Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2025.pdf

Ambities Ambitie 1: Onze dienstverlening is mensgericht, transparant en helder Als gemeente zijn we er voor onze inwoners en ondernemers. We leveren daarbij tal van diensten. Indirect via diverse (algemene) voorzieningen, beheer/onderhoud van de openbare ruimte, realiseren van allerlei projecten, etc. Maar vaak ook direct door het verstrekken van paspoorten, afgeven van vergunningen, verlenen subsidies, doorverwijzen naar zorg of ondersteuning, etc. Het is belangrijk dat onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. En dat mensen weten waar ze terecht kunnen met (hulp)vragen en wat ze van ons kunnen verwachten. En dat wij daarover transparant en helder zijn (ook als iets niet kan). Het betekent dat we actief feedback ophalen en luisteren naar de individuele behoefte van mensen . Waar mogelijk houden we daar rekening mee. Het uitleggen en steevast terugkoppelen van afwegingen en keuzes is daar belangrijk in. 'We zeggen wat we doen (en waarom) en we doen wat we zeggen'. Het is een cliché, maar uiteindelijk wel de essentie om als betrouwbare partner van onze inwoners te functioneren. Om dit vorm te geven gaan we concreet aan de slag met de volgende beleidslijnen en projecten.

Speerpunten We ontwikkelen een kwaliteitshandvest met daarin een set beloften (servicenormen) over onze kwaliteit van dienstverlening. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

Er zijn servicebeloftes geformuleerd over wat inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente mogen verwachten met betrekking tot klantgerichtheid, responstijd, toegankelijkheid, helder taalgebruik, tijdige participatie etc. Om te achterhalen of we deze servicebeloftes ook in de praktijk realiseren, verzamelen en analyseren we klantsignalen over

De visie op Dienstverlening bevat 5 servicebeloftes die beschrijven wat inwoners van onze dienstverlening mogen verwachten. Deze gaan onder andere in op de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en het informeren en betrekken van onze inwoners.

54

de kwaliteit van onze dienstverlening en onze contacten met inwoners en ondernemers. Deze data en signalen halen we op binnen klanttevredenheidsonderzoeken, de berichtgeving op social media, de klachtenafhandeling, uitgevoerde 'klantreizen', enz. Net als voorgaande jaren wordt ook in 2025 de dienstverlening op het gebied van burgerzaken en het klantcontactcentrum (web & telefonie) afgenomen via Dienstverlening Drechtsteden (onderdeel SGD). Ook zij voeren ook op continubasis klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan inzichtelijk wordt hoe inwoners de dienstverlening ervaren.

Implementatie van de visie binnen de organisatie zal na vaststelling plaatsvinden. Vervolgens kan mede op basis van data bezien worden welk effect dit heeft op de ervaren kwaliteit van dienstverlening.

We stroomlijnen de afhandeling van verzoeken, vragen en meldingen. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

In 2024 is een nieuwe visie op dienstverlening ontwikkeld met als doel dat deze mensgericht, transparant en helder is. Er zijn daarvoor servicebeloftes geformuleerd over wat inwoners en ondernemers van de gemeente mogen verwachten. Om deze beloftes waar te kunnen maken zijn randvoorwaarden opgesteld voor de benodigde kennis en vaardigheden, de informatievoorziening en systemen en applicaties. In 2025 wordt gewerkt aan de implementatie van de visie ter ontwikkeling van onze brede dienstverlening. Een belangrijk project daarbinnen is een aanpak voor het afhandelen van verzoeken, vragen en meldingen van inwoners (regie op klantcontact) met en door de brede inzet van Fixi. Daarnaast wordt managementinformatie beschikbaar gemaakt op basis waarvan coördinatoren en leidinggevenden kunnen sturen op de kwaliteit en voortgang van de afhandeling. Ook vindt een oriëntatie plaats op landelijk ontwikkelde tools en applicaties voor zaakgericht werken om deze taak efficiënt te ondersteunen.

De visie op dienstverlening wordt in april 2025 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling. Wij informeren de gemeenteraad middels een College informatiebrief welke voorzien is van de servicebeloften zoals opgenomen in de visie. De doorontwikkeling van Fixi voor het afhandelen van verzoeken, vragen en meldingen van inwoners loopt volgens planning.

We communiceren transparant en helder over wat we doen, waarom en wanneer. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

In 2025 werken we volgens het communicatiebeleidsplan 2024 zodat we onze inwoners tijdig en helder informeren via het kanaal dat zij gebruiken. Hierbij wordt de

In 2025 werken we volgens het communicatiebeleidsplan dat in 2024 is vastgesteld. Het communicatiedoel is tijdig en helder informeren van onze inwoners via het 55

regionale communicatieaanpak 'Focus op communicatie' vanuit de SGD gehanteerd die zorgt dat de capaciteit ingezet wordt op projecten en ontwikkelingen waar we met communicatie echt het verschil kunnen maken. Daarnaast wordt ingezet op het toepassen van issuesmanagement en Factor C binnen gemeentelijke plannen en projecten voor het bepalen van de communicatiestrategie.

kanaal dat zij gebruiken. Hierbij wordt de regionale communicatieaanpak 'Focus op communicatie' vanuit de SGD gehanteerd. Deze aanpak zorgt dat de capaciteit ingezet wordt op projecten en ontwikkelingen waar we met communicatie echt het verschil kunnen maken. Daarnaast wordt ingezet op het toepassen van issuesmanagement en Factor C binnen gemeentelijke plannen en projecten voor het bepalen van de communicatiestrategie.

Ambities Ambitie 2: Inwoners participeren actief in onze plannen en we hebben een sterk netwerk van partners waarmee we samen werken aan Koers 2030 We hebben iedereen nodig om onze plannen te laten slagen. Om nieuwe ideeën en initiatieven te creëren, om andere inzichten en invalshoeken te krijgen en (soms) om tegengestelde belangen inzichtelijk te maken. Participatie is daarom belangrijk. Aan de voorkant van beleidsvorming, projecten en ontwikkelingen. Een gedegen en transparant proces leidt tot zorgvuldige afwegingen, ook als dat betekent dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Het creëren van draagvlak en/of begrip bij belanghebbenden aan de voorkant levert in het verdere proces veel voordeel op. Vaak gaat het ook verder dan alleen participeren. Bij de uitvoering van onze taken is actieve samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, etc. aan de orde van de dag. Om dit succesvol te doen is investeren in het netwerk noodzakelijk. We moeten elkaar actief opzoeken, weten wat er speelt, welke belangen en agenda's iedereen heeft en hoe we die kunnen koppelen. Vanuit een open en constructieve houding om gezamenlijk aan doelen te werken en elkaar successen te gunnen. In een dergelijke samenwerking is ook ruimte voor een eerlijke en kritische kanttekening als daar aanleiding toe is.

Als bestuur willen we het goede voorbeeld te geven door elkaar in positie te brengen. Dat vraagt vertrouwen, rolbewustzijn en goede communicatie tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Speerpunten We werken voor en samen met onze inwoners om de resultaten voor Sliedrecht te realiseren. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

De gemeente heeft iedereen nodig om plannen te laten slagen. De ambitie is daarom dat inwoners actief participeren in de gemeentelijke plannen en dat samengewerkt wordt met een netwerk van partners aan Koers 2030. In het kader van de Omgevingswet is er een participatieleidraad opgesteld die duidelijk maakt aan inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie wat het doel is van de participatie, hoeveel ruimte er is voor inspraak en welke vormen van

Het nieuw op te stellen participatiebeleid is in voorbereiding. Daartoe zijn momenteel kaders uitgewerkt waarlangs het beleid de komende periode wordt uitgewerkt. Naast een verbreding van het huidige beleid zullen we met het nog vast te stellen beleid ook voldoen aan de wet participatie op decentraal niveau zoals die per 1 januari 2025 in werking is getreden. Wij betrekken de gemeenteraad in een vroeg stadium bij de totstandkoming van het beleid. De 56

participatie bij welke besluitvormingstrajecten passen.

planning is om het nieuwe participatiebeleid in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad op te leveren ter vaststelling.

De wens is om dit participatiebeleid niet alleen voor ruimtelijke initiatieven in te zetten, maar breder toe te passen in het werk van de gemeente. Daarvoor is het van belang dat het huidige beleid eerst geëvalueerd wordt. De afspraak is om dit te doen wanneer de Omgevingswet één jaar in werking is getreden. Dat betekent dat het participatiebeleid in 2025 geëvalueerd gaat worden. De inzichten die hieruit naar voren komen verwerken we vervolgens in vernieuwd participatiebeleid dat organisatie breed zal gaan gelden. We zoeken daarbij ook aansluiting met de Buurtagenda’s voor inzicht in wat er leeft in de Sliedrechtse buurten. We versterken daarnaast de kennis en vaardigheden rondom participatie bij onze medewerkers. En doen ervaring op met nieuwe vormen van participatie, zowel fysiek, online als hybride. In 2025 is de aandacht ook gericht op het (waar nodig en gewenst) ondersteunen van inwoners die zelf maatschappelijke initiatieven willen ontplooien. Daarbij zorgen we voor een herkenbare toegang met duidelijk benoemde contactpersonen binnen de gemeente.

We ontwikkelen het raadhuis als centrum van de democratie en samenleving. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

Na afronden van de aanbestedingsprocedure starten we in 2025 met de restauratie van het raadhuis. De verwachte oplevering is in 2026.

In de eerste maanden van 2025 is gewerkt aan het definitief maken van de interieurplannen en tekeningen ten behoeve van de aanbestedingsprocedure. Tot op heden is nog geen bijstelling van het projectbudget noodzakelijk geweest. We constateren echter, rekening houdend met onder andere indexatie, dat het waarschijnlijk is dat meerkosten zullen ontstaan. Deze meerkosten zijn op dit moment nog niet te duiden. Hierover zult u worden geïnformeerd in het passende P&C product.

Sliedrecht draagt bij aan de regio, en de regio draagt bij aan Sliedrecht. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

Onderzoeken en benutten van (nieuwe) kansen voor meervoudig lokale samenwerkingsverbanden.

We hebben regelmatig overleg met gemeente Molenlanden. Het doel is voorlopig enkel informatie uitwisselen over onderwerpen die beide gemeentes aanbelangen. Het is mogelijk dat dit leidt tot een versterking van de samenwerking in de toekomst. 57

Onderzoeken en benutten van externe subsidiemogelijkheden om onze doelen kracht bij te zetten.

Er is geen voortgang te melden. Dit moet opgepakt worden samen met het team Public Affairs van Smart Delta Drechtsteden. De subsidiescan die eerder is uitgewerkt dient nog omgezet te worden in een actieplan. Daarover gaan we het gesprek aan met Smart Delta Drechtsteden.

Ambities Ambitie 3: Werken aan een prettige, professionele en flexibele organisatie. Om te werken aan een prettige, professionele en flexibele organisatie is het van belang om kwantitatief en kwalitatief op sterkte zijn. De krapte op de huidige arbeidsmarkt stelt ons, als relatief kleine organisatie, voor uitdagingen en dat kan gevolgen hebben voor onze beleid- en uitvoeringskracht en ons ontwikkelvermogen. Door te investeren in het versterken van onze organisatie, goed werkgeverschap, portfoliomanagement en ondersteunende bedrijfsvoering, willen we de uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt zoveel mogelijk het hoofd bieden en onszelf in staat stellen onze ambities waar te maken. Daarmee ontwikkelen we ons naar een prettige, professionele en flexibele organisatie, waar mensen graag willen en blijven werken. Waar zij zich in hun kracht gezet en gewaardeerd voelen. Waar zij prettig kunnen werken met een goede werkplek, systemen, informatie en processen die hen ondersteunen. Waar duidelijkheid is waar we als organisatie naartoe werken, wat er van hen wordt verwacht en wat zij van ons kunnen verwachten.

Speerpunten Sliedrecht is een aantrekkelijke werkgever die erin slaagt geschikte mensen te werven en te binden. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

In het aankomende jaar zullen we investeren in onze medewerkers en organisatie om een aantrekkelijke werkgever te blijven. We erkennen de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt en de toenemende werkdruk. Daarom zetten we in op:

1. Ontwikkeling en opleiding: We blijven investeren in de professionele groei van onze medewerkers. Er komt extra aandacht voor doorgroeimogelijkheden om alle talenten binnen de organisatie te behouden en te ontwikkelen. We zetten o.a. in op junior medewerkers en trainees.

In het eerste kwartaal hebben we de basis gelegd voor een lerende organisatie door samen met teammanagers te werken aan een concept opleidingsbeleid, opleidingsvisie en opleidingsplan. Hoewel deze nog niet formeel zijn vastgesteld, zorgen we er met elkaar voor dat het geen papieren werkelijkheid wordt, maar een praktisch en gedragen kader dat ontwikkeling en doorgroei binnen de organisatie echt stimuleert.

58

2. Gezonde werkomgeving: Het welzijn van onze medewerkers staat voorop. We zorgen voor gezonde werkomstandigheden en ondersteunen een balans tussen werk en privé.

We zijn gestart met preventieve spreekuren en gebruiken we het jaarverslag van de arbodienst om te bepalen waar verbeteringen nodig zijn. Uit gesprekken met teammanagers blijkt dat er behoefte is aan duidelijkheid rondom ziekmeldingen, betere ondersteuning bij gesprekken over verzuim en meer bekendheid over de rol van de praktijkondersteuner. Daarom hebben we afgesproken om elk kwartaal met de teammanagers te overleggen over het verzuim en te bespreken welke acties nodig zijn om medewerkers gezond en inzetbaar te houden.

3. Aantrekkelijke werkgever: We blijven inzetten op het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen, met voldoende ontwikkelmogelijkheden en een moderne werkplek. De plannen voor het vernieuwde gemeente kantoor worden gerealiseerd, een kantoor waar medewerkers zich thuis voelen en waar je op basis van de activiteiten die je verricht, een plek kan kiezen.

We hebben aanzienlijke stappen gezet om een aantrekkelijk werkomgeving te creëren. Momenteel is ons gemeentekantoor volop in verbouwing om een vernieuwd kantoor te realiseren waar medewerkers zich thuis voelen en flexibel kunnen werken op basis van hun activiteiten. Tijdens deze verbouwing hebben we ervoor gezorgd dat alle teams een goede werkplek hebben op een alternatieve locatie zodat het werk ongestoord kan doorgaan.

4. We benaderen de arbeidsmarkt, samen met onze buurgemeenten, actief om voldoende gekwalificeerde mensen te werken en te binden.

Op basis van de inzichten uit het eerste kwartaal willen we sterker inzetten op het vergroten van de voorspelbaarheid van vacatures. In de afgelopen periode bleek dat het aantal vacatures regelmatig hoger uitviel dan verwacht. Om hier beter op te kunnen anticiperen, werken we toe naar een meer structurele en vooruitkijkende aanpak van personeelsplanning. Zo zorgen we ervoor dat we tijdig de juiste mensen vinden én behouden.

We ontwikkelen een aanpak waarbij we 'sturen en realiseren via portfoliomanagement'. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

Op basis van de ervaringen in het eerste jaar en de uitgevoerde evaluatie, wordt de werkwijze van portfoliomanagement verder geoptimaliseerd. Er is voortdurend aandacht voor het portfoliogesprek binnen de teams en de vertaling naar het overkoepeld geheel, aansluitend op de P&C cyclus waarbij prioriteiten worden gesteld.

Ter voorbereiding op de Kadernota 2026, focust portfoliomanagement zich op het ruimtelijk domein. Met het Programma Ruimtelijke Vernieuwing in nauwe samenhang met de beleidsafdelingen, wordt portfoliomanagement toegepast om te prioriteren.

We implementeren data-gedreven werken en bedden dit breed en structureel in binnen de organisatie.

59

Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

Goed informatiemanagement is randvoorwaardelijk om data-gedreven te kunnen werken. Dit houdt in dat data op orde en betrouwbaar moet zijn. Door hier in 2025 extra op in te zetten kunnen we een volgende stap zetten in datagedreven werken.

We hebben de extra inzet op informatiemanagement in de eerste maanden van 2025 kunnen realiseren.

Waar nodig en (financieel) mogelijk versterken we de organisatie, kwalitatief en kwantitatief. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

We houden doorlopend inzicht in de capaciteit die aanwezig en nodig is om de ambities te bereiken naast de uitvoering van het reguliere werk. Portfoliomanagement helpt ons daarbij, maar is op zich zelf niet voldoende om een gezond werkklimaat te garanderen.

Naast periodieke portfoliotafels, is binnen het ruimtelijk domein tijdschrijven ingevoerd om het proces van prioriteren te vergemakkelijken.

Uit het in 2023 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is gebleken dat de werkdruk in onze organisatie hoog is. Om deze werkdruk terug te dringen is uitbreiding van de formatie noodzakelijk en is dit niet alleen nodig om een goede werkgever met gezonde werkomstandigheden te kunnen zijn, maar ook nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van onder andere de informatievoorziening, archiefwet, data, security en basisregistraties. Tevens zorgt de uitbreiding ervoor dat we onze rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen in het samenwerkingsverband SGD en dat de doelstellingen binnen voornamelijk het domein samenleving worden gerealiseerd. Deze uitbreiding was al verwerkt in de kadernota en daar wordt in 2025 invulling aan gegeven.

De formatie is uitgebreid en de laatste vacatures worden ingevuld.

Overzicht van baten en lasten

60

Financiële afwijkingen

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. Overhead, voordeel € 522.000 Conform de Financiële Verordening rekenen we in Sliedrecht overhead toe aan projecten. Tot op heden staat dat echter niet begroot. De toegerekende overhead levert een financieel voordeel op binnen het programma Bestuur en Organisatie. Het structurele effect van deze mutatie is onderdeel van de maatregelen zonder maatschappelijke impact bij de aanpak van het zogenaamde 'ravijnjaar'. 2. Griffie, nadeel € 162.000 Het budget voor de vergoedingen van de raadsleden (en burgerraadsleden) is de afgelopen jaren niet meegestegen met de landelijke afspraken. De feitelijke betalingen aan raadsleden wel. Nu passen we het budget hier ook op aan, hierdoor ontstaat er een structureel tekort van € 65.000. Daarnaast vragen de raadsvergaderingen structureel € 97.000 meer budget dan begroot door vergaderen in de Lockhorst. Dit terwijl de kosten van de raadsvergaderingen niet substantieel zijn gestegen ten opzichte van 2024. Met de voorgestelde wijziging voeren we de verhoging van het budget structureel door, waar dit tot op heden steeds incidenteel plaatsvond. Dit doet niets af aan de ambitie om voor de vergaderingen van de gemeenteraad terug te keren naar het raadhuis.

Toelichting op de neutrale wijzigingen 3. Overhead, voordeel € 87.000 Met het inbrengen van de opbrengst van aan projecten toe te rekenen overhead (zie nr. 1) zijn de gerelateerde budgetten ook kritisch doorgelopen. Dit resulteert in een verschuiving tussen het programma Ruimte en Bestuur en organisatie.

61

Programma 5 - Financiën van Sliedrecht Ambities Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen De Begroting 2025 is niet meer sluitend vanaf 2026. We zijn gestart met het proces om te komen tot de situatie dat er ook in 2026 en verder sprake zal zijn van een structureel sluitende begroting. Hiertoe zullen de 13 onderzoeksrichtingen die zijn aangewezen verder worden uitgewerkt. Het betreft de volgende richtingen (in willekeurige volgorde): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Niveau van dienstverlening Niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte Temporiseren van investeringen Gemeentelijk vastgoed (exploitatiekosten) Bovenwettelijke voorzieningen in het sociaal domein Efficiënter gebruik van accommodaties Bovenwettelijke taken Doorbelasten van kosten aan derden Doelmatiger werken door taken elders of anders uit te voeren Temporiseren en/of heroverwegen van onderdelen van he CWP 2022-2026 Verbonden partijen c.q. gemeenschappelijke regelingen Financieel-technische maatregelen Verhogen belastingen en overige opbrengsten

Mochten er naast deze 13 richtingen in de loop van het proces nieuwe richtingen naar voren komen, dan zullen ook die in de besluitvorming worden betrokken.

Speerpunten We volgen ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentefonds op de voet en anticiperen hierop in de P&C-cyclus. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

We continueren onze lobby (samen met de Drechtsteden/VNG) richting het Rijk om te komen tot een afdoende financiering voor aan gemeenten opgedragen taken.

De specifieke lobby op het vervolg van de herijking van het gemeentefonds loopt. Er zijn diverse onderzoeken toegezegd door het ministerie, deze worden opgestart. Een van de onderzoeken betreft die naar de zogenaamde 'instellingsgemeenten'.

We verfijnen het denken in scenario's / bandbreedten ten aanzien van het exploitatiesaldo van de meerjarenbegroting, zodat we niet verrast worden door nieuwe ontwikkelingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar risico's maar ook naar kansen.

Dit is een standaard onderdeel geworden van de P&C producten begroting en jaarrekening.

62

We houden het financiële beheersinstrumentarium (Financiële Verordening en bijbehorende nota's) op orde. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

We geven invulling aan de door de accountant genoemde verbeterpunten in het Accountantsverslag 2023.

De verbeterpunten uit het accountantsverslag 2023 zijn grotendeels uitgevoerd. De aanpassing van de Financiële Verordening staat gepland voor het 3e kwartaal 2025.

We laten de lokale lasten op verantwoorde wijze meebewegen met de economische ontwikkeling en inhoudelijke ambities. Wat willen we gaan doen:

Voortgang 2025:

De opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) wordt naast de reguliere indexatie van 2,8% verhoogd met de eerder besloten 6,0%. Dit als onderdeel van het besluit in het collegewerkprogramma dat de OZB in de periode 2022-2026 met 3x 6% wordt verhoogd om financiële huishouding van de gemeente gezond te houden.

Het tarief is in de besluitvormende raadsvergadering van 10 december 2024 conform dit uitgangspunt vastgesteld.

De afvalstoffenheffing is verhoogd met de reguliere indexatie van 2,8%

Het tarief is in de besluitvormende raadsvergadering van 10 december 2024 conform dit uitgangspunt vastgesteld.

Bij de verdere financiële verwerking van het Water- en rioleringsprogramma is gebleken dat het niet nodig is om het tarief van de rioolheffing te indexeren ten opzichte van 2024. Wanneer het tarief in 2025 gelijk blijft aan 2024 is er ook sprake van 100% kostendekkendheid.

Overeenkomstig het vastgestelde Water- en rioleringsprogramma zijn de tarieven voor 2025 niet verhoogd.

63

Overzicht van baten en lasten

Financiële afwijkingen

Toelichting op de wijzigingen met een saldo 1. Dividend, voordeel € 271.000 Het dividend dat we ontvangen van Stedin (€ 282.000) en BNG (€ 78.000) vanuit het resultaat 2024 is bekend. Dat is meer dan begroot, waardoor er een voordeel ontstaat. 2. Decembercirculaire 2024, voordeel € 168.000 Het financieel effect dat ontstaat bij de decembercirculaire 2024 bestaat uit aanpassingen in de maatstaven en een toename van het accres. 3. Onroerende zaakbelasting (OZB), voordeel € 110.000 Bij de begroting 2025 is per abuis geen rekening gehouden met areaaluitbreiding, dit wordt met deze wijziging herstelt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 110.000. Toelichting op de neutrale wijzigingen 3. Taakmutaties gemeentefonds, voordeel € 228.000 Vanuit de stelpost taakmutaties zijn middelen verdeeld naar het beleidsplan schuldhulpverlening, st. Sociaal Team Sliedrecht (o.a. voor participatieplekken) en de bibliotheek . In alle gevallen betreft dit inzet op het beleidsterrein waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gekomen. 4. Noord-Zuidverbinding - inflatie, neutraal De subsidie SPUK Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur - Sliedrecht: Merwedelingelijn staat sinds december 2024 voor het volledige bedrag op de rekening. Vanaf dat moment wordt de subsidie niet meer geïndexeerd terwijl de kosten door inflatie wel verder oplopen. 64

Doordat het subsidiebedrag volledig is gestort ontstaan er renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten worden gestort in de reserve Koers 2030 zodat (een gedeelte van) de kostenstijging als gevolg van inflatie kan worden opgevangen.

65

Financieel Recapitulatieoverzicht programma's Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van het effect van de alle financiële mutaties met een saldo uit de Voorjaarsnota:

Meerjarenperspectief Diverse mutaties die in de Voorjaarsnota zijn beschreven werken ook structureel door. In onderstaande tabel wordt dat weergegeven:

Reserves Mutaties per programma

66

Enkele van de in de voorjaarsnota opgenomen mutaties betekenen een aanpassing (toevoeging of onttrekking) aan reserves. Alle mutaties op reserves zijn in onderstaande tabel weergegeven en worden toegelicht bij het betreffende programma:

Totaaloverzicht verloop reserves gemeente Sliedrecht:

Voorzieningen De mutaties op de voorzieningen zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Totaaloverzicht verloop voorzieningen gemeente Sliedrecht:

67

Investeringen Onder de programma's zijn de mutaties in de investeringskredieten toegelicht. In onderstaand overzicht worden alle gemuteerde kredieten nogmaals weergegeven.

68

69

70