Document · PDF

Strategisch Huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties (ICS Adviseurs)

Raad 8 november 2023, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (Salvino)20.769 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

7.2 Trevianum In onderstaande tabel is de leerlingenprognose van de locaties van Trevianum weergegeven. Trevianum

Leerlingenaantal

Ruimtebehoefte

Oktobertelling 2022

2.427

17.397

Prognose 2025

2.368

17.046

Prognose 2031

2.197

16.027

Prognose 2038

2.095

15.419

Beschikbare capaciteit

Vraag vs. aanbod 2.303

19.700 m²

2.654 3.673 4.281

De ruimtebehoefte is afkomstig uit de prognose van Pronexus (2021) inclusief vaste voet. In de praktijk kan de ruimtebehoefte anders zijn. Bij de capaciteit is uitgegaan van de permanente capaciteit zonder de tijdelijke huisvesting met een omvang van 200 bruto vierkante meter. Ook zijn de sportaccommodaties hierin niet meegenomen. Uit de tabel blijkt dat sprake is van een overcapaciteit. Dit geeft echter een vertekend beeld. In de capaciteit is ook de oppervlakte van de brug meegenomen. Daarnaast hebben met name de oudere gebouwdelen een ongunstige bruto-nuttig verhouding (onder andere brede gangen). Dit maakt het gebouw niet overal functioneel inzetbaar. Het schoolbestuur is van mening dat de school op dit moment ruimtetekort heeft. Door het voorspelde verloop van de leerlingenprognose is de verwachting dat de bestaande capaciteit in de toekomst meer passend zal worden. Voor beide schoolgebouwen geldt dat deze voorlopig in gebruik blijven. Het gebouw aan de Havikstraat is gebouwd in 2002 en het gebouw aan de Bradleystraat dateert uit 1987. Dit laatste gebouw bereikt in 2027 de leeftijd van 40 jaar. Het is gerechtvaardigd om dan een afweging te maken of een levensduurverlengende renovatie nodig is. Binnen dit SHP wordt een afweging daaromtrent opgenomen door het opstellen van een businesscase (in 2025) waarin de renovatie tot in detail wordt uitgewerkt.

Dit document en haar uitkomst is ook aanleiding voor overleg tussen gemeente en schoolbestuur over benodigde investeringen en bijdrage voor uitvoering van renovatie (of een andere maatregel) in 2027. Voor de locatie Havikstraat wordt handhaving en verduurzaming voorgesteld, waarbij de gemeente en schoolbestuur in actieve dialoog zijn over de mogelijkheid om eerdere noodzakelijke werkzaamheden in lijn te brengen met toekomstige investeringen, mits gelijktijdige aanpak financieel en uitvoeringstechnisch verantwoord is. Scenario ▪ ▪

Havikstraat: handhaven en verduurzamen Bradleystraat: businesscase renovatie

Realisatiejaar: 2035 (Havikstraat) en 2027 (Bradleystraat)

www.icsadviseurs.nl

52/61

7.3 DaCapo College vmbvo De onderwijslocaties President Kennedysingel, Eysenhegge, Rijksweg Zuid van het DaCapo College zijn in 2019 verhuisd naar de locatie van de voormalige Zuyd Hogeschool aan de Havikstraat, dat in verband hiermee is gerenoveerd en daarnaast is uitgebreid voor de vmbo bovenbouw Techniek. De leerlingentelling per 1 oktober 2019 is als basis gebruikt voor de verdeling van de leerlingen over de onderwijsrichtingen. In onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven. DaCapo Havikstraat & Milaanstraat

Leerlingenaantal

Ruimtebehoefte

Oktobertelling 2022

935

8.333

Prognose 2025

1.128

9.851

Prognose 2031

1.048

9.222

Prognose 2038

997

8.821

Leerlingenaantal

Ruimtebehoefte

Oktobertelling 2022

168

2.374

Prognose 2025

167

2.362

Prognose 2031

155

2.214

Prognose 2038

148

2.128

DaCapo Einighauserweg*

Beschikbare capaciteit

Vraag vs. aanbod 7.205

15.538 m²

5.687 6.316 6.717

Beschikbare capaciteit

Vraag vs. aanbod -373

2.001

-361 -213 -127

* gegevens tabel exclusief 84 leerlingen (in 2022) Praktijkonderwijs/EOA De ruimtebehoefte is afkomstig uit de prognose van Pronexus (2021) inclusief vaste voet. Met de recente nieuwe huisvesting aan de Havikstraat is voor deze leerlingen passende huisvesting gerealiseerd. In deze huisvesting kan gewerkt worden met nieuwe onderwijsvormen. Tevens is er rekening mee gehouden dat er op termijn ruimte beschikbaar is om meer leerlingen van andere locaties te huisvesten op de Havikstraat door terugloop van het leerlingenaantal. De school maakt op dit moment ook gebruik van onderwijsruimten op de Milaanstraat. Deze onderwijslocatie is gehuurd tot 2028 en betekent een hoge exploitatielast voor de school. De wens van het schoolbestuur is deze locatie op termijn te verlaten en onder te brengen aan de Havikstraat. Het tijdstip waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van de mogelijkheden die de huidige huurafspraken aan de Milaanstraat bieden alsmede van de ontwikkeling van de leerlingaantallen voor de betreffende beroepsopleidingen in de bovenbouw. Praktijkonderwijs en EOA In 2017 heeft het DaCapo College de onderwijslocatie Marisstraat verlaten en de EOA leerlingen die hier gehuisvest waren geïntegreerd in de bestaande locatie voor praktijkonderwijs in Geleen. Op de locatie aan de Einighauserweg wordt praktijkonderwijs aangeboden en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA).

In bovenstaande tabel zijn uitsluitend de leerlingenaantallen voor de Pro leerlingen (gemiddeld 150) vermeld. Daarnaast worden op deze locatie gemiddeld 75 leerlingen EOA gehuisvest. Gezien de grote onvoorspelbaarheid van de leerlingenaantallen van de EOA-leerlingen kan niet worden voorzien of de omvang van de locatie aan de eisen blijft voldoen. DaCapo is daarin afhankelijk van externe ontwikkelingen. Op basis van het huidige leerlingenaantal van het Praktijk- en EOA-onderwijs is sprake van een significant ruimtetekort. Wanneer de huidige groei blijft doorzetten moet worden gekeken naar alternatieve oplossingen. Het praktijkonderwijs is verder passend gehuisvest. Het gebouw dateert uit 1983 en is aangepast en uitgebreid

www.icsadviseurs.nl

53/61

in 2005. Omdat deze onderwijslocatie niet ter discussie staat, is op termijn een levensduurverlengende renovatie van het gebouw aan de orde. Voor de wijk Lindenheuvel is het goed denkbaar dat er een breed onderzoek vanuit de onderwijsinhoud komt omdat EOA en praktijkonderwijs niet wijk gebonden zijn. Nadat helderheid is vanuit de verkenning rond de fusie kan hier ook naar gekeken worden en de impact op de positie van onderwijsvoorzieningen. Scenario ▪ ▪ ▪

Havikstraat: in stand houden Milaanstraat: op termijn afstoten en huisvesten aan de Havikstraat Einighauserweg: renovatie en eventueel uitbreiding/heroverweging huisvesting EOA-onderwijs

Realisatiejaar: ▪ ▪ ▪

Havikstraat: Milaanstraat: Einighauserweg:

www.icsadviseurs.nl

n.v.t. 2028 2033

54/61

8. Bewegingsonderwijs Binnen het IHP is onderzocht hoe het aanbod aan ruimten voor bewegingsonderwijs zich verhoudt tot de normatieve behoefte aan klokuren bewegingsonderwijs, nu en in de toekomst. Per stadsdeel is gekeken naar het aanbod (uitgedrukt in klokuren op basis van het aantal zaaldelen) en de behoefte aan bewegingsonderwijs. Er wordt voor het primair onderwijs en speciaal (basis) onderwijs uitgegaan van de wettelijke 26 beschikbare klokuren per zaal(deel). Voor het voortgezet onderwijs wordt uitgegaan van 40 beschikbare klokuren per zaal(deel). De huidige en normatieve behoefte is afgeleid uit de leerlingenprognoses, opgesteld door Pronexus in 2021. In onderstaande tabel is per stadsdeel de beschikbare capaciteit afgezet tegen de behoefte aan klokuren gym. Het gebruik van de sportvoorzieningen door verenigingen is in dit overzicht niet meegenomen. Het in kaart brengen van deze behoefte valt buiten de scope van dit SHP.

Accommodatie Stadsdeel 1 Gymzaal Grevenbicht Sportplaza Het Anker Gymzaal Born Gymzaal Limbricht Gymzaal Einighausen Gymzaal Parkschool Stadsdeel 2 Gymzaal Dahliastraat Gymzaal Veermanstraat Gymzaal Hegstraat (Triade) Gymzaal Geenstraat Gymzaal DaCapo Praktijkonderwijs Stadsdeel 3 Sporthal Munstergeleen Sportzaal Brouwersstraat Gymzaal Gounodstraat Gymzaal Meeuwenlaan (Triade) Gymzaal Eloystraat Sport Graaf Huyn College Stadsdeel 4 Gymzaal Pattonstraat Gymzaal Dominicanenwal Gymzaal Leyenbroek Gymzaal Valkstraat 2B Gymzaal Valkstraat 6 Stadssporthal Fitland Kleesjhal Trevianum Sporthal Stadsdeel 5 Gymzaal Overhoven Sportzaal de Kemper Gymzaal Stadssjool Gymzaal Broeksittard

Gebruikers onderwijs De Kringbeek Het Avontuur Swentibold, De Wissel De Lemborgh De Leeuwerik Parkschool SO en VSO t Heuvelke De Duizendpoot Sterrenrijk Xaverius VSO-VMBO DaCapo praktijkonderwijs* Munstergeleen De Driesprong Reuzepas, De Duizendpoot De Kluis SBO De Blinker Graaf Huyn College Loedoes De Vlieger Leyenbroek SBO Het Mozaiek Xaverius SO DaCapo VMBO (loc. Milaanstr. en Havikstr.), Aan de Meule, De Hoefer niet bekend

Klokuren beschikbaar 156 26 26 26 26 26 26 144 26 26 26 26 40 408 78 52 26 26 26 200 490 26 26 26 26 26 120

Bezetting 2022 % bezetting in Bezetting 2038 % bezetting in (in klokuren) 2022 (in klokuren) 2038 89,25 57% 84 54% 10,5 40% 10,5 40% 4,5 17% 4,5 17% 19,5 75% 16,5 63% 10,5 40% 10,5 40% 10,5 40% 10,5 40% 33,75 130% 31,5 121% 88,25 61% 76,49 53% 10,5 40% 10,5 40% 5,5 21% 5 19% 10,5 40% 9 35% 33,75 130% 29,25 113% 28 70% 22,74 57% 209,26 51% 187,53 46% 10,5 13% 10,5 13% 18 35% 18 35% 24 92% 19,5 75% 12 46% 10,5 40% 22,5 87% 22,5 87% 122,26 61% 106,53 53% 408,94 83% 361,64 74% 13,5 52% 10,5 40% 4,5 17% 4,5 17% 16,5 63% 16,5 63% 24 92% 24 92% 32,25 124% 32,25 124% 132,14

110%

115,36

96%

Trevianum**

240

186,05

78%

158,53

66%

Overhoven Lahrhof, Talander

130 26 52

54 9 21

42% 35% 40%

51,1 9 19,5

39% 35% 38%

KC Sittard (beide locaties)

46%

22,6

43%

* excl. gebruik EAO-leerlingen * * excl. gebruik LOOT

NB: in bovenstaande tabel is op sommige plekken een bezetting van meer dan 100% weergegeven. In de praktijk is dit niet aan de orde omdat de scholen intensiever gebruik maken van de speellokalen waardoor, voor zover bekend momenteel, geen capaciteitsvraagstuk aan de orde is.

www.icsadviseurs.nl

55/61

In stadsdeel 1 is iedere kleine kern voorzien van een gymzaal waar de scholen of scholen in de betreffende kern gebruik van maken. Alleen de behoefte aan klokuren van de Parkschool is groter dan de beschikbare klokuren in de naastgelegen gymzaal. Gemeente en schoolbestuur gaan in gesprek over een oplossing. In stadsdeel 2 is de beschikbare capaciteit groter dan de vraag naar klokuren gym. Met uitzondering van de gymzaal aan de Geenstraat hebben de voorzieningen te kampen met een overcapaciteit. In de toekomst daalt de vraag naar klokuren voor dit stadsdeel naar 77 klokuur per week, wat neerkomt op een gemiddelde bezetting van 53%. Nader onderzoek is gewenst hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Ook in stadsdeel 3 is de beschikbare capaciteit aan klokuren groter dan de vraag, al verschilt de bezetting per voorziening sterk. Gymzaal Gounodstraat en Gymzaal Eloystraat kennen vanuit het onderwijsgebruik een bezetting van meer dan 80%. Overall komt de gemiddelde bezetting in de toekomst uit op 46%. Met inachtneming van de bereikbaarheid is ook voor stadsdeel 3 nader onderzoek gewenst naar de behoefte en invulling van het bewegingsonderwijs. De sportvoorzieningen in stadsdeel 4 kennen de hoogste bezetting van alle stadsdelen. Met een huidige bezetting van 83% en toekomstige bezetting van 74% is de druk op sportvoorzieningen vanuit het onderwijs hoog.

Voor de beide gymzalen aan de Valkstraat en de Stadssporthal is de capaciteit zelfs ontoereikend. Er dient onderzocht te worden op welke manier capaciteit aan sportvoorzieningen in dit stadsdeel uitgebreid kan worden. Stadsdeel 5 is het stadsdeel met de minste sportvoorzieningen. Hoewel voor deze voorzieningen geldt dat de beschikbare capaciteit groter is dan de vraag naar bewegingsonderwijs, is de bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt. De sportvoorzieningen en scholen zijn verspreid over het stadsdeel aanwezig, wat een optimaler gebruik van bestaande sportvoorzieningen bemoeilijkt. Onderzocht dient te worden hoe hier in de toekomst het beste mee om kan worden gegaan.

Toekomst bewegingsonderwijs Vanaf schooljaar 2023-2024 is twee lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Bovenstaande berekeningen gaan nog uit van de huidige normering. Als de nieuwe normering van kracht wordt kan dat gevolgen hebben voor de behoefte aan gymaccommodaties.

www.icsadviseurs.nl

56/61

9. Financiën 9.1 Uitgangspunten Voor de financiële vertaling zijn de geformuleerde uitgangspunten uit de visie leidend. Voor de financiële paragraaf zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (prijspeil september 2022): ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Voor de investeringen in nieuwbouw zijn de stichtingskostenbedragen met een bandbreedte van € 3.400,- tot € 3.750,- gehanteerd. Voor investeringen in renovatie wordt gerekend met een maximaal bedrag van € 2.625,- stichtingskosten. Voor investeringen in handhaven en verduurzaming wordt gerekend met een maximaal bedrag van € 1.125,- stichtingskosten. Voor het investeringsbedrag is het jaar van oplevering aangehouden voor 90% van de investeringskosten en het jaar vooraf 10% van de investeringskosten als voorbereidingskrediet. Er is een jaarlijkse indexering van 4% (advies is 5%) tot en met 2024 toegepast en daarna 2%. Het uitvoeringsjaar is bepalend voor het indexatiepercentage.

In de financiële doorrekening is voor het voortgezet onderwijs gerekend met één kengetal voor alle vormen van onderwijs. In de praktijk kan een differentiatie worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch onderwijs. Bij uitvoering van projecten maken gemeente en schoolbestuur deze differentiatie voor de financiële kaderstelling. Vanwege het feit dat leerlingenaantallen en de verdeling over onderwijssoorten aan verandering onderhevig is, is voor de helderheid met één kengetal gerekend. In de doorrekening is alleen rekening gehouden met de stichtingskosten voor de scholen en niet met bijkomende kosten zoals: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Kosten voor aankoop grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur en openbare ruimte; Kosten voor grondaankoop en grondsanering; Kosten voor tijdelijke huisvesting of het verwijderen van tijdelijke huisvesting; Kosten voor asbest; Sloopkosten; Contextuele factoren en locatie gebonden kosten; Verhuiskosten; Mogelijke kosten bij eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen; Bijdrage van schoolbesturen (per casus is de businesscase daarvoor leidend); Vergoeding door kinderopvangorganisatie in geval van aantoonbare investering of extra kosten door gemeente (huurvergoeding); Investering in kinderopvang.

9.2 Totale investering IHP De initieel gewenste investering op basis van de visie bedraagt tot en met 2038 € 143.311.000, - (prijspeil januari 2023). De projectgroep (schoolbesturen, kinderopvang en gemeente) heeft gezamenlijk gekeken naar de verdeling van de beschikbare middelen in de eerste periode. In gezamenlijkheid is gekeken naar prioritering en fasering van de investeringen. Daarbij hebben capaciteitsvragen vanuit de wettelijke taak van de gemeente voorrang. Daarnaast zou bij scholen die voor een capaciteitsmaatregel in aanmerking komen bij voorkeur ook direct een geplande renovatie kunnen worden meegenomen. Dit vanuit de integrale benadering en ook anticiperend op de hierop in voorbereiding zijnde wetgeving die in de maak is.

www.icsadviseurs.nl

57/61

In de financiële paragraaf is geanticipeerd op voorfinanciering van investeringen, waarbij de gemeente garant staat voor vergoeding van het gemeentelijk aandeel in de kosten10. In de financiële doorrekening worden dan investeringen gespreid tot het maximaal beschikbare budget. Daarnaast worden de volgende afspraken gemaakt: ▪

▪

Investeringen in kinderopvang worden per situatie bekeken maar financieel beschouwd als spreekwoordelijk kostendekkende voorfinanciering. De investering wordt kostprijs dekkend ‘terugverdiend’ via een huurvergoeding. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat de kinderopvang zelf investeert. Voor de projecten die voorzien zijn in de meerjarenplanning worden businesscases opgesteld om meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke kosten en de verdeling qua investering tussen gemeente en schoolbesturen. De genoemde financiële bijdrage vanuit de gemeente gelden daarbij als maximum.

Voor het verduurzamen van schoolgebouwen heeft de gemeente op dit moment geen middelen beschikbaar. Dit geldt ook voor maatregelen voortkomend uit de warmtetransitie (zoals aansluiting op Het Groene Net). Hiervoor dient de gemeente los van onderwijshuisvesting aanvullende middelen te voorzien voor zover dit binnen haar verantwoordelijkheid valt. Vanwege de spanning op de ambitie tussen enerzijds visie/inhoud en anderzijds beschikbare financiële middelen hebben betrokken partijen afgesproken elkaar helder en transparant informeren over de plannen en de uitwerking daarvan. De komende jaren wordt daarom halfjaarlijks overleg gevoerd over de stand van zaken en eventuele mogelijkheden voor her-allocatie van beschikbare middelen. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om college en gemeenteraad de actief te informeren over de stand van zaken. Vanuit de projectgroep SHP is het nadrukkelijke verzoek gedaan om vanaf 2025 (of zo veel eerder als mogelijk) aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen in huisvesting voor onderwijs en kinderopvang te kunnen laten plaatsvinden opdat de gemeente Sittard-Geleen adequate huisvesting verkrijgt en behoudt. Verzoek schoolbesturen en opvangorganisaties: De betrokken organisaties verzoeken de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht te hebben voor de investeringen vanuit de gemeente bij renovatie.

Levensduurverlengende renovatie is een goed alternatief voor vervangende nieuwbouw maar vraagt wel om een bijdrage van de gemeente. Daarnaast het verzoek om helderheid te geven wanneer middelen beschikbaar komen opdat schoolbesturen bij hun eigen investeringen daarop kunnen participeren en maatschappelijk geld optimaal ingezet kan worden.

10 Per casus en schoolbestuur dient bekeken te worden of dit tot de mogelijkheden behoort. Tevens dient dit nog te worden uitgewerkt en

onderzocht op haalbaarheid. De uitkomst wordt uiteindelijk integraal onderdeel van het besluitvormingsproces van de gemeenteraad.

www.icsadviseurs.nl

58/61

9.3 Samenvatting projecten In onderstaande tabel is een overzicht van de projecten met jaartallen weergegeven.

school

maatregel

jaartal

De Kingbeek

nieuwbouw

2024

De Driesprong

uitbreiding

2024

De Vlieger

herhuisvesting of renovatie

2024

De Kluis