Document · PDF

Programmabegroting 2025

Raad 13 november 2024, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: Programmabegroting 2025 (104)38.451 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

-126

-163

116

124

156

-80

Dekking energiekosten openbare verlichting, volksfeesten, groen, pompen&gemalen In de 1ste prorap 2024 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2024 bijgesteld. Besloten is de bijstelling van de energiebudgetten structureel te verwerken ten laste van de stelpost inflatie, zie hiervoor ook programma 0, 2, 3 en 7

-25

Speerpunt ontmoeten in de openb.ruimte Om ook in 2025 al kleine aanpassingen te realiseren, is een werkbudget van € 50.000,- (i) gereserveerd. Uiteraard zijn reeds veel ontmoetingsplekken al in beeld. Het benodigd beheerbudget voor deze locaties is echter niet altijd voorzien in de begroting. Hiervoor is structureel € 15.000,- (e) nodig.

-15

-16

-19

Totaal

-264

-180

-200

-294

Toelichting

Kapitaallasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

Programmabegroting 2025-2028

Erfgoed en Beeldkwaliteit In de erfgoedwet wordt gesteld dat wij als een goed huisvader dienen te zorgen voor het gemeentelijk, provinciaal en rijks erfgoed (waaronder monumenten) in onze gemeente. Om hier uitvoering aan te kunnen geven wordt in 2025 een nieuw uitvoeringsprogramma erfgoed opgesteld. Dit programma zal worden opgezet vanuit een helder ‘erfgoed-verhaal’ en zal dienen als basis waarop beleid gebaseerd wordt. Dit pakken we samen op met de actualisatie van de nota ruimtelijke kwaliteit. Hierbij gaan we omgevingsgericht te werk en stemmen we integraal af met andere beleidsterreinen zoals cultuur, landschap en duurzaamheid.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2027 Begroting

2028 Begroting

-335

-362

-87

-449

-335

-362

-87

-449

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

-87

Totaal

-87

Toelichting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Sociaal Domein

Met het programma sociaal domein werken we aan het vergroten van de sociale veerkracht van onze inwoners. Onze belangrijkste doelstelling is het bevorderen van positieve gezondheid, waarbij we ons richten op het betekenisvolle leven van mensen. Samen met onze inwoners willen we de nadruk leggen op veerkracht en eigen regie, en niet alleen op beperkingen of ziekte. Het programma sociaal domein omvat alles wat wij als gemeente stimuleren en subsidiëren om een sterke sociale basis te creëren, de gezonde ontwikkeling en opgroei van onze jeugd te bevorderen, en een gezond en actief leven voor iedereen te stimuleren. Daarnaast omvat het programma sociaal domein ook de uitvoering van taken volgens de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, inclusief de benodigde inzet en de voorzieningen die worden verstrekt aan inwoners die ondersteuning nodig hebben. Hierbij is het belangrijk dat we een integrale dienstverlening bieden. Voor onze inwoners is het onderscheid tussen de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet niet relevant. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een integrale dienstverlening, bijvoorbeeld door te werken met casusregisseurs en een netwerkstructuur van op- en afschalen. Ook hebben we de omgekeerde toets geïntroduceerd, waarbij het beoogde effect van onze gemeentelijke aanpak en voorzieningen centraal staat in plaats van de uitgangspunten van de wet.

In 2025 zullen we de "Doorbraakmethode" implementeren als aanvulling op de omgekeerde toets. Deze methode richt zich op het doorbreken van situaties waarbij er sprake is van een impasse of dreigende escalatie, door samen met het huishouden en het (informele) netwerk een weloverwogen en rechtmatige doorbraak te realiseren. Het doel is om te werken aan langdurige stabiliteit en perspectief te bieden aan deze huishoudens. De doorbraakmethode is een beproefde manier van werken langs steeds dezelfde zes processtappen, waarmee de sociaal professional makkelijk en onderbouwd maatwerk kan leveren in het sociaal domein. Want maatwerk moet makkelijk zijn: om te maken, te verdedigen en te regelen. De bedenkers van de Doorbraakmethode hebben daar een aantal instrumenten voor ontwikkeld: onze instrumenten. Eigen indicatoren: Onderstaand zijn enkele indicatoren opgenomen die gekoppeld zijn aan de grootste geldstromen binnen het Sociaal Domein. Voor een volledig overzicht van de indicatoren wordt verwezen naar het dashboard "Kwartaalrapportages Sittard-Geleen" in Microsoft Power BI. Financiële toelichting: Het brede Sociaal Domein inclusief volksgezondheid en onderwijs bevat allemaal wettelijke taken welke gefinancierd worden door het Rijk via het gemeentefonds en de gebundelde uitkering (BUIG). De begroting voor het brede Sociaal Domein bedraagt voor 2025 € 219 mln.

Het Sociaal Domein bestaat vooral uit wettelijke taken op het vlak van preventie, Wmo, beschermd wonen, jeugdwet, participatiewet, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, onderwijs en volksgezondheid. De ontvangen gelden voor de gebundelde uitkering

Programmabegroting 2025-2028 (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en beschermd wonen zijn verantwoord onder de baten. Binnen de maatwerkdienstverlening voor Wmo en jeugd nemen de lasten toe. De belangrijkste reden voor de stijging is prijsindexatie. In de begroting zijn de meerjarige taakstellingen van het rijk voor jeugd naar aanleiding van de hervormingsagenda verwerkt. 2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 2025 2025 2025 2026 2027 2028 Actuele Begroting Bijstelling Begroting Begroting Begroting Begroting begroting voor na bijstelling bijstelling

84.873

75.517

74.336

5.094

79.430

81.064

75.652

76.928

-225.906

-216.100

-211.361

-21.017

-232.377

-230.188

-223.452

-223.636

2.999

1.701

632

125

-5.907

-1.669

-143.941

-140.550

-136.392

-15.922

-152.315

-148.999

-147.675

-146.708

Sociale Basis We zien dat onze samenleving steeds meer gericht is op individuele problemen. Het is niet de schuld van de omgeving (zoals familie, buurt, school, werk, vereniging, enz.), maar het probleem van de persoon zelf, zelfs als de oorzaak in de omgeving ligt. Daarom willen we meer investeren in een sterke infrastructuur, een omgeving die problemen voorkomt en ondersteuning biedt wanneer dat nodig is. In 2025 gaan we daarom het opbouwwerk vernieuwen en uitbreiden. We onderzoeken ook of we meer plekken kunnen creëren waar jongeren terecht kunnen. Inclusie In 2024 is de aanvliegroute inclusief Sittard-Geleen uitgewerkt en de eindevaluatie van de LIA 2020-2024 uitgevoerd. In 2025 starten we met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda 2.0. Hierin blijft het VN-verdrag handicap een belangrijk uitgangspunt, maar wordt de agenda daarnaast verbreed met ‘diversiteit’. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een inclusieve samenleving.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2028 Begroting

15.137

14.358

14.057

-10.843

3.215

3.139

2.912

-13.558

-13.408

-13.778

6.584

-7.194

-6.892

-6.562

-6.541 -

1.156

337

-488

-307

2.247

980

280

-4.259

-3.979

-3.753

-3.649

-3.629

Toelichting Herontwikkeling vrijvallende sportlocaties Grevenbicht en Obbicht. Correctie kopieerslag 2028 Aangezien de nieuwbouw in fasen wordt gerealiseerd zijn er naast de reguliere beheerkosten frictiekosten voor de periode 2025 t/m 2027. Voor 2028 zijn deze gecorrigeerd. Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie.

2027 Begroting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

-4.005

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Diverse kleine verschillen

-1

Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen Team Maatschappelijke Ontwikkeling (stelpost inflatie).

-143

-157

-4.259

-4.256

-4.258

-4.237

Toelichting

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Totaal

Onderwijs en Jeugd We willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Om dit te bereiken willen we Trendbreuk in 2025 versterken en uitbreiden. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de interventies gericht op een goede start voor kinderen, zoals Kansrijke start. Ook willen we interventies bevorderen die zich richten op gezond eten en voldoende bewegen, zoals Keigezond. We zien dat jonge kinderen bij de start van de peuterschool achterlopen op het gebied van taal, motoriek en gedrag. Daarom willen we in 2025 een aanpak ontwikkelen voor kinderen van 0-2 jaar en ons richten op basisvaardigheden zoals taalvaardigheid en het verbeteren van motorische vaardigheden. Ecsplore heeft een subsidie ontvangen van de financieringsorganisatie ZonMW om de Superfit aanpak uit te breiden naar kinderen van 0-2 jaar. Deze aanpak is gericht op de ontwikkeling van de motoriek, voeding en bewegen. Voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben, willen we onderzoeken of we meer kunnen doen dan alleen taalvaardigheid. Dit kan leiden tot aanpassingen in het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie. In het basis- en voortgezet onderwijs spelen problemen rondom veiligheid. In 2025 willen we meer voorlichting geven over bijvoorbeeld social mediagebruik en zetten we extra jongerenwerkers in.

Het aantal thuiszitters neemt toe, zowel landelijk als regionaal. We willen starten met een nieuwe pilot rondom de thuiszitters omdat we merken dat er meer nodig is dan de huidige werkwijze. De pilot steekt in op een meer pragmatische en outreachende benadering met snellere en kortere lijnen, samen met ouders en kind. We zien dat studenten in het MBO te maken hebben met mentale gezondheidsproblemen. We willen deze problemen normaliseren, voorlichting geven, ondersteuning bieden en samenwerken met verschillende organisaties, zoals VISTA en de zorgverzekeraar, om hiervoor een geschikte infrastructuur op te zetten. In 2025 start er ook een nieuw programma om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. De inhoud van dit programma wordt bepaald na evaluatie van het oude programma. Onze jongerenadviesraad Jongk onderzoekt hoe ze in 2025 een betere verbinding kunnen maken met scholen. De beschreven activiteiten vinden binnen de huidige financiële kaders plaats. Op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (SHP), dient rekening te worden gehouden met renovaties van de oudste gebouwdelen van het Graaf Huyn College en de Trevianum scholengroep. De renovatiekosten voor het Graaf Huyn College worden geschat op € 28,4 mln. in 2026 en van het Trevianum 27,3 mln. in 2027.

Ter voorbereiding van besluitvorming en realisatie worden businesscases opgesteld waaruit moet blijken hoe hoog de werkelijke renovatiekosten zijn en welk aandeel van de kosten voor onze rekening komt. Hierover vindt reeds oriënterend overleg plaats met de schoolbesturen.

Programmabegroting 2025-2028 2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2027 Begroting

2028 Begroting

5.799

5.130

4.949

-372

4.577

4.518

-18.495

-19.117

-18.866

2.476

-16.390

-16.341

-16.794

-16.717 -

143

122

-340

-12.893

-13.865

-13.916

2.104

-11.812

-11.823

-12.276

-12.199

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Dekking energiekosten (voormalige) onderwijspanden In de 1ste prorap 2024 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2024 bijgesteld. Besloten is de bijstelling van de energiebudgetten structureel te verwerken ten laste van de stelpost inflatie, zie hiervoor ook programma 0.

-165

Leren en jongeren POK-middelen Met ingang van 2028 zijn de POK-middelen uit het Gemeentefonds Sittard-Geleen beëindigd. Aan de lastenkant wordt 1 fte formatie afgeraamd.

Kapitaallasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten.

139

594

187

159

Broeksittarderweg 45 De grond van Broeksittarderweg 45 is verkocht en de eigendomsoverdracht is afgerond bij de notaris. De boekwaarde van deze locatie is verrekend met de verkoopopbrengst. De kapitaallasten vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

112

110

Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie. Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

2.698

2.774

2.861

2.950

-334

-331

Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen Team Maatschappelijke Ontwikkeling (stelpost inflatie).

-112

Collectief vervoer De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de cijfers van de Omnibuzz. Het verschil van kosten zit voornamelijk in de vergoeding voor het flexibel tarief en de kosten voor kilometers. De baten zijn te hoog ingeschat door ons en nooit bijgesteld. Nu sluiten we aan bij de cijfers van de Omnibuzz waardoor we dit naar beneden bijstellen. De eigen bijdragen stijgen wel nog maar onvoldoende om te kunnen compenseren.

-172

-231

-318

-407

Herontwikkeling vrijvallende sportlocaties Grevenbicht en Obbicht. Correctie kopieerslag 2028 Aangezien de nieuwbouw in fasen wordt gerealiseerd zijn er naast de reguliere beheerkosten frictiekosten voor de periode 2025 t/m 2027. Voor 2028 zijn deze gecorrigeerd.

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Jeugd POK-middelen Met ingang van 2028 zijn de POK-middelen uit het Gemeentefonds Sittard-Geleen beëindigd. Aan de lastenkant wordt 1,8 fte formatie afgeraamd.

167

Zorg POK-middelen Met ingang van 2028 zijn de POK-middelen uit het Gemeentefonds Sittard-Geleen beëindigd. Aan de lastenkant wordt 1,2 fte formatie afgeraamd.

104

-59

-3

2.104

2.577

2.060

2.409

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Totaal

(Gezondheids)Preventie In 2025 geven we verder uitvoering aan het regioplan IZA en GALA. Het IZA en het GALA bouwen voort op een beweging die al langer in gang is gezet van regionaal en domein overstijgend samenwerken. Met het IZA en het GALA wordt dit verder versterkt. Veelal wordt dit gezien als een verschuiving naar de “voorkant. In 2025 zetten we de lijn door om het voorliggend veld hierin goed te positioneren. Concreet betekent dit dat we in onze gemeente een aantal nieuwe interventies uitrollen, zoals Valpreventie en Welzijn op recept. Ook intensiveren en/of vernieuwen we een aantal interventies, bijvoorbeeld op het gebied van mentale gezondheid en mantelzorgondersteuning. Verder onderzoeken we ook het opzetten van een herstelacademie in Zuid-Limburg. We willen ervoor zorgen dat kinderen opgroeien in een kansrijke omgeving en de best mogelijke start van het leven hebben. Daarom versterken we ook de kansrijke start interventies in 2025, als ook de interventies gericht op gezond eten en voldoende bewegen. Ook zetten we in 2025 in op het regionaal versterken van de preventie van alcohol en middelengebruik met name bij jeugd door uitvoering te geven aan het preventie- en handhavingsplan jeugd en middelengebruik 2025-2028. Naast inhoudelijke interventies, besteden we in 2025 ook extra aandacht aan bewustwording bij beleidsmakers.

Gezondheid wordt namelijk beïnvloed door veel verschillende factoren. Goed gezondheidsbeleid kan alleen tot stand komen als het ook een rol speelt bij de beleidsvorming op alle beleidsterreinen. Health in All Policies is een concept dat zich ook richt op factoren buiten het gezondheidsstelsel die een belangrijke invloed hebben op de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. De gemeente Sittard-Geleen omarmt dit gedachtegoed, jaagt bewustwording aan en stimuleert initiatieven die hieraan bijdragen. Wij starten intern met een bewustwordingscampagne langs collega's van allerlei beleidsvelden om hen bewust te maken wat zij met hun beleidsveld kunnen bijdragen aan gezondheid. Met tot doel dat iedereen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid de effecten op gezondheid toenemen. Op deze manieren hopen we bij te dragen aan het terugdringen van de gezondheidsachterstanden in onze regio.

Programmabegroting 2025-2028 2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2027 Begroting

2028 Begroting

2.469

7.197

6.816

394

7.210

6.975

506

-14.617

-20.242

-20.281

-353

-20.634

-20.453

-14.065

-14.057 -

109

-366

-12.405

-13.044

-13.465

-13.424

-13.479

-13.559

-13.551

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

131

GR GGD Zuid Limburg De budgetten van de GGD worden bijgesteld ten behoeve van de begrote gemeentelijke bijdrage aan deze Gemeenschappelijke regeling. Samen met de al verwerkte bijstelling uit de 1e programmarapportage 2024 (in kader van met name het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027) is het budget voldoende voor de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het geaccordeerde Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025.

-5

194

-184

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

-19

GR GGD Zuid Limburg De budgetten van de GGD worden bijgesteld ten behoeve van de begrote gemeentelijke bijdrage aan deze Gemeenschappelijke regeling. Samen met de al verwerkte bijstelling uit de 1e programmarapportage 2024 (in kader van met name het MeerJarenBeleidsPlan 2024-2027) is het budget voldoende voor de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het geaccordeerde Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025.

-173

-23

Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten over de diverse programma’s. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.

Totaal

Diverse kleine verschillen Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie. Kapitaalslasten De kapitaalslasten zijn geactualiseerd en de afschrijvingen bijgesteld op basis van actuele prognoses voor de voortgang van onze projecten. Indexering exploitatiebijdrage professionele instellingen Indexering professionele instellingen binnen Team Maatschappelijke Ontwikkeling (stelpost inflatie).

Participatie en Bestaanszekerheid Meedoen in de samenleving draagt bij aan het welzijn van iedereen. Een betaalde baan zorgt voor financiële zekerheid. Als dat nodig is, bieden we een uitkering of aanvullende inkomensondersteuning om voldoende en stabiel inkomen te garanderen.

Vidar heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de integratie van verschillende rollen, werkgever zijn voor meer dan 600 mensen, talentontwikkelbedrijf voor meer dan 1.000 inwoners en uitkeringsinstantie. In de komende jaren blijven we vernieuwen. We ontwikkelen gefaseerd de werkomgeving van Vidar naar een eigentijds concept dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners en de samenleving. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden die de nieuwe huisvesting van Vidar in de toekomst zal bieden. In al onze rollen gaan we uit van een positief mensbeeld, vertrouwen en het goede in onze inwoners. We maken keuzes in de dienstverlening op basis van dit mensbeeld en zorgen voor een duurzame aanpak die betrouwbaar is voor onze inwoners en partners. Verschillende landelijke ontwikkelingen ondersteunen onze aanpak. Zoals de impuls om sociaal ontwikkelbedrijven toekomstbestendig te maken, de beweging 'Breed offensief' om betaald werk voor meer mensen mogelijk te maken, de Participatiewet in balans, de ontwikkeling van het wettelijk kader 'Van school naar duurzaam werk' en structurele middelen voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. We richten ons in 2025 extra op participeren in de wijk, talentontwikkeling, betaald werk mogelijk maken voor meer mensen, bestaanszekerheid en hebben speciale aandacht voor jongeren. Dat doen we met een aantal actielijnen.

We verkennen de kansen van een wijkleerbedrijf in samenwerking met onderwijs, waarin praktijkleren wordt vormgegeven in de wijk door informele ondersteuning van wijkbewoners. We verbinden volwasseneneducatie gericht op basisvaardigheden met de ontwikkeling van vak- en werknemersvaardigheden in een LLO-collectief. We ontwikkelen een eigentijdse en flexibele ontwikkelomgeving voor inwoners met een intensieve begeleidingsbehoefte. We zetten de aanpak van armoede en schulden voort, onder andere door de pilots Op de Rit en Samen Kundig die we in 2024 zijn gestart. We versterken de preventieve aanpak van basisvaardigheden door integratie van de gemeentelijke gezinsaanpak. We verbinden schuldhulpverlening aan wat we al doen in de wijken, om bij te dragen aan de landelijke en lokale ambitie om het aantal huishoudens met schulden te verlagen. We werken samen met jongeren, onderwijs, partners en jongerencoaches van team Leren & Jongeren om jongeren een reëel perspectief te bieden. Door preventie, eigentijdse leerwerklijnen, Vidar Talentontwikkeling, ontwikkeling van traineeships, startbanen en verkenning van het Bouwdepot ondersteunen we jongeren bij de stap naar leren en/of werken. Daarnaast versterken we de inzet en analyse van data en ICT om de Participatiewet effectiever en klantvriendelijk uit te voeren.

2023 Jaarrekening Bedrag x1.000 Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

2024 Actuele begroting

2025 Begroting voor bijstelling

2025 2025 2026 Bijstelling Begroting na Begroting bijstelling

2027 Begroting

2028 Begroting

61.379

48.779

48.461

3.348

51.809

53.120

54.393

55.659

-104.960

-85.900

-85.745

-9.301

-95.045

-94.917

-94.350

-94.811

1.540

1.242

632

125

-4.437

-1.312

-46.478

-37.191

-36.652

-5.952

-42.604

-41.672

-39.832

-39.152

Programmabegroting 2025-2028

Toelichting

2025 Bijstelling Begroting

2026 Bijstelling Begroting

2027 Bijstelling Begroting

2028 Bijstelling Begroting

Verhuizing Rijksweg Zuid correctie kopieerslag 2028 Betreft een administratieve wijziging van het incidentele resultaat in 2027 met betrekking tot de verhuizing van Rijksweg Zuid in verband met de kopieerslag naar 2028. De incidentele vrijval van € 63.500 ten gunste van de algemene middelen in 2027 wordt gecorrigeerd in 2028, aangezien vanaf 2028 de exploitatiebudgetten vanaf 2028 van Rijksweg Zuidzijn ingezet als dekking voor de nieuwe huisvesting. Zie tevens programma 0.

Herziening IV3-indeling Verplichte herindeling van Taakvelden opgelegd door het Ministerie. CAK eigen bijdragen Wij ontvangen voor de Wmo zorg een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is een stuk hoger doordat wij nu ook van het CAK voor beschermd wonen de eigen bijdragen rechtstreeks ontvangen. Daarnaast zie je door de toenemende vergrijzing het aantal hulpmiddelen toenemen. Om deze reden ramen wij 2024 en 2025 bij. Vanaf 2026 gaat de inkomensafhankelijke eigen bijdragen in. Hier is al voor bijgeraamd waardoor wij de €0,2 mln. niet structureel doortrekken.

-356

-1.707

200

Gebundelde Uitkering (BUIG) Door minder gunstige ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking, effecten van Rijksbeleid, zoals de wet Proactieve Dienstverlening en de (wet) Participatiewet (in Balans) en de verhoogde instroom van statushouders, maken meer inwoners in de vorm van bijstand of een loonkostensubsidie gebruik van de regelingen die onder de BUIG vallen. Mede hierdoor nemen de inkomsten van het Rijk voor de BUIG regelingen ook toe. Armoedebestrijding. Mede de door ontwikkelingen, zoals benoemd onder de Gebundelde Uitkering, gaan meer inwoners gebruik maken van bijzondere bijstand om daarmee te voorzien in de bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan. Na onderzoek blijkt echter dat het aantal inwoners dat onder de reikwijdte van de individuele inkomenstoeslag (IIT) valt, minder groot is dan aanvankelijk verwacht. De hoogte van de studietoeslag volgt de jaarlijkse stijging van het wettelijk minimumloon. Daardoor vallen de totale kosten hoger uit. De dekking van deze prijsstijging verloopt via de stelpost inflatie (Zie hiervoor ook programma 0).

-288

-586

-363

-90

246

210

166

121

Schuldhulpverlening (GR KBL) Het Rijk heeft de ambitie om in 2030 het aantal mensen met problematische schulden te halveren ten opzichte van 2020. Daarnaast zijn een aantal verzachtende maatregelen van de Rijksoverheid rondom Corona, de inflatie- en energiecrisis komen te vervallen. Daardoor melden meer inwoners zich bij de Kredietbank Limburg (KBL). Daarnaast stijgen de loonkosten, waardoor de kostprijs van de dienstverlening van de KBL stijgt De dekking hiervoor verloopt via de stelpost inflatie (Zie hiervoor ook programma 0).

-728

-1.028

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=fa7f16cd-fbd9-4001-9947-3eef69931f96