Bijlage 1 - 1e rapportage 2022, versie raad

44

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers februari een subsidieregeling vastgesteld door het college. Voorwaarde voor financiële noodsteun is dat een onderneming op termijn levensvatbaar is. De inzet van het Noodfonds is onderdeel van een adviestraject met een intakegesprek en een integraal advies van een expertgroep over de bedrijfsvoering van de onderneming en de benodigde interventies en ondersteuning om toekomstbestendig te worden. De hoogte van de financiële noodsteun wordt afgestemd op de situatie van de ondernemer, maar bedraagt vanuit de regeling maximaal € 15.000. Het noodfonds is opengesteld voor aanvragen van 22 februari tot 31 mei. Na deze periode wordt de balans opgemaakt en bekeken of er noodzaak is om de noodsteun te continueren. Het beschikbare budgetplafond is € 500.000,-. In de eerste periode tot half maart zijn er 25 ondernemers die een aanvraag hebben ingediend. 6.

Versterken van individuele ondersteuning en advies aan ondernemers door een Taskforce Corona; Onderdeel van het steunpakket is het versterken van advies en ondersteuning aan ondernemers. Hiervoor is een expertgroep samengesteld van adviseurs met expertise op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ondernemen. De expertgroep adviseert over de bedrijfsvoering, mogelijkheden voor (reguliere) financiering, de inzet van ondersteuning/adviestrajecten en de benodigde financiële ondersteuning (uit het noodfonds). Een bedrijfsadviseur van het IMK (Instituut voor Midden -en Kleinbedrijf) is ingehuurd om assessment uit te voeren en bij financiële steun een levensvatbaarheidstoets. Het beoordelen van de noodzaak en hoogte van financiering vanuit het noodfonds is een belangrijk onderdeel van de adviesfunctie van de expertgroep. Het IMK is medio februari formeel gestart en de expertgroep start begin maart. De ondersteuning wordt voornamelijk eind eerste en in het tweede kwartaal 2022 gerealiseerd, daarna wordt bekeken of er behoefte is aan verdere continuering. 7. Versterken gecoördineerde dienstverlening aan ondernemers via 1 centraal loket; Voor ondernemers is er een centrale toegang voor het aanvragen van noodsteun en dienstverlening via het ondernemerscontact. Vandaaruit worden vragen doorgeleid naar de expertgroep, betreffende afdelingen of instanties.

Op regionaal niveau zijn verschillende instanties en dienstverleningsorganisaties actief met ondersteuningsaanbod voor MKB. Om het gebruik van regionale aanbod te coördineren is een regionale expertpool opgericht. In de komende periode (Q2) wordt de koppeling verbeterd en samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het regionale aanbod (expertpool) en onze lokale toegang voor ondernemers. 8. Horeca aanspreekpunt in de vorm van een accounthouder gemeente; Het accounthouderschap is belegd bij team economische ontwikkeling. De uitwerking van het accounthouderschap wordt in Q2 vorm gegeven. 9. Ondersteuning bij de handhaving Corona-toegangsbewijs; Ondersteuning CTB-controle (Corona Toegangsbewijs) heeft gericht plaatsgevonden, onder meer bij de grote sportcomplexen. De gesprekken over sectorale ondersteuning bij controle CTB liepen nog met ondernemers, maar waren gezien de afbouw van de maatregelen niet meer actueel. De middelen hiervoor vanuit het Rijk waren tot 1 maart beschikbaar gesteld. Aangezien het CTB in de afgelopen weken volledig is afgebouwd, wordt hier op dit moment verder geen uitvoering aan gegeven. 10. Organisatorische ondersteuning aan centra en winkelgebieden; Om in te spelen op vragen en ondersteuningsbehoefte is er een interdisciplinair kernteam. De uitrol

45

10. Voortgang steunpakket corona ondernemers van het maatregelenpakket wordt hierin afgestemd, maar ook specifieke onderwerpen zoals het gebruik van het marktplein, inrichten van veiligheidszones, sloop V&D en effect op ondernemers, verkeersoverlast in de centra. Ook na Corona kan dit kernteam een functie hebben voor de interdisciplinaire afstemming van zaken die spelen in de centra. 11. Ondersteunen en faciliteren bij de organisatie van evenementen waaronder ‘voorjaarsopening van de stad’; Onder regie van het evenementenbureau en in nauwe samenwerking met centrummanagement Sittard en Geleen en Bijzonder Born wordt er gewerkt aan een stads-breed plan voor evenementen. De evenementenreeks 2022 heeft als doel bezoekers te trekken en de lokale economie te boosten maar ook om de belangrijke functie van de stadskernen rondom ontmoeting en recreëren te versterken en (opnieuw) aan te jagen. Voor het realiseren van de evenementen wordt het evenementenbureau tijdelijk uitgebreid om de initiatieven te ondersteunen maar ook om de overkoepelende regie en communicatie voor de gehele stad te ondersteunen. De ondersteuning richt zich op concept en planontwikkeling, organisatorische ondersteuning, communicatie en regie op het totaal. Alle stadsdelen hebben in februari ideeën aangedragen waar ze de komende periode mee aan de slag willen gaan.

Er wordt nu een samenhangend evenementenprogramma samengesteld. Volgens planning wordt eind eerste kwartaal 2022 een totaalplan opgeleverd en kan er in de lente gestart worden met de evenementenreeks. 12. Promoten koop lokaal en optimaliseren lokale inkoop (impuls lokale economie). Als impuls voor lokale economie is lokaal inkopen en lokaal kopen mogelijk een effectief middel. Als gemeente sturen we op inkoop bij lokale en regionale ondernemers, waarbij we zien dat dit resulteert in een substantiële lokale inkoop. In Q2 wordt in kaart gebracht hoe het proces van lokale inkoop verloopt en waar nog winst te behalen valt voor lokale ondernemers. Naast inkoop van gemeente biedt ook inkoop van instellingen en bedrijven mogelijk kansen voor het maken van nadere afspraken en inkoopbeleid gericht op de lokale markt. Om dit in beeld te brengen wordt een aantal instellingen en bedrijven benaderd om dit te onderzoeken. Koop lokaal promoten bij de consument ligt voornamelijk bij de ondernemers zelf. Waar mogelijk faciliteren en steunen we dit als gemeente.

46

4. Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2022 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Omdat het begrotingsbeeld in deze rapportage niet wordt bijgesteld, is het aantal expliciete beslispunten beperkt. Beslispunt 1 heeft betrekking op de in de voortgangsrapportage grote dossiers opgenomen thema’s. Het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2022’ omvat, overeenkomstig voorgaande jaren, een limitatieve opsomming van politiek relevante thema’s (‘grote dossiers’). In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2022 is de actualiteit van deze opsomming beoordeeld. Naar aanleiding hiervan wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel toegelicht. dossier

toelichting Niet meer opnemen

Proeftuinen

De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd.

BAk

Het BAk met de provincie Limburg is eind 2021 afgerond.

Ontwikkelpaden

De Toekomstvisie 2030 wordt aan de hand van de 5 ontwikkelpaden geconcretiseerd en uitgevoerd; een majeur dossier om op voortgang te volgen.

Steunpakket corona ondernemers

Toezegging in het raadsdebat van 27 januari jl. om via de grote dossiers de voortgang in de maatregelen uit het steunpakket te volgen.

Toe te voegen

Wijzigingen Moties

Toezegging in het begrotingsdebat (november 2021) om het overzicht moties te actualiseren.

Huisvesting

Over de voortgang van het dossier ambtelijke en bestuurlijke huisvesting wordt overeenkomstig raadsbesluit op basis van de Regeling grote projecten gerapporteerd.

Beslispunt 2 heeft betrekking op de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling, moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. De voor de aanvraag relevante bedragen hebben wij budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat wij tegenover de hogere uitgaven als gevolg van de kostprijsverhogende inkoop-BTW de SPUK-uitkering hebben geraamd. Voor een toelichting verwijzen wij naar bijlage 2 ‘Specifieke Uitkering Sport 2022’ in de 1ste rapportage 2022. In deze bijlage zijn voor 2022 in de begroting geraamde bedragen opgenomen. De raad heeft deze bedragen op meerdere momenten in de P&C-cyclus goedgekeurd. Een van de subsidievoorwaarden geeft aan dat de raad de opgevoerde bedragen moet goedkeuren. Door het volledig opnemen van de subsidieaanvraag 2022 in deze rapportage, voldoen wij aan deze voorwaarde. In te stemmen met de 1ste rapportage 2022 en in het bijzonder met: 1.

De in hoofdstuk 3 ‘Voortgang grote dossiers’ opgenomen thema’s aan te passen aan de actualiteit.

2.

Het akkoord gaan met de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2022, zoals opgenomen in bijlage 2 Specifieke Uitkering Sport 2022.

47

5. Bijlagen Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Regeling grote projecten a) Sportpark Glanerbrook Artikel 4

Lid a

Voortgang

Prestatie indicator 11 mrt 2022

Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4

Bestemmingsplan: Voorafgaand aan de formele start van het bestemmingsplanproces (publicatie voorontwerp 6 weken inspraak) zijn alle onderzoeken en het voorontwerp online gepubliceerd en is een extra participatieronde georganiseerd. In een bijeenkomst op 16 februari 2022 in de Hanenhof is aan omwonenden, werkgroep integrale toegankelijkheid, jongerenraad en gebruikers de vraag gesteld of we in het bestemmingsplan volledig waren, zijn het plan en de onderzoeken verduidelijkt en kon men eventuele vragen aan het college meegegeven. Dit alles voorafgaand aan de besluitvorming over het voorontwerp in het college Na verwerking reacties is besloten in het college over het voorontwerp en is medio maart de formele procedure met publicatie gestart. Het raadsvoorstel bestemmingplan ligt medio september ter vaststelling in de gemeenteraad. Voorlopig ontwerp: Medio april 2022 wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp met raming op basis waarvan het project gerealiseerd kan worden. Het PvE en addendum op het PvE, de ruimtelijk functionele wensen gebruikers en exploitant zijn de basis voor het voorlopig ontwerp. Uitvoering: Het voorlopig ontwerp wordt in bouwteam uitgewerkt naar een bouw- en aanneemovereenkomst met een aannemende partij.

De aanbesteding is vanwege te weinig inschrijvingen opnieuw opgestart waardoor de ontwerpen vervolgens realisatieplanning 4 tot 6 maanden uitlopen. Gunning van de bouwteam aannemer is medio juni 2022 voorzien en afsluiten overeenkomsten op basis van het definitief ontwerp met die aannemer eind 2022. In de eerste helft 2023 wordt dan het uitvoerings(technisch)ontwerp opgesteld en treffen we de bouwvoorbereidingen op basis van een nog op te stellen transitieplan omdat ten tijde van de vernieuwbouw een deel van de exploitatie c.q. het gebruik door moet blijven draaien. Start bouw is voorzien half 2023 met een (gefaseerde) bouwtermijn van ca. 25 maanden. Oplevering c.q. start nieuwe exploitatie is dus voorzien 2e helft 2025 waarna het landschapsplan kan worden afgerond begin 2026.

48

Artikel 4

Prestatie indicator 11 mrt 2022

Resultaten

b

Politieke keuzevraagstukken

c

Wijziging project

D

Planning

e

Kostenontwikkeling

reikwijdte

…

Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4

De nieuwe exploitatie In de 2e helft van 2022 worden de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de nieuwe exploitatie vanaf 2025. Een toekomstbestendige vernieuwbouw van het sportcomplex Glanerbrook conform het raadsbesluit december 2020 met een nieuwe daarop ingerichte exploitatieopzet. Behaalde resultaten: PvE, Addendum op het PvE, (concept) Voorlopig Ontwerp (VO) en elementenraming van Concept VO, ontwerp bestemmingsplan, structuurontwerp landschapsplan, start aanbesteding bouwteamaannemer (afronding selectiefase), voorbereidingen aanbesteding nieuwe exploitatie. De raad heeft in december 2020 een krediet gevoteerd voor de uitwerking van de vernieuwbouw. Opdracht daarbij was de omgeving, exploitant en met name de (huidige en toekomstige) gebruikers nauw te betrekken. Dit is gebeurd in een participatie traject, waarvan de producten Programma van Eisen (PvE), Addendum op het PvE en nadere ruimtelijk functionele wensen naar een (concept) Voorlopig Ontwerp medio april 2022. Bij het niveau voorlopig ontwerp hoort een elementenraming welke stabiel genoeg is voor uitwerking naar definitief ontwerp en in bouwteam met de aannemer af te prijzen bouwaanneemovereenkomst voor de realisatie. Dit voorlopig ontwerp met elementenraming en doorkijk naar realisatie en start nieuwe exploitatie wordt medio april 2022 opgeleverd.

De raad zal na het afronden van de VO-fase, een voorstel ontvangen over eventuele meerkosten en wijze van dekking van het project. Na afronding van de VO-fase wordt gerapporteerd hoe de ruimtelijk functionele wensen uit de raadsopdracht van december 2020 verwerkt zijn. De (eerdere) aanbesteding bouwteamaannemer is vanwege te weinig inschrijvingen in de selectiefase gestopt en opnieuw opgestart waardoor de ontwerpen vervolgens realisatieplanning 4 tot 6 maanden uitlopen. Zie tevens onder a realisatie. •

•

Tijdens het afprijzen van het structuurontwerp zijn meerkosten zichtbaar geworden als gevolg van stijgende bouwkosten. De meerkosten zijn ook ontstaan doordat de kosten voor de ontvlechting van Laco ten laste van het krediet zijn gebracht door de Raad en de ambtelijke uren drukken op het krediet. Aanvullend onderzoek is nodig om de kosten binnen kaders te houden. Na afronding van de VO fase ontvangt de Raad een raadsvoorstel met de eventuele meerkosten, risico’s en

49

Artikel 4

Financiering

Budgettaire inpassing

f

Externe financieringsbronnen Risico’s

Prestatie indicator 11 mrt 2022

Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4

dekkingswijze. Tot dan worden geen onomkeerbare besluiten genomen inzake de aanbesteding van de vernieuwbouw. • De raming wordt uitgewerkt naar prijspeil 1-1-2022. Uitgezonderd scopewijzingen (afwijken van het voorlopig ontwerp) betekent dit dat enkel prijsstijgingen van materialen en lonen, de zogenaamde BDB-index, kunnen leiden tot kostenverhogingen. Op dit moment is het gezien de recente marktontwikkelingen niet mogelijk daarvoor een reservering op nemen anders dan een gemiddelde van de reguliere prijsontwikkelingen tot 1-1-2022 en deze (voor nu) door te trekken (jaarlijkse index op index) tot start exploitatie 2e helft 2025. De recente marktontwikkelingen laten een buitensporige toename van bouwkosten zien, die vooralsnog niet meegenomen kan worden. De raad heeft op 16 december 2020 een krediet gevoteerd van € 48,3 mln. uit de onder meer de post nieuw beleid alsmede het kapitaliseren van toekomstige exploitatievoordelen van € 1 mln. Van deze exploitatievoordelen resteren nog ca. € 300.000. Tevens resteren, onder meer, nog reserveringen voor het btwrisico op de investeringen en toekomstige exploitatie. Eerst na afronding van de VO-fase en de daarbij behorende raming kan de raad voorgesteld worden in hoeverre de resterende exploitatieruimte c.q. -voordelen ingezet kunnen dan wel en/ of moeten worden tot het halen van de raadsopdracht.

De vertaling van de initiële financiering raadsbesluit van 16 december 2020 is budgettair ingepast. De subsidiespecialist is in kaart aan het brengen of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken. Planning: Omdat de aanbesteding bouwteam onvoldoende inschrijving heeft opgeleverd is deze opnieuw gestart waardoor 4 tot 6 maanden vertraging is opgelopen. Budgettair: Door loonstijgingen en hogere materiaalprijzen is er een grote kans dat het door de raad ter beschikking gestelde budget niet voldoende zal zijn. 0-op-de-meter is technisch haalbaar maar 0-in-euro’s is afhankelijk van het seizoensgebonden terugleveren op het elektriciteitsnetwerk. Hiervoor zijn meerdere grote trafo’s nodig, investeringsopgaven die door Enexis moeten worden afgeprijsd. In het proces naar het uitvoerings(technisch)ontwerp 1e helft 2023 kan afgewogen worden wat het meest efficiënte investering- en exploitatiemodel energie voor Glanerbrook zal

50

Artikel 4

Prestatie indicator 11 mrt 2022

zijn. Eventuele financiële gevolgen zullen bij oplevering VO bekend zijn. De huidige dienstverleningsovereenkomst met Laco zal een half jaar langer op de huidige verouderde locatie met kwetsbare installaties in stand gehouden moeten worden met een half jaar hogere exploitatielasten en dito risico’s. Het ontwerpteam en het bouwteam in oprichting (in relatie tot de aanbesteding) zijn vanaf 2022 versterkt met een specialist (bouwteamonderhandelaar) in het uitwerken en afprijzen in bouwteam van het ontwerp met de toekomstige aanneemcombinatie bouwen en installaties naar een bouwaanneemovereenkomst. Voor dit project zijn een stuurgroep, projectteam, ontwerpteam en een bouwteam in oprichting (i.r.t. de aanbesteding) ingesteld die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep worden besluiten genomen dan wel voorbereid. Mijlpalen zoals VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Voor het project wordt thans het governance model van VO tot realisatie aangescherpt i.r.t. de huidige lopende exploitatie via het transitieplan naar de nieuwe exploitatie.

omvang Impact

beheersing

g

Sturing en beheersing

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie Overige

j

Stand van zaken 11 maart 2022 ex artikel 4

-

Lopende aanbestedingsprocedure bouwteam. Raadsvoorstel kredietvotering raming voorlopig ontwerp medio april 2022 - Raadsvoorstel kredietvotering voorlopig ontwerp landschapspark uiterlijk bij vaststellen bestemmingsplan 4de kwartaal 2022 - Na gunning bouwteam uitwerken en afprijzen bouwteam- en aannemingsovereenkomst eind 2022 - 1e helft 2023 bouwvoorbereidingen middels uitvoering(technisch)ontwerp en transitieplan - Start bouw halverwege 2023 De raad heeft specifiek (commissie B&V) gevraagd naar de wijze van communicatie/ betrekken van de omgeving.

b) Huisvesting - Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting Prestatie indicator Lid a

Voortgang

Stand van zaken 15 maart 2022 De aanbesteding voor een huisvestingsadviseur is in voorbereiding en zal eind maart worden gepubliceerd. De definitieve gunning is dan begin juli. Deze huisvestingsadviseur

51

gaat beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE). De huisvestingsadviseur kan de organisatie behoefte in beeld brengen en vertalen naar aanbestedingsvormen en documenten, en hierbij adviseren in en deelnemen aan de diverse soorten aanbestedingsprocedures, inclusief het bijbehorende contractbeheer. De huisvestingsadviseur adviseert gevraagd en ongevraagd gedurende het gehele projectproces (van definitiefase tot en met de exploitatiefase) en denkt mee in oplossingen. Daarnaast is de adviseur sparringpartner van het ontwerpteam en toetst hun producten. De huisvestingsadviseur zorgt voor de benodigde vergunningen, bewaakt de integrale kwaliteit van de te realiseren huisvesting, rekening houdend met de gedefinieerde uitgangspunten voor de lange-termijn ambities van de gemeente Sittard-Geleen. Vanwege het gewenste streven naar uniformiteit (zoals werkplekfactor en uitstraling) wordt de huisvestingsadviseur voor de huisvestingsvraagstukken bestuurlijk en ambtelijk en VIDAR in één aanbesteding opgepakt. Resultaten b

Politieke keuzevraagstukken

c

Wijziging reikwijdte project

D

Planning

e

Kostenontwikkeling

Financiering

Budgettaire inpassing

Middels een processchema zijn de rollen van ambtelijk opdrachtgever en projectmanager verduidelijkt. De raad heeft op 15.12.2021 ingestemd met het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in stadhuis Geleen en de Hanenhof, inclusief de kredietvotering. Het Programma van Eisen zal in de loop van 2022 bestuurlijk worden vastgesteld en de raad wordt via de raadswerkgroep op de hoogte gehouden. In het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen. Het raadsbesluit van 15.12.2021 gaat uit van een verwachte opleverdatum van 31.12.2025. Bij het opstellen van de planning wordt hierop gestuurd door o.b.v. de te kiezen contractvorm, maar ook middels het anders invullen van de tijdelijke huisvesting voor de medewerkers van stadhuis Geleen. Op basis van een haalbaarheidsstudie door De Drie Architecten is het budget vastgesteld. Bij de uitwerking van het Programma van Eisen wordt zoals eerder aangegeven beoordeeld of het budget toereikend is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (zie onderdeel c). Het project wordt gefinancierd via het kapitaliseren van de huidige kapitaallasten o.b.v.

50 jaar afschrijving (lineair) en 2% rente en een vrijval van de te verwachten besparing van de exploitatielasten van de diverse huisvestingslocaties (stadhuis Sittard en Geleen, kantoor Walramstraat, Geleenbeeklaan). De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het

52

raadsbesluit van 15.12.2021. De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.

Externe financieringsbronnen f

g

Risico’s

Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen en kwantificering (RISMAN) wordt momenteel opgesteld.

Omvang Impact

Wordt nog uitgewerkt Idem

Beheersing Sturing en beheersing

Idem Sturing door een in te stellen Stuurgroep (waarin zitting hebben de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever) die periodiek bij elkaar komt. Na elke fase en mijlpaal (o.a. vaststelling PvE, voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), aanbesteding aannemer, alle mijlpalen inclusief ramingen) volgt een bestuurlijk besluit. Financiële sturing en beheersing vindt plaats via Risicomanagement -RISMANmethode- en externe toetsing (bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit). Contractmanagement en Omgevings-management wordt ook ingericht.

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie

j

Overige

Publicatie aanbesteding huisvestingsadviseur, opstellen ruimtelijk, functioneel en technisch PvE (inclusief duurzaamheidsmaatregelen). Dit is de eerste programmarapportage na vaststelling van het raadsvoorstel in december 2021.

b) Huisvesting: VIDAR (unilocatie) Prestatie indicator Lid a

Voortgang

Resultaten

Stand van zaken 15 maart 2022 De gemeenten Stein en Beek hebben een drietal potentiële locaties voor de nieuwe huisvesting VIDAR aangedragen. De locaties worden momenteel met elkaar vergeleken, waarna een terugkoppeling volgt naar de gemeenten Stein en Beek. Het college van Sittard-Geleen neemt daarna een beargumenteerd besluit over de definitieve locatie. Nadat het besluit van de definitieve keuze is genomen, wordt een stedenbouwkundige massastudie opgesteld. Het projectplan en de projectopdracht liggen ter ondertekening voor bij de ambtelijk opdrachtgever. Het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) is gereed, waarbij nog een check plaatsvindt op de benodigde m2

53

BVO’s (en onderdelen); dit wordt na de definitieve locatiekeuze vertaald naar een stedenbouwkundige massastudie en een technisch programma van eisen. Voor dit laatste wordt de aanbesteding van een huisvestingsadviseur voorbereid, die eind maart zal worden gepubliceerd. De definitieve gunning is dan begin juli. De huisvestingsadviseur kan de organisatie behoefte in beeld brengen en vertalen naar aanbestedingsvormen en documenten, en hierbij adviseren in en deelnemen aan de diverse soorten aanbestedingsprocedures, inclusief het bijbehorende contractbeheer. De huisvestingsadviseur adviseert gevraagd en ongevraagd gedurende het gehele projectproces (van definitiefase tot en met de exploitatiefase) en denkt mee in oplossingen. Daarnaast is de adviseur sparringpartner van het ontwerpteam en toetst hun producten. De huisvestingsadviseur zorgt voor de benodigde vergunningen, bewaakt de integrale kwaliteit van de te realiseren huisvesting, rekening houdend met de gedefinieerde uitgangspunten voor de lange-termijn ambities van de gemeente Sittard-Geleen en Vidar. Vanwege het gewenste streven naar uniformiteit (zoals werkplekfactor en uitstraling) wordt de huisvestings- adviseur voor de huisvestingsvraagstukken bestuurlijk en ambtelijk en VIDAR in één aanbesteding opgepakt. b

Politieke keuze vraagstukken

De raad heeft op 15.12.2021 ingestemd met het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen. Het college stelt in april 2022 de definitieve locatiekeuze voor de nieuwe huisvesting VIDAR vast. In het derde kwartaal 2022 wordt het nader uitgewerkte vestigingsvoorstel (inclusief voorgestelde bestemmingsplanwijziging) inclusief de eventuele kredietvotering voorgelegd aan de raad.

c

Wijziging reikwijdte project

In het programma van eisen en het raadsbesluit 15.12.2021 is als uitgangspunt voor de duurzaamheid Energielabel A en BENG genoemd. Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

D

Planning

Het raadsbesluit van 15.12.2021 gaat uit van een verwachte opleverdatum van 31.12.2025.

E

Kosten-ontwikkeling

De investering (of huurprijs) wordt gedekt uit de huisvestingsbudgetten voor de Millenerweg en Rijksweg Zuid en de besparing op de exploitatiekosten (o.a. energiekosten), die de komende jaren meebewegen met de gebruikelijke indexering van de exploitatiekosten en ontwikkeling van de huurkosten. Voor de huurkosten van Vidar wordt rekening gehouden met de marktconforme tarieven. In het kader van de onderhandelingen van de verkoop van de panden Millenerweg is een gunstige huurprijs bedongen. De huidige huurovereenkomst voor Millenerweg loopt tot en met 2022.

54

Het exacte bedrag voor de investeringsruimte en dus de exploitatielasten is met name afhankelijk van het definitieve plan van eisen, de locatiekeuze en de daaraan verbonden kosten, de alsdan geldende gemeentelijke rekenrente en de verdere uitwerking van de plannen. Het streven is dat de overgang van de huidige naar de nieuwe locatie budgetneutraal wordt uitgevoerd.

F

G

h

Financiering

Bij een koopoptie (vastgoed in bezit van gemeente) wordt het project gefinancierd via het kapitaliseren van de huidige huursom (Millenerweg) en een kapitalisatie van kapitaallasten o.b.v. 50 jaar afschrijving (lineair) en 2% rente (Rijksweg Zuid). Bij een eventuele huuroptie wordt het project gefinancierd door een derde en betaalt de gemeente jaarlijks een huurprijs. Deze huisvestigingskosten (kapitaallasten van de investering of huurprijs) worden gedekt uit het toekomstig budget huisvesting.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021; de definitieve financiële kaderstellingen worden in Q3 van 2022 vastgesteld.

Externe financieringsbronnen

Indien alsnog voor een huuroptie wordt gekozen, dan is externe financiering via een belegger aan de orde. Dit zal dan, door kapitalisatie van de huur (contant maken van de looptijd), Europees moeten worden aanbesteed. De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.

Risico’s

Omvang

Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen en kwantificering (RISMAN) wordt nog opgesteld. Grootste risico’s zijn momenteel het budget (is dit voldoende), de locatie (nog niet definitief). Wordt nog uitgewerkt

Impact Beheersing

Idem Idem

Sturing en beheersing

Sturing door een in te stellen Stuurgroep (waarin zitting hebben de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever) die periodiek bij elkaar komt.

Voorgenomen acties

Na elke fase en mijlpaal (o.a. vaststelling PvE, voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), aanbesteding aannemer, alle mijlpalen inclusief ramingen) volgt een bestuurlijk besluit. Financiële sturing en beheersing zal gaan plaatsvinden via Risicomanagement (RISMANmethode) en externe toetsing (bouwkostendeskundige). Kwaliteitsmanagement zal plaatsvinden via de in te huren huisvestingsadviseur (gebruikskwaliteit) en de toezichthouder en directievoerder (bouwkundige kwaliteit). Contract- en Omgevingsmanagement wordt ook ingericht. Stedenbouwkundige massastudie, laten vaststellen definitieve locatie, publicatie aanbesteding huisvestingsadviseur, nadere uitwerking tot technisch PvE (inclusief duurzaamheidsmaatregelen).

55

I j

Door de raad gevraagde informatie Overige

Dit is de eerste programmarapportage na vaststelling van het raadsvoorstel in december 2021.

b) Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR Prestatie indicator Lid a

Stand van zaken 7 februari 2022

Voortgang

Planologisch: Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012 zal Mauritspark na aankoop van de woningen een bedrijventerrein worden en dient de bestemming wonen gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hier is 1 inspraakreactie op ingekomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in april 2022 ter visie gelegd. Voorbereiding: Voor de huisvesting Wijkbeheer en IPOR zijn een PVE, inpassingsstudies buitenruimte (magazijnen garage etc.), workshops nieuwe (hybride) werken, inpassingsstudie Mauritspark 1 en diverse kostenramingen opgesteld. Uitvoering: In de 1e helft van februari 2022 zijn de bomen op het perceel waar de teams Wijkbeheer en IPOR gevestigd zullen worden gerooid.

Resultaten

Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die aansluit op de gemeentelijke visie van het ‘anders werken’. Behaalde resultaten: PVE, inpassingsstudie buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark 1, diverse kostenramingen, omgevingsvergunning kappen bomen.

B

Politieke keuzevraagstukken

De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast heeft de raad ingestemd om het huidige pand Mauritspark 1 niet te slopen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG).

C

Wijziging project

Voor de toekomstige ontwikkelingen voor Mauritspark zijn de panden Mauritspark 2-3 aangekocht. Met deze aankoop kan met name de buitenruimte (garages, opslag, magazijnen etc.) beter ingepast worden. De aankoop van de panden Mauritspark 2-3 wordt gedekt uit het project BIRK (veiligheidszone langs het spoor Sittard-Geleen) overeenkomstig het raadsbesluit 4e programmarapportage 2020.

D

Planning

reikwijdte

Omdat nog niet bekend was of de huisvesting met of zonder de panden Mauritspark 2-3 (inmiddels verworven) zou plaatsvinden is de aanbesteding voor het bouwmanagement tijdelijk on hold gezet. De planning heeft hierdoor enige vertraging opgelopen.

56

De aanbesteding voor het bouwmanagement is in procedure. Er zijn 4 bureaus uitgenodigd om in te schrijven. Na beoordeling van de inschrijving en presentatie is eind maart de definitieve gunning voorzien. Omdat het PVE, inpassingsstudies buitenruimte, inpassingsstudie Mauritspark en de voorlopige kostenramingen al zijn opgesteld kan, nadat het bouwmanagementsbureau is geselecteerd, vlug overgegaan worden tot de architectenselectie. Vervolgens zal een bouwteam geselecteerd worden.

E

Kostenontwikkeling

Financiering

Budgettaire inpassing

F

In overleg met het te selecteren- bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden. In het door de raad ter beschikking gestelde krediet is nog geen rekening gehouden met de eventuele prijsstijgingen van materialen en lonen. In samenwerking met het nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden. De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing energielasten als gevolg van deze investering. De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 27 mei 2021.

Externe financieringsbronnen

De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.

Risico’s

Planning: Door de verwerving van Mauritspark 2-3 heeft de planning enige vertraging opgelopen. In overleg met het te selecterenbouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam, zal getracht worden de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk in te lopen zodat de ingebruikname toch in 2023 plaats kan vinden. Budgettair: Door loonstijgingen en hogere materiaalprijzen is de kans aanwezig dat het door de raad ter beschikking gestelde budget waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In samenwerking met het nog te selecteren bouwmanagementsbureau, architectenbureau en bouwteam zal nader onderzoek, naar de prijsstijgingen en de eventuele gevolgen hiervan, plaatsvinden. Binnen het perceel staat nog een trafo van Enexis Netwerkbeheer. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden.

Omvang

Eventuele financiële gevolgen zullen na het VO/DO bekend zijn.

Impact

Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.

57

G

Beheersing

Nader onderzoek moet uitwijzen of er een tekort ontstaat door de loon- en prijsstijgingen en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. Dit mag echter niet ten koste van duurzaamheid gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of de trafo in de plannen ingepast kan worden of dat de trafo verplaatst dient te worden en wat de eventuele financiële consequenties hiervan zijn.

Sturing en beheersing

Voor dit project zal een Stuurgroep, kernteam en waarschijnlijk een projectteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. In het kernteam zullen alle belanghebbenden en uitvoerende partijen zitting nemen. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een nog te selecteren extern bouwmanagementsbureau. Financiële sturing en beheersing is mede afhankelijk van het te selecteren bouwmanagementsbureau en de te selecteren architect.

H

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie

J

Overige

-

Lopende aanbestedingsprocedure bouwmanagement. Na gunning bouwmanagement starten aanbesteding architectenselectie. - Daarna aanbesteding bouwteam. Voor deze voortgangsrapportage heeft de raad geen specifieke vragen/informatie gesteld/gevraagd. Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

b) Huisvesting: Huis aan de Markt Prestatie indicator Lid a

b

Stand van zaken 16 maart 2022

Voortgang

De heraanbesteding van het Huis aan de Markt is in gang gezet. Op 2 maart is de Selectieleidraad gepubliceerd. De Selectiefase duurt tot en met 6 mei. De navolgende Gunningsfase eindigt op 30 september 2022.

Resultaten

Er is gekozen voor een Europese Niet Openbare procedure. Dit houdt in dat de gemeente eerst maximaal 5 partijen selecteert op kwaliteit en referenties. Deze 5 partijen gaan door naar de Gunningsfase en worden geacht om onder meer een schetsontwerp in te dienen, naast een visie op planning, proces en duurzaamheid, en een prijsaanbieding.

Politieke keuzevraagstukken

De raad heeft in december 2021 ingestemd met de kredietvotering voor het Huis aan de Markt, nadat in 2020 besloten was over te gaan met de aankoop van het voormalige V&D pand voor de herontwikkeling in het kader van de toekomstvisie 2030.

58

c

Wijziging reikwijdte project

D

Planning

e

Kostenontwikkeling

Er is een kostentoets gedaan door medewerkers en externe deskundigen, waaruit de conclusie is getrokken dat de eerder gehanteerde ramingen correct zijn. In de nieuwe aanbesteding wordt voorgesteld om deze bedragen als richtprijs op te nemen en niet als harde criteria. Door de recente ontwikkelingen in Oekraïne worden er bouwkostenstijgingen verwacht. De impact op het project is op dit moment nog lastig in te schatten.

Financiering

De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15.12.2021. De subsidiespecialist is in kaart aan het brengen of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.

Externe financieringsbronnen f

Risico’s

De technische vereisten van het project zijn aangepast in de Gunningsleidraad, passend bij de complexiteit van deze binnenstedelijke locatie. Er wordt uitgegaan van de wettelijke vereisten op energiegebied, waarbij waar mogelijk de toekomstige EU-regelgeving voor energieneutrale gebouwen zal worden gehanteerd. Er ligt een nieuwe planning voor die uitgaat van een Publicatie van de stukken op 2 maart 2022 en een definitieve gunning op 30 september. De goedkeuring hierop is inmiddels schriftelijk bevestigd door de provincie.

Omvang

Om het aanbestedingsrisico (geen geldige inschrijver) te minimaliseren worden de inschrijvingsvereisten op onderdelen versoepeld en enkele harde criteria verwerkt in beoordelingscriteria met puntentelling. Om het financieel risico te minimaliseren zijn de inschrijvingsvereisten op onderdelen aangepast, waardoor marktpartijen naar verwachting tot een aanbieding komen die past binnen de financiële verwachtingen. Het genoemde bouwkostenrisico i.v.m. de situatie in de Oekraïne zal de komende maanden inzichtelijk worden gemaakt /

Impact

/

Beheersing

/

g

Sturing en beheersing

Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep en een ambtelijke Projectgroep. Er komt een nieuwe projectmanager en projectondersteuner op het project. Overdracht vindt zorgvuldig plaats en de huidige projectmanager blijft op de achtergrond beschikbaar om mee te denken en zijn huidige kennis en ervaringen te delen.

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie

Selectie van de marktpartijen die gaan deelnemen aan de Gunningsfase, afronding van de aanpassingen aan de Gunningsleidraad, het technisch Programma van Eisen voor het Huis aan de Markt en de juridische overeenkomsten. De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.

59

j

Overige

/

c) Het Groene Net Momenteel wordt aan startdocument voor het Groene Net gewerkt. Nadat in de ronde dit startdocument is besproken, wordt via de P&C-cyclus conform de Regeling grote projecten over de voortgang gerapporteerd.

d) Unilocatie onderwijs en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht Artikel 4 a

Voortgang

Resultaten

b

Politieke keuzevraagstukken

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 maart 2022 Planologisch: Het bestemmingsplan en het exploitatieplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht is op 11 oktober 2021 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Grondverwerving: Ten behoeve van het project zijn reeds enkele percelen aangekocht. Daarnaast zal naar verwachting met enkele andere eigenaren binnen afzienbare termijn overeenstemming worden bereikt over de grondverwerving. Voor de percelen waarvoor met de eigenaren geen overeenstemming wordt verkregen zal een onteigeningsprocedure gestart worden. Het verzoek aan de Kroon om tot onteigening over te gaan zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Voorbereiding en uitvoering: De aanbestedingsprocedure voor de architectenselectie is in februari 2022 afgerond. Na het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO) zal een bouwteam worden samengesteld. Vervolgens zal worden overgegaan tot de verdere planuitwerking en uitvoering van de (voorbereidende) werkzaamheden.

Realisatie van een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuteren kinderopvang) en een centraal voetbal- en tenniscomplex ten behoeve van de kernen Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk en Obbicht Behaalde resultaten: Besluitvorming realisatie en kredietvotering, vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Unilocatie GrevenbichtObbicht, aankoop percelen, voorbereiding onteigeningsprocedure, opdrachtverlening bouwmanagement en architect, vaststelling Ontwikkelplan. -

Mogelijke realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg. Besluitvorming onteigening in verband met verwerving benodigde grond.

c

Wijziging reikwijdte project

N.v.t.

d

Planning

De omgevingsvergunning kan naar verwachting in september

60

e

Kostenontwikkeling

Financiering

Budgettaire inpassing

f

2022 aangevraagd worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van oplevering van de voorziening omstreeks eind 2023. In de afgelopen jaren zijn de bouwkosten en materiaalprijzen sterk gestegen. Na vaststelling van het VO kan meer duidelijkheid worden gegeven over de realisatiekosten en exploitatiekosten, en hoe deze zich verhouden tot het vastgestelde krediet. De kostenontwikkeling van de grondverwerving is met name afhankelijk van een eventuele onteigeningsprocedure, vanwege de hiermee gemoeide juridische kosten. De raad heeft op 8 juli 2020 een krediet ter beschikking gesteld voor de Unilocatie, bestaande uit een Integraal Kindcentrum, gymzaal, voetbal- en tennisvoorziening en bijbehorende infrastructurele voorzieningen. Zie hiervoor onder Financiering.

Externe financieringsbronnen

Voor de sportvoorziening is de SPUK-regeling van toepassing. Andere subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht. Daarnaast is de herontwikkeling van de schoollocatie Obbicht betrokken in de subsidieregeling Kader KLC van de provincie Limburg.

Risico’s

Planologisch: Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Er zijn twee beroepschriften ingediend. De Raad van State zou het bestemmingsplan kunnen vernietigen, hetgeen zou kunnen betekenen dat de planologische procedure opnieuw moet worden doorlopen. Planning: De planning heeft o.m. vanwege de planologische procedure een vertraging van twee maanden opgelopen. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De afhandeling van deze procedure kan een verdere vertraging tot gevolg hebben, evenals een eventuele onteigeningsprocedure. Budgettair: Door loonstijgingen, hogere materiaalprijzen, een eventuele onteigeningsprocedure en vertraging van de realisatie van het project is het door de raad ter beschikking gestelde budget wellicht ontoereikend. Bij het VO, DO en TO wordt een risicoanalyse opgesteld. Ten aanzien van de kostenontwikkeling van projecten zal overigens ook in algemene zin worden gerapporteerd.

Omvang

Impact

De omvang is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State en de grondverwervingsprocedure. De financiële omvang wordt duidelijk na het VO. Eventuele vernietiging van het bestemmingsplan heeft ook impact op onderwijs en sport. Door de dan oplopende vertraging zullen de huidige locaties langer in stand gehouden moeten worden.

Beheersing

Planning:

61

Vanwege de strakke planning kunnen grote vertragingen naar verwachting niet worden opgevangen binnen de voorziene doorlooptijd van het project. Budgettair: Hoewel gestreefd wordt naar maximaal mogelijke kostenreductie bij de realisatie en exploitatie van de voorziening., is het mogelijk dat er een financieel tekort ontstaat. Hierover kan meer duidelijkheid worden gegeven na vaststelling van het VO. g

Sturing en beheersing

Sturing vindt plaats door het ingestelde Projectteam, Kernteam en Stuurgroep die periodiek bij elkaar komen. Mijlpalen zoals een PvE, Ontwikkelplan, VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. Financiële sturing en beheersing zal plaatsvinden via “Total Cost of Ownership” in combinatie met BIM modelleren. Kwaliteitsmanagement vindt plaats via een extern bouwmanagementbureau. Ontwerpfase architect, vaststellen bouwteam en aanvraag omgevingsvergunning.

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie

Onderzoek naar de mogelijke haalbaarheid van een vrijliggend fietspad langs de Kempenweg heeft uitgewezen dat een profielaanpassing met aanliggende fietsstroken een veiligere oplossing is dan een vrijliggend fietspad. Dit omdat er minder conflictsituaties tussen autoverkeer en fietsers zijn.

j

Overige

De exploitatie van de Unilocatie wordt momenteel nader uitgewerkt.

62

Bijlage 2 – Specifieke uitkering Sport 2022 Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten en gemeentelijke sportstichtingen de btw die in rekening wordt gebracht voor sport niet meer verrekenen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Deze SPUK subsidie is ter dekking van de kostprijsverhogende inkoop-btw. Vanaf openstelling in 2019 is op basis van de geraamde uitgaven een budgettair neutrale subsidie inkomstenraming in de begroting opgenomen. Deze inkomstenraming is ter dekking van de kostprijsverhogende inkoop-btw welke geraamd is in de uitgaven budgetten voor sport. Voor het jaar 2022 zijn in de begroting onderstaande bedragen opgenomen. Deze bedragen zijn door de Raad op meerdere momenten goedgekeurd. Een subsidie voorwaarde is dat de opgevoerde bedragen door de Raad zijn goedgekeurd. Door het integraal opnemen van de subsidieaanvraag 2022 in deze rapportage wordt hieraan voldaan. BTW-belaste kostenposten: Onroerende zaken (sportaccommodaties) 1.1 - Onroerende zaken - Nieuwbouw 1.2 - Onroerende zaken - Renovatie 1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud

Bedrag (incl. BTW) € 5.256.978 € 1.473.801 € 3.566.356

BTW-belaste kostenposten: Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering 2.1 - Roerende zaken - Aankoop 2.2 - Roerende zaken - Dienstverlening door derden 2.3 - Roerende zaken - Beheer en exploitatie

€0 € 116.137 € 4.935.501

Totale kosten

€ 15.348.773

Max. hoogte uitkering

€ 2.686.035

De SPUK 2022 bedraagt maximaal 17,5% van de totale kosten. De gevraagde subsidie van € 2,7 mln. maakt deel uit van de inkomsten bij de sportbudgetten. De uitkering voor 2022 moet uiterlijk 15 juli 2023 worden verantwoord. Dit is onderdeel van de gemeentelijke verantwoording in de jaarrekening 2022 volgens de SiSa-methode, zoals bepaald in het ‘Besluit financiële verhouding 2001’ en het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’. Uiterlijk 31 januari 2024 vindt de definitieve vaststelling over het jaar plaats.

63