Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 en 2de Programmarapportage 2022

jaarrekening 2021 zijn de reserves opnieuw beoordeeld. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in bijstelling van de algemene reserve risicobeheersing en de reserve grondexploitatie.

Op pagina 21 staat “Er is vanuit Chemelot Circular Hub een aanvraag ingediend voor een Europese subsidie, die helaas niet is toegekend.” Om welk bedrag ging het en wat zijn de consequenties van deze afwijzing? Betreft dit een bedrag dat grote invloed heeft op het wel of niet doorgaan van het project? Overigens vindt SPA dat het woordje ‘helaas’ niet in deze zin thuishoort omdat dit een mening betreft (die niet door SPA gedeeld wordt) en deze jaarstukken een weergave van (vooral financiële) feiten behoort te zijn en niet van politieke opvattingen.

Dit betrof een Horizon Europe-aanvraag voor het project Euroboros. Het totaal aangevraagd subsidiebedrag was € 15,7 mln, waarvan € 2,3 mln betrekking had op activiteiten van onze gemeente.

Op pagina 66 staat de beleidsindicator ‘hernieuwbare elektriciteit’ en wordt voor Sittard-Geleen 7% aangegeven in 2018.

De in de programmabladen opgenomen beleidsindicatoren, waaronder de indicator ‘hernieuwbare elektriciteit’ zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In dit BBV is de bron voor de waardes van de indicatoren voorgeschreven. Dit is de site www.waarstaatjegemeente.nl. Dit om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen; eenzelfde indicator vanuit eenzelfde bron. Wij presenteren de meest recente gegevens uit genoemde bron.

Al jaren is uit meerdere onderzoeken bekend dat SittardGeleen ver achterblijft bij andere gemeenten. Meermaals heeft SPA gevraagd om nationale benchmarks te gebruiken. Waarom niet en waarom zijn er geen recentere cijfers opgenomen? 72

Er wordt aangegeven dat er in de loop van het jaar beleidskeuzes zijn gemaakt. Zijn al deze beleidskeuzes vooraf met de raad gedeeld en besproken?

Hoewel de aanvraag van voldoende kwaliteit was scoorde het beoogde project (in grote concurrentie met andere subsidieaanvragen voor Horizon Europe) niet goed genoeg voor een subsidietoekenning. Inmiddels heeft wel het project Syschemiq Europese subsidie toegekend gekregen.

In de P&C-cyclus, in het bijzonder bij de begroting en tussentijdse rapportages maken we bij de voorstellen tot begrotingsaanpassing onderscheid in: -

Autonome ontwikkelingen Beleidskeuzes Coronagevolgen

28

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord -

Administratieve wijzigingen.

Dit betekent dat we beleidskeuzes inclusief financiële gevolgen afzonderlijk inzichtelijk maken en voorleggen aan de raad. We verwijzen hiervoor naar de financiële tabellen in de P&C-producten, waarin we de beleidskeuzes afzonderlijk presenteren. 73

Aangegeven wordt dat de WOZ-opbrengsten hoger waren dan voorzien. Wordt bij de vaststelling van de tarieven over 2023 hiermee rekening gehouden? M.a.w. wordt bij de tariefberekening eerst het overschot omgezet in een tariefdaling alvorens (eventueel) indexatie of tariefverhoging plaatsvindt?

De prognose van de WOZ is een continue proces. Bij de prognose van de WOZ waarden voor 2022 is voor zover toen al bekend rekening gehouden met de hogere WOZ waarden van 2021, o.a. gebaseerd op marktontwikkelingen. Voor 2023 zal opnieuw een prognose voor de WOZ-waarden worden opgesteld. De hogere ozb opbrengst 2021 is als autonome ontwikkeling ten gunste van de algemene middelen gekomen, conform de begrotingskaders. Verhoging van de OZB-opbrengsten door indexatie of een beleidsmatige keuze staat los van de WOZ-waarden. De gemeenteraad bepaalt hoeveel opbrengsten opgehaald worden uit de OZB. Deze OZB-opbrengst wordt gedeeld door de prognose van de WOZwaarden dat leidt tot een tarief. OZB-opbrengst = WOZ-waarden x OZB-tarief

74

Er wordt aangegeven dat het zwembad De Nieuwe Hateboer de komende jaren (tot realisatie van de vernieuwbouw van Glanerbrook) open zal blijven en dat daarmee een taakstelling t.a.v. bezuiniging van 1,2 miljoen niet wordt ingevuld. De facto betekent dit dat het besluit uit 2017 om de zwemvoorzieningen te centraliseren jarenlang wordt uitgesteld. Was eerder voorzien dat zwembad De Nieuwe Hateboer zo lang open zou blijven? Zo ja, waarom was dan de bezuiniging

Het openblijven van De Nieuwe Hateboer hangt samen met de ontwikkelingen op de ESCS-locatie. Tenzij deze ontwikkelingen anders vereisen, vervult het zwemwater bij De Nieuwe Hateboer nog een functie in de gemeente totdat de nieuwe zwemvoorziening (2x25/50 meter) op Glanerbrook is gerealiseerd. Indien eerder sluiten noodzakelijk is, als gevolg van de ontwikkelingen op de ESCS-locatie, zal voor verenigingen zwemwater in de omgeving gezocht moeten worden. Op basis van eerdere besluitvorming is de taakstelling ingeboekt met ingang van 2021. Het niet realiseren van de ombuiging is meegenomen in het risicoprofiel en de afdekking hiervan in de algemene reserve risicobeheersing. In de 2de helft van 2022 doen wij een procesvoorstel gericht op het doel de taakstelling uiterlijk in 2026 of zoveel eerder als mogelijk te realiseren .

29

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

van 1,2 miljoen ingeboekt? Zo nee, waarom is de bezuiniging dan niet toch gerealiseerd?

30

Fractie FVD Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

Aangegeven wordt dat er een aantal bijstellingen zijn verwerkt die het gevolg zijn van de coronapandemie en dat de aanpassingen € 0,26 miljoen nadelig zijn. Welke bijstellingen betreft het?

De specificatie van deze aanpassingen is opgenomen in tabel 2 begrotingsaanpassingen van pagina 8 uit de rapportage. Zie ook onderstaand:

Technische vragen 2de rapportage 2022 75

2e rapportage, pagina 9

Begrotingsaanpassingen bedragen x € 1.000

Actuele Begroting 2022

Resultaat 2de rapportage 2022 CORONA Gemeentefonds - decembercirculaire Pilot Straattheater Transitiekosten De Domijnen Ondersteuning 't Trefpunt Restitutie compensatie Kredietbank Limburg Aanwending reservering coronamiddelen Saldo corona

140 -175 -400 -70 248 257 -

76

2e rapportage, pagina 9

Aangegeven wordt dat de gemeentelijke energiekosten – bij ongewijzigd verbruik – met € 0,90 miljoen stijgen. Daarbij wordt voorgesteld om alleen de begroting voor 2022 bij te stellen in afwachting van maatregelen gericht op de ontwikkeling van het verbruik en het resultaat van de nieuwe Europese aanbesteding. Waarop is de gunstige verwachting gebaseerd dat de begroting vanaf 2023 nog geen aanpassing behoeft, gelet op het feit dat de energiekosten steeds doorstijgen en er alleen maar grotere problemen te voorzien zijn op dit moment?

We willen bewust eerst de Europese aanbesteding afwachten en afhankelijk van het resultaat van deze aanbesteding een financiële bijstelling doen. Dat tezamen met eventuele maatregelen om het energieverbruik te verminderen zorgt voor een beter onderbouwde bijstelling dan deze nu reeds te doen op basis van aannames.

77

2e rapportage, pagina 11

De kosten voor de Pilot Straattheater, de transitiekosten De Domijnen en de ondersteuning van ’t Trefpunt worden gedekt uit de reservering coronamiddelen. Zijn er nog meer

De begroting 2022 wordt via de tussentijdse rapportages voor eventuele nieuwe gevolgen van corona bijgesteld. De in de vraag genoemde onderwerpen zijn voorbeelden van coronagerelateerde uitgaven. De gevolgen van corona zijn lastig te voorspellen en

31

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

kostenposten die gedekt worden uit de reservering coronamiddelen? Waarop wordt de inschatting gebaseerd dat de coronamiddelen dit jaar niet meer nodig zullen zijn en dus besteed kunnen worden aan andere doeleinden?

zijn ook mede afhankelijk van een nieuwe golf en eventuele nieuwe maatregelen in de komende periode. De coronamiddelen zijn ook bestemd om de impact op de lange termijn op te kunnen vangen zoals bijvoorbeeld voor de ondersteuning van ondernemers, instellingen en inwoners. Vanwege de onzekerheid over de duur en verdere impact van deze pandemie blijven de middelen gereserveerd voor afdekking van het risicoprofiel corona.

78

2e rapportage, pagina 11

Is ook overwogen of de reservering coronamiddelen gebruikt kunnen worden voor ondersteuningsmaatregelen voor de getroffen ondernemers in Sittard-Geleen? Zo ja, heeft ondersteuning plaatsgevonden en voor welk bedrag en in welke vorm?

De gemeenteraad heeft in januari 2022 het besluit genomen om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Corona maatregelen 2022 voor MKB ondernemers, waarvan € 1.160.000 vanuit reserve Corona en € 80.000 uit reserve economie. De ondersteuning heeft plaatsgevonden en loopt nog voor een deel door tot Q3 2022, middels een breed steunpakket voor het MKB zoals in januari door de gemeenteraad vastgesteld met het raadsvoorstel: Maatregelen 2022 voor MKBondernemers als gevolg van Corona. Maatregelen worden conform voorstel en besluit uitgevoerd in 2022.

79

2e rapportage, pagina 13

Aangegeven wordt dat voor de opvang van vluchtelingen op de middellange termijn gebruik wordt gemaakt van hotels, waaronder Merici hotel, Amrath hotel en het Oranje hotel. Zou er een volledige lijst kunnen worden verstrekt van alle locaties binnen de gemeente waarin deze middellangetermijn-opvang plaatsvindt?

De hotels benoemd in de vraag zijn alle betreffende hotels, waar de gemeente momenteel contracten mee heeft afgesloten Daarnaast worden in het Reünie-gebouw vluchtelingen opgevangen.

Aangegeven wordt dat er voor de opvang van vluchtelingen op de lange termijn gebruik wordt gemaakt van onder andere sloopappartementen van ZOwonen. Zou er een volledige lijst verstrekt kunnen worden van het aantal woningen binnen de gemeente waar deze opvang momenteel plaatsvindt? Betreft het uitsluitend woningen van ZOwonen of ook van andere partijen? In het laatste geval, welke partijen betreft het?

Kijkend naar de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) worden er Oekraïense vluchtelingen gehuisvest in 23 appartementen van ZOwonen. De overige opvang binnen deze GOO zit verspreid over de hotels en in de het Reuniegebouw.

80

Daarnaast worden er vluchtelingen opgevangen in de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). Zij worden opgevangen bij 36 inwoners verspreid door onze gemeente. In verband met de AVG kunnen we u geen volledige lijst verstrekken, waar zij exact worden gehuisvest.

32

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

81

2e rapportage, pagina 13

Wat zijn de kosten van de opvang per vluchteling per locatie per dag tot op heden? Het betreft hierbij alle opvanglocaties voor opvang op de middellange termijn en lange termijn

De kosten per vluchteling per locatie per dag zijn niet aan te geven. Wel kunnen wel aangeven dat de gemaakte kosten in de pas lopen met de vergoeding van 1,2 mln. van het Rijk (ontvangsten tot en met 31 mei jl.).

82

2e rapportage, pagina 13

Op 9 mei 2022 waren er circa 120 vluchtelingen in de middellange opvang en 60 vluchtelingen in de lange-termijnopvang. Hoeveel vluchtelingen zitten er thans in de middellange opvang en lange-termijn opvang? Hoeveel van hen zijn Oekraïense vluchtelingen?

Op het moment van het beantwoorden van deze vraag hebben we 289 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de gemeente Sittard-Geleen. Daarvan zitten er 127 in middellange-termijn opvang, en 77 in particuliere opvang. De overige vluchtelingen zitten in lange-termijn opvang.

83

2e rapportage, pagina 13

Uit de rapportage volgt dat er sprake is van ambtelijke inzet ten behoeve van de opvang van vluchtelingen. Hoeveel Fte’s van de gemeentelijke organisatie betreft het, van welke teams zijn deze Fte’s afkomstig en hoe wordt het reguliere werk dat deze Fte’s normaliter verrichten momenteel opgevangen? Worden er bijvoorbeeld nieuwe medewerkers geworven om dit tekort op te vangen en welk bedrag is hiervoor opgenomen in de begroting? Graag een gespecificeerd overzicht.

Binnen de gemeente is een kernteam gevormd. Dit team bestaat uit 9 FTE, verdeeld over 14 personen (4 fulltime, 10 parttime coördinatoren). Zij hebben om zich heen werkgroepen gevormd. Daarnaast is een regieteam van 5,3 FTE actief (6 personen) ingezet voor de dagelijkse begeleiding van de vluchtelingen in de gemeente SittardGeleen. De opvang van vluchtelingen in doorstroomlocatie Glanerbrook heeft grotendeels gedraaid op vrijwillige inzet van medewerkers uit de ambtelijke organisatie. Samenvattend zijn in totaal veel medewerkers van de gemeente werkzaam voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Door de grote omvang van betrokkenen kunnen de reguliere werkzaamheden worden opgevangen. Deels door de medewerkers zelf die werkzaamheden als vrijwilligerswerk zien en ook door collega’s die waar nodig bijspringen. Indien regulier werk eronder komt te lijden, zullen er extra medewerkers geworven worden. Dit is het geval geweest in het regieteam. Aangezien kostenbelasting volgens de SISA regeling wordt verantwoord bij het Rijk, is hier geen extra post voor opgenomen in de begroting.

84

2e rapportage, pagina 14

Aangegeven wordt dat de gemeente een vergoeding van de overheid ontvangt voor de kosten van de opvang van vluchtelingen en dat er momenteel nog geen concrete financiële indicatie is te geven, maar dat uitgangspunt is dat de opvang budget-neutraal plaatsvindt. Waarop wordt dit uitgangspunt gebaseerd en op welke wijze wordt rekening

Momenteel passen de door de gemeente gemaakte kosten incl. de ambtelijke uren binnen de verwachte vergoeding. De kosten en de baten worden regelmatig gemonitord. Momenteel is hiervoor geen specifieke post binnen de begroting voor geoormerkt, dan wel gecreëerd.

33

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord

gehouden met financiële tegenvallers op dit terrein? Is hiervoor een specifieke post opgenomen in de begroting? 85

2e rapportage, pagina 29

Aangegeven wordt dat de gemeente vanaf eind 2021 een specifieke uitkering onderwijsvertraging Covid-19 ontvangt om leerachterstanden of achterstanden in de sociaalemotionele ontwikkeling bij jeugdigen aan te pakken. Het betreft een totaalbedrag van € 1,5 miljoen. Hoe worden deze middelen momenteel aangewend? Welke projecten lopen er, wie voert deze projecten uit en hoeveel geld is er per project begroot?

Zie het antwoord op vraag 62

86

2e rapportage, pagina 29

De gemeente ontvangt incidentele rijksmiddelen voor de bekostiging van projecten in het kader van Vroegtijdig School Verlaten. Aangegeven wordt dat deze middelen resultaatneutraal beschikbaar worden gesteld aan PIW. Welk bedrag betreft het, welke projecten worden hiermee uitgevoerd door PIW en waarom is ervoor gekozen deze middelen resultaatneutraal beschikbaar te stellen?

Het betreft een bedrag van € 57.000,- waarmee de gemeente een MBO-coach inzet bij VISTA. Dit wordt uitgevoerd door PIW. Resultaat neutraal betekent hier dat we de rijksmiddelen die we ontvangen volledig inzetten voor het project en er als gemeente geen geld aan toevoegen.

Klopt het dat er in de jaarstukken enkel melding wordt gemaakt van de saldobedragen (te weten het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma) en niet van de onderliggende bedragen per taakveld en per product? Zo ja, wordt verzocht de financiële bedragen per taakveld en per product te verstrekken. Zo nee, hoe moet de gemeenteraad de jaarrekening op deze wijze deugdelijk controleren?

Voor de inrichting van de financiële tabellen wordt in de jaarstukken het volgende onderscheid gemaakt, waarbij het detailleringsniveau toeneemt:

Technische vragen Jaarrekening 2021 87

Jaarstukken 2021

-

-

Hoofdstuk 1 Inleiding: tabellen o.b.v. saldo bedragen, inclusief analyse op hoofdlijnen. Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording: tabellen per programma met onderscheid in baten, lasten en mutaties in reserves, inclusief analyse op hoofdlijnen Hoofdstuk 3.7 Taakvelden: tabellen per taakveld met onderscheid in baten, lasten en mutaties in reserves, inclusief gedetailleerde verschillenanalyse (begroting – realisatie) per taakveld.

34

Nr.

Bron

Vraag

Antwoord Kortom de jaarstukken omvatten zowel samengevatte cijfers met analyses op hoofdlijnen en gedetailleerde cijfers per taakveld inclusief gedetailleerde verschillenanalyses.

35