2e rapportage 2023

I

Door de raad gevraagde informatie

De raad heeft inzake Vidar voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd.

j

Overige

Aan de griffie is verzocht om ieder kwartaal een raadswerkgroep huisvesting in te plannen. Periodiek vindt er afstemming met de gemeenten Stein en Beek plaats.

d. Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR Artikel 4 a

Voortgang

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 augustus 2023 Planologisch: Mauritspark heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming wonen. Overeenkomstig het raadsbesluit van 2012 zal Mauritspark na aankoop van de woningen een bedrijventerrein worden en dient de bestemming wonen gewijzigd te worden in de bestemming bedrijven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 tot 8 augustus ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze worden op korte termijn met de indieners besproken. Het nog uit te werken ambitiedocument voor Mauritspark (en Vidar) zal, indien er aanleiding voor is, in het vast te stellen bestemmingsplan, verwerkt worden, of als het ambitiedocument nog niet gereed is bij de uitgaven van de terreinen ingepast worden. Voorbereiding: De voorbereidingswerkzaamheden zijn met het vastgestelde VO en DO afgerond. Uitvoering: Het perceel is nagenoeg bouwrijp en kan binnenkort als bouwrijp perceel opgeleverd worden.

Resultaten

Een toekomstbestendige centrale huisvesting voor de teams Wijkbeheer en IPOR voor een duurzame periode van 50 jaar die aansluit op de gemeentelijke visie van het ‘anders werken’. Behaalde resultaten: Voorbereidende werkzaamheden van PvE tot en met DO. Het Do wordt uitgewerkt in een TO. Het TO vormt de basis voor de aanbesteding uitvoering en de vergunningaanvraag.

b

Politieke keuzevraagstukken

De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd voor de huisvesting van Wijkbeheer en IPOR op Mauritspark. Daarnaast heeft de raad ingestemd om het huidige pand

97

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 augustus 2023 Mauritspark 1 niet te slopen en nieuw te bouwen maar om dit pand te vernieuwbouwen (BENG of ENG). De raad heeft in juni 2023 via de kadernota extra middelen (vanwege de sterk gestegen bouwkosten en materiaalprijzen) voor de huisvestingsopgave Wijkbeheer en IPOR toegekend.

c

Wijziging project

reikwijdte

Voor een betere inpasbaarheid van de gemeentewerf zijn de panden Mauritspark 23 aangekocht. Daarnaast zal een gedeelte van de weg toegevoegd worden aan het project. De sloop van MP2-3 is voorzien september 2023 tevens het startmoment voor de uitvoering. Om de achterkant van de bestaande bedrijven bereikbaar te houden zal er een nieuwe leveranciersweg aangelegd worden.

D

Planning

e

Kostenontwikkeling

De raad heeft in juni 2023 via de kadernota extra middelen voor de huisvestingsopgave Wijkbeheer en IPOR toegekend.

Financiering

De raad heeft in mei 2021 een krediet gevoteerd van 7,7 mln. uit de post nieuw beleid plus 0,4 mln. te dekken uit de besparing energielasten als gevolg van deze investering. Zie ook onder b. Politieke keuzevraagstukken. De dekking van de meerkosten als gevolg van gestegen bouwkosten zijn meegenomen in de kadernota.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering zijn budgettair ingepast via het raadsbesluit van mei 2021 en juni 2023.

Externe financieringsbronnen

De subsidiespecialist brengt in kaart of er subsidies zijn waar dit project aanspraak op kan maken.

Risico’s

Planning: Omdat de planning vertraging heeft opgelopen, zal er langer gebruik moeten worden gemaakt van de huidige verouderde huisvesting in Sittard en Geleen. De ingebruikname wordt nu verwacht in april/mei 2025.

f

• • • • • • • • •

Projectvoorbereiding, afgerond; Aanbesteding architect, adviseurs en opstellen VO, afgerond; Actualiseren stichtingskostenoverzicht, afgrond; DO, afgerond; Start uitvoering 5 september 2023; Omgevingsvergunning juni - oktober 2023; TO en bestek en tekeningen gereed oktober 2023 Aanbesteding oktober 2023 - januari 2024; UO en realisatie februari 2024 - april 2025;

Budgettair: Behoudens onvoorziene uitgaven is er budgettair op dit moment geen risico. Nutsaansluiting: Vanwege problemen op het elektriciteitsnet kan een nieuwe aansluiting voor ernstige vertraging zorgen. Overleg met de leverancier is gaande. Stedenbouw: De stedenbouwkundige kaders zijn nog niet vastgesteld. Derhalve kan het plan niet getoetst worden aan de stedenbouwkundige kaders. Eind september zullen de stedenbouwkundige kaders in de ARK-vergadering gepresenteerd worden waarna het plan hieraan getoetst kan worden.

g

Omvang

De risico’s zijn vooralsnog budgettair nihil.

Impact

Het personeel van Wijkbeheer zal bij een vertraging langer op de huidige verouderde locaties werkzaam moeten blijven.

beheersing

Loon en prijsstijgingen zijn in de door de raad extra toegekende middelen opgenomen.

Sturing en beheersing

Voor dit project zal een Stuurgroep, projectteam en ontwerpteam ingesteld worden die periodiek bij elkaar komen. In de stuurgroep zullen besluiten genomen dan wel voorbereid worden. Mijlpalen VO, DO, aanbesteding aannemer, etc. worden in de stuurgroep vastgesteld. VO en DO zijn in juli 2023 vastgesteld. In het projectteam

98

Artikel 4

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 augustus 2023 zullen alle interne belanghebbenden en het bouwmanagementbureau zitting nemen. In het ontwerpteam zitten alle adviseurs, interne deskundigen en later aannemer. Kwaliteitsmanagement en financiële sturing vinden plaats via het extern bouwmanagementsbureau.

h

Voorgenomen acties

I

Door de raad gevraagde informatie

j

Overige

Opstellen TO en aanbestedingsstukken en starten aanbestedingsprocedure en vergunningsprocedure.

Ten aanzien van duurzaamheid is het uitgangspunt dat wij voldoen aan de wettelijke eisen. We brengen in kaart wat de effecten zijn van de toekomstige wettelijke eisen.

e. Huisvesting: Huis aan de Markt Artikel 4 Lid a

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 augustus 2023

Voortgang

Na het besluit van 6 december 2022 door het college om het aanbestedingsproces te stoppen, zijn diverse scenario’s voor het realiseren van een Huis aan de Markt op de V&D locatie of alternatieve locaties onderzocht. Inmiddels resteren er nog twee scenario’s voor Huis aan de Markt, beiden op de V&D locatie. Dit zijn het oorspronkelijke scenario 1 (Huis aan de markt in combinatie met woningbouwprogramma) en scenario 2 (Huis aan de Markt in combinatie met Retail en mogelijk woningbouw). Het voorkeursscenario betreft de (verplaatsing) Retail variant, aangezien hiermee invulling wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van compactisering en versterking van het winkelgebied.

Resultaten

Het onderzoek naar de twee scenario’s loopt. Gesprekken met betrekking tot Retail variant lopen, waarbij ruimtelijk en functioneel overeenstemming is.

b

Politieke keuzevraagstukken

Momenteel zijn er twee scenario’s, zoals vermeld bij a. Uitgangspunt is scenario 2. Mocht deze niet haalbaar blijken, dan zal variant 1 worden uitgewerkt waarbij het Huis aan de Markt in eigen beheer wordt gerealiseerd en de woningbouw opnieuw in de Markt wordt gezet.

c

Wijziging project

/

D

Planning

Ten behoeve van scenario 2 wordt de locatie getaxeerd en wordt uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgestart, in de 1e helft van 2024. Voornemen tot aanbesteding zal 1e helft 2026 wanneer de SOK tijdig tot stand komt.

e

Kostenontwikkeling

Voor zowel scenario 1 als 2 is een extra budget benodigd van 5 mln. Hetgeen op 6 juli 2023 door de Raad is toegekend. Eventuele grondexploitatiegevolgen kunnen niet uit het investeringskrediet worden gedekt, maar via de exploitatie.

Financiering

De financiering van de investering bestaat uit diverse middelen welke beschreven zijn in het raadsvoorstel van 15 december 2021.

Budgettaire inpassing

De vertaling van de financiering is budgettair ingepast via het raadsbesluit van 15 december 2021.

Externe financieringsbronnen

Door de Provincie Limburg is € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de onrendabele top van de voormalige V&D locatie in Sittard. Op 1 augustus 2023 heeft een gesprek en locatiebezoek plaatsgevonden met de Provincie, waarin het proces is toegelicht en gevraagd is om de subsidie veilig te stellen. In september wordt het vervolggesprek gepland.

Risico’s

Het risicoprofiel van beide scenario’s loopt erg uiteen. Zodra er een scenario gekozen is, zullen de risico’s hiervan in kaart worden gebracht.

omvang

/

Impact

/

beheersing

/

f

reikwijdte

99

g

Sturing en beheersing

Voor het project is er een bestuurlijke Stuurgroep, een ambtelijke Projectgroep, een projectmanager en een projectondersteuner.

h

Voorgenomen acties

Ten behoeve van scenario 2 wordt momenteel eerst de locatie getaxeerd, waarna een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt opgesteld . De uitwerking wordt gerapporteerd aan de Raad. Daarnaast lopen de gesprekken met de Provincie inzake de subsidie.

I

Door de raad gevraagde informatie

De raad heeft voor deze voortgangsrapportage geen specifieke informatie gevraagd. Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met de aangenomen motie over de historische gevel.

j

Overige

/

f. Het Groene Net Noord Artikel 4 Lid a

Voortgang

Resultaten

b c

Politieke keuzevraagstukken Wijziging reikwijdte project

Prestatie indicator

Stand van zaken 1 april 2023 ex artikel 4 In 2022 is het startdocument plan van aanpak Het Groene Net Noord (HGN) vastgesteld. In dit startdocument zijn de doelen en risico’s resulterend uit het artikel 213a-onderzoek door Bureau Berenschot opgenomen. Via de P&C cyclus wordt de Raad periodiek geïnformeerd over de voortgang. In 2022 zijn de informatievoorziening, de governance en de interne projectorganisatie conform dit 213a onderzoek aangepast. Onder het project valt het warmtenet Het Groene Net Noord (HGN Noord) (warmtenet aangesloten op de Biomassa Energiecentrale Sittard) en de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld Noord (PAWLN). PAWLN Op 30 juni 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen de aanvraag en Projectplan Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld ingediend bij het Ministerie van BZK in het kader van de tender Aardgasvrije Wijken. Op 2 november 2018 is dit plan goedgekeurd en is de uitvoering gestart. Het project heeft inmiddels de fase van “de klantreis“ nagenoeg afgerond (o.a. uitvoeren transitiescan per woning, en het realiseren van isolatiemaatregelen). Definitieve afronding is voorzien in 2023. Uitgangspunt van de proeftuin is een volledige aanleg van het warmtenet in de wijk. Inmiddels is een deel van de wijk aangesloten op het warmtenet. De verdere uitrol van het warmtenet in de wijk stagneert echter.

Met name het aansluiten van particuliere woningeigenaren leidt tot een niet sluitende businesscase. Er resteert dus een onrendabele top. Het Rijk heeft in 2023 een subsidieregeling Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) opengesteld voor ondernemers als tegemoetkoming in de onrendabele top bij duurzaamheidsinvesteringen. HGN BV (Ennatuurlijk BV) heeft haar investeringen on hold gezet, en is niet bereid om de WIS nu aan te vragen voor de proeftuin. Onderzocht wordt of ook MSW BV in aanmerking kan komen voor deze subsidie. HGN Noord De verdere uitrol van HGN Noord stagneert, dit als gevolg van de landelijke ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw). Uitgangspunt van deze wet is onder meer een publiek meerderheidsbelang. Landelijk zijn de private warmtebedrijven (waaronder Ennatuurlijk) in overleg met de minister over het overgangsrecht. Ennatuurlijk heeft bij alle landelijke projecten, dus ook bij de verdere uitrol van HGN Noord, de pauzeknop ingedrukt. De val van het kabinet heeft ook een vertragende werking. Momenteel is hierdoor onduidelijk of en wanneer de Wcw in werking treedt. Door de raad is besloten om niet meer kapitaal te investeren in HGN Noord. Wij wachten af welke impact de Wcw kan hebben op dit besluit. De ontwikkeling HGN Zuid maakt geen onderdeel uit van de scope van deze rapportage. Deze ontwikkeling wordt een apart project.

De voortgang wordt vooralsnog meegenomen in de reguliere rapportages.

100