Document · PDF

2e Programmarapportage 2022

Raad 12 juli 2022, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 2 de Programmarapportage 2022 (Buhler) (1ste termijn) (50)17.672 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

4.618

-16

4.602

393

4.995

Lasten

-26.420

-156

-26.576

-1.124

-27.700

-28

-34

Onttrekkingen

200

270

648

917

Toevoegingen

-21.731

-21.704

-83

-21.787

-28

-34

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Overloop planmatig onderhoud LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Mobiliteit L2. Overloop planmatig onderhoud L3. Kasteelpark Born L4. Wijz. doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer L5. Investering machines wijkbeheer L6. Ontwikkeling VDL Nedcar L7. Verbreding A2 Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. Mobiliteit TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2023 2024 2025 2022 393 AO 393 -

BK AO BK

-1.149 -648 -393 -

-52 -3

-59 -3

-25

BK BK BK

2 -35 -75

31 -30 -25

30 -36 -25

648 648

-83

-27

-34

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L2. Overloop Planmatig onderhoud Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5. Beleidskeuze (= BK) L1./O1. Mobiliteitsaanpak op de korte termijn In de afgelopen jaren heeft de gemeente Sittard-Geleen deelgenomen aan diverse regionale projecten en trajecten op het gebied van mobiliteit, die allen impact hebben op het lokale verkeer- en mobiliteitsbeleid in de gemeente SittardGeleen. Al deze regionale initiatieven worden vertaald in een overzichtelijke, integrale en samenhangende visie op Mobiliteit voor de gemeente Sittard-Geleen. Deze mobiliteitsvisie voor de lange termijn wordt in de loop van dit jaar via een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd. Tot dat moment worden in 2022 alleen lopende afspraken en verkeersknelpunten aangepakt, passend binnen de aanwezige middelen. Als dekkingsmiddelen voor de korte termijn zijn via de 3e rapportage 2021 de vrijgekomen subsidiegelden BDU verkeer en vervoer 2012-2015 gereserveerd. Met de voorliggende rapportage wordt voorgesteld om deze gereserveerde middelen in de begroting 2022 en 2023 te verwerken voor lopende regionale afspraken en verbeteringen in de verkeersveiligheid Groot Onderhoud Wegen.

Specifiek wordt als verkeersveiligheidsverbetering in deze rapportage de kredietvotering meegenomen van € 0,14 mln. voor de realisatie van een linksafstrook Spaubeeklaan bij Zuyderland (zie ook de onderstaande prognose investeringskredieten).

L3. Kasteelpark Born. Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van het krediet Toegangsweg kasteelpark Born. L4./L5. Investering machines wijkbeheer Wij verwijzen naar de toelichting van programma 0 beleidskeuze inzake aanschaf en overname machines wijkbeheer. L6. Ontwikkeling VDL Nedcar Provincie Limburg is voornemens om de infrastructuur rondom VDL Nedcar Born te gaan aanpassen om zodoende een betere ontsluiting te realiseren rondom de omgeving van het bedrijventerrein. Ter plaatse van de aansluiting van het bedrijventerrein op de provinciale weg (grondgebied gemeente) wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Om de verkeersbewegingen te reguleren worden een aantal verkeersregelinstallaties aangelegd. Om ruimte te maken voor fabriekshallen en infrastructuur voor een nieuwe productielijn voor VDL Nedcar, wordt door de Provincie Limburg de infrastructuur rondom VDL Nedcar Born aangepast. In dat kader wordt de Mitsubishi Avenue, waarvoor de gemeente al verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg en de naastgelegen bermen, overgedragen aan de gemeente. Afspraken over de ontwikkelingen zijn verankerd in het Bestuurlijke Afsprakenkader. Momenteel worden er tussen de gemeente en de provincie nadere afspraken gemaakt over de beheergrenzen en het schetsontwerp.

De kosten met betrekking tot deze areaaluitbreiding, en de begeleiding door het ambtelijk apparaat zijn niet begroot. De kosten voor het begeleiden van het project in 2022 en 2023 worden geraamd op € 65.000 en vanaf 2024 zullen de gevolgen van de areaalmutatie zich voordoen en bedragen € 36.000 per jaar op basis van beheerniveau laag. L7. Verbreding A2 Het Project tot realisatie verbreding van het Tracébesluit A2 Het Vonderen – Kerensheide, wordt uitgevoerd door en in opdracht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt als trekker van het project voor de verbreding van de weg en de inpassing in de omgeving. Op basis van het Tracébesluit zijn bij alle betrokken overheidspartijen de Klant Eis Specificaties (KES) opgehaald. Deze KES vormen mede de basis voor de te sluiten realisatieovereenkomst. Voor het coördineren en organiseren van de juiste expertises in de voorbereiding-, aanbesteding, uitvoering- en overdrachtsfase van het verbredingsproject en het behartigen van de gemeentelijke belangen wordt een projectteam ingezet. De kosten van diverse onderzoeken en de begeleiding door het ambtelijk apparaat zijn niet begroot. Voor de te maken kosten is een begroting opgesteld. Het totaal van de kosten tot einde project 2028 bedraagt € 0,23 mln. Voor de periode 2022-2025 is een bedrag geraamd van € 0,14 mln. Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kasteelpark Born aanvullend budget Linksaffer Zuyderland Totaal Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Meerjarenraming Begroting 2022 50 136 186

Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 -

Realisatie van een linksaf strook Spaubeeklaan bij Zuyderland Bij Parc Glana is een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd door Glana Zuyderland Zorgcentra voor de medewerkers en bezoekers van de zorgwoningen. Om de verkeersveiligheid te borgen van de Spaubeeklaan is de keuze gemaakt voor een voorsorteervak richting de parkeerplaats (vanaf richting Spaubeek). Door op deze wijze de ontsluiting van de parkeerplaats te realiseren wordt de omgeving van de Lienaertstraat ontlast. De aanlegkosten bedragen € 0,27 mln. En worden 50-50 verdeeld tussen de gemeente en Zuyderland. Per saldo wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor € 0,14 mln. Voor de dekking zie hierboven bij “mobiliteitsaanpak op de korte termijn” (L1./ 01.).

Toegangsweg kasteelpark Born Voor het verplaatsen van de ingang van het kasteelpark Born is een bedrag van € 0,28 mln. gevoteerd. Bij de 1e rapportage is aangegeven dat door planwijzigingen en verfraaiing van de looproute de kosten van de verplaatsing € 50.000 hoger zouden worden. Via deze rapportage wordt voorgesteld het kredietbedrag te verhogen met € 50.000. De kapitaallasten van het extra krediet van jaarlijks € 3.000 komen ten laste van de algemene middelen.

Programma 3: Economie Effecten / Risico’s Corona N.v.t. Ontwikkelingen Impulsaanpak winkelgebieden In aanvulling op de teksten van de Programmabegroting 2022 en de 1e Programmarapportage 2022 wordt gemeld dat de Impulsaanpak Winkelgebieden na enkele maanden vertraging is opengesteld gedurende de periode 9 – 30 mei 2022. Het college heeft op 3 mei 2022 besloten om binnen deze periode bij het Ministerie van EZK een subsidieverzoek in te dienen voor Geleen centrum. Om de aanvraag kracht bij te zetten hebben ZOwonen, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en gemeente een intentieverklaring ondertekend, gericht op de uitvoering van de in de aanvraag vervatte opgaven. Daarnaast hebben ZOwonen en de eigenaren van het Galfettigebouw een verklaring afgegeven actief bij te dragen aan de opgaven door voor eigen vastgoed een private businesscase te ontwikkelen. Als gemeente brengen we in dat kader de leegstaande panden aan de Markt (voormalige horecapanden) in. Als het Ministerie van EZK een positieve beslissing neemt op grond van de aanvraag, dan heeft de gemeente één jaar de tijd de aanvraag verder inhoudelijk en financieel te detailleren en te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met betrokken partijen. De overeenkomst voorziet in de realisatie van de opgaven binnen de in de Impulsaanpak gestelde termijn van 7 jaar.

Detaillering en overeenkomst zijn vereisten voor het definitief verkrijgen van rijksgelden. Zodra het Ministerie van EZK een beslissing heeft genomen op de aanvraag, informeren wij de raad over het besluit en het verdere proces. MKB-ondersteuningsinfrastructuur De stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), Rabobank, LIOF, Stadslabs Sittard-Geleen en gemeente Sittard-Geleen starten met een pilot gericht op een duurzame aanpak voor het MKB. Ondernemers worden direct geholpen bij het realiseren van een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel en ontwikkelingen zoals de energietransitie, verduurzamen, circulair ondernemen, digitalisering en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De pilot wordt in eerste instantie op het schaalniveau van Sittard-Geleen uitgevoerd, om daarna de verbreding naar Zuid-Limburg te realiseren. In het 3e kwartaal 2022 wordt de aanpak verder uitgewerkt en in het 4e kwartaal 2022 wordt gestart met de uitrol en een eerste groep van ondernemers. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor deze periode gefinancierd met inbreng van betrokken partijen en inzet van incidentele middelen uit het Stimuleringsfonds MKB. Een onderdeel van de pilot is het onderzoeken van de financiële borging van de aanpak in overleg met de betrokken partijen, de regio Zuid-Limburg en het Ministerie van EZK.

Risico’s Schootsvelden Bij de oostelijke schootsvelden is gebleken dat het aansluiten op de bestaande riolering meer aanpassingen vereist dan voorzien. Momenteel worden deze aanpassingen door een ingenieursbureau in kaart gebracht. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

4.285

4.298

-4

Lasten

-10.628

-2.103

-12.732

251

-12.481

Onttrekkingen

100

1.562

1.662

-251

1.412

Toevoegingen

-47

3 ECONOMIE

-6.290

-528

-6.818

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000

Programma 3 Economie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Verkoop Munnikstraat 10 L2. Gebiedsontwikkeling Pres.Kennedysingel Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 3 Economie

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2023 2024 2025 2022 -4 -4 -4 AO -4 -4 -4

AO AO

20 17 3

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L2. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel Voor toelichting zie programma 8. L1. Verkoop Munnikstraat Voor toelichting zie programma 0. Beleidskeuze (= BK) N.v.t. Prognose investeringskredieten N.v.t.

Programma 4: Onderwijs Effecten / Risico’s Corona N.v.t. Ontwikkelingen N.v.t. Risico’s N.v.t. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

2.841

2.902

2.472

5.374

1.715

1.275

Lasten

-11.375

-148

-11.523

-2.422

-13.944

-1.652

-1.213

Onttrekkingen

Toevoegingen

4 ONDERWIJS

-8.473

-87

-8.559

-8.509

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000

Programma 4 Onderwijs BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Overloop planmatig onderhoud B2. Specifieke uitkering Onderwijsvertragingen Covid 19 B3. VSV Gelden MBO coach B4. Uitvoering leerlingenvervoer deelgemeenten LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Overloop planmatig onderhoud L2. Specifieke uitkering Onderwijsvertragingen Covid 19 L3. VSV Gelden MBO coach L4. Uitvoering leerlingenvervoer deelgemeenten L5. Pres.Kennedysingel/ Broeksittardwg Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 4 Onderwijs

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2023 2024 2025 2022 2.497 1.740 1.300 1.300 AO 81 AO 1.065 440 AO 51 BK 1.300 1.300 1.300 1.300

AO AO AO BK AO

-2.497 -81 -1.065 -51 -1.300 -

-1.728

-1.288

-440 -1.300 12

-1.300 12

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L1. Overloop Planmatig onderhoud Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5. B2./L2. Specifieke uitkering onderwijsvertraging Covid 19 Vanaf eind 2021 ontvangen wij maandelijks een specifieke uitkering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De gelden zijn bedoeld om via een subsidieregeling initiatieven te subsidiëren om leerachterstanden en of achterstanden in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jeugdigen aan te pakken. In totaal ontvangen wij tot en met 2023 € 1,5 mln. B3./ L3. VSV gelden MBO coach In 2022 ontvangt de gemeente, via gemeente Heerlen, ook incidentele rijksmiddelen voor de bekostiging van projecten in kader van Vroegtijdig School Verlaten (VSV). Deze worden resultaatneutraal beschikbaar gesteld aan PIW voor activiteiten in dit kader. L5. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel Voor toelichting zie programma 8. Beleidskeuze (= BK) B4./L4. Uitvoering leerlingenvervoer deelgemeenten In de aanbesteding leerlingenvervoer die m.i.v. 2021 actief is geworden, is afgesproken dat de gemeente Sittard-Geleen de administratie van Beek en Stein doet inclusief de financiële afhandeling van de gereden ritten.

De kosten voor Stein en Beek worden per kwartaal doorbelast naar Beek en Stein zodat het financiële effect op de begroting van Sittard-Geleen nihil is. Wel dienen de baten en de lasten opgenomen te worden in de begroting van Sittard-Geleen. Prognose investeringskredieten N.v.t.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Effecten / Risico’s Corona N.v.t. Ontwikkelingen Wijzigingen in opzet Jeugdolympiade en financiële bijdrage deelnemende gemeenten Momenteel wordt een voorstel van de steden Böblingen (Duitsland) en Glenrothes (Schotland) over de opzet en financiering van de 3-jaarlijkse jeugdolympiade besproken door de deelnemende gemeenten. Zodra een akkoord is bereikt zullen de uitkomsten en financiële consequenties via de P&C cyclus worden voorgelegd. In 2031 is Sittard-Geleen organisator van dit internationale evenement. Risico’s N.v.t. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

8.357

260

8.617

656

9.273

-69

-210

Lasten

-36.450

-2.143

-38.593

-2.685

-41.278

-1.072

-1.073

Onttrekkingen

2.055

1.671

3.727

404

4.130

Toevoegingen

-904

-26.942

-211

-27.153

-1.625

-28.779

-1.141

-1.142

-194

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord B2.Planmatig onderhoud 2022 B3. Schouwburg B4. Gebiedsontwik Pres. Kennedysingel LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord L2. Pilot straattheater coronamiddelen L3. Transitiekosten De Domijnen coronamiddelen L4. Planmatig onderhoud 2022 L5. Schouwburg L6. Gebiedsontwik. Pres.Kennedysingel L7. Wijz. doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer L8. Energiekosten sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. Planmatig onderhoud 2022 TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2023 2024 2025 2022 515 -210 -210 -210 AO 255 AO 141 AO 119 AO -210 -210 -210

AO C C AO AO AO

-2.444 -255 -175 -400 -545 -119 -

-831 122

-833 120

117 119

-3

-950

404 404

-100

-1.625

-1.141

-1.143

-194

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L1. Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord In 2022 hebben we een incidenteel budget van € 0,26 mln. beschikbaar voor activiteiten in het Lokaal Sportakkoord. Dit bestaat uit € 0,21 mln., afkomstig uit het restant budget van 2021 (dat vanwege Corona niet is ingezet) en € 50.000 die incidenteel ontvangen zijn voor de uitvoering van activiteiten in 2022. B2./L4./O1. Overloop Planmatig onderhoud Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Enkele grotere projecten zijn in 2021 aanbesteed of er was meer tijd nodig voor onderzoek, maar de uitvoering is in 2022 gereed. Verder zijn er kleinere trajecten doorgeschoven, die beter geclusterd kunnen worden tot een grotere opdracht en ook in 2022 gerealiseerd zullen worden. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van de middelen uit de bestemmingsreserve vastgoed en sport en de onderhoudsvoorzieningen voor het uitvoeren van de geplande kosten voor onderhoud van deze overloopposten. Deze mutatie raakt diverse programma’s.

B4./L5. Schouwburg Verrekening uitgevoerde werkzaamheden door De Domijnen van planmatig onderhoud. Er wordt voorgesteld akkoord te gaan met het inzetten van de middelen uit de onderhoudsvoorziening Schouwburg. B5./L6. Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel Voor toelichting zie programma 8. L8. Energiekosten sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook Voor de exploitatie van het verouderd sportcomplex Glanerbrook, als grootverbruiker, hebben de stijgende energieprijzen grote consequenties. De prijzen voor elektriciteit zijn verdrievoudigd in 2022 en de prijsontwikkeling van gas is eveneens flink toegenomen. De bovenmatige prijsstijgingen leiden voor de exploitatie 2022 tot en met 2024 uiteindelijk tot een extra tekort van € 0,95 mln. per jaar. We gaan er hierbij van uit dat de exploitatie van deze accommodatie met ingang van 2025 door een nieuwe exploitant is overgenomen. Bovendien is het realiseren van een energie neutraal gebouw, een van de doelen van de vernieuwbouw van Glanerbrook. Beleidskeuze (= BK) L7. Investering machines wijkbeheer Wij verwijzen naar de toelichting van programma 0 beleidskeuze inzake aanschaf en overname machines wijkbeheer. Corona (= C) L2. Pilot straattheater coronamiddelen Conform besluit 'collegevoorstel Rapportage Motie Straattheater (DNA, 2019)' d.d. 22-02-2022 worden kosten geboekt uit coronamiddelen.

Eventuele restantmiddelen eind 2022 blijven via een aan te maken verplichtingenreserve behouden voor besteding in 2023. L3. Transitiekosten De Domijnen coronamiddelen De dekking van de incidentele bijdrage aan het transitieplan van € 0,40 mln. vindt plaats uit de reservering coronamiddelen. Er is geen ruimte beschikbaar op het product. Bovendien dragen de middelen bij aan een nieuwe impuls op cultuur en een nieuw publiekbereik, wat hard nodig is na het negatieve effect van de coronacrisis op de culturele sector. Prognose investeringskredieten Meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Voetbalvisie Kleedaccommodaties

-331

Investeringsprogramma Sportvoorziening 2017

-142

Investeringsprogramma Sportvoorziening 2018

-431

Sport algemeen Krediet

904

Het bezoekerscentrum Glanerbrook Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

250

Sport algemeen In het vorige decennium zijn diverse kredieten voor sportinvesteringen gevoteerd. Door een aantal ontwikkelingen zijn de beschikbare gelden niet volledig gebruikt. Omdat ieder krediet een specifiek bestedingsdoel kent, kan dit niet zomaar voor andere sportinvesteringen gebruikt worden. Met deze rapportage wordt akkoord gevraagd tot de samenvoeging van

een 3-tal kredieten ten behoeve van het aanleggen van een masterkrediet voor sport. Dit masterkrediet kan dan gebruikt worden voor diverse (vervangings-)investeringen (voor bijvoorbeeld kunstgras en verledding) op sportgebied. Deze omzetting heeft geen impact op de exploitatie omdat de kapitaallasten al in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Het bezoekerscentrum Glanerbrook In de eerste programmarapportage is besloten een krediet te voteren voor het bezoekerscentrum Glanerbrook. Het inrichten van een informatiecentrum was aanvankelijk voorzien in de accommodatie Glanerbrook. Om praktische redenen is gekozen om het informatiecentrum buiten de accommodatie Glanerbrook te plaatsen. De financiële verwerking van dit besluit vindt plaats in deze rapportage, waarbij de kapitaallasten worden gedekt binnen de budgetten van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Programma 6: Sociaal Domein Effecten / Risico’s Corona N.v.t. Ontwikkelingen Oorlog Oekraïne De ontwikkelingen in Oekraïne hebben een grote maatschappelijke en economische impact die we wereldwijd en lokaal voelen en concreet ervaren. In Zuid-Limburg zetten we gezamenlijk de schouders onder de opvang van de gevluchte Oekraïners in onze regio. We bieden hen op de eerste plaats een veilige plek waar zij tot rust kunnen komen. Mensen worden ondersteund waar nodig, onder andere door maatschappelijke partners en inwonerinitiatieven. Naast het organiseren van de opvang hebben de gemeenten de taak om de mensen te voorzien van leefgeld. Vidar voert de werkzaamheden rondom het verstrekken van dit leefgeld uit. Daarnaast bieden we bemiddeling naar werk voor de groep die dat wil en kan. Naast de algemeen ondersteunende taken die de medewerkers van de gemeente rondom de opvang uitvoeren is de verstrekking van leefgeld en ondersteuning naar werk een extra taakbelasting. In hoeverre het Rijk de gemeenten gaat compenseren voor uitvoeringskosten is nog niet helder. In deze fase waarin we de naweeën van Corona nog aan het verwerken zijn, stellen de geopolitieke ontwikkelingen het bedrijfsleven voor een nieuwe uitdaging. Ook binnen Vidar houden we rekening met mogelijke grondstoftekorten ten gevolge van de oorlog die kunnen zorgen voor stagnatie in de productieketen.

Dat betekent dat we wendbaar moeten zijn en zorgen voor alternatief werk voor de medewerkers en continuïteit van de bedrijfsvoering. Grondstoftekorten, energieprijzen en gestegen prijzen van verpakkingsmaterialen zijn van invloed op de kostprijs en worden doorberekend naar de afnemers. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt kent een grote personele krapte en biedt meer kansen op betaald werk dan we in het verleden hebben gezien. Het percentage werklozen is nog niet eerder zo laag geweest en tegelijkertijd is betaald werk voor een deel van onze inwoners (nog) niet haalbaar. De vraag van de werkgever past niet bij het aanbod van deze werkzoekenden. Zowel op lokaal als arbeidsmarktregionaal niveau zoeken we naar kansen waarin de uitvoering van onze wettelijke opdrachten (met name de Participatiewet) kan bijdragen aan de brede arbeidsmarktopgave. Het Rijk heeft met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ middelen vrijgemaakt voor de arbeidsmarktregio’s om op korte termijn de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken als onderdeel van een bredere aanpak. De acties vanuit het plan zullen deels landelijk en deels regionaal worden uitgevoerd. In de arbeidsmarktregio werken we aan een samenhangend programma voor ZuidLimburg voor de komende jaren. Een programma waarin de opgave centraal staat (vraag en aanbod) en we de landelijke impulsen, de regionale samenwerking en aanpak verbinden.

De ervaringen van de afgelopen jaren zoals vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam, bijvoorbeeld in het bereiken van werkzoekenden, en Perspectief op Werk nemen we daarin mee. De structurele invulling van het Regionaal Mobiliteitsteam is geregeld via het Recovery and Resilience Facility (RFF), onderdeel van het Europese Herstelfonds. We onderzoeken met werkgevers manieren om de vraag die zij hebben aan te passen aan de mogelijkheden van de werkzoekende. Daarmee zetten we ons in voor de inwoner die dat nodig heeft en ondersteunen we de werkgevers. Door dat te doen hebben we impact op de arbeidsmarkt waarvan Vidar deel uitmaakt. Dit vereist van alle partners op die arbeidsmarkt een inspanning. Aan de andere kant zien we de behoefte aan passende ondersteuning en ontwikkeling voor uitkeringsgerechtigden. Vidar draagt daaraan bij op verschillende manieren. Waar het kan starten mensen met begeleiding op een (leer)werkplek in het bedrijfsleven. Als dat niet lukt dan kunnen de leerwerklijnen binnen de productieomgeving van Vidar of bijvoorbeeld in de wijkteams een eerste stap zijn. We zien nu echter steeds meer dat de leerwerklijn een brug te ver is en dat mensen heel

laagdrempelig moeten beginnen. Met Vidar in de Wijk zoeken we de aansluiting door laagdrempelig participeren in de eigen leefomgeving mogelijk te maken, als eerste stap op weg naar participatie en werk. Bijvoorbeeld door wijkinwoners te helpen met kleine klusjes. Dit heeft overigens geen relatie met het taakveld openbare ruimte. Binnen Vidar maar ook binnen andere participatie- en mensontwikkelbedrijven zien we dat de SW-medewerkers, sneller dan verwacht uitstromen en het arbeidsvermogen van de nog aanwezige Sw-groep daalt. Dat heeft meerdere gevolgen, zo ontstaan kansen op werk en ontwikkeling voor andere groepen. Om die kansen ten volle te kunnen benutten, passen we de werkomgeving aan zodat deze past bij de mogelijkheden van de inwoners die hier hun nieuwe start naar werk kunnen maken. Het aanpassen van de werk- naar ontwikkelomgeving kost echter tijd en het proces vraagt voortdurend om aanpassing. De versnelde uitstroom van de SW-ers biedt daarmee kansen maar leidt ook tot effect voor de omzet die, weliswaar deels, maar niet volledig kan worden opgevangen. Ontwikkelingen BUIG-budget (Gebundelde uitkeringen) De lage werkloosheidscijfers zijn onder andere redenen voor het Rijk om het budget voor de verstrekking van uitkeringen aan te passen en op een lager bedrag vast te stellen.

Het verschil tussen het voorlopige (oktober 2021) budget en het nader voorlopige budget (mei 2022) bedraagt voor onze gemeente €2,4 mln. Verwerking van het voorlopig budget vindt plaats in samenhang met de meicirculaire en de volumeontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zoals in het raadsbesluit P&C-cyclus 2022 aangegeven, verwerken we de definitieve vaststelling van de BUIG 2022 in de 4de rapportage 2022. Simpel Switchen De decentralisaties (in 2015) kwamen met de belofte van nabijheid en ontschotting. In de praktijk zien we dat ‘de inwoner centraal stellen’ en het integrale werken steeds meer gangbaar worden. Vervolgens is de ondersteuning die we kunnen bieden - gericht op werk en participatie - nog veelal georganiseerd vanuit de indicaties en wetgeving (Wmo en Participatiewet). Dat belemmert een soepele overgang terwijl die wel mogelijk zou moeten zijn om de ontwikkeling van de inwoner te ondersteunen. Dat kunnen we doorbreken door Simpel Switchen (landelijk programma) mogelijk te maken. Dit is een nieuw initiatief van het Rijk. Het gaat dan om switchen tussen leren & werken, school, uitkering, dagbesteding, vrijwilligerswerk en gesubsidieerd werk. Dat vereist passende wet- en regelgeving en mogelijkheden in de praktijk. Die mogelijkheden ontstaan bijvoorbeeld in de samenwerking tussen Vidar en team Zorg.

Waarin we nu verkennen hoe inwoners met een Wmo-indicatie, die zich kunnen ontwikkelen in de richting van arbeidsmatige activiteiten, met de infrastructuur en begeleiding van Vidar naar dit doel toe kunnen werken. Voor dit moment zijn de financiële consequenties nog niet bekend. Ook niet of we via de arbeidsmarktregio extra middelen gaan krijgen om dit actieplan uit te voeren. Risico’s Uitspraak bezwaarprocedure Moveoo Aan de hand van het aangeleverde verweerschrift en de hoorzitting heeft de bezwaarschriftencommissie het advies uitgebracht om het bezwaar van Moveoo ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college volgt dit advies en heeft daaropvolgend aldus besloten. Dit betekent dat er geen risico is met betrekking tot het gehanteerde indexpercentage van 1,5% (voor 2022). Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

60.970

-3.194

57.777

101

57.877

119

Lasten

-176.448

646

-175.803

-2.924

-178.727

-176

-221

-220 0

Onttrekkingen

1.116

-79

1.037

1.097

Toevoegingen

-747

680

-67

-115.110

-1.947

-117.057

-2.763

-119.820

-56

-102

-101

6 SOCIAAL DOMEIN

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Verhoging huisvestingslasten Vidar B2. Gederfde toegevoegde waarde Vidar B3. Indexering lonen B4. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar B5. Exploitatie Odasingel 90 LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Verhoging huisvestingslasten Vidar L2. Verhoging huisvestingslasten Vidar L3. Gederfde toegevoegde waarde Vidar L4. Indexering lonen L5. Aandeel SG exploitatieresultaat KBL 2021 L6. Planmatig onderhoud 2022 L7. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar L8. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar L9. Kapitaalslasten bouwkosten huisvesting Vidar L10. Kapitaalslasten bouwkosten huisvesting Vidar L11. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar L12. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar L13. Uitbreiding controles kinderopvang L14. Bijstelling uitvoeringskosten jeugd L15. Bijstelling ZIN regionale inkoop L16. Bijstelling Jeugdzorgplus en jeugdreclassering L17. Kredietuitbreiding aanpassingen Odasingel 90 L18. Exploitatie Odasingel 90 L19. Restitutie Coronacompensatie KBL L20. Ondersteuning Trefpunt coronamiddelen Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. Planmatig onderhoud 2022 TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1.

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 6 Sociaal Domein

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2023 2024 2025 2022 101 119 119 119 AO 22 103 103 103 AO 55 55 55 55 AO 7 7 7 7 BK 17 BK -46 -46 -46

AO AO AO AO AO AO BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK C C

-2.997 -100 78 -250 -30 -17 -60 -2 2 -21 21 -75 58 -13 -586 -2.296 116 248 -70

-376 -478 375 -250 -30 -44 44 -42 42 -13 pm pm pm -6 26 -

-420 -478 375 -250 -30 -43 43 -42 42 -13 pm pm pm -50 26 -

-419 -478 375 -250 -30 -42 42 -42 42 -13 pm pm pm -49 26 -

60 60

201

199

-2.763

-56

-102

-101

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L1./L2 Verhoging huisvestingslasten Vidar Vidar is op dit moment gehuisvest in de panden Millenerweg 2,4 en 8 in Sittard. De huidige huurovereenkomst voor de panden aan de Millenerweg loopt tot en met 2022. Gelet op het huidige proces van herhuisvesting Vidar en de hieraan verbonden doorlooptijd is verlenging van deze huurovereenkomst aan de orde. De huurovereenkomst zal dan ook met zes jaar worden verlengd, afgestemd op de planning voor de realisatie van de nieuwe huisvesting. Tevens heeft Vidar te

maken met de huidige ontwikkeling van de energiekosten. De verwachting is dat op basis van historische verbruiksgegevens de energiekosten met € 0,1 mln. stijgen ten opzichte van vorig jaar. Dit bedrag wordt gedekt uit het voordeel op de bijgestelde begroting 2022 GR Vidar Wsw 2022. B2./L3. Gederfde toegevoegde waarde Vidar Binnen Vidar maar ook binnen andere participatie- en mensontwikkelbedrijven zien we dat de SW-medewerkers, sneller dan verwacht uitstromen en het arbeidsvermogen van de aanwezige groep daalt. Dit gegeven heeft effect op de omzet van het werkbedrijf, die daardoor daalt. Door interventies bij de leerwerklijnen zoals de groepsdetacheringen, de werkplaats en de productie is Vidar erin geslaagd om de derving van de omzet te beperken tot € 0,25 mln. bruto. Na verrekening aandeel Beek en Stein bedraagt het aandeel van Sittard-Geleen nog € 0,20 mln. B3./L4. Indexering lonen Per 1 december jl. heeft de nieuwe Cao geleid tot een structurele verhoging van de lonen met 3,9%. Dit werkt met een bedrag van € 30.000 door in de exploitatie van het werkbedrijf. L5. Aandeel SG exploitatieresultaat KBL 2021 Het negatieve exploitatieresultaat 2021 van de Kredietbank Limburg (KBL) bedraagt € 78.000. Dit tekort kan niet ten laste van het Eigen Vermogen van GR KBL geboekt worden, aangezien dit al vanaf 1 januari 2018 € 0 bedraagt.

Conform de statuten van de GR komt het negatieve exploitatieresultaat ten laste van de GR gemeenten op basis van een verdeelsleutel. Voor de gemeente Sittard-Geleen bedraagt daardoor de bijdrage in het exploitatieresultaat € 16.560. L6./O1. Overloop Planmatig onderhoud Dit betreft planmatig onderhoud uit 2021 waarvan uitvoering gereed is in 2022. Voor toelichting zie programma 5. Beleidskeuze (= BK) B4./L11./L12. Klimaatmaatregelen huisvesting Vidar Voor de klimaatbeheersing worden door Vidar mobiele koelunits aangeschaft ad. € 75.000. De verwachting, gebaseerd op ervaringen van andere bedrijven, is dat deze units in combinatie met de sanering van het dak en organisatorische maatregelen, de gevoelde temperatuur in de productiehallen voldoende kan verlagen tot een Arbo-technisch verantwoord niveau. B5./L17./L18. Verbouwing Odasingel 90 Het voormalig participatiehuis aan de Odasingel 90 wordt verbouwd tot een multifunctionele accommodatie voor het herhuisvesten van diverse seniorenverenigingen. Het gevoteerde krediet is ontoereikend door het feit dat we te maken hebben met onverwachte prijsstijgingen vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de COVID 19, waardoor een onstabiele markt is ontstaan. De totale meerkosten bedragen inclusief btw € 0,33 mln. De provincie heeft een subsidie toegekend voor het aanpassen van het gebouw voor een maximaal bedrag van € 0,10 mln.

De totale bijstelling van het gevoteerde krediet bedraagt per saldo € 0,23 mln. Daarnaast hebben wij, in lijn met eerdere besluitvorming over deze accommodatie, de exploitatie (huurderving) aangepast. L7./L8. Kapitaalslasten voorbereidingskosten huisvesting Vidar In april 2022 is de voorkeurslocatie voor de nieuwe huisvesting van Vidar aangewezen. Voor de nadere uitwerking zullen verdere stappen worden gezet en hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. De extra kosten voor onderzoeken en apparaatskosten zijn ingeschat op € 0,2 mln. Hiervoor wordt een investeringskrediet gevoteerd. De kapitaalslasten komen ten laste van de exploitatie. L9./L10. Kapitaalslasten bouwkosten huisvesting Vidar In april 2022 is de voorkeurslocatie voor de nieuwe huisvesting Vidar door het College vastgesteld. Voor de voorkeurslocatie dienen in 2022 een tweetal percelen door de gemeente te worden aangekocht, koopsom totaal € 2,1

mln. Het definitieve financiële kader voor de nieuwe huisvesting Vidar wordt in de tweede helft van dit jaar aan de Raad voorgelegd. Hiervoor wordt een investeringskrediet gevoteerd. De kapitaalslasten komen ten laste van de exploitatie. L13. Uitbreiding controles kinderopvang. Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang, in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang, stelt het ministerie van SZW, in de laatste septembercirculaire 2021, vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 mln. extra ter beschikking via de algemene uitkering. Voor Sittard-Geleen betekent dat structureel € 33.000. Deze middelen zijn inmiddels vanaf 2022 structureel vrijgevallen naar de algemene middelen en worden de noodzakelijke middelen verwerkt in de 2e programmarapportage 2022. De noodzakelijke middelen worden becijferd op € 13.000. Dit is op basis van een stijging van het controlepercentage van 5% naar 30% van de totale omvang van de gastouders. L14./L15./L16. Bijstelling en indexatie Jeugd In de tweede rapportage 2022 komt een voorstel om ongeveer € 2,77 mln. bij te ramen op jeugdzorg als gevolg van enerzijds reeds te voorziene stijging in kosten van zorg-in-natura, waaronder de jaarlijkse indexering van tarieven. Overigens krijgen we jaarlijks een compensatie voor loon- en prijsstijgingen door het rijk.

Deze extra kosten komend voort uit het inkoopproces en zijn niet beïnvloedbaar door het team Jeugd. De verwachting dat de taakstelling door diverse maatregelen wordt gehaald, wordt helaas tenietgedaan door meerkosten als gevolg van het inkoopproces. Totale bijraming in 2022 van € 2,77 mln. wordt veroorzaakt door: bedragen x €1.000

Begroting 2022

Bijstelling jeugd Indexering

694

Uitvoeringskosten

586

Doelgroeparrangement

611

Kosten voorgaande jaren

157

Effect inkoop regionaal Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIKJ)

300

Autonome groei regionale zorg

418

Begrotingssaldi na resultaatbestemming

2.766

In programma 0 is de reservering taakmutatie Jeugd ad € 0,24 mln. ingezet voor compensatie van de kosten van indexering. Per saldo bedraagt de bijstelling, na inzet van deze compensatie, € 2,52 mln. De eerste vijf punten zijn allen een gevolg van de (nieuwe) inkoop. De laatste een autonome ontwikkeling. Bovenstaande bijstelling heeft een structureel karakter. Wij nemen het structurele effect mee in de begrotingsvoorbereiding. In de dekking van de bijstelling kunnen we dan de relatie leggen met de meicirculaire. In deze circulaire worden middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van effecten van loon- en prijscompensatie. Daarnaast wordt er naar verwachting duidelijkheid gegeven over de extra middelen voor Jeugd. In de begroting 2022 is conform richtlijn voor de extra middelen jeugd vanaf 2023 een stelpost opgenomen (75% van bedragen uit de hervormingsagenda). Corona (= C) L19. Restitutie Coronacompensatie KBL De primaire begroting 2022 van de KBL, totstandkoming voorjaar van 2021, was gebaseerd op een sterk groeiende vraag naar de dienstverlening van de KBL ten gevolge van corona, conform voorspellingen van erkende organisaties (o.a. Schuldenlab) destijds. Deze sterk groeiende vraag impliceert een hoger (financieel) aandeel in de dienstverlening van de KBL, dan zonder corona het geval zou zijn geweest.

In het voorjaar van 2021 heeft dit hoger aandeel geleid tot een claim op de reservering coronamiddelen van € 0,25 mln. De situatie dit voorjaar van 2022 laat zien dat de groeiende vraag naar de dienstverlening van de KBL door corona achterwege blijft. Daardoor daalt het (kwantitatieve) niveau van de dienstverlening en vervalt de claim van € 0,25 mln. ten laste van de reservering coronamiddelen.

L20. Ondersteuning Trefpunt coronamiddelen Conform besluit collegevoorstel Financiële ondersteuning gemeenschapshuis ’t Trefpunt Munstergeleen d.d. 30-11-2021 wordt de ondersteuning gedekt uit de coronamiddelen. Prognose investeringskredieten Meerjarenraming

bedragen x € 1.000

Programma 6 Sociaal Domein Voorbereidingskosten huisvesting Vidar Aankoop percelen huisvesting Vidar Verbouwing Odasingel 90 Totaal Programma 6: Sociaal Domein

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

200

2.100

227

2.527

Voorbereidingskosten huisvesting Vidar. Zie L7./L8. Aankoop percelen huisvesting Vidar Zie L8./L9. Verbouwing Odasingel 90 Het gevoteerde krediet dient bijgesteld te worden met een bedrag van € 0,23 mln. Het bedrag is voortgekomen uit het feit dat we te maken hebben met onverwachte prijsstijgingen vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de corona, waardoor een onstabiele markt is ontstaan.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Effecten / Risico’s Corona N.v.t. Ontwikkelingen N.v.t. Risico’s Resultaatwaarschuwing juridische kosten windpark Holtum Noord Naar verwachting zullen ook in 2022 de juridische en externe advieskosten voor de juridische afhandeling van de vergunningprocedure windturbines Holtum Noord hoger zijn dan het aanwezige reguliere milieubudget. Op dit moment zijn de totale kosten nog niet te kwantificeren, dit is afhankelijk van de procedureafhandeling. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

25.790

200

25.990

Lasten

-26.107

-368

-26.475

-25

-26.500

-28

Onttrekkingen

700

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

384

-168

216

-25

191

-28

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Wijz. doorbelasting materieel inz. aankoop machines wijkbeheer Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Actuele AO/ BK/ Begroting AW/C 2022 -

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-3 -3

-25 -25

-25 -28

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Beleidskeuze (= BK) L1. Investering machines wijkbeheer Wij verwijzen naar de toelichting van programma 0 beleidskeuze inzake aanschaf en overname machines wijkbeheer. Prognose investeringskredieten N.v.t.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Effecten / Risico’s Corona N.v.t. Ontwikkelingen Aanleg voorziening compensatie woningbouwinitiatieven Nieuwe, kwalitatief goede, woningbouwinitiatieven kunnen aan de vastgestelde woningmarktprogrammering worden toegevoegd. Vanaf 2021 is hierop de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ van toepassing. Als een woningbouwinitiatief niet volledig voldoet aan de beleidsregel, geldt een compensatieplicht. Dit gebeurt allereerst via direct gekoppelde sloop of onttrekking. Kan dit niet, dan vindt financiële compensatie plaats. Deze compensatie wordt anterieur opgelegd aan de aanvrager, alvorens de bouwvergunning wordt verleend. Dergelijke ontvangsten dienen BBV technisch 100% te worden ingezet voor het doel waarvoor zij zijn ontvangen. In dit geval voor de verdunning en transformatie van de particuliere woningvoorraad. Tussentijds worden de middelen in een voorziening gestort. In deze rapportage wordt aan de raad voorgesteld hiervoor de voorziening compensatie woningbouwinitiatieven aan te leggen. Risico’s Omgevingswet Zoals bekend is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023. We zijn intern intensief bezig met de voorbereidingen, zodat we goed aan de start verschijnen bij de definitieve ingangsdatum.

Het regelmatig uitstellen van de invoering van de Omgevingswet wordt veroorzaakt door een aantal kernproblemen: • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet, maar is in ambitie danig teruggeschroefd en zal naar verwachting nog steeds een wankel DSO zijn. • Een probleem vormt het personeelstekort. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel te vinden om het proces goed te begeleiden. De financiële risico’s zijn door het uitstel niet direct veranderd, wel is er sprake van een organisatorisch risico. Door de diverse uitstelmomenten lopen we het risico dat het ‘momentum’ verloren gaat. Op dit moment zijn daar geen signalen van bekend, maar het is belangrijk om hier alert op te zijn. Op financieel vlak zullen er kosten worden gemaakt om deze omvangrijke implementatie succesvol te laten zijn. Dit komt door de extra en langere inhuur capaciteit voor voorbereidende werkzaamheden, het aanpassen van werkprocessen en het trainen en opleiden van medewerkers. Wet Kwaliteitsborging (Wkb) De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt voor een andere vorm van toezicht en controle op bouwwerken. De implementatie van deze wet vindt, naast de implementatie van Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs plaats.

De voorbereiding voor de implementatie is inmiddels opgestart en heeft een hoge impact op de beperkt beschikbare middelen. De verwachting is dat het zwaartepunt van de capaciteit voor en bij de start van de Wkb vooral binnen het team Vergunningen ligt en dat deze vervolgens verschuift naar het team Toezicht & Handhaving. De inschatting is dat de vergunningsaanvragen eind dit jaar fors toenemen vlak voor de wetswijziging, wat betekent dat deze piek daarna door het team Toezicht & Handhaving moet worden opgevangen. Financieel zal de Wkb impact hebben op de legesinkomsten omdat een deel van deze inkomsten verschuift naar externe partijen. Deze opbrengsten zullen worden gemist, terwijl de kosten toenemen omdat er extra capaciteit noodzakelijk is om de nieuwe werkwijze vorm te geven. De financiële verhoudingen zullen dus veranderen, waarbij al een inschatting is gemaakt dat het break-even point pas over 6 tot 8 jaar bereikt zal zijn.

Veiligheidsrisico’s WWC Obbichterweg De huidige situatie WWC Obbichterweg is onveilig vanwege open verbrandingstoestellen, brandoverslag, en elektrotechnische (en mogelijk ook gas) installatie. Er worden gesprekken gevoerd om aanwezige veiligheidsrisico’s op te lossen. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2022

Goedgekeurde bijstellingen 2022

Begroting incl. goedgekeurd 2022

Bijstelling Prorap 2022

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2022 2023 2024 2025

Baten

2.261

4.146

6.407

1.051

7.458

Lasten

-8.095

-8.343

-16.438

-209

-16.647

164

Onttrekkingen

110

3.434

3.544

Toevoegingen

-1

-380

-381

-5.725

-763

-6.488

462

-6.026

164

8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing BATEN Gevraagde bijstelling prorap 2: B1. Verkoop Molenbeek Oost B2. Sociale woningbouw Einighausen

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 2: L1. Bouwplannen middengebied A en C L2. Verkoop Molenbeek Oost L3. Exploitatie Odasingel 90 L4. Gebiedsontwik Pres. Kennedysingel L5. Sociale woningbouw Einighausen Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: O1. TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 2: T1. Verkoop Molenbeek Oost Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting AW/C 2023 2024 2025 2022 1.051 AO 1.051 BK 150

AO AO AO AO BK

AO AW

-671 -671 -150

164 20 144

-380 -380 462

462

164

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1./L2./T1. Verkoop grond Molenbeek Uit de herstructurering Molenbeek zijn niet alle gronden ontwikkeld. Nu is het laatste oppervlak verkocht. Hiervan is de opbrengst € 1,05 mln. Uit deze opbrengst dient de herinrichting openbare ruimte nog bekostigd te worden. Vooralsnog is deze geraamd op € 0,4 mln. Het verkoopresultaat (na vermindering van kosten en boekwaarde) bedraagt € 0,38 mln. Dit verkoopresultaat wordt, overeenkomstig de besluitvorming over het herstelplan begroting 2018, ten gunste van de bestemmingsreserve ‘incidentele dekking taakstellingen’ gebracht. De raming voor de herinrichting openbare ruimte

dateert van december 2020, als gevolg waarvan er geen rekening is gehouden met de recente ontwikkelingen en daarmee samenhangende prijsstijgingen. Door het verkoopresultaat onder te brengen in de bestemmingsreserve, kan indien zich een tekort voordoet, ook dit tekort alsnog worden bekostigd vanuit deze bestemmingsreserve. L1. Bouwplan Middengebied deelplan A (De Haese) en C Momenteel worden de laatste woningen en appartementencomplex voor De Haese A gebouwd en zullen de werkzaamheden in het kader van dit nieuwbouwplan worden afgerond. Voor de begeleiding van het project is in 2022 meer uren nodig dan oorspronkelijk geraamd. Dit geldt voor zowel interne uren als externe advieskosten. Op verzoek van de gemeente zijn voor deelplan A aanpassingen gedaan aan het voorziene speeltuintje aan de Brittaniëlaan en vindt een aanpassing van het voetpad bij de drie woningen aan het landschapspark in de Laan van Westfalen plaats. De totale kosten voor het afwerken van deelplan A bedraagt € 47.000. Gelijktijdig aan deze werkzaamheden wordt de nieuwe uitbreidingslocatie Middengebied C voorbereid tot een uitvoerings-gereed plan, waarbij eind 2022 fysiek de aanlegwerkzaamheden zullen plaatsvinden voor de bouw van de eerste 80 woningen en het groene casco.

De begeleidingskosten , in totaal € 63.000, kunnen conform de in december vastgestelde realisatieovereenkomst voor Middengebied C niet bij de ontwikkelaar in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt het bestemmingsplan op verzoek van de gemeente aangepast. Deze kosten worden deels in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Het extra benodigd budget voor het aanpassen van het bestemmingsplan bedraagt € 25.000. De begrootte realisatiebudgetten ad € 70.000 zijn in 2022 derhalve niet toereikend. Het extra benodigde budget van € 65.000 voor het afwerken en opstarten van het bouwplan wordt gedekt uit de vrijvallende beheerkosten van gerealiseerde projecten. Door herziening van de verslaggevingsregels grondexploitaties (BBV) kunnen geen uren en exploitatielasten meer aan NIEGG4-posities worden toegerekend. Destijds zijn deze kosten geraamd in de exploitatie. De gronden Bunderhof, Molenbeek en RWT zijn verkocht. De geraamde exploitatiekosten en uren van deze (ontwikkel)gronden vallen vrij. Voorgesteld worden deze middelen in te zetten voor de tekorten bij het Middengebied. L3./L4. Gebiedsontwikkeling Kennedysingel en exploitatie Odasingel Op basis van de nieuwe berekening kostendekkende huur wordt de exploitatie van het pand Odasingel 90 aangepast.

In samenhang met de gebiedsontwikkeling President Kennedysingel wordt de exploitatie van de panden binnen deze ontwikkeling afgeraamd vanaf 2023. Het exploitatietekort wordt verrekend met de vrijval van de beheerkosten uit de gerealiseerde projecten. Beleidskeuze (BK) L5./ B2. Sociale woningbouw Einighausen Op de plek van de voormalige basisschool, gelegen aan de Heistraat in Einighausen, is in dialoog met de inwoners van het dorp een stedenbouwkundig plan gemaakt dat de basis biedt voor herontwikkeling van de locatie. Het plan voorziet in het toevoegen van 15 levensloopbestendige, kleinere woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige koopwoningen. Met het plan wordt invulling gegeven aan de aanwezige behoefte in Einighausen. Op dit moment vinden er over de sociale woningbouw gesprekken plaats tussen de ontwikkelende partij, gemeente en de woningcorporatie ZOwonen om 7 van de 15 levensloopbestendige woningen om te zetten in sociale huurwoningen. In de afsprakenagenda van de Kwaliteit Limburgse Centra (KLC agenda) met de provincie is een inspanningsverplichting voor de bouw van 7 sociale woningen opgenomen. Op basis van nieuwe berekeningen is gebleken dat de stichtingskosten hoger zijn dan eerder geraamd. In de hogere kosten ad € 0,15 mln. draagt de provincie € 37.500 bij; de rest wordt opgevangen binnen de reguliere begroting.

Prognose investeringskredieten N.v.t.

4 Niet In Exploitatie Genomen Gronden

3. Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met deze rapportage op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. In het raadsvoorstel lichten wij de beslispunten toe. Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een tweetal voorzieningen: - Een voorziening parkeerverordening benodigd voor de verwerking van ontvangsten in het kader van de verordening parkeernormensystematiek; - Een voorziening compensatie woningbouw benodigd voor de verwerking van ontvangsten uit de compensatieregeling kleine woningbouwinitiatieven. De wettelijke verslaggevingsvoorschriften (BBV) schrijven voor dat ontvangsten van derden voor een specifiek doel in een voorziening gestort moeten worden. Aanwending van bedragen uit deze voorzieningen vinden alleen plaats voor dit specifieke doel. In te stemmen met de 2de rapportage 2022 en in het bijzonder met: 1.

De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ respectievelijk de bijlage administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

De nadelige corona-bijstellingen in 2022 van per saldo € 0,26 mln. te dekken uit de reservering coronamiddelen.

De dekking van de tekorten in deze rapportage van: € 4,56 mln. in 2022; € 1,27 mln. in 2023; € 1,31 mln. in 2024 en € 0,34 mln. in 2025 - passend binnen de begrotingskaders - te betrekken in de uitwerking van de actualisatie van het financieel perspectief in de begroting 2023.

Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor: a. Hybride werken van € 0,61 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 0 Bestuur en ondersteuning; b. Machines wijkbeheer van € 0,22 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat; c. Toegangsweg Kasteelpark Born van € 0,50 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen. d. Linksaf strook Spaubeeklaan bij Glana Zuyderland van € 0,14 mln. en te dekken uit de gereserveerde middelen voor de mobiliteitsaanpak binnen het programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat; e. Sport algemeen van € 0,90 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie; f. Het bezoekerscentrum Glanerbrook van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie; g. Voorbereidingskosten huisvestin Vidar van € 0,20 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 6 Sociaal domein; h. Aankoopkosten percelen huisvesting Vidar van € 2,10 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Sociaal domein; i. Verbouwing Odasingel 90 van € 0,23 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.

Aanleg voorziening parkeerverordening benodigd voor de verwerking ontvangsten verordening parkeernormensystematiek en aanleg voorziening compensatie woningbouw benodigd voor de administratieve verwerking ontvangsten compensatie-regeling kleine woingbouwinitiatieven.

4. Bijlage: Administratieve wijzigingen Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Administratieve wijzigingen

Meerjarenraming

Administratieve wijzigingen BATEN Gevraagde bijstelling 1 Coördinator Leerlingenvervoer 2 Coördinator Leerlingenvervoer 3 Diverse kleine verschillen 4 Actualisering normbudgetten Vidar

LASTEN Gevraagde bijstelling 5 Coördinator Leerlingenvervoer 6 Coördinator Leerlingenvervoer 7 Gidso regiesysteem 8 Gidso regiesysteem 9 Actualisering normbudgetten Vidar 10 FNV Werkgeversbijdrage 11 FNV Werkgeversbijdrage 12 Actualisatie CAO salarissen B&W en Raad 13 Actualisatie indexering budgetten Raad 14 Actualisatie CAO salarissen B&W 15 Overheveling hard- en software Vidar 16 Overheveling budget hard- en software 17 Ontwikkelpad Geleen-Zuid 18 Ontwikkelpad Geleen-Zuid 19 Ontwikkelpad Geleen-Zuid 20 Intrekking aanwending reserve economische ontwikkeling 21 Vergoeding klokuren Gymzalen 22 Vergoeding klokuren Gymzalen 23 Bodem info systeem 24 Bodem info systeem 25 Diverse kleine verschillen Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling 24 Intrekking aanwending reserve economische ontwikkeling TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling

Telling adminsitratieve wijzigingen

Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 116 137 137 137 25 25 25 25 -25 -25 -25 -25 -15 -15 -15 -15 131 152 152 152 159 -25 25 -36 36 -131 20 -20 62 -30 -32 -138 138 -312 -150 462 251 100 -100 25 -25 39

-136 -25 25 -36 36 -152 20 -20 69 -30 -39 -138 138 100 -100 25 -25 16

-251 -251

Programma 0. 4./9. Actualisering normbudgetten

De normbudgetten 2022 en verder zijn geactualiseerd conform laatste CAO en verwerkt in de administratie. Het betreft hier de budgetten welke worden doorbelast richting Vidar. 10./11. FNV Werkgeversbijdrage In de CAO is opgenomen dat de gemeente een werkgeversbijdrage dient te betalen aan de vakbonden. Deze bijdrage wordt gebaseerd op het aantal fte in dienst bij de gemeente en wordt gedekt uit de stelpost inflatie. 12./13./14.Actualisatie CAO salarissen B&W en Raad Betreft administratieve aanpassing waarbij de salarissen van B&W en kosten raadswedde voor raadsleden geactualiseerd worden naar aanleiding van de CAO ten laste van de stelpost inflatie. Programma 0, 4 en 6: 1./4./5./6.Coördinator Leerlingenvervoer Het budget voor de coördinator is in de derde programmarapportage van 2020 verkeerd geraamd. Dit betreft een administratieve wijziging ter correctie. Programma 0 en 6 3./23. Diverse kleine verschillen Betreft diverse kleine administratieve wijzigingen welke budgettair neutraal verwerkt zijn in de administratie. 7./8. Gidso regiesysteem Het automatiseringsprogramma Gidso wordt gebruikt door Team Jeugd. Het budget, dat tot nu uit het product CJG wordt voldaan, wordt daarom overgedragen aan Team Jeugd. 15./16.

Overheveling budgetten hard- en software Vidar De middelen voor de aanschaf en het onderhoud van hard- en software worden ondergebracht bij het taakveld waar deze middelen voor beschikbaar gesteld zijn. Programma 1, 6 en 8: 17./18./19. Ontwikkelplan Geleen-Zuid In de 4e rapportage 2021 zijn de middelen voor het ontwikkelpad Geleen-Zuid toegevoegd aan de begroting 2022. Dit integrale project is volledig verwerkt binnen programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. BBV technisch horen echter specifieke taken van een project te worden toebedeeld aan het bijbehorend programma. Voor Veiligheid en Handhaving is binnen het project en bedrag van € 0,31 mln. beschikbaar gesteld voor aanvullende taken boven hun reguliere werkzaamheden in Geleen-Zuid. Deze middelen worden overgezet van programma 8 volkshuisvesting naar programma 1 Veiligheid. Programma 3: 20./24. Intrekking aanwending reserve economische ontwikkeling Ten behoeve van een mogelijke vestigingssubsidie is via de 4e rapportage 2021 een aanwending van € 0,25 mln. opgenomen in de begroting 2022. Uiteindelijk is er geen aanvraag ingediend. Het bedrag blijft binnen de reserve economische ontwikkeling aanwezig voor toekomstige economische stimuleringsdoelen. De begroting 2022 wordt hierop aangepast. Programma 4 en 5: 21./22.

Vergoeding klokuren gymzalen Vanaf 2022 worden de klokuren gymnastiekonderwijs voor basisscholen berekend op basis van de geldende landelijke richtlijnen. De overige beheersuren van de gymzalen worden nu via het budget Sportstichting vergoed. De overheveling van het benodigde budget wordt in deze rapportage verwerkt.

Programma 2 en 7: 21./22. Bodem info systeem Deze mutatie was bij de 3de rapportage alleen in 2021 verwerkt in plaats van structureel. In deze rapportage wordt dit rechtgetrokken. Originele toelichting: L5. (BK) In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR. Het daarbij behorende budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog overgeheveld, zie tevens programma 2.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=3041fece-8a27-47ad-8150-5321923ac136