1e rapportage 2025

Risico's Wkb / Bouwleges De invoering van de Wkb voor gevolgklasse 1 leidt tot een verschuiving in verantwoordelijkheden van gemeenten naar private kwaliteitsborgers. Dit heeft ook tot gevolg dat een verplaatsing plaatsvindt van gemeentelijke toetsing vooraf aan bouwtechnische voorschriften, naar meer reactief toezicht en handhaving tijdens en na de bouw. De processen rondom de Wkb worden verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast neemt het aantal Wkb-meldingen langzaamaan toe terwijl het (landelijke) aanbod aan beschikbare kwaliteitsborgers nog steeds achterblijft. In de loop van 2025 wordt mogelijk meer duidelijk wat dit betekent voor de teams Vergunningen, Parkeren, Markten en Havens en Toezicht en Handhaving in zowel financiële zin als in benodigde capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden. De impact op de legesinkomsten zal in 2025 verder inzichtelijk worden. Dit geldt ook voor de invoering van de Omgevingswet zelf voor wat betreft impact op beleid, bedrijfsvoering en financiering.

61

1ste Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma

Wonen Omgevingsbeleid Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Totaal

2025 Primitieve begroting

2025 Goedgekeurde bijstellingen

2025 incl goedgekeurd

2025 Bijstelling Prorap

2025 Begroting na bijstelling

2026 Bijstelling

2027 Bijstelling

2028 Bijstelling

-891 -3.995 -1.651 -6.537

-200 -139 0 -339

-1.091 -4.134 -1.650 -6.875

-121 0 0 -121

-1.213 -4.134 -1.650 -6.997

-121 0 0 -121

-121 0 0 -121

-121 0 0 -121

Bijstellingen Subprog

Nr

Onderwerp

Wonen Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling Wonen

1 2 3 4

Gebiedsontwikkeling en Stedelijke ontwikkeling

5

Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4 Woonwagenlocaties Woonwagenlocaties Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau

2025 Bijst Bat 161 0 0 0

2025 Bijst Lst -100 -100 -223 -2.014

2025 Mut Res -161 100 223 1.993

2025 Bijst Beg -100 0 0 -21

2026 Bijst Beg -100 0 0 -21

2027 Bijst Beg -100 0 0 -21

2028 Bijst Beg -100 0 0 -21

0

782

-782

0

0

0

0

161

-1.655

1.373

-121

-121

-121

-121

Totaal Nr 1

Onderwerp Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4

Toelichting In 2024 is de rijkssubsidie Volkhuisvestingsfonds tranche 4 (VHF4) toegekend. De subsidie is verleend voor 3 gebieden: Annastraat Geleen, Phillipsbuurt Sittard en Geleen-Zuid. De subsidie kent een looptijd van 10 jaar en een verplichte cofinanciering van € 4,6 mln. Met deze rapportage worden de resterende investeringsmiddelen transitie wonen uit het investeringsprogramma 2021-2026 afgeroepen (Zie ook programma middelen). Daarnaast worden de aanwezige versnipperde reserves voor transitie wonen en de ontvangen woningbouwcompensatie bestemt voor de cofinanciering van het VHF4. In totaal komt hiermee al € 2,1 mln. van de verplichte cofinanciering beschikbaar waarmee een start kan worden gemaakt met de eerste projecten. Verdere financieringsvraag komt aan de orde bij de integrale afweging van de begroting of later, afhankelijk van de verwachting dat de cofinanciering aan de orde is.

63

1ste rapportage 2025 Nr 2

Onderwerp Woonwagenlocaties

3

Woonwagenlocaties

4

Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau

5

Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau

Kredietvotering

Niet van toepassing

64

Toelichting Voor de fase waarin dit project zich bevindt is een voorbereidingskrediet nodig voor aanvullende onderzoeken en uitwerking. Deze kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen woonwagenzaken. Om de leefbaarheid op de locatie Obbichterweg te bevorderen worden nog een aantal tijdelijke bergingen geplaatst. Deze kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen woonwagenzaken. De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijksgelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024. De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijksgelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024.

1ste Rapportage 2025

Voortgang grote dossiers Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie

Aan de ontwikkeling op de ESCS-locatie inclusief de Nieuwe Hateboer is een structurele taakstelling van jaarlijks € 1,2 mln. gekoppeld, welke de afgelopen met incidentele middelen is gedekt. (Structurele) invulling van deze taakstelling is van belang, temeer omdat incidentele dekking vanaf 2026 niet mogelijk is gezien de financiële spelregels (provinciaal toezicht). De invulling wordt betrokken in het uit te werken plan van aanpak met een concreet voorstel voor de toekomstige ruimtelijke invulling van de locatie. Gebaseerd op variant 1 – te weten een centrale sportvoorziening, inspannen en ontspannen in het groen met een aantal strikte randvoorwaarden zoals opgenomen in het door de raad aangenomen amendement ‘Ruimte voor natuurontwikkeling en sportaccommodaties op de ESCS-locatie’.

65

1ste Rapportage 2025 Voortgang aangenomen raadsmoties Datum raadsbesluit

Motie

06-02-2025 Motie vreemd inzake Lobby voor een landelijk verbod consumentenvuurwerk

13-11-2024 Motie inzake Groeneducatie 13-11-2024 Motie inzake Kwaliteitsimpuls groene Schwienswei

13-11-2024 Motie inzake Bloembakken en bomen in kindvriendelijke wijken in Sittard-Geleen

13-11-2024 Motie inzake Behoud van contante betalingsmogelijkheid bij openbare gemeentelijke activiteiten 13-11-2024 Motie inzake Ondernemers Thuis in Sittard-Geleen een ondernemersfonds voor onze gemeente 13-11-2024 Motie inzake Gelijke toegang tot glasvezel ook in het buitengebied

Stand van zaken 1e rapportage 2025 De burgemeester heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) via een memo gevraagd te lobbyen bij het Veiligheidsberaad én bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een algeheel landelijk vuurwerkverbod. In deze memo ligt de nadruk op het belang van Europese afspraken gezien de internationale ligging van Zuid-Limburg. De memo ligt op 10 april 2025 voor bij het algemeen bestuur. Afhankelijk van de behandeling in het algemeen bestuur van de VRZL en de landelijke ontwikkelingen, die inmiddels wijzen op de invoering van een algeheel landelijk vuurwerkverbod, worden de vervolgstappen bepaald. De als gevolg van deze motie beschikbare middelen zijn beschikbaar gesteld aan Stichting De Rollen. Het projectvoorstel om in 2025-2026 groeneducatie te verzorgen is opgenomen in het jaarprogramma. De motie is daarmee uitgevoerd. De toekomstige inrichting van de ESCS-locatie wordt in de vervolgfase (start in april 2025) uitgewerkt in een plan van aanpak, aan de hand van besluitvorming over een voorkeursvariant. Bij de totstandkoming van het plan van aanpak en het ruimtelijk ontwerp wordt nader ecologisch onderzoek verricht op de ESCS-locatie zelf, maar er ontstaat ook meer inzicht in de effecten op de naastgelegen Schwienswei.

Afhankelijk van de ruimtelijke invulling op de ESCS-locatie, afstemming met belanghebbenden en de uitkomsten van onderzoek wordt het best passende maatregelenpakket uitgewerkt. Zo krijgen beide locaties/gebieden een impuls en eventueel benodigde mitigerende maatregelen. Dit pakket maakt, met indicatieve begroting, onderdeel uit van het nog op te stellen plan van aanpak. Op deze manier wordt efficiënt gewerkt en sluit ontwikkeling op de ESCS-locatie integraal aan op een impuls voor de Schwienswei en is de te verwachten ecologische meerwaarde het grootst. In onze standaardwerkwijze brengen we bij het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van straten (onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van asfalt) onder andere in beeld hoe hard er in de straat gereden wordt. Als de snelheid te hoog ligt, maken we een ontwerp dat bijdraagt aan het verlagen van de snelheid om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Hiervoor kijken we naar de best passende oplossing bij een specifieke locatie. Waar mogelijk combineren we verkeersveiligheidsmaatregelen met een groene invulling. De groene invulling wordt bij voorkeur vormgegeven in de vorm van een plantvak. Het gebruik van bloembakken is minder duurzaam omdat de levensduur van beplanting korter is dan in de volle grond. Bovendien is intensiever onderhoud nodig (extra water, bemesting, inzet van mensen).

Met deze standaardwerkwijze geven we invulling aan de motie. Hiermee beschouwen we de motie als afgehandeld. Bij alle parkeerfaciliteiten in onze gemeente kan met contant geld betaald worden. Daarnaast kan ook betaald worden met pin en/of creditcard. Op straat kan ook overal betaald worden met een parkeerapp. Alleen in de ABC-garage in Sittard is contante betaling al meerdere jaren niet meer mogelijk. Na herhaalde vernieling van de parkeerautomaten op die locatie is besloten de optie van contantbetaling niet meer aan te bieden. De gemeente ontvangt hierover geen klachten. Bij burgerzaken is via Pin en contant betalen mogelijk en zal altijd mogelijk blijven totdat wettelijk is bepaald dat het anders moet/kan. In het verloop van 2025 wordt gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een ondernemersfonds voor Sittard-Geleen

Beantwoording van deze motie volgt in de 2de rapportage 2025 .

67

1ste rapportage 2025 Datum Motie raadsbesluit 13-11-2024 Motie inzake Besteding reclamebelasting en heffingen

Stand van zaken 1e rapportage 2025 In het voorjaar 2025 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken besteding reclamebelasting en heffingen.

13-11-2024 Motie inzake Toon Hermans kleurt onze stad

Er is een onderzoek uitgezet waar zowel amateurverenigingen, professionele culturele partijen als belanghebbenden worden gesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het borgen van het nalatenschap van Toon Hermans.

13-11-2024 Motie inzake Grindwinning Graetheideplateau

De motie is genoegzaam bekend gemaakt en besproken met betrokken gedeputeerden. De motie kan afgedaan worden.

13-11-2024 Motie inzake Stimuleren van innovatieve laadoplossingen en veilig opladen van elektrische voertuigen 13-11-2024 Motie inzake Meedoen aan Limburg gezond vooruit

Wij hebben onlangs het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur vastgesteld, zodat de regionale concessiehouder de komende jaren laadpalen in de openbare ruimte kan realiseren. Het opstellen van een gemeentelijke laadvisie is beoogd voor 2026 waarin we de genoemde onderwerpen in de uitwerking meenemen. Zie hiervoor tevens de financiële bijstelling (nr. 1) op programmablad Verkeer, vervoer en waterstaat. We nemen als gemeente Sittard-Geleen deel op 12 juni aan het event gezondheidsakkoord op 12 juni 2025 over hoe we brede welvaart in de regio beter voor elkaar kunnen krijgen.

13-11-2024 Motie inzake Urban Greening Plan -Europese Unie

We geven dit een plek binnen het lopende proces van de Agenda Groen. In 2025 wordt de agenda verder uitgewerkt in samenspraak inwoners, de lokale expertgroep en de raad.

13-11-2024 Motie inzake Fort Sanderbout Sittard

Op 17 april wordt een ecologische quick-scan uitgevoerd waarmee wordt bepaald welke werkzaamheden vóór augustus kunnen worden uitgevoerd. Hierna zal achterstallig groenonderhoud z.s.m. worden uitgevoerd. (uiterlijk 3de kwartaal 2025).

13-11-2024 Motie inzake Aanvragen subsidie provinciaal Leefbaarheidsfonds

Afgedaan middels RIB Afhandeling motie substantiële bijdrage leefbaarheidsfonds van 05-02-2025

13-11-2024 Motie inzake Onderzoek verhogen beheerniveau

Momenteel wordt gewerkt aan een (financiële) actualisatie van de beheerplannen op basis van de huidige vastgesteld kwaliteitsniveaus voor de begroting 2026. Conform de motie ‘Onderzoek verhogen beheerniveau’ wordt hierbij ook meteen een doorrekening gemaakt van de meerkosten bij een verhoging van de kwaliteitsniveaus in de wijken en dorpen, en in het buitengebied. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de structurele meerkosten, maar ook naar eventuele meerkosten die eenmalig nodig zijn om op het hoger niveau te komen. Daarnaast kijken we onder de noemer ‘reëel begroten’, kritisch naar de in- en externe uitvoeringskracht die nodig is om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan deze motie. De resultaten van dit alles worden ingebracht in de begrotingsbehandeling later dit jaar. Met het dorpsplatform en aanwonenden is gesproken over de besteding van de 500.000,- aan verkeerveiligheidsmaatregelen en kwaliteit van de leefomgeving. Voorstellen worden nog beoordeeld om hier keuzes in te maken. Afgedaan middels de RIB Besteding middelen Stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar van 19-02-2025

13-11-2024 Motie inzake Aanpak Verloren van Themaatweg 19-09-2024 Motie vreemd inzake Behoud middelen gebiedsontwikkelingen VDL-NedCar voor Sittard-Geleen 30-05-2024 Motie inzake Subsidiabel maken van denksporten

68

Op 8 augustus heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de Bridgeclub Geleen. Het huidige subsidiebeleid sluit denksporten niet buiten, echter is het gebaseerd op het aantal jeugdleden van een vereniging. Omdat de Bridgeclub geen jeugdleden heeft, komt deze vereniging op dit moment niet in aanmerking voor een structurele subsidie.

1ste Rapportage 2025 Datum raadsbesluit

Motie

Stand van zaken 1e rapportage 2025 Vanuit beleid wordt er de komende periode kritisch gekeken naar de huidige structurele subsidieregeling om te bepalen of deze nog actueel is en binnen het beleid past.

18-04-2024 Motie inzake Fietsparkeren onderdeel maken van integraal parkeerbeleid 14-12-2023 Motie inzake Onderzoek behouden supermarkt

14-12-2023 Motie inzake Ondernemers laten ondernemen

08-11-2023 Motie inzake Dialectonderwijs basisscholen

In het voorjaar 2025 is de raad geïnformeerd over het proces om te komen tot nieuw parkeerbeleid als uitwerking van het programma Gezond Bewegen (omgevingsvisie). Ook start in het voorjaar het participatieproces om onze inwoners en ondernemers in de gelegenheid te stellen mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid. In de eerste en tweede rapportage 2024 hebben wij u laten weten dat er gesprekken plaatsvinden met Albert Heijn. Uit deze gesprekken is inmiddels gebleken dat: Het naast elkaar opereren van beide supermarkten niet als toekomstbestendig wordt beschouwd. De vestiging aan de Nieuwe Markt kampt met een ongelijk speelveld ten opzichte van andere supermarkten, met name door het ontbreken van direct maaiveld parkeren. De huidige Albert Heijn aan de Rijksweg Zuid toe is aan modernisering. De uiteindelijke locatiekeuze van de supermarkt is afhankelijk van de interne besluitvorming bij Albert Heijn. Op dit moment is er nog geen definitieve keuze bij de gemeente bekend. De uiteindelijke locatiekeuze primair bij Albert Heijn ligt en dient te passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Deze keuze is nog niet gemaakt door Albert Heijn.

Het subregionale Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek is afgestemd in samenhang met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) en vormt onderdeel van de recent vastgestelde wijziging in uitvoeringsafspraken, het Addendum bij SVREZL 2024. Het vernieuwde detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek is opgenomen in het addendum. Het Addendum bij SVREZL 2024 is vastgesteld door alle Zuid-Limburgse colleges. Daarmee is dit beleid verankerd binnen de SVREZL. Initiatieven die niet passen binnen het geldende omgevingsplan, maar wél binnen de kaders van de SVREZL, worden afgestemd conform de afgesproken procedures. Afhankelijk van aard en omvang vindt dit plaats op subregionaal niveau (Westelijke Mijnstreek, Parkstad of Maastricht & Heuvelland) en/of op Zuid-Limburgs niveau via het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie (BORE). Belangrijk onderdeel van het addendum is de introductie van vernieuwde procesbomen voor winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Deze stellen de kwalitatieve afweging van initiatieven centraal, met name ten aanzien van de meerwaarde van een initiatief voor de hoofdwinkelstructuur, leefbaarheid, consumentenverzorging en bestaand aanbod. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie ‘Laat ondernemers ondernemen’, door meer flexibel in te kunnen spelen op initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

t Hoes veur 't Limburgs is hierover in contact met een aantal scholen p.o. en probeert van onderop enthousiasme te verkrijgen. Het idee is klein te beginnen en naar aanleiding van goede voorbeeldprojecten worden andere scholen overgehaald om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het Limburgs dialect.

08-11-2023 Motie inzake Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Voor het onderwerp verduurzaming maatschappelijk vastgoed is beleid in voorbereiding. We komen hier in het vervolg van de P&C-cyclus op terug.

08-11-2023 Motie inzake Versterken van de Tripoolsamenwerking tussen Sittard-Geleen Heerlen en Maastricht

Beantwoording van deze motie volgt in het tweede kwartaal .

08-11-2023 Motie inzake Een straatje erbij in de gemeentekernen

Op dit moment worden de mogelijke ‘straatjes erbij’ verwerkt in het Volkshuisvestingsprogramma. De raad zal hier op een later moment betrokken bij worden.

69

1ste rapportage 2025 Datum Motie raadsbesluit 08-11-2023 Motie inzake Sturing op meer sociale huurwoningen 08-11-2023 Motie inzake Realiseren stadsvlag en stadswapen Gemeente Sittard-Geleen

08-11-2023 Motie inzake Lokale Green Deal Sittard-Geleen voor uitvoering RES-doelstellingen

05-10-2023 Motie vreemd inzake Bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië 13-07-2023 Motie inzake Verplaatsing Groove Garden 13-07-2023 Motie inzake Inkoop 100% duurzaam opgewekte energie voor Glanerbrook

06-07-2023 Motie inzake Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt

70

Stand van zaken 1e rapportage 2025 De oproep sturing op meer sociale huurwoningen krijgt een plek in het volkshuisvestingsprogramma. Zoals onlangs in de themasessie aan de orde is geweest. Het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen is door de Hoge Raad van Adel van een (voorlopig) positief advies voorzien. Op basis daarvan is een formeel verzoek gedaan aan het Kabinet van de Koning ter vaststelling van het nieuwe wapen. De procedure is dat het Kabinet van de Koning wederom advies inwint bij de Hoge Raad van Adel, waarna het formele sluitstuk volgt, namelijk: het diploma met het nieuwe gemeentewapen. Anticiperend op een positieve besluitvorming van het Kabinet van de Koning, gaat het tweede proces, ontwerp en vaststelling gemeentevlag, in mei starten met een bijeenkomst van de werkgroep van de gemeenteraad. De planning ligt op schema: gemeentewapen en -vlag worden voor de deadline van 1-1-2026 gerealiseerd (25-jarig jubileum gemeente) De motie roept op om alles in het werk te stellen om de doelstellingen van RES ZL 1.0 te realiseren en dit inclusief concrete projectvoorstellen inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad in Q4 2024. Om hieraan invulling te geven is toegezegd om een visie, strategie en uitvoeringsprogramma op te stellen voor de energietransitie. Dit is vormgegeven in de Routekaart Energietransitie met een Uitvoeringsprogramma voor 2025-2027.

De Routekaart Energietransitie (visie en beleid) wordt op 27 maart 2025 ter vaststelling aangeboden aan de raad. In de Routekaart wordt beschreven hoe we aan de slag gaan met de energietransitie op de thema's besparing, warmte en energieopwek. Het bij de Routekaart behorende Uitvoeringsprogramma 2025-2027 wordt in april 2025 ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De invulling van de dekkingsmiddelen( € 0,8 mln.) wordt meegenomen in de integrale afweging bij de producten van de p&c cyclus in 2025. Hiermee beschouwen we de motie als afgehandeld. Het eerste gedeelte van de motie (donatie) is afgerond. Met betrekking tot het tweede gedeelte (toekomstig beleid), heeft er op februari een memo in de ronde gelegen. N.a.v. de input die hier gegeven is, wordt het voorstel aangepast en ter vaststelling teruggelegd bij de raad. Zoals gemeld bij de 2e rapportage 2024 zijn gesprekken gevoerd en gekeken naar mogelijkheden. Daarmee is inhoudelijk invulling gegeven aan de motie, maar deze formeel nog niet afgehandeld. We zullen ook de formele afhandeling verzorgen. Men is bezig met het operationeel maken van de NOM en energie-exploitatie en de daarbij behorende contractvorm energieleverantie. Hierbij is nog niet duidelijk of bij de benodigde contractvorm ook 100% duurzaam mogelijk is.

Dit geldt voor de overgangstermijn dat de gemeente het contract afsluit tot maximaal eind 2028. Vanaf het moment dat de nieuwe aan te besteden exploitant zelf de energiecontracten moet afsluiten heeft de gemeente geen rol, wel wordt bekeken of dit in het programma van eisen kan worden opgenomen. Voor het realiseren van de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting in de Hanenhof/Herenhof is het huidige gecontracteerde stroomvermogen niet voldoende. Hiervoor heeft de gemeente eind 2023 een uitbreiding van het contractvermogen aangevraagd. Deze aanvraag tot uitbreiding is inmiddels afgewezen en de gemeente is op een wachtlijst geplaatst. Bij de aanbesteding voor het toekomstige ontwerpteam, is in de scope van de opdracht meegenomen dat het ontwerpteam een voorstel uitwerkt voor een oplossing die hiermee rekening houdt en waarmee toch mogelijk een slag gemaakt kan worden naar het verduurzamen van het gebouw voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. De kosten van dit voorstel zullen eveneens inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast is begin 2025 een projectleider netcongestie gestart die dit vanuit de gemeente coördineert.

1ste Rapportage 2025 Datum Motie raadsbesluit 06-07-2023 Motie inzake Het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt te Sittard 15-06-2023 Motie inzake Invoeren kindergemeenteraad en kinderburgemeester 15-06-2023 Motie inzake Tudderenderweg 307

15-06-2023 Motie inzake Kleine kampjes

Stand van zaken 1e rapportage 2025 De motie over de historische gevel bij het Huis aan de Markt is meegenomen in het ontwerp.

De Raadsgriffie heeft samen met Team maatschappelijke Ontwikkeling een voorstel voor het starten met een Kinderraad voorgelegd aan het Fractievoorzittersoverleg. De fractievoorzitters hebben ervoor gekozen om geen aparte Kinderraad op te zetten maar het huidige Jeugdraadspel, dat door de raadsgriffie wordt aangeboden aan alle groep 7 en 8 van de basisscholen in Sittard-Geleen, uit te breiden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan gastlessen van raadsleden op middelbare scholen. De Raadsgriffie werkt dit voorstel verder uit. Op 11 maart 2025 heeft de bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden waarbij is ingestemd met uitbreiding van de woonwagenlocatie aan de Tudderenderweg. Afgedaan via 3de rapportage 2024 respectievelijk RIB Behoefteonderzoek standplaatsen woonwagens van 17-12-2024

71

1ste rapportage 2025 Regeling grote projecten

Zie separaat document “Voortgangsrapportage Regeling Grote Projecten”

Voortgang investeringsprogramma

De tabel met de financiële voortgang van het investeringsprogramma is geactualiseerd. Zie hiervoor onderstaande tabel. Deze tabel is gebaseerd op de besluitvorming over de investeringen, waarbij de volgende categorieën worden onderscheiden: - Ibor vervangingsinvesteringen 2025-2028; - Restant investeringsprogramma 2021-2024 Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen; - Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de geoormerkte bedragen vindt plaats op basis van afzonderlijke raadsvoorstellen; INVESTERINGSVOLUME 2025 -2027 bedragen x € 1.000. project

bedrag

besluit

Ibor vervangingsinvesteringen 2025-2028 Vervangingsinvesteringen - regulier

60.400

12-11-2024

Herstelmaatregelen

2.700

12-11-2024

Saldo Ibor vervangingsinvesteringen

63.100 Restant investeringsprogramma 2021-2024

4. Proeftuin Zeeheldenbuurt

550

n.v.t.

7. Strategisch huisvestingsplan O&K functies: capaciteit

265

n.v.t.

17. Vrije investeringsruimte Geoormerkt voor Toekomstvisie/ BAk

300

n.v.t.

Saldo restant investeringsprogramma 2021-2024

1.115

Investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 Strategisch huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties

19.626

08-11-2023

Mobiliteitsaanpak

1.200

08-11-2023

Stimulering vrijetijdseconomie

200

08-11-2023

Corio Glana HL 16/17

2.700

08-11-2023

Ontwikkelpad Geleen-Zuid

3.000

08-11-2023

Saldo investeringsvoorstellen uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026

26.726

72

1ste Rapportage 2025 Beveiliging ICT

Beveiliging ICT (Cyberweerbaarheid) Cyberweerbaarheid speelt een steeds belangrijkere rol in de gehele samenleving, maar voor vitale organisaties zoals de overheid in het bijzonder. De actuele geopolitieke ontwikkelingen zorgen ervoor dat er op dit moment een continue stroom van aanvallen op ICT-infrastructuur plaatsvinden. Voor hackers wordt het daarnaast steeds eenvoudiger, mede ook door gebruik te maken van AI-toepassingen, om succesvol een organisatie aan te vallen. De afgelopen jaren en ook zeer recentelijk zijn er genoeg voorbeelden in het nieuws geweest waarbij grote instanties getroffen zijn met veel schade als gevolg. De gemeente Sittard-Geleen heeft cyberweerbaarheid zeer hoog op de agenda staan. Vanuit technisch perspectief wordt er getracht de beste technieken en diensten in te zetten ter voorkoming van een succesvolle hack. Bewaking en detectie van vreemde gedragingen 24/7 op onze ICT-systemen is daarbij van zeer groot belang. Eind 2024 zijn we er niet in geslaagd om een nieuwe dienst op dit vlak aan te besteden. Vanuit defensief perspectief is het noodzakelijk de beste bescherming in te zetten. In 2025 zal er een nieuwe dienst(-verlener) hiervoor komen waarbij we rekening houden met verhoogde eisen op gebied van een betere monitoring, verhoogde standaarden op gebied van rapportages, betere omgang met incidenten en betere afstemming met externe diensten.

Als het gaat om het voorkomen van een cyberhack dan gaat het niet alleen over de juiste techniek en monitoring. Bewustwording bij onze medewerkers is eveneens van groot belang. De zwakste schakel in de hele ICT beveiligingsketen is de mens. Binnenkort zal er hernieuw gestart worden met aandacht voor het iBewustzijn door een nieuwe campagne op te starten. We hebben de NIS2-richtlijn ter hand genomen. Deze is essentieel om de continuïteit van diensten te waarborgen en de digitale veiligheid te versterken. De richtlijn stelt strengere eisen stelt aan de cyberbeveiliging van netwerken en informatiesystemen. Onder de richtlijn zijn gemeenten aangemerkt als essentiële entiteiten, die verplicht zijn om risicoanalyses uit te voeren, passende beveiligingsmaatregelen te nemen en incidenten te melden, zoals (deels) ook al t.b.v. de ENSIA-audit gebeurt. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een basis voor naleving van de NIS2-eisen. We maken gebruik van de BIO2.0-handreiking (VNG) om de informatiebeveiliging op orde brengen en de volwassenheid op dit gebied te verbeteren. Intern is het IDU (instroom-doorstroom-uitstroom) proces verder geautomatiseerd waardoor er meer grip ontstaat op de toegang tot systemen en de toegangsrechten tot applicaties. De komende tijd zal er verder geïnvesteerd worden in de optimalisatie en detail inrichting van de betrokken systemen.

73

1ste rapportage 2025

Voortgang ontwikkelpaden Sittard-Centrum

Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Aansluitend op het gerealiseerde programma Zitterd ReVisited, wordt met de samenleving vorm gegeven aan het Ontwikkelpad Sittard Centrum. Met perspectief: op weg naar een verdere historisering van het stadscentrum waar bezoekers, ontmoeting, cultuur(historie) en groen nauw met elkaar verbonden worden.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Om het ontwikkelpad Sittard Centrum te initiëren, is het Platform Binnenstad geformeerd (Participatiegroep). Het Platform Binnenstad is een ‘open groep’; iedereen mag meedenken, meebeslissen en meedoen. Het platform bestaat momenteel uit (vertegenwoordigers van) inwoners, organisaties, bedrijven/retail/horeca en de gemeente; ofwel ‘de samenleving’. Deelnemers zijn o.a. inwoners, wijkplatform, Centrummanagement, Horeca Markt, Kloppend Hart voor Sittard, Zuyd Hogeschool, Zuyderland, MIK/Piw. JÓNGK, ZOwonen, Vidar. Het Platform Binnenstad bestaat momenteel uit ongeveer 25 personen. Het Platform bewaakt wat in de samenleving relevant is, en zorgt voor samenhang. Van hieruit ontstaan mogelijk initiatieven of projecten, die hierna apart kunnen worden opgepakt. Vanuit het platform is een Agendateam ontstaan dat initieert; dit team komt geregeld bij elkaar. De gemeente faciliteert de gesprekken/gremia. Het Platform Binnenstad volgt de vanuit de Toekomstvisie 2030 meegegeven richting. Het Platform hanteert daarbij twee werklijnen; 1. Komen tot een gedeelde ambitie, en 2. Zorgen dat de basis op orde is. Voor beide lijnen geldt het uitgangspunt dat we starten bij wat al bedacht is, bijvoorbeeld bestaande visies en ambities. Ook wordt aangesloten bij dat wat al loopt; initiatieven of projecten van ons of anderen.

Zo wordt verbinding gelegd met de Sittard Centraal (ontwikkelingen rondom stationsgebied), implementatie van de gemeentelijke detailhandelvisie (EDO) en de veiligheidsaanpak (OOV). De samenleving is in de lead en heeft in 2023 als eerste stap de ‘parelketting’ aangereikt; een ontwikkelconcept dat bijzondere kwaliteiten van de stad in samenhang brengt en daarmee het centrum versterkt. Het plan ontsluit het kernwinkelgebied, zorgt voor een logische circulaire routing en brengt aanvullende beleving in de binnenstad. Verbinding wordt gelegd met andere projecten in de binnenstad, richting Voorstad en stationsgebied, en richting Tempelplein en Putstraat. Projecten worden uitgevoerd zoals de (tijdelijke) herinvulling van de locatie Petrusschool, Huis aan de Markt, de verlevendiging van het Ligneplein en de Ligne, versterking van de openbare ruimte (o.a. Rozenplein, Rozenpoort, schootsvelden).

Ontwikkelingen en risico’s

Bij aanvang van het proces is met het Platform Binnenstad verkend wat de inhoudelijk-functionele opdracht voor het ontwikkelpad Sittard Centrum is. Dit omvat een strategisch perspectief (lange termijn), en mogelijk ook inzet om bestaand initiatief voortgang te geven (korte termijn). Eventuele nieuwe uitgangspunten voor het centrum van Sittard zullen in co-creatie ontstaan. De samenwerking tussen Platform Binnenstad en andere ontwikkelingen (en stakeholders) in Sittard Centrum moet komende periode verder versterkt/verbeterd worden.

Sittard-West Karakter en inhoud van het ontwikkelpad

Een groep van bewoners, organisaties en bedrijven neemt het initiatief om in het zogenoemde Ontwikkelpad Sittard West de waarden van de Toekomstvisie 2030 gebiedsgericht toe te passen. Met perspectief: op weg naar een slimme wijk; klimaatadaptief, duurzaam en gezond met een open onderwijs en kennislandschap waar inwoners worden gestimuleerd en uitgedaagd.

Samenwerking en rollen/verantwoordelijkheden gemeente

Het ontwikkelpad creëert veel energie bij inwoners, organisaties en bedrijven in Sittard West; jong en oud voelen zich betrokken en verantwoordelijk. In de Brede Klankbordgroep is iedereen die wil meedenken en

74

1ste Rapportage 2025 meedoen welkom. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: verschillende inwoners, vertegenwoordigers van wijkactiviteiten, het Buurtpreventieteam, ondernemers, ZOwonen, alle schoolorganisaties, MIK/PIW, Zuyderland, Burgerkracht, Knooppunt informele zorg, sportverenigingen, Ecsplore, Pitboel Theater, Veiligheidspartners, JÓNGK, Vidar en ook de leerlingen/studenten/docenten in de wijk. De groep bestaat nu uit ongeveer 60 personen. De samenleving ziet momenteel veel gedeelde waarden in ‘Buiten bewegen’, ‘Open ontmoeten’ en ‘Leren met de wijk’. Binnen deze waarden zijn door de groep projecten gestart. De projecten zijn in onderling overleg onderverdeeld in aparte projectgroepen; deze overleggen worden aangestuurd door deelnemers uit de Klankbordgroep. Projecten zitten in de denk/initiatieffase of worden momenteel ontwikkeld, of zijn inmiddels al gerealiseerd. De gemeente faciliteert het gesprek van de Brede Klankbordgroep en het hieraan gekoppelde ontwikkelpad.

Ontwikkelingen en risico’s

De Brede Klankbordgroep is het centrale overleggremium voor Sittard West. De laatste bijeenkomst was bijeenkomst in januari 2025 (bij Loedoes). Vanuit deze bijeenkomst is een agendateam ontstaan, die regie neemt op de komende klankbordgroepen en de projecten. Nieuwe projecten zijn geïnitieerd (zoals het Auvermannenpad, een mural op de basisschool, een ontmoetingsplek voor jongeren in de openbare ruimte, het Parkfeest in Hof van Onthaasting). Een leerlingengroep van Zuyd Hogeschool onderzoekt in Sittard West een ruimtelijk perspectief voor Sittard West (dit project loopt de komende twee jaren met wisselende studentengroepen).

Geleen-Zuid Karakter en inhoud van het ontwikkelpad (2025 Update)

Het ontwikkelpad Geleen Zuid bouwt verder op de reeds in 2020 ingezette integrale wijkontwikkeling. Deze ontwikkeling werd opgestart door ZOwonen en de gemeente en heeft geleid tot het ambitiedocument ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’ (voorjaar 2021). Dit document richt zich op de verbetering van de gezondheid en veiligheid binnen de wijk. Het ambitiedocument fungeert als een stevige intentieverklaring waarin samenwerking met de wijk centraal staat, met als doel zowel sociaal-maatschappelijke als fysieke verbeteringen. Het leidende principe “we werken met open vizier en met de kaarten op tafel” vat dit samen. De opgaven in Geleen Zuid, met name op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, vertonen sterke overeenkomsten met de opgaven op het vlak van sociale en ecologische veerkracht zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2030. Daarom zien we Geleen Zuid als één van de belangrijke gebieden binnen Sittard-Geleen waar we deze toekomstvisie concreet en tastbaar willen maken.

Samenwerking

De samenwerking in Geleen Zuid is breed en betrokken. Het wijkplatform, de huurdersbelangenvereniging, MIK-PIW, Triade, Zuyd Hogeschool, het Waterschap, Tuinen van Zuid, CNME, Graaf Huyn, Zuyderland, Vivantes, het Laagland Theater, de politie, ZOWonen en de gemeente/Vidar werken intensief samen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Ontwikkelingen

In Geleen Zuid worden er aanzienlijke stappen gezet in het realiseren van de volgende concrete ambities: gezond opgroeien en gezond blijven, perspectief op werk, veiligheid door gemeenschapszin en zelfstandig ouder worden. Deze ambities worden vertaald naar concrete projecten en initiatieven die zowel fysiek-ruimtelijk als sociaal van aard zijn, met een nauwe betrokkenheid van wijkbewoners. In samenwerking met de betrokken partijen is een uitvoeringsprogramma voor 2024-2025 opgesteld, dat binnenkort zal worden herijkt en geactualiseerd. Eind 2023 heeft een wijkmonitor plaatsgevonden die de huidige wijkbeleving van bewoners en professionals in kaart heeft gebracht. Deze monitor zal in de komende jaren regelmatig worden herhaald om de voortgang van de wijkontwikkeling te volgen.

Het sociale en fysiek-ruimtelijke (uitvoerings)programma

Het sociale programma van het uitvoeringsplan bestaat voornamelijk uit initiatieven en projecten die weinig extra kosten met zich meebrengen. Het gaat hierbij vooral om het anders en meer in samenhang uitvoeren van bestaande diensten door de genoemde partijen. Het fysieke programma daarentegen, dat betrekking heeft op de herstructurering en herinrichting van de wijk en openbare ruimte, vraagt wel om aanzienlijke investeringen. Zowel ZOwonen, het Waterschap als de gemeente hebben zich gecommitteerd aan deze

75

1ste rapportage 2025 herstructurering. Eind 2022 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen en in 2023 zijn de plannen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een reeds ondertekende intentieovereenkomst tussen de gemeente, het Waterschap en ZOwonen, evenals een financiële strategie en overeenkomst tussen de gemeente en ZOwonen, die binnenkort ondertekend zal worden. Wat betreft de herstructurering van de wijk is er gezamenlijk besloten dat de ontkluizing van de Keutelbeek leidend zal zijn voor de aangrenzende ruimtelijke ontwikkelingen. Samen met het Waterschap heeft de gemeente en ZOwonen eind vorig jaar een schetsontwerp laten maken voor de beek en de manier waarop deze door de wijk zal meanderen. Momenteel loopt er een aanbesteding voor de verdere uitwerking naar een voorlopig en definitief ontwerp. Aangrenzend aan de beek zal onder andere de woningbouw van ZOwonen een plek krijgen, en er liggen kansen voor de gemeente om de openbare ruimte opnieuw in te richten. De ontkluizing van de Keutelbeek en de vergroening van de openbare ruimte dragen bij aan de doelen uit het ambitiedocument, evenals aan de verbetering van de flora en fauna, wateroverlast en hittestress. Bovendien zal de ruimte meer gericht worden op fietsers en wandelaars, waarbij de openbare ruimte een ontmoetingsplek moet zijn voor bewoners.

Nieuwe ontwikkelingen en co-financiering

Naast de voortgang van de herstructurering van de Keutelbeek, wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan de overkoepelende overeenkomst met ZOwonen, die binnenkort ondertekend wordt. Tevens worden er gesprekken gevoerd en samenwerkingen gezocht met verschillende partners om een aanvraag in te dienen voor de leefbaarheidsaanpak van de provincie. Deze aanvraag betreft een project in gebied 7, rondom de Teniersflat, Josklijnenflat en het Plenkhoes. Dit project richt zich op veiligheid, gezondheid en ontmoeting in de openbare ruimte, maar de financiering is nog niet concreet geregeld. Dit komt doordat de financiering van de openbare ruimte vooral gekoppeld is aan het project Keutelbeek. En de beek komt niet direct langs of door gebied, maar er ligt wel een uitdaging met betrekking tot de openbare ruimte. Zo kwam uit diverse CPTED analyses, de wijkmonitor en gesprekken met bewoners en professionals naar voren. De integrale benadering van deze ontwikkelingen en de samenwerking tussen partners blijft essentieel voor het succes van het ontwikkelpad Geleen Zuid. Ook het betrekken van bewoners bij ruimtelijke veranderingen moet goed georganiseerd worden om de wijk als geheel vooruit te helpen.

Geleen-Centrum In de eerste maanden van 2025 is er voortgang geboekt binnen het ontwikkelpad Geleen-Centrum. Met een programmatische aanpak wordt de samenhang gewaarborgd. Er zijn gesprekken gaande met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars om de Salmstraat noord (tussen de Groenstraat en de Passage) te transformeren van een winkelgebied naar een woongebied. Om deze ontwikkeling vlot te trekken heeft de gemeente enkele panden in de Salmstraat aangekocht. De exploitatie en investeringslasten als gevolg van deze ontwikkelingen worden betaald uit de speerpuntmiddelen Geleen-centrum. Op het moment dat deze kosten zich voordoen, vindt verwerking plaats via volgende onderdelen in de p&c-cyclus. Het Galfettigebouw krijgt een nieuwe functie. Op de begane grond vestigt de gemeente Sittard-Geleen een duurzaamheidshuis, waar bezoekers interactief kunnen ontdekken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van verduurzaming. Ook de bibliotheek en het bezoekerscentrum van Chemelot zullen in dit gebouw worden gevestigd. Het Oude Raadhuis wordt herbestemd tot Stadskamer M1, een ontmoetingsplek waar inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken aan een levendige stad. Daarnaast zal de trouwzaal in dit gebouw komen. Met de omgeving is de reconstructie van de Raadhuisstraat opgestart en de uitvoering begint na de zomervakantie.

Inwoners en ondernemers zijn uitgenodigd om mee te denken over een proef van één jaar voor kort parkeren op de Nieuwe Markt. Het ontwerpteam werkt voortvarend aan de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen. Samen met stakeholders werken we aan het doel om Geleen Centrum weer dé plek te maken waar iedereen wil zijn, werken en genieten. Dit streven wordt kortweg GL1 genoemd, waarbij we gezamenlijk zoeken naar kansen die bijdragen aan dit gedachtengoed.

76

1ste Rapportage 2025

Warmtenet Zuid-Limburg Tien Zuidlimburgse gemeenten onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen met de restwarmte van industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio. Momenteel loopt fase 3 van dit onderzoek waarbij het warmtenet wordt uitgewerkt voor het Proof of Concept (PoC) gebied Zuid Geleen (circa 4.000 woningen). Uiteindelijk resultaat van fase 3 is een investeringsvoorstel eind van dit jaar. Het doel is te komen tot een op hoofdlijnen uitgewerkte businesscase voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel financieel haalbaar zijn als maatschappelijk rendement opleveren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een aanbod dat aantrekkelijk is voor particuliere kleinverbruikers. De gemeente Sittard-Geleen neemt hierin een regierol en stelt hiervoor het Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt de basis voor de communicatie en besluitvorming rondom de aansluiting van particuliere kleinverbruikers op het warmtenet. Bronzekerheid (restwarmte Chemelot) is een belangrijk aandachtspunt voor WZL.

De beoogde hoofdbron voor WZL Fase 4 is op dit moment SABIC, Olefins 4. Inmiddels is duidelijk geworden dat het beperkt mogelijk is om lange termijn zekerheid te geven over de continuïteit van de hoofdbron. Daarom wordt gewerkt aan een bronnenstrategie waarin meerdere bronnen worden onderzocht. Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot geselecteerd voor dit onderzoek. Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk loopt van industriepark Chemelot via een warmtehub naar het transport- en distributienet. De warmtehub bevat een piek- en back-upvoorziening. Het distributienet levert hiermee warmte aan gebouwen in Zuid Geleen (PoC A en B). Dit ontwerp vormt de basis voor de eerste businesscase. Belangrijk voor de haalbaarheid is dat enkele van de meest cruciale risico’s (naast het bronrisico) die momenteel zijn geïdentificeerd, worden gemitigeerd, dit zijn:  De onzekerheid over de inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de impact op het project.  De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de businesscase.  Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het warmtenet.  Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en aanleg.

Voor elk van deze risico’s worden passende beheersmaatregelen en mitigerende acties uitgewerkt om de voortgang en haalbaarheid van het project te waarborgen. Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten worden de investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen geïnventariseerd: Er is een eerste businesscase (hierna: BuCa) opgesteld. Deze is gebaseerd op een Schets Ontwerp van het warmtenet, dat wil zeggen dat de investeringen een afwijking kunnen hebben van ± 40%. Ook is de BuCa gebaseerd op een veelheid van aannames die gedurende het ontwikkeltraject verder worden ingevuld en aangescherpt. Uitgangspunt is dat de BuCa sluitend is tegen een maatschappelijk rendement, waarbij risico’s voldoende zijn gemitigeerd. Op dit moment kom uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als mitigerende acties wordt momenteel onderzocht met welke subsidies of andere mogelijkheden deze onrendabele top kan worden weggewerkt. Met het opstellen van de BuCa is duidelijk geworden dat het een uitdaging is om een rendabel warmtenet te realiseren. In de komende periode zal de BuCa verder uitgewerkt worden om een duidelijker beeld te krijgen op de financiële resultaten van WZL, inclusief de effecten van geïnventariseerde subsidies. Inmiddels is de concept aandeelhouderstructuur voor het op te richten warmtebedrijf richtinggevend vastgesteld.

In deze structuur wordt uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waar op termijn meerdere warmtenetprojecten, waaronder WZL, in ondergebracht kunnen worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders voorzien; Energie Beheer Nederland (EBN), Enpuls en een nog op te richten gezamenlijk B.V. van overheden. In deze “overheids-BV” kunnen gemeenten en provincie toetreden. Gemeenten zullen pas

77

1ste rapportage 2025 toetreden als aandeelhouder wanneer het warmtenet ook in de betreffende gemeente gerealiseerd gaat worden. Om de deelname van EBN te formaliseren wordt met het Ministerie van KGG een intentieovereenkomst ondertekend. Doorkijk Fase 3 (komende maanden) Aanvulllend aan de bovenstaande punten wordt er de komende maanden (tot aan de zomer) gewerkt aan:  verdere uitwerking van de bronnenstrategie;  verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmteoverdrachtstations(s);  uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers);  verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden;  opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen), waarvan WZL een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicatie en participatie).

78

1ste Rapportage 2025

Beslispunten Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2025 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders. De beslispunten 1, 2 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Actualisatie financieel perspectief, onderdeel ‘actualisatie begrotingsbeeld’. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 3 over votering van een aantal investeringskredieten. In onze tussentijdse rapportage rapporteren we twee keer per jaar over de voortgang op onderstaande limitatief benoemde politiek relevante thema’s (‘grote dossiers’). Op basis van beslispunt 4 wordt voorgesteld het Warmtenet Zuid-Limburg in deze voortgangsrapportage op te nemen, zodat periodiek de actualisatie in dit dossier gevolgd kan worden. Beslispunt 5 heeft betrekking op het instellen van een aantal nieuwe (bestemmings)reserves. Het aanleggen van nieuwe reserves is volgens onze kadernota reserves en voorzieningen voorbehouden aan de raad. In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende nieuwe reserves in te stellen: -

Investeringsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’ /Bestemmingsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’ We stellen voor een investeringsreserve en een bestemmingsreserve te vormen uit de beschikbare jaarruimte in jaarschijf 2025 voor de dekking van de kapitaallasten en overige exploitatiekosten gedurende de periode 2025 tot en met 2028.

-

Reserve Volkshuisvesting Op het gebied van volkshuisvesting hebben wij middelen ontvangen uit de rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds tranche 4 (VHF4). Daarnaast zetten wij eigen middelen in voor dit thema. Wij stellen voor deze samenhangende middelen op te nemen in een specifiek voor dit thema bestemde reserve.

-

Investeringsreserve Glanerbrook Ten behoeve van het opstarten van de nieuwe exploitatie van Glanerbrook wordt een investeringsreserve gevormd. Met name door lagere energielasten en door minder onderhoud is er incidentele onderuitputting ontstaan in het exploitatiebudget 2024 en 2025 voor Glanerbrook. Deze onderuitputting wordt gestort in de investeringsreserve waarmee de kapitaallasten van kredieten ten behoeve van de nieuwe exploitatie worden gedekt.

In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe. De gemeenteraad besluit:

79

1ste rapportage 2025 In te stemmen met de 1ste rapportage 2025 en in het bijzonder met:

80

1.

De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.

2.

De oplossing van het incidentele nadelige begrotingssaldo in 2025 van € 1,5 mln mee te nemen in de voorbereiding van de 2de rapportage 2025/ begroting 2026. De voordelige saldi van € 4,2 mln in 2026; € 7,2 mln in 2027 en € 0,8 mln in 2028 vooralsnog aan te houden als achtervang voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.

3.

Het beschikbaar stellen van een krediet voor: a. Infra Vrijetijdseconomie van € 0,1 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; b. Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark van € 0,12 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; c. Vernieuwbouw Glanerbrook ‘meer- en minderwerken’ van € 5,2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; d. Vernieuwbouw Glanerbrook ‘voorfinanciering investering in de exploitatie’ van € 3,95 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; e. Aanleg kunstgrasveld VV Sittard van € 0,8 mln en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo; f. Revitalisatie Stadssporthal van € 0,45 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; g. Mijnweg 2 Geleen - ‘de Loonhal’ van € 1,15 mln en de kapitaallasten te dekken ten laste van het begrotingssaldo; h. Aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum van € 1,2 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; i. Programma onderwijshuisvesting 2025 van € 4,07 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting; j. Zuilenzaal klooster Leijenbroek van € 0,3 mln en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.

4.

Het Warmtenet Zuid-Limburg op te nemen in de voortgangsrapportage grote dossiers.

5.

Het instellen van onderstaande reserves en voorzieningen: a. Investeringsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’ b. Bestemmingsreserve Mijnweg 2 Geleen ‘De Loonhal’ c. Reserve Volkshuisvesting d. Investeringsreserve Glanerbrook

1ste Rapportage 2025

Bijlage – Voortgangsrapportage Regeling grote projecten

81