Document · PDF

1e rapportage 2025

Raad 5 juni 2025, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 1ste rapportage 2025 (Buhler)25.181 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

1ste Rapportage 2025

1ste rapportage 2025

Inhoudsopgave

Algemeen ................................................................................................................................................3 Financieel ................................................................................................................................................4 Aandachtspunten ...............................................................................................................................4 Actualisatie begrotingsbeeld ..................................................................................................................6 Algemeen ............................................................................................................................................6 Ontwikkelingen per programma...........................................................................................................17 Bestuur & Ondersteuning .................................................................................................................17 Veiligheid ..........................................................................................................................................25 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ......................................................................................................28 Economie

..........................................................................................................................................32 Sport, Cultuur en Groen ...................................................................................................................35 Sociaal Domein .................................................................................................................................43 Milieu ................................................................................................................................................55 Wonen, Omgevingsbeleid en Gebiedsontwikkeling .........................................................................60 Voortgang grote dossiers..................................................................................................................65 Voortgang ontwikkelpaden ..............................................................................................................74 Beslispunten .........................................................................................................................................79 Bijlage Voortgangsrapportage Regeling grote projecten (afzonderlijk document)

1ste Rapportage 2025

Algemeen Deze 1ste rapportage 2025 wordt behandeld in de Raadsronde van 22 mei 2025 en vervolgens in de Raad van 30 mei 2025. Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2025. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, van 6 februari 2025 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2025 met 3 tussentijdse rapportages , waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren. Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2025 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin april 2025) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: 1. Actualisatie financieel perspectief; 2. Ontwikkelingen per programma; 3. Voortgang grote dossiers; 4. Beslispunten Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2025 en ook de resultaten en saldi in de meerjarenraming 2026-2028.

Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In het hoofdstuk Ontwikkelingen per programma geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In de begroting 2025 hebben wij een aantal aanpassingen in de begrotingsstructuur doorgevoerd, waarbij we werken met 8 programma’s. Deze programma’s zijn verder onderverdeeld in subprogramma’s. Deze structuur wordt ook in deze rapportage gevolgd. In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

1ste rapportage 2025

Financieel Aandachtspunten

Scope 1ste rapportage 2025 De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2025’. In dit besluit is de aanpak en planning van de verschillende producten op hoofdlijnen uitgewerkt. In het onderdeel 'Algemeen' hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing.

Algemeen

Uitzonderingsrapportage We rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2025, of niet in de begroting zijn opgenomen. Kaderstelling voor financiële bijstellingen In algemene zin geldt voor voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders:  Toepassing van onze begrotingskaders; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden.  We doen voorstellen voor zover de bijstelling groter is dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.0001. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer ‘kleine verschillen’. Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal algemene en specifieke uitgangspunten.

Algemeen  we passen onze begrotingskaders toe, waarbij tegenvallers achtereenvolgens worden opvangen binnen het taakveld, programma, totale begroting en tot slot door middel van een ombuigingsopdracht;  tegenvallers door autonome ontwikkelingen lossen we op, op het niveau van de totale begroting;  we ramen begrotingsposten op basis van reële en haalbare doelen en plannen waarbij een toets op de (personele) uitvoeringskracht heeft plaatsgevonden;  we geven invulling aan onze in de begroting opgenomen ombuigingen en taakstellingen;  we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico’s) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen;  de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn vertaald naar onze begroting.

Specifiek

Alleen autonome ontwikkelingen In deze rapportage verwerken we autonome ontwikkelingen. Het maken van keuzes doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2026. In de kaderbrief 2025, die gelijktijdig met deze rapportage wordt voorbereid, wordt geen richting gegeven aan de inzet van nieuwe keuzes/ nieuw beleid. De speerpunten voor deze bestuursperiode zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2024-2026 (begroting 2024). Verwerking prijsstijgingen Bij de uitwerking van de begroting 2023 hebben wij structurele middelen gereserveerd om de gevolgen van prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. Op basis van de circulaires over de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt de stelpost inflatie bijgesteld. In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2025 hebben wij de effecten van de loon- en prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. In deze

1 In afwachting van de besluitvorming over de actualisatie verordening 212 op 5 juni aanstaande is nu het bedrag in de

huidige verordening aangehouden.

1ste Rapportage 2025 rapportage brengen wij de resultaten van de geïnventariseerde claims in beeld. Vervolgens leggen we een relatie met de beschikbare middelen om deze claims op te vangen.

1ste rapportage 2025

Actualisatie begrotingsbeeld Algemeen

In de 3de rapportage 2024 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Dit resulteerde in een begrotingsbeeld met in de jaarschijven 2024 tot en met 2028 voordelige (structurele) begrotingssaldi. Tegelijkertijd hebben we melding gemaakt van het risicoprofiel ten aanzien van onze financiële positie. Dit heeft onder andere betrekking op de onduidelijkheid van het Rijksbeleid, de oplopende zorgkosten in het sociaal domein en nog niet te kwantificeren financiële effecten van een aantal lopende dossiers. Met de begrotingssaldi uit deze 3de rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van deze 1ste rapportage in 2025 gestart. In het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven we per programma inzicht in de financiële bijstellingen van de begrotingsposten binnen het programma. Voor de verwerking van financiële bijstellingen passen wij onze begrotingskaders toe. Dit betekent dat we de opgenomen bijstellingen niet binnen het taakveld of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost, niet in deze rapportage zijn opgenomen.

Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Bijvoorbeeld omdat een bijstelling van een begrotingspost voor loon- en prijsstijgingen wordt gedekt uit de gereserveerde inflatie middelen. Zoals hiervoor aangegeven starten we de actualisatie van onze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 3de rapportage 2024. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld: 1. Begrotingsaanpassingen 1ste rapportage 2025; 2. Financiële ontwikkelingen; 3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2025.

1ste Rapportage 2025

Samenvatting begrotingsaanpassingen Bij het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat. Tabel 1- samenvatting programmasaldi Totaal

Primitieve begroting

bedragen x € 1.000

2025

Vastgestelde begrotingswijzigingen 2025

Actuele begroting

Bijstelling 1e rapportage

2025

2025 (d)

5.805

(c=a+b) 248.183

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

(a) 242.378

(b)

VEILIGHEID

-17.427

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

-27.228

-216

Begroting na bijstelling 1e rapportage 2025

8.363

(e=c+d) 256.546

-17.373

-27.444

Bijstelling 1e rapportage

2026

2027

2028

(f)

4.578

4.830

-17.373

5.306 -

-25

-27.469

-25

ECONOMIE

-6.844

-816

-7.660

-2.466

-10.126

171

169

168

SPORT, CULTUUR EN GROEN

-36.285

-1.163

-37.448

-3.810

-41.258

-433

-426

-272

SOCIAAL DOMEIN

-4.766

-152.315

-2.032

-154.346

-4.545

-158.891

-4.633

-4.701

MILIEU

4.478

242

4.720

-639

4.081

WONEN, OMGEVINGSBELEID EN GEBIEDSONTWIKKELING Totaal

-6.537

-339

-6.877

-121

-6.997

-121

218

1.535

1.753

-3.242

-1.489

-463

-273

291

Leeswijzer tabel 1: De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen uit de 3de rapportage 2024. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2025 (kolom d) als de jaren 2026-2028 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2025, inclusief de bijstellingen uit de 1ste rapportage 2025. De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma 7 heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. De overige programma’s hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma’s worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma.

Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Toelichting tabel 1: Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting - starten met een voordelig begrotingssaldo van € 1,8 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2025 € 3,2 mln. nadelig. Na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage is het begrotingssaldo in 2025 € 1,5 mln. nadelig. De bijstellingen hebben in de jaarschijven 2026 en 2027 een nadelig effect van respectievelijk € 0,5 mln en € 0,3 mln. In 2028 is het totaal aan bijstellingen € 0,3 mln. voordelig. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing. Het betreft bijstellingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Conform onze bepalingen in de financiële verordening worden alle bijstellingen > € 50.000 afzonderlijk gepresenteerd. Posten onder dit bedrag worden samengevoegd onder de noemer ‘overige verschillen’. Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma, inclusief inhoudelijke toelichting, verwijzen wij u naar het onderdeel “Ontwikkelingen per programma van deze rapportage.

Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo; de budgettair neutrale aanpassingen.

1ste rapportage 2025

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen Financiële bijstellingen 1ste rapportage 2025

2025

2026

2027

2028

I/ S

Herstelplan De Domijnen

-600

Aankoop Mijnweg 2

-960

Bijdrage fase 4a Warmtenet Zuid-Limburg

-600

Wmo

-443

Gemeentefonds decembercirculaire 2024

391

337

327

740

Het Anker

-300

Aanvullend budget Aziatische duizendknoop

-243

Toeristenbelasting

204

Regioarchief

-200

Motie financiering aanpak onderhoud Schwienswei

-150

Natuurcompensatie VDL Nedcar, Grote Dries Holtum planvorming en participatie

-100

Deelname samenwerking Zuid-Limburg (Regiodeal)

-100

Aangetekende post Wmo

-86

Kunstgrasveld VV Sittard

Dividend BNG

Bijdrage Mijnstreek Vandaag

-50

Overige verschillen (< € 50.000) Saldo financiële bijstellingen 1

ste

rapportage 2025

204

S I

-150

-86

-69

-68

-67

-65

-56

-57

-3.242

-463

-273

291

I/S

Leeswijzer/ toelichting tabel 2: Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2025 € 3,2 mln. nadelig bedraagt. De bijstellingen hebben in de jaarschijven 2026 en 2027 een nadelig effect van respectievelijk € 0,5 mln en € 0,3 mln. In 2028 is het totaal aan bijstellingen € 0,3 mln. voordelig. Bij de uitwerking van onderdeel 3 ‘Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2025’ geven we inzicht in de invloed van de resultaten uit deze rapportage op de ontwikkeling van de begrotingssaldi2 en de globale analyse van het structureel begrotingsevenwicht3. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst een analyse op hoofdlijnen. Op hoofdlijnen De grootste nadelige bijstellingen inzake het herstelplan De Domijnen, aankoop Mijnweg 2 ‘de Loonhal’ en de bijdrage aan het Warmtenet Zuid-Limburg hebben een incidenteel karakter. De grootste structurele nadelige bijstelling heeft betrekking op de Wmo. De structurele voordelige bijstellingen hebben betrekking op de financiële vertaling van de decembercirculaire 2024 en de bijraming van de opbrengst uit de toeristenbelasting.

2 Totale baten -/- totale lasten 3 Structurele baten -/- structurele lasten

1ste Rapportage 2025

Per post

Toelichting financiële bijstellingen4

Herstelplan De Domijnen (€ 0,6 mln. nadeel) 'Het voorlopige resultaat 2024 en de conceptbegroting 2025 van De Domijnen vertonen een zorgelijk beeld. De jaarrekening 2024 sluit naar verwachting met een substantieel tekort en ook de conceptbegroting 2025 laat een fors tekort zien. Tijdens de themasessie voor de raad op 19 december 2024 is deze autonome ontwikkeling gerapporteerd en besproken dat bij deze financiële positie het voortbestaan van de Domijnen reeds in 2025 in het geding is. Onder leiding van een nieuwe directeur-bestuurder wordt de eerstkomende periode in een geïntensiveerde interactie met de gemeente ingezet op verbetering van de bedrijfsvoering. We stellen voor het voorziene tekort voor 2025 van € 0,6 mln. als autonome ontwikkeling mee te nemen in deze rapportage. Het tekort 2024 nemen we mee in de besluitvorming over de jaarstukken 2024. Aankoop Mijnweg 2 (€ 0,9 mln. nadeel) Aankoop rechten van opstal van De Loonhal van Staatsmijn Maurits Mijnweg 2 en overname leaseovereenkomst. I.v.m. de aankoop dient de exploitatie ingeregeld te worden. Dekking voor de periode 2025-2028 kan na besluitvorming plaatsvinden middels het vormen van een investeringsreserve ter grootte van € 0,26 mln. voor de kapitaallasten ten laste van de beschikbare ruimte in jaarschijf 2025.

Daarnaast kan na besluitvorming de dekking voor de overige exploitatiekosten voor de periode 2025-2028 plaatsvinden middels het vormen van een bestemmingsreserve ter grootte van € 0,68 mln. ten laste van de beschikbare ruimte in jaarschijf 2025. Binnen die tijdspanne zullen de (her)ontwikkel- en gebruiksmogelijkheden nader worden onderzocht, met het uitgangspunt dat toekomstige investeringen ten minste budgettair neutraal kunnen worden gerealiseerd. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan zal te zijner tijd een aanvullend dekkingsvoorstel worden voorgelegd. Areaalmutatie openbaar groen: Een deel van de aangekochte eigendommen rond de Loonhal aan de Mijnweg 2 maakt feitelijk deel uit van de openbare ruimte en ligt “buiten de poort” van het perceel waar het gebouw op staat. Voorgesteld wordt dit perceelsdeel structureel toe te voegen aan de openbare ruimte en dus geen onderdeel te laten uitmaken van een toekomstige verhuur of ontwikkeling. Voor het beheer van dit nieuwe areaal is structureel € 5.000,- per jaar nodig. Bijdrage fase 4 Warmtenet Zuid-Limburg (€ 0,6 mln. nadeel) Op 15 mei wordt een Intentieovereenkomst Ontwikkeling Regionaal Warmtebedrijf ondertekend (tussen leden stuurgroep WZL en Ministerie van Klimaat en Groene Groei in verband met de deelname van Energie Beheer Nederland).

Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt commitment en verplichtingen aangegaan voor het traject voor de realisatie van het warmtebedrijf. Dit traject gaat verder dan de huidige samenwerking WZL en loopt door in 2026. In de loop van 2025 is voorzien in een go/ no go besluit. Bij een ‘no go’ vloeien de middelen terug naar de algemene middelen. Wmo (€ 0,4 mln. nadeel) In 2024 is meer maatwerk geleverd door de aanbieders dan ons uitgangspunt was ten tijde van het maken van de begroting. Dit heeft geresulteerd in een hogere verzilvering. De verwachting is dat de aantallen inwoners die maatwerk ontvangen niet zullen dalen. Om deze reden stellen wij de ramingen bij naar het niveau van de jaarrekening. Gemeentefonds - Decembercirculaire 2024 (€ 0,4 mln. voordeel) Structurele bijstelling inkomsten gemeentefonds- decembercirculaire 2024 veroorzaakt door: - herberekening volume-accres septembercirculaire 2024 - lokale volumeontwikkelingen, met name WOZ-waarden.

4 De per post vermelde bedragen hebben betrekking op jaarschijf 2025

1ste rapportage 2025 Toelichting financiële bijstellingen4

Het Anker (€ 0,3 mln. nadeel) Met de aankoop van Sportcomplex Het Anker op 27 december 2024 is de eerste stap gezet voor het behoud van een brede sportaccommodatie voor de kernen Born/ Buchten. De exploitatie voor 2025 is in handen gegeven van Het Anker BV/ Sportfondsen. Hiervoor zijn diverse juridische advieskosten gemaakt. Ook zal onderhoud (uit hoofde van veiligheid en exploitatie) aan het verouderde pand moeten plaatsvinden. De totale extra incidentele kosten worden geschat op ongeveer € 0,4 mln. Omdat er in het exploitatiebudget 2025 voor Het Anker nog maar een ruimte van een kleine € 0,1 mln. is, wordt een resterend bedrag van incidenteel € 0,3 mln. gevraagd. Later dit jaar wordt een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd voor de toekomstige exploitatie en de hiervoor benodigde investeringen.

Aanvullend budget Aziatische Duizendknoop (€ 0,2 mln nadeel) In 2023 is er een bedrag gevoteerd van € 0,19 mln. voor de bestrijding van Aziatische Duizendknoop. Met dit bedrag zijn er inmiddels 76 groeihaarden behandeld. Deze locaties zijn hierdoor beheersbaar, maar hebben wel nog nazorg en monitoring nodig. De hiervoor gevoteerde middelen zijn niet toereikend gebleken. Daarnaast zijn er 3 grote haarden in onze gemeente, die acuut aangepakt moeten worden en waarvoor het reguliere budget ontoereikend is. Aan de Limbrichterweg Sittard en de Parallelweg Geleen zijn de haarden dermate groot en treedt schade op aan zowel gemeentelijk als de aangrenzende particuliere eigendommen, dat een grootschalige aanpak noodzakelijk is. Hierbij worden de volledige haarden, zowel op gemeentelijk als aangrenzend particulier eigendom, bestreden. Bij Nieuw Absbroek Geleen is een grote haard Aziatische Duizendknoop aangetroffen, die we in verband met ontwikkelingen op het terrein zullen aanpakken. De kosten voor deze 3 locaties, samen met de kosten voor de reguliere, reeds ingecalculeerde bestrijdingswerkzaamheden, bedragen naar verwachting € 0,32 mln. Er is nog € 0,08 mln. over vanuit eerder gevoteerde middelen. Deze worden uit de verplichtingenreserve onttrokken. Om in 2025 alle haarden aan te kunnen pakken is er een extra bedrag nodig van € 0,24 mln.

Toeristenbelasting (€ 0,2 mln. voordeel) Vanaf 2025 de inkomsten toeristenbelasting structureel bijramen a.g.v. meer overnachtingen dan verwacht.

Regioarchief (€ 0,2 mln. nadeel) De nieuwe Archiefwet bevat minimale eisen over de mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentelijk archief. Om hieraan te voldoen dient er een versnelling te worden aangebracht in het wegwerken en het bewerken van analoge archiefblokken, waarna deze in de openbaarheid worden gebracht door het RegioArchief. Gelet op de Archiefverordening Sittard-Geleen 2023 heeft het college van B&W de zorg voor een adequaat beheer van het gemeentelijk archief. De Provincie Limburg toetst jaarlijks, vanuit het interbestuurlijk toezicht, in hoeverre de gemeente voldoet aan archiefwet- en regelgeving en hanteert hierbij een interventieladder.

Motie financiering aanpak onderhoud Schwienswei (€ 0,15 mln. nadeel) (€ 0,15 mln. nadeel) Op 17 april jl. heeft de raad de motie “financiering aanpak onderhoud Schwienswei” aangenomen. 10 Over de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 worden € 0,15 mln. ingezet om hier opvolging aan te kunnen geven. Er zal worden gestart met inventariseren welke aanpak dit gebied nodig heeft. De Raad zal hierover worden geïnformeerd in het volgende P&C document. Natuurcompensatie VDL Nedcar, Grote Dries Holtum - planvorming en participatie (€ 0,1 mln. nadeel) 11 Aanvullend op de kredietvotering van € 1,2 mln voor “Aankoop en inrichting percelen Grote Dries Holtum’ (zie kredietvotering nr.8 programma Sport, cultuur en groen) wordt voorgesteld € 0,1 mln beschikbaar te stellen voor planvorming, onderzoek en eerste aanleg. Deelname samenwerking Zuid-Limburg (Regiodeal) (€ 0,1 mln. nadeel) 12 Middelen beschikbaar stellen voor effectuering van de samenwerkingsafspraken rondom de Regiodeal. Besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden is voorzien in juli 2025. Aangetekende post Wmo (€ 86.000 nadeel) 13 Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke stukken bij de juiste inwoner aankomen, is het nodig om poststukken met privacygevoelige gegevens voor de Wmo aangetekend te versturen. Het gaat jaarlijks om 16.000 poststukken. Kunstgrasveld VV Sittard.

(€ 69.000 nadeel, vanaf 2026) Door het vervangen van een zandtrainingsveld door een kunstgrasveld wordt voorzien in de capaciteitsbehoefte van 14 VV Sittard, waardoor zij in staat blijven om te blijven trainen en spelen op Sportpark 'De Krao'. Deze bijstelling heeft betrekking op de kapitaallasten van de investering in het nieuwe kunstgrasveld.

1ste Rapportage 2025 Toelichting financiële bijstellingen4 Dividend BNG (€ 60.000 voordeel) 15 Aanpassing van de dividenduitkering. De BNG keert 140 miljoen euro aan dividend uit. Aandeelhouders ontvangen 2,51 euro per aandeel. Bijdrage Mijnstreek Vandaag (€ 50.000 nadeel) Bij de behandeling van de zendmachtiging Omroep Westelijke Mijnstreek 2025 tot en met 2029 in de raadsronde van december 2024 heeft een aantal fracties aangegeven dat het wenselijk is, om de nieuwe omroep een eenmalige impuls te geven om te professionaliseren. Eerder was hiertoe een subsidieverzoek van € 0,15 mln ingediend. Naar 16 aanleiding van gesprekken is de omroep tevreden met een eenmalige impuls van € 50.000 om de huidige interim Hoofdredacteur-Manager te kunnen betalen. De implementatie van de professionaliseringsplannen zullen geleidelijk plaatsvinden en voor de jaren 2026 en 2027 is een professionaliseringsbijdrage voorzien vanuit het NLPO (de koepel van streekomroepen).

Financiële ontwikkelingen Uitgaande van de in deze rapportage voorgestelde begrotingsaanpassingen gaan we onderstaand nader in op de bijstellingen met betrekking tot:  Ontwikkelingen stelpost inflatie  Kredietvoteringen  Post robuuste begroting

Ontwikkeling stelpost inflatie Via de P&C-cyclus volgen wij de invloed van loon- en prijsstijgingen op onze begroting. In onze begroting hebben wij middelen gereserveerd om de effecten van deze loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. In onderstaande tabel brengen wij de inzet van deze stelpost in beeld. Tabel 3 – verloop stelpost inflatie bedragen x €1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

7.097

7.177

11.901

19.903

7.097

7.177

11.901

19.903

Inzet stelpost inflatie Beschikbaar: Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting 2025 Beschikbaar resultaatbestemming jaarstukken 2024 Totaal beschikbaar Inzet: Inzet 1e rapportage 2025

5.453

4.160

4.154

4.151

Totaal inzet

5.453

4.160

4.154

4.151

Saldo stelpost inflatie

1.644

3.017

7.747

15.752

Via de circulaires ontvangen wij middelen van het Rijk om de effecten van loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen reserveren wij op de stelpost inflatie. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat wij in 2025 € 7,1 mln beschikbaar hebben om deze effecten dit jaar op te kunnen vangen. In de meerjarenraming loopt dit bedrag op tot € 19,9 mln in 2028. In deze rapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om de effecten van loon- en prijsstijgingen uit deze stelpost te dekken. In onderstaande tabel hebben wij deze voorstellen toegelicht.

1ste rapportage 2025 Tabel 4 voorstellen inzet stelpost inflatie bedragen x €1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Specificatie inzet 1e rapportage 2025 Indexering Wmo De tarieven binnen de Wmo zijn in 2025 geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie.

2.724

Indexering Jeugd De tarieven binnen de jeugdzorg zijn in 2025 voor wat betreft ambulante jeugdzorg geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Voor de overige tarieven, onder andere verblijf, crisis en wonen, zijn de contracten nog niet definitief en kan de indexatie nu nog niet berekend worden. Tevens is leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024/2025 ev. ook geïndexeerd. Vernieuwbouw Glanerbrook (kapitalisatie) Om de nieuwe exploitatie succesvol te kunnen opstarten is een investering nodig in vaste, sporttechnische, en losse inventaris. De hiervoor benodigde middelen van € 3,95 mln. financieren wij voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026. Van het totale bedrag dekken we € 1,35 mln uit de stelpost inflatie. Deze middelen (€ 1,2 mln + afdekking rentekosten) worden in een investeringsreserve gestort. Kleine verschillen (< € 50.000)

1.347

Saldo inzet stelpost inflatie

5.453

4.160

4.154

4.151

1.345

Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2025 nog een bedrag beschikbaar van € 1,6 mln.om aanvullende effecten van loon- en prijsstijgingen op te vangen. Het gaat hierbij onder andere over de verwerking van de effecten van de nog af te sluiten CAO en de effecten bij de gemeenschappelijke regelingen. De resterende middelen in 2025 en 2026 zullen niet toereikend zijn om deze effecten op te kunnen vangen. Hier is het effect van het Rijksbeleid merkbaar. Immers ‘het ravijn’ wordt onder andere veroorzaakt door de te lage rijkscompensatie voor de werkelijke effecten van loon- en prijsontwikkeling. Om in 2025 de nog te verwachten effecten te kunnen opvangen wordt in de resultaatbestemming5 over de jaarstukken 2024 onder andere voorgesteld om de resterende inflatiemiddelen 2024 over te hevelen naar 2025. Dit met het doel de effecten van loon- en prijsstijgingen zonder beslag op de begrotingsruimte te kunnen verwerken. Naast bovenstaande stelpost inflatie is in lijn met eerdere besluitvorming een krediet beschikbaar om prijsstijgingen bij de projecten die deel uitmaken van de Regeling grote projecten op te vangen. Het restantkrediet bedraagt € 4,6 mln. In deze rapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om dit krediet in te zetten. Na verwerking van deze voorstellen is het restantkrediet volledig ingezet.

Op de programmabladen Sport, cultuur en groen (Vernieuwbouw Glanerbrook) respectievelijk Sociaal domein (Stichtingskostenoverzicht Centrale sport- en onderwijsvoorziening Grevenbicht-Obbicht) zijn deze voorstellen nadert toegelicht.

5 Raadsvergadering jaarstukken 2/3 juli 2025

1ste Rapportage 2025 Tabel 5 – inzet krediet prijsstijgingen grote projecten Begroting 2025

bedragen x €1.000

Inzet investeringskrediet opvangen prijsstijgingen Beschikbaar saldo na 3e rapportage 2024

4.620

Inzet 1e rapportage 2025 Actualisatie stichtingskostenoverzicht Centrale sport- en onderwijsvoorziening Grevenbicht- Obbicht Vernieuwbouw Glanerbrook - investering meer-/ minderwerken

-520 -2.700

Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie

-1.400

Totaal inzet

-4.620

Saldo stelpost inflatie

Kredietvoteringen In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Tabel 6: Kredietvoteringen Investering

programma

bedrag Dekking kapitaallasten bedragen x € 1.000

Investeringskredieten 100

Infra Vrijetijdseconomie

Economie

Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark

Economie

Vernieuwbouw Glanerbrook - meer- / minderwerken

Sport, cultuur en groen

Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting

Sport, cultuur en groen Sport, cultuur en groen Sport, cultuur en groen

Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting

Sport, cultuur en groen Sport, cultuur en groen Sport, cultuur en groen Sport, cultuur en groen

Algemene middelen

800

Binnen de bestaande begroting Algemene middelen

450

Binnen de bestaande begroting

1.200

- Herhuisvesting KC Taalwijzer

Sociaal domein

221

- Renovatie OBS de Duizendpoot

Sociaal domein

- Herhuisvesting Jenaplanschool de Vlieger

Sociaal domein

- Uitbreiding basisschool de Kingbeek

Sociaal domein

- Actualisatie stichtingskostenoverzicht centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht Totaal Programma onderwijshuisvesting 2025

Sociaal domein

Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting Binnen de bestaande begroting

Zuilenzaal Klooster Leijenbroek

Sociaal domein

Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie - Vernieuwbouw Glanerbrook - losse inventaris - Vernieuwbouw Glanerbrook - vaste gebouw gebonden inventaris - Vernieuwbouw Glanerbrook - ijsdweilmachine en schoonmaakmachines Totaal Vernieuwbouw Glanerbrook - voorfinanciering investering in de exploitatie Voetbalvelden VV Sittard Revitalisatie Stadssporthal Mijnweg 2 Geleen, 'de Loonhal' Aankoop en inrichting Grote Dries Holtum

120 5.200

2.026 1.253 675 3.954

1.150

Programma onderwijshuisvesting 2025

Totaal investeringskredieten

1.199 1.759 374 520 4.073

Binnen de bestaande begroting

300

17.347

1ste rapportage 2025 In deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 17,3 mln. Met uitzondering van de investering in het kunstgrasveld VV Sittard en de aankoop van Mijnweg 2 Geleen - ‘de Loonhal’ worden de kapitaallasten van de investeringen binnen de bestaande begroting gedekt. De kapitaallasten van de 2 genoemde investeringen zijn meegenomen in tabel 2 'Begrotingsaanpassingen’. Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvotering verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’ De kredietvoteringen met betrekking tot vernieuwbouw Glanerbrook worden binnen de bestaande begroting gedekt. Onderstaand wordt de relatie met de dekking weergegeven: Vernieuwbouw Glanerbrook Investering meer-/ minderwerken

bedragen x € 1.000 Benodigde middelen

Voorfinanciering investering in de exploitatie 5.200

3950

Dekkingsmiddelen - Regiodeal

2.500

- inzet krediet prijsstijgingen grote projecten

2.700

1.400

- dekking binnen programma Sport, cultuur en groen

1.300

- inzet stelpost inflatie

1.250

Totale dekkingsmiddelen

5.200

3.950

In verband met meer- en minderwerken stellen we voor de post onvoorzien binnen het investeringskrediet op te hogen met een bedrag van € 5,2 mln. Dit bedrag dekken we met een bedrag van € 2,5 mln dat via de Regiodeal aan dit project is toegekend. Het resterend bedrag van € 2,7 mln voor vervanging tegelwerk en uitloop werkzaamheden dekken we uit het krediet prijsstijgingen grote projecten (zie tabel 5). Daarnaast is voor het opstarten van de nieuwe exploitatie een investering nodig in vaste, sporttechnische, en losse inventaris. De hiervoor benodigde middelen van € 3,95 mln. financieren wij voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026. Vooruitlopend hierop dekken wij dit bedrag uit het krediet prijsstijgingen (zie tabel 5) voor € 1,4 mln., de stelpost inflatie (zie tabel 4) voor € 1,25 mln en voor € 1,3 mln uit de bestaande budgetten binnen het programma Sport, cultuur en groen. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief ‘Voortgang van de vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook’ van 17 april jl. respectievelijk de bijlage ‘Voortgangsrapportage Regeling grote projecten’. Robuuste begroting In de begroting 2024 hebben we structureel een bedrag van € 2,0 mln. opgenomen om de flexibiliteit in de begroting te vergroten, specifiek gericht op het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze financiële positie.

In onderstaande tabel wordt het verloop van deze post inzichtelijk gemaakt. Tabel 7: post robuuste begroting bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Robuuste begroting Beschikbaar o.b.v. de begroting 2024

2.000

-75

-90

-100

1.925

1.910

1.900

Inzet: Begroting 2025: deelname Maastricht Convention Bureau Beschikbaar saldo robuuste begroting na 1

ste

rapportage 2025

1ste Rapportage 2025

Ontwikkelingen begrotingssaldo Begrotingsruimte Bij het onderdeel ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 op een rij gezet. Tabel 8: Ontwikkeling begrotingsruimte bedragen x € 1.000 Ontwikkeling begrotingsruimte

2025

2026

2027

2028

Vertreksituatie begrotingsruimte na 3de rapportage 2024

1.753

4.691

7.469

524

Financiële bijstellingen 1

-3.242

-463

-273

291

-1.489

4.228

7.196

815

ste

rapportage 2025

Saldo begrotingsruimte na 1

ste

rapportage 2025

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de bijgestelde begrotingssaldi op basis van de 3de rapportage 2024. Na verwerking van de bijstellingen in deze 1ste rapportage hebben we in 2025 een incidenteel tekort van € 1,5 mln. Vanaf 2026 blijft de begrotingsruimte, ondanks na verwerking van de bijstellingen uit deze rapportage, voordelig. We nemen het incidentele tekort door autonome ontwikkelingen mee in de volgende onderdelen van P&C-cyclus dit jaar. Dekkingsrichting kunnen de door het Kabinet in de Voorjaarsnota aangekondigde extra middelen voor 2025 zijn. We wachten hiervoor de meicirculaire 2025 af. Het surplus in de algemene reserve fungeert als achtervang om een incidenteel tekort af te dekken. Structureel begrotingsevenwicht Naast de ontwikkeling van onze begrotingssaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie. Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het structureel begrotingsevenwicht inzichtelijk gemaakt.

Tabel 9: Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht bedragen x € 1.000 Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht Structurele begrotingssaldi na 3de rapportage 2024 Structurele bijstellingen 1ste rapportage 2025 Structurele begrotingssaldi na 1ste rapportage 2025

2025

2026

2027

2028

12443

1972

2850

342

-24

-113

-123

291

12.419

1.859

2.727

633

Uit het overzicht blijkt dat na verwerking van de structurele bijstellingen het structureel evenwicht in onze begroting 2025 en meerjarenraming geborgd blijft. Op basis van de ontwikkeling van de (structurele) begrotingssaldi blijven met uitzondering van het incidentele tekort in 2025 de saldi voordelig. Hiermee lijkt het beeld uit de begroting 2025 en de 3de rapportage 2024 niet te wijzigen. Tegelijkertijd hebben we, zoals eerder in deze paragraaf beschreven, in deze twee P&C-producten melding gemaakt van het risicoprofiel in onze begroting. Dit resulteerde in de uitspraak: ‘Er ligt een doek over het ravijn’. Tegelijkertijd met de 1ste rapportage 2025 wordt de kaderbrief 2025 behandeld. In deze kaderbrief is een doorkijk in de ontwikkeling van het budgettair kader opgenomen. Met de begrotingssaldi na de 1ste rapportage 2025 als vertrekpunt hebben we het risicoprofiel in onze begroting nader geconcretiseerd. Met name door een inventarisatie van nieuwe en lopende (autonome) ontwikkelingen. Daarnaast hebben we eerder in het

1ste rapportage 2025 risicoprofiel beschreven dat een aantal lopende dossiers nog niet van (structurele) dekking zijn voorzien. In de doorkijk van het budgettair kader spelen ook de door het Rijk in de Voorjaarsnota aangekondigde extra middelen, met name voor de jaarschijven 2025 tot en met 2027 en voornamelijk betrekking hebbend op Jeugd, een rol. Wij wachten de meicirculaire 2025 af voor de uitwerking van de voornemens uit de Voorjaarsnota.

1ste Rapportage 2025

Ontwikkelingen per programma Bestuur & Ondersteuning Ontwikkelingen

Participatie en Communicatie Niet van toepassing.

Bestuur en Perspectief

Appa-pensioenen wethouders Begin 2025 is er een gezamenlijk onderzoek opgestart vanuit het ministerie van BZK, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Het onderzoek richt zich op de omvang van de verwachte overdrachtswaarde per gemeente voor de voorgenomen overgang naar het ABP. Dit in relatie tot de reeds beschikbare middelen zoals opgebouwd in de voorziening pensioenen. Sittard-Geleen neemt deel aan dit onderzoek in samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie Visma Idella. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek krijgt elke gemeente een berekening, toelichting en advies om de overdracht van pensioenen van de (voormalig) wethouders in 2027 te vergemakkelijken. Dit advies wordt pas eind Q3, begin Q4 2025 verwacht.

Bestuurlijke samenwerking Niet van toepassing.

Dienstverlening

IM & ICT Door gericht te investeren in digitalisering dragen we bij aan een gemeente die sneller, slimmer en mensgerichter werkt. De inzet van middelen uit de reserve Programma Digitalisering is niet alleen een investering in technologie, maar vooral in betere dienstverlening en toekomstbestendige ondersteuning van onze samenleving

Algemene middelen

Verdeelmodel gemeentefonds Op 1 januari 2023 is een nieuw verdeelmodel ingevoerd. Hoewel het nieuwe model inmiddels in gebruik is genomen, is vastgesteld dat het nog niet volledig is afgerond. Daarom zijn er procesafspraken gemaakt om de verdere ontwikkeling zorgvuldig te begeleiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 geldt een overgangsmaatregel. Daarnaast zijn – mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uit oktober 2021 – nadere onderzoeken gestart. Voor de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel is door het Rijk een onderzoeksagenda opgesteld. Recent zijn er drie onderzoeken afgerond op basis van de onderzoeksagenda. Het eerste onderzoek keek naar alternatieven voor de huidige maatstaf regionale centrumfunctie in het sociaal domein, waarbij potentiële nieuwe maatstaven werden beoordeeld op stabiliteit en uitlegbaarheid. Het tweede onderzoek richtte zich op de overige eigen middelen, waarbij verfijningen nodig zijn voor het verevenen van inkomsten. Het derde onderzoek naar grootstedelijkheid identificeerde meerkosten in het fysiek en sociaal domein op basis van bebouwingsdichtheid en sociale problematiek in specifieke delen van de stad. De eerste resultaten laten zien dat er een nadere onderzoek nodig is.

Daarom heeft het Rijk besloten om pas per 1 januari 2027 een volgende stap te zetten in het ingroeipad naar een nieuwe verdeling voor gemeenten. Op dit moment is het niet duidelijk welk effect de nieuwe verdeling zal zijn op de gemeentefondsuitkering van Sittard-Geleen. Financieel pakket en scanoplossing De gemeente Sittard-Geleen werkt met het financiële pakket van Unit4 Financials. In 2024 is een noodzakelijke update van het pakket doorgevoerd. In 2025 en 2026 zijn verdere updates van dit pakket aan de orde. Na deze noodzakelijke updates moet een Europese aanbesteding van het financiële informatiesysteem worden voorbereid. Dit nieuwe systeem is niet alleen wenselijk vanwege toenemende mogelijkheden maar ook noodzakelijk, in het kader van onder andere dataveiligheid en betrouwbaarheid van registratie. Er wordt onderzocht of er versneld over gegaan kan worden naar een nieuw financieel informatiesysteem en bekeken

1ste rapportage 2025 of de tussenstap naar de cloud-omgeving van het huidige pakket noodzakelijk is. Bij dergelijke aanbestedingen, bij andere gemeentes, zien we een forse stijging van de kosten voor licenties en beheer. De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn voor de gemeente Sittard-Geleen. Vooralsnog is nog niet helder om welk bedrag het gaat, maar zeer waarschijnlijk zullen de jaarlijkse kosten het bedrag van het huidig beschikbare budget overschrijden. Gekoppeld aan het huidige, maar ook aan het nieuw aan te besteden Financieel systeem is een vernieuwde scan-applicatie benodigd. Dit betreft overigens niet alleen het scannen van facturen maar betreft een gemeentebrede scanoplossing. Hiervoor is tevens een (Europese) aanbesteding noodzakelijk.

Risico's De verwachting is dat voor zowel het Financiële systeem als de nieuwe scan-applicatie niet voldoende budget (incidenteel en structureel) beschikbaar is, in de huidige begroting. Dit geldt steeds meer bij nieuwe ICT-oplossingen. Wanneer er meer bekend is over de implementatie- en jaarlijkse kosten van beide systemen, zullen we u hierover informeren en indien nodig een begrotingswijziging voorleggen, middels de reguliere P&C-cyclus.

1ste Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma

2025 Primitieve begroting

Participatie en Communicatie Bestuur en Perspectief Bestuurlijke Samenwerking Dienstverlening Algemene Middelen Totaal

-304 -4.359 -354 -65 247.458 242.376

2025 Goedgekeurde bijstellingen

2025 incl goedgekeurd

2025 Bijstelling Prorap

2025 Begroting na bijstelling

2026 Bijstelling

2027 Bijstelling

2028 Bijstelling

0 0 -350 -1.035 7.190 5.805

-304 -4.359 -704 -1.101 254.649 248.181

0 -95 0 0 8.458 8.363

-304 -4.454 -704 -1.101 263.207 256.544

0 -71 0 0 4.649 4.578

0 -71 0 0 4.901 4.830

0 -71 0 0 5.378 5.307

2025 Bijst Beg

2026 Bijst Beg

-7 -87,6 0 0 14 0 391 0 0 87,6 500 2.025 0 100 -1 -5 0

-11,6 -59,6 0 0 9 79 337 0 0 59,6 0 0 0 100 0 0 0

2027 Bijst Beg -11,6 -59,6 0 0 3 152 327 0 0 59,6 0 0 0 100 0 0 0

Bijstellingen Subprogramma

Onderwerp

Bestuur en Perspectief Bestuur en Perspectief Bestuur en Perspectief Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Functieboek Griffie Rechtspositiebesluit 2025 Raadsleden en Commissieleden Pensioenvoorziening APPA Kosten Ontwikkeltraject Wijkbeheer Stelpost inflatie Programma Onderwijshuisvesting 2025 Gemeentefonds decembercirculaire 2024 Indexering Nationale Ombudsman Bijstelling energietarieven 2025 Stelpost inflatie Cofinanciering Circulair Mile Subsidieregeling gevelverbetering Mijnweg 2 Geleen Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4 Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark Revitalisatie stadssporthal Centrale HR - budgetten

2025 Bijst Bat 0 0 3 0 0 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146

2025 Bijst Lst -7 -87,6 -3 -100 14 0 0 0 0 87,6 500 2.025 0 100 -1 -5 -146

2025 Mut Res 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 Bijst Beg -11,6 -59,6 0 0 0 221 740 0 0 59,6 0 0 0 100 0 0 0

1ste rapportage 2025 Subprogramma

Onderwerp

Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Unilocatie GVB OBB Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau ICT-ontwikkelingen Voetbalvelden VV Sittard Infra Vrijetijdseconomie Indexatie jeugd & leerlingenvervoer Indexatie Wmo Aangetekende post Wmo Aanpassingen Zuilenzaal Glanerbrook

Algemene middelen Algemene middelen Algemene middelen Totaal

28 29 30

Regiodeal Stichting Samenwerking Zuid-Limburg Archief Extra dividend 2025

Nr 1

Onderwerp Functieboek Griffie

Rechtspositiebesluit 2025 Raadsleden en Commissieleden

Pensioenvoorziening APPA

Kosten Ontwikkeltraject Wijkbeheer

Stelpost inflatie

6 7

Programma Onderwijshuisvesting 2025 Gemeentefonds decembercirculaire 2024

2025 Bijst Bat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 600

2025 Bijst Lst 6 78 -539 -8 0 1.347 2.724 -86 -3 1.345 ,5 50 -100 0 7.192

2025 Mut Res 0 -68 539 0 0 0 0 0 0 0

2025 Bijst Beg

2026 Bijst Beg 27 10 0 0 10 1.347 2.724 -86 0 83

2027 Bijst Beg 26 10 0 0 12 1.347 2.724 -86 0 176

2028 Bijst Beg 26 10 0 0 12 1.347 2.724 -86 0 174

6 10 0 -8 0 1.347 2.724 -86 -3 1.345,5

0 0 0 571

50 -100 60 8.363

50 -100 0 4.578

50 0 0 4.830

50 0 0 5.307

Toelichting Structurele uitbreiding functieboek van de Griffie met 0,30 fte conform besluit Werkgeverscommissie. Dekking van deze uitbreiding wordt deels gedekt uit de reguliere budgetten binnen de Griffie. Betreft een structurele bijstelling binnen de Griffie m.b.t. het budget raadsleden en commissieleden a.g.v. het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers m.i.v. 01-01-2025. De verhoging van de budgetten wordt gedekt uit de stelpost inflatie. De pensioenen van de (voormalige) wethouders zijn geïndexeerd voor 2025 met 1,84%. De bijbehorende budgetten inclusief onttrekking uit de voorziening zijn geactualiseerd. Deze wijziging is budgettair neutraal verwerkt. In de verplichtingenreserve Wijkbeheer zijn middelen gereserveerd voor de kosten van het ontwikkeltraject Wijkbeheer. Tariefs- en volumeaanpassing inspecties kinderopvang. Dekking vanuit stelpost inflatie € 14.000 in 2025 aflopend tot € 3.000 in 2027. Zie programma Sociaal Domein. Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2025. Zie programma Sociaal Domein voor de toelichting. Structurele bijstelling inkomsten Gemeentefonds decembercirculaire 2024 veroorzaakt door: - herberekening volume-accres septembercirculaire 2024

1ste Rapportage 2025 Nr

Onderwerp

Indexering Nationale Ombudsman

Bijstelling energietarieven 2025

Stelpost inflatie

Cofinanciering Circulair Mile

Subsidieregeling gevelverbetering

Mijnweg 2 Geleen

Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds tranche 4

15 16 17 18

Realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark Revitalisatie stadssporthal Centrale HR - budgetten Unilocatie GVB OBB

Huisvesting ontheemden Oekraïners op objectniveau

ICT-ontwikkelingen

Toelichting - lokale volumeontwikkelingen, met name WOZ waarden Betreft een structurele bijstelling budget Nationale Ombudsman a.g.v. de toegepaste indexering. De verhoging van het budget ad. € 9.000 wordt gedekt uit de stelpost inflatie. De nieuwe energietarieven voor 2025 zijn bekend en laten een (lichte) daling zien ten opzichte 2024. Hierdoor kunnen de energiebudgetten voor de ambtelijke panden naar beneden bijgesteld worden waardoor er sprake is van een daling van € 80.000 voor 2025. Wij stellen voor deze vrijval ten gunste van de stelpost inflatie te boeken aangezien de bijstellingen voorgaande jaren ook ten laste van de stelpost inflatie zijn bijgeraamd. Dekking structurele bijstelling binnen de Griffie m.b.t. het budget raadsleden en commissieleden a.g.v. het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers m.i.v. 01-01-2025. De gebiedsopgave circulair mile is één van de opgaven van de uitvoeringsagenda strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot. Voor financiering van deze opgave heeft Sittard-Geleen samen met Chemelot een aanvraag ingediend voor regiodealmiddelen. ER is € 0,7 mln. aangevraagd. De gemeentelijke cofinanciering is meegenomen in de speerpuntmiddelen "Ruimte voor MKB" € 0,5 mln. Zie eveneens programma Economie.

Voor het verbeteren van het straatbeeld en de beleving in de stadscentra van Sittard en Geleen wordt vanuit het speerpunt uitvoering Detailhandelsbeleid een subsidieregeling Gevelverbetering gemeente Sittard-Geleen 2025-2026 open gesteld. Zie eveneens programma Economie. Aankoop rechten van opstal en overname Lease Agreement Mijnweg 2 Geleen. Verrekening rentekosten via treasury. Voor toelichting zie programma Sport, Cultuur en Groen. In 2024 is de rijkssubsidie Volkhuisvestingsfonds tranche 4 toegekend. Deze subsidie kent een looptijd van 10 jaar en een verplichte cofinanciering van € 4,6 mln. Voorgesteld wordt om de nog aanwezige investeringsmiddelen voor de transitie wonen uit het investeringsprogramma 2021-2026 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten op de korte termijn. Zie eveneens programma 8 Wonen, omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling. Kapitaallasten realisatie clubhome Tom Dumoulin Bikepark. Zie programma Economie voor de toelichting. Kapitaallasten revitalisatie Stadssporthal. Zie Programma Sport, Cultuur en Groen voor de toelichting. Betreft een administratieve actualisatie van de centrale HR-budgetten welke budgettair neutraal is. Het stichtingskostenoverzicht voor de grondverwervingen, de openbare ruimte, terreininrichting en de sportvelden, inclusief de bijbehorende honoraria is geactualiseerd vanaf januari 2023.

Dit heeft geleid tot een aanpassing van het krediet. De markt- en prijsstijgingen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde investeringsmiddelen voor prijsstijgingen. De exploitatie voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners wordt hierbij ingeregeld op objectniveau. De dekking komt uit de rijksgelden die opgenomen zijn in een bestemmingsreserve conform besluit in de 2e rapportage 2024. Bijstelling incidentele uitbreiding uitvoeringscapaciteit team IM-ICT voor de actuele ICT-ontwikkelingen op het gebied van:

1ste rapportage 2025 Nr

Onderwerp

21 22

Voetbalvelden VV Sittard Infra Vrijetijdseconomie

Indexatie jeugd & leerlingenvervoer

24 25

Indexatie Wmo Aangetekende post Wmo

Aanpassingen Zuilenzaal

Glanerbrook

Om de nieuwe exploitatie succesvol te kunnen opstarten is een investering nodig in vaste, sporttechnische, en losse inventaris. De hiervoor benodigde middelen van € 3,95 mln. financieren wij voor in afwachting van de aanstelling van een nieuwe exploitant medio 2026. Van het totale bedrag dekken we € 1,35 mln uit de stelpost inflatie. Deze middelen (€ 1,2 mln + afdekking rentekosten) worden in een investeringsreserve gestort. Zie tevens tabel 4 ‘voorstellen inzet stelpost inflatie’.

Regiodeal Stichting Samenwerking Zuid-Limburg

Archief

Extra dividend 2025

Middelen beschikbaar stellen voor effectuering van de samenwerkingsafspraken rondom de Regiodeal. Besluitvorming in de deelnemende gemeenteraden is voorzien in juli 2025. De nieuwe Archiefwet bevat minimale eisen over de mate van openbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentelijk archief. Om hieraan te voldoen dient er een versnelling te worden aangebracht in het wegwerken en het bewerken van analoge archiefblokken, waarna deze in de openbaarheid worden gebracht door het RegioArchief. Gelet op de Archiefverordening Sittard-Geleen 2023 heeft het college van B&W de zorg voor een adequaat beheer van het gemeentelijk archief. De Provincie Limburg toetst jaarlijks, vanuit het interbestuurlijk toezicht, in hoeverre de gemeente voldoet aan archiefwet- en regelgeving en hanteert hierbij een interventieladder. Uitkering dividend van de BNG

Kredietvotering

Niet van toepassing.

Toelichting - iVisie en iStrategie € 0,24 mln. - Common Ground € 0,18 mln. - Artificial Intelligence (AI) € 0,12 mln. Kapitaallasten nieuw kunstgrasveld VV Sittard. Zie programma Sport, Cultuur en Groen voor de toelichting. Ten behoeve van het verbeteren van het recreatieve routenetwerk en het promoten van het promoten van vrijetijdseconomie DNA-verhaallijnen wordt gezamenlijk met de euregio ingezet op het ontwikkelen en promoten van een nieuw recreatief euregionaal fietsroutenetwerk. Voor dit project worden de speerpuntmiddelen investeringsmiddelen VTE voor € 0,1 mln. afgeroepen. Zie eveneens programma Economie. De tarieven binnen de jeugdzorg zijn in 2025 voor wat betreft ambulante jeugdzorg geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Voor de overige tarieven, onder andere verblijf, crisis en wonen, zijn de contracten nog niet definitief en kan de indexatie nu nog niet berekend worden. Tevens is leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024/2025 ev. ook geïndexeerd. De tarieven binnen de Wmo zijn in 2025 geïndexeerd. Deze indexering wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke stukken bij de juiste inwoner aankomen, is het nodig om poststukken met privacygevoelige gegevens voor de Wmo aangetekend te versturen. Het gaat jaarlijks om 16.000 poststukken.

De zuilenzaal in Klooster Leyenbroek wordt aangepast voor gebruik door de fanfare. Bijstelling betreft de kapitaallasten van het hiervoor benodigde krediet.

1ste Rapportage 2025

Veiligheid Ontwikkeling Niet van toepassing.

Risico's Calamiteiten Voor de materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van €40.000 beschikbaar. Vorig jaar is dit budget overschreden, met name als gevolg van een aantal grote dumpingen van drugsafval. Begin 2025 heeft zich opnieuw een fysiek incident/calamiteit voorgedaan (voertuig met drugsafval in brand gestoken in Born), waar naar verwachting aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn (exacte kosten zijn nog niet bekend). Dit maakt dat een mogelijke overschrijding van het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid voor 2025 in deze rapportage reeds als risico wordt benoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat aan het betreffende fysieke incident waarschijnlijk een (gedeeltelijke) vergoeding is verbonden, op basis van de Subsidieregeling opruiming drugsafval.

1ste Rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma

2025 Primitieve begroting

2025 Goedgekeurde bijstellingen

2025 incl goedgekeurd

2025 Bijstelling Prorap

2025 Begroting na bijstelling

2026 Bijstelling

2027 Bijstelling

2028 Bijstelling

-442 -602 -139 -198 -2.812

0 93 0 0 -39

-442 -509 -139 -198 -2.851

0 0 0 0 0

-442 -509 -139 -198 -2.851

0 0 0 0 0

-13.235 -17.428

0 54

-13.236 -17.375

0 0

-13.236 -17.375

0 0

2025 Bijst Bat

2025 Bijst Lst

2025 Mut Res

2025 Bijst Beg

2026 Bijst Beg

2027 Bijst Beg

2028 Bijst Beg

60 60

-60 -60

0 0

Sociale Veiligheid Zorg en Veiligheid Ondermijning Externe Veiligheid Toezicht en handhaving leefbaarheid Andere Veiligheidsthema’S Totaal

Bijstellingen Subprog

Onderwerp

Zorg en Veiligheid Totaal

SPUK preventie radicalisering

Nr 1

Onderwerp SPUK preventie radicalisering

Toelichting Net als voorgaande jaren hebben we vanuit het Rijk de Specifieke Uitkering Preventie Radicalisering toegekend gekregen.

Kredietvotering

Niet van toepassing.

1ste rapportage 2025

Verkeer, Vervoer en Waterstaat Ontwikkelingen Niet van toepassing.

Risico's Niet van toepassing.

1ste rapportage 2025

Financiën Prognose exploitatie budgetten Subprogramma

Mobiliteit en Verkeer Logistiek Totaal

2025 Primitieve begroting

2025 Goedgekeurde bijstellingen

2025 incl goedgekeurd

2025 Bijstelling Prorap

2025 Begroting na bijstelling

2026 Bijstelling

2027 Bijstelling

2028 Bijstelling

-27.516 287 -27.229

-216 0 -216

-27.732 287 -27.445

-25 0 -25

-27.757 287 -27.470

-25 0 -25

Bijstellingen Subprog

Onderwerp

Mobiliteit en Verkeer

Infrastructurele maatregelen rondom nieuwe laadpunten

Totaal Nr 1

Kredietvotering

Niet van toepassing.

Onderwerp Infrastructurele maatregelen rondom nieuwe laadpunten

2025 Bijst Bat

2025 Bijst Lst

2025 Mut Res

2025 Bijst Beg

2026 Bijst Beg

2027 Bijst Beg

2028 Bijst Beg

-25

Toelichting Wij hebben onlangs het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur vastgesteld. Het plaatsingsbeleid is opgesteld om de plaatsing van 800 openbare laadpalen (1.600 openbare laadpunten) de komende jaren in goede banen te leiden. Voor de gemeente zijn er geen directe financiële kosten voor de plaatsing en het beheer van laadpunten. Deze worden volledig gedekt binnen de bestaande concessie-afspraken met de Charge Point Operator (CPO). Er is echter wel structureel een jaarlijks budget van € 25.000 nodig voor kleine infrastructurele maatregelen zoals het aanbrengen van parkeervakbelijning bij laadpunten of aansluiten van laadpalen op locaties die verder dan 25 meter van het laagspanningsnet liggen.

1ste rapportage 2025

Economie Ontwikkelingen Chemie, Industrie en Bedrijventerreinen Niet van toepassing.

Vrijetijdseconomie, Detailhandel en Stadscentra

Evenementen De evenementenbudgetten worden in 2025 geactualiseerd op basis van reëel begroten. De evenementenbranche kampt al geruime tijd met stijgende kosten, onder meer door inflatie, strengere veiligheidsnormen en hogere personeelslasten. Zowel gemeentelijke als externe organisatoren ervaren deze druk. Er wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid dat richting geeft aan de rol van de gemeente en haar sturingsmechanismen. Door personele onderbezetting is dit beleid echter niet eerder dan in 2026 te verwachten. Hoewel het Scholierencarnaval in 2025 succesvol doorgang heeft gevonden, is de verwachte bijdrage van de horeca uitgebleven. Hierdoor resteert een financieel tekort. De samenwerking tussen de verschillende organiserende partijen kende daarnaast de nodige uitdagingen, wat aanleiding geeft om de organisatie en rollen richting de toekomst opnieuw tegen het licht te houden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=42d7da5a-a519-4b88-956a-d5143c09c26f