Document · PDF

1e programmarapportage 2024

Raad 30 mei 2024, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 1e rapportage 2024 (Buhler)33.996 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1ste rapportage 2024

Inhoudsopgave Financieel.......................................................................................................................................................5 Aandachtspunten ......................................................................................................................................5 Actualisatie begrotingsbeeld .....................................................................................................................6 Samenvatting begrotingsaanpassingen .................................................................................................7 Financiële ontwikkelingen ...................................................................................................................11 Ontwikkelingen begrotingssaldo .........................................................................................................14 Ontwikkelingen per programma .................................................................................................................16 0.

Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................................17 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................17 Risico's .................................................................................................................................................17 Financieel.............................................................................................................................................19 1. Veiligheid .............................................................................................................................................26 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................26 Risico's .................................................................................................................................................26 Financieel.............................................................................................................................................27 2.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat .........................................................................................................29 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................29 Risico's .................................................................................................................................................30 Financieel.............................................................................................................................................30 3. Economie .............................................................................................................................................33 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................33 Risico's .................................................................................................................................................34 Financieel.............................................................................................................................................34 4.

Onderwijs ............................................................................................................................................36 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................36 Risico's .................................................................................................................................................36 Financieel.............................................................................................................................................37 5. Sport, Cultuur en Recreatie .................................................................................................................39 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................39 Risico's .................................................................................................................................................42 Financieel.............................................................................................................................................43 6.

Sociaal Domein ....................................................................................................................................48 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................48 Risico's .................................................................................................................................................50 Financieel.............................................................................................................................................52

7. Volksgezondheid en Milieu..................................................................................................................54 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................54 Risico's .................................................................................................................................................55 Financieel.............................................................................................................................................55 8. Huisvesting, Ruimtelijke ordening en Vernieuwing .............................................................................58 Ontwikkelingen ....................................................................................................................................58 Risico's .................................................................................................................................................62 Financieel.............................................................................................................................................64 Voortgang grote dossiers ............................................................................................................................66 1.

Chemelot Circular Hub ........................................................................................................................67 2. Voortgang uitvoering IBOR ..................................................................................................................68 3. Ombuiging: Vermarkten ESCS-locatie..................................................................................................69 4. Voortgang aangenomen raadsmoties .................................................................................................70 5. Regeling grote projecten .....................................................................................................................75 6. Investeringsprogramma 2021-2024 ....................................................................................................76 7. Beveiliging ICT......................................................................................................................................77 8. Organisatie-ontwikkeltraject ...............................................................................................................78 9.

Voortgang ontwikkelpaden .................................................................................................................79 Geleen-Zuid .........................................................................................................................................79 Geleen-Centrum ..................................................................................................................................80 Sittard-Centrum ...................................................................................................................................82 Sittard-West ........................................................................................................................................84 Circulaire samenleving.........................................................................................................................86 Bijlagen ........................................................................................................................................................87 Samenvatting grote projecten .................................................................................................................88 Sportpark Glanerbrook ............................................................................................................................89 Huisvesting - Bestuurlijk en ambtelijk

.....................................................................................................93 Huisvesting - Vidar (Unilocatie) ...............................................................................................................96 Huisvesting: Wijkbeheer en IPOR ............................................................................................................98 Huisvesting: Huis aan de Markt .............................................................................................................100 Het Groene Net Noord ..........................................................................................................................102 Unilocatie Grevenbicht-Obbicht ............................................................................................................105 Beslispunten ..............................................................................................................................................108

Algemeen Deze 1e programmarapportage 2024 wordt behandeld in de Raadsronde op 16 mei 2024 en vervolgens in de Raad op 30 mei 2024. Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2024. Dit is het eerste P&C-product dat wij digitaal hebben voorbereid en digitaal aan u presenteren. Hiermee zetten wij een volgende stap in de doorontwikkeling van onze P&C-cyclus. Wij beogen hiermee onze P&C-producten toegankelijker en leesbaarder te maken, voor een breder publiek. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, van 22 februari 2024 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2024 met 3 tussentijdse rapportages , waarbij we inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren. Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2024 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (eind maart 2024) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen: 1. Actualisatie financieel perspectief; 2. Ontwikkelingen per programma; 3. Voortgang grote dossiers. 4.

Beslispunten Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2024 en ook de resultaten en saldo in de meerjarenraming 2025-2027. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In hoofdstuk Ontwikkelingen per programma geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.

Financieel

Aandachtspunten Scope 1ste rapportage 2024 De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit ‘P&C-cyclus 2024’. In dit besluit is de aanpak en planning van de verschillende producten op hoofdlijnen uitgewerkt. In het onderdeel 'Algemeen' hebben wij aangegeven welke focus in deze rapportage wordt gelegd. Daarnaast zijn voor de uitwerking van deze rapportage een aantal algemene en specifieke aandachtspunten van toepassing. Algemeen Uitzonderingsrapportage We rapporteren alleen inhoudelijke en/ of financiële ontwikkelingen die afwijken van de begroting 2024, of niet in de begroting zijn opgenomen Kaderstelling voor financiële bijstellingen In algemene zin geldt voor voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal kaders: 

Toepassing van onze begrotingskaders; we doen voorstellen voor verwerking van autonome ontwikkelingen die niet binnen het product of programma opgevangen kunnen worden.  We doen voorstellen voor zover de bijstelling groter is dan 1% van het budget op programmaniveau met een minimumbedrag van € 50.000. Bijstellingen onder deze grens presenteren wij onder de noemer ‘kleine verschillen’. Passend binnen een duurzaam financieel beleid hanteren wij voor de voorstellen tot begrotingsaanpassing een aantal algemene en specifieke uitgangspunten. Algemeen      

we passen onze begrotingskaders toe, waarbij tegenvallers achtereenvolgens worden opvangen binnen het taakveld, programma, totale begroting en tot slot door middel van een ombuigingsopdracht; tegenvallers door autonome ontwikkelingen lossen we op, op het niveau van de totale begroting; we ramen begrotingsposten op basis van reële en haalbare doelen en plannen waarbij een toets op de (personele) uitvoeringskracht heeft plaatsgevonden; we geven invulling aan onze in de begroting opgenomen ombuigingen en taakstellingen; we hebben inzicht in kansen en bedreigingen (risico’s) en vertalen dit financieel in ons weerstandsvermogen; de beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen en onderhoud vastgoed zijn vertaald naar onze begroting.

Specifiek Alleen autonome ontwikkelingen In deze rapportage verwerken we autonome ontwikkelingen. Het maken van keuzes doen we passend binnen de beschikbare financiële ruimte in de begroting 2025. In de kaderbrief 2024, die gelijktijdig met deze rapportage wordt voorbereid, wordt geen richting gegeven aan de inzet van nieuwe keuzes/ nieuw beleid. De speerpunten voor deze bestuursperiode zijn uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2024-2026 (begroting 2024). Verwerking prijsstijgingen Bij de uitwerking van de begroting 2023 hebben wij structurele middelen gereserveerd om de gevolgen van prijsstijgingen op onze begroting op te vangen. Wij hebben deze middelen centraal gereserveerd op de stelpost inflatie. In de voorbereiding van de 1ste rapportage 2024 hebben wij de effecten van de loonen prijsstijgingen op de verschillende posten, voor zover nu kwantificeerbaar, in beeld gebracht. In deze rapportage brengen wij de resultaten van de geïnventariseerde claims in beeld. Vervolgens leggen we een relatie met de beschikbare middelen om deze claims op te vangen.

Actualisatie begrotingsbeeld Algemeen

In de 3de rapportage 2023 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze 3de rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van deze eerste rapportage in 2024 gestart. In het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven we per programma inzicht in de financiële bijstellingen van de begrotingsposten binnen het programma. Voor de verwerking van financiële bijstellingen passen wij onze begrotingskaders toe. Dit betekent dat we de opgenomen bijstellingen niet binnen het taakveld of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost, niet in deze rapportage zijn opgenomen. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Bijvoorbeeld omdat een bijstelling van een begrotingspost voor loon- en prijsstijgingen wordt gedekt uit de gereserveerde inflatie middelen. We starten de actualisatie van onze begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 3de rapportage 2023.

Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld: 1. Begrotingsaanpassingen 1ste rapportage 2024; 2. Financiële ontwikkelingen; 3. Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 1ste rapportage 2024.

Samenvatting begrotingsaanpassingen

Bij het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van de budgetten per programma samengevat. Tabel 1- samenvatting programmasaldi Totaal

bedragen x € 1.000

P rimit ie v e b e g ro t in g

V a s t g e s t e ld e b e g ro t in g s wijz ig in g e n

A c t u e le b e g ro t in g

B ijs t e llin g 1e ra p p o rt a g e

B e g ro t in g na b ijs t e llin g 1e ra p p o rt a g e

2024

2025

2026

2027

(a)

(b)

(c=a+b)

(d)

B ijs t e llin g 1e ra p p o rt a g e

(e=c+d)

(f)

0 BESTUUREN ONDERSTEUNING

223.278

-1

223.276

5.542

228.818

4.515

4.687

2.534

1 VEILIGHEID

-14.615

-200

-14.815

-1.250

-16.065

-1.250

2 VERKEER, VERVOEREN WATERSTAAT

-26.421

-238

-26.658

-866

-27.524

3 ECONOMIE

-6.145

-946

-7.091

-437

-7.527

-445

-495

-95

4 ONDERWIJS

-8.940

-8.907

-187

-9.093

-50

-35

-34

5 SPORT, CULTUUREN RECREATIE

-32.968

-973

-33.940

-475

-34.415

-608

-905

-479

6 SOCIAAL DOMEIN

-121.667

-401

-122.068

-2.910

-124.978

-2.872

-2.676

-2.636

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENINGEN STED.VERNIEUWING Totaal

1.996

-315

1.682

-431

1.251

-368

-364

-11.691

-11.690

-59

-11.749

-14

-16

-42

2.827

-3.038

-212

-1.072

-1.284

-1.033

-999

-1.061

Leeswijzer tabel 1: De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) en de begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen uit de 3de rapportage 2023. De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2024 (kolom d) als de jaren 2025-2027 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de actuele begroting 2024, inclusief de bijstellingen uit de 1ste rapportage 2024. De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - de baten zijn hoger dan de lasten -, omdat hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. Ook programma 7 heeft door de opbrengsten uit de afval- en rioolheffing een positief saldo. De overige programma’s hebben een negatief saldo - de lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze programma’s worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het programma.

Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo. Toelichting tabel 1: Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie van ons begrotingsbeeld - op basis van de actuele begroting starten met een incidenteel tekort van € 0,2 mln. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt in 2024 € 1,1 mln. nadelig. De structurele doorwerking in de meerjarenraming is ook nadelig en bedraagt in 2025 en 2026 jaarlijks € 1,0 mln. respectievelijk in 2027 € 1,1 mln. In de volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen bedragen x € 1.000

Pro-gramma Financiële bijstellingen

2024

2025 2026 2027 I/S

Decembercirculaire 2023 Incidenteel voordeel door een technische aanpassing (verdeelmaatstaven) Oude Raadhuis Voor het Oude Raadhuis op de Markt in Geleen is een incidenteel aanvullend budget geraamd voor klachtenonderhoud en de volumestijging in het energieverbruik op te vangen.

145

-50

Verkiezingen De structurele kosten voor het organiseren van de verkiezingen zijn toegenomen met € 50.000. Dit heeft te maken beveiligingskosten, opleidingskosten en de kosten voortkomende uit de eisen in de wetgeving die verscherpt zijn. Aangezien er minstens in 3 van de 4 jaren verkiezingen dienen te worden georganiseerd is ervoor gekozen het budget structureel bij te ramen. De frequentie van verkiezingen kan wel als jaarlijks worden gezien omdat er sommige jaren meerdere reguliere verkiezingen worden gehouden. Indien in één of meerdere jaren geen verkiezingen worden georganiseerd wordt dit budget t.g.v. de algemene middelen bijgesteld in één programmarapportage ter zijner tijd. Aanbesteding gemeentelijke website Incidentele bijstelling voor de ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde website. Structurele kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten. Kinderopvang Structureel nadeel door toename budgetcontroles en inspectieonderzoeken. Maatschappelijke accommodaties Op basis van gestegen huren, actualisatie van het MeerJarenOnderhoudPlan (MJOP) en ondersteuning van de exploitatie van onmisbare gemeenschapsaccommodaties wordt een verhoging van het budget voor de subsidieregeling accommodatiebeleid structureel verwerkt. Budgetten jeugdzorg Structurele bijstelling n.a.v. subsidie PIW en toenemende lasten SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) registraties

-50

Resultaat 1e rapportage 2024 0

0, 6

Verhuizing Rijksweg Zuid In afwachting van de nieuwbouw in Geleen , die naar verwachting in 2027 betrokken wordt, verhuizen de medewerkers tijdelijk naar de Millenerweg. In 2024 vindt dekking plaats door herschikking van budgetten over de jaarschijven. De voordelen van 2025 en 2026 zullen gebruikt worden om de kosten van 2024 te compenseren. In 2026 en 2027 valt per saldo € 111.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Vanaf 2028 en verder is er geen sprake meer van vrijval ten gunste van de algemene middelen aangezien de exploitatiebudgetten van Rijksweg Zuid zijn ingezet als dekking voor de nieuwe huisvesting. Zie tevens programma 6. Beheer- en exploitatie openbare ruimte centrale onderwijs- en sportvoorziening De aanvullende jaarlijkse kosten voor beheer en exploitatie van de openbare ruimte rondom de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening bedragen € 51.000. In verband met voorkomen onkruidvorming op het kunstgrasveld moet omliggend natuurterrein intensief worden beheerd, hetgeen kostenverhogend is. De uitstraling van de nieuwe locatie is hoger dan van de huidige locaties. Voor de afwatering van de nieuwe parkeerplaats is onderhoud aan het rioleringssysteem opgenomen. Daar staat tegenover dat de structurele beheer- en exploitatiekosten van de onderwijs- en sportvoorzieningen dalen met € 17.000.

Het structureel aanvullend beschikbaar te stellen budget is aldus € 34.000.

-50

-70

-50

-305

-329

-133

-96

-101

-32

-34

-4

bedragen x € 1.000

Pro-gramma

0, 5

6, 7

Frictiekosten Tijdens de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening stijgen de kosten voor Vastgoed incidenteel in 2025-2026 en 2027 met € 31.000 resp. € 45.000. Deze kosten worden veroorzaakt door instandhouding van meerdere locaties, leegstandsbeheer en het wegvallen van huurinkomsten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het IKC en de gymzaal bij aanvang van het schooljaar 2025-2026, en de sportvelden incl. kleedaccommodatie/ kantine uiterlijk in het seizoen 2026-2027 in gebruik kunnen worden genomen. Getracht wordt de frictiekosten te minimaliseren, o.m. door de al leegstaande of leeg te maken accommodaties (m.n. school, gymzaal en tenniskantine Obbicht en voetbalkantine Grevenbicht) op korte termijn een andere functie te geven of te ontwikkelen dan wel - indien dit niet mogelijk is - circulair te slopen. Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Hiervoor worden plannen uitgewerkt waarin ook bevindingen uit eerdere informatiebijeenkomsten zijn meegenomen.

Beheer en exploitatie vrijvallende sportlocaties De vrijvallende buitensportlocaties den Dreesj (Grevenbicht) en de Baendj (Obbicht) moeten op grond van het bestemmingsplan Unilocatie een landschappelijke c.q. natuurlijke invulling krijgen. Op basis van een externe kostenberekening bedragen de herinrichtingskosten van beide locaties taakstellend € 630.000 resp. € 770.000. Als gevolg van landschaps- en natuurontwikkeling op de vrijvallende sportlocaties moet rekening worden gehouden met een structurele stijging van de beheeren exploitatiekosten ad € 56.000.

2024

Investering revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard Betreffen de kapitaalslasten van de investering revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Sittard. De hoogte van deze netto-investering bedraagt EUR 3,7 mln. met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Vijverweg 62 In 2022 hebben we het project Vijverparc afgerond, waarbij een bedrag van € 258.000 gestort is in de algemene middelen. Het dienstencentrum dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de ontwikkeling is destijds niet overgedragen, maar opnieuw geactiveerd. Op dit moment ligt het voorstel het dienstencentrum te slopen en de boekwaarde à € 80.000 te saneren ten laste van de algemene middelen. GGD Naar aanleiding van het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en het dienstverleningspakket 2024-2025 is de GGD begroting 2024 bijgesteld. Besluitvorming over inhoud en financiering van het MJBP heeft, op basis van een zienswijze-traject met de raden van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, later dan gebruikelijk in 2023 plaatsgevonden. De financiële impact voor de gemeentelijke bijdrage van Sittard-Geleen in 2024 is pas in oktober 2023 definitief gecommuniceerd door de GGD en was daarom nog niet verwerkt in de budgetten van de meerjarenbegroting 2024. Dit is ook zo gecommuniceerd in het Raadsvoorstel GR GGD jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenplan 2024-2027 met registratienummer Z-23-408184.

De in de 1e rapportage 2024 te verwerken structurele begrotingswijziging ten laste van de Algemene middelen is inclusief bijdrage MJBP 2024 (50 procent opbouw), gewijzigde bijdrage dienstverleningspakket en benodigde bijstelling van de index op basis van de septembercirculaire 2023. De 100 procent opbouw van de gemeentelijke bijdrage van het MJBP vanaf 2025 wordt in de meerjarenbegroting 2025 verwerkt. Kleine verschillen (< € 50.000) Betreft o.a. opwaardering functieprofiel griffier (€ 25.000 S), ophoging evenementenbudget (€ 30.000 I), servicekosten Voetgangerstoegang parkeergarage Markt Geleen (€ 28.000 S), raadcommunicatie (€ 13.000 S), modules VTH-applicatie (€ 23.000 S)

-40

Totaal saldo financiële bijstellingen

-31 2027 -45 I/S i 2025 2026

-15

-80

-228

-30

-56

-224

-80

-299

-172

-120

-108

-140

i/s

-1.072 -1.033

-999 -1.061

Leeswijzer tabel 2: In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. In tabel 6 blijkt de invloed van de resultaten uit deze rapportage op de begrotingssaldi . In tabel 7 geven we inzicht in de betekenis van de resultaten op het structureel begrotingsevenwicht . Voor een volledig inzicht in de voorgestelde bijstellingen per programma, inclusief inhoudelijke toelichting, verwijzen wij u naar het onderdeel “Ontwikkelingen per programma van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het begrotingssaldo; de budgettair neutrale aanpassingen. Toelichting tabel 2: Uit de tabel blijkt dat het totaal aan bijstellingen in deze rapportage in 2024 € 1,1 mln. nadelig bedraagt. De structurele doorwerking in de meerjarenraming is ook nadelig en bedraagt in 2025 en 2026 jaarlijks € 1,0 mln. respectievelijk in 2027 € 1,1 mln. In de tabel zijn de bijstellingen op hoofdlijnen toegelicht. Voor een gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’.

Financiële ontwikkelingen

Uitgaande van de in deze rapportage voorgestelde begrotingsaanpassingen gaan we onderstaand nader in op de bijstellingen met betrekking tot:   

Ontwikkelingen stelpost inflatie Kredietvoteringen Specifieke begrotingsposten

Ontwikkeling stelpost inflatie Via de P&C-cyclus volgen wij de invloed van loon- en prijsstijgingen op onze begroting. In onze begroting hebben wij middelen gereserveerd, die wij hiervoor via de circulaires hebben ontvangen, om de effecten van deze loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze middelen zijn gereserveerd op de stelpost inflatie. In onderstaande tabel brengen wij de inzet van deze stelpost in beeld. Tabel 3 – Inzet stelpost inflatie Inzet stelpost inflatie bedragen x €1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Stelpost inflatie: 17.232 25.444 3.808 2.424 6.518 6.226 6.906 16.794 Specificatie inzet 1e rapportage 2024: Energiekosten parkeerexploitatie 162 Jeugdbudgetten 2.029 2.149 Energiekosten openbare verlichting 913 Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden 429 Sportstichting 43 43 CAO raadswedde 62 62 Kleine posten (<€ 50.000) 170 170 Inzet 1e rapportage 2024 3.808 2.424 Beschikbaar o.b.v. de actuele begroting Inzet 1e rapportage 2024 CAO-verhoging 2024 - salarissen Saldo stelpost inflatie

Begroting 2026

Begroting 2027

26.770 2.602 6.208 17.960

31.754 2.552 6.205 22.997

2.327

43 62 170 2.602

43 62 120 2.552

Via de circulaires van het gemeentefonds ontvangen wij middelen van het rijk om de gevolgen van loonen prijsstijgingen op onze begroting op te kunnen vangen. Wij reserveren deze middelen op de stelpost inflatie. Deze reservering bedraagt € 17,2 mln. in 2024 en loopt op naar € 31,8 mln. in 2027. Naast de verwerking van de afgesloten CAO op onze salarissen van structureel ruim € 6 mln. zijn in deze rapportage een aantal voorstellen gedaan om een beroep te doen op de gereserveerde middelen. Deze claims hebben betrekking op:  Bijstelling van de energiebudgetten. Net als vorig jaar stellen we de energiebudgetten alleen voor de lopende jaarschijf 2024 bij. Eind 2024/ begin 2025 stellen we deze budgetten bij op basis van de dan geldende tarieven;  Bijstelling van budgetten Jeugdzorg op de basis van de realisatie uit de jaarrekening 2023;  Diverse kleinere posten. Na verwerking van de mutaties in deze rapportage is in 2024 nog een bedrag beschikbaar van € 6,9 mln. Dit bedrag kunnen we in 2024 inzetten om aanvullende effecten door prijsstijgingen te verrekenen. Dit zal met name aan de orde zijn voor de effecten bij de gemeenschappelijke regelingen. Het resterend saldo 2025 bedraagt € 16,8 mln. en loopt op naar € 23,0 mln. in 2027. Wij plaatsen hierbij de

kanttekening dat indien de inflatieontwikkeling minder nadelig wordt, de kans bestaat dat het Rijk de beschikbaar gestelde middelen gedeeltelijk via de accresontwikkeling terughaalt. Daarnaast is in lijn met besluitvorming over de 2de rapportage 2023 een krediet van € 5,2 mln. beschikbaar om prijsstijgingen bij de projecten die deel uitmaken van de Regeling grote projecten op te vangen. Kredietvoteringen In deze rapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten beschikbaar te stellen: Tabel 4: Kredietvoteringen Investering

Programma

Dekking kapitaallasten

Verlichting fietspad Lindenheuvel – BS Fortuna Programma onderwijshuisvesting 2024 Vervanging tennisbanen SLTC Herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht Revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal Totaal investeringskredieten

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Ten laste van de algemene middelen

4. Onderwijs

Binnen de bestaande begroting

5 Sport, cultuur en recreatie 5 Sport, cultuur en recreatie

Ten laste van de algemene middelen Ten laste van de algemene middelen

5 Sport, cultuur en recreatie

Ten laste van de algemene middelen

Budgettair neutraal bedragen x € 1.000

Algemene middelen bedragen x € 1.000 100

867 195 1.400

3.700 867

5.395

In deze rapportage stellen we voor een aantal investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 6,3 mln. De kapitaallasten van het krediet met betrekking tot het programma onderwijshuisvesting wordt gedekt binnen de bestaande begroting. De kapitaallasten met betrekking tot de kredieten verlichting fietspad Lindenheuvel – BS Fortuna, vervanging tennisbanen SLTC, revitalisatie en verduurzaming Stadssporthal en herontwikkeling vrijvallende buitensportlocaties Grevenbicht en Obbicht worden gedekt ten laste van de algemene middelen. De kapitaallasten van laatstgenoemd krediet komen ten laste van het begrotingssaldo, omdat de voorziene dekking uit vrijvallende kapitaallasten eerder ten gunste van het begrotingssaldo is verwerkt. Voor de instandhouding van de Stadssporthal zijn geen middelen in onze begroting opgenomen, waardoor de kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo 2025 ev. komen. Voor een gedetailleerdere toelichting op bovenstaande voorstellen tot kredietvotering verwijzen wij naar de betreffende programma’s in het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’. Specifieke begrotingsposten Onderstaand geven we inzicht in een aantal specifieke posten die binnen de begroting beschikbaar zijn. Samenleving versterkende maatregelen In onderstaande tabel is het verloop van de gereserveerde, incidentele middelen weergegeven.

Tabel 5: Inzet reserve samenleving versterkende maatregelen Reserve samenleving versterkende maatregelen Beginsaldo 01-01-2023 Stortingen 2023: - raadsbesluit 13 juli 2023 (jaarrekening 2022) Totaal stortingen Onttrekkingen 2023: - Raadsbesluit 26 januari 2023 - Raadsbesluit 19 juni 2023 (1ste rapportage 2023) - Raadsbesluit 13 december 2023 (3de rapportage 2023)

Totaal onttrekkingen Resterende middelen

2023 5.000 750

750 1.500

toelichting: Raadsbesluit 4de rapportage 2022 Toevoeging restant beschikbare middelen energietoeslag

Tijdelijke tegemoetkoming energielasten inwoners

420

Verledding buitensportaccommodaties

500

Onderzoeken verduurzaming maatschappelijk vastgoed

2.420 3.330

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er nog een incidenteel bedrag van € 3,3 mln. beschikbaar is. Wij merken op dat in de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 (begroting 2024) bij het speerpunt verduurzaming maatschappelijk vastgoed een relatie is gelegd met de inzet van deze middelen. Daarnaast kunnen deze middelen worden ingezet voor duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van economie. Investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024  Binnen dit programma was jaarlijks € 0,5 mln exploitatieruimte beschikbaar voor ‘nieuw beleid’, zonder specifieke bestemming. Dit bedrag is in 2024, het laatste jaar, nog beschikbaar. Exploitatievoorstellen bedragen x € 1.000 19 Projecten in het kader van het BAK / Toekomstvisie

2021 300

2022 300

2023 500

2024 500

(bron: programmabegroting 2021, pg. 26)



In de investeringssfeer resteert in 2024 € 0,3 mln investeringsruimte, zonder specifieke bestemming.

Robuuste begroting In de begroting 2024 hebben we structureel een bedrag van € 2,0 mln. opgenomen om de flexibiliteit in de begroting te vergroten, specifiek gericht op het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze financiële positie. In 2024 zijn nog geen voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten. bedragen x € 1.000 Autonome ontwikkelingen Robuuste begroting: weerbaar en wendbaar

2024

2025

2026

2027

2.000

(bron: programmabegroting 2024, pg. 13)

Ontwikkelingen begrotingssaldo

Begrotingsruimte Bij het onderdeel ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit deze rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 op een rij gezet. Tabel 6: Ontwikkeling begrotingsruimte bedragen x € 1.000

Ontwikkeling begrotingsruimte Actuele begrotingssaldi vertreksituatie

2024

2025

2026

2027

-212

1.151

115

3.835

resultaat 1ste rapportage 2024

-1.072

-1.033

-999

-1.061

Actualisatie begrotingssaldi na 1e rapportage 2024

-1.284

118

-884

2.774

We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de bijgestelde begrotingssaldi op basis van de 3de rapportage 2023. Na verwerking van de besluitvorming uit dit P&C-product hebben we in 2024 een incidenteel tekort van € 0,2 mln. Vanaf 2025 hebben we voordelige begrotingssaldi. Zoals eerder aangegeven, is het resultaat uit deze 1ste rapportage structureel nadelig. Na verwerking van de bijstellingen uit deze rapportage hebben we in de jaarschijven 2024 en 2026 nadelige begrotingssaldi van € 1,3 mln. respectievelijk € 0,9 mln. In 2025 en 2027 hebben we voordelige begrotingssaldi van € 0,1 mln. respectievelijk € 2,8 mln. Structureel begrotingsevenwicht Naast de ontwikkeling van onze begrotingssaldi is de ontwikkeling van de structurele begrotingssaldi een belangrijke parameter voor de beoordeling van onze financiële positie. Structureel begrotingsevenwicht is bovendien een randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht. In onderstaande tabel presenteren wij de laatste stand, gebaseerd op de septembercirculaire 2023, van ons structureel en reëel begrotingsevenwicht. Tabel 7: Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht bedragen x € 1.000

Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht

2024

2025

2026

2027

Structurele begrotingssaldi begroting 2024

497

9.081

-3.501

-5.217

Resultaat septembercirculaire 2023

237

295

211

4084

Structurele begrotingssaldi inclusief verwerking septembercirculaire 2023

734

9.376

-3.290

-1.133

Uit het overzicht blijkt dat wij vanaf 2026, het bekende ravijnjaar, te maken hebben met structurele tekorten in onze begroting. In de voorbereiding van de begroting 2025 kijken we gedetailleerd naar het onderscheid in structurele en incidentele posten. Vooruitlopend hierop kunnen we concluderen dat gezien de aard van de bijstellingen in deze 1ste rapportage de structurele saldi zullen verslechteren. In de uitwerking van de kaderbrief 2024, die gelijktijdig met deze 1ste rapportage in de raad wordt behandeld, schetsen we een aantal scenario’s om te komen tot een structureel sluitende begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Hierbij rekening houdend met:

De voorstellen van het demissionaire kabinet in de voorjaarsnota waarin vanaf 2026 door het schrappen van de opschalingskorting extra structurele middelen beschikbaar komen; Het VNG-advies begroting 2025-2028.

Bij de voorstellen in de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet maken wij het voorbehoud dat dit in afhankelijk is van besluitvorming door de Tweede Kamer en verwerking in de meicirculaire 2024. In lijn met het begrotingsadvies van de VNG zijn de jaarschijven 2024 en 2025 in onze begroting 2024 structureel sluitend. Vanaf 2026 hebben we structurele tekorten van € 3,5 mln. in 2026 en € 5,2 mln. in 2027. Na verwerking van de structurele effecten uit de septembercirculaire 2023 zijn de structurele overschotten in 2024 en 2025 toegenomen respectievelijk de structurele tekorten in 2026 en 2027 afgenomen. De tekorten bedragen € 3,3 mln in 2026 en € 1,1 mln in 2027. Op basis van de cijfers in bovenstaande tabellen begrotingsruimte en structureel begrotingsevenwicht blijkt dat er ondanks de incidentele begrotingsruimte in de verschillende jaarschijven er geen ruimte in de meerjarenraming is om nieuwe structurele financiële verplichtingen aan te gaan. Immers vanaf 2026 is sprake van structurele tekorten. De voordelige begrotingssaldi in de verschillende jaarschijven kunnen daarom alleen worden ingezet voor incidentele dekking. In de voorbereiding van de 2de rapportage 2024/ begroting 2025 werken we op basis van de scenario’s uit kaderbrief aan het realiseren van sluitende jaarschijven respectievelijk structureel begrotingsevenwicht.

Ontwikkelingen per programma Inrichting programma's Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen, risico’s en een prognose, inclusief voorgestelde bijstellingen, van budgetten en kredieten. Hierbij maken we het volgende onderscheid: 

Afwijkingen van of nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die we nu (nog) niet financieel kwantificeren, nemen we op als inhoudelijke ontwikkeling of risico  Afwijkingen van of nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die we nu opnemen in de tabel 'bijstelling exploitatiebudgetten'. In deze tabel voorzien we de financiële bijstellingen van een inhoudelijke toelichting. Wij merken op dat de majeure ontwikkelingen, onder andere gebaseerd op rijksbeleid en/ of (landelijke) autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de kaderbrief 2023. Deze kaderbrief wordt gelijktijdig met de 1ste rapportage in de raad behandeld. Per programma wordt in het overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten inzicht gegeven in de voorstellen om de budgetten aan te passen. Een aantal van deze bijstellingen raakt in de uitwerking meerdere programma’s. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van de gereserveerde inflatiemiddelen. De inzet van de gereserveerde middelen verantwoorden we op programma 0 (bestuur en ondersteuning), terwijl de bijstelling van de budgetten voor loon- en prijsstijgingen op ieder programma tot uiting komen. Per saldo hebben deze bijstellingen geen effect op het begrotingssaldo. In deze rapportage is op programmablad 0 Bestuur en ondersteuning een drietal onderwerpen verwerkt die via de raad/ griffie zijn ingebracht. Het betreft:   

Rapportage over het risico met betrekking tot verouderde audiovisuele apparatuur Raadszaal Structurele financiële bijstelling met betrekking tot raadcommunicatie van jaarlijks € 13.000 Structurele financiële bijstelling met betrekking tot het functieprofiel griffier van jaarlijks € 25.000

0. Bestuur en ondersteuning "Een gemeentebestuur met en voor de inwoners. De inwoner neemt steeds meer zelf het initiatief, wil gehoord worden, wil meedoen." Het taakveld 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten & lasten die bij gemeenten geboekt worden om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury- uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit hoofdtaakveld; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten als de OZB & parkeerbelasting. Ten slotte zijn de boekhoudposten ook op dit taakveld te vinden, welke gebruikt worden om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken. Taakveld 0 is daarmee een afwijkend hoofdtaakveld, en het enige taakveld waar de baten hoger zijn dan de lasten.

Ontwikkelingen

Aanbesteding notulering en digitale Uitzending, bewerking en archivering van alle Ronde- en Raadsvergaderingen Sinds 2016 verzorgt de firma Notubizz en Notuleerservice Nederland de notulering en digitale uitzending, bewerking en archivering van alle Ronde- en Raadsvergaderingen. Hiervoor is destijds een aanbesteding uitgevoerd en een vierjarig contract gesloten. Het contract met Notubizz is eind 2020 verlopen maar er is geen nieuwe aanbesteding opgestart. De dienstverlening is wel ieder jaar stilzwijgend verlengd maar een contract ontbreekt op dit moment. Dit is geen wenselijke situatie en daarom wordt gestart met een aanbestedingstraject om middels een aanbesteding te komen tot een nieuw contract voor het uitvoeren van de genoemde dienstverlening. De volgende punten zullen worden meegenomen:  Overstappen van een verslag naar een besluitenlijst.  Archivering van digitale verslagen.  Ondertiteling van de digitale vergaderingen.  Gerichter zoeken binnen de audio- en videobestanden door de inzet van AI. De totale contractwaarde voor een contractperiode van 4 jaar wordt op € 0,19 mln. ingeschat. Zodra de aanbesteding is afgerond, zal in de P&C-cyclus over een eventuele bijstelling van de reguliere exploitatiebudgetten worden gerapporteerd.

Risico's

Lagere uitkering uit het gemeentefonds Het demissionaire kabinet voert al maanden overleg over het schrappen van de opschalingskorting. In de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet wordt onder andere voorgesteld de oploop van de opschalingskorting met ingang van 2026 te schrappen. Daarnaast wordt een aantal andere maatregelen met betrekking tot het gemeentefonds voorgesteld. Onder voorbehoud van besluitvorming door de Tweede Kamer én verwerking in de meicirculaire 2024 zou dit betekenen dat het gemeentefonds met ingang van 2026 jaarlijks met € 675 mln. stijgt. Hier staat een incidentele korting van het gemeentefonds in 2025 met hetzelfde bedrag tegenover. Dit betekent overigens dat van de eerder besloten korting op

het gemeentefonds van € 3 mld. nog € 2,3 mld. als structurele korting gehandhaafd blijft. In de kaderbrief 2024 gaan wij hier verder op in. Het begrotingstekort van Nederland komt nu naar verwachting in 2024 uit op 2,9% bbp1. Als de 3% EU-norm wordt overschreden, moet het nieuwe kabinet om aan de EU voorschriften te voldoen, gaan bezuinigen. Als het kabinet vasthoudt aan een bezuiniging op het gemeentefonds dan kan de korting op het gemeentefonds oplopen tot € 3 miljard. De VNG adviseert de gemeenten de 5 grootste bezuinigingen voor 2026 in kaart te brengen. Bij voorkeur op medebewindstaken. Met het begrotingsadvies wil de VNG niet teveel op de uitkomsten vooruitlopen. Daarom vraagt de VNG aan de gemeenten om de bezuinigingen wel in beeld te brengen maar nog niet in gang te zetten. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) De BsGW is overgestapt op een nieuw software pakket. Door de overgang naar het nieuwe pakket ontvangen we de gegevens van de BsGW later dan we gewend zijn. De actualisatie van de begrote opbrengsten en kosten van de gemeentelijk belastingen en heffingen verschuiven we naar de 2e programmarapportage 2024. Inbreng raad/ griffie - Verouderde audiovisuele apparatuur Raadzaal

De audiovisuele apparatuur, welke de gemeente Sittard-Geleen organisatiebreed in de raadzaal gebruikt, is inmiddels dusdanig verouderd, dat deze met enige regelmaat verstoringen vertoont en aan vervanging toe is. Echter gezien het feit dat er een verhuizing van de raadzaal op de planning staat en de inzet van audiovisuele apparatuur nauw luistert met de inrichting van de ruimte, is tot dusver besloten de apparatuur nog niet te vervangen, in afwachting van definitieve huisvesting van de raadzaal. Het risico op plotselinge uitval van de verouderde apparatuur is op dit moment niet uitgesloten met als gevolg dat b.v. de raadsvergaderingen niet uitgezonden kunnen worden, of zelfs helemaal niet plaats kunnen vinden in de raadzaal op de Markt in Geleen, maar tijdelijk moeten uitwijken naar een andere (niet voorhanden zijnde/nog in te regelen) locatie, tot het probleem verholpen is. Momenteel loopt er een aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de audiovisuele middelen. Na afronding van deze procedure hebben we inzicht in de benodigde vervangingskosten en structurele kosten in de vorm van onderhoud en support. Voor zover dit tot een bijstelling van de beschikbare budgetten leidt, komen we hier in de P&C-cyclus op terug.

1 BBP: Bruto Binnenlands Product

Financieel Prognose exploitatie budgetten Bedragen x €1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor bijstelling 2024

Goedgekeurde bijstellinge n 2024

Begroting incl goedgekeurd 2024

Bijstelling rapportage 2024

Begroting na bijstelling 2024

Bijstelling 2025

Bijstelling 2026

Bijstelling 2027

Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal

293.975 -71.689 6.104 -5.113 223.277

1.406 -9.440 8.033 0 -1

295.381 -81.129 14.137 -5.113 223.276

169 5.187 158 28 5.542

295.549 -75.941 14.296 -5.085 228.818

24 4.630 -67 -72 4.515

9 4.805 -103 -25 4.686

9 2.528 -30 28 2.535

Bijstellingen exploitatie budgetten Bedragen x €1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Verhuizing medewerkers Rijksweg Zuid naar Millenerweg B&W heeft ingestemd met de verhuizing van medewerkers van het gemeentelijk pand aan de Rijksweg Zuid 26 in Sittard naar de Millenerweg in Sittard. Hierdoor gaat alle Vidar-dienstverlening aan de inwoners en werkgevers van Beek, Stein en Sittard-Geleen integraal en op een locatie plaatsvinden. Dit in afwachting van de nieuwbouw in Geleen aan de Mijnweg/Tunnelstraat, die naar verwachting in 2027 betrokken wordt. In 2024 vindt dekking plaats door herschikking van budgetten over de jaarschijven. De voordelen van 2025 en 2026 zullen gebruikt worden om de kosten van 2024 te compenseren. In 2026 en 2027 valt per saldo € 111.000 vrij ten gunste van de algemene middelen. Vanaf 2028 en verder is er geen sprake meer van vrijval ten gunste van de algemene middelen aangezien de exploitatiebudgetten van Rijksweg Zuid ingezet zijn als dekking voor de nieuwe huisvesting. Zie tevens programma 6. Raadsinbreng/Griffie: Raadscommunicatie Raadscommunicatie draagt bij aan het herstel van vertrouwen in de (lokale) overheid, zowel in- als extern en ondersteunt de raad bij het contact met inwoners, bedrijven en maatschappelijke

Bijstelling lasten 2024

Bijstelling Baten 2024

Mutatie reserves 2024

Afwijking begroting 2024

Afwijking begroting 2025

Afwijking begroting 2026

Afwijking begroting 2027

-168

186

-13

Programma 0 Bestuur en ondersteuning organisaties. Het heeft als doel de samenleving te informeren en de betrokkenheid van de samenleving bij de lokale democratie te bevorderen. Door intensiever contact met inwoners, kan de gemeenteraad weloverwogen besluiten nemen en beleid voeren dat draagvlak heeft bij de inwoners van Sittard-Geleen. Raadscommunicatie krijgt in 2024 onder andere vorm in de navolgende projecten: verbetering van website en RIS, inzet Sociale Media, halve pagina over de gemeenteraad in de stadskrant en Jongerenparticipatie. Voor de uitvoering van het communicatieplan is jaarlijks structureel € 13.000 noodzakelijk. Dit in verband met de kosten voor een tweewekelijkse halve pagina voor de raad in een huis-aan-huisblad en Jongerenparticipatie in de vorm van het jeugdraadspel en scholierendebat. Kapitaallasten Programma Onderwijshuisvesting 2024 Zie programma 4 voor de toelichting. Verlichting fietspad tussen Lindenheuvel en BS Fortuna De meest gebruikte fietsverbinding tussen Lindenheuvel en de sportlocaties en onderwijsvoorzieningen bij Bedrijvenstad Fortuna is niet verlicht. Tevens is er geen verlicht alternatief in de directe omgeving. Om in de wintermaanden het fietsgebruik te stimuleren wordt langs dit pad verlichting aangelegd.

De verlichting wordt voorzien van Smart City technieken zoals bewegingsdetectie en aanpasbare lichtkleuren, zodat ook rekening gehouden wordt met de omliggende natuur. Benodigd krediet is € 0,1mln. Speerpunt Veiligheid Ontwikkelpaden Inzet van de reeds door de Raad bij vaststelling van de begroting 2024 beschikbaar gestelde middelen. (Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026). Zie voor een nadere toelichting programmablad 1. Evenementenbudget Wijzigingen evenementenbudget structureel verwerkt: waarvan € 34.657 uit stelpost inflatie voor de gestegen kosten van de organisatie van evenementen (dekking in programma 0) en € 30.000 incidenteel voor het eenmalig evenement Crossing Borders uit de algemene middelen, dat ten gevolge van het OLS is doorgeschoven naar 2024. Kapitaallasten investering nieuwe tennisbanen SLTC Zie programma 5 voor de toelichting. Kapitaallasten revitalisatie en

Bijstelling lasten 2024

Bijstelling Baten 2024

Mutatie reserves 2024

Afwijking begroting 2024

Afwijking begroting 2025

Afwijking begroting 2026

Afwijking begroting 2027

-1

1.250

-2

-40

Programma 0 Bestuur en ondersteuning verduurzaming Stadssporthal Zie programma 5 voor de toelichting. Voetgangerstoegang parkeergarage Markt Geleen Het betreft de verbinding van de ondergrondse parkeergarage en het marktplein. In deze hal bevinden zich een tweetal roltrappen, een trap en een lift die waarbij een 24-uurs toegankelijk is. De Gemeente Sittard-Geleen is voor de helft eigenaar van deze markthal. De servicekosten, voor schoonmaak en onderhoud van de technische installaties, dienen bijgesteld te worden. Hiervoor waren geen budgetten in de begroting opgenomen. Vijverweg 62 Aframen budget kapitaalslasten naar aanleiding van slopen Vijverweg 62 voormalig Wijk Ontmoetingscentrum Ouderen (WOCO). Decembercirculaire 2023 De algemene uitkering van het jaar 2024 stijgt met € 145.000. Dit komt door een technische wijziging uit de decembercirculaire 2023. Vernieuwing gemeentelijke website We gaan dit jaar de gemeentelijke website vernieuwen. Zowel qua uiterlijk, inhoud als technisch. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen en ambities van inwoners, ondernemers, instellingen bestuur en organisatie rondom heldere en toegankelijke online dienstverlening en communicatie. Op dit moment gebruikt de gemeente een content managementsysteem (cms) voor het beheer en doorontwikkeling van zowel de website als de kennisbank van het kcc.

Vanuit de aanbestedingsregels zijn we verplicht om deze software opnieuw in de markt te zetten. Daarmee implementeren we een platform waarmee we eind 2024 een vernieuwde gebruiksvriendelijke gemeentelijke website en kennisbank voor het kcc lanceren. Helemaal van deze tijd, toegankelijk en goed te beheren. Digitale dienstverlening en communicatie, nieuwsvoorziening en participatie zijn hierbij speerpunten. Maar ook informatie en nieuws over, voor en van de gemeenteraad. Hiervoor werken we nauw samen met de Griffie. Het platform biedt de mogelijkheid om hierop ook andere gemeentelijke websites onder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de website van Vidar of projectwebsites. Daarmee slaan we een duurzame efficiencyslag op het gebied van beheer, onderhoud en

Bijstelling lasten 2024

Bijstelling Baten 2024

Mutatie reserves 2024

Afwijking begroting 2024

Afwijking begroting 2025

Afwijking begroting 2026

Afwijking begroting 2027

-28

-2

145

-70

Programma 0 Bestuur en ondersteuning beveiliging. De financiële bijstelling voor de ontwikkeling en implementatie hiervan bedraagt eenmalig € 70.000 in 2024. Structurele kosten zijn gedekt vanuit de reguliere budgetten. Oude Raadhuis Voor het Oude Raadhuis op de Markt in Geleen is een aanvullend budget geraamd voor klachtenafhandeling en de volumestijging in het energieverbruik op te vangen. Pensioenvoorziening APPA De pensioenen van de (voormalige) wethouders zijn geïndexeerd voor 2024 met 3,03%. De bijbehorende budgetten inclusief onttrekking uit de voorziening zijn geactualiseerd. Deze wijziging is naast de stelpost inflatie opgevangen binnen de bestaande budgetten waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. Energiekosten ambtelijke panden De nieuwe energietarieven voor 2024 zijn bekend en zijn flink gedaald ten opzichte van 2023. In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,23 mln. en is ruim € 0,5 mln. lager dan in 2023 en wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. De bijstelling van de energiebudgetten wordt alleen voor 2024 verwerkt waarbij opgemerkt dat de budgetten vanaf 2025 en verder nog dateren van voor de energiecrisis.

Bij de 1e rapportage 2025 zullen we de financiële bijstelling verwerken op basis van de definitieve energietarieven voor 2025 welke eind december 2024 bekend zullen zijn. Verkiezingen De structurele kosten voor het organiseren van de verkiezingen zijn toegenomen met € 64.000. Dit heeft te maken met inflatie op grondstoffen, beveiligingskosten, opleidingskosten en de kosten voortkomende uit de eisen in de wetgeving die verscherpt zijn. Naast de ophoging van het budget ter hoogte van € 50.000 ten laste van de algemene middelen wordt ook een beroep gedaan op de stelpost inflatie ter hoogte van € 14.000, welke budgetneutraal verloopt binnen programma 0. Aangezien er minstens in 3 van de 4 jaren verkiezingen dienen te worden georganiseerd is ervoor gekozen het budget structureel bij te ramen. De frequentie van verkiezingen kan wel als jaarlijks worden gezien omdat

Bijstelling lasten 2024

Bijstelling Baten 2024

Mutatie reserves 2024

Afwijking begroting 2024

Afwijking begroting 2025

Afwijking begroting 2026

Afwijking begroting 2027

-50

-9

-230

230

-50

Programma 0 Bestuur en ondersteuning er sommige jaren meerdere reguliere verkiezingen worden gehouden. Indien in één of meerdere jaren geen verkiezingen worden georganiseerd wordt dit budget t.g.v. de algemene middelen bijgesteld in één programmarapportage ter zijner tijd. Dekking energiekosten (voormalige) onderwijspanden In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,2 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt. Raadsinbreng/Griffie: Griffie Structureel bijstellen van het functieprofiel van de griffier gemeente Sittard-Geleen conform het besluit van de werkgeverscommissie d.d. 16-11-2023. Deze bijstelling is gebaseerd op het advies 'Op weg naar gelijke verhoudingen' en het stappenplan 'Naar een eenduidig profiel voor de griffier', namens de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Lijkbezorging Het budget van € 10.000 voor de lijkbezorgingskosten wordt structureel opgehoogd uit de Stelpost Inflatie. De afgelopen jaren zijn deze kosten gestegen omdat de gemeente geen vergoeding hiervoor ontvangt uit de erfenis van de gestorvenen.

Indexatie Sociaal domein Bijstelling indexatie n.a.v. jaarrekening 2023 ten laste van stelpost inflatie zie programma 6 Vrijval taakmutatie SD loon en prijscompensatie jeugd Dekking van de indexatie 2024 naar aanleiding van de bijstelling jaar 2023 zie programma 6 Dekking energiekosten openbare verlichting, volksfeesten, groen, pompen & gemalen uit stelpost inflatie In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,9 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt.

Bijstelling lasten 2024

Bijstelling Baten 2024

Mutatie reserves 2024

Afwijking begroting 2024

Afwijking begroting 2025

Afwijking begroting 2026

Afwijking begroting 2027

200

-25

2.029

2.149

2.327

298

178

877

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Dekking energiekosten parkeergarages In de 1e rapportage 2023 zijn de energiebudgetten alleen voor boekjaar 2023 bijgesteld en is aangegeven dat in de 1e rapportage 2024 de nieuwe bijstellingen worden verwerkt. De financiële bijstelling in 2024 bedraagt € 0,2 mln. Deze wordt gedekt vanuit de stelpost inflatie. Als de energietarieven voor 2025 aanleiding geven voor een financiële bijstelling dan wordt deze in de 1e rapportage 2025 verwerkt. Vergoeding Raadsleden In de Staatscourant van 13 december 2023 zijn de raadsvergoedingen m.i.v. conform de ministeriele regeling van geïndexeerd. De structurele bijstelling van het geraamde budget bedraagt € 62.000 en wordt gedekt door de centraal opgenomen stelpost Inflatie. GGD Lijkschouw Budget GGD Lijkschouw wordt structureel opgehoogd uit de Stelpost Inflatie naar aanleiding van de gestegen kosten voor lijkschouw bij euthanasie en 'niet natuurlijke dood'. Sportstichting Budget sportstichting wordt door gestegen exploitatiekosten structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie. Topsport Budget Topsport Algemeen wordt structureel opgehoogd uit de stelpost inflatie vanwege de gestegen kosten en conform Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties 2020 te subsidiëren huren voor de topsport teams in onze gemeente.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=1a5f9123-f4c8-4c0c-afcc-b14c524f6035