Document · PDF

01 3e rapportage 2021

Raad 10 november 2021, gemeente Sittard-GeleenBij agendapunt: 3e Rapportage 2021 (Buhler) (91)15.608 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Mobiliteitsvraagstukken korte termijn Er wordt gewerkt aan een lokale visie op Mobiliteit inclusief een geprioriteerde uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Deze lokale visie vormt een doorvertaling van landelijke, provinciale en regionale visies, zoals de Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. De visie wordt eind 2021 afgerond, waarna het integrale mobiliteitsbeeld aan de raad zal worden voorgelegd. De integrale afweging voor de benodigde investeringsmiddelen zal bij de kaderbrief 2022 en de begroting 2023 aan de orde komen. In 2021 heeft de provincie Limburg de BDU Verkeer en vervoer 2012-2015 afgerekend. Hierdoor ontstaat er een investeringsruimte van € 8 ton. Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen borgen op de korte termijn en ook in 2022 maatregelen uit te kunnen voeren, stellen wij voor om de investeringsruimte voor mobiliteitsdoeleinden beschikbaar te houden.

Programma 3: Economie Effecten/Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

6.108

464

6.571

-8

6.563

-2

Lasten

-10.773

-978

-11.750

-1.630

-13.380

62 0

Onttrekkingen

625

Toevoegingen

-191

-489

-681

-145

-825

3 ECONOMIE

-4.856

-378

-5.234

-1.782

-7.017

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 3 Economie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3: B1. Huurderving B2. Diverse baten B3. Verkoop grond LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3: L1. Diverse Lasten L2. Afboeking project Zuidelijke Spooraansluiting L3. Verkoop grond L4. Projectgebonden formatie projecten Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: T1. Verkoop grond Saldo Programma 3 Economie

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -7 -2 -2 -2 -2 AO I -115 AW S -109 AO I 217 -2 -2 -2 -2

AW AW AO AW

S I/S I S

-1.630 -28 -1.483 -76 -43

66 109 -43

64 107 -43

63 106 -43

-145 -145 -1.782

B2. / L1. / T1. Verkoop grond Er is pachtgrond verkocht aan VDL Nedcar in relatie tot uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. De pachtgrond is verkocht voor een bedrag ad € 0,2 mln. Na aftrek van de verkoopkosten en boekwaarde resteert een boekwinst ad € 0,1 mln. Voorgesteld wordt dit verkoopresultaat te storten in de reserve ‘incidentele dekking taakstellingen vastgoed’. Door deze verkoop vervallen de meerjarige pachtinkomsten ad € 2.073 ten laste van de algemene middelen. Daarnaast is de laatste grond op het voormalig saneringsgebied Ringovenstraat/ Waterstraat/ Tunnelstraat verkocht voor de realisatie van zogenaamde storage boxen. De huidige boekwaarde bedraagt € 25.000 en kan partieel t.l.v. de voorziening BIE worden gebracht. Het tekort was geprognosticeerd op € 23.000. Het resterende bedrag van € 2.000 wordt ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht. Na afboeking van de boekwaarde zal het project worden afgesloten. L2./O1. Afboeking project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot In mei 2020 heeft de Stuurgroep Chemelot geconstateerd dat de kosten van de Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot niet opwegen tegen de baten en hebben zij unaniem besloten het project te beëindigen. De kosten van het project waren geraamd op 30 miljoen euro en kwamen daarmee ruim boven het beschikbare budget.

Daarnaast was er voortschrijdend inzicht in alternatieve transportmodaliteiten zoals buisleidingen, scheepvaart en vrachtverkeer ten opzichte van spoorvervoer. Door het beëindigen van het project vervalt de wettelijke grondslag om de reeds gemaakte voorbereidingskosten te activeren. Door de afboeking is er een structureel voordeel door vrijval van de kapitaallasten. Zie tevens programma 0 (L15.) Beleidskeuze (= BK) Niet van toepassing. Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing. Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 4: Onderwijs Effecten/Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

2.827

730

3.557

3.601

Lasten

-11.238

-229

-11.467

-50

-11.517

-30

-30 0

Onttrekkingen

Toevoegingen

-556

4 ONDERWIJS

-8.411

-55

-8.466

-6

-8.471

-30

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 4 Onderwijs BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3: B1. Huurderving

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 45 AO I 45 -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

-50 -6

-30 -30

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 4 Onderwijs

Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing. Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie Effecten/Risico’s Corona De Domijnen De Domijnen prognosticeert een tekort op haar jaarrekening 2021 door gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Ook werkt zij aan een transitieplan voor de komende jaren, waarin de aanbevelingen uit de evaluatie uit 2020 worden vertaald. De financiële uitwerking van deze ontwikkelingen volgt in de vierde programmarapportage. Ontwikkelingen In eerdere P&C documenten hebben wij gemeld dat Artamuse beroep heeft ingesteld tegen de (afbouw en beëindigings-) subsidieverleningsbeschikkingen 2019 en 2020 van de gemeente. Zowel de Voorzieningenrechter als de Meervoudige kamer van de Rechtbank Limburg hebben de gemeente in het gelijk gesteld ten aanzien van het terecht en op goede gronden beëindigen van de subsidierelatie en zijn verder van mening dat de gemeente geen frictiekosten personeel hoeft te betalen. Daarmee is er geen impact op het weerstandvermogen van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente begin 2021 een vordering ingesteld op Artamuse wegens te veel ontvangen subsidie de afgelopen jaren. Op basis van onvolledige en onjuiste informatie is in 2019 en 2020 een te hoge subsidie verleend – de subsidies over die jaren zijn lager vastgesteld en er worden bedragen teruggevorderd.

Hiervoor is een debiteurenvordering ingesteld maar gezien de beperkte faillissementsboedel is de kans klein dat wij (een deel van) de vordering gaan ontvangen. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

6.086

2.677

8.763

-47

8.716

Lasten

-33.201

-4.469

-37.670

-1.833

-39.504

-238

-250

-249

Onttrekkingen

173

3.275

3.449

Toevoegingen

-904

-635

-1.538

-27.846

848

-26.998

-1.880

-28.878

-238

-250

-249

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3: B1. Huurderving B2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden B3. Verkoop reststrook LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3: L1. Impulsgelden Cultuur L2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden L3. Verkoop reststrook Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -47 AO I -495 C I 436 AO I 12

C C AO

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

I I I

-1.638 -1.190 -436 -12

-195 -1.880

-238 -238

-250 -250

-250 -249

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1. Huurderving Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0. B3. / L3. Verkoop reststrook Bij nader inzien heeft de eigenaar van de Paterskerk besloten zelf de parkeerplaatsen aan te leggen. Dit leidt tot correcties in het gevoteerde krediet en de exploitatie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf kredietbijstellingen van dit programma. Beleidskeuze (= BK) Niet van toepassing. Corona (= C) L1. Impulsgelden Cultuur In aansluiting op het vastgestelde voorstel Uitwerking Sporen Cultuur in het kader van Corona worden de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Stedelijke Programmering en het budget Cultuurbedrijf. B2. / L2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden In het kader van de rijksmaatregelen voor coronacompensatie is er een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De compensatie geldt voor de misgelopen inkomsten in 2020 van de zwembaden van Het Anker en De Nieuwe Hateboer en het zwembad en de ijsbaan van Laco Glanerbrook.

Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000

Meerjarenraming

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Vervanging ijsdweilmachine

Parkeerplaatsen gezondheidscentrum Totaal Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

-74 74 17

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Vervanging ijsdweilmachine Voor het nieuwe schaatsseizoen zal de uitgevallen ijsdweilmachine vervangen moeten worden. Deze machine is per 1 januari 2021 voor een boekwaarde van € 15.874 overgenomen van LACO Geleen BV. Aangezien het bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is deze ijsdweilmachine te reviseren dient vervanging plaats te vinden. Op grond van de BBV wordt de boekwaarde ten laste van de exploitatie gebracht. De aankoopwaarde van de nieuwe ijsdweilmachine (welke tweedehands zal worden aangeschaft) bedraagt € 33.000. Aangezien er reeds een bedrag van € 15.874 in het krediet was opgenomen zal een uitbreiding van het krediet plaatsvinden ten bedrage van € 17.126 om de ijsdweilmachine aan te schaffen. De kapitaallasten van de ijsdweilmachine worden gedekt uit het voordeel van de projectfinanciering binnen de exploitatie van Glanerbrook. Dit is conform het raadsbesluit van december 2020. Aanleg parkeerplaatsen bij gezondheidscentrum Paterskerk Om het parkeren voor bezoekers bij het toekomstige gezondheidscentrum Paterskerk mogelijk te maken zou de gemeente aanvankelijk op basis van kostenverhaal de benodigde parkeerplaatsen in het aangrenzende openbaar gebied aanleggen. Dit vanwege het ontbreken van mogelijkheden op het eigen terrein van de bouwheer (VAL).

Bij de nadere uitwerking van het bouwplan bleek voor de ontsluiting van de fysiopraktijk grondaankoop van de gemeente noodzakelijk te zijn. In dat kader is vervolgens gebleken dat met een aanvullende grondtransactie ook de realisatie van particuliere parkeerplaatsen kon plaatsvinden en wel met minimale aanpassingen aan de openbare ruimte (inritconstructie). Hierover zijn inmiddels contractuele afspraken met de gemeente gemaakt. Als gevolg van deze afspraken wordt het krediet verlaagd naar de reeds gemaakte kosten en komen de kosten ten laste van de verkoopopbrengst.

Programma 6: Sociaal Domein Effecten/Risico’s Corona Exploitatie Vidar BV. Corona heeft door een hoger ziekteverzuim gevolgen voor de omzet van de product- marktcombinaties (PMC’s) van de BV en het coronaproof houden van de werkomgeving gaat gepaard met kosten. Voor Vidar BV geldt dat het verloop van de coronapandemie en de gevolgen hiervan nog onzeker zijn. De effecten van corona op de exploitatie van Vidar BV wordt via een aparte memo binnen afzienbare tijd inzichtelijk gemaakt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Cedris en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben afspraken gemaakt over coronacompensatie voor de sociale werkbedrijven. Het kabinet heeft besloten € 35 mln. beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 en daarnaast wordt een bedrag van € 10 mln. gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Maatschappelijke opvang Moveoo In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen factureert Moveoo de extra kosten aan de gemeente. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de extra in te huren units voor separate opvang in de Maatschappelijke Opvang en de extra beveiligingskosten. De hiervoor bestemde coronacompensatie, die de gemeente Sittard-Geleen via centrumgemeente Maastricht ontvangt zijn bijna volledig uitgegeven.

De verwachting is dat het resterend budget van de compensatiemiddelen MO onvoldoende zijn om de kosten voor de tweede helft van 2021 te kunnen dekken. Er zal later een verzoek volgen om, wanneer nodig, gebruik te maken van de corona compensatiemiddelen. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

43.828

10.556

54.385

597

54.982

Lasten

-154.729

-10.861

-165.590

-5.785

-171.375

-53

Onttrekkingen

2.040

2.065

849

2.914

Toevoegingen

-1.052

-281

-1.332

-111.927

1.454

-110.473

-4.338

-114.811

-22

6 SOCIAAL DOMEIN

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming Actuele Programma 6 AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting Sociaal Domein AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3: 638 30 30 30 30 B1. Huurderving AO I -36 B2. Inzet beleidsmedewerker team Jeugd AO S 30 30 30 30 30 B3. Financiele impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders AO I 33 B4. Gedupeerden toeslagenaffaire AO I 30 B5. 3e tranche Tozo C I 581 LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3: L1. Antidiscriminatie L2. Commissie bezwaarschriften L3. Trajectkosten Pilot SHVZ L4. Financiele impuls huisvesting grote gezinnen L5. Gedupeerden toeslagenaffaire L6. Bijstelling jeugd L7. Bijstelling WMO L8. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar L9. Bijstelling uitvoeringskn. regionale samenwerking L10. Transformatieplan regio L11. Meerjarenplan jeugd L12. Teruggave Coronacompensatie Vidar BV L13. Coronagelden jongeren en gemeenschapshuizen L14. 3e tranche Tozo Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: O1. Vrijval risicoreservering WMO

AO AO AO AO AO AO AO BK BK BK BK C C C

S I I I I I I I I I I I I I

-5.548 -38 13 -36 -33 -30 -2.300 -1.500 -200 -90 -230 -200 177 -500 -581

730 730

-159 -4.338

-53 -22

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen Saldo Programma 6 Sociaal Domein

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1. Huurderving Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0. B2. Inzet beleidsmedewerker team Jeugd De beleidsmedewerker jeugd gaat meerdere taken uitvoeren voor de regionale inkooporganisatie ten behoeve van het regionaal vastgestelde transformatieplan jeugd. De regionale compensatiebijdrage die daarvoor ontvangen wordt gaat daarmee omhoog en wordt als baat geregistreerd bij de uitvoeringskosten jeugd. B3. / L4. Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders Het Rijk heeft door middel van € 33.000 een financiële impuls gegeven aan de huisvesting, de maatschappelijke en algemene begeleiding voor een groot gezin (12 personen) dat gehuisvest is in de

gemeente Sittard-Geleen. Deze impuls is verstrekt in de vorm van een specifieke uitkering en komt boven op de middelen voor de uitvoering van de wettelijke taken van huisvesting en maatschappelijke begeleiding. B4./L5.Gedupeerden toeslagenaffaire In 2021 is de gemeentelijke hulp aan gedupeerde rechthebbenden op toeslagen op stoom gekomen. Met het oog op ondersteuning van gedupeerden in hulpvragen op de vijf primaire leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk heeft het Rijk € 30.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente in de vorm van een specifieke uitkering. Deze éénmalige uitkering sluit aan bij het traject van het bieden van compensatie door de Belastingdienst/Toeslagen. L1. Antidiscriminatie In de meicirculaire is een verhoging van de middelen voor Antidiscriminatie aangekondigd. L2. Commissie bezwaarschriften Vanwege de stijging van het aantal binnenkomende bezwaarschriften (de Algemene Kamer en de Sociale Kamer), onder meer door de advisering aan de colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein (sinds 2021), is structurele bijstelling van het budget noodzakelijk. Gedeeltelijke dekking vindt plaats vanuit programma 6 (zie ook programma 0). L3.

Trajectkosten Pilot SHVZ Door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van schuldhulp aan ondernemers met schulden (eenmanszaak/Vof). Deze dienstverlening vraagt om specifieke expertise. Samen met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten is een pilot gestart om passende dienstverlening te ontsluiten voor noodlijdende ondernemers, zodat niemand tussen wal en schip valt. Voor de uitvoering is tijdens de pilotperiode van zes maanden specialistische kennis in te kopen bij een commerciële partij. De kosten hiervoor bedrag € 36.000 en worden gedekt door het gemeentefonds met de middelen die zijn opgenomen voor de bekostiging van levensvatbaarheidsonderzoeken in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De dekking verloopt dan ook via programma 0. Voor meer informatie over deze pilot wordt verwezen naar de memo aan de Raad van 11 mei jl. L6. Bijstelling jeugd De jaarrekening 2020 is structureel verwerkt in de begroting 2022. Aan de hand van deze mutatie is ook het begrotingsjaar 2021 aangepast. De verhoging van de rijksmiddelen biedt hier voldoende ruimte voor. Zie hiervoor tevens de bijstelling van de extra middelen voor 2021 (programma 0). Daarmee sluit begroting aan bij realisatie. L7.

Bijstelling WMO Naar aanleiding van de resultaten in 2020 en het daarbij ontstane tekort op de realisatie WMO is besloten om structureel de begroting WMO te verhogen. In de begroting 2022 is dit reeds structureel verwerkt. De toename van de kosten wordt veroorzaakt door het structureel hoger beroep op WMO voorzieningen na invoering van het abonnementstarief in 2019.

O1. Vrijval risicoreservering WMO In de begroting 2021 hebben wij in de paragraaf weerstandsvermogen geanticipeerd op nadelige volumeontwikkelingen binnen de Wmo. Voor dit risico hebben wij een reservering opgenomen van € 0,73 mln. Wij stellen voor de gereserveerde middelen in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van de nadelige bijstelling. Voor laatstgenoemde bijstelling verwijzen wij naar programma 6. Beleidskeuze (= BK) L8. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar Om het huisvestingstraject Vidar te kunnen voortzetten, en als eerste te komen tot een definitief programma van eisen en een locatiekeuze, is de inzet van een huisvestingsadviseur en projectleider gewenst. Voor het huisvestingstraject tot en met fase twee (aankoopbesluit locatie en vastleggen kredietfaciliteiten aankoop en ontwikkeling) worden de kosten hiervan ingeschat op € 200.000. De kosten worden gedekt door het overschot op de Integratie Uitkering (IU) Wsw. Door de ontwikkeling van het Wsw volume en de hiermee gepaard gaande kosten wordt er voor 2021 geen aanvullende bijdrage van de gemeente meer verwacht. De dekking komt uit programma 0. L9. Bijstelling uitvoeringskosten regionale samenwerking Op grond van het collegebesluit van 25 mei 2021 over het transformatieplan zijn de extra uitvoeringskosten ten behoeve van de regionale samenwerking incidenteel begroot. L10.

Transformatieplan regio Het transformatieplan jeugd omvat een twee jaarlijkse verhoging van de bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten ter dekking van de extra investering in de transformatie. L11. Meerjarenplan jeugd Voor de doorontwikkeling van de lokale uitvoeringsorganisatie is een extra investering nodig in de kwaliteit van de medewerkers en de bij de werkzaamheden behorende processen. Het meerjarenplan is reeds verwerkt in de begroting 2022 en is aan de hand van deze mutatie verwerkt in de begroting van 2021. De extra rijksmiddelen die de gemeente Sittard-Geleen ontvangt ter compensatie van de tekorten jeugd is hiervoor gedeeltelijk ingezet. Corona (= C) B5./L14. 3e tranche Tozo Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met gederfde inkomsten ten gevolge van de coronamaatregelen met een tijdelijke regeling (Tozo). Voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten is recentelijk de derde tranche à € 581.000 door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot. De uitvoering is ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht. L12. Teruggave Coronacompensatie Vidar BV Teruggave coronacompensatie 2020 Vidar BV. Als gevolg van het coronavirus werkte het SW bedrijf (Sociale Werkvoorziening) Vidar BV in 2020 met een lagere bezetting dan normaal.

Daardoor vielen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vidar BV gedekt worden. Bovendien waren er extra noodzakelijke kosten voor maatregelen die het mogelijk maakten om “coronaproof” te kunnen werken. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de gederfde opbrengsten en extra kosten bedroeg € 0,87 mln. Begin juni jl. is de jaarrekening 2020 door de Algemene vergadering van

Aandeelhouders vastgesteld. Hieruit kan worden vastgesteld dat het aandeel voor de gemeente Sittard-Geleen in het coronaeffect voor Vidar BV met € 177.000 lager uitvalt. L13. Coronagelden jongeren en gemeenschapshuizen In aansluiting op het vastgestelde voorstel Jongeren en Covid-19 worden de gevraagde middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Centra Jeugd en Gezin. De middelen worden ingezet voor een extra jongerenwerker en een extra praktijkondersteuner jeugd in het voortgezet onderwijs en voor het subsidiëren van initiatieven in het kader van perspectief voor jongeren. Daarnaast worden in aansluiting op het vastgestelde voorstel Ondersteuning gemeenschapshuizen in het kader van Corona de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Wijkaccommodaties. Deze overheveling wordt in de 3e programmarapportage incidenteel doorgevoerd. Prognose investeringskredieten Niet van toepassing. Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Niet van toepassing.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Effecten/Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Corona kosten - Bijzettingen/dumpingen bij ondergrondse installaties (OGI’s) Vele jaren halen en voeren de wijkteams van team wijkbeheer de illegale dumpingen/bijzettingen nabij OGI’s af. Dat is een dagdagelijkse taak, met vele tonnen aan kg afval. De wijkteams houden alle locaties in de gaten, houden bij wat er aangetroffen wordt en rapporteren over de zogenaamde hotspots in deze gemeente. Het ophalen en afvoeren van met name de bijzettingen nabij de OGI’s zorgt voor een dusdanige grote impact op de bedrijfsvoering van de wijkteams dat reguliere taken in gevaar komen. Door de impact van Corona is het ziekteverzuim binnen de wijkteams toegenomen. En is het als gevolg van de krappe arbeidsmarkt lastig om (tijdelijk) nieuwe mensen aan te trekken. RWM dient het ophalen en afvoeren van bijzettingen bij met name de OGI’s zo spoedig mogelijk over te nemen van de wijkteams. In het 4e kwartaal zullen met RWM hierover afspraken worden gemaakt, zodat ook de aanvullende kosten in beeld kunnen worden gebracht. In de volgende rapportage wordt hierover gerapporteerd. Bestrijding Japanse Duizendknoop (risicomelding) In de gemeente zijn thans diverse locaties bekend alwaar de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK) bestreden moet worden.

Momenteel wordt er gemeente breed een plan van aanpak opgesteld om de JDK te bestrijden. Als onderdeel van dit plan van aanpak wordt ook in beeld gebracht, welke extra kosten er met de bestrijding van de JDK zijn gemoeid. Via de P&C-cyclus komen we hierop terug. Voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) is de aanpak echter nu noodzakelijk. Om de uitvoering van het project door te laten gaan, dient de JDK verwijderd te worden. Momenteel wordt de meest kostenefficiënte methode bepaald. Omtrent de kostenverdeling geldt een contractuele afspraak met het Waterschap Limburg. Deze wordt momenteel nader inzichtelijk gemaakt en via de P&C-cyclus komen we hierop terug. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

26.560

-660

25.901

25.951

Lasten

-25.028

-3.436

-28.464

-251

-28.714

3.575

1.532

-521

1.012

-201

811

Onttrekkingen 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 7 Volksgezondheid en milieu BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3: B1. Preventieakkoord LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3: L1. Preventieakkoord L2. GGD L3. Vaccinatieprogramma L4. Afvalverwerking L5. Bodeminfo systeem Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 50 AO I 50 -

AO AO AO C BK

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen

Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu

I S S I I

-251 -50 -103 -16 -57 -25

-201

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1. / L1. Preventieakkoord In aansluiting op het vastgestelde collegevoorstel Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en Lokale Preventieagenda worden de ontvangen rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de preventie bij jeugd en jongeren. L2. GGD In aansluiting op het vastgestelde Raadvoorstel jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de GGD worden de budgetten aangepast op de bijgestelde indexeringen van de GR GGD-ZL. L3. Vaccinatieprogramma Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast is in de verhoging opgenomen de kosten die lokaal gemaakt moeten worden in kader van het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Beleidskeuze (= BK) L5. Bodeminfosysteem In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR.

Het daarbij behorend budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog overgeheveld, zie tevens programma 2.

Corona (= C) L4. Corona kosten - Minder inkomsten papier, textiel, PMD Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. RWM is genoodzaakt om extra huisvuilwagens in te zetten om het afval op te halen. In de afrekening van RWM zijn de extra kosten over 1e kwartaal 2021 €24.000 en uit de eindafrekening 2020 komen nog extra kosten van €33.000. Er wordt voorgesteld om deze ten laste te brengen van de coronamiddelen. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Meerjarenraming Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Vervanging ondergrondse installaties

Totaal Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Vervanging ondergrondse installaties Er wordt voorgesteld een krediet van € 80.000 te voteren voor het vervangen van 19 ondergrondse containers voor glas en textiel. Het budget is bestemd voor de vervanging van betonputten, klapvloeren en het aanstraten (indien van toepassing). RWM draagt zorgt voor de aanschaf van de container. De kapitaallasten worden gedekt vanuit het product Afval en zijn reeds opgenomen in de begroting.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Effecten/Risico’s Corona Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing. Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten bedragen x € 1.000

Begroting voor bijstelling 2021

Goedgekeurde bijstellingen 2021

Begroting incl. goedgekeurd 2021

Bijstelling Prorap 2021

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

2.261

2.315

1.183

3.498

Lasten

-6.345

-2.350

-8.695

-1.594

-10.289

-240

-208

-126

-126 0

Onttrekkingen

814

673

1.487

Toevoegingen

-1

-622

-623

-1.238

-1.860

-4.085

-2.103

-6.188

-976

-7.164

-240

-208

-126

8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3: L1. Obbichterweg Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: O1. Obbichterweg

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2025 2021 -

340 340

48 48

-1.238 -1.238 -126

-240

-208

-126

-976

-240

-208

-126

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3: T1. Obbichterweg AO Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen AW Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L1./O1./T1. Obbichterweg Het project Obbichterweg is verdeeld in 2 fases; een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. Om deze voorbereidingsfase met succes te doorlopen is externe expertise ingehuurd. In 2021 is dit gestart en deze externe partij zal in samenwerking met in- en externe partijen de voorbereidingsfase van project Obbichterweg doorlopen. Dit betekent dat de gereserveerde middelen voor het project Obbichterweg

overgeheveld dienen te worden naar 2022. Daarom wordt voorgesteld deze middelen ad € 1,23 miljoen te storten in de bestemmingsreserve. Beleidskeuze (= BK) Niet van toepassing. Corona (= C) Niet van toepassing. Prognose investeringskredieten bedragen x € 1.000 Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Herinrichting WWC Tudderenderweg Totaal Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Meerjarenraming Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

300

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg In de begroting 2021 is een bedrag gereserveerd voor de sanering van tijdelijke woonwagenlocaties. Deze kosten zijn destijds niet meegenomen in het bestek met de aannemer die de herstructurering uitvoert. Het zogeheten achter-terrein (achter de nieuwe woonwagenlocatie) is gereed om opnieuw met groen ingericht te worden. Passend binnen de besluitvorming over de begroting 2021 (IP 2021-2024) vragen wij de geoormerkte middelen voor de uitvoering van dit voorstel vrij te geven.

Bijlage - Administratieve wijzigingen In deze rapportage hebben wij een aantal administratieve wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen verlopen grotendeels budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Wij nemen deze wijzigingen op, omdat deze programma-overstijgend zijn. In onderstaande tabel zijn deze aanpassingen nader gespecificeerd.

1 Planeconomie 2 Planeconomie 3 Correctie Kostenplaats Beleid 4 Functieboekwijziging Vidar 5 Functieboekwijziging Vidar 6 Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar 7 Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar 8 Projectgebonden formatie projecten 9 Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing 10 Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing 11 Algemene Reserve / Risicobeheersing 12 Algemene Reserve / Risicobeheersing 13 Capaciteitstoerekening 14 Correctie taakstelling P-kosten Beleid 15 Herindeling budget Jeugd Veiligheid 16 Verkeerseducatiebeleid

Meerjarenraming Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting 2022 2023 2024 2025 2021 S -15 S 15 S 180 S 12 12 12 12 12 S -12 -12 -12 -12 -12 S 2.024 2.028 2.032 2.036 2.040 S -2.024 -2.028 -2.032 -2.036 -2.040 S 575 575 575 575 575 S 15.039 5.057 2.310 1.660 1.650 S -15.039 -5.057 -2.310 -1.660 -1.650 I 1.300 I -1.300 I 114 83 S -40 S 86 S -16 -16 -16 -16 -16

17 Verkeerseducatiebeleid

18 Projectgebonden formatie projecten 19 Projectgebonden formatie projecten 20 Projectgebonden formatie projecten 21 Diverse baten 22 Diverse Lasten 23 Projectgebonden formatie projecten 24 Trajecten Back on Track 25 Kapitaallasten 26 Diverse lasten 27 Herinrichting Tudderenderweg 28 Projectgebonden formatie projecten

S I I S S S S S S S S

-92 500 -500 -109 -28 -43 -30 -20 37 -232

-92 -43 -30 -6 -232

-92 -43 -30 -18 -232

Administratieve wijzigingen

29 Correctie taakstelling P-kosten Beleid 30 Kapitaallasten 31 Herindeling budget Jeugd Veiligheid 32 Trajecten Back on Track 33 Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering 34 Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering 35 Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering 36 Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering 37 Pilot verduurzaming schuldhulpverlening 38 Pilot verduurzaming schuldhulpverlening 39 Projectgebonden formatie projecten 40 Afwaardering boekwaarde 41 Afwaardeing boekwaarde 42 Planschade 43 Planschade 44 Invoeringsbudget omgevingswet 45 Invoeringsbudget omgevingswet 46 Projectgebonden formatie projecten 47 Normalisatie Tudderenderweg 48 Normalisatie Tudderenderweg 49 Capaciteitstoerekening Telling adminsitratieve wijzigingen

Meerjarenraming Actuele Begroting Begroting Begroting Begroting I/S Begroting 2022 2023 2024 2025 2021 I -40 S 20 S -86 S 30 30 30 30 30 I -54 I 54 I -26 I 26 I -39 I 39 S -83 -83 -83 -83 -83 I 1.183 I -1.183 I -65 I 65 I -548 I 548 S -126 -126 -126 -126 -126 I -12 I 12 I -114 -83 -1

-7

-19

Programma 0. Bestuur en ondersteuning 1. en 2. Planeconomie Betreft administratieve en budgettair neutrale correctie. 3. Correctie kostenplaats beleid Met deze boeking corrigeren wij een verkeerd opgevoerde taakstelling p-kosten beleid uit 2017 (zie ook programma 1, 3 en 6). 4. en 5. Functieboekwijziging Vidar In de 4e prorap van 2020 zijn de formatiebudgetten van de Vixia medewerkers opgevoerd bij de Bedrijfsvoeringsteams. Per abuis is binnen team HR VIDAR een verkeerde berekening doorgevoerd. Deze mutatie verloopt binnen team HR budgettair neutraal omdat de kosten worden doorbelast naar Vidar BV. 6. en 7. Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar Betreft de administratieve verwerking van de bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal. 8. Projectgebonden formatie projecten Zie programma 2 voor een nadere toelichting.

9. en 10. Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing In de raadsvergadering van 14 november 2019 heeft de Raad de Kadernota weerstandsvermogen en risico’s gemeente Sittard-Geleen vastgesteld. Deze kadernota treedt in werking op 1 januari 2020. Met ingang van deze kadernota wordt er gewerkt met twee algemene reserves: 1. De algemene reserve geldt als buffer en heeft een bodem van tenminste 2% van het begrotingstotaal. 2. De algemene reserve risicobeheersing wordt opgebouwd vanuit de risico-inventarisatie (kans * impact) aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van het restrisico. De algemene reserve risicobeheersing is de basis van de beschikbare weerstandcapaciteit. Binnen deze rapportage worden de financiële mutaties van bovengenoemde reserves intracomptabel in de administratie opgenomen. 11. en 12. Algemene Reserve/Risicobeheersing De risico-inventarisatie inzake Corona is geactualiseerd als gevolg van de boeking van de impulsgelden cultuur in programma 5. Deze gelden vloeien terug van de algemene reserve risicobeheersing terug naar de algemene reserve. 13. Capaciteitstoerekening Het betreft een begrotingstechnisch neutrale correctie in de capaciteitstoerekening (zie ook programma 8).

Programma 1. Veiligheid 14. Correctie taakstelling P-kosten Beleid Betreft een administratieve wijziging taakstelling p-kosten beleid uit 2017 (zie ook programma 0, 3 en 6) m.b.t. project Jeugd en Veiligheid. 15. Herindeling budget Jeugd Veiligheid Dit budget wordt van programma 1 overgeheveld naar Programma 6 (sociaal domein).

Programma 2. Verkeer vervoer en waterstaat 16. en 17. Vernieuwd verkeerseducatiebeleid basis- en voortgezet onderwijs 2021-2025 Vanaf 2021 wordt de uitvoering van de verkeerseducatie overgenomen door de provincie. Voorheen voerde de gemeente uit en ontving zij hiervoor een provinciale bijdrage. De begroting wordt aangepast op deze nieuwe werkwijze, per saldo heeft deze aanpassing geen gevolgen voor het resultaat. 18. 19. en 20. Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie In de begroting 2020 zijn middelen gereserveerd voor het oplossen van knelpunten binnen o.a. het organisatieonderdeel Ruimtelijke projecten en beheer. Er is integraal gewerkt aan het implementeren van het “samenwerking in projecten” onder andere middels de ontwikkeling van een handboek projecten en een projectentool. In de praktijk betekent dit dat de projectgebonden formatie omgezet wordt naar product gebonden formatie. Hierdoor kunnen we wendbaarder en effectiever zijn, en zijn we beter in staat samen opgavegericht te werken vanuit de bedoeling. Voorgesteld wordt om een reserve in te stellen met een revolverend karakter waarin tekorten als gevolg van het stagneren van projecten of het project geen doorgang ondervindt worden de tekorten gedekt uit deze reserve en wordt derhalve hiermee niet de begroting belast. De reserve wordt eenmalig gevoed uit de calamiteitenreserve.

Omdat de vereffening in de reserve plaats vindt aan het einde van ieder jaar via de jaarrekening dient deze reserve opgenomen te worden onder het generieke besluit.

Programma 3. Economie 21. en 22. Diverse kleine mutaties Diverse mutaties. 23. Projectgebonden formatie projecten Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie” in programma 2.

Programma 4. Economie 24. Trajecten Back on Track Voor het project Back on Track is vanuit het budget jeugd een bijdrage geleverd ten gunste van leren en jongeren. Het budget van jeugd is hiermee verlaagd en overgeheveld naar programma 4. 25. Kapitaallasten Betreft mutatie van kapitaallasten.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 26. Diverse lasten Dit betreft een aantal kleine mutaties. 27. Herinrichting Tudderenderweg Zie toelichting krediet programma 8. 28. Projectgebonden formatie projecten Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie” in programma 2.

Programma 6. Sociaal Domein 29. Correctie taakstelling P-kosten Beleid Met deze boeking corrigeren wij een verkeerd opgevoerde taakstelling p-kosten beleid uit 2017. 30. Kapitaallasten Betreft een mutatie van kapitaallasten. 31. Herindeling budget Jeugd en veiligheid Dit budget wordt van programma 1 overgeheveld naar Programma 6. 32. Trajecten Back on Track Voor het project Back on Track is vanuit het budget jeugd een bijdrage geleverd ten gunste van leren en jongeren. Het budget van jeugd is hiermee verlaagd en overgeheveld naar programma 4.

33. en 34. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering Met het Rijksprogramma ‘Veranderopgave Wet Inburgering 2019 – 2020’ zijn aan de gemeenten zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Het project had een initiële doorlooptijd van mei 2020 – april 2021. De start van de projectaanpak werd echter vanwege de Corona-maatregelen en het uitstel van de wet naar 1 januari 2022 uitgesteld naar 1 juli 2020. Vanwege dit uitstel loopt de projectaanpak door tot eind 2021 en is € 54.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021. 35. en 36. Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering neemt de gemeente Sittard-Geleen - met de pilot: 'Route B1: van A2 naar B1’ - deel aan het landelijke Pilotprogramma van SZW. Deze pilot bestaat uit een intensief taalprogramma gecombineerd met jobcoaching. De initiële termijn van de pilot (1 januari 2020 tot 1 januari 2021), is door het SZW wegens de Corona-maatregelen verlengd tot in 2021. Vanwege deze verlenging is € 26.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021. 37. en 38. Pilot verduurzaming schuldhulpverlening Op 7 februari 2019 heeft de raad ingestemd met het bestedingsplan incidentele middelen armoede/schuldhulpverlening 2018.

Met dit plan zijn diverse maatregelen voorgesteld om in 2019 en 2020 een impuls te geven aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening, waaronder het project verduurzaming van de schuldhulpverlening. In het bestedingsplan is ervan uitgegaan dat er in 2019/2020 720 inwoners ondersteund zouden worden, op basis van bijbehorende financiering. Als gevolg van de coronacrisis heeft de uitvoering van het project vertraging opgelopen en loopt dit door tot in 2021. Om die reden is € 38.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021. 39. Projectgebonden formatie projecten Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie” in programma 2.

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 40. en 41. Afwaardering boekwaarde Van de volgende projecten wordt voorgesteld de ingestelde voorziening ter hoogte van de boekwaarde in te zetten en de boekwaarde hiermee af te boeken: • Aldenhof woningbouw: voorziening bedraagt € 121.624. Project is gereed en kan worden afgesloten; • Industriepark Swentibold Yard: voorziening bedraagt € 67.240. Provinciaal inpassingsplan (o.a. planologische verankering IPS en Yard) is gereed, besluitvorming door Provinciale staten heeft in december 2020 plaatsgevonden. Gemeente heeft geen gronden meer in het construct. Project kan derhalve worden afgesloten; • Tunnelstraat II (Geleen): voorziening bedraagt € 993.672. Bestemming van de grond is gewijzigd naar de bestemming (openbaar) groen. Door inzet van de voorziening is de waardevermindering van de gronden geëffectueerd. 42. en 43. Planschade Wilhelminastraat De Raad van State heeft in haar uitspraak inzake de planschadezaak aan de Wilhelminastraat de definitieve vergoeding vastgesteld. In de risicoreserve was rekening gehouden met een mogelijke planschadevergoeding. Zie ook programma 0.

44. en 45. Invoeringsbudget omgevingswet 2020-2025 Voor de invoering van de Omgevingswet is een aanvullend budget beschikbaar gesteld, gefaseerd over de jaren 2020 tot 2025. In de jaarrekening 2020 zijn de niet bestede middelen van 2020 gereserveerd. Middels deze rapportage worden deze middelen weer toegevoegd aan de begroting. 46. Projectgebonden formatie projecten Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie” in programma 2. 47./48. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg Uit de verplichtingenreserve wordt een bedrag van € 12.000 onttrokken voor het afwikkelen van maatregelen die vervat zijn in een sociaal plan voor de bewoners van het WWC Tudderenderweg. 49. Capaciteitstoerekening Het betreft een begrotingstechnisch neutrale correctie in de capaciteitstoerekening. (zie ook programma 0).

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=5e816698-1855-40e2-b79e-abe90accaf65