01 1e Programmarapportage 2021 - versie raad 18 maart 2021 -.pdf

Kijkende naar de wijze waarop de BUIG via het verdeelmodel verdeeld wordt over de gemeenten, betekent dit een forse verwachte toeloop van inwoners die een beroep doen op ondersteuning van Vidar. In 2020 bleef deze toeloop nog achter bij de verwachtingen. In de eerste zes weken van 2021 meldden zich echter meer inwoners aan de poort van Vidar dan verwacht. Uitgangspunt van het dienstverleningsconcept van Vidar is dat inwoners die zich melden aan de poort van Vidar feitelijk gezien een beroep doen op de gemeente gericht op ondersteuning naar werk. Een verhoogde toestroom heeft daarmee niet alleen effect op het verstrekken van uitkeringen, maar dit heeft effect op de totale dienstverlening van Vidar. Dit gegeven vraagt dan ook om een integrale benadering van de effecten van de verhoogde toeloop op de totale dienstverlening van Vidar. Op basis van de ervaringen in het eerste kwartaal zullen in de 2de rapportage 2021 de effecten op de dienstverlening van de Vidar en daarmee gepaarde gaande inzet van de BUIG voor 2021 inzichtelijk gemaakt worden.

Pagina 28 van 40

Prognose exploitatie budgetten 6 SOCIAAL DOMEIN bedragen x € 1.000 Baten Lasten 61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE Baten Lasten 62 WIJKTEAMS Baten Lasten 63 INKOMENSREGELINGEN Baten Lasten 64 BEGELEIDE PARTICIPATIE Baten La s ten

65 ARBEIDSPARTICIPATIE Baten Lasten 66 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) Baten Lasten 671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ Lasten 672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18Baten Lasten 681 GEESCALEERDE ZORG 18+ Lasten 682 GEESCALEERDE ZORG 18Onttrekkingen Toevoegingen Reserves en voorzieningen 6 SOCIAAL DOMEIN

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 574 -8.229 -7.655 284 -7.046 -6.762 37.977 -50.961 -12.984 268 -17.311 -17.043 1.634 -6.564 -4.930 -1.759 -1.759 882 -30.530 -29.648 -27.026 -27.026 2.210 -2.288 -78 -3.016 -3.016 25 -1.052 -1.027 -111.927

2021 -47 144 97 103 103 5.973 -6.134 -160 -36 553 517 1.530 -747 783 -321 -321 -50 -50 -32 -32 1.160 305 1.464 2.401

2021 527 -8.085 -7.558 284 -6.943 -6.659 43.951 -57.094 -13.144 232 -16.759 -16.527 3.164 -7.311 -4.147 -1.759 -1.759 882 -30.851 -29.969 -27.076 -27.076 2.210 -2.320 -110 -3.016 -3.016 1.185 -747 438 -109.527

2021 -54 54 -55 -55 -80 -80 46 -46 135 135 -

Begroting na bijstelling 2021 473 -8.031 -7.558 284 -6.943 -6.659 43.951 -57.094 -13.144 232 -16.759 -16.527 3.164 -7.366 -4.202 -1.759 -1.759 882 -30.931 -30.049 -27.076 -27.076 2.255 -2.365 -110 -3.016 -3.016 1.320 -747 573 -109.527

Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 -54 54 -

2023 -54 54 -

2024 -54 54 -

Pagina 29 van 40

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 6 Sociaal Domein BATEN Gevraagde bijstelling prorap 1: B1. Overdracht taken gehandicaptenbeleid B2. Overdracht taken vrijwillige mantelzorg B3. Skaeve Huuse LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 1: L1. Overdracht taken gehandicaptenbeleid L2. Overdracht taken vrijwilliger mantelzorg L3. Aanpak basisvaardigheden L4. Aanpak financiele zelfredzaamheid L5. Skaeve Huuse Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 1: O1. Aanpak basisvaardigheden O2. Aanpak financiele zelfredzaamheid

Meerjarenraming Actuele Taak- AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting veld AW/C 2022 2023 2024 2021 -8 -54 -54 -54 6.1 AO S -12 -12 -12 -12 6.1 AO S -42 -42 -42 -42 6.81 AO I 46

6.1 6.1 6.5 6.71 6.81

AO AO AW AW AO

S S I I I

-127 12 42 -55 -80 -46

54 12 42

54 12 42

54 12 42

0

0

AW AW

I I

135 55 80

0

6.5 6.71

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 1:

0

0

0

0

Saldo Programma 6 Sociaal Domein

0

0

0

0

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) B1. / B2. / L1. / L2. Overdracht taken gehandicaptenbeleid en vrijwillige mantelzorg Conform het collegevoorstel “Structurele subsidies 2021 professionele instellingen Welzijn en Zorg” verzorgen de omliggende gemeenten voortaan zelf de besluitvorming en betalingen voor hun gemeente op dit gebied en worden de ontvangsten en uitgaven resultaatneutraal verwerkt. B3. / L5. Skaeve Heuse In 2021 ontvangen wij incidenteel een eenmalige specifieke uitkering voor het onderzoek naar de huisvesting van kwetsbare groepen. Administratieve wijziging (= AW) L3. / O1. Aanpak basisvaardigheden. Dit betreft een gecoördineerde aanpak gericht op het vergroten van de redzaamheid van inwoners met lage basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen maar ook digitale vaardigheden. Inmiddels zien we dat een aantal zaken vertraging hebben opgelopen. Corona speelt daarin een rol maar ook de samenloop met de ontwikkeling naar het Participatiebedrijf. Omdat van uitstel geen afstel mag komen hebben we ook in de begroting 2021 opgenomen dat het uitvoeringsprogramma doorloopt in 2021.

Pagina 30 van 40

L4. / O2. Aanpak financiële zelfredzaamheid. Deze aanpak is gericht op het ontwikkelen en toepassen van een interventie, ter bevordering van financieel gezond gedrag, zodat betalingsachterstanden/schuldenproblematiek in de toekomst voorkomen kunnen worden. De interventie is enerzijds gericht op het aanleren van vaardigheden en anderzijds op het veranderen van gedrag, zodat de aangeleerde vaardigheden ook toegepast worden.

Pagina 31 van 40

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Risico’s Windpark Holtum Noord De beroepsprocedure tegen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Holtum Noord is in 2020 gestart en loopt nog door in 2021. De juridische kosten als gevolg van de beroepsprocedure kunnen niet binnen de reguliere budgetten worden opgevangen. De ruimtelijke budgetten staan al onder druk als gevolg van de invoering van de Omgevingswet per januari 2022. Hiervoor vindt ook in 2021 nog opschoning plaats van bestemmingsplannen. De verwachte kosten voor het beroep bedragen € 30.000. Passend binnen de begrotingskaders streven wij er naar dit bedrag binnen de bestaande begroting op te vangen. Prognose exploitatie budgetten 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU bedragen x € 1.000 Lasten 71 VOLKSGEZONDHEID Baten Lasten 72 RIOLERING Baten Lasten 73 AFVAL Baten Lasten 74 MILIEUBEHEER Baten Lasten 75 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

Onttrekkingen Reserves en voorzieningen 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 2021 2021 2021 -4.660 -4.660 -4.660 -4.660 9.796 -246 9.551 -6.965 150 -6.815 2.831 -96 2.736 16.351 -414 15.937 -11.467 -11.467 4.884 -414 4.470 -1.630 -3.575 -5.205 -1.630 -3.575 -5.205 414 414 -306 -306 108 108 3.575 3.575 3.575 3.575 1.532 -510 1.023 -

Begroting na Bijstelling Bijstelling Bijstelling bijstelling 2021 2022 2023 2024 -4.660 -4.660 9.551 -6.815 2.736 15.937 -11.467 4.470 -5.205 -5.205 414 -306 108 3.575 3.575 1.023 -

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Geen mutaties. Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Geen mutaties.

Pagina 32 van 40

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Risico’s Niet van toepassing. Prognose exploitatie budgetten 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING bedragen x € 1.000 Baten Lasten 81 RUIMTELIJKE ORDENING Baten Lasten 82 GRONDEXPLOITATIE Baten Lasten 83 WONEN EN BOUWEN Onttrekkingen Toevoegingen Reserves en voorzieningen 8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING

Begroting voor Goedgekeurde Begroting incl. Bijstelling bijstelling bijstellingen goedgekeurd Prorap 2021 -1.539 -1.539 14 187 201 2.247 -4.993 -2.746 -1 -1

2021 54 -543 -488 -1.007 -1.007 64 64 100 -622 -522

2021 54 -2.082 -2.027 14 -820 -805 2.247 -4.929 -2.682 100 -623 -523

2021 -502 -502 23 23 -340 -340 842 842

-4.085

-1.952

-6.037

23

Begroting na bijstelling 2021 54 -2.584 -2.529 14 -797 -783 2.247 -5.269 -3.022 942 -623 319

Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 -

2023 23 23

23 23

-

-6.015

2024 -

23

23 23 -

23

23

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Bedragen x € 1.000 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing BATEN Gevraagde bijstelling prorap 1:

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 1: L1. Planschade Heijersteeg L2. Administratieve wijzigingen L3. Woonwagenlokatie Obbichterweg L4. Ontwikkellocaties Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 1: O1. Woonwagenlokatie Obbichterweg O2. Planschade Heijersteeg O3. Ontwikkellocaties

Meerjarenraming Actuele AO/ BK/ Begroting Begroting Begroting I/S Begroting AW/C 2022 2023 2024 2021 0 0 0 0

23

23

I S I I

-819 -352 23 -340 -150

23

AO AW AO AO

23

23

23

0

0

I I I

842 340 352 150

0

AO AO AO

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 1:

0

0

0

0

Saldo Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

23

23

23

23

(AW: administratieve wijziging, AO: autonome ontwikkeling; C: Corona; BK: Beleidskeuze)

Pagina 33 van 40

Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten Autonome Ontwikkeling (= AO) L1./O2. Administratieve verwerking planschade Heijersteeg Er loopt op dit moment een bezwaarprocedure tegen het planschadebesluit betreffende de locatie Heijersteeg. In de algemene reserve risicobeheersing was met deze planschade al rekening gehouden. De aanwending en uitkering wordt middels deze rapportage verwerkt. L2. Diverse kleine administratieve verschillen Diverse kleine verschillen leiden tot een budgetoverheveling naar het algemene budget voor Strategische verwerving/GREX. Dit raakt hierdoor programma 0 Bestuur en ondersteuning. L3./O1. Project Woonwagencentrum Obbichterweg De voorbereidingen, voor het aanpakken van de locatie Obbichterweg en het zorgdragen voor een leefbare, goed bewoonbare locatie, zijn vertraagd. Het noodzakelijke budget voor de voorbereidende werkzaamheden bedraagt € 340.000 en wordt gedekt uit het bedrag dat hiervoor - conform de begroting 2020 - in de risicoreserve is opgenomen. L4./O3. Ontwikkellocaties De gemeente heeft als prioriteit de ontwikkeling van diverse (gemeentelijke) ontwikkellocaties. Binnen het huidige beleid willen we tot een voortvarende invulling van vrijkomend vastgoed komen.

Om dit gestroomlijnd te laten verlopen is binnen de reguliere begroting dekking gezocht en gevonden voor formatie die als verbinding kan fungeren tussen bestuur en de diverse betrokken organisatieonderdelen. Op dit moment ontbreekt er een werkbudget voor de initiatief- en definitiefase. Incidenteel is € 150.000 nodig voor haalbaarheidsonderzoeken. Dit budget willen we dekken uit de vrijval van de reserve VRO. De structurele doorwerking nemen we mee bij de integrale afweging in de kaderbrief 2021/Programmabegroting 2022. Corona (= C) Niet van toepassing.

Pagina 34 van 40

4. Impulsen bestaand beleid In hoofdstuk 3 hebben wij de budgetten op basis van autonome ontwikkelingen geactualiseerd. Daarnaast hebben we in de voorbereiding van deze rapportage nadrukkelijk gekeken naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van onze begroting. De raad heeft de wens geuit om door te pakken op een aantal dossiers, zoals bijvoorbeeld binnenstedelijke ontwikkeling, duurzame accommodaties en de gemeentelijke huisvesting. Daarom stellen wij een aantal impulsen met betrekking tot bestaand beleid voor. Daarnaast geven externe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten en woonwagenaangelegenheden, aanleiding tot intensivering van bestaand beleid. In onderstaande tabel hebben wij de dossiers opgenomen, waarbij ons inziens een impuls noodzakelijk is om de uitvoering op te kunnen pakken. Wij merken hierbij op dat het overzicht niet limitatief is. In de inventarisatie zijn de dossiers opgenomen, voor zover die nu kwantificeerbaar zijn. Op onderdelen, zoals de dossiers visie vastgoed, kunst en cultuur (De Domijnen) en veiligheid, vindt nog een nadere verdieping plaats. Daarnaast brengen wij de effecten van de impulsen op het bestaand beleid voor onze interne bedrijfsvoering nog in beeld. In de 2de rapportage 2021 komen we hierop terug.

Tabel: voorstellen voor impulsen bestaand beleid Impulsen bestaand beleid bedragen x € 1.000

2021

2022

1. Binnenstedelijke ontwikkeling:

175

100

2. Anders werken/ gemeentelijke huisvesting

60

60

3. Bestuursopdracht duurzame accommodaties

90

4. Huisvesting arbeidsmigranten:

75

30

5. Woonwagenaangelegenheden

50

80

6. Bestuursondersteuning

60

40

7. Mobiliteit

100

50

Totaal impulsen bestaand beleid

610

310

Dekkingsvoorstel Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de incidentele impulsen in de jaarschijven 2021 en 2022 in totaal een bedrag benodigd is van € 920.000. Dit budget geeft ons de mogelijkheid om voor 2021 en 2022 verplichtingen aan te gaan om de tijdelijk extra capaciteit te organiseren om conform verzoek van de raad door te pakken op een aantal dossiers en opvolging te geven aan een aantal externe factoren. Voor dit incidentele budget stellen wij een incidentele dekking voor. In de 2de rapportage 2020 is een herijking op onze reserves en voorzieningen aangekondigd. Inmiddels is deze herijking op basis van een extern uitgevoerde audit geëffectueerd. Op basis van de eerste indicaties van de resultaten uit de audit verwachten wij dat de vrijval toereikend zal zijn om het benodigde bedrag te kunnen dekken. De definitieve resultaten uit deze audit verwerken wij in de 2de rapportage 2021. Vooruitlopend hierop stellen wij voor het benodigde bedrag van € 920.000 in deze rapportage voor te financieren uit de algemene reserve. In de 2de rapportage 2021 corrigeren we deze voorfinanciering. Wij merken nog op dat geïnventariseerde impulsen op onderdelen een structureel karakter kunnen hebben. Voor zover dit aan de orde is, nemen we dit mee in de integrale afweging van de kaderbrief Pagina 35 van 40

2021. Onderstaand onderbouwen wij de individuele voorstellen tot het geven van impulsen aan bestaand beleid. 1. Binnenstedelijke ontwikkeling De activiteiten bij Binnenstedelijke ontwikkeling bestaan uit het voeren van de regie en de coördinatie op het totaal van plannen, projecten en processen op het gebied van de binnenstedelijke ontwikkeling van de centra van Sittard en Geleen. Voor het centrum van Sittard zijn we inmiddels een flink stuk op weg met de uitvoering van het totaalplan, het Masterplan Zitterd ReviSited. Voor het centrum van Geleen worden diverse projecten uitgevoerd. Diverse ontwikkelingen komen nu samen voor het centrum van Geleen, zoals de ontwikkelpaden vanuit de Toekomstvisie 2030 en de bijbehorende werkwijze die bepalend is voor een gedragen ontwikkeling in de centra, de aanpak van gemeentelijke huisvesting, de input van de ontwerpgroep Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BSNP) en de algemene herijking van beleid. Het is dan ook van belang om deze ontwikkelingen vanuit een gebiedsgericht perspectief en op basis van de ontwikkelpaden vanuit de Toekomstvisie 2030 in een programma met elkaar te blijven verbinden, samenhangend op te pakken en tot daadwerkelijke concretisering en uitvoering te komen.

Het betreft hier een specifieke inzet op het faciliteren van het proces en de samenwerking (zowel extern als intern) voor het centrum van Geleen, vooruitlopend op een breder voorstel in de kaderbrief 2021 inzake het faciliteren van alle ontwikkelpaden die voortvloeien uit de Toekomstvisie 2030. Het gaat dus niet om investeringsmiddelen of middelen vanuit het Investeringsprogramma voor specifieke projecten en deze kosten zijn ook niet als zodanig door te berekenen aan projecten. Hiertoe is voor maximaal 2 jaren extra personele capaciteit (jaarlijks € 100.000) nodig. Met inzet van deze middelen gaan we samen met de omwonenden en de toekomstambassadeurs de uitwerking van de ontwikkelpaden voor het centrum van Geleen faciliteren en de samenhang bewaken. Aanvullend hebben we een werkbudget nodig, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderzoeken of het actief kunnen laten participeren van omwonenden en belanghebbende partijen. Het betreft voor 2021 een bedrag van € 75.000. Voor zover dit werkbudget een structureel karakter heeft, nemen wij dit mee in de voorbereiding van de kaderbrief 2021. 2. Anders werken / gemeentelijke huisvesting We willen op een nieuwe, flexibele en toekomstgerichte manier gaan werken.

Dit nieuwe werken hebben we inmiddels gevormd in een visie die gericht is op ontwikkeling van een toekomstgerichte en bij de organisatie passende manier van werken en huisvesting. Onder deze visie valt ook de transformatie van de kantooromgeving in een moderne, flexibele werkomgeving toegespitst op ontmoeting, samenwerking en activiteit-gerelateerd werken. De klus is niet eenvoudig te klaren, maar Corona is een versneller op vele fronten. Professionele begeleiding is noodzakelijk. Door een totaal proces te doorlopen, dat een aantal jaren vraagt, zetten wij de organisatie in beweging met maken het verschil met als eindresultaat een duurzame performanceverbetering. Om deze rol te vervullen is het van belang dat de projectleider vanaf de initiatieffase deelneemt. In 2021 en 2022 is hier jaarlijks € 60.000 voor nodig. De benodigde middelen voor de verdere begeleiding nemen we mee in een door de raad nog vast te stellen voorbereidingskrediet. Naast de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting zijn we inmiddels gestart met de huisvesting wijkbeheer. In de programmabegroting 2021 zijn voor deze huisvesting middelen beschikbaar gesteld. Ook zijn we bezig met een

Pagina 36 van 40

nieuwe huisvesting Vidar die voldoet aan de eisen van de eerder genoemde visie. Het uitgangspunt is dat de nieuwe huisvesting Vidar gedekt kan worden uit de reguliere begroting. 3. Bestuursopdracht duurzame accommodaties De raad heeft in december 2020 afwijkend van het aanvankelijke voorstel besloten kennis te nemen van het ‘Overzicht uitwerking duurzame accommodaties – perspectief per accommodatie’ en ingestemd met een procesvoorstel waarbij de gesprekken met (sport)accommodaties en gebruikers worden voortgezet, per cluster (cf. clusterindeling) en/of beleidsveld (binnensport, voetbal, tennis, multifunctionele accommodaties en monofunctionele accommodaties). Het resultaat op al deze onderdelen wordt teruggekoppeld aan de raad tijdens een informele opiniërende bijeenkomst. Indien in een afgerond cluster of een beleidsveld geen overeenstemming is bereikt of het draagvlak ontbreekt, wordt een keuzevoorstel aan de raad voorgelegd, onderbouwd met gespreksverslagen en kengetallen die aan het keuzevoorstel ten grondslag liggen.

In het aanvankelijke voorstel was het ‘Overzicht uitwerking duurzame accommodaties – perspectief per accommodatie’ bedoeld als implementatieplan waarmee de komende jaren, samen met de eigenaren / beheerders en met de gebruikers / verenigingen per accommodatie uitvoering zou worden gegeven aan de kaders; daarmee zou draagvlak moeten ontstaan voor de voorkeursscenario’s en te maken keuzes. Het ‘Overzicht uitwerking duurzame accommodaties – perspectief per accommodatie’ is nu het vertrekpunt voor verdere, op overeenstemming gerichte, dialoog geworden. Daarbij hebben we de kanttekening gemaakt dat, gelet op de afzonderlijke voorstellen, bijzondere aandacht moet worden besteed aan de integraliteit van accommodaties per cluster, zeker ook gezien het grote aantal niet bij de gemeente in eigendom zijnde gemeenschapsaccommodaties. Deze integraliteit vraagt meer en bredere dialoog om in 2021/begin 2022 te komen tot een gedragen implementatieplan. Om die reden is nu extra capaciteit nodig voor de coördinatie van het geheel, het organiseren van alle input (in- en extern) en het verwerken van deze input in samenspraak met het veld. Om dit adequaat uit te kunnen voeren, zetten wij in 2021 – aanvullend op de reguliere formatie – extra capaciteit in. Hiervoor is in 2021 een bedrag benodigd van € 90.000.

Over de voortgang en of deze aanvullende inzet afdoende is wordt melding gemaakt in de reguliere rapportages. 4. Huisvesting arbeidsmigranten Door de huidige overlast- en handhavingszaken en het ontbreken van kaders vraagt het dossier huisvesting arbeidsmigranten nu de aandacht. Binnen de bestaande capaciteit is er geen ruimte om dit op te pakken. Voor de duur van 1,5 jaar is er € 80.000 nodig voor de invulling van een coördinerend beleidsmedewerker/projectleider huisvesting arbeidsmigranten. In eerste instantie ligt de focus op het samen met betrokken partijen uit de samenleving komen tot kaderstelling en het concreet realiseren van een aantal geschikte locaties voor de huisvesting. Hierbij gaan we gebruik maken van best practices van andere gemeenten. In de tweede fase, mede afhankelijk van de autonome ontwikkeling van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten, zal de nadruk meer liggen op integratie/inclusieve samenleving. Daarnaast hebben we voor het uitvoeren van projecten en onderzoeken in het kader van huisvesting arbeidsmigranten een werkbudget nodig van € 25.000.

Pagina 37 van 40

5. Woonwagenaangelegenheden De uitvoeringsprojecten normalisatie Tudderenderweg en Obbichterweg worden op korte termijn afgerond en overgedragen aan ZOwonen. Ondanks de overdracht van deze locaties bestaat er bij externe samenwerkingspartners, waaronder PIM-Zuid, ZOwonen de behoefte tot één aanspreekpunt respectievelijk operationeel coördinatiepunt namens de gemeente. Dat is ook aan de orde ten behoeve van het resultaat van het woonbehoefteonderzoek naar uitbreiding van het aantal standplaatsen en het in dat kader nieuw op te stellen standplaatsenbeleid voor woonwagens. Binnen de bestaande capaciteit is er geen ruimte om dit op te pakken. Voor de periode 2021-2022 is hiervoor een bedrag van € 130.000 nodig om invulling te geven aan die coördinerende rollen. 6. Bestuursondersteuning De huidige coalitie startte met 6 wethouders en een hoge ambitie voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Na het vertrek van een wethouder werd zijn portefeuille verdeeld over de vijf zittende wethouders, die daardoor een groter takenpakket kregen. De behoefte aan goede ondersteuning neemt mede hierdoor verder toe en is van groot belang voor het voortvarend kunnen oppakken en realiseren van de ambities.

Daarom wordt voorgesteld de capaciteit voor bestuursondersteuning per direct uit te breiden en hiervoor € 100.000 beschikbaar te stellen, zodat elke wethouder kan beschikken over fulltime ondersteuning. 7. Mobiliteit Er ligt veel druk op het mobiliteitsbeleid. De Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek, de Mobiliteitsagenda en Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg, ontwikkelingen rondom het Fietsnetwerk ZuidLimburg en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 moeten we lokaal doorvertalen. Wij beogen uiterlijk begin 2022 te komen tot een lokale uitvoeringsagenda. Voor het opstellen van het lokaal mobiliteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma en de ambtelijke begeleiding hiervan zijn extra middelen nodig; in 2021 € 100.000 en in 2022 € 50.000. In dit uitvoeringsprogramma worden ook de benodigde investeringsmiddelen in beeld gebracht. De benodigde investeringsmiddelen die hieruit voortkomen, koppelen we aan integrale afweging kaderbrief 2022 / begroting 2023. Risico’s De bovengenoemde knelpunten zijn met name gericht op beleidsmatige werkzaamheden. Welk effect deze dossiers hebben op de uitvoerende teams en de bedrijfsvoering is op dit moment niet duidelijk. Als het gaat om projectmatige uitvoeringskosten dan komen de benodigde extra personeelskosten ten laste van het betreffende project.

Omdat we een versnelling willen realiseren in de (ruimtelijke) ontwikkeling van de eigen locaties zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om extra capaciteit te kunnen inzetten op fase 1+2 (initiatief- en definitiefase). De gevolgen voor de beschikbare capaciteit voor fase 3 moeten nog inzichtelijk worden gemaakt. Uitgangspunt is dat alle kosten die toegerekend kunnen worden naar projecten daadwerkelijk ook naar projecten worden doorbelast.

Pagina 38 van 40

Bijlage 1 Specifieke Uitkering Sport 2021 Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten en gemeentelijke sportstichtingen de btw die aan hun in rekening wordt gebracht voor sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Deze SPUK subsidie is ter dekking van de kostprijsverhogende inkoop-btw. Vanaf openstelling in 2019 is op basis van de geraamde uitgaven een budgettair neutrale subsidie inkomstenraming in de begroting opgenomen. Deze inkomstenraming is ter dekking van de kostprijsverhogende inkoop-btw welke geraamd is in de uitgaven budgetten voor sport. Voor het jaar 2021 zijn in de begroting onderstaande bedragen opgenomen. Deze bedragen zijn reeds door de Raad op meerdere momenten goedgekeurd. Een subsidievoorwaarde is dat de opgevoerde bedragen door de Raad zijn goedgekeurd. Door het integraal opnemen van de subsidieaanvraag 2021 in deze rapportage wordt hieraan voldaan. BTW-belaste kostenposten: Onroerende zaken (sportaccommodaties) 1.1 - Onroerende zaken - Nieuwbouw 1.2 - Onroerende zaken - Renovatie 1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud

Bedrag (incl. BTW) € 875.109 € 2.974.748 € 1.719.162

BTW-belaste kostenposten: Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering 2.1 - Roerende zaken - Aankoop 2.2 - Roerende zaken - Dienstverlening door derden 2.3 - Roerende zaken - Beheer en exploitatie

€ € €

170.607 118.163 4.777.351

Totale kosten

€

10.635.140

Max. hoogte uitkering

€

1.861.149

De SPUK 2021 bedraagt maximaal 17,5% van de totale kosten. De gevraagde subsidie van € 1,9 mln. maakt deel uit van de inkomsten bij de sportbudgetten. De uitkering voor 2021 moet uiterlijk 15 juli 2022 worden verantwoord. Dit is onderdeel van de gemeentelijke verantwoording in de jaarrekening 2021 volgens de SiSa-methode, zoals bepaald in het ‘Besluit financiële verhouding 2001’ en het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’. Uiterlijk 31 januari 2023 vindt de definitieve vaststelling over het jaar plaats.

Pagina 39 van 40

Bijlage 2 Administratieve wijzigingen In deze rapportage hebben wij een aantal administratieve wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op functieboekaanpassingen en verlopen budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Wij nemen deze wijzigingen op, omdat deze programma-overstijgend zijn. In onderstaande tabel zijn deze aanpassingen nader gespecificeerd. Bedragen x € 1.000 FUBO-wijzigingen prorap 1 BATEN Gevraagde bijstelling prorap 1: B2. Functieboek Handhaving

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 1: L6. Functieboek Handhaving L2. Bijstelling functieboek L1. Personele aanpassingen L1. Functieboekwijziging L3. Functieboek Zorg Casusregisseurs L4. Functieboekwijziging Kleine verschillen Mutatie reserves: ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 1:

Meerjarenraming TaakActuele Begroting I/S Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 veld 2021 -95 -95 -95 -95 0.4 S -95 -95 -95 -95

95 95 -2 53 9 -19 -37 -4

95 95 -2 53 9 -19 -37 -4

95 95 -2 53 9 -19 -37 -4

95 95 -2 53 9 -19 -37 -4

0

0

0

0

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 1:

0

0

0

0

Saldo FUBO-wijzigingen prorap 1

0

0

0

0

0.4 1.2 2.2 4.3 6.div 8.3

S S S S S S

Pagina 40 van 40