VII-7 Bijlage 1 RUD Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025.pdf
Tekst van het document
het kader van de Omgevingswet, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en kunnen bij volledigheid en juistheid leiden tot een vergunning die door het betreffende bevoegd gezag wordt verstrekt.
Speerpunt
Prestatie indicator
Informatievoorziening/meten
Tijdige vergunningen
95% van de vergunningen, voorbereid
VTH applicatie op basis van
met de uitgebreide procedure, dient
aanvraag- én besluitdatum
binnen de wettelijke termijn behandeld
Communicatie middels
te zijn tenzij door de aanvrager wordt
voortgangsrapportages
ingestemd met termijnoverschrijding. 95% van de vergunningen voorbereid met de reguliere procedure, dient
binnen de wettelijke termijn behandeld te zijn.
Tijdige advisering over de te
95% van de adviezen over de te
VTH applicatie op basis van
nemen beslissing op een
nemen beslissing op een aanvraag
adviesaanvraag én
aanvraag
dient binnen de afgesproken termijn
adviesdatum
gegeven te zijn tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging Kwaliteit
Vergunningen c.q. adviezen over de te
Rechterlijke toets c.q.
nemen beslissing op een aanvraag
uitspraak Raad van State
voldoen aan de meest actuele wet- en
Communicatie middels
regelgeving (normen, BREF's,
voortgangsrapportages
richtlijnen etc.) en het beleid van de opdrachtgever.
14 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
R
/'«K/Limburg
Begroting 2022
Van de bezwaarschriften en
beroepschriften mag maximaal 15% gegrond worden verklaard.
Actualiteit
2.2.
Vergunningen worden binnen de
Rechterlijke toets c.q.
daarvoor geldende termijnen
uitspraak Raad van State in
aangepast aan BBT-
relatie tot toezichts- en
conclusies/BREF's.
handhavingsacties
Milieutoezicht en Veiligheid
De RUD Zuid-Limburg houdt toezicht in overeenstemming met de vastgestelde dienstverleningsovereenkomsten en werkprogramma's van de partners, en (landelijke) kaders/afspraken die voor toezicht gelden. Het uitoefenen van toezicht bij de BRZO- en RIE-4-bedrijven wordt eveneens afgestemd met de collega BRZO-omgevingsdiensten. De RUD Zuid-Limburg heeft stappen gezet naar een efficiënter toezicht. Voorbeeld hiervan is het branchegericht toezicht. De verwachting is dat een gemeenschappelijk en uniform VTH-beleid van de partners zal zorgen voor een meer outcome gerichte inzet, waarbij het branchegericht en themagericht toezicht verder zal worden geïntensiveerd. Ook de samenwerking met het Toezichtslab van DCMR zal zorgen voor een transitie van het toezicht; thema's als gedragsbeïnvloeding en communicatie zijn hierbij
belangrijk. Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en/of algemene regels gestelde eisen. Waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd. Onder handhaving wordt verstaan: het overgaan tot het opleggen van (herstel)sancties indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.
Speerpunt
Prestatie indicator
Informatievoorziening/meten
Kwaliteit
Toezichtrapporten voldoen aan de meest
Rechterlijke toets c.q.
actuele wet- en regelgeving en het beleid
uitspraak Raad van State
van de opdrachtgever. 95% van de handhavingsbesluiten worden
VTH applicatie op basis van
genomen binnen de daarvoor afgesproken
(verzoek- én) besluitdatum
termijn.
Tijdigheid
Uitvoering werkprogramma opdrachtgever
Voortgangsrapportages
zoals onderling afgesproken
Uniformiteit
Hanteren van vastgesteld
Voortgangsrapportages
handhavingsbeleid opdrachtgever
15 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
Zni^Limburg ,Zuu1
Begroting 2022
2.3. Specialistisch en Juridisch toezicht
In de in 2020 gevormde afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht, wordt de juridische advisering en procesvoering voor alle toezichts- en handhavingstaken van de organisatie voorbereid. Tevens is in deze
afdeling het toezicht met betrekking tot bodem, bouw(constructies en brandveiligheid) en asbest belegd.
Speerpunt
Prestatie indicator
Informatievoorziening/meten
Kwaliteit
Toezichtrapporten voldoen aan de meest
Rechterlijke toets c.q.
actuele wet- en regelgeving en het beleid
uitspraak Raad van State
van de opdrachtgever. 95% van de handhavingsbesluiten worden
VTH applicatie op basis van
genomen binnen de daarvoor afgesproken
(verzoek- én) besluitdatum
termijn.
Tijdigheid
Uitvoering werkprogramma opdrachtgever
Voortgangsrapportages
zoals onderling afgesproken
Uniformiteit
Hanteren van vastgesteld
Voortgangsrapportages
handhavingsbeleid opdrachtgever
2.4.
Advies en onderzoek
De afdeling Advies en Onderzoek van de RUD Zuid-Limburg toetst, controleert, adviseert, voert onderzoeken/metingen uit dan wel voert beheersmaatregelen uit over de onderwerpen energie, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Daarnaast participeren de medewerkers van de afdeling in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de taakvelden van de afdeling en houden zij rekening met eventuele innovaties bij de uitvoering van de door de afdeling geleverde producten en gevolgde werkwijzen.
Speerpunt Kwaliteit
Prestatie indicator
Informatievoorziening/meten
De adviezen bevatten heldere
Tevredenheid opdrachtgever
conclusies en zijn transparant in de
afwegingen
Tijdigheid
95% van de adviezen is voor de
Voortgangsrapportages
afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden
3. Financieel
Voor de RUD Zuid-Limburg is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van toepassing. Conform het BBV zijn wij verplicht de baten en lasten uit te splitsen in taakvelden. Aangezien wij voor zowel de Provincie Limburg als voor de Zuid-Limburgse gemeenten werken dienen wij hierbij onze
baten en lasten te splitsen volgens de gemeentelijke indeling. Volgens deze gemeentelijke indeling werken wij uitsluitend in één taakveld, namelijk het taakveld "Milieubeheer".
16 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
(
/!<n/Limburg
Begroting 2022
Algemeen
Zie financieel overzicht op pagina 28 voor de totale begroting en bijlage 6.2 op pagina 31 voor de bijdrage per deelnemer.
Aanpassingen
De belangrijkste wijzigingen in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn: Bedragen x€ 1.000 Afname begrote kosten Verlaging begrote kapitaallasten -36 Toename begrote kosten
Loonindex Index
materiële
136
kosten
50
Overige personele kosten gekoppeld aan lonen 10 Toename aansluitkosten Inspectieview milieu 15
Toename begroting agv inflatie _175 Taakstelling RUD Zuid-Limburg -160 Totale wijziging begroting 2022 tov 2021 15
• Toename personeel.
Er is geen uitbreiding van personeel gepland voor 2022. • De prij'sindex 2022. Indexering
In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers. Deze bedraagt voor 2022 1 ,5% voor materiële kosten. Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op 1,3 %. Indien de cao-onderhandelingen 2021 leiden tot loonstijging, wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen. Om de partners in deze post-corona periode tegemoet te komen heeft de RUD Zuid-Limburg deze stijging ban 1,3 % in 2022 opgenomen als taakstelling. Deze taakstelling verwachten wij in te kunnen vullen op onze toezichtstaken. Door anders te werken; meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor hebben wij ook de medewerking nodig van onze deelnemers. Het verder uniformeren van beleid, mandaten en processen bevordert enerzijds eenduidig optreden en anderzijds een level playing field.
Randvoorwaardelijk voor deze werkwijze in het begrotingsjaar 2022 is dat de VTH-applicatie in geïmplementeerd en functioneert.
• Project BOA juli 2020/2022 Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project om 0,5 fte bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren. Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op € 132.500 en gefinancierd wordt uit een hiertoe gevormde bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening
2019. In 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats, in 2022 wordt de pilot geëvalueerd en wordt een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD Zuid-Limburg.
Dat zal dan geschieden bij het aanbieden van de begroting 2023. Mogelijk dat dan tevens aan de orde is de financiering van het restant van 2022 voor de BOA functie binnen de RUD Zuid-Limburg. 17 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
//»n/Limburg
Begroting 2022
3.1. Lasten
Personeelskosten De personeelskosten van de RUD Zuid-Limburg zijn in 2022 gebaseerd op een formatie omvang van de RUD Zuid-Limburg van 118 fte, waarvan 105 fte direct. Deze formatie wordt niet volledig ingevuld met vast personeel, maar er wordt gewerkt met een flexibele schil om pieken en dalen op te vangen. De flexibele schil
is in personen gerekend bij het opstellen van deze begroting 18%, in fte gerekend is het ongeveer 15% De arbeidsmarkt voor VTH-professionals is krap en naar verwachting zal dit de komende tijd niet veranderen.
Dit gegeven en de per 1 januari 2020 geldende Wet arbeidsmarkt in balans heeft tot heroverweging van de omvang de flexibele schil geleid. Zeker moet er een flexibele schil zijn om pieken op te vangen, maar vanuit oogpunt van het tijdig kunnen inspelen op nieuwe zaken en continuïteit van de organisatie, is de flexibele schil verkleind. Omdat dit voor de continuïteit van de uitvoering van de taken in de gegeven arbeidsmarkt beter is én omdat dit financieel voordeliger is. Wij zetten in op een flexibele schil van maximaal 10%.
Opleidingskosten personeel Het bedrag dat is opgenomen in de begroting als opleidingskosten betreft het onder meer op peil houden van de kennis van volledig voor de taakuitoefening toegerust personeel om aan de landelijke kwaliteitscriteria te voldoen. Eveneens valt onder deze post de opleidingskosten om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen maar ook om nieuwe jonge medewerkers in de vorm van een traineeship aan te trekken. Het belang van opleiding(en) voor eigen medewerkers manifesteert zich meer en meer - men mag van onze dienst verwachten dat wij inzetten op behoud en uitbouw van kennis, ook op het vlak van digitalisering. Zeker in een toekomstige, krimpende arbeidsmarkt.
Kosten van ICT De aanbesteding van het VTH-pakket is eind 2018 afgerond. De livegang is voorzien in de loop van 2021. De exacte financiële consequenties zijn nog niet duidelijk. Aangezien we niet over nadere gegevens beschikken op dit moment gaan we er bij het opmaken van deze begroting van uit dat de bestemmingsreserve voor verbetering ICT adequaat is. We zullen hierop uiteraard
afzonderlijk ingaan bij het opmaken van de jaarrekening volgend op de afronding van de implementatie van de projecten uit het ICT beleidsplan waartoe deze bestemmingsreserve gevormd is.
Kapitaallasten De opgenomen kapitaallasten zijn verlaagd ten opzichte van de begroting 2020. Ondersteuning
/CT en telefonie ICT maakt onderdeel uit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburg heeft gemaakt met de Provincie Limburg. Telefoontoestellen worden door de RUD Zuid-Limburg gehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen onder telefoonkosten. De kosten van gebruik van de nieuwe telefoon worden door de RUD Zuid-Limburg betaald op basis van de rekeningen van de provider.
P&O Taken op het gebied van P&O worden uitgevoerd door de HR-adviseurs van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat de onderdelen personeelsadministratie en salarisadministratie onderdeel uitmaken van de 18 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
^
./Limburg , /.nul
Begroting 2022
daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De HR-adviseurs vertegenwoordigen 2 fte in begroting 2022.
Overig De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeel uit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken. Dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen en facilitair, waaronder archivering, maken eveneens deel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
Huisvesting Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en ICT. In de begroting is in totaal € 684.400 opgenomen voor huisvesting en ICT. De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor € 29.522, wordt doorbelast naar de Provincie Limburg. 3.2. Baten
Hoofdinkomsten De inkomsten van de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemer de uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten.
Bij de opstart van de RUD Zuid-Limburg is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. De uitgangspunten voor de outputfinanciering zijn samen te vatten als volgt: • Er worden prijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus; • Aan de tarieven liggen normatieve uren per product en tarieven die afhankelijk zijn van de complexiteit van de taak; • Indien de uitvoering sterk afwijkt (meer dan 100%) van de norm, dan worden er afzonderlijk maatwerkafspraken gemaakt; • Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief; • Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsleden belast met de uitvoering; • Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de meetdienst lucht en geluid worden afzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg.
De uurtarieven voor 2022 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus als volgt: zeer
complex
complex
€
€
105,00
95,00
gemiddeld
€
85,00
eenvoudig
€
75,00
Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel.
De tarieven 2022 zijn ongewijzigd ten opzichte van de tarieven 2021. 19 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
2i«JLimburg
Begroting 2022
Adviestaken Specialistische adviezen van de afdeling Specialismen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd.
Materieel budget Provincie en huisvesting locatie Sittard De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten. Hiervoor is in de begroting
opgenomen € 398.452. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekening worden gebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerder geaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers. Hetzelfde geldt voor de huisvesting op locatie Sittard die met deze taken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van € 29.522.
Exploitatiesaldo Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemers in de
gemeenschappelijke regeling.
20 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
//;n(/Limburg
Begroting 2022
4. Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen en 7. Grondbeleid. De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de RUD Zuid-Limburg van toepassing, omdat de RUD Zuid-Limburg niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht. 4.1. Lokale heffingen Niet van toepassing. 4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de RUD Zuid-Limburg indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van de RUD Zuid-Limburg ook direct onder druk. Daarom heeft de RUD Zuid-Limburg op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.
Begripsomschrijving Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen
enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburg op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere. Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de
RUD Zuid-Limburg bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient de RUD Zuid-Limburg weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.
De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.
21 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
RU
Zidi/Limburg .Ziiiil
Begroting 2022
Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. Eén van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium van EY was om één keer een begeleide risicosessie te organiseren om de risicobeheersing op orde te brengen. Op 3 februari 2021 is een begeleide risicosessie onder leiding van EY geweest. De uitkomst van deze bijeenkomst was dat het belangrijk is om risico's te verbreden. Op dit moment is risicomanagement met name gericht op de financiële risico's maar het is wenselijk dit te verbreden naar strategische risico's. Daarnaast is het belangrijk risicomanagement te dynamiseren. Op dit moment is er een keer per jaar een peilmoment van risico's namelijk bij het opmaken van begroting en jaarrekening. Het verdient aanbeveling om dit op meerdere momenten in het jaar te doen. Dit zal meegenomen worden in de planningsmomenten van de P&C cyclus. Inhoudelijk is gekeken naar risico's zoals die gebruikt zijn door
andere omgevingsdiensten, hieruit blijkt dat de tot nu toe in de risicomatrix van de RUD Zuid-Limburg opgenomen risico's grotendeels overeenkomen met dezen. De sessie zal nog een vervolg krijgen in de totale uitvoeringsplanning van de aanbevelingen van het assessment van EY en rekening houdend met de uitkomst van de discussie over de doelstellingen van de RUD Zuid-Limburg, zoals opgenomen in de Toekomstagenda. Gezien de vorderingen die we hebben gemaakt in de sessie en de vergelijking met andere omgevingsdiensten is de conclusie dat we voor deze begroting en jaarrekening opnieuw focus leggen op de financiële risico's zodat we voldoen aan de verplichtingen uit de BBV. De opbouw van weerstandsvermogen is vastgelegd in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling en het beleid aangaande het weerstandsvermogen is bepaald door het algemeen bestuur. Bij de risico-inventarisatie is het gewenste weerstandsvermogen berekend op € 524.630
Beleid RUD Zuid-Limburg inzake risico's en weerstandsvermogen Het beleid van de RUD Zuid-Limburg inzake risico's en weerstandsvermogen is vastgesteld door het algemeen bestuur. Het weerstandvermogen aldus bepaald komt voor 2022 uit op 4% van de omzet.
In de gemeenschappelijke regeling artikel 30 is bij de vorming van de RUD Zuid-Limburg de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10 % van de structurele omzet.
Risicoprofiel
Benodigde omvang weerstandscapaciteit
Gemiddeld profiel
<10,0 % van de structurele omzet
Uitgangspunt is dat de structurele begroting van de RUD Zuid-Limburg sluitend is. Echter, als de RUD ZuidLimburg geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan
wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Het weerstandsvermogen van de RUD Zuid-Limburg vormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijk actie moet worden ondernomen in de richting van de deelnemers.
Het weerstandsvermogen/de algemene reserve van de RUD Zuid-Limburg wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. Indien de vereiste
weerstandscapaciteit niet binnen afzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan worden voorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit is bepaald door een 22 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
//;iii/Limburg
Begroting 2022
inventarisatie van risico's die jaarlijks wordt uitgevoerd. Dit proces wordt vanaf 2021 verbreed en gedynamiseerd. Kengetallen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing
begroting jaar 2022 Kengetallen
verloop van de kengetallen Jaarrekening
begroting
begroting
r^[—T |2021
2020 |2022
netto sóhuldquote
o
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
o
o
o
39%
40%
100%
o
o
o
nvt
nvt
nvt
solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit
nvt
nvt
nvt
De BBV kengetallen zijn geënt op begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de RUD Zuid-Limburg. Aangezien de RUD Zuid-Limburg geen bancaire schuld heeft (en deze ook niet voorzien is in de komende jaren) geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie kent en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing. Voor de RUD Zuid-Limburg is het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio. Deze wordt berekend door de verhouding Eigen vermogen gedeeld door Totaal Vermogen (balanstotaal).
We zien een geleidelijk teruglopen van de solvabiliteitsratio in de komende jaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen van de RUD Zuid-Limburg (balanstotaal) afneemt. De reden hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeld resultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van.
4.3.
Onderhoud Kapitaalgoederen
Het betreft kapitaalgoederen die gebruikt worden in de uitoefening van de primaire taken van de RUD ZuidLimburg, met uitzondering van meetapparatuur "lucht en geluid", die de dienst heeft overgenomen van de Provincie Limburg. De RUD Zuid-Limburg kiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoelde meetapparatuur "lucht en geluid", bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten worden gedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en auto's die gebruikt worden voor specialistische adviezen is een aparte opslag in de tarieven berekend teneinde ook deze kostendekkend te kunnen exploiteren en de kosten daar te laten landen waar deze diensten worden afgenomen. De RUD Zuid-Limburg heeft meetapparatuur "lucht en geluid" overgenomen van de Provincie Limburg en conform afspraak worden de lasten van deze kapitaalgoederen volledig in rekening worden gebracht aan de Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg worden in overleg met de Provincie Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdracht en facturering loopt via de Provincie Limburg. Zodat de revenuen van dit gebruik landen bij de Provincie Limburg. 23 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
rt?
//»;[/Limburg ./.uu)
Begroting 2022
4.4. Financiering De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden. 4.4.1. Algemene ontwikkelingen
De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. 4.4.2. Risicobeheer De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luiden als volgt. De RUD Zuid-Limburg beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een
adequate/actuele liquiditeitsplanning. Het dagelijks bestuur neemt bij het aantrekken van financieringen de volgende uitgangspunten in acht: • Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. • Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. 4.4.3. Renterisicobeheer
De algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: • De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriële regelingen beheerd; • De renterisiconorm wordt niet overschreden conform ministeriële regelingen; • Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de
liquiditeitenplanning; • De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 4.4.4. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie
haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Voor 2022 bedraagt deze limiet 8,2% van € 13,6 miljoen (omvang begroting) =€1,15 miljoen.
24 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
J/;i;i/Limburg
Begroting 2022
De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het
lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.
25 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
ZiuWLimburg ,ZN;I)
Begroting 2022 5.
Bedrijfsvoering
De kaders voor de bedrijfsvoering zijn weergegeven in het Bedrijfsplan voor de RUD Zuid-Limburg. In de Financiële Verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. 5.1. Capaciteitsbeleid In 2022 is de geplande formatieomvang eigen en ingehuurd personeel tezamen 118 fte waarvan 13 fte overhead.
De situatie op de arbeidsmarkt is ten tijde van het opstellen van deze begroting gespannen. Maar gekwalificeerd personeel vinden en houden is op de huidige markt niet vanzelfsprekend.
De RUD Zuid-Limburg voert, samengevat, het volgende capaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie 'soorten' van
tijdelijke capaciteit.
Soort
Omschrijving
Formatieve capaciteit
Inhuur bij vacatures dalbezetting(samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel);
Flexcapaciteit, de flexibele schil
Tezamen met het eigen personeel en vacatures inhuur vormt dit de basis voor
de begroting; Incidentele capaciteit
Dit is niet begrote capaciteit welke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale
opdrachten met bijbehorende budgets worden verstrekt.
Met dit capaciteitsbeleid is de RUD Zuid-Limburg in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers / deelnemers. 5.2. Personeel- en organisatiebeleid
HR richt de pijlers om een verdere ontwikkeling van een modern MR beleid dat bijdraagt aan een effectieve bedrijfsvoering en een goed werkgeverschap. Een belangrijk speerpunt is het verder uitbouwen van een
strategisch personeelsbeleid waarin het opvangen van de vergrijzing door verjonging een belangrijk speerpunt is. Dit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, evenals het behoud van de waardevolle aanwezige kennis en kwaliteit binnen onze organisatie. Zoals ook in de Toekomstagenda is geduid, zal stevig op arbeidsmarktcommunicatie moeten worden ingezet om nieuwe collega's - blijvend - in de organisatie te verwelkomen.
Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk in kaart te brengen wat de impact van de Omgevingswet is op competenties en vaardigheden. Deze informatie kan worden toegepast op activiteiten zoals opleiden, evalueren en het aantrekken van nieuwe medewerkers. 26 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
/'«ii/Limburg
Begroting 2022
Het jaar 2021 zullen wij gebruiken om de functieprofielen en competentieprofielen van het functiewaarderingssysteem HR21 opnieuw te beoordelen op actualiteit. Samenwerken, omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit en zijn sleutelwoorden voor vaardigheden, houding en gedrag. Niet alleen in relatie tot onze inhoudelijke taakuitvoering, maar ook in relatie tot onze deelnemers en de diverse rollen die zij richting onze organisatie hebben, zoals die van opdrachtgever en bevoegd gezag. In een strategisch personeelsbeleid zal de component opleiden dan ook nadrukkelijk aandacht moeten hebben. 5.3. Kwaliteitsbeleid
De RUD Zuid-Limburg heeft de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging voor de RUD Zuid-Limburg is gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkelModel (variant van INKmodel). Alle processen binnen de RUD Zuid-Limburg zijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. De borging van de
kwaliteit vindt plaats middels audits. In het met gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, dienstverlening, aanpassen producten, klachten). 5.4. Huisvesting De RUD Zuid-Limburg is gehuisvest in het Provinciehuis. In 2020 is een nieuw langjarig huurcontract
ingegaan. De looptijd van dit contract bedraagt 10 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar. Na drie jaar, dat is medio 2023, zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de aansluiting van het contract op de behoefte van de RUD Zuid-Limburg op dat moment. 5.5. Verbonden partijen
De RUD Zuid-Limburg is middels de gemeenschappelijke regeling verbonden partij met de gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg, maar is zelf geen deelnemer in verbonden partijen.
27 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
5.6.
Het financieel kader voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025
i'yzsiN' PERSONELE LASTEN €10.457.324
€10.593.269
€10.593.269
€10.593.269
€10.593.269
Overige personele kosten
€750.686
€761.133
€761.133
€761.133
€761.133
PERSONEEL DERDEN KAPITAALLASTEN
€530.874
€618.837
€618.837
€618.837
€618.837
€201.000
€163.531
€161.407
€162.604
€168.821
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel
€231.449
€234.921
€234.921
€234.921
€234.921
€1.260.200
€1.237.906
€1.237.906
€1.237.906
€1.237.906
€127.387
€122.073
€121.967
€122.027
€122.338
€13.558.919
€13.731.670
€13.729.440
€13.730.696
€13.737.224
€0
€159.000
€159.000
€159.000
€159.000
€13.558.919
€13.572.670
€13.570.440
€13.571.696
€13.578.224
Salariskosten
INDIRECTE KOSTEN ONVOORZIEN Onvoorzien 5% (incl afronding)
taakstelling RUD 2022 Totale af te dekken begroting
In deze begroting is uitgegaan van een index van 1,3% van de salariskosten. Op het moment van opmaken van deze begroting lopen nog onderhandelingen met de vakbonden over de loonontwikkelingen. De standpunten van de werkgevers en vakbonden liggen ver uit elkaar.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de index van 1 ,3% voldoende is om de kostenstijging af te dekken en dat de RUD Zuid-Limburg deze kan opvangen door de taakstelling van € 159.000. Indien de loonontwikkeling afwijkt van de gehanteerde index zal de RUD Zuid-Limburg mogelijk genoodzaakt zijn een voorstel tot begrotingswijziging in te dienen. In het bovenstaande financieel kader is uitsluitend een toename van de kosten van deelname aan inspectieview doorgerekend aan de deelnemers en wordt
de prijsindex 2022 opgevangen middels een taakstelling voor de RUD Zuid-Limburg.
Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
5.7. Geplande investeringen in de periode 2022-2025 Vervangingsinvesteringen voor bestaande apparatuur
Omschrijving
Jaar van aanschaf
Aanschafprijs
10 PC's voor meetstations en centrale PC
2022
€ 12.000,00
Breitfuss software
2022
€ PM
Monitor ref methode Nox
2022
€ 40.000,00
3 Ozon monitoren+ Nox monitor
2023
€ 30.000,00
GCMS systeem Vouershof
2023
€ 125.000,00
B&K 2270
2023/2024
€ 12.500,00
1 Ozon + Nox monitor
2024
€ 16.000,00
Laser voor fijnstofrnonitoren
2024
€ 32.000,00
1 Ozon + Nox monitor
2025
€ 16.000,00
5 Leckel fijnstof samplers
2025
€ 100.000,00
Laser voor fijnstofmonitoren
2025
€ 16.000,00
meetstations
29 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
.'/.llht ii/Limburg
Begroting 2022
6. Bijlagen 6.1. Tarievenoverzicht Pakketdeel:
prijs kengetal uurtarief inrichting
» 410 295 110 38 10
|1. en 2. BRZO, RIE, categorie C en categorie B basistaak BRZO inrichting R1E4 inrichting RIEowrig (1,2,3,5,6) categorie C inrichting categorie B basistaak inrichüng
e
e
106,00 105,00 95,00 85,00 85,00
43.050,00 30.975,00 10.450,00 .
3.230,00 850,00
Programmadeel: |3. Advies, ontheffing en overige besluiten |3.3 Mwes gemeentelijke verordening [3.4 Advies bouw |3.7 Advies Milieueffectrapportage [3.10 Ontbrandingstoestemming (vuimverkvergunning) |3.11 Beschikking bodemsanering Beschikking Wbb&saneringsplan |3.12 Ontheffing verwer gevaariijke stoffen |3.13 Ontheffing geluid APV |3.14 Ontheffing stookverbod
kengetal uurtarief 95,00 95,00 95.00 95.00
|6. Specialistisch advies |6.1 Advies externe veiligheid 16.2 Mvies afvalwater |6.3 Advies bodem, waterbodem en water |6.4 Aivies licht, geluid, geur, lucht |6.6 Zonebeheer industrielawaai |6.7 AJvies energie Advies milieu bij ruimtelijke plannen
760i
85,00 85,00 85,00 4 85.00
3080 i
85.00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85.00 85,00 85,00
850:
36
|4. Meldingen en toetsingen |4.2 Afhandelen melding A:tivKeitenbesluit niet-basistaken |4.4 Gelijkwaardigheidstoets niet-basistaken |4.5 Besluit onderzoek akoestisch/bodem niet-basjstaken bij indienen melding |4,6 Melding Asbest |4.7 Vüurwerkmelding |4.9 Melding mobiele puinbreker |4.12 Melding grondstromen en bouwstoffen (Bbk) |4.13 Melding Besluit Uniforme Sanering Beoordelen BUS melding voorbereiden beschikking evaluatie BUS |5. Toezicht en handhaving Toe2icht milieu bij categorie B inrichting niet-basistaak Toezicht milieu bij categorie Ainrichting Toezicht bij grondstromen en bou\vstoffen Nacalculatie wor controle meldingen en controle o Nacalculatie wor ketencontrole controlebezoek toepassing Toezicht bij bodemsanering (Wbb ) controle bodemsanering controle bodemsanering nieternsüg 5.8 Beoordeling e-MJV rapportage (w.o. E-PRTR verslag en EEP voor MJA-3 inrichtingen) 5.10 Toezicht op asbest na sloop 5.11 Toezicht bouwen en RO Toeïicht mobiel breken 5.13 5.14 Toezicht op vu urwerkevenem enten 5.15 Toezicht opslag vuurwerk 5.18 Bestuursrechtelijke handhawng niet-basistaken 5.19 Toezicht vrije veld controle (Bbk-meldingen) 5.20 Ketengericht milieutoezicht 5.21 Beoordelen energie audits (EED audits)
k'u
340
1530, 340!
3401 340; 340 765 1020
85,00 95.00
765' 570!
85,00 85,00 85,00
340;
4 4 25 20 35
95.00 95,00 95,00
2375; 1900 3325
95,00 95,00 85,00 95,00 85,00 95,00 95,00 95,00 95.00
380
't
340; 340:
760 i 1360;
95,00 95,00 95,00 95.00 95.00 95,00 95.00
7. Bezwaar en beroep
|7.1 Bezwaar en beroep
95,00
8. Melding ongewone voorvallen 8.1 Afhandeling incident niet basistaak (melding ongewoon woryal)
95,00
9. KIachtenafhandellng 9.1 Afhandelen van klacht (eïccl. aspectcontrole) niet-basistaak
85,00
10. Algemeen 10.1 Intake 10.2 Wob verzoek 10.4 (Beleid)ondersteuning complex
85,00 95,00 95,00
[11. Extra ingebrachte taken buiten bovenstaande [Bepaald in overieg met opdrachtgever. Prijs afhankelijk van comple?dteit (tarief) en aantal benodigde uren. l Prijs afhankelijk van compleateit (tarief) en aantal benodigde uren.
Deze tabel is afkomstig uit de Producten en dienstencatalogus zoals deze nog geldt in 2022. Met de invoering van de Omgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van "inrichtingen" naar "milieubelastende activiteiten" behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO).
30 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
/'«ii/Limburg
Begroting 2022
6.2. Bijdrage per deelnemer
Geschatte kosten per deelnemer op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma's 2021.
Deelnemer
Beek Beekdaelen Brunssum .Eijsden-Marg raten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade
Landgraaf Maastricht Meerssen
Simpelveld Sittard-Geleen
Stein Vaals
Valkenburg a/d Geul Voerendaal
Provincie Limburg Totaal
bijdrage 2022 € 396.665 € 543.494 € 113.150 € 126.625 € 135.865 € 601.865 € 238.378 € 223.736
€ 1.177.875 € 215.540 € 48.071 € 691.162 € 547.300 € 79,127 € 55.675 € 120.114 € 7.863.276 € 13.177.918
Bovenstaande bijdrage is berekend op basis van het werkprogramma 2021 zoals thans bekend (peildatum 11-3-2021) en gebaseerd op de huidige tariefstelling. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van "inrichtingen" naar "milieubelastende activiteiten" behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO). Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving + exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en geluid. Deze worden op nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend, conform besluitvorming begroting 2016 en volgende jaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het totaal van de begroting op de vorige bladzijde en de bovenstaande kosten per deelnemer opgeteld.
31 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
ii/Limburg .Zuid
Begroting 2022
6.3. Overzicht werkprogramma's 2021
Weikprogramma RUD taken 2021 pa-ux
mc
Paklietdeel iRZOlnrWBng inuiïu
WS.DD
iEa.ïrUIUTtMïZLMI
ss.rn
vapa
Mctttnfl totaal
dnun int) 4ta 295 1 til IW aa 10
105,00
OVOfllUrtWONOCKl)
as,m
ateyuteCI'alüUio
as.oa
aeaone B laaaaa miting >mteUtai
75.00
B.DO
üntmp^tebted
0.050,00 i 3D.375.DO
1&45D.DD 10451100]
e o o
n
lanaai BSD.OO °1
83
l
ftarNUk vntaxnutoi ƒ opüigcn
C e3.81D.DO i t
a
!
tna-malstf.-n imm viwm» (Hit
[VtWKnwteo d mcrtca voeren
95,00
j Uia* vBBintngaanraBg behandelen
IreiMer. dtednU. M£R., 06U. tA
ss.m
IBotM wmtjrtntpantiaaa &
rtffAT, UbetiïU. gdlkNiiaad^iehMoets ta.
95.DO
(nd. moricpf(p voofïkyilifl tehandsld
105,00
Inü- nTflahmlt^fflOfscrTfflEn
Bï.no
[VUU-*HtOTun«B(cnmnin tWundttn irdbxi-UMtetetedUt
22^tHjDO i 61-2UUC i
73 2
UteKodtaws
Proarammadeel
7 72
95.m
B u>
Kwnüc meungen böimtetn 8E.DO
[VlKWertïcatA (meang> FTöetshg lAoam
asw
4
laddsertro vusuringen, dbesUcte hdenhoswdsten, rappa&flcmpttrtlitpi, beoantelng c-MJV raffMrtaoe (E-
PITTR wrtao en EB^ CA
95.BO
Ktogne waartc} oeUct.AFV. wïoa-onaattlke drttoi,
l «drts wntn urn
lu. Imnnam. ustBmHniHlainmgmniBtol,
B,DQ
263
95,»
i
-Ttotttrt nacu / vcilfllKid bi mcrtge Inttdngn
jowüeHrttftwntypeAcnB ta.
Tbeeüt bauwBi RO hrtüflnflen
[tal. pfwaiddfe ^besttahen
7SJE sao
M vumntevcnemenfcn.viuwBtopaüo, latte kncfcnna. tocfevnlnoKDnroeïcA
S5.UO
Irtnxfckg Kbcfton
85.00
ttftunfcto Ittddertui
[aAflfesverïtrettcn
U.173,00 t 43.673.00
[TBUkrttHmnmnn
IBeabainrectteya Fanamtna
c
l •
jBeïnnöettn van flenawWBi, HanitvKUiipwraekni m •enberogt. Beduundnnfl tot tftwef tegom te lm lAmer iconen c-a[EuukJt S tuntwftifj <WBlfl
s.m 55,00
55,00
t
l l
l l•
l
32
t
Ï.Ï20.00
20 zo
t c
i.TOO.OQ
3B 40
t c
4.73B.OO
1300.00
3.800,00 t E6.243.0I1
|B(**S en toatcM Bodem
iBcriJtBodemkanfct. (wia} bodm - wata-eA
[aAffcsGeUd, OnrutLucn
tatflcs Ericmc VöWïeU |a*tea Asbest [a**SVB*CUEB1 tWrffl
as.no SS.DO
tnd-&
ËttBfll
fe-MfSts (EED), WtimaBq^Ett
l !
l
671
870 800
t t
8I.63HQO 76.000,0)
95.00
83 t 8.073,00
95.00
133 C 12.823,00
B5.00
36 273 t 23.373.00
asn
t
fnd. oomrteUt tffurKMen meUng siaop/ ^emcCTtd|t tDSrictt B) mtftt wur, tOdkru m na
IpoBt onroortdii Bttm*p r?atcck. (pkuüia )
^ownfliipKte m<BriBi beatiüStnlaBtvertno
32 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
DO (D
n^
30
o N
0-
l? w Si!
yyyy yy yyyy^
8 B B 8 B B S B B S B
y .« 33 ï
B B S S S
yy
8BB
SB
s tëa sss
SëÊ
SBflêll BBBSBS
sg li
II JE 8 8 8 -13
O ^00
S3ë SI SIS »A 10
*.
8 8 8 8 8
" E
S Si -
ü :1
is^gl a^1\
Uil
isr'Ki
w\
li
^ a N
?i
WB
SB
yy ws
BBSS
» S 9 WK ySy » S 8 S B S s B a a
3 » ff S ?.. ssssa
ssïsss
??g
ia6S
uu
e e SE
s M
•l
ï.
Begroting 2022
Eijsden-Margraten
Werkprogramma RUD taken 2021 uapa-
Pakketdeel
dnufl iRZOtrrttttig tE4 lllUflno tE cwtfto lUrtxig 2t*0 i£ onrlB lUmbuï ?ad) JlfcüUte ClllÜUTQ
VË.tS
ateflurie B bBabtart kalü'uiy
as,aa
werioctofcm
Ts.oa
tas. m as.m ss.m B5.DO
ad taafcnpakkeüed u.nsnna
D
30.97S.EC
D D
o 11 o
€ c €
BSD.DO
F3
15 51
€ €
o
?-;
66
10.450,00 ;
IU5DIDO iso.aa
4&<a3,m
43J5D,DO C 91-800,00
1
AMTKtk ïnlooinarten ƒ Oïaaasi
B
(tacama
Programmadeel
4W 255 IU 1W aa vs
(rtU-mnhami biam ImUUia nu»
fVbaKnnteo ff cwcrtcfl meren
S5.DD er, llbdJTU. M.E.R.. OBU, CA
IBOÜB vavntnvamfswi behantetoi
SE.BO
rcotter. ilXjrtreU, Ddltauuntfi^iekhtDeta e-a.
s.aa
tno. moricptoe V(mdhB ücfuxJclai
HE. aa
IncL iraatwotamuactïfflen
BS.m u>
'Viuactwgunkfl (anBnrtWtoc
95.DD B
85.DO
[Vüumcitt^lff (rrddnn) rrtodaioKwacn
BS.DO 4 acüAertno mourirscn. itteeïefde hdenhowenlden. rwortagempldüiyni. bcoDrteku e-MJ/ rmmrüoe (EPITTRvoïBoenE&^c-ai.'hoone ï^rte) neUd, AFV. VBWO-on/i^lte AfflBV
atf/tx vmtretten
l ven n. «lUlemnmmnmmntng beteUKntoiteu*ia. nJrrtdltc ctannen CA
T&cart mini / wngtehf b< (wcrtge Irru-flngm
lovcnoctutttUioentïpeACTB ta. ïs.aa
TbezUt bajwoi RO Irruflnoen
s.aa M vuuriNntewneniHHen.viuwCTtcpstaa, rdte koükiuiA.
™miBa»miuca
as.aa 65.00 l SS.OO 2
;Beaaumc?Uu haroharing
laehandden wn Hoawücn. lnneh»tn(pn™dtCT m linun-en beroep. BntundnnB ten irtvocr fcooen, a londer duunaom tel tttmer legnen CA.
aMcamibctten
loeetüt a textwrtig omtt
laAffcs HI tDstdl Coclcm
BcsUt BodemtMBet. (wUtot bodem-w^-td-
InAflwGeUd. Ocu-en Lurt
16 C c c
x.aa 95,m
95,00 9E,m
E7 C 8.263.00
c
iaoytesËnu»e SS.DO
ahfca Ertunc Vdlrfrid laArtcaAAut
E6.DO Ind- BCfnurteUtrtwvMtïirrcUfu riant ;nAe< hieineert^k toalOt op aaaieat wnr. tüdera en na as.na
ufrfca ••'mmxcn motg
95,00
233 233 C 19.S73,00 t
Ipout orwomlBn, •rti*** caujtsüüt, Itutnm
n»
Totul wtproorauiiu ÏCM
35 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
K/Limburg ,Zi««
Begroting 2022
Werkprogramma RUD taken 2021
Pakketdeel
Gulpen-WHtem
anBtato IRÏOIrrtlflng :4i(ïUflng iEowuaartMlSAO ;ovnKUrt]UïiNoürtï
uner per ur
va per
110
(iniu-l
ancoone c niu'uiu
Kno
<t0 295 1W IW 38
ateflartcB bu3j?BktclUUio
tE.DO
n
swflaebken
TS.OO
105,00
105,00 95,00 s,aa
VDCTDml-odCTategwensi |Kaj WTümüwnrano bchaiddei
^ctMcr, dt»d"M. ht&R.. QBM, CA
2011
-O.OSD.DO ',
c'
3as7S,tn; IMEUDO ; IUED.OO i 3^30, [B l
o
D a l
«usani
8sn.m
-s
11 47
35S3tUXI aasaun
l
ütfcKoarau (na-»BM»oi wsm imunno nut
aat^^CS
°1
nu-aat ïntooauttnJoiBagen
Programmadeel
totaal <n«l .
aanU
1
£
stol poUddcsJ h t ï
ss
€ ES.930.DO
2 o
irei proamïnaifcd
as,n as.m as.no
[VturacAvagunkfl (c
s.m
ind. wxjitri ^^ wuraisnhfl bcftwdösi
•05. DO
ina. ira^mtamonüims»
E.aa
E U)
as.oa
V^amcrttocsttt CmUnu» Ttrtsïigühmron
tTtocBüt micu / Wlgïeht b( owcrtge intMlnacn
B5.m
IPRTR wnttg en EB*> CA
95,m
^?ngere wanrtei gcUd, AFV. vnwu-oBfaarttte stoffer IdnctintKUu. r/tfOB ttnoekai, testemrtngïlntfam^tlnflaplan,
am 95,1X1
|overtgc»irtdmgs»tïpcAmB t». 75.00
[ToczUt bouw w HO IfxUdflQcn
ss.rn W vumiotewnementn. mjunhapat^ natte toeanna,
fssssasssssss-
|B*fcsvtTrtrefckai
31 t 2.72D.OO
85,00 as.m
IrtaretelroinötfertEn IBea&uaeüteVte hentwtno
4
laaatoertnovefgurtngcn, ti |rBppGrtaoBnplErttngm.beoordelHafrMWi^pi»to(»e<E-
ss.n
l I
t t
petnndclcn wn ztenwtSEn, ruidwlnflfnïmiekm en ^nwa-en beraeti. Beriundumfl ten dhoef tegonx tet
S£ï
95.DD .handha hanttwAxKWBlB
S5.DO t 7.470,00 ;
BdUtBocannMUt. («MolbadBn-uatr-cA BCMKGeUd.Ocu-cflü^rt
M/EsElU.CVaweu
asm aam
O 30 t 1.730.00
as>m
32 t 3.CWO.OO
MS C 13.773,00
as.na
t
85,00
150 ÏSO C. i6.UO.OO
^nd. nanentcUtdhndelenmskanBdoap/Btest,
toBncenld|Hnaicltn>ata»w>T.WtoinniiB uupKntn
3.6 |adlflMVBT»BUtaiïWHlfl
•TOcctoi.ba-Mslnmshalnn Totaal wmt4»<vn™ 2021
^
ss.»
36 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
co
(B (Q
ifl
(O •a
a N
o er
s N>
§1
yySS
s s a a
B8SS
ss s s Sa
iSliii
\a^
1M Êjïl
p fi ?
^
U FT
S ï N 00
S; F! a ï !
sS3§
«il in si i-
|ss
2»K/Limburg .Zllhl
Begroting 2022
Werkprogramma RUD taken 2021
Kerkrade una
Pakketdeel
per ur
BsMaUn
int)
1RZO IffttttQ unnuan» ;OWmUWMÏ|ZAO BE oveTü <Uïlius Noad» aicoaneCtartittho ateflunc B Goslstnalt iiiuuip
us.oa
WBloe taken
75,00
vapai
kflcrting (Inufl
85.00
<u 295 1W IU sa
65,00
w
vsw 9S.U
aao
ss.m
tvyMr, dürtrau. gdlbwurdflhehMocts c.s.
95.00
|nü- wortrtos voaïHïho tcftanddcfi
95,00 ws.oa
&
tïienBNta.Dtneiim!
[Ntmaan mcUn»/ictMtelntiedr mulgc meungen bdundctei
Inü. irnataBfeworactifflEn
as.m
10
85,00 SE.DQ
4
[Viu«cf1tïOom*g{onBTardïiadia
pxtrtcic ptAfcrefcer. bocteTU»ülaydemBt, fldmümMtvl
VlxwertbcsUtüretbx»
c.
a
3GL3TS,tB
D 2
20-900 JOO
w
ia 41
sa-uojoo ausuflo
cï
61
10433,00,
nMsnuol uncüi Bsnm o
17
€ Ha.BSB.DO
1 VHgurtngen. dlDcrtridc hdcfAidsmilüen,
rapportagncpliTUnas^ beoordclna rtAW npportaffc tE|PRTR wriqB en E^> CA ^^logcre made) fleud, AFV. vnvoer ftcwnafl ke ribthn, r/tfOB veraoehen, bestemrrtniwtoirtinigcïlnntei,
^w^hrtdüxicntipeAcnB c-a.
FTtoeatt tiaurcn RO IfrtOttucn
•6,00
BS.DO 95,00
75,00 95,00
W viuvmhewnemcnlET^ vuuwertctnlao, n
|tflTflrdcti3 tttchttn |tftiBndcti9 inüdsottn iBcatouuïüteVu hmcmüg
Ü.OS.DO
BtnpcB.aasd nel
s.oo Inorfer, ütfdxcU. M£.R., 06M ta.
-Ttoeaddt ntfeu / vri^hehl b| Oïcrige bitcnnoen
ssnu 2021
(rtrt^bssttïcni biAsi lirtüthB Pfljï
fVbnovnleg tf overica voeren
"Ttodahg dhoam
^CsZ3
ay-ta
o
•KDcacnrs
BomvffgmringaamraaB benanaiai
nu)
2
rtarNBlt imtaqnuitoi ƒ tvüaoen
Proarammadeel
tam
^»a«a»MMs^
IBetfnnddmwnïtcnsw^en, lunïtautniFïBaiCten en ^eaaar en item». Butundmfl ten iffimer legger aa Onlcrthmgsom ten ittmB- teaaoï CA
[acMesvcTttreUen
Itoczhtt & hautnrtio o»H»
ta**» en loeiWl Bodem
IBcaUlBodenu—itet. (WiBlerïtxxtem-
65,00 es.t» SS.DO
l 2
95.DO as.na
t 2-7M.DO [
lat/fcsGcUd.O&ruiUjöt ^nd. Betxitdd^ Bnertfe-aun (SDI. WumA'ptctt Encddjeawrtrg
liaiitEitnnevaigneU Inst/fcsAdnt
S5.IU as.in
<30 e w.aww t
55,00 35,00
10 C M.IU^S t
|nd. flemEerteUtaffnnddHimeUngrtxv; tt ep asti^ voor. tfliton m
|aa»UVcnteUiai(nnlB
4.1 Ipntmnuain.MuBccaatasck.tiailnn»
lomriUonnifc pnlcctm, beMcUiteBftnlng Totanl «•tproommifl ttttl
^
85, DB SE.DO
t 101-627,13 i
38 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022
Znii/Limburg
Begroting 2022
Werkprogramma RUD taken 2021
Pakketdeel
Landgraaf
mc)
iU—3;2j^J
SS1
43^D5GlDa '
D c c
o o o
c c €
65,00
4 Hl 225 1M IW 3S
85,110
w
asD.m
33
22 34
€ c
tuutan
line)
iRZOImthuno
iE,m
tE4UlUOlO
WE.DO
tE owimurrtMï 2idt IE ovfflB tUfftWB ?nd> afcOuteCtïtdttiQ adegorte B tindtfaek hldtto
as.DD
werteakff*
75,00
On lul
ss.m
74.290,00 sa-sm.GD
57
c
tDuauu'
1
uien prooramTBtteri
S5.IB
»m
l MUu WTïnjrtnipmiTaae behanddoi
teMcr. IrtKBcM. M.E.R., Q6M, u.
l Bw vnnmtnoaanraaa behmdetoi [Vüuncj1nïT(»n*o (ortümtt^
^Lter, tfteetnu. gd|laNamtghekUDds e.a.
j2lsnsw(2E, bewp en l
\nü- wutap4ac voanasiha behanMefl
VE.OB
ind. rrartnrtwoonüimm
as.ao
townge meUngen tcftandcten
ia45mn; U3RCB
l
2
Criet-ibntühm bdtei inrtdtho piV»
fVtonmtec d! omicn voeren
IMSD.m
o
ftjunnk vertccnutoi ƒ oiirtom UteKocama
Programmadeel
30.975,00
ln€1
taabmpddtrtfcd
95,00 ss.no
B u>
IfTdrtSfc pAtxcker, boclemenntfctyrtemm, octo^ksmunol 85,00
rVüuracfttesUI (meung!
ritoetahn ühoocn
85,110
4
lactjMïcrtru wourtngcn, dteeatridc htfcnhflWBridcn.
»BW»ngnBtimn^t bcacnima rtW raintaBe IEIPRTR ïustao en EEPï CA lagere »•»*) ne»»t AFV. mmo «nnnite itffln.
'S.OD 85,00
h"tmTUT1'no'xrfn'vnrror»l
Tontrt iraeu / vdlotetd b( o?rtge imUiOnaen
tovcnflchrtctttoentipcABiB ta.
'Tomnnwte
W wuïuntevtncmcnhn. nuwertupdao, ™tte tocanmu. bcinulnaaamhte» CA
SS.DU
t c
Ts.ca 95,00
as, aa
[dtiardtlnu Inüdcntcn
41 { 3370,1»
IS.DO
95.DU
l 2
t t
BcatuuncrtcUte Imtwring
iBctmddm van nnayiivacn, tnKhntnïpmaekai m • en bonq». Butumhnnn ten irtwcr lcggm, bs
ItAffcs wrdirtfcen
büCtkit & tisvSw/HQ vHffto
ss,»
|i**ï en tDdïcrt Bodem
pesUl BodcffltMBBrt. (wrtertbodtm-i
aao
470 t M.630.00
95,00
O 100 t 9.300,00
ss.m
BI t 8CH6.M
95.m
latrtu GeUdL OCLTCT tiüt >nd- Beoofdcn mntfe-aua fSIB, MbrmrttóïAitt
iBdvtea Eitenc VefltfteU
90 t 8.330,00
ss,m ind. ocmctrteuc aflwd en mddng doop/aout. iBcmcml^k tmscft ap aateat vaar. tüdan BI m
iBdrtu Ventckken omtg
as.m
W 43S C 37.230,00
95.00
t
jpod omooalB\ aduefe cantrilek, (pnrtnery pnlcctcn. bdcUülEraf wring
mfad ••rtmixaniu 1BH
39 Begroting RUD Zuid-Limburg 2022