VII-34 Bijlage 7 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL.pdf
Tekst van het document
wsp
WSP Parkstad Detachering B.V
r" parkstad
Kloosterweg 1,6412 CN Heerlen Postbus 330, 6400 AH Heerlen
College van Burgemeester en Wethouders
T+31 (0)45 566 6140 klantenservice@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl IBAN NL02 BNGH 0285157426 BIC BNGHNL2G BTW-nr NL8520.71.516.B01 KvK Zuid-Limburg 56 31 7220
Datum
19 november 2021
Uw kenmerk Ons kenmerk
DHGN0342
Bijlage(n) cc Betreft
Concept 1e begrotingswijziging 2022 en Q3 rapportage 2021 GR WSP
Geacht College, 2021 GR WSP Parkstad, alsmede de concept 1e Bijgevoegd treft u aan de Q3 rapportage begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad, welke besproken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 november 2021. De GR WSP Parkstad is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 1e begrotingswijziging 2022 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. De concept 1e begrotingswijziging 2022 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 2 juni 2022. Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 1e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad vóór14 mei 2022 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om GR WSP Parkstad uiterlijk 14 mei 2022 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. De Q3 rapportage
2021 GR WSP Parkstad
ontvangt
u ter kennisname.
Met vriendelijke groet,
Op al onze detacheringscontracten WSP Parkstad Detachering
zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden,
de Algemene Detacheringsvoorv/aarden
van WSP Parkstad van toepassing.
B.V. is namens WOZL c.s./WSP Parkstad belast met het beheeren uitvoering van de detacheringscontracten.
De aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2022 van GR WSP Parkstad e Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK;
wordt aangeboden
• »
de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
«
de verwachte operationele
realisatie
vanwege de volgende redenen:
WSP Parkstad
van de verbonden partij
2022;
WSP Parkstad
Detachering.
Gevolgen mei- en septembercirculaire 2021 In 2021 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2022 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met 751 ten opzichte van de originele begroting 2022. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.
Resultaten Begroting 2022
lste begr. wijz. 2022
-€8.641.000
-€7.085.000
Verbonden partijen
Begroting 2022
lste begr. wijz. 2022
Netto resultaat
-€6.748.000
-€5.275.000
GR WSP Parkstad
Resultaat
wsp
voor financiering
en algemene
dekkingsmiddelen
Verschil
€1.556.000
Verschil
€1.473.000
parkstad wspparkstad.nl
Toelichting op het financiële resultaat In de 1sle begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7.085.000 negatief. Dit is €1.556.000 beterdan in de initiële begroting 2022 is aangegeven.
ResultaatsverloopGR WSP 1ste begrotingswijziging 2022 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2022
Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Beter resultaat uitvoering Participatiewet
-8.641
0 1.473 83
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. lste begrotingswijziging 2022
-7.085
Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
• •
Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.
Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten
Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakeiijke investeren in kwaliteit en compliancy.
Verhogen van de productiviteit
Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.
Afbouw beschutte capaciteit
• • • •
Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele participatielocatie.
Risico's Loonprijsontwlkkeling
2022
Beschikbaarheid van passend Aantal
werk
arbeidsjaren
De corona-crisis en maatregelen
wsp LPparkstad
teams;
Totaal bijdragen per gemeente Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum
Resultaat verbonden partijen
Bedrijfs voering
4.157
Gulpen-Wittem *
9.422 1.960
Uitvoering Participatie wet
282.467 640.284
Totaal financiering
816.937
133.210
62.015 167.231 0
348.639 135.170
Heerlen
27.475
1.867.060
882.607
2.777.142
Kerk rade
18.239
1.239.451
339.107
1.596.797
Landgraaf
9.774
664.216
229.942
903.933
Simpelveld
2.295
183.793
1.546
155.949 105.077
25.549
Vaals *
0
106.623
Valkenburg* Voerendaal
1.510
102.586
104.096
1.246
84.700
0 25.549
77.625
5.275.000
totaal
111.496
1.732.000
7.084.625
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Ter vergelijking is onderstaand het overzicht opgenomen oorspronkelijke begroting 2022 GR WSP Parkstad.
van de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen
in de
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP Parkstad
Deelnemende gemeente
bedrijfs voering Wsw
verbonden Partijen
uitvoering participatie wet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.045
348.918
64.167
417.129
Brunssum
9.668
833.987
183.333
1.026.988
Gulpen-Wittem *
1.948
168.029
0
169.977
Heerlen
27.491
2.371.500
918.958
3.317.950
Kerkrade
18.455
1.591.945
368.958
1.979.358
Landgraaf
9.939
857.336
229.167
1.096.441
Simpelveld
2.310
199.242
25.208
226.760
Vaals
*
1.480
127.706
0
129.186
Valkenburg*
1.604
138.381
0
139.985
Voerendaal
1.286
110.956
25.208
137.451
78.226
6.748.000
1.815.000
8.641.226
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten
wsp
ry parkstad ■J
worden via GR WOZL verrekend
parkstad
begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad
wsp 5) parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2021. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 juni 2022.
De Algemeen directeur/ Secretaris
De voorzitter
F. Dijk
M.E.E. de Beer
iste begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad
Leeswijzer Bekijkje ditplandigitaal? Dankun je hiernavigeren
© ® © O
Samenvatting De begroting 2022
is door het Algemeen Bestuur
op 8 juli 2021 goedgekeurd.
Het Ondernemingsplan opgesteld.
2022 van de GR WSP Parkstad
In het Ondernemingsplan
opgenomen.
2022 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2022
Deze 1sle begrotingswijziging
De 1s,e begrotingswijziging 2022 van GR WSP
In de 1sle begrotingswijziging
is recent door het directie- en managementteam
2022 is de financiële doorvertaling
van het Ondernemingsplan
2022 bedraagt het begroot verlies voorfinanciering
2022.
en algemene dekkingsmiddelen
Parkstad wordt aangeboden vanwege de
-€7.085.000. Dit is €1.556.000 beterdan oorspronkelijk begroot voor 2022 en betekent voor de deelnemende
volgende redenen:
gemeenten een lagere tekortbijdrage.
• Mei- en septembercirculaire 2021 van het Ministerie van BZK;
structureel door in 2022 en later. In de 1ste begrotingswijziging
• de doelstelling zoals verwoord in het
van €751 per arbeidsjaar.
Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022; • de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in
minder dan in de originele begroting 2021. In deze begroting is voor 2022 kritisch gekeken naar
2022;
• de verwachte operationele resultaten van de
De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2021 werken ook De 1sle begrotingswijziging
2022 is rekening gehouden met het hogere bedrag
2021 is gebaseerd op 2.087 arbeidsjaren (AJ). Dit is 44 AJ de verwachte
uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen 3% overig verloop. Dit laatste na analyse
percentage
en
is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 (2%)
van de uitstroom van Sw-medewerkers in de afgelopen
jaren.
verbonden partij WSP Parkstad Detachering. De LPO 2022 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de mei- en septembercirculaire 2022 kunnen een wezenlijk effect hebbenop de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidievoor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad
niet is
te beïnvloeden. Voor de verbonden partij WSP Parkstad
Detachering
B.V. wordt in de 1sle begrotingswijziging
2022 een
nettoresultaat
verwacht dat €1.473.000 beteris dan oorspronkelijk begroot voor 2022 en bestaat uit een beter
operationeel
resultaat van €152.000 en een betersubsidieresultaat van €1.321.000.
In deze 1sle begrotingswijziging
voor de GR WSP Parkstad
de activiteiten inzake de duale poort specifiek in opdracht in afwachting
is nieuw opgenomen
de baten en lasten betreffende
van de gemeente Heerlen. Hoewel de exacte kosten
van verdere besluitvorming nog niet bekend zijn, is hiervoor wel een PM post opgenomen.
kosten zullen 1-op-1 worden doorberekend aan
Deze
de gemeente Heerlen en als baten worden verantwoord. Baten
en lasten zullen te allen tijden gelijk zullen zijn waardoor
dit geen financiële gevolgen heeft voor de overige
deelnemende gemeenten. Omdat deze activiteiten met een specifiek hiertoe aangewezen heeft dit ook in operationele
zin geen negatieve gevolgen voor onze dienstverlening aan
gemeenten. Zoals in het Ondermingsplan
team wordt uitgevoerd, de overige deelnemende
2022 is verwoord zal geëvalueerd worden op welke manier de
leerpunten uit de duale poort Heerlen ook van toegevoegde waarde
kunnen zijn in onze samenwerking
met de
overige deelnemende gemeenten en sociale diensten. In 2021 heeft onze organisatie
in beperkte mate financiële gevolgen ondervonden van de coronacrisis.
Gevolgen die vanuit de Rijksoverheid ruimschoots worden gecompenseerd. financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen
Voor 2022 hebbenwij geen
in deze 1ste begrotingswijziging.
Wij hebbenvertrouwen in
een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden geldende maatregelen
steeds conform de
te kunnen blijven invullen, ook wanneer deze weer zouden worden aangescherpt.
We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2022 voor onze medewerkers en organisatie relaties.
Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
en
Inhoud 1
KPI’s
naar vorige pagina
Beïnvloedbare factoren
>
’
—
2
Mei- en septembercirculaire
Finance
>
naar
inhoudsopgave
> ó
9
volgende pagina
Risico analyse
> 3
naar
Bijlagen
>
6
KPFs Resultaat
vooi financiering
lste begr, wijz. 2022
begroting
GR WSP Parkstad
en algemene
deklcingsmiddelen
-€8,ó41.000
verschil
-€7,085,000
€1,556,000
Figuur1: KPI’s WSP Parkstad
rn begroting
Verbonden partijen
Netto resultaat Operationeel
resultaat
Declarabele uren per jaar
verschil wijz. 2022
IDT (fte)
-€6.748.000
-€5.275.000
€1.473.000
€9.651.000
€9.803.000
€152.000
1.440
1.440
Anders dan in eerdere begrotingen en begrotingswijzigingen wordt in deze 1st6 begrotingswijziging 2022 voorde overige, niet-financiële KPI's verwezen naar het Ondernemingsplan 2022. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen zal hierover ook per thema worden gerapporteerd. Figuur2: KPI's WSP Parkstad Detachering B. V.
7
2 Mei- en septembercirculaire 2021 De mei- en septembercirculaire 2021 die het Ministerie
Subsidie ontwikkeling perAJ
2022
van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad
en de deelnemende gemeenten een positief
effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar
is in 2022
per saldo €751 hoger dan is opgenomen
in de mei- en
Subsidieontwikkeling cf. mei- en september circulaire 2020
septembercirculaire 2020.
Subsidiebedrag cf. begroting 2022
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting
Subsidieontwikkeling cf. mei- en septembercirculaire 2020
2022 bedraagt €28.146. Dit bedrag is gebaseerd op de
LPO
mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie
Volume
van BZK. In de 1sle begrotingswijziging
Subsidiebedrag cf. lsKbegr.wijz.2022
bedraagt het bedrag
Positief prijsverschil
28.14Ó
598 153 28.897
751
per arbeidsjaar €28.897. Een verschil van €751 dat enerzijds voor €598 wordt veroorzaakt hogere bijdrage ter compensatie
door een
Figuur3: Opbouw subsidie per AJ
van stijgende lonen
en anderzijds een volume effect van €153 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.
8
3 Finance Overzicht baten & lasten
(bedragenx € 1.000,-)
2022
Rubriek begroting
lste begr. wijz.
-78
-78
0
-78
-78
0
_
_
_
Overzicht baten & lasten
(bedragen x e ï.ooo,-)
Rubriek
2022
verschil
begroting
lste begr. wijz.
verschil
78 6.748 1.815
78 5.275 1.732
-0 -1.473 -83
8.641
7.085
-1.556
Bedrijfsvoering baten lasten
Verbonden Partijen baten lasten
-6.748
-5.275
1.473
-6.748
-5.275
1.473
Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-
-
-
Mutaties in reserves onttrekking bestemmingsreserve
-
-
-
Gerealiseerd resultaat
“
“
“
Vennootschapsbelasting Onvoorzien
Uitvoering Participatiewet baten -1.815
-1.732
83
-1.815
-1.732
83
baten
-
pm
-
lasten
-
pm
-
lasten
Duale Poort Heerlen
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-8.641
-
-7.085
-
1.556
Figuur4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1
9
Toelichting op het overzicht baten en lasten
deelnemende gemeenten. Uitvoering Participatiewet
In de 1sle begrotingswijziging
2022 bedraagt
De kosten voor de uitvoering Participatiewet
zijn ten
het resultaat voorfinanciering
en algemene
opzichte van de begroting 2022 met €83.000 gedaald
dekkingsmiddelen €7.085.000. Dat is €1.556.000 beter dan in de begroting 2022 is aangegeven.
Voor de toelichting wordt verwezen naar
pagina
15.
Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering zijn gelijk gebleven. Verbonden partijen Het nettoresultaat
in de 1sle begrotingswijziging
bedraagt €5.275.000 negatief.
2022
Dat is €1.473.000 beter
dan in de begroting 2022. Dit komt door een beter operationeel
resultaat van €152.000 beteren een
betersubsidieresultaat van €1.321.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar
pagina
11. (bedragen x € 1.000,-)
Duale Poort In deze 1sle begrotingswijziging
voor de GR WSP
Parkstad
de baten en lasten
is nieuw opgenomen
betreffende de activiteiten inzake de duale poort specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen. Hoewel de exacte kosten in afwachting
van verdere
besluitvorming nog niet bekend zijn, is hiervoor wel een PM post opgenomen.
Deze kosten zullen 1-op-1
worden doorberekend aan
de gemeente Heerlen
en als baten worden verantwoord. Baten en lasten zullen te allen tijden gelijk zullen zijn waardoor geen financiële gevolgen heeft voor de overige
ResultaatsverloopGR WSP 1ste begrotingswijziging 2022 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2022 Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Beter resultaat uitvoering Participatiewet Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. lste begrotingswijziging 2022
-8.641 0 1.473 83
-7.085
dit Figuur5: Resultaatverloop
GR WSP Parkstad 10
Toelichting op lste begrotingswijziging 2022 van de verbonden partijen versusde begroting 2022
Omschrijving
Externe omzet Interne omzet Mutatie gereed pnod./onderh.
werker
Omzetwaarde
Omzetwaarde en brutomarge l51® begrotingswijziging 2022 De omzetwaarde
in de 1ste begrotingswijziging
bedraagt €19.571.000 en is daarmee €169.000 hoger
Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie
2022
2022
2022
begroting
lste begrotings wijziging
verschil
19.352 50 0
19.571 0 0
219 -50 0
19.402
19.571
169
-8 -108 0
-10 -106 0
-2 2 0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed
-116
-116
0
Bruto marge
19.286
19.455
169
-4.907 -170 0 -1.910 0
-4.731 -190 -40 -2.020 0
176 -20 -40 -110 0
-2.080 -4.907 -6.986
-2.210 -4.771 -6.981
-130 136 5
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten
-54 -1.079 -1.334 -181
-49 -1.051 -1.405 -166
5 28 -71 15
Totaal Bedrijfskosten
dan de begroting 2022.
Personeelskosten
De gemiddelde brutomarge in de 1sle begrotingswijziging
2022 bedraagt €9.500 per fte ten
opzichte van €9.223 per fte in de begroting 2022. Een toename van 3%.
Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SU/ personele
kosten n-SW Totaal Personeelskosten
Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €6.981.000 en zijn daarmee vrijwel gelijk aan
2022. In de personele
kosten niet-Sw is er daling als gevolg van de lagere bezetting. Wel dient opgemerkt te worden dat er geen
-2.648
-2.671
-23
Bedrijfsresulta at
9.651
9.803
152
Operationeel resultaat
9.651
9.803
152
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-76.241 385 59.457
-75.223 348 59.797
1.018 -37 340
Subsidieresulta at
-16.400
-15.078
1.321
Netto resultaat
-6.748
-5.275
1.473
-43
rekening is gehouden met een nieuwe cao. De post inhuur personeel ad €40.000 is ten behoeve van tijdelijke aanvulling
van de bezetting HRM.
In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een post opgenomen
ten behoeve van uitbetaling verlof
als gevolg van de verwachte hogere uitstroom van medewerkers die uitstromen als gevolg van twee jaar
Aantal Aantal
FTE Wsw FTE N-Wsw
2.091 62
2.048 58
Aantal
AJ Wsw
2.131
2.087
-4 -44
1
ziekte. Figuur6: Financieel overzicht van de verbonden
partijen
(afgerond in duizendtallen) 11
De opleidingskasten
liggen €20.000 hoger dan de
AJ).
Kanttekening:
begroting 2022. Dit is het gevolg van het uitstel van Meteo fase2 in 2021.
In de begrotingswijziging
is nog geen rekening
Het subsidieresultaat in de 1sle begrotingswijziging
gehouden met de invulling van de RVU-regeling en
2022 bedraagt €15.078.000 en is daarmee
de uitbreiding van de seniorenregeling,
is
Bedrijfskosten
€1.321.000 beterdan de begroting 2022. De
deelname hieraan
De bedrijfskosten bedragen in de 1sle
loonkosten Sw zijn €1.018.000 lager dan de begroting
(voor een toelichting zie risico analyse
begrotingswijziging
2022 €2.671.000 en zijn
daarmee €23.000 hoger dan is opgenomen
fte (effect positief €1.568.000) en daarnaast
negatief prijseffect in de lonen van €550.000 met name als gevolg van de CAO en de iets
door lagere ICT-kosten. Tevens is in
het kader van Meteo (a.g.v. uitstel) als nog €100.000
lagere werkgeverslasten.
opgenomen.
stuk prijscompensatie
besparingen
18).
Daarnaast
is er een
door uitstroom van hoger
zoals accountantskosten.
ingeschaald
Operationeel resultaat
€340.000 ten opzichte van de begroting 2022. Hierin
personeel. De rijkssubsidievia de GR
WOZL in de 1sle begrotingswijziging resultaat
op pagina
een
in de kosten van de arbo-dienst. Deze word echter
Het operationeel
op dit moment nog niet bekend is
als gevolg van daling van de bezetting met 43
gecompenseerd
zijn er aantal
de
als gevolg van een positief hoeveelheidseffect in de
begroting 2022. Een forse toename wordt verwacht
Daarnaast
aangezien
in de 1ste begrotingswijziging
2022 stijgt met
zit een negatief bezettingsverschil van €1.227.000
2022 bedraagt €9.803.000 en is daarmee €152.000
(44 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en
slechter dan in de begroting 2022.
macrovolume-effect) van €1.567.000 als gevolg van de mei- en septembercirculaire 2021.
Subsidieresultaat In de 1ste begrotingswijziging
2022 is in het
Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere
subsidieresultaat opgenomen
het akkoord CAO-Sw
bezetting, prognose
in het kader van de LPO (loonsverhoging
per
uitstroom en de momenteel
bekende regelgeving.
1-7-2021 van 0,96%, en 1,2% per 1-1-2022) en Nettoresultaat
de mei- en septembercirculaire 2021 ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, €28.652 (na afroming
te weten
door de GR van €245 per AJ).
In de begroting 2022 was geen CAO-verhoging 1-1-2021 opgenomen
na
Het netto resultaat in de 1sle begrotingswijziging 2022 bedraagt €5.275.000 negatief en is daarmee €1.473.000 beterdan de begroting 2022.
en de rijkssubsidie conform
de septembercirculaire 2020 te weten €27.901 per arbeidsjaar
(na afroming
door de GR van €245 per 12
(bedragen x € 1.000,-) Resultaatsverloopverbonden partijen 1ste begrotingswijziging 2022
Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2022 Hogere omzet Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting Inhuur derden Hogere loonkosten Sw Hogere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting
-6.748 169 176 -40 -130 -23 1.321 1.473
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2022
Figuur7: Resultaatverloop
-5.275
GR WSP Parkstad Detachering B. V. 2022
13
GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet lste begrotings wijziging 2022
Omschrijving
2022
2022
Verschil
begroting
lste begrotings wijziging
lste begr.wijziging 2022 versusbegroting 2022
Externe omzet
0
75
75
0
75
75
O
75
75
- 1.401
-1.408
-20
-20
0 0
- 12 0
-7 O -12 O
-1.421
-1.440
-19
Om zetwaarde Bruto marge Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten
n-SW
Totaal Personeelskosten
Afsc hrijvingskosten
0
0
-20
-20
Dienstverlening
-74
-72
Overige
-51
-50
-249
-225
O O 2 1 24
-394
-367
27
-1.815
-1.732
83
-1.815
-1.732
83
Facilitaire
kosten (ïncl. huisvesting) bedrijfskosten
Doorbelasting
bedrijfsvoering GR WOZL
Totaal Bedrijfskosten
Operationeel
resultaat
Netto resultaat
Aantal
FTE N-Wsw
17,74
18,01
0,27
Figuur8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2022 14
Begrote formatie Participatiewet
Toelichting uitvoering Participatiewet lste begrotingswijziging 2022 versusde begroting 2022
begroting
Management
Personele kosten
lste begrotingswijz. 2022
FTE
FTE
1,00
1,00
De personele kosten in de 1ste begrotingswijziging
Projectmanagement
1,00
1,00
bedragen €1.440.000 en zijn daarmee €19.000 meer
Accountmanagement
7,34
7,34
dan de begroting 2022.
Arbeidsmakelaar
1,00
1,00
Jobcarver
1,00
1,00
Afwijkingen in de bezetting zijn het vervallen van de
SROI
1,00
1,00
data-analist,
SGA
0,89
0,89
backoffice SROI
0,78
0,78
en twee jongerenjobcoaches tot 1 juli
2022. Daarnaast
is er de inhuur van een deel van een
jobcoach van detacheringen Ten aanzien
backoffice
t.b.v. de jongeren.
van de jongerenjobcoaches
is er een
bedrag van €170.000 subsidievan provinciale Impulsgelden toegekend.
1,00
1,00
Totaal
15,01
15,01
Comm. Directeur
0,50
0,50
Communicatie
1,00
1,00
Data-analist
0,73
Applicatiebeheer
0,50
0,50
Algeheel totaal
17,74
17,01
Bedrijfskosten In de 1sle begrotingswijziging
2022 bedragen de
bedrijfskosten €367.000 hetgeen €27.000 minder is dan de begroting 2022. Belangrijkste oorzaak
Jongerencoaches
is
1,00
de lagere toerekening bedrijfsvoering vanuit de GR Figuur9: Begrote formatie Participatiewet
WOZL. Netto resultaat Het netto resultaat
in de 1ste begrotingswijziging
2022
bedraagt negatief €1.732.000 en is daarmee €83.000 lager dan de initiële begroting 2022.
15
4 Beïnvloedbare factoren In de volgende tabellen zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad operationeel
resultaat van WSP Parkstad
en het
H2: Kandidaat duurzaam naar Werk
H3: Voorzien in werkgeversbehoefte
©
©
Detachering
B.V. opgenomen. De beïnvloedbare factoren in de 1ste
Stimuleren duurzame inzetbaarheid
begrotingswijziging
sluiten aan
Sw-medewerkers door te investeren in vitaliteit
Ondernemingsplan
2022. Daarom
gecategoriseerd
aan
Ondernemingsplan.
bij het worden deze
Acquisitie bestaande en nieuwe klanten.
middels diverse maatregelen.
Definiëren van 15 strategische partners.
de hand van de thema's uit het Detacheringsfitheid
van Sw-medewerkers wordt
gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie ondersteund door methodische aanpak binnen deze locatie op weg naar
Uitwerken (meerjarige) strategische
HR propositie
tbvstrategische partners.
van IDU
detachering.
Ontwikkelen werkleerlijnen / ontwikkelplekken gebaseerd op marktbehoefte.
Borgen van adequate en betaalbare begeleidingsstructuur ten behoeve van
Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers mbv;
Sw-medewerkers.
gerichte communicatie met een treffende verhaallijn.
Borgen van langdurige
groepsdetacheringen
bij
Acquisitiegesprekken bestaande en nieuwe klanten.
verloop van Sw-medewerkers. Continueren initiatieven SPRINC die aansluiten Verantwoordelijkheid IDU Participatiewet Heerlen wordt gedragen in samenwerking
gemeente
op
werkgeversbehoefte en gericht op stimuleren MVO.
door WSP Parkstad
met Werk voor Heerlen. Best
practises worden aangeboden
aan
de overige
gemeenten. Adequate begeleiding voor Sw en PW.
Passend aanbod van PW kandidaten
ter vervanging
van uitstromende Sw medewerkers (a.g.v. pensioenering).
H4: Ketenverantwoordelijkheid
H5: Verlagen uitvoeringskosten
Niet-beïnvloedbare factoren
©
©
©
Vergroting uitstroom van uitkeringsgerechtigden
Binnenhalen passend
door optimaliseren
werkplaatsen
samenwerking
en intensiveren van
met ketenpartners
Beschikbaarheid van passend werk is mede
werk voor de interne
tegen zo hoog mogelijke tarieven.
afhankelijk
van economische ontwikkelingen in de
regio.
in het IDU-proces. Gerichte acquisitie in samenwerking
met
Stimuleren kwaliteit en volledigheid gedeelde
accountmanagers
Sales team ten behoeve van
In Q4 2021 wordt een vernieuwd advies verwacht
kandidaatgegeven
maximeren aantal
plaatsingen
van Iroko dat mogelijk invloed heeft op de
door aantonen
leveren van een proactieve
mismatch en het
Sw- medewerkers.
bestuurlijke opdracht
bijdrage in betreffende ondersteunende functies (gerelateerd aan
Stimuleren positieve grondhouding ketenpartners
ketenpartners
Waar mogelijk via natuurlijk verloop staf en
verbetertrajecten. van alle
in regiobrede samenwerking.
Inzicht in alle beschikbare kandidaten door CompetenSYS Parkstad
matching
én vacatures omgeving,
uitvoering
Sw) afbouwen in lijn met krimp van het aantal Sw-medewerkers. Voorkomen van een oplopend
ziekteverzuim bij een
ouder wordende populatie.
gefaciliteerd door WSP Parkstad. In nauwe samenwerking Verkleinen mismatch vraag
en aanbod van
arbeid door vanuit marktkennis input te leveren
hierbij waar
aan
vrijkomende Sw-vacatures
marktgerichte arbeidsontwikkeling door
mensontwikkelbedrijven.
met onze ketenpartners
realiseren van de plaatsingsdoelstellingen
Sw.
PW,
mogelijk ook gebruik makend van als gevolg van verloop
aan
in 2022.
WSP Parkstad
en haar
5 Risico analyse Risico analyse De onderstaande tabel geeft inzicht in de risico's bij de 1sle begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.
Risicoin begroting
Loonprijsontwikkeling
In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de 1sle begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niette kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Beschikbaarheid van passend werk
De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
Aantal
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
arbeidsjaren
De Corona-crisis en maatregelen
Naar verwachting wordt ook WSP Parkstad/WOZL in 2022 geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In 2022 verwachten wij vooralsnog
Figuur10: Risico Analyse deel 1/2
geen financiële consequenties als gevolge van de coronacrisis.
Risico in begroting
Toelichting in risico
Effecten Cao Sw
In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detacheringen potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1sle begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000. De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detacheringen is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreftdit 26 fte’s met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het subsidieresultaat van €58.000.
6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022
Deelnemende gemeente
Uitvoering Participatiewet
Resultaat verbonden partijen
Bedrijfsvoering
GR WSP
Totaal financiering
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Deelnemende gemeente
Resultaat verbonden partijen
Bedrijfs voering
Uitvoering Participatie wet
Totaal financiering
Beekdaelen
4.045
348.918
64.167
417.129
Beekdaelen
4.157
282.467
62.015
348.639
Brunssum
9.668
833.987
183.333
1.026.988
Brunssum
9.422
640.284
167.231
816.937
Gulpen-Wittem *
1.948
168.029
0
169.977
Gulpen-Wittem *
1.960
133.210
Heerlen
27.492
2.371.500
918.958
3.317.950
Heerlen
27.475
1.867.060
Kerkrade
18.455
1.591.945
368.958
1.979.358
Kerkrade
18.239
1.239.451
Landgraaf
9.939
857.336
229.167
1.096.441
Landgraaf
9.774
664.216
Simpelveld
2.310
199.242
25.208
226.760
Simpelveld
2.295
155.949
25.549
183.793
Vaals
*
1.480
127.706
0
129.186
Vaals
*
1.546
105.077
0
106.623
Valkenburg*
1.604
138.381
0
139.985
Valkenburg*
1.510
102.586
0
104.096
Voerendaal
1.286
110.956
25.208
137.451
Voerendaal
1.246
84.700
25.549
111.496
78.226
6.748.000
1.815.000
8.641.226
totaal
77.625
5.275.000
1.732.000
7.084.625
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten
Figuur11: Totaal bijdragen deelnemende
worden via GR WOZL verrekend
gemeenten
cf. begroting
2022
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten
0 882.607
135.170 2.777.142
339.107 229.942
1.596.797 903.933
worden via GR WOZL verrekend
Figuur12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten
cf. 1s,e begr. wijz.2022
20
Bijdragen bedrijfsvoering
(x€l)
AJ cf 01-01 2021 Beekdaelen Brunssum Gulpen-W ittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal
136,14 325,40 65,56 925,30 621,14 334,51 77,74 49,83 53,99 43,29
begroting € € € € € € € € € €
4.045 9.668 1.948 27.492 18.455 9.939 2.310 1.480 1.604 1.286
AJ Cf Ol-Ol2021 137,97 312,75 65,07 911,97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37
1ste begrotingswijz. 2022 € € € € € € € € € €
78.226 2.576,59 € 2.632,90 € totaal * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering
Verschil € € € € € € € € € €
112 -246 12 -17 -215 -164 -15 66 -95 -40
77.625 €
-601
4.157 9.422 1.960 27.475 18.239 9.774 2.295 1.546 1.510 1.246
Bijdragen resultaat verbonden partijen
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal * Totaal
AJ cf 01-012021
begroting
AJ cf 01-012021
lste begrotingswijz. 2022
Verschil
136,14 325,40 65,56 925,30 621,14 334,51 77,74 49,83 53,99 43,29
€ 348.918 € 833.987 € 168.029 € 2.371.500 € 1.591.945 € 857.336 € 199.242 € 127.706 € 138.381 € 110.956
137,97 312,75 65,07 911,97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37
€ 282.467 € 640.284 € 133.210 € 1.867.060 € 1.239.451 € 664.216 € 155.949 € 105.077 € 102.586 € 84.700
-€ 66.450 -€ 193.703 -€ 34.819 -€ 504.441 -€ 352.494 -€ 193.119 -€ 43.293 -€ 22.629 -€ 35.795 -€ 26.256
2.632,90
€ 6.748.000
2.576,59
€ 5.275.000
-€ 1.473.000
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten
worden via de GR WOZL verrekend
Figuur14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden
partijen
H 22
Uitvoering Participatiewet
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Ke rkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Uitkerings gerechtigde per 31-122019 280 800 4.010 1.610 1.000 110
110 7.920
Totaal
Uitkerings gerechtigde 1ste begrotingsbegroting wijz. 2022 per 31-122020 € 64.167 267 € 62.015 720 C 167.231 € 183.333 0 €0 €0 € 882.607 € 918.958 3.800 € 339.107 € 368.958 1.460 € 229.942 € 229.167 990 € 25.208 110 € 25.549 €0 0 €0 €0 0 €0 € 25.549 € 25.208 110 1.815.000
7.457
1.732.000
Verschil -€ 2.152 -€ 16.103 €0 -€ 36.351 -€ 29.851 € 776 € 341 €0 €0 € 341 -83.000
Figuur15: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet
De kostenverdeling voor de uitvoering Participatiewet wordt gebaseerd op het aantal
uitkeringsgerechtigden
per 31-12-2019 (cf CBS-statistieken). Dit moment (t-2) is in lijn met het ijkmoment voor het bepalen van de Rijkssubsidie die de gemeenten ontvangen
van de
Rijksoverheid.
23
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplein 88
6412 CN Heerlen
6412 AZ Heerlen
WSP Parkstad www,wspparkstad.nl
Postbus330
Postbus330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 56666 00
045 56666 00
Kwartaalrapportage GR WSP Parkstad " “ Q3 2021
J
J
:u .
!
!
.
.1
1
Leeswijzer Bekijkje dezerapportage digitaal? Dankun je hiernavigeren
Hier kun je zieninwelk hoofdstuk je bent
IF
Download onzeapp
O O O O 2
Plaatsingen PW Plaatsingsdoelstelling van 725 plaatsingen is behaald
Highlights Q3 Werving directeur Dienstverlening Ter vervanging van de commercieel directeur is in Q3 gestart met de werving van een directeur dienstverlening.
Voorwoord Nu de bladeren aan de bomen verkleuren
De voorspelde terugslag
en afvallen, betekent dit dat we terug kunnen kijken op de afgelopen negen
vanuit de Participatiewet
en/of dip in de werkgelegenheid rond 1 juli 2021 is in de regio uitgebleven. Sterker nog, er
geldt voor vrijwel alle branches en sectoren een krapte aan
personeel. Dat biedt kansen voor de inzet van mensen
en de Sociale werkvoorziening.
maanden van 2021. Een periode die achteraf is meegevallen, ondanks de
Meer werkgevers zijn bereidtot de inzet van werkleerlijnen, zoals bij Zuyderland en het statushoudersproject
coronamaatregelen. Ook mede dankzij de versoepelingen is er beperkt invloed
IKEA. Ook de ploeg van Sw-medewerkers bij DocMorris is het resultaat van Team Inclusief.
geweest op onze resultaten. Het Ministerie SZW heeft voor het 1e halfjaar een
Ook het feit dat de gezamenlijke ketenpartners
de jaardoelstelling
van 725 reguliere plaatsingen
bij
reeds hebben
behaald, is een pluim waard.
corona-compensatie toegekend, welke ruimschootsons omzetverlies en onze extra kosten ten gevolge van corona
Wat het effect is van de 64-jarige
afdekt.
gebruik gaan
maken. Dit is nog niet duidelijk.
Operationeel
hebbenhet goed gedaan
seniorenregeling
en de Regeling Vervroegde Uittreding, opgenomen
door VNG en de Vakbonden gesloten nieuwe CAO Wsw, is afhankelijke
in de recent
van hoeveel Sw-medewerkers hiervan
en presteren we beterdan begroot. Laten we deze trend vast houden.
Alertheid voor klachten blijft belangrijk, evenals het wassen van de handen, om elkaar zoveel mogelijk te beschermen.
Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris
4
Inhoud Personeel & Organisatie —
naar
vorige pagina
naar
volgende pagina
naar
inhoudsopgave
Organisatie ontwikkelingen
3
4
Detachering
Finance
>
Marketing & Communicatie
5
/
Resultaat voor financiering
en algemene delckingsmiddelen
-€7.521.000
-€5.622.000
-€9.897.000
Aantal
plaatsingen
betaald werk voor de Participatiewet
542
750
725
Aantal
medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)
naar
12 bedrijvenvoor plaatsingen Plaatsingen
PW verbonden aan
PW bijnieuwe klanten (totaal
aantal
<5%
2,99%
<5%
WSP Parkstad
9
42
12
in een cluster van 5 plaatsingen)
60
45
70
Werkgevei stevredenheid
-
7,8
7
Awareness bijwerkgevers
*
53%
**
* Geen specifieke kwartaalnorm
benoemd, norm betreftresultaat jaarmeting.
** In de 1s,e Begrotingswijziging
is geen norm benoemd voor 2021. De score in 2020 bedroeg 35% en laat
sr o.
-€8.007.000
€7.913.000
€8.684.000
€10.136.000
14%
15%
14%
Ziekteverzuim IDT Deta 1
14%
14,18%
'4? O ''
Realisatie Fte Begr. t/m sept wijziging 2021 -€4.257.000
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)
14%
16,12%
14%
Ziekteverzuim GDT Deta 3
14%
15,34%
i— l
Ziekteverzuim inerne Detcrwerkplaats
20%
18,99%
20%
resultaat
tl
5 co
-€6.105.000
Operationeel
CO
M
derhalve de gewenste stijgende lijn zien..
Begroot t/m sept Netto resultaat
~0
ti <Q'
t) CO
Verzuim totaal
detacheringen
~0
tl 03
--5 c d"
03 Cl O CD ST o3CD
CQ CD
k
6
2 Sales Sectoraal Regionaal Werken en Werk-Leerlijnen
SprinckPlank Traineeshlp Het SprincPlank
Sector
Aurora project zit in zijn laatste fase.
We zijn gestart met het uitplaatsen
van de kandidaten
Met Zuyderland en Ambulante Thuiszorg zijn
richting betaald werk, waarbij de eerste successen
gesprekken gevoerd over het opzetten van een Werk-
al zijn geboekt. Twee kandidaten
t/m Q2
Zorg
n
Smart Services
15
Schoonmaak
0
Retcal/Detailhandel
1
LeerLijnvoor de functie van Hulp bij het Huishouden.
Onderwijs/Overheid
9
Deze gesprekken zijn in Q3 verder geconcretiseerd en
Medische logistiek
13
geweest en hebbeneen positief vooruitzicht. Met
de verwachting
Industrie
0
de overige kandidaten
Q1 2022 van start gaan.
naar
zijn doorgeplaatst
betaald werk, twee kandidaten
zijn op gesprek
wordt nog gekeken naar
een
is dat deze trajecten in Q4 of uiterlijk in
passende werkplek. Na de succesvolle pilot van het Mixed People
Doorkijk 2021: Het SprincPlank
Concept bij Rd4 zijn hierover in Q3 ook verkennende traineeship
voor de doelgroep
vroegtijdig schoolverlaters wordt opnieuw bekeken. We zijn in overleg met de betrokken partijen snel mogelijk invulling te gaan
geven aan
om zo
deze editie.
Dienstverlening
2
Bouw
28
Horeca
1
Automotive
0
Totaal
90
gesprekken met EMMA Safety Shoes en Business Post gevoerd. In Q4 worden deze gesprekken omgezet in een samenwerkingsvoorstel
waarna
Figuur3: Overzicht plaatsingen WLL en WEP per kwartaal
(gestarte kandidaten)
om vanaf
vanuit het Sociaal
verdere concretisering zal volgen. Een start bij deze werkgevers is nog niet zeker, echter stip op de horizon
Team Inclusief
is om in Q1 2022 te kunnen starten.
Q1 2022 kandidaten
Domein te plaatsen Het afgelopen
kwartaal
heeft Team Inclusief zichzelf
Zuyderland (Cure) heeft de afgelopen
maanden
in
gepresenteerd op diverse MVO events, waaronder
samenwerking
Sprinc, Immens en LWV. Daaruit zijn diverse
van op te zetten Leeromgeving binnen Facility
interessante vervolgafspraken
Services onderzocht. WSP Parkstad
is in deze
fase (naast
in de regio)
voortgekomen met
werkgevers die de komende maanden
plaatsvinden.
Het traject bij het CBS krijgt volgend jaar
een vervolg,
met Calibris Advies de haalbaarheid
een aantal
andere partijen
benaderd om hierin te participeren
waarbij wij het CBS wederom zullen begeleiden bij
Deze Leeromgeving gaat
het invullen van hun ambitie ten aanzien
meerdere doelgroepen waarbij
ondernemen. Daarnaast
van inclusief
lopen er nog diverse nieuwe
projecten bij werkgevers in de regio.
in de praktijk centraal
staat.
en mee te denken.
mogelijkheden bieden voor de juiste begeleiding
Leerlingen van ROC’s en
cliënten van GGZ instellingen gaan
er praktijkervaring
opdoen. Vidar en WSP Parkstad zijn aangesloten
binnen deze mogelijkheden.
De gesprekken tussen Zuyderland, Vidar en WSP Parkstad
hierover starten volgend kwartaal.
Ketensamenwerking Dit kwartaal
is het project ‘Extra uitstroom Brunssurrï
succesvol afgesloten. kandidaten
Van de 34 geselecteerde
heeft de helft een betaalde baan
gevonden en is een kwart nog op weg naar werk of doorgestroomd naar een extern ontwikkeltraject. Het was een succesvolle aanpak
van Betere Buren, ISD 7
een gesprek binnen 1 week na de melding. Dit duale
nieuwe (arbeidsfitte) kandidaten.
zijn goed in beeld gebracht en werden niet meer
gesprek wordt gevoerd door een Werkcoach van WSP
een verhoogde uitstroom zorgt ervoor dat onze
losgelaten.
en een Ontwikkelcoach van WvH en gaat
actieve caseload
BOL en WSP Parkstad.
De geselecteerde kandidaten
Dit traject met Brunssum wordt vervolgens
in Q4 herhaald
en ook met Landgraaf
mogelijkheden van de kandidaat
starten we
binnenkort een vergelijkbaar project.
lager is dan feitelijk gewenst.
om te kunnen werken
en als werk (nog) niet mogelijk is te ontwikkelen
Werkcentrum Zuid-Limburg
naar werk. Aan het eind van het gesprek wordt de
Vanuit Perspectief op Werk vindt er een dagelijkse
kandidaat
In Q3 vonden nog steeds veel werkzaamheden
over de
Dat afgezet tegen
aangemeld
voor het traject 'Werk’ bij WSP
bezetting plaats
op het Werkcentrum. In de afgelopen
of het Ontwikkelassessment bij WvH. Inmiddels zijn
weken zijn er diverse activiteiten georganiseerd,
de eerste successen behaald en zowel kandidaten
waaronder
arbeidsmarkt. Complexe clientcasussen werden
als medewerkers merken het verschil in aanpak.
workshop solliciteren, de Online Banenmarkt
en
middels persoonlijke jobhunting opgepakt
Medewerkers van de drie organisaties
een training
we
digitaal
plaats.
Middels digitale overleggen en
workshops werden de kandidaten
begeleid naar
consulenten én accountmanagers.
de
door
Hierdoor gaan
er
geen kansen verloren en wordt elk potentieel optimaal benut. Door de inmiddels jarenlange vormde het werken op afstand wisten we alsnog
samenwerking
geen belemmering en
deze mooie resultaten te realiseren.
weten elkaar
meer fysieke bijeenkomsten organiseren
plaatse
werkzoekenden te begeleiden naar
gemaakt.
Eén van de medewerkers van team
Re-integratie gaf bij de evaluatie aan:
na de eerste maand
“Zo hadden we het altijd moeten doen ”. Ook
hebbende deelnemende medewerkers van team
Het is belangrijk dat we dit blijven doen zodat we
Re-integratie aangegeven
die hen geboden wordt om het proces vanaf
blij te zijn met de ruimte
mee vorm te geven. Er wordt naar
plek die zo veel verschil kan maken.
project Optimalisatie
Re-integratieketen
naar werk van kandidaten
worden gelijk
doorgevoerd.
voor de
gemeente Heerlen. Met dit project wordt een effectievere en efficiëntere aanpak
dag één
hen geluisterd
en verbeteringen in de processtappen Per 1 juli zijn we gestart met de testfase van het
Perspectief op werk
van de toeieiding
in de Participatiewet
beoogd. Concreet: meer kandidaten
sneller naar werk
Tot en met Q3 is het focusbestand Zuid-Limburg toegenomen van 1707 kandidaten
in juni tot 1899
kandidaten
in september (2891 inclusief de UWV-
overdrachtsmomenten door ontschotting tussen
kandidaten).
De uitstroom tot eind september via het
betrokken organisaties
focusteam voor Zuid-Limburg betrof766
en als dat niet mogelijk is, naar
tussen organisaties kandidaten
ontwikkeling. Minder
en verbetering van de schakels
kandidaten.
”. Concreet doen we dit door
die zich melden voor een PW-uitkering
binnen 24 uur te benaderen en uit te nodigen voor
Linkedln. De komende tijd gaan
snel te vinden en verbindingen worden direct en ter
steeds samen kunnen zoeken naar
die ene passende
een banenmarkt, een vacaturekrant,
Momenteel merken wij dat er binnen alle aangesloten partners
een verlaagde
instroom plaatsvindt
van
duurzame toekomst.
om de
een nieuwe,
Plaatsingen Parkstad per sector PW
Werkgever
50
100
150
n Realisatie
Figuur6: Plaatsingen PW
MeanderGroep
29
Balanz
DocMonis
13 11
Wiertz Personeelsdiensten
11
Vandemoortele
10
Facilitair
Figuur5: Top vijf werkgevers plaatsingen
Figuur4: Plaatsingen per sector PW
0
Aantal plaatsingen
200
250
300
PW
350
■ Begroot
9
Toelichting plaatsingen PW In het derde kwartaal mijlpalen aantal
hebbenwe twee belangrijke
bereikt. De jaardoelstelling
plaatsingen
450
als het aantal
van zowel het
plaatsingen
bij
nieuwe bedrijven is behaald!
400
350 300 250
Ondanks dat bleefook in het derde kwartaal
de
200
krapte op de arbeidsmarkt onverminderd bestaan.
150
Werkgevers hebbeneen steeds groter gebrek aan
100
personeel waardoor
de vraag
vanuit werkgevers
J
50
in vrijwel alle sectoren blijfttoenemen. Direct beschikbare, arbeidsfitte kandidaten snel aan
kunnen hierdoor
Een gevolg van de huidige krappe
Kerlcrade ISD BOL ISD Kompas Realisatie t/m Q3 ■ Begroot t/m Q3
Overig
arbeidsmarkt is
echter dat deze categorie zich steeds minder meldt aan
Heerlen
de slag, vaak zelfs op meerdere plekken.
Figuur7: Plaatsingen per sociale dienst 2021
de poort. Dit is uiteraard vooral positief maar
het maakt ook dat de afstand
tot de arbeidsmarkt
van de nu nog beschikbare kandidaten
steeds groter
wordt. We halen meer dan voldoende vraag arbeidsmarkt maar hier passend het aantal
op uit de
van 725 plaatsingen
is al in Q3
behaald en zelfs overtroffen!
het kost steeds meer moeite om
aanbod bijte vinden. Ondanks dat zit
plaatsingen
jaardoelstelling
toch nog steeds ruim boven
Het aantal
plaatsingen
plaatsingen
55,4% hoger dan de 489 plaatsingen
t/m Q3 was met 750
de doelstelling. Dit komt ook dat dat we steeds vaker
in 2020 in dezelfde periode. Naast deze reguliere
ook aanbodgericht
plaatsingen
hebbenwe in deze periode ook nog 54
kandidaten
geplaatst
vooral de actualiteit van de beschikbare kandidaat
kandidaten
op een WerkLeerLijn.Al met al opnieuw
informatie te verbeteren om mismatches te voorkomen
een mooi resultaat
(zie ook 'Ketensamenwerking ’).
weten te realiseren!
werken. We blijven er samen met
sociale diensten alles aan
doen om de kwaliteit en
op een ontwikkelplek en 36 dat we met de hele keten hebben
De goede resultaten van het eerste en tweede kwartaal
zijn ook in Q3 verder doorgezet. De 10
Bemiddelbare kandidaten PW categorie arbeidsfit
i!ii®
Totaal
478
867
’oelichting bemiddelbare kandidaten PW In figuur 8 worden de bemiddelbare kandidaten
389
Heerlen
weergegeven zoals sociale diensten deze aanleveren
aan
de CompetenSYS Parkstad
Kerkrade'
-
-
ISD BOL
319
179
498
Matchingomgeving.
ISD Kompas
77
135
212
steeds dat door actualiteit en kwaliteit van de
In de praktijk blijkt nog
kandidaatdiagnose ■f'i
Totaal
1.577
de werkelijke plaatsbaarheid
hierop achterblijft. Het werkelijk aantal
* Sociale dienst Kerkrade biedt nog geen kandidaten voor matching aan via CompetenSYS Figuur8: Beschikbare kandidaten PW categorie arbeidsfit ultimo Q3 2021
aan WSP Parkstad.
beschikbare kandidaten
blijftdaarom
nog steeds relatief laag.
Zoals aangegeven
Toelichting plaatsingen
PW’ is dit ook inherent
aan
de actuele arbeidsmarktsituatie.
plaatsbare
kandidaten
direct geplaatst.
ook in Q3 bij
Direct
worden doorgaans
ook
De focus komt steeds meer
Nieuwe bedrijven
te liggen op de te ontwikkelen kandidaten
Voor 2021 hebbenwe ook de doelstelling om nieuwe
bij de Werkbedrijven is het aanbod nog steeds
bedrijven aan
zeer beperkt waardoor
maar dat vergt meer tijd en inspanning.
naar
ons te binden We hebbendit vertaald
een doelstelling om minimaal
te plaatsen
bij minimaal
12 nieuwe bedrijven. Tot
en met Q3 is het resultaat geplaatst
60 kandidaten
dat 70 kandidaten
zijn
bij in totaal
42 nieuwe bedrijven. Ook
deze jaardoelstelling
is dus al in Q3 behaald! Bij
nog 18 andere nieuwe bedrijven hebbenwe wel
deze kandidaten
de doorstroom van
richting WSP Parkstad
sterk achterblijft. Dit is nog steeds de sterkst beperkende factor bij het kunnen realiseren van nog meer plaatsingen.
Zoals aangegeven
alles aan
baanopeningen
kunnen creëren maar hebbenwe
kandidaat
kandidaten
vervolgens een passende
verder ook de toelichting bij de kolom 'Beschikbare kandidaten
PW’). We zijn hierdoor inmiddels
selectiever geworden bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven om te voorkomen dat we verwachtingen wekken die we vervolgens niet waar kunnen maken.
bij
‘Ketensamenwerking ’ proberen we er samen met de ketenpartners
geen passende
kunnen vinden (zie
Ook
te doen om iedere
die arbeidsfit is in beeld te krijgen en er plek voor te vinden.
Social return Aanbestedingen Tot en met het derde kwartaal
monitort WSP Parkstad
de Social return verplichtingen
van 110 gegunde
opdrachten.
De totale Social return verplichting vanuit
deze opdrachten
bedraagt €6.779.362,83.
Hiervan is
Voor de Provincie Limburgwordt Social return
geen vanzelfsprekendheid
gemonitord op het project Raamovereenkomst
opgenomen
Leisure Lane. Dit project kent een opdrachtwaarde
persoonlijk contact met de betrokken ambtenaren.
van 18,5 miljoen euro, waarvan
in de aanbestedingen.
return dient te worden besteed over een periode van
Onderstaande
weer die in het derde kwartaal
De Coördinator Social return is in gesprek
met opdrachtnemer
Heijmans voor zoveel mogelijk
te creëren voor de doelgroep
Social
grafiek geeft het aantal
allemaal
ingevuld.
Gemelde aanbestedingen Op het project Fietsverbinding en watermaatregelen
gemeld voor een
advies in Social return door de Parkstadgemeenten.
Heuvelland - Parkstad
De totale geschatte opdrachtwaarde
werk.
bedraagt
is een PW kandidaat
aan
het
€1.837.000. Het geschatte Social return bedrag in te vullen door de opdrachtnemers
Sales activiteiten
bedraagt €36.740.
Het beleid Social return is een instrument om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor mensen
Gegunde aanbestedingen Pas op het moment dat een aanbesteding wordt, worden er prestatieafspraken
met een afstand
gegund
tot de arbeidsmarkt. Dit instrument,
waarbij de opdrachtnemer
met de
een verplichting
gemaakt
over de wijze van invulling
voor WSP Parkstad
en rapportagemomenten.
Bij onderhoudscontracten
onze doelstellingen op plaatsingen
opdrachtnemer
wordt er op basis van geschatte opdrachtwaarde plan
een
heeft, is
een krachtig verkoopmiddel om en nieuwe relaties
te bereiken.
opgesteld. De Coördinator Social return heeft 11 afspraken
Er zijn in dit kwartaal
negen aanbestedingen
gegund
met werkgevers, waarvan
gehad
8 met potentiële klanten. Dit
voor een totale opdrachtwaarde
van €8.355.293. Het
heeft geresulteerd in twee nieuwe actieve bedrijven,
Social return bedrag is in totaal
€225.791.
waarbij twee plaatsingen
zijn gerealiseerd.
Bij de opdrachtgevers
(gemeenten) is draagvlak
Er zijn een aantal waaronder
grote projecten gestart,
o.a. Leisure Lane en Fietsverbinding en
watermaatregelen
Heuvelland - Parkstad.
creëren en adviseren over het beleid Social return in aanbestedingen afdelingen
om veel
bij inkoop- en vak
is van essentieel belang. Het is nog
baanopeningen
zijn opgehaald
voortvloeiend uit SROI. Deze baanopeningen
return in regio Parkstad. In Q3 zijn twee aanbestedingen
Dit vraagt
Social
2,5jaar.
baankansen
€1.150.434 tot en met 30-9-2021 verantwoord.
€925.000 aan
dat het beleidjuist wordt
. Aantal ■ Aantal
baanopeningen plaatsingen
zijn ook
Ingevulde Social return per doelgroep Baanopeningen PW en Sw De Coördinator Social return heeft in Q3 totaal
400
vacatures
vijf
direct gecreëerd voor de doelgroepen
PW
en Sw. Hierop zijn PW kandidaten
uitgeplaatst.
Indirect zijn 15 plaatsingen
bij werkgevers met
gedaan
een Social return verplichting,
met name in de sector
Zorg. Doelgroep Social return In totaal
zijn 352 kandidaten
opdrachtnemers
opgevoerd
door
t/m Q3 2021, die onder de doelgroep
Social return vallen. In figuur 9 is te zien tot welke doelgroep zij behoren en hoeveel kandidaten afkomstig zijn uit de regio Parkstad. Ontwikkelingen n Totaal
kandidaten
parkstad
■ Totaal
kandidaten
Social return
Figuur9: Ingevulde Social return verplichting met kandidaten uit Parkstad, ten opzichte
van kandidaten van buiten de regio.
In Q3 is door WSP Parkstad rapportagesysteem Dit is in samenspraak
een nieuw digitaal
aangeschaft,
genaamd
WIZZR.
met alle regio ’s in Limburg en
de Provincie Limburg gedaan,
zodat er in de gehele
Provincie nog maar éénwijze van rapporteren
geldt.
WIZZR is het meest gebruikte landelijke systeem voor Social return. De implementatie wordt afgerond
in Q4
2021 en zal medio december2021 ‘live’ gaan. Ook zullen de gemeenten, inkoopafdelingen contractmanagers
toegang
krijgen tot WIZZR om
zo de benodigde informatie in te leveren aan Coördinator Social return.
en de
3 Detachering Algemene ontwikkelingen
worden. Hierdoor zal de opbrengst per uur gaan
Detawerkplaats
afnemen. De impact van de coronacrisis volgt de landelijke trend en heeft nagenoeg
Doelstellingen
geen impact meer
geleden omzetverlies door Corona is binnen de
In het Ondernemingsplan
Detachering
en KPI’s opgenomen.
B.V. verrekend met de GR-WOZL. De
uitbetaald aan
van 2021 is op deze locatie de omzet ruim 40% boven
de begroting uitkomt. De bruto marge ligt ruim 30%
op onze bedrijfsvoering en resultaten. Het
coronacompenstatie
Ook in het derde kwartaal veel werk verzet, waardoor
van het Ministerie SZW wordt
2021 zijn doelstellingen
Met betrekking tot het verzuim
hebbenwe voor WSP Detachering
B.V. ons jaardoel
vastgesteld op 14%. Ondanks een afname
de GR WOZL.
in het
boven begroting. Buiten de vaste bezetting is deze omzet gerealiseerd met een aantal
extra medewerkers
(39 fte) van WSP Parkstad,
we verwachten dat zich
deze lijn ook in het laatste
kwartaal
zal doortrekken.
verzuim gedurende Q3 verwachten we ultimo 2021
De groep van 39 fte is op te splitsen in 15 fte die
Als gevolg van deze ontwikkeling komt de omzet en
net onder de 15% te eindigen. Daarnaast
gedurende deze periode geen passend
het operationeel
dat het medewerkers steeds meer moeite kost om tot
detacheringsobject hadden. De overige 14 fte zijn
bij
aan
aan
zaten
werkzaam te
resultaat
in lijn met de begroting. Er
wordt hard gewerkt om openstaande
vacatures
vaste klanten ingevuld te krijgen. Vorig kwartaal
hun pensioengerechtigde
merken we
leeftijd in hun functie
is dat afgenomen
naar
55 fte. Waarvan
24 fte intern bemiddelbaar (Detawerkplaats)
aan
het
De doelstelling om maximaal (maximaal) gehaald.
werk zijn.
drie maanden
5% van de medewerkers
zonder objectte hebbenis
Ultimo Q3 zat 2,99% zonder object, waarvan
openstaande
vacatures
Detachering
B.V. zal de groep extra medewerkers
werkzaam
In Q3 is ruim 94%
tijd afnemen, waardoor
Momenteel is er een nieuw CAO Sw akkoord,
van de medewerkers duurzaam
geplaatst
ontstaan
waardoor
zes maanden).
leeftijd gebruik
kunnen maken van een seniorenregeling 65-jarige
(langer dan
om het aangeboden
keuzes in gemaakt
moeten worden.
Het gemiddelde verlofrecht per medewerker is gedurende de Coronacrisis sterk toegenomen. Na de
Eerder dit jaar
dit moment nog niet inzichtelijk hoeveel medewerkers
versoepeling die vanuit de overheid is aangekondigd,
onze KANS locatie voorgelegd aan
hier gebruik van gaan
zijn medewerkers weer sneller genegen om verlof
bestuur. In afwachting
hebbenwij de business case voor het algemeen
van een Iroko advies inzake
heeft tot gevolg dat onze Sw-bezetting nog sneller
op te nemen. Dit zal ook zijn weerslag hebbenop
de regionale ontwikkeling en samenhang
zal krimpen. Sommige langlopende
de declarabele uren. Daarnaast
mens-ontwikkel capaciteit
detacheringen
individuele
tegen vaak goede tarieven werden
kan
werk van de bestaande
Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Het is op maken, maar dit nieuw akkoord
de komende
er een spanningsveld
klanten tijdig uit te leveren. Hier zullen in de toekomst
en op
leeftijd gebruik kunnen maken van een
binnen de WSP Parkstad
binnen de Detawerkplaats
2,09% langer dan drie maanden. medewerkers op 64-jarige
voor een
extern detacheringsobject. Door het invullen van
nog ruim 65 bemiddelbare fte zonder object. In het derde kwartaal
het re-integreren. Na re-integratie worden
deze medewerkers weer aangeboden
blijven.
extern
hebbenmeerdere
medewerkers extra uren in het spaarverlof
gestort. We
door de klant gedoogd, maar zullen als gevolg van
streven ernaar
dit versnelde verloop niet meer ingevuld hoeven te
verlofrecht van max. 60 uur per medewerker (bij een
om in 2023 weer op het gebruikelijke
fulltime dienstverband) te eindigen.
besluitinzake de KANS locatie (vervanging Wenckebachstraat)
van
wordt een definitief locatie
verwacht in Q4 2021.
14
KPI's Detachering Verblijf op Detawerkplaats
Percentage bemiddelbaar zonder object Doelstelling
Huidige status
Doelstelling
Huidige status
Langer dan drie maanden
0%
2,09%
•
Langer dan drie maanden
0
16
Korter dan drie maanden
<5%
0,90%
•
Korter dan drie maanden
n.v.t.
8
Verzuim
•
Percentage duurzaam geplaatst
Doelstelling
Huidige status
Deta 1
14%
14,18%
•
Deta 2
14%
16,12%
•
Langer dan zes maanden
90%
94,40%
Deta 3
14%
15,34%
•
Korter dan zes maanden
10%
5,60%
Detawerkplaats
20%*
18,99%
•
* De Detawerkplaats
kent historisch gezien een hoger verzuim dan de drie
detacheringsafdelingen
als gevolg van een reïntegrerende arbeidspopulatie
Doelstelling
Huidige status
• •
op
deze locatie.
15
4 Marketing cc Communicatie Behalen 500ste en 725ste plaatsing
Sprinc
Vanuit WSP Parkstad
In het derde kwartaal
aan
is er extra aandacht
besteed
hebbenvoor het eerst weer twee
(drukbezochte) fysieke evenementen plaatsgevonden.
het behalen van deze belangrijke mijlpalen.
Middels een persbericht en leuke attenties voor alle
Het betrofeen bijeenkomst bijAuberge de Rousch met
Ketenpartners
als thema Geluk en Hoop in nieuwe tijden. Daarnaast
hebbenwe gezamenlijk gevierd dat
we in dit tweede corona-jaar, onderlinge samenwerking,
vanwege een goede onze jaardoelstelling
al
vond in september de Sprinc Safari plaats,
waarin
de gasten
bij GaiaZOO
langs vier stands werden
geleid van onder andere Relim, Team Inclusief, Rea
vóórQ4 behaald hebben.
College en Kredietbank Limburg.
Campagne L1 /1 Limburg
Het volgende event staat
gepland
op 2 november: het
online Regio in Beeld evenement waarin In het derde kwartaal
zijn de voorbereidingen getroffen
voor een informerende TV en radiocampagne
met
bekend zal maken. Ook vanuit de regio Parkstad
L1/1Limburg. Vanuit het marktonderzoek blijkt dat de
zijn hier weer de nodige aanmeldingen
naamsbekendheid van WSP Parkstad
binnengekomen.
flink omhoog kan. Daarom een campagne
in de regio nog
zal in Q4 2021 en Q1 2022
gestart worden waarin werkgevers
en werkzoekende geïnformeerd worden over de dienstverlening van WSP Parkstad.
het UWV
de jaarlijkse arbeidsmarktcijfers en ontwikkelingen voor
Daarnaast
zijn ook de voorbereidingen voor de
Sprinc MVO Award 2021 gestart. Dit evenement zal begin decemberplaatsvinden.
De drie genomineerde
finalisten zijn goede bekenden van WSP Parkstad, namelijk: Asterisque, Geruba Chocolade en Meander. De communicatie hierover start officieel per 4 november.
Overige projecten In Q3 is verder ondersteuning geleverd bij de volgende projecten: o o
o ©
Voorbereiding Online Banenmarkt van begin oktober; Aanleveren content over leerwerktrajecten voor de websitevan het Leerwerk Loket ZuidLimburg; Communicatie rondom het behalen van de ISO certificering; Publicaties in o.a. de Nummerl en in het duurzaamheidsmagazine van WijLimburg.
17
Nieuwsberichten Een greep uit de nieuwsberichten van het derde kwartaal
van 2021. Klik op de pijl om naar
het nieuwsbericht te gaan.
Week van lezen en schrijven:Wandellunch Eagle Simrax Soms kan een tegenslag voor veran dering zorgen en je uiteindelijk verder brengen. Het verhaal van Miriam is daar een goed voorbeeld van. Ze kwam na ontslag bij haar vorige werkgever en het overlijden van haar vader met een flinke burn-out thuis te zitten.
Deze week is het “De week van Lezen en Schrijven ”. In het kader van dit thema is er gisteren een wandellunch georganiseerd door Dionne Eijdems, onze adviseur opleiding en ontwikkeling.
Werken en ontwikkelen op een
WSP Parkstad en WOZL behalen
historischeplek in Parkstad
ISO certificering
Werken in de buitenlucht, jezelf ontwikkelen én bijdragen aan de opbouw van een cultuur-historisch themapark. Het gebeurt allemaal in Landgraaf, waar voor Sw-medewerkers van WSP Parkstad een rustige en leerzame werk-ontwikkelplek ligt.
Werkbezoek Daan de Kort Daan de Kort, Tweede Kamerlid van de VVD, bracht een Werkbezoek aan WSP Parkstad. Hij houdt zich o.a. bezig met Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het is tevens iemand die kansen voor mensen met een beperking erg belangrijk vindt.
WSP Parkstad en WOZL zijn trots op het behalen van het ISO 27001 certificaat.
500s,e plaatsing met ketenpartners gerealiseerd WSP Parkstad is trots op de samenwerking met onze ketenpartners in Parkstad en het aantal plaatsingen dat we hebbenweten te realiseren.
18
5 Personeel8c Organisoitie Omvang dienstverband
524
& vorming Opleiding Bedrijfshulpverlening
73
- EHBO
27
Coaching
12
Persoonüjkheidsvaardigheden
Deelnemers collectieve
& vorming
7
Vakvaardigheden Open Leerplein
27
Heftruck - Reachtruck
25
Div. trainingen
leidinggevenden
27
Diagnostische
test
4
PC
162 Deelnemers sportfaciliteit ODS
Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen
Huur | Energie | | Diversen AVG aantal
Aantal
Datalekken'
10
bijAutoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken Aantal Aantal
3
inzage verzoeken
0
geregistreerde verwerkingen
73
Aantal
uitgevoerde (D)PIA's
* Geen van deze datalekken
J/KÊk 15 26 ,
%
Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL
26% Sw 46% CAO
bleken meldingsplichtig
7
< 10 uur
0%
10 < 18 uur
4%
18 < 36 uur
26%
36 uur
70%
Relatief
dagen
percentage
Absoluut percentage
1-7
10,9%
1,66%
8-42
19,2%
2,93%
43-365
53,3%
8,13%
366-730
16,6%
2,53%
Totaal
100%
15,26%
13 met verzuim | 6 zonder verzuim
Bedrijfsongevallen Met verzuim
Zonder verzuim
Detachering
13*
Boschstraat
0
Beschut 2.0
0
Ondersteuning