VII-32 Bijlage 1 Berap voorjaar 2022.pdf

Visit Zuid Limburg en Maastricht Marketing • Intensiveren activiteitencommissie; activiteiten aangestuurd door leden zoals kersenpluk, druivenpluk en ledenbijeenkomst(en). • Aansluiting bij Land van Kalk door Gemeente Heerlen.

-35-

Berap voorjaar 2022

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van €- 175.941 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi seri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfra structuur bedri jfsterrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s sen & evenementen

Progonose

Verschil

Toelichting:

-879 -38.050

-879 -38.050

0 0

-1.780

-1.780

0

-103.819

-214.319

-31.413

-31.413

0

-175.941

-286.441

-110.500

-110.500 Betreft meerkos ten Lea sure Lane (€ 110.500 (I)), dekki ng ui t reserve fys i eke l eefomgevi ng, budgettai r neutra a l .

-36-

Berap voorjaar 2022

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen;

Voortgang Berap voorjaar: In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Er is een (landelijke) stijging te zien van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. De oorzaken van de stijging kunnen deels verklaard worden door de aantrekkende arbeidsmarkt (liever geld verdienen), verkeerde studiekeuzes en de toenemende mentale problematiek. Met betrekking tot de laatste twee factoren wordt een link gelegd met de coronacrisis en de periodes van online onderwijs en studievoorlichting die hier het gevolg van waren. Bureau VSV voert drie programma’s uit om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen. Het programma ‘Consulenten kwetsbare jongeren’ blijft jongeren opsporen in een kwetsbare positie en gaat intensief met hen aan de slag. De consulenten hebben afgelopen schooljaar 610 jongeren begeleid (Zuid-Limburg). Daarnaast is er ingezet op de programma’s ‘consulent nieuwkomers’ en ‘knelpuntenbudget’.

Middels het knelpuntenbudget kunnen we door middel van het inzetten van een beperkt budget snel reageren als een jongere vanwege het kostenaspect niet verder kan op school of niet kan starten bij een noodzakelijk toeleidingstraject richting onderwijs, arbeid of dagbesteding.

Onderwijsplan Parkstad

Berap voorjaar: De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Een belangrijke draaiknop om gelijke kansen te vergroten en achterstanden in te lopen, is het onderwijs, als onderdeel van een generatiebrede aanpak van zwangerschap tot toetreding tot de arbeidsmarkt. We zijn binnen Parkstad al goed op weg om de kansenongelijkheid te verkleinen (denk aan Kansrijke Start en OAB), maar een gezamenlijke aanpak ontbreekt nog. Om tot deze gezamenlijke aanpak te komen is het nodig dat onderwijspartijen, gemeenten, kinderopvang- en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Het eerste overleg heeft hiervoor al plaatsgevonden.

-37-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022 Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.

Voortgang Berap voorjaar: Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) ZuidLimburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak.

Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid implementeren, borgen en doorontwikkelen.

Berap voorjaar: Het Onderwijsachterstandenbeleid is momenteel in de afrondende fase. De beleidsnotitie wordt afgerond en in besluitvorming gebracht. In juni zal het onderwijsachterstandenbeleid ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Humankind heeft per 1-9-2021 Stichting Spelentère op locatie Simpelveld overgenomen en per 1-1-2022 ook MIK kinderopvang in Simpelveld. Dit betekent dat Humankind nog de enige partner binnen onze gemeente is. Er vinden verschillende overleggen plaats met Humankind om de doorgaande leerlijn, wachtlijsten en onderwijsachterstanden te bespreken.

Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer ZuidLimburg.

Berap voorjaar: De gemeente Simpelveld per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het regulier leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door Taxi van Meurs Maastricht B.V.. De eerste ervaringen zijn positief. Periodiek vindt er overleg plaats met de parkstadgemeenten over het leerlingenvervoer. Sinds maart is er ook een nieuwe regisseur leerlingenvervoer aangesteld voor Parkstad.

Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

Berap voorjaar: Er heeft overleg plaatsgevonden met de Parkstadgemeenten over de verordening Leerlingenvervoer. De verordening zal bij bijna alle Parkstad gemeenten worden herzien en op elkaar worden afgestemd. Wel wordt er rekening gehouden met de couleur locale.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) (zie ook programma 7 volksgezondheid en milieu) Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om het college te mandateren om de opstart van de Gezonde basisschool van de Toekomst (GBT) inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Op 7 oktober 2021 heeft de raad een besluit genomen over de structurele financiële dekking hiervan.

-38-

Berap voorjaar 2022

Sinds september 2021 zijn beide basisscholen gestart als de beweegschool. Het voordeel van de aanpak van de beweegschool is dat kinderen gestimuleerd worden om onder andere tijdens de (vrijblijvende) tussenschoolse opvang (TSO) meer te bewegen door bijvoorbeeld pauzesport. Dit biedt kinderen zowel een extra beweegmoment als een uitlaatklep. Bovendien zorgt dit ook voor structuur in de pauze. Het aantal kinderen dat meedoet met de TSO stijgt enorm. Voorheen namen per school plus minus 150 leerlingen deel. Nu zien we dat tussen de 200 en 250 kinderen deelnemen aan de TSO. Dit is een stijging van 33% tot 57%. Geconcludeerd kan worden dat kinderen de beweegschool als leuk ervaren. Er zijn ook een aantal knelpunten naar boven gekomen; Er is een tekort aan pedagogisch medewerkers en een tekort aan vrijwilligers om de beweegpauze goed uit te voeren. Naast het tekort aan vrijwilligers, wordt er ook iets anders verwacht van vrijwilligers. Doordat de pauze actief wordt ingericht, hebben vrijwilligers ook een actievere taak. Deze verwachting botst soms met de verwachtingen die de vrijwilligers hebben. Deze knelpunten worden in 2022 opgepakt. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € - 705.453 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.

Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Sa l do va n ba ten en l a s ten: 4.2 onderwi js hui s vesti ng bi jzonder ba si s onderwi js hui s vesti ng bi jzonder ba s i sonderwi js 4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngzaken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni s tra ti e school -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer

Progonose

Verschil

Toelichting:

-170.911 -210.875

-170.911 -210.875

0 0

-53.892 0 0 -269.775 -705.453

-53.892 0 0 -269.775 -705.453

0 0 0 0 0

-39-

Berap voorjaar 2022

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Sport en cultuur - Uitvoering geven aan de culturele agenda en eventuele actualisatie van Nota Sport (incl. regeling combinatiefunctionaris en samenwerkingsovereenkomst met uitvoerende partner).

Voortgang Berap voorjaar: Ook in 2022 zal uitvoering gegeven worden aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). Daarnaast wordt in het voorjaar 2022 bekeken hoe verdere invulling te geven aan de innovatieprikkel Cultuur. Met Movare en SMK worden de gesprekken voortgezet om de mogelijkheden omtrent het muziekonderwijs te verkennen voor het schooljaar 2022-2023. Het voornemen is de huidige nota Sport te verlengen t/m 31-12-2022. In het najaar 2022 zal dan gestart worden met het actualiseren van deze nota voor het jaar 2023 e.v. De samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partner (Bureau Negen) eindigt op 31-8-2022. Inmiddels zijn reeds gesprekken opgestart met de uitvoerende partner en wordt onderzocht of deze samenwerkingsovereenkomst verlengd kan worden. Ook de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) eindigt op 31-8-2022. Het Rijk is voornemens de regeling wederom te verlengen (met 4 jaar), echter hierover is nog geen officieel schrijven ontvangen.

Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.

Berap voorjaar: De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zullen in het voorjaar 2022 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en onderhouden worden. Hiervoor zal een uitvoeringsprogramma speelruimte worden opgesteld. Tevens zal medio 2022 een onderzoek (burgerinitiatief) worden uitgevoerd naar de realisatie van eenvoudige beweegtoestellen in de openbare ruimte.

-40-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022 Cultureel erfgoed - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

Voortgang Berap voorjaar: Het voornemen is om vóór de zomer 2022 te starten met een verkenning m.b.t. behoud cultureel erfgoed in combinatie met een monumentenbeleid.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Jongerenontmoetingsplek De realisatie van een jongerenontmoetingsplek is in 2021 uitgesteld vanwege de coronamaatregelen en de lange levertijd. Alvorens tot realisatie in 2022 over te gaan, dient opnieuw onderzocht te worden of de behoefte naar een jongerenontmoetingsplek en de beoogde locatie nog steeds actueel is. In samenwerking met de jongerenwerker van Impuls en de jongeren zelf wordt de behoefte onder jongeren en de locatie opnieuw onderzocht. Een aantal jongeren heeft reeds aangegeven meer behoefte te hebben aan een voetbal-court (voetbalkooi met kunstgras) dan aan een jongerenontmoetingsplek (JOP). Het behoefte-onderzoek zal vóór de zomer 2022 uitgevoerd worden. Groenstructuurplan 2022 Gemeente Simpelveld In de raadsvergadering van 21 april jl. is het groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 vastgesteld. De financiële gevolgen van dit plan (inclusief de motie “actieplan bomenaanplant” en de motie “onderzoek verhogen budget inrichting en onderhoud openbaar groen”) zijn overeenkomstig het onderhavige raadsvoorstel in deze berap verwerkt. In het jaar 2022 leidt dit tot € 51.000 aan kosten, in 2023 € 74.375, in 2024 € 81.500 en in 2025 € 70.750. Onderzoek sportvelden Medio 2022 vindt in overleg met de drie voetbalverenigingen een onderzoek plaats naar de kwaliteitstoestand van de velden.

Sommige velden zijn relatief snel slecht of niet bespeelbaar bij aanhoudende regenval. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-41-

Berap voorjaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € - 1.597.341 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel ei d en a cti veri ng sport a l gemeen 5.2 s porta ccommodati es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d beheer (ni et groene) sportterrei nen beheer groene s portvel den 5.3 cul tuurpres enta ti e, cul tuurproducti e en cul tuurpa rti ci pati e subsi di es kuns t en cul tuur kunst en cul tuur muzi ekonderwi js 5.5 cul tureel erfgoed monumentenbel ei d 5.6 medi a bi bl i otheekwerk 5.7 openba ar groen en (openl ucht) recrea ti e natuur- en l a ndscha psbes chermi ng openba a r groen

speel terrei nen en recrea ti evoorzi eni ngen / JOP's

Progonose

Verschil

Toelichting:

-122.977

-122.977

0

-202.150 -67.006 -18.809

-202.150 -67.006 -18.809

0 0 0

-76.468

-76.468

0

-93.627 -48.756 -87.880

-93.627 -48.756 -87.880

0 0 0

-407

-407

0

-142.271

-142.271

0

-20.937

-20.937

0

-689.703

-765.703

-26.350

-26.350

0

-1.597.341

-1.673.341

-76.000

-76.000 Betreft verwerki ng groens tructuurpl a n 2022. In 2022 € 51.000, i n 2023 € 74.375, i n 2024: € 81.500 en i n 2025: € 70.750 (S). Da a rna a s t vi ndt i n 2022 een onderzoek pl a a ts na a r de s portvel den, gera a mde kos ten € 25.000 (I).

-42-

Berap voorjaar 2022

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Minimabeleid / Armoedebeleid - Implementeren herijkt minimabeleid;

Voortgang Berap voorjaar: Vanwege de toetreding van de gemeente Beekdaelen (per 1-1-2021 postcodegebied Schinnen en per 1-1-2022 postcodegebied Onderbanken) en de hieruit volgende behoefte aan harmonisatie en actualisatie van het minimabeleid voor de drie Kompasgemeenten is in 2021, in samenwerking met ISD Kompas, gestart met de herijking van het minimabeleid. In het 2e kwartaal 2022 zal de concept nota besproken worden met de adviesraden sociaal Domein van de drie gemeenten en ter besluitvorming aan de drie raden worden voorgelegd. Implementatie van de herijkte nota zal dan in de 2e helft 2022 gaan plaatsvinden.

- Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);

Berap voorjaar: In 2021 is gestart met de uitvoering van de VoorzieningenWijzer, dit als onderdeel van de afspraken vanuit de Regio Deal Parkstad Limburg en in het kader van het voorportaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met dit instrument worden inwoners meer en beter toe geleid naar (de voor hen best passende) bestaande voorzieningen. Er wordt samen met de inwoner gekeken of er financieel voordeel te behalen valt op 5 gebieden, namelijk: Energiecontract; Toeslagen; Zorgverzekering; Minimaregelingen; Aangifte inkomstenbelasting. In januari 2022 heeft een evaluatiegesprek met betrokkenen plaatsgevonden. Omdat in 2021 vanwege de coronamaatregelen maar met 7 inwoners is gesproken wordt voor 2022 met name extra ingezet op communicatie rondom de VoorzieningenWijzer. Middels de volgende speerpunten willen we de deelname aan de VoorzieningenWijzer voor 2022 vergroten: Opnemen en verwijzing naar de website van www.datgeldtvoormij.nl in alle communicatie-uitingen en contactmomenten; Koppeling met de vroegsignalering;

-43-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang Opnemen aanbod in werkprocessen; Grootschalige flyer-actie; Telefonisch contact zoeken voor mogelijke deelname.

- Uitvoering geven en monitoren van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Berap voorjaar: Eind 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de wijzigingen (met name de vroegsignalering) in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS) met de betrokken partijen (ISD kompas, Impuls Maatschappelijk Werk en gemeente Simpelveld). Een van de actiepunten uit deze evaluatie is dat er meer signaalpartners kunnen en willen aansluiten die achterstand gegevens kunnen aanleveren in het kader van de vroegsignalering. In 2022 zijn we hiermee aan de slag gegaan zodat we meer inwoners met een achterstand kunnen helpen of adviseren. Eind 2022 zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden.

Participatiewet - Uitvoering geven aan de nieuwe GR waarin de toetreding van Schinnen (per 01-01-2021) en Onderbanken (per 01-01-2022) is vastgelegd;

Berap voorjaar: Per 1-1-2022 is de volledige gemeente Beekdaelen (dus incl. postcodegebied Schinnen en postcodegebied Onderbanken) toegetreden tot de GR Kompas. Vanwege de goede voorbereidingen in 2021 heeft deze toetreding geruisloos kunnen plaatsvinden. Dit met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie Kompas gemeenten.

- Adequaat inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.

Berap voorjaar: In 2022 zet ISD Kompas de manier van werken die wij van ISD Kompas gewend zijn voort: persoonlijk, rechtvaardig, betrokken en van hoge kwaliteit. Door de toetreding van de volledige gemeente Beekdaelen per 1-1-2022 is het werkgebied behoorlijk gegroeid; niet alleen door de stijging van het aantal werkzoekenden maar ook het gebied zelf is door de komst van Schinnen en Onderbanken een stuk meer uitgestrekt. Daarnaast heeft ISD kompas nog steeds te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dit betekent dat ook in 2022 ISD Kompas moet meebewegen in de mogelijkheden die er zijn. Dit behelst een wendbare en flexibele houding. In coronatijd heeft ISD kompas meer en meer kennis opgedaan in het digitaal aanbieden van de verschillende diensten. Voor 2022 zal ISD Kompas een combinatie van digitale en fysieke dienstverlening blijven aanbieden. Uiteraard mét oog voor diegenen die (nog) niet digitaal vaardig zijn. Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden waar mogelijk direct aan de poort actief naar werk begeleid. Met betrekking tot werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het van belang dat zij zich blijven ontwikkelen en ISD Kompas hen hierin blijven ondersteunen, zodat er voor hen zoveel mogelijk kansen gecreëerd kunnen worden.

Ook is er oog voor ondernemers die in financiële nood verkeren en wordt er speciaal aandacht besteed aan de minima die gebruik kunnen maken van extra hulp. Samen met andere partijen, waaronder maatschappelijk werk, zet ISD Kompas diverse instrumenten in om het bereik voor deze doelgroep te vergroten.

-44-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022 Inburgering - Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering per 1-1-2022.

Voortgang Berap voorjaar: Per 1-1-2022 voert ISD Kompas de nieuwe wet Inburgering incl. de maatschappelijke begeleiding uit voor de drie Kompas gemeenten. De nieuwe Wet inburgering is voor asielmigranten die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen én voor gezins- en overige migranten die meestal geen uitkering vanuit de Participatiewet ontvangen. De gemeente heeft de regie in dit proces, de uitvoering is neergelegd bij ISD Kompas. Op basis van een brede intake voor alle statushouders wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP)opgesteld. Bij ISD Kompas gaat het meestal om asielmigranten en in mindere mate om gezinsmigranten. Wanneer het gaat om asielmigranten wordt gesproken van statushouders. Een onderdeel van de inburgering is het volgen van Nederlands taalonderwijs. Dit kan onder de nieuwe wet in drie leerroutes; de B1 route, de Z-route en de onderwijsroute. Samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten wordt dit onderwijs ingekocht. Statushouders worden op basis van een leerbaarheidstoets, de brede intake bij ISD Kompas en de intake van school door ISD Kompas aangemeld bij een leerroute. Kenmerken van de afspraken met de onderwijsinstellingen zijn dat het flexibel is, afgestemd wordt op de doelgroep en er voldoende terugkoppeling komt over de voortgang.

Vanaf 2022 werkt ISD Kompas voor de maatschappelijke begeleiding voor alle Kompasgemeenten samen met CMWW/Grib. Voor gemeente Simpelveld is de maatschappelijke begeleiding echter via CMWW/GRIP bij Impuls neergelegd (Impuls is reeds op verschillende terreinen, waaronder het maatschappelijk werk, werkzaam in onze gemeente en derhalve bekend hier). Statushouders ontvangen in alle gemeenten dezelfde ondersteuning wanneer het gaat om het regelen van praktische zaken, het vergroten van de zelfredzaamheid in de wijk en in Nederland en het ondersteunen bij opvoeden, opgroeien, welzijn en gezondheid. De maatschappelijke begeleiding duurt ongeveer een jaar. Daar waar nodig en wenselijk wordt aangesloten bij reguliere, maatschappelijke dienstverlening en initiatieven.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d’r Durpswinkel;

Berap voorjaar: Eind 2021 hebben we een laatste versie van het plan van aanpak doorontwikkeling D’r Durpswinkel ontvangen. Dit plan van aanpak is van voldoende kwaliteit om de doorontwikkeling verder gestalte te geven en kan een professionaliseringsslag gemaakt gaan worden. Tevens is eind 2021 een nieuwe coördinator voor D’r Durpswinkel gestart. Samen met de coördinator zullen we de doorontwikkeling in 2022 vorm gaan geven. Eind 2022 zal dit geëvalueerd gaan worden.

- Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Berap voorjaar: Op 4 november 2021 is door de vijf partijen van de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen over het mantelzorgcompliment. Een onderzoek naar het mantelzorgcompliment heeft plaatsgevonden en in het tweede kwartaal van 2022 zal de raad hierover worden geïnformeerd.

-45-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022 - Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken

Voortgang Berap voorjaar: Tijdens de gesprekken in het kader van contractmanagement is continu aandacht voor de huidige kwaliteit en uitvoering van zorgtaken. Knelpunten die zorgaanbieders en gemeente ervaren, worden dan besproken. Tijdens de coronaperiode zijn bij veel aanbieders van begeleiding initiatieven tot ontplooiing gekomen zoals beeldbellen in combinatie met fysieke afspraken. Aanbieders beschouwen dit als een positieve ontwikkeling, met name omdat het aantal contactmomenten daardoor is toegenomen.

- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Berap voorjaar: Op 1 januari 2022 zijn gemeenten gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 zou er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten komen en een woonplaatsbeginsel. Op 21 februari jl. heeft het ministerie van VWS echter bericht dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel niet meer haalbaar is per 1 januari 2023.

- Wijziging GR Omnibuzz

Berap voorjaar: Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Er worden geen grote veranderingen verwacht binnen Omnibuzz. De jaarrekening en begroting zal ter zienswijze worden gedeeld met de raad.

- Continu cliëntervaringsonderzoek.

Berap voorjaar: Op 6 april 2021 heeft het college ingestemd met een nieuwe vorm van cliëntervaringsonderzoek, namelijk continu onderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek kort na de ervaring te doen, verwachten we een hogere respons en betrouwbaarheid van de resultaten. In 2021 heeft er nog een eenmalige meting plaatsgevonden, maar vanaf 2022 vindt het continu onderzoek plaats.

Jeugdwet - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg;

Berap voorjaar: In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop o.b.v. een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). De huidige contracten met zorgaanbieders lopen af per 1-1-2023. Om tot nieuwe afspraken te komen geven de 16 gemeenten gezamenlijk uitvoering aan een regionaal transformatieplan. Op 14 april 2021 is het “Transformatieplan 2023 Jeugdhulp Regio Zuid-Limburg” bij meerderheid vastgesteld door de portefeuillehouders van de Zuid-Limburgse gemeenten. Op 15 april 2021 is de raad middels een RIB hierover geïnformeerd (zaaknummer 149845).

-46-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang In de eerste helft van het jaar 2022 moeten een aantal bestuurlijke besluiten worden genomen betreffende de segmenten: 1. Multiprobleem, hoog specialistisch en gedwongen kader: gesloten en intensieve klinische jeugdhulp (GIKJ) 2. Wonen 3. Ambulante jeugdhulp (groep) 4. Ambulante jeugdhulp (individueel) 5. Crisishulp De werving van aanbieders voor segment 1 en 5 heeft al plaatsgevonden. De focus binnen de werving ligt op ‘normaliseren en integraal samenwerken’. Gewoon en prettig opgroeien is de norm, waarbij iedere jeugdige de gelegenheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfstandig persoon in de samenleving. Waarbij ouders in staat zijn deze brede lichamelijke, psychologische, emotionele en sociale ontwikkeling in goede banen te leiden. Niet alleen door liefdevol op te voeden maar ook door zelf ruimte te hebben om hun jeugdigen gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden en voorkeuren. Het perspectief van de jeugdige is leidend en de mogelijkheden die hij/zij heeft om zich te ontwikkelen. De transformatie zal in het begin samengaan met verhoogde kosten (versterken voorliggend veld), maar uiteindelijk zal de transformatie een financieel voordeel moeten gaan opleveren. Preventief zal er meer worden opgevangen, waardoor jeugdigen buiten de jeugdzorg blijven. De financiële consequenties zijn nog niet bekend.

- Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen;

Berap voorjaar: Met de implementatie van de wet ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ moet de beschikbaarheid van jeugdzorg worden gegarandeerd. Voornamelijk de zorg voor kinderen met complexe en specialistische zorgvragen kan beter. Voor de inkoop van deze zorg, moeten we dan ook regionaal samenwerken. Vooruitlopend op de implementatie van de wet per 1-1-2023 is hiervoor door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld, waarin gemeenten verplicht zijn om een regiovisie op te stellen. De regiovisie is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidskader jeugd 2019-2022 en een evaluatie van de huidige samenwerking. De regiovisie is op 7 december 2021 vastgesteld door het college en op 13 december middels een raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad.

- Uitvoering geven aan de nieuwe Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1-1-2022.

Berap voorjaar: Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag (een ouder, voogd of instelling). Dit maakt de uitvoering van de huidige wet complex. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Daarnaast sluit het nieuwe woonplaatsbeginsel beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet.

-47-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang Door deze wetswijziging gaat de financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen. Zeker voor gemeenten met een verblijfslocatie, zoals wij, heeft dit impact. Wij zijn namelijk niet meer financieel verantwoordelijk voor de jeugdigen die niet afkomstig zijn uit Simpelveld maar wel in onze gemeente zorg met verblijf ontvangen. Wij zijn nu echter wél verantwoordelijk voor jeugdigen die afkomstig zijn uit Simpelveld maar zorg met verblijf ontvangen in een andere gemeente (ook als het gezag elders ligt). Er is hard gewerkt aan het nieuwe woonplaatsbeginsel o.l.v de gedragswetenschapper. Er is veel (administratief) werk verzet en de laatste zaken worden momenteel afgerond.

Jeugd- en jongerenwerk - mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laagdrempelig) jeugd- en jongerenwerk.

Berap voorjaar: In september 2021 is er een nieuwe jeugd en jongerenwerker gestart om zo een nieuwe impuls te geven aan het jeugd- en jongerenwerk. Zij is begonnen aan de verkenning over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk. Begin 2022 heeft deze jeugden jongerenwerker Impuls verlaten. In juni zal de nieuwe jeugd- en jongerenwerker starten. Tijdelijk wordt dit werk opgevangen middels twee jeugd- en jongerenwerkers die gedetacheerd zijn vanuit Kerkrade.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Eenzaamheid De gemeente Simpelveld is aan de slag gegaan met de aanpak tegen eenzaamheid. Aansluiting bij zowel het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid als de ZuidLimburgse coalitie tegen eenzaamheid zijn daarvan onderdeel. Met het landelijke actieprogramma wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. Dit gebeurt via twee actielijnen: 1) het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en 2) het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Samen met verschillende partners in onze gemeente wordt de komende periode uitvoering aan die actielijnen gegeven. De Zuid-Limburgse coalitie heeft een netwerkfunctie, er worden goede voorbeelden gedeeld over de aanpak tegen eenzaamheid en er wordt gekeken waar samen kan worden opgetrokken. Zo heeft er al een gezamenlijke actie plaatsgevonden waarbij regionale bussen van 17 december 2021 t/m 2 januari 2022 te bestickeren, om bewustwording te creëren omtrent eenzaamheid. Voor 2022 is er € 2.500 gereserveerd voor regionale acties (met omliggende gemeenten initiëren en uitvoeren). Beschermd wonen Doordecentralisatie beschermd wonen Op 1 januari 2022 zijn gemeenten gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen.

Dat betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe alle regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Pas vanaf 1 januari 2023 zou er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten komen en een woonplaatsbeginsel. Op 21 februari jl. heeft het ministerie van VWS echter bericht dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangend nieuw verdeelmodel niet meer haalbaar is per 1 januari 2023.

-48-

Berap voorjaar 2022

In Parkstad is afgesproken om alle voorbereidingen, die in het derde kwartaal van 2021 zijn gestart, door te laten lopen en daarmee ook de werkgroepen. De financiële herverdeling schuift op. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat centrumgemeente Heerlen tot de nieuwe ingangsdatum de financiële middelen ontvangt. De afgelopen periode is met name het financieel verdeelmodel een heikel punt binnen het ambtelijk overleg geweest. De portefeuillehouder en het college zijn hierover geïnformeerd en op 21 december 2021 heeft het college stelling genomen middels een collegebesluit. Tijdens het stuurgroepoverleg Wmo op 13 januari 2022 is afgesproken dat een advies voor financiering, inclusief compensatievoorstellen voor Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, na de gemeenteraadsverkiezingen wordt voorgelegd. Het door Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen aangedragen compensatievoorstel wordt daarin meegenomen en doorgerekend. Skaeve Huse In de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen Parkstad is een regionale opgave opgenomen voor de realisatie van 21 zogenaamde ‘Skaeve Huse’ verdeeld over de Parkstadgemeenten, waarbij gesteld is dat er één huisje per 10.000 inwoners gerealiseerd moet worden. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor mensen die vanwege hun gedrag niet regulier gehuisvest kunnen worden en die tevens niet passen in een beschermde woonvorm.

Hiermee voegen we een woonvorm toe aan de woonladder in deze regio en creëren we stabiele huisvesting voor een deel van de zorgmijders. Voor de gemeente Simpelveld betekent dit een opgave van één Skaeve Huse. Voerendaal heeft binnen de eigen gemeentegrenzen een geschikte locatie gevonden voor Skaeve Huse. De betreffende locatie biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van twee Skaeve Huse. Ambtelijk is gesproken over samenwerking op dit thema, dat wil zeggen het plaatsen van één Skaeve Huse voor Voerendaal en één Skaeve Huse voor Simpelveld op die locatie. Inmiddels hebben beide colleges deze thematiek besproken en zijn zowel Voerendaal als Simpelveld informeel akkoord met deze werkwijze. Kosten WMO Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 van de gemeente Simpelveld is gebleken dat de uitgaven voor WMO de komende jaren structureel stijgen. Op basis van de meest recente inschattingen stijgen de uitgaven die betrekking hebben op de WMO met circa € 225.000 per jaar. Begrotingswijziging WOZL en WSP Parkstad De 1e begrotingswijziging 2022 van WOZL / WSP laat voor het jaar 2022 een voordeel zien van € 30.000. Uit de begroting 2023 e.v. van WOZL en WSP Parkstad blijkt voor 2023 een voordeel van € 17.000, voor 2024 € 42.000 en voor 2025 € 45.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel dienaangaande.

Omnibuzz Met betrekking tot het collectieve vervoer zoals geregeld in de GR Omnibuzz, wordt in 2022 een overschot van ca. € 5.700 verwacht, terwijl in de jaren 2023 tot en met 2025 structureel nadelige saldi worden verwacht (2023: - € 5.500, 2024 - € 8.700 en 2025 - € 15.500). Oorzaken van deze tekorten zijn de tegen de verwachting in stijgende lijn in vraag naar vervoer. Voorheen ging Omnibuzz uit van een jaarlijks licht dalende vraag (5%) ten opzichte van het voorgaande jaar. In de begroting voor 2023 houdt Omnibuzz er vooralsnog rekening mee dat het volume op het niveau van 2019 zal liggen. ISD Kompas In 2022 wordt een overschot verwacht € 52.300 en vanaf 2023 en volgende jaren van € 40.000. Voor een nadere toelichting op deze overschotten wordt verwezen naar het verschenen raadsvoorstel inzake ISD Kompas.

-49-

Berap voorjaar 2022

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN n.v.t. FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -9.302.261 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 6.1 s amenkra cht en burgerpa rti ci pa ti e jeugdzorg / a l gemene voorzi eni ngen WMO / a l gemene voorzi eni ngen ki nderopva ng voor & vroegs chool s e educa ti e jeugd- & jongerenwerk subsi di es jeugd vl uchtel i ngen mfc Op de Boor 6.2 Wi jktea ms eers tel i jns l oket - toega ng tot zorg 6.3 i nkomens regel i ngen i nkomen soci a l e zorg 6.4 begel ei de pa rti ci pa ti e bes chut werk

Progonose

Verschil

Toelichting:

-132.330 -656.267 69.930 -38.016 0 -11.055 -11.208 -23.505

-132.330 -656.267 69.930 -38.016 0 -11.055 -11.208 -23.505

0 0 0 0 0 0 0 0

-278.708

-278.708

0

-278.300

-226.000

-622.514

-622.514

-2.415.087

-2.385.087

52.300 Betreft voordeel Kompa s 2022: € 52.300 (I), va na f 2023 voordeel va n € 40.000 ja a rl i jks (S). 0 30.000 Ui t de 1e begroti ngs wi jzi ng va n 2021 WOZL/WSP bl i jkt een voordeel va n € 30.000. Voor de ja ren 2023 en verder worden de vol gende voordel en verwa cht (€ 17.000, € 42.000 en € 45.000 (S) i n 2025.

-50-

Berap voorjaar 2022

Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021

6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e a rbei dspa rti ci pa ti e 6.6 ma atwerkvoorzi eni ngen (WMO) WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen natura ma teri eel 6.71 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+ WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen natura i mma teri eel

WMO / pgb 6.72 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18jeugdzorg / pgb jeugdzorg / i ndi vi duel e voorzi eni ngen na tura jeugdzorg / ouderbi jdra ge i ndi vi duel e voorzi eni ngen en opvang 6.81 geësca l eerde zorg 18+ WMO / opvang en bes chermd wonen

Progonose

Verschil

Toelichting:

-467.890

-467.890

0

-98.903

-98.903

0

-1.403.137

-1.622.437

-117.325

-117.325

-62.831 -2.702.911

-62.831 -2.702.911

0 0

0

0

0

-52.204

-52.204

0

-9.302.261

-9.439.261

-137.000

-219.300 Op. ba s i s va n de recents te i nscha tti ngen sti jgen de ui tga ven m.b.t. de WMO s tructureel met € 225.000 (S). Omni buzz verwa cht voor 2022 een overs chot van € 5.700, voor de jaren da a rna na del en va n € -5.500, -€ 8.700 en - € 15.500). 0

-51-

Berap voorjaar 2022

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit” (Trendbreuk);

- Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord ZuidLimburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 2021-2023. Thematiek duurzaamheid / klimaat - Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid;

Voortgang Berap voorjaar: Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. Een eerste bijeenkomst met de lokale partners omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start heeft gemeente Simpelveld heeft in oktober 2021 plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022. Om meer inzicht te krijgen onder andere voor onze partners welke (gezondheids-) interventies er allemaal zijn, zowel lokaal als regionaal, worden er momenteel zorgpaden ontwikkeld. Berap voorjaar: In het kader van de doorontwikkeling van de lokale gezondheidsaanpak wordt gewerkt aan een lokale gezondheidsagenda. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding op scholen, rookvrije kindomgevingen en gezondere sportomgevingen. Daarin worden ook concrete acties op deze gebieden opgenomen. Berap voorjaar: Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, oplopend tot 95% in 2050 waarbij Nederland aardgasvrij wil zijn.

Om dit te bereiken is de RES (Regionale Energie Strategie) 1.0 Zuid-Limburg opgesteld en vastgesteld door de raad, met als opgave een uitgebracht bod met betrekking tot de opwek van duurzame elektriciteit (grootschalige wind en zon); het in kaart brengen van het potentieel aan duurzame warmtebronnen en de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast is middels vaststelling van de TVW 1.0 door de raad een eerste aanzet gegeven voor de opgave binnen de warmtetransitie om een cluster van woningen en utiliteitsgebouwen aan te wijzen en aardgasvrij te maken vóór 2030.

-52-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022 - Fase 3 voor de vergunningverlening van het project Windenergie ParkstadZuid mits akkoord is gegeven door raad op fase 2, de marktconsultatie;

Voortgang Berap voorjaar: Fase 2 is met een raadsbesluit over de marktconsultatie afgesloten, waarbij is ingestemd met de verdere uitwerking van een gezamenlijk projectplan door Statkraft en de coöperaties. Dit besluit vormt het startpunt voor fase 3. In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder uit te werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden (omgevingsparticipatie, ruimtelijke/landschappelijke inpassing en financiën) in samenwerking met de omgeving nader uit te werken. Voor de uitvoering van fase 3 is een kostenraming opgesteld waarin de proceskosten voor totstandkoming van inhoud, procesbegeleiding en communicatie zijn opgenomen. De totale proceskosten zijn geraamd op € 215.000 ex btw. Deze kosten zullen gelijkelijk verdeeld worden over de samenwerkende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Simpelveld bij een verdeling over 3 partijen bedraagt € 71.666 ex btw. Deze proceskosten van fase 3 kunnen via de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen uit het budget Duurzaamheid worden gelabeld en het resterende bedrag uit het beschikbaar gestelde jaarlijks structureel budget Duurzaamheid vanaf 2022.

Fase 3 is gestart en voorlopig wordt verwacht dat in de loop van 2022 de uitkomsten van het Nikhef onderzoek bekend worden gemaakt omtrent de eventueel nadelige gevolgen van windturbines op de Einstein Telescoop. Parallel daaraan wordt het traject met de initiatiefnemers vervolgd met het oog op participatie van de omgeving. Aanvullende werkzaamheden zijn benodigd in de uitloop van fase 2, ter voorbereiding van fase 3, met het oog om de rollen en taken van de gemeenten en initiatiefnemers inzichtelijk te krijgen.

- Opstellen van een (regionaal) waterplan

Berap voorjaar: Het Waterplan en Watertakenplan zijn geldig van 2020-2024 en worden in 2024 in Parkstad verband geactualiseerd.

Project aanpak zwerfafval - Project Zwerfafval voortzetten.

Berap voorjaar: Gemeente Simpelveld is al een aantal jaren actief bezig het zwerfafval te verminderen en bovenal te voorkomen. Hiervoor maakt gemeente Simpelveld gebruik van de Zwerfafvalvergoeding die ter beschikking is gesteld door Stichting Nedvang. Ook in 2022 kunnen we weer gebruik maken van deze vergoeding en is aan een bureau Facet opdracht verstrekt voor diverse projecten met als doel het verder verminderen van zwerfafval in de gemeente. De gemeente Simpelveld vindt een schone gemeente van groot belang en maakt veel zelf schoon. De gemeente wil echter graag dat deze inzet beter zichtbaar is en dat de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer gedeeld wordt met bewoners en mensen van buitenaf die onze gemeente bezoeken. Door het plaatsen van communicatie-uitingen kent de gemeente bewustere burgers.

-53-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang Bovendien voorkómt dit zwerfafval en kan de gemeente zijn inzet om de gemeente schoon te houden, verkleinen. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Een deel van de vergoeding wordt ingezet voor educatie in de vorm van gastlessen op de basisscholen van Bocholtz en Simpelveld. Zowel de basisschool de Meridiaan als de basisschool in Bocholtz heeft enthousiast gereageerd op het aanbod van het educatieve programma. Facet ontzorgt de gemeente en de school hierin volledig. Communicatie wordt verzorgd, gastlessen worden gepland en gegeven en een persbericht wordt aangeleverd. Voor de benodigde materialen, zoals extra prikkers is er budget gereserveerd. Verdere acties zijn: - Het benaderen van vrijwilligers om in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen wordt voortgezet. Hiertoe worden afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. - Van het Magazine Beginpunt wordt één standaard editie gemaakt, speciaal voor toeristen, die steeds bijgedrukt kan worden. De items uit voorgaande edities komen erin terug die relevant zijn voor toeristen en daarnaast informeren we deze doelgroep over de activiteiten die de gemeente onderneemt om zwerfafval te voorkomen. Dit magazine verspreiden we via toeristische hotspots.

- De displays worden voorzien van afvalzakjes op de drie bekende locaties aan de Kloosterstraat, de Wilhelminastraat en de Kruinweg. - De Blow-up afvalbak wordt in 2022 geplaatst op locaties waar het meeste zwerfafval ligt. - Het uitvoeren van de verplichte monitoring om in aanmerking te komen voor de zwerfafvalsubsidie.

Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) - Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 uitwerken om ter besluitvorming in Q2-2022 voor te leggen. Thematiek stikstof / Pfas - Thematiek stikstof.

Berap voorjaar: Het Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 heeft tot op heden geen prioriteit gehad omdat andere zaken meer acute aandacht vroegen, waaronder de RES en TVW. Wel is het RUD-project voor PALET 3.0, dat in 2019 is gestart, in afrondende fase en geëvalueerd. Dit RUD-project heeft als doel om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. RUD Zuid-Limburg heeft bij bedrijven energiescans uitgevoerd en daaropvolgend geadviseerd in eventueel te treffen maatregelen Berap voorjaar: Stikstof Drie jaar na de uitspraak van de Raad van State – op 29 mei 2019 – hangt de vlag er niet heel anders bij. Nog steeds is de rechter er niet van overtuigd dat de overheid op het goede pad zit om de stikstofdepositie op kwetsbare Natura2000-gebieden te verminderen. Voornoemde uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak.

-54-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat zodanige maatregelen moeten worden getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura2000-gebieden niet toeneemt. Inmiddels zijn de Tweede Kamer (november 2020) en de Eerste Kamer (maart 2021) akkoord gegaan met de nieuwe Stikstofwet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de staat van de Nederlandse natuur te verbeteren. In de nieuwe wet staat onder meer als doel dat in 2030 de helft van de beschermde natuur in goede staat moet zijn. De nieuwe stikstofminister Christianne van der Wal kondigt in haar begin april 2022 naar de Tweede Kamer verzonden brief aan dat ze de wet wil veranderen: niet in 2035 maar in 2030 moet 74 procent van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde zitten. De regering heeft hier miljarden euro’s voor uitgetrokken om dat te bereiken. In 2020 is gebleken dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten die destijds in voorbereiding/uitvoering waren, beperkt zijn gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden.

Al deze kleine plannen leveren dan wel zullen niet bijdragen aan stikstofdepositie op de genoemde kwetsbare gebieden. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft voor Provincie Limburg de benodigde stikstofruimte in beeld gebracht ten behoeve van gemeentelijke plannen. Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde vakantiewoningen en -appartementen en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. PFAS-regelgeving Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Eind 2019 is het tijdelijk handelskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 μg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast.

Dat is een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg, die aanvankelijk gold. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van PFAS beperkt tot het

-55-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. De onderzoekskosten en eventuele kosten voor het afzetten van grond in de markt.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN GGD gezondheidsbeleid GGD gezondheidsbeleid Het regionaal gezondheidsbeleid wordt op Zuid-Limburgse schaal opgepakt. Via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de rapportagecyclus van de GGD worden de gemeenteraden met regelmaat hierover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het nieuwe regionale gezondheidsbeleid is het programma Kansrijke Start. We ontvangen hiervoor gelden vanuit een rijksimpuls. In oktober 2021 heeft de eerste bijeenkomst omtrent de lokale coalitie Kansrijke Start gemeente Simpelveld plaatsgevonden en in Q2 2022 vindt de tweede bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomsten staan de eerste 1000 dagen van een kind centraal. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd. De lokale coalitie is een breed samenwerkingsverband met partners van het medische en sociale domein: kraamzorg, JGZ, huisarts, welzijnsgroep Impuls, en het kinderdagverblijf. Daarnaast zijn twee verloskundigenpraktijken uit de gemeente Simpelveld geschoold in Centering Zwangerschap. Hier volgen zwangeren, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend, bijeenkomsten bij de verloskundige.

Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment. De meerjarenbegroting van de GGD (onderdeel gezondheidsbeleid) vraagt voor de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage, namelijk € 15.200 in 2023, € 15.400 in 2024 en € 16.000 in 2025. De oorzaak van deze kostenstijging is tweeledig: enerzijds de effecten van de wijziging in wet- en regelgeving omtrent o.a. rechtmatigheid waardoor extra personeel aangetrokken dient te worden en anderzijds het bestuurlijke traject toekomstige GGD ambities “Zuid sprint eruit”, waarbij dit meerjarige traject vorm moet worden gegeven. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar het raadsvoorstel over de GGD. GGD Jeugdgezondheidszorg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg zorgt er samen met de ouders voor dat kinderen gezond opgroeien. Daarnaast is JGZ een belangrijke partner binnen trendbreuk. Samen met ketenpartners investeert JGZ immers in een gezonde start voor elk kind in de regio, met als uitgangspunt: gezond en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Het dienstverleningspakket is in 2022 uitgebreid met de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting 2022.

De meerjarenbegroting van de GGD (onderdeel jeugdgezondheidszorg) vraagt voor de gemeente Simpelveld een lagere bijdrage, namelijk € 600 minder in 2023, € 2.800 minder in 2024 en € 7.600 minder in 2025. De initiële opdracht voor JGZ in de trendbreukambitie (ter hoogte van 2,65 mln. structureel in 2025) bleek in de gemeentelijke begrotingen 2022 niet volledig haalbaar. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de Borging van

-56-

Berap voorjaar 2022

de subsidie van de Provincie Limburg; Voorzorg en Stevig Ouderschap. Dit heeft geresulteerd in een extra bijdrage in 2022 i.h.k.v. de trendbreukambitie ad € 2.024.974 verdeeld over alle deelnemende gemeenten. De gemeente Simpelveld heeft echter in haar begroting alvast vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming rekening gehouden met eerdergenoemde trendbreukambitie en deze als gefaseerde investering voor de jaren 2023 t/m 2025 in de begroting verwerkt. Voor 2023 is in lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid ervoor gekozen om een beperkt aantal interventies uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen. Dit resulteert in de Simpelveldse meerjarenraming in een geringe kostendaling over de jaren 2023 t/m 2025 t.o.v. waar we in een eerder stadium rekening mee hebben gehouden. RUD De bijdrage aan de RUD neemt in 2022 met € 7.800 toe. Deze toename is te wijten aan hogere kosten inzake asbesttaken en advisering. In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks een hogere bijdrage aan de RUD van circa € 12.000 gedaan. Deze stijging heeft o.a. te maken met de invoering van de omgevingswet, waardoor activiteiten die eerst als 1 “inrichting” onder de Wet Milieubeheer vallen, bij de Omgevingswet gaan gelden als 2 of meer milieubelastende “activiteiten”, waardoor deze activiteiten gezamenlijk naast, en niet met elkaar moeten worden beoordeeld.

Investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het investeringsprogramma rioleringen 2022-2027. Voor het jaar 2022 worden in onderstaand overzicht de investeringen weergegeven. Door de raad is besloten om de extra kapitaalslasten te dekken uit de rioolheffing.

-57-

Berap voorjaar 2022

INVESTERINGSPROGRAMMA In afwijking van het investeringsprogramma zoals dit is opgenomen in de begroting 2022, wordt nu het actuelere investeringsprogramma rioleringen 2022 opgenomen zoals dat in april middels een raadsvoorstel is voorgelegd aan uw raad. Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

1.335.620

€

53.990

€

364.410

€

42.570

Berap voorjaar: De werkzaamheden worden voorbereid. Berap voorjaar: Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in januari 2022 binnen het project I-Dop. Berap voorjaar: De werkzaamheden worden voorbereid. Berap voorjaar: Deze werkzaamheden zijn eind april 2022 uitgevoerd.

€

382.820

€

66.950

€

79.940

2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWAbuffers

€

415.320

2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg

€

188.760

Investeringsprogramma 2022: 2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat 2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat Beatrixstraat hwa diam 250 mm 2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat 2042-01 Gesloten KRW buffer Pastoriestraat/Panneslagerstraat herstelmaatregelen 2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat 2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat 2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg

Berap voorjaar: De werkzaamheden worden voorbereid. Berap voorjaar: De werkzaamheden worden voorbereid. Berap voorjaar: De werkzaamheden worden voorbereid. Berap voorjaar: Nadere vooronderzoeken zijn bezig om de buffercapaciteit te kunnen bepalen. Vervolgens kunnen de hoeveelheden bepaald en een kostenraming gemaakt worden. Medio 2022 is het bestek aanbesteding gereed om te kunnen aanbesteden. (Maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW dat aan de raad is voorgelegd). Berap voorjaar: Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

-58-

Berap voorjaar 2022

Omschrijving

Toelichting

2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat

Budget (excl. BTW) € 103.850

Vervanging riool Schilterstraat

€

575.220

Berap voorjaar: Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Schilterstraat” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Vervanging riool stationsgebied ZLSM

€

182.740

Berap voorjaar: Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

€

100.000

Berap voorjaar: De volgende projecten worden dit jaar uitgevoerd worden:  Riool vervanging Bosschenhuizen ca € 7.100, Dorpstraat wateroverlast ca € 60.000, Plateweg-Koolhoverweg wateroverlast ca € 23.000,-

Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046

€

-83.160

Berap voorjaar: Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 204602 Totaal 2022 nog te realiseren:

€

-273.009

Berap voorjaar: Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

€

3.536.021

Berap voorjaar: De werkzaamheden worden voorbereid.

-59-

Berap voorjaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -161.021 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d ma ntel zorg & vri jwi l l i gers werk jeugdgezondhei dszorg 7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & waterbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l a fva l bel ei d & i nza mel i ng i nza mel i ng zwerfvui l a fva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebestri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl aa ts en en crema tori a begra afpl a a ts onderhoud begra afpl a a ts del ven gra ven begra afpl a a ts

Progonose

-134.111

-134.111

-5.676 -291.464

-5.676 -291.464

-925.953 1.213.620 -983.802 -9.978 1.254.060 -243.076 -11.614 -6.382 30.000 -42.145 -4.500 -161.021

Verschil

Toelichting:

0 Va na f 2023 wordt een hogere bi jdra ge GGD verwa cht (€ 15.200 i n '23, € 15.400 i n '24 en € 16.000 i n '25 (S)). 0 0 Va na f 2023 wordt een l a gere bi jdra ge GGD verwa cht (€ 600 i n '23, € 2.800 i n '24 en € 7.600 i n '25 (S)). 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.800 Betreft hogere bi jdrage aa n de RUD (€ 7.800 (S), vana f 2023 ci rca + € 12.000 (S). 0 0 0 0 0 0 -7.800

0 -925.953 1.213.620 0 -983.802 -9.978 1.254.060 0 -250.876 -11.614 -6.382 0 30.000 -42.145 -4.500 -168.821

-60-

Berap voorjaar 2022

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Beleidsveld wonen - o.a. doorvertalen van de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen’ in de actualisatie van gemeentelijk Woonvisie Simpelveld/Regionale Woonvisie Parkstad. Bij die actualisatie zal ook de relatie worden gelegd met de zorg, welzijn en leefbaarheid. Tenslotte zal daarbij ook een actualisatie van de woonbehoefte plaatsvinden om zo een beter beeld te verkrijgen van de beoogde richting; - Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma gemeentelijke Woonvisie Simpelveld / Regionale Woon-visie Parkstad Limburg 2017-2021.

Voortgang Berap voorjaar: Begin 2022 wordt de geactualiseerde versie van het regionale woonbehoefteonderzoek (WBO) opgeleverd en kenbaar gemaakt. De beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen‘ en de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening vragen beiden om een vastgesteld regionaal woonbehoefteonderzoek. Omdat het vorige WBO in 2019 werd opgesteld is met deze actualisatie invulling gegeven aan de behoefte om meer aan te sluiten bij de actuele tendens en signalen uit de woningmarkt. Bij de beoordeling van nieuwe woningbouwplannen zullen dan ook de cijfers worden gebruikt van deze actuele versie. In het kort laat het WBO zien dat de prognoses een positiever beeld van de huishoudensontwikkeling schetsen dan het vorige WBO. Neemt niet weg dat er nog steeds sprake zal zijn van krimp, maar deze zal minder zijn dan in vorige modellen werd aangenomen. Het aandachtspunt blijft om de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren. Zo blijft bijvoorbeeld de vraag naar levensloopgeschikte appartementen/nultredenwoningen aanwezig. Dit geactualiseerd WBO dient tevens als bouwsteen voor de actualisatie van de Woonvisie (regionaal en lokaal). De actualisatie van de Woonvisie geldt dan ook als hét overall speerpunt voor 2022.