VII-32 Bijlage 1 Berap voorjaar 2022.pdf

Berap voorjaar 2022

Berap voorjaar 2022

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

13 14 23 27 32 37 40 43 52 61

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

69

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

75 76 78

-1-

Berap voorjaar 2022

-2-

Berap voorjaar 2022

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

-3-

Berap voorjaar 2022

-4-

Berap voorjaar 2022

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoordi ng door College van B&W over de uitvoeri ng van de voornemens.

De voorliggende Berap voorjaar 2022 volgt de opbouw van de programmabegroting 2022. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap voorjaar 2022

-6-

Berap voorjaar 2022

HOOFDSTUK 2

-7-

Berap voorjaar 2022

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2022 tot en met 2025 weergegeven, waarbij het saldo 2022 gebaseerd is op de primaire begroting 2022 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap najaar 2021. De meerjarensaldi 2022-2025 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2022. Indien de effecten van de berap najaar 2021 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF

2022

2023

2024

2025

SALDO PRIMITIEVE BEGROTING

225.960

56.467

77.055

313.050

Financiële gevolgen amendementen begrotingsbehandeling in raadsvergadering 4 november 2022

-26.170

-27.350

-28.550

-29.770

Effecten berap najaar 2021 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2021)

120.000 319.790

185.000 214.117

215.000 263.505

275.000 558.280

(budget duurzaamheid en hondenbelasting, deze konden nog niet verwerkt worden in de saldi van de berap najaar 2021, omdat de berap najaar 2021 toen al gedrukt was)

Indien de effecten van de jaarrekening 2021 en de berap voorjaar 2022 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi. Een meerjarige sluitende exploitatie is een belangrijk uitgangspunt voor ons financieel beleid. JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2021) Effecten berap voorjaar 2022 SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2022)

-8-

2022 319.790

2023 214.117

2024 263.505

2025 558.280

-164.575 155.215

-111.330 102.787

-136.940 126.565

-119.475 438.805

Berap voorjaar 2022

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2022 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Stand 1 januari 2022

Bedrag: € 5.004.949

Toevoeging (lasten): resultaatbestemming jaarstukken 2021

€ Totaal:

3.322 + €

3.322

Totaal:

+ €

-

Onttrekkingen (baten):

Stand 31 december 2022

€ 5.008.271

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2023 voldoet hier aan. De reserve sociaal domein ziet er als volgt uit: OVERZICHT RESERVE SOCIAAL DOMEIN Bedrag: Stand 1 januari 2022 € 67.187 Toevoeging (lasten): bij:

€ Totaal:

Onttrekkingen (baten): af:

€ Totaal:

- + €

-

+ €

-

Stand 31 december 2022 € 67.187 Ter informatie: Zie hoofdstuk 3 onderdeel programma 0 voor een nadere toelichting op bovenstaande mutaties van de reserve sociaal domein.

-9-

Berap voorjaar 2022

Hoogwater In de Berap Najaar 2021 hebben we teruggekeken op onze aanpak met betrekking tot de hoogwateroverlast als gevolg van de hevige regenval op 13 en 14 juli 2021 waarbij buiten verwachting en, verrast door de snelheid waarmee dat gepaard ging grote delen van Zuid-Limburg –waaronder gedeelten van Bocholtz alsook de kern van Simpelveld- getroffen werden door forse overstromingen en wateroverlast, met omvangrijke overlast en schade bij zowel bedrijven als burgers tot gevolg. We hebben daarbij verwezen naar onze raadsinformatiebrieven (RIB’s van 15 juli, 16 juli, 18 juli, 23 juli, 24 juli, 3 augustus, 14 augustus jl. en 22 oktober jl.) waarmee we uw raad steeds zo actueel als mogelijk op de hoogte hebben gehouden van de ontwikkelingen aangaande het verloop en de aanpak van deze crisissituatie. Daarbij hebben we erop gewezen, dat de herstelwerkzaamheden gepaard zouden gaan met extra kosten waarbij de gerede verwachting bestond, dat de in onze begroting beschikbare budgetten ontoereikend zijn. Vroegtijdig is aangegeven dat we prioriteit gaven aan de uitvoering van herstelwerkzaamheden en dat we de hiermee gepaard gaande kosten achteraf aan uw raad verantwoorden via de reguliere P&C documenten. In de Berap Najaar zijn de herstelkosten ingeschat op een totaalbedrag van € 450.000.

Daarbij is als verwachting aangegeven, dat deze kosten deels vergoed gaan worden door de Dienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorshands gingen we bij de Berap Najaar uit van een gemiddeld vergoedingspercentage van ± 50% van de herstelkosten. Met de vaststelling van de Berap Najaar is conform ons voorstel besloten om het gedeelte van de herstelkosten dat niet vergoed wordt te onttrekken aan de algemene reserve (€ 225.000). Begin februari is het eerste contact geweest met de schade-expert die namens de RVO de schade in onze gemeente behandeld. Daarbij is een eerste schade-overzicht aangereikt. De indeling van de kosten voor de schadeclaim bij RVO wijkt af van de indeling naar programma’s die wij als gemeente hanteren. Op basis van eigen berekeningen zou tot een maximaal bedrag van € 161.535 aan vergoeding mogen worden verwacht voor de kosten die in 2021 zijn gemaakt (€ 269.516). Vanwege de grote drukte bij de schade-experts is van die kant nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op deze kostenopstelling zodat hierbij wel nog een voorbehoud gemaakt dient te worden. De RVO informeert de getroffen gemeenten regelmatig over de voortgang van de afwikkeling van de ingediende claims. Inmiddels geeft het sinds de Berap najaar 2021 verder geactualiseerde kostenoverzicht het volgende beeld: Programma en soort kosten:

0: diverse kosten 2: kosten wegherstel 5: kosten groenherstel 7: kosten water/riolering herstel Totalen:

Inschatting herstelkosten Berap najaar ‘21 € 3.000 € 173.000 € 21.000 € 253.000 € 450.000

Realisatie 2021 (daadwerkelijke herstelkosten 2021) € 11.015 € 79.575 € 13.884 € 165.042 € 269.516

Nog te verwachten herstelkosten 2022

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Verwacht gemiddeld vergoedingspercentage:

Verwacht bedrag vergoeding herstelkosten*:

50% 50% 50% 50% € 161.535

*op basis van eigen berekening

-10-

Berap voorjaar 2022

Coronapandemie Zoals bekend hebben wij vanaf maart 2020 binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Daarbij is in procedurele zin als werkwijze gekozen voor inhoudelijke afstemming met het Presidium over te nemen/ aan te passen lokale maatregelen, waarbij financiële consequenties en risico’s via ons regulier P&C instrumentarium achteraf worden verantwoord richting gemeenteraad. Een werkwijze waarmee we met flexibiliteit en snelheid kunnen inspelen op ontwikkelingen. In de vergadering van 10 december 2020 heeft de raad ingestemd met het instellen van een reserve Covid-19 waarbij het college is gemandateerd voor de vulling en aanwending van deze reserve en waarbij financiële verantwoording achteraf via de planning en control documenten plaatsvindt. Eind 2021 hebben we na afstemming met het Presidium (opnieuw) ons lokaal maatregelenpakket geactualiseerd een besluit tot aanvullende maatregelen genomen, met name gericht op het zetten van (tijdelijke) accenten om het sociaal maatschappelijk leven en daarmee de maatschappelijke samenhang binnen onze gemeente na (c.q. naast) corona te kunnen borgen c.q.

te kunnen versterken (zie Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen versie november 2021). De financiële consequenties van de in november 2021 geactualiseerde Notitie lokale ondersteunings-maatregelen zijn verwerkt in de Berap najaar 2021, waarbij is aangegeven dat na aanwending conform de voorgestelde maatregelen november 2021 (in totaal geraamd op € 190.000) de stand van de Covid-19 reserve € 155.392 bedraagt. Voorzichtig gingen we er in november 2021 van uit, dat ons werkdocument ‘lokale ondersteuningsmaatregelen’ met de actualisering van 16-11-21 een laatste versie betrof. Dit bleek helaas niet het geval: eind november/ begin december 2021 werden we opnieuw geconfronteerd met de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het virus. De (meer besmettelijke) Omikronvariant deed zijn intrede met als gevolg de strengere maatregelen vanaf eind november en een volledige lockdown van 19 december 2021 tot 14 januari 2022. Hierop anticiperend hebben we medio februari 2022 invulling gegeven aan een volgende actualisatie van de Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen. Daarbij hebben we aangegeven, dat we sinds februari 2022 over de Omikronpiek heen leken te zijn, dat we stapsgewijs terug kunnen naar de ‘normale situatie’ en dat dit reden geeft tot ‘optimisme’.

Gelijktijdig hebben we, in lijn met de oproep van de Minister tot ‘realisme’ (“Corona is niet weg”), gekozen voor voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen (Zie Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen versie februari 2022). Conform de per februari 2022 geactualiseerde Notitie geeft onderstaande tabel inzicht in de stand van de reserve COVID-19 uitgaande van:  het saldo Berap najaar 2021 (waarin verwerkt de aanvullende maatregelen 2021 incl. het gereserveerde budget ad. max. € 80.000 t.b.v. concrete uitvoeringsplannen voor tijdelijke extra activiteiten/ producten 2022 Impuls / Bibliotheek);  de sinds vaststelling Berap najaar 2021 ontvangen -aan ons lokaal ondersteuningspakket gerelateerde- compensatiegelden;  de ramingen m.b.t. de in versie ‘februari 2022’ opgenomen ondersteuningsmaatregelen 2022.

-11-

Berap voorjaar 2022

Reserve Covid-19 - Lokale ondersteuningsmaatregelen Saldo van de reserve conform berap najaar 2021 Bij: uit 6e compensatiepakket december circulaire 2021 Bij: compensatie huurderving 2021 Af: raming lokale maatregelen 2022 (excl. p.m. ramingen) Af: reservering uitvoering raadsmotie 4-11-21 (excl. p.m. raming voor evt. hiermee samenhangende voorbereidings-/ uitvoeringskosten) Af: regionale actie tegen eenzaamheid tijdens feestdagen 2021 Af: reservering “Aanpak tegen eenzaamheid” 2022 Saldo

€ 155.392 € + 18.925 € + 21.326 € - 700 € - 50.000 € - 1.000 € - 2.500 € 141.443

-12-

Berap voorjaar 2022

BELEIDS-INFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE

-13-

Berap voorjaar 2022

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. Activiteiten 2022 Coronapandemie: - Voortzetting geven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande de Coronapandemie.

Voortgang Berap voorjaar: Hoewel het verloop van de coronapandemie laat zien dat we stapsgewijs naar de ‘normale situatie’ zijn teruggekeerd en er wat dat betreft reden tot optimisme is, hebben we zeker ook oog voor de oproep van onze Minister tot realisme (“Corona is niet weg”). In lijn hiermee geven we -zoals aangegeven in onze Notitie lokale ondersteuningsmaatregelen, versie februari 2022) verdere voortzetting aan onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen.

Samenwerking Parkstad Limburg: - Actieve participatie in diverse bestuurlijke en ambtelijke regionale overleggen.

Berap voorjaar: In 2021 afrondende besluitvorming plaatsgevonden over een eerder ingezet traject om de samenwerking binnen Parkstad te verdiepen en te verbreden om zo de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht te versterken waardoor de complexe opgaven waar Parkstad voor staat beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Resultaat is een geactualiseerde strategische agenda met een looptijd van 2021-2030, een aangepaste gemeenschappelijke regeling alsmede de instelling van een tweetal nieuwe bestuurscommissies. Hiermee zijn er nu vijf bestuurscommissies: (1) Wonen & Herstructurering, (2) Ruimte & Mobiliteit, (3) Economie & Toerisme, (4) Duurzaamheid en (5) Sociaal Economische Structuurversterking. Het thema Grensoverschrijdende Samenwerking is belegd bij het Dagelijks Bestuur. In lijn hiermee geven we verdere voortzetting en invulling aan onze samenwerking in Parkstadverband.

Samenwerking IBA Parkstad: - (Bestuurlijke) deelname aan IBA Parkstad.

Berap voorjaar: Het programma van het Expojaar is nog volop in beweging, mede door de ontwikkelingen rondom Corona. Op de website van IBA staat altijd de meest actuele informatie. Het ligt in de planning om in 2022, samen met de projecteigenaren, een ‘IBA open weekend’ te organiseren. Dit dient echter de komende periode nog verder uitgewerkt te worden. Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 vonden de IBA Open Dagen plaats. Gemeente Simpelveld had hiervoor een programma samengesteld, waarin de vier IBA-projecten van Simpelveld nader werden uitgelicht. Het betrof de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM, Leisure Lane, Romeins Villalandschap en Huize Loreto.

-14-

Berap voorjaar 2022

Samenwerking Zuid Limburg (NOVI, Middengebied): - Lokale vertaling geven aan bovenlokale ontwikkelingen m.b.t. bestuurlijke organisatie;

Berap voorjaar: Onze focus voor samenwerking ligt primair in Parkstad, waarbij de Parkstadcolleges hun bovenlokale opgaven hebben vervat in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda 2021-2030. Complementair aan de Parkstadsamenwerking zoeken we voor specifieke opgaven de verbinding met het Middengebied en met Zuid-Limburg. Daarbij blijven wij -in lijn met de Parkstadcollegesvoorstander van een open benadering van de regionale samenwerking, waarbij per thema en aard van de activiteit (b.v. beleid, programmering en uitvoering) wordt bekeken wat het meest passende schaalniveau is om doelstellingen én uitvoeringskracht te realiseren. Wij volgen zich aandienende landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ bestuurlijke samenwerking. De aan Zuid-Limburg toegekende status ‘NOVI-gebied’ zien we daarbij als instrument dat kan helpen om de urgente opgaven in Zuid-Limburg aan te pakken en dat bestaande agenda’s en programma’s in de regio kan aanjagen en ondersteunen. In lijn met een eerdere gezamenlijke Parkstadreactie komt het NOVI-gebied wat ons betreft niet in de plaats van bestaande regionale programma’s en projecten (bijvoorbeeld de Regio Deal Parkstad Limburg en het regionale woonprogramma), maar is daaraan aanvullend.

Daarbij dragen we in Parkstad-verband bij aan de nadere uitwerking van de 4 hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak: Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg. (nb. Groene long - mede in relatie tot het Uitvoeringsprogramma Middengebied). Middels een op 10 maart jl. toegezonden RIB is de raad geïnformeerd over de Startagenda 2022 NOVI Zuid-Limburg. Over de in de startagenda gemaakte keuzes (waarbij in 2022 focus wordt gelegd op een Impuls volkshuisvestingsfonds als katalysator voor het wegwerken van achterstanden, op de aanpak wateroverlast Zuid-Limburg als katalysator voor een integrale aanpak van de opgaven in het landelijk gebied en op het Panorama Zuid-Limburg als weg naar een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie) en meer algemeen over de samenwerking op schaal Zuid-Limburg zal met gemeenten medio 2022 nader in gesprek worden gegaan.

- Bestuurlijke- / ambtelijke deelname aan Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg.

Berap voorjaar: Inzake onze netwerksamenwerking Middengebied Zuid Limburg wordt de raad middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over o.a. de voortgang van de projecten waaraan wij deelnemen (i.c. Programmalijn Landbouw en landschap: scan agrarische kavels en vitaliteitsmanager en Programmalijn Toerisme van de toekomst: project Oprichten Sectorplatform Vrijetijdseconomie ZuidLimburg). Naast deelname aan concrete projecten wil deze netwerksamenwerking bijdragen aan informatie-uitwisseling en het zien en benutten van kansen voor samenwerking op uitvoerend/ praktisch niveau. Daarbij is het belangrijk te onderkennen dat aan deze Middengebied-samenwerking de tijd moet worden gegeven om zich te kunnen door ontwikkelen en tot verdere bloei te komen.

-15-

Berap voorjaar 2022

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Algemene uitkering De algemene uitkering neemt op basis van de december circulaire in 2022 met € 150.000 toe, in 2023 met € 375.000 en in de jaren 2024 en 2025 met € 325.000. Deze toename van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door het accres. Vervanging afdeling Dienstverlening / inzet reserve personeel Ten behoeve van tijdelijke vervanging van een functie bij het team WMO (administratie WMO) is een vacature opengesteld voor de duur van minimaal één jaar (geheel 2022). Kosten hiervan bedragen circa € 39.000. Als gevolg van het vertrek van twee medewerkers van het team VTH wordt ter overbrugging inhuur gedaan voor de periode februari tot en met juli respectievelijk mei tot en met augustus ter grootte van € 41.000. Voor de periode februari tot en met april 2022 wordt ten behoeve van tijdelijke vervanging externe capaciteit ingehuurd van een jeugdconsulent. Deze kosten bedragen € 19.000. De dekking van al deze kosten vindt plaats vanuit de reserve personeel. Dienstverlening Voor 2022 e.v. staan onder meer de volgende activiteiten op de planning:  In 2022 zal de website vernieuwd worden. Het huidig ontwerp van de website stamt immers uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden.

De website zal derhalve qua inrichting, vormgeving, inhoud en technische zin een upgrading krijgen.  Het maken van een afspraak kan alleen telefonisch (tijdens de openingstijden). Met de implementatie van de nieuwe website wordt de functionaliteit van de website uitgebreid met de mogelijkheid voor burgers om digitaal een afspraak te maken (afsprakenmodule).  Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Op dit moment staat de 20 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan) online. Indien blijkt dat er vraag is naar aanvullende webformulieren dan zullen deze ontwikkeld worden en online geplaatst worden.  Voor wat betreft de terugbelverzoeken is de doelstelling om te voldoen aan de normen van het kwaliteitshandvest. Begin 2022 zijn de afspraken uit het kwaliteitshandvest intern nogmaals onder de aandacht gebracht. Eind 2022 zal een onderzoek plaatsvinden naar de telefonisch dienstverlening BsGW De ontwikkelingen rond no cure no pay bureau’s blijven de BsGW zorgen baren, met name de intensieve reclamecampagne tijdens de periode dat de aanslagen werden opgelegd. BsGW monitort actief de ontwikkelingen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de mogelijke (ongewenste) gevolgen voor particulieren die vluchtelingen opvangen.

BsGW volgt het overheidsbeleid op het gebied van mogelijke compensatiemaatregelen en zal de gemeenten daarover informeren. De jaarlijkse bijdragen voor de diensten van de BsGW zullen de komende jaren stijgen In 2023 zal een extra bijdrage van afgerond € 29.400 noodzakelijk zijn, in 2024: € 15.000 en in 2025 € 5.500. Deze extra bijdragen worden voornamelijk veroorzaakt door kosten van aanbesteding van hosting en applicaties. De BsGW is bezig met de aanbesteding van haar hosting en applicaties. Met deze kosten is weliswaar rekening gehouden in de begroting van de BsGW over 2023, maar over boekjaar 2022 dient nog € 500.000 t.l.v. de begroting 2022 te moeten komen. Voor Simpelveld betekent dat een extra bijdrage in 2022 van afgerond € 4.200.

-16-

Berap voorjaar 2022

Gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks dat in februari 2022 de corona-maatregelen voor de burger grotendeels waren losgelaten, heeft het Ministerie van BZK toch dringend verzocht om de verkiezingen corona-proof te organiseren. De maatregelen waren o.a.:  Locaties moesten nog steeds aan extra criteria voldoen (1,5 meter moest gewaarborgd kunnen worden)  Het zogenaamde early-voting waarbij reeds op maandag en dinsdag gestemd kon worden in zogenaamde vroeg stembureaus.  Om de bezetting van de stembureaus rond te krijgen (minimaal vier stembureauleden vereist in plaats van drie stembureauleden), is wederom gebruik gemaakt van vrijwilligers. Met een opkomstpercentage van 56,46% was de opkomst in de gemeente Simpelveld 6% hoger dan het landelijk gemiddelde. De middelen (inclusief € 23.183 aan additionele middelen rijksoverheid) waren toereikend om de verkiezingen te organiseren. Dividend Enexis en BNG Bank Van Enexis is over boekjaar 2021 in totaliteit € 45.000 meer aan dividend ontvangen dan begroot en van de BNG Bank € 6.700. Vrijval reserve De reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld is overbodig geworden en de middelen die in deze reserve staan opgenomen (€ 29.300) zullen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Stijgende inflatie Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne stijgt de inflatie tot ongekende hoogte.

Een voorzichtige inschatting laat zien dat de kosten van o.a. materialen, brandstoffen en energie stijgen met zo’n € 50.000 in 2022. Voor de jaren 2023 en verder wordt een kostenstijging voorzien van € 100.000 voorzien. Deze kostenstijging voorziet in de kostenstijgingen van alle programma’s en wordt ingeboekt in dit programma. Het Gegevenshuis De meerjarenraming van het Gegevenshuis laat voor de jaren 2022 tot en met 2026 een positieve ontwikkeling zien t.o.v. de in de begroting van de gemeente Simpelveld opgenomen bedragen saldi. Het voordeel in 2022 bedraagt € 10.900 en wordt verwerkt in deze berap voorjaar. De voordelen voor de jaren 2023 tot en met 2026 (voordeel 2023: € 11.470, 2024: € 11.300, 2025: € 13.200 en in 2026 € 10.800) zullen conform het reeds in de raad van juni jl. behandelde raadsvoorstel, verwerkt worden in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 tot en met 2026 van de gemeente Simpelveld. Stadsregio Parkstad Limburg De jaarstukken van de Stadsregio Parkstad Limburg lieten een positief resultaat zien. Per saldo ontving de gemeente Simpelveld hiervan een bedrag van € 8.300. In 2022 wordt deze restitutie weer teruggestort naar Parkstad Limburg. Een en ander is verwerkt in de 2e begrotingswijziging van deze GR. Voor 2023 wordt een geringe extra bijdrage verwacht van € 1.800 vanwege met name het op orde brengen van de bedrijfsvoering.

Voor 2024 en 2025 worden geringe overschotten verwacht.

-17-

Berap voorjaar 2022

Omschrijving Investeringsprogramma 2022: Overhead: Redesign/opwaardering website

Budget (excl. BTW) €

20.000

Openbare werken: Zuig-/veegcombinatie

€

35.000

Totaal 2022 nog te realiseren:

€

55.000

Toelichting

Berap voorjaar: De gemeente heeft een website www.simpelveld.nl. Het huidig ontwerp van de website stamt uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website: het content management systeem (CMS) en de producten- en dienstencatalogus (PDC) verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden. Om de upgrading van de website vorm te geven is de projectgroep website gevormd. Na een periode van voorbereiding door de projectgroep heeft het college op 15 februari richtinggevend besloten over het ontwerp en afkadering van de content van de nieuwe website. Daarnaast is besloten tot opdrachtverstrekking aan de leveranciers. Lopende de uitvoering van het project zal het college en de raad verder worden meegenomen. Op 5 april heeft de kick-off van de bouw van de nieuwe website plaatsgevonden met de projectgroep en de leverancier. Eind juni/ begin juli zal de nieuwe website live gaan. De eenmalige kosten voor de nieuwe website bedragen € 26.740. Dekking van de eenmalige kosten vind plaats uit de investering redesign/opwaardering website (€ 20.000) en voorziening beleidsplan informatiemanagement (€ 6.740). Het budget van € 20.000 is volledig opgesoupeerd. De jaarlijkse kosten, zijnde € 20.460 worden gedekt uit automatisering/ applicaties/ onderhoudsabonnementen software.

Berap voorjaar: Het voornemen is om in Q2 2022 de offerteaanvragen betreffende de aanbesteding ‘aankoop maai-/ zuigwagen’ te versturen. De aanbesteding wordt conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Simpelveld uitgevoerd. Gelet op de (sterk) stijgende (grondstof)prijzen is momenteel aan de voorkant van het inkoopproces niet te voorzien of de betreffende investeringsgelden ad. € 35.000 toereikend zijn.

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

-18-

Berap voorjaar 2022

Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):

Bedrag:

Totaal:

0

Onttrekking (Baten): vrijval reserve openbare ruimte centrumplan Simpelveld vrijval reserve fysieke leefbaarheid t.b.v. meerkosten Leasure Lane vrijval reserve personeel t.b.v. vacature ondersteuning administratie WMO inzet t.b.v. inhuur team VTH (feb-aug) inzet t.b.v. inhuur jeugdconsulent (feb-april)

29.300 110.500 39.000 41.000 19.000 Totaal:

238.800

Saldo dotaties en onttrekkingen

238.800

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2022

Bedrag: € 10.528

bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2022

€ 100.000 Totaal:

af: inzet t.b.v. ondersteuning administratie WMO inzet t.b.v. inhuur team VTH (feb-aug) inzet t.b.v. inhuur jeugdconsulent (feb-april) Totaal:

Stand 31 december 2021

+ € 100.000 € -39.000 + € -41.000 € -19.000 € -99.000

€

11.528

Ten aanzien van de in 2020 gevormde Reserve Covid-19 kan onderstaand gecomprimeerd verloopoverzicht gepresenteerd worden. Voor een toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide tabel inzake Corona kosten en opbrengsten in hoofdstuk 2. De mutaties zijn budgettair neutraal.

-19-

Berap voorjaar 2022

OVERZICHT RESERVE COVID19 Stand 1 januari 2022

Bedrag: € 155.392

Toevoeging (lasten): bij: 6e compensatiepakket decembercirculaire 2021 compensatie huurderving 2021

€ €

18.925 21.326 + €

40.251

€ €

700 50.000

€ €

1.000 2.500 + €

-54.200

€

141.443

Totaal: Onttrekkingen (baten): af: raming lokale lasten 2022 (excl. p.m. ramingen) reservering uitvoering raadsmotie 4-11-2021 (excl. p.m. raming voor evt. hiermee samenhangende voorbereidings-/uitvoeringskosten) regionale actie tegen eenzaamheid tijdens feestdagen 2021 reservering "Aanpak tegen eenzaamheid" 2022 Totaal: Stand 31 december 2022

In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € 15.196.782 begroot voor het programma Bestuur en Ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

-20-

Berap voorjaar 2022

Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 0.1 bes tuur gemeentera a d ra a ds commi s s i e col l ege b & w ra a ds gri ffi er i ntergemeentel i jke s a menwerki ng

bes tuurl i jke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. na tura l i s a ti e burge rl i jke s ta nd verki ezi ngen 0.4 overhea d s ecreta ri s & s ecreta ri ekos ten voorl i chti ng & gemeenteberi chten juri di s che kwa l i tei ts zorg repres promoti ondersentati chei die, ngen en e & P.R. eremeda i l l es a ccounta nts kos ten progra mma begroti ng & rekenka mer overhea d kos ten

Progonose

Verschil

Toelichting:

-252.714 -23.555 -498.391 -104.133 -243.289

-252.714 -23.555 -498.391 -104.133 -251.589

0 0 0 0 -8.300 Betreft extra bi jdra ge Sta ds regi o Pa rks ta d Li mburg 2022 (€ 8.300 (S)), di t i s de res ti tuti e di e over boekja a r 2021 retour i s ontva ngen. In 2023 wordt ook een terkot verwa cht (€ 1.800, voor de ja ren 2024 en 2025 worden overs chotte n verwa cht € 4.000) en (€ 2.700) (S).

0

0

0

-156.204 -4.164 71.499 -66.251

-156.204 -4.164 71.499 -66.251

0 0 0 0

-165.328 -78.854 -165.492 -22.547 0 -50.560 -135.773 -21.208 -4.526.158

-165.328 -78.854 -165.492 -22.547 0 -50.560 -135.773 -21.208 -4.664.258

0 0 0 0 0 0 0 0 -138.100 1) Va nwege s terke i nfl a ti e wordt voor het ja a r 2022 een extra kos tenpos t voor ma teri a l en, brands tofen, e nrgi e e.d. i ngeboe kt va n € 50.000 , voor de ja ren 2023 e.v. € 100.000 (S); 2) voordel i g s a l do verwa cht bi j Het Gegevens hui s va n € 10.900 (I); 3) opens tel l en ti jdel i jke va ca ture WMO (met na me a dmi ni s tra ti eve/goi ng concern ta ken) (€ 39.000 (I)). 4) i nhuur tea m VTH: € 41.000 (I): budgetta i r neutra a l 5) i nhuur jeugdcons ul ent € 19.000 (I)

-21-

Berap voorjaar 2022

Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 0.5 Treas ury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jven bes pa a rde rente res erves en voorzi eni ngen 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Ei gena ren

heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a s ti ngen overi g hondenbel a s ti ng precari obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tkeri ng gemeentefonds 0.8 overi ge ba ten en l a s ten a l gemene ba ten & l a s ten s a l do va n kos tenpl a ats en a l gemene ba ten & l a s ten 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves

Progonose

Verschil

Toelichting:

13.452 169.960

13.452 221.660

0 51.700 Va n Enexi s i s over boekja a r 2021 € 45.000 (I) meer di vi dend ontva ngen da n begroot en va n de BNG Ba nk € 6.700 (I).

146.572

146.572

-82.470 1.857.510

-82.470 1.853.310

0

0

0 162.100 125.640

0 162.100 125.640

0 0 0

77.780 0 -22.977

77.780 0 -22.977

0 0 0

19.261.742

19.411.742

-156.000 0 0

-156.000 0 0

0 0

0

0

0

86.595 15.196.782

325.395 15.486.682

0

0 -4.200 Betreft meer kos ten 2022 (groot € 4.200 (I)) i nza ke kos ten a a nbes tedi ng hos ti ng en a ppl i ca ti es en een s ti jgi ng va n de bi jdra ge Bs GW vana f 2023 met € 29.400, 2024: € 15.000 en i n 2025 € 5.500 (S). 0

150.000 Betreft voordeel Al gemene Ui tkeri ng a .g.v. extra a ccres va n € 150.000 i n 2022, i n 2023 € 375.000, 2024 en € 325.000 (S).

238.800 Mutati es res erves conform s peci fi ca ti e. 289.900

-22-

Berap voorjaar 2022

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten

- Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.

Voortgang Berap voorjaar: De in het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid uitgewerkte actiepunten worden als vastgesteld uitgevoerd. Naast de in het programma opgenomen werkzaamheden, hebben tevens andere prioriteiten de aandacht gevergd. Zo is capaciteit gegaan naar de watersnoodramp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mede hierdoor heeft op diverse taken herprioritering heeft plaatsgevonden. Enkele voorbeelden van taken, die vanwege herprioritering nog niet zijn uitgevoerd betreffen; het actualiseren van het Bibob-beleid, het schrijven van de aanwijzingsbesluiten en beleidsregels in het kader van de bodycam’s voor BOA’s, het beter integreren en uitvoeren van diverse flex-controles, het frequenter integraal controleren van locaties waar weinig tot geen zicht op is, uitvoering van het project ‘’Hensplantages de woonwijk uit’’, inzichtelijk maken van en contact leggen met de Buurtpreventie groepen en het uitwerken van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Berap voorjaar: Nog doende met de afhandeling van de waterramp, zie programma 2 en onderstaand, werden de gemeenten geconfronteerd met de noodzaak opvang te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Verkoop brandweerkazerne Simpelveld Zoals in het presidium is medegedeeld, zal de brandweerkazerne te Simpelveld medio dit jaar tegen de boekwaarde verkocht worden aan de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Drugsdumping Helaas heeft de gemeente in 2022 ook te maken gehad met het dumpen van drugsafval. De kosten bedragen in 2022 tot nu toe € 20.000 hetgeen een overschrijding van € 15.000 van het budget inhoudt. Er is momenteel nog geen zicht op een eventuele vergoeding van deze opruimkosten. Ondermijning De aanpak van ondermijning is een speerpunt van het kabinet, politie, OM en de gemeenten. Om een vuist te kunnen maken bij de aanpak van ondermijning is een goede regionale samenwerking tussen partners hoogstnoodzakelijk. De rol van gemeenten en daarmee de bestuurlijke aanpak van ondermijning is het afgelopen decennium

-23-

Berap voorjaar 2022

groter en belangrijker geworden. Dit vraagt veel van gemeenten. Dit vraagt niet alleen om capaciteit maar ook om een impuls in kwaliteit. Dit laatste kunnen we bereiken door onze krachten te bundelen en met name te investeren in onze gemeenschappelijke informatiepositie. Daarnaast is een verdere investering in specialistische expertise zoals bijvoorbeeld digitale en financiële vormen van ondermijning noodzakelijk. Een structurele investering in het kennisniveau en bewustzijn van onze medewerkers is essentieel. Hiertoe is in 2021 begonnen met het organiseren van bewustwordingssessies voor diverse afdelingen binnen de organisatie. In 2020 is gestart met een ambtelijke samenwerking ten aanzien van het thema ondermijning binnen de regio Parkstad. Een eerste Lokale Driehoek Parkstad in mei 2022 is een mooi resultaat van onder andere die samenwerking. De ambtelijke samenwerking heeft er ook toe geleid dat onderzocht is of er draagvlak is voor bijvoorbeeld een verdere verbinding in de vorm van een regionaal interventieteam en/of een verbinding op het gebied van een gezamenlijke informatiepositie. Dat draagvlak blijkt er te zijn. In februari 2022 is mede op verzoek van het RIEC Limburg een blauwdruk opgeleverd door de ambtelijke werkgroep aanpak ondermijning Parkstad.

Deze blauwdruk beschrijft een beeld van welke middelen nodig zijn om een Interventieteam Parkstad (in de beginfase) operationeel te maken. Deze blauwdruk is primair bedoeld als grondlegger om, via het RIEC Limburg, een beroep te gaan doen op beschikbare rijksgelden als ondersteuning van de regionale aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Voor deze middelen is vooralsnog door het ministerie van Justitie en Veiligheid geen uitvraag gedaan. Deze middelen zijn dan ook nog niet landelijk verdeeld. Om te onderzoeken welke concrete samenwerkingsafspraken bij de aanpak van ondermijning tussen de deelnemers van de Lokale Driehoek Parkstad plus Belastingdienst mogelijk zijn, wordt onderzocht of een kwartiermaker aangesteld kan worden in de periode juli t/m december 2022. De kosten hiervoor worden geraamd op € 50.000. We houden rekening met een cofinanciering van de provincie van € 25.000. Dit voorstel dient nog wel bestuurlijk getoetst te worden bij Gedeputeerde Staten. De resterende € 25.000 wordt naar verwachting door de zeven gemeenten gezamenlijk bekostigd, hetgeen neerkomt op een gelijke bijdrage van afgerond € 3.600 per gemeente. Donatie Giro 555 t.b.v. Oekraïne In het kader van de ‘Europese dag voor de Solidariteit van gemeenten met Oekraïne’, heeft de gemeente Simpelveld € 1 per inwoner gedoneerd aan Giro 555.

Met deze donatie kunnen de hulporganisaties direct noodhulp aanbieden op locatie, zoals medische zorg en schoon drinkwater. Veiligheidsregio Zuid Limburg Zoals reeds vermeld is in het raadsvoorstel m.b.t. de veiligheidsregio, zijn de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio gerelateerd aan de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de VRZL. In die begroting en meerjarenbegroting is, bij de bepaling van de te betalen bijdragen, rekening gehouden met zowel meerjarige indexatie alsmede de impact van de indicatoren uit de septembercirculaire 2021. Deze toegepaste begrotingssystematiek leidt tot een extra bijdragen in de jaren 2023 tot en met 2025 (2023:+ € 400, 2024: + € 15.000 en 2025: + € 15.000). Op het moment dat de indicatoren uit het gemeentefonds bij het verschijnen van de septembercirculaire 2021 wijzigen, kunnen de jaarlijkse bijdragen aan de VRZL, die weer opgenomen worden in de begroting 2023 e.v., ook dienovereenkomstig wijzigen. Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld De gemeente Simpelveld en haar inwoners nemen hun verantwoordelijkheid om mensen uit het oorlogsgebied in Oekraïne op te vangen. Begin mei 2022 verblijven 50 vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen, verdeeld over de gemeentelijke opvanglocaties zijnde het vakantiepark Groenpark Simpelveld en het Loreto klooster en bij 4 gastgezinnen (zijnde de zgn. particuliere opvang).

De mensen hebben hun intrek genomen in genoemde opvanglocaties en zijn voorzien van alle 1e levensbehoeften. De lokale supermarkt helpt ons hierbij uitstekend en blijft dit ook doen.

-24-

Berap voorjaar 2022

Onze medewerkers werken hard om alle zaken zoals bovenstaand vermeld (werk, inkomen, onderwijs etc.) voor ‘onze’ vluchtelingen naar behoren te regelen c.q. te faciliteren. Dat doen we niet alleen maar samen met vele (keten)partners en vrijwilligers die zich spontaan gemeld en hulp aangeboden hebben. Welzijnsinstelling Impuls vervult een belangrijke rol in het wegwijs maken van de vluchtelingen binnen onze gemeenschap. Daarnaast bieden diverse mensen uit onze gemeente zich spontaan aan om als tolk of anderszins te fungeren en bieden ze diverse spullen aan. Het is niet bekend hoelang en in welke vorm opvang voor deze mensen nodig blijft, echter de gemeente Simpelveld zal haar taak zolang mogelijk uitvoeren voor deze kwetsbare groep. De lijn van het rijk is om alle gemaakte kosten te vergoeden. Veilig Thuis De gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis zal vanaf 2023 afnemen met zo’n € 30.000. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door een lager percentage gemeentelijke bijdrage (van 2,13% in 2022 naar 1,69% in 2023 e.v.) en het afnemen van de begroting Veilig Thuis. Deze afname van de begroting vloeit voort uit de jaarrekening 2020 van Veilig Thuis, waarbij het resultaat in ruime mate positief was. Naar aanleiding hiervan is besloten om te kijken of de begroting Veilig Thuis structureel naar beneden kan worden bijgesteld, hetgeen gelukt is.

Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg (VIA) 2022 Het doel van het VIA is een sluitend systeem te realiseren om niet-acute zorgmeldingen verward gedrag van de politie richting gemeente/ lokaal sociaal domein of zorgdomein te brengen, zodat tijdig een goede opvolging van deze meldingen kan plaatsvinden. Hierdoor wordt een sluitende ketenaanpak bereikt en daarmee een vermindering van het aantal (herhaalde) meldingen en het voorkomen van escalatie. Om het VIA duurzaam te kunnen borgen en verder te kunnen ontwikkelen is in de jaren 2022 en 2023 van de gemeente Simpelveld een bijdrage van € 3.400 benodigd. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-25-

Berap voorjaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € - 1.270.286 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en bra ndweer pl aa ts el i jke bra ndweerzorg vei l i ghei ds regi o ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openbare orde & vei l i ghei d

ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw nachtregi s ters

Progonose

Verschil

Toelichting:

-71.782 -697.615

-71.782 -697.615

0 0 Va na f 2023 e.v. worden extra bi jdra gen voor de VRZL verwa cht va n € 400 i n 2023 tot € 15.000 (S) i n 2024 en 2025.

-11.661

-22.076

-132.091 -139.768

-132.091 -161.768

-10.415 Betreft dona ti e gi ro 555 t.b.v. Oekra ïne (€ 10.415 (I)). 0 0 -22.000 Betreft kos ten oprui mi ng drugs dumpi ng (I) € 15.000 kosten overschri jdi ng va n budget. In 2022 en 2023 tevens een bi jdra ge opgenomen voor het VIA groot € 3.400 (I). In 2022 wordt een kwa rti erma ker ondermi jni ng i ngehuurd, ges cha tte kos ten Si mpel vel d € 3.600 (I).

-212.369

-212.369

-3.000 -2.000 -1.270.286

-3.000 -2.000 -1.302.701

0 Va na f 2023 wordt een s tructurel e dal i ng vorzi en va n de bi jdra ge Vei l i g Thui s va n ci rca € 30.000 (S). 0 0 -32.415

-26-

Berap voorjaar 2022

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2022 Wegverbindingen Duitsland Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken);

Voortgang Berap voorjaar: Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. In oktober 2021 is er een bestuurlijke brief verstuurd waarin gevraagd is naar de interesse van de gemeente Aken in deze wegverbindingen. Inmiddels heeft er recent (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met Aken over de wegverbindingen. Geconcludeerd kan worden dat de bereidheid om mee te werken aan eventuele wegverbredingen aan Duitse kant vooralsnog niet geheel wordt uitgesloten maar dat de kans erg klein is dat dit uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke uitvoering aan Duitse zijde. Dit vanwege de lage prioritering voor upgrading van deze landelijke wegen naast vigerende wet- en regelgeving aan Duitse zijde.

- Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en - Orsbacherweg) ontwikkelen

Berap voorjaar: Zie het kopje “wegverbindingen Duitsland” voor de actuele stand van zaken.

Wegbeheer - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis;

Berap voorjaar: Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld gaat aansluiten aan dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren.

- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen;

Berap voorjaar: Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau zal, zodra de resultaten van de geïnspecteerde riolering bekend zijn, starten met de plan voorbereiding voor een aantal wegen

-27-

Berap voorjaar 2022

Activiteiten 2022

Voortgang (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2022 behelzen uitsluitend klein onderhoud waarna in 2023 weer groot onderhoud (inclusief reconstructies) zullen worden uitgevoerd. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding van een aantal nieuwe wegen omschreven in het MUP.

- Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

Berap voorjaar: Het vigerende Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is sterk verouderd en daarom is er een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld waarvan vaststelling volgt in de raad in april 2022.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Mobiliteitsplan 2022-2032 In de raadsvergadering van 21 april jl. is het mobiliteitsplan 2022-2032 inclusief bijbehorende meerjarenuitvoeringsprogramma 2022-2032 vastgesteld. De financiële gevolgen van dit plan zijn overeenkomstig het onderhavige raadsvoorstel in deze berap verwerkt. In het jaar 2022 leidt dit tot € 90.760 aan kosten, in 2023 € 107.555, in 2024 € 109.540 en in 2025 € 111.525. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Zie onderstaande tabel. Omschrijving 2018: Reconstructie rondom kerk Simpelveld/Terrein Creuze

Budget Excl. BTW: € 869.319

Toelichting Berap voorjaar: Middels een tweetal Raadsinformatiebrieven is de raad op 10 mei 2021 en 26 oktober 2021 geïnformeerd over het project “Reconstructie Vroenhofstraat/Pastoriestraat”, hierna benoemd als het “project RVP”. Bij het verzamelen van de aanleggegevens voor de subsidieverstrekking in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn er tekortkomingen geconstateerd in het binnen het project aangelegde en aangepaste afwateringsstelsel. Bureau Kragten heeft deze tekortkomingen in beeld gebracht en aan de hand daarvan bepaald welke maatregelen er nog getroffen dienen te worden om het afwateringsstelsel te laten fungeren zoals beoogd. De kosten van deze maatregelen zijn middels de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK-Raming) geraamd op € 41.000. Deze herstelwerkzaamheden zijn in week 21, 2022 afgerond. Door een combinatie van gestegen (grondstof)kosten, aanvullende werkzaamheden in combinatie met een te krappe calculatie, bedragen de totale uitvoeringskosten voor de maatregelen € 75.000. Daarnaast bedragen de

-28-

Berap voorjaar 2022

Omschrijving

Budget Excl. BTW:

Toelichting voorbereidings-en onderzoekskosten € 27.000. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief “Rondje Kerk” nr. 3. Het totaal aan geactualiseerde maatregelen inclusief kostenraming volgens de SSK-raming en een fasering wat betreft uitvoering van de projecten maakt integraal onderdeel uit van het investeringsplan rioleringen en is op 21 april aan de Raad worden voorgelegd. Tevens zijn er in week 17 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een woning die ten gevolge van de reconstructie overmatig hinder ondervindt door trillingen. Bij deze woning zijn voorzieningen langs de gevel en fundering aangebracht die naar verwachting de trillingen zullen elimineren. De kosten voor het aanbrengen van deze voorzieningen bedragen € 1.800.

Totaal 1 project 2018: 2019: Reconstructie Dorpshart Bocholtz

€ 869.319 € 2.500.000

Berap voorjaar: Medio april is de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar de voortgang gedetailleerd is omschreven. De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De asfaltverharding is aangebracht, behoudens de deklagen. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting. Medio mei is het straatmeubilair aangebracht. Het kunstwerk is verplaatst naar de Wilhelminastraat. De technische en juridisch-administratieve oplevering zal binnenkort plaatsvinden.

Totaal 1 project 2019: Achterstallig wegherstel

€ 2.500.000 € 1.040.000

Totaal 1 project 2020: 2021: Achterstallig wegherstel

€ 1.040.000

Rehabilitatie wegen

€ 500.000

Totaal 2 projecten 2021:

€ 1.040.000

Berap voorjaar: In 2019 is een deel van de Rolduckerweg voorzien van nieuw asfalt. Lokaal zijn er nog reparaties geweest aan de klinkerverharding aldaar. Tevens is de deklaag van het asfalt in de tunnel bij het Oranjeplein vervangen. Daarnaast heeft er nog regulier klein asfalt onderhoud plaatsgevonden.

Berap voorjaar: In 2021 zijn in het kader van achterstallig wegonderhoud (de wegen zijn omschreven in het MUP) hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een nieuwe deklaag asfalt en de trottoirs zijn vervangen. Berap voorjaar: In 2021 zijn in het kader van rehabilitaties, wegen omschreven in het MUP, opgepakt en hersteld. Deze wegen zijn voorzien van een compleet nieuw asfalt pakket, de fundering is vervangen en de trottoirs zijn vernieuwd.

€ 1.540.000

-29-

Berap voorjaar 2022

Omschrijving 2022: Vervanging VRI Herver

Budget Excl. BTW: €

60.000

Toelichting

Berap voorjaar: De VRI is recentelijk vervangen door een nieuwe toekomstbestendige VRI. In het tweede kwartaal worden er nog nieuwe verkeerslussen aangelegd in het nieuwe asfalt. Vanaf dat moment werkt de VRI optimaal.

Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat Stationsgebied ZLSM

€ 1.300.000

Berap voorjaar: Zie uitwerking hoofdstuk 8.

€ 2.000.000

Berap voorjaar: Zie uitwerking hoofdstuk 3.

Uitkijkpunt Huls(veld)

€

Berap voorjaar: Zie uitwerking hoofdstuk 3.

Totaal 4 projecten 2022: Totaal

€ 4.220.500 € 10.169.819

860.500

-30-

Berap voorjaar 2022

FINANCIËN In de begroting 2022 (na verwerking berap najaar 2021) is een bedrag van € -1.233.402 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2022, na verwerking berap najaar 2021 Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen verkeers maa tregel en

2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba ar vervoer openba a r vervoers bel ei d en -beheer

Progonose

Verschil

Toelichting:

-1.197.589 -31.753

-1.197.589 -122.513

0 -90.760 Betreft kos ten mobi l i tei tspl a n en meerja renui tvoeri ngsprpogra mma 2022-2032. Gevol gen 2022: € 90.760, 2023 € 107.555, 2024: € 109.540 en 2025 € 111.525 (S).

-2.585

-2.585

0

-1.475

-1.475

0

-1.233.402

-1.324.162

-90.760

-31-

Berap voorjaar 2022

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2022 Economische structuurversterking - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Voortgang Berap voorjaar: Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de Nota Lokaal Economisch Beleid is ‘on hold’ gezet om in 2022 prioriteit te geven aan de nadere uitwerking en besluitvorming (over de post DO-fase) van de majeure projecten: Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld).

Gebiedsontwikkeling/versterken toerisme: - Uitvoering geven aan actiepunten c.q. thema’s Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Berap voorjaar: In 2022 zullen de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) worden opgesteld/uitgevoerd (mits geen juridische bezwaren worden ingebracht). De start van de werkzaamheden is eind 2022 voorzien.

-32-

Berap voorjaar 2022

VOORTGANG PRIORITEITENRELEVANTE ONTWIKKELINGEN Kalkbaan Aangezien de Leisure Lane en de Kalkbaan op het spooremplacement van de ZLSM over hetzelfde tracé lopen en er al een fietspad langs de Bocholtzerweg ligt, achten wij het niet zinvol om uitsluitend voor de Kalkbaan een fietspad op de Oude Simpelvelderweg aan te leggen. Gelet op het feit dat de Kalkbaan inmiddels tot aan de Vennbahn in Aken is bewegwijzerd en voor de Kalkbaan op Simpelveld geen aparte fysieke voorzieningen (lees fietspaden) worden aangelegd, betekent dat het project Kalkbaan daarmee is afgerond. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken Alle in het door uw raad vastgesteld Uitvoeringsprogramma ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden’ opgenomen actiepunten zijn opgepakt en afgerond. Als opvolger van het Romeins Festival Sempervivetum wordt op 26, 27 en 28 augustus 2022 voor het eerst het Archeologisch festival Sempervivetum georganiseerd. Het Archeologisch Festival SEMPERVIVETUM MMXXII (2022) is een theatervoorstelling, waarin op verschillende locaties in de Romeinse Vallei van Bocholtz scenes worden opgevoerd, met als centrale thema’s: de rol en betekenis van het Romeinse verleden voor deze streek. De scenes omvatten unieke en deels onbekende verhalen, die het waard zijn om te worden verteld.

Het is bovendien een festival, waarbij op een levendige en enthousiaste wijze het leven van de inwoners van Bocholtz en omgeving in de Romeinse tijd wordt gepresenteerd. Start- en eindlocatie is Hoeve Overhuizen, alwaar middels marktkramen van diverse instanties aandacht zal worden gevraagd voor archeologische vondsten. De bewoners van de hoeve zullen participeren/worden betrokken bij de diverse activiteiten. Toeristenbelasting Momenteel staat het gebruik van het door de gemeente ter beschikking gestelde digitale nachtregister ter discussie. In overleg met de BsGW wordt gekeken naar een alternatieve wijze van het doen van aangifte toeristenbelasting. Gestreefd wordt naar een, voor de gebruikers, zo soepel mogelijke overgang naar een nieuw systeem dat beschikbaar wordt gesteld door de BsGW. Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na instemming van het DO door uw Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp zal verder in een technisch ontwerp worden uitgewerkt. Een van de zwaartepunten tijdens de fase van het technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook zorgvuldig naar gekeken.

Inmiddels is ook het bouwteam voor de TO-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en ZLSM, zullen betrokken worden bij de verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. Wij hebben de bewoners en ZLSM aangeboden om elk 1 persoon aan te dragen, die namens hen zitting in het bouwteam neemt. De voorkeur gaat daarbij uit naar personen met een technische achtergrond. Herstel balans kosten - budget Leisure Lane Met de uitkomsten van de 1e projectraming, opgesteld door het Bouwteam Leisure Lane in november 2021, is de situatie ontstaan dat de totale projectkosten (€ 30,4 miljoen) van het project Leisure Lane (€ 9,2 miljoen) hoger uitvallen dan het in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) overeengekomen resterend taakstellend projectbudget (ad € 21,2 miljoen). In het laatstgenoemde bedrag zijn een deel van de voorbereidingskosten, de gemaakte kosten voor de aanleg van de Points of Interest en

-33-

Berap voorjaar 2022

de kosten voor de aanleg van de Showcase te Beekdaelen verrekend. In opdracht van de Stuurgroep Leisure Lane zijn derhalve maatregelen getroffen en acties ondernomen om de balans tussen de projectkosten en taakstellend budget te herstellen. In zijn vergaderingen van 26 januari, 24 februari, 14 april en 25 april 2022 hebben de leden van de Stuurgroep over dit herstel overleg gevoerd en besluiten genomen. Hierover is uw raad bij raadsinformatiebrief van 9 mei 2022 geïnformeerd. In deze raadsinformatiebrief is een overzicht opgenomen van de doorgevoerde maatregelen, eventuele randvoorwaarden die daarbij horen en is aan het einde een overzicht van het bijgestelde taakstellend projectbudget weergegeven. Voor de gemeente Simpelveld zijn de ‘meerkosten’ op een bedrag van afgerond € 50.500 becijferd. Vermeld dient te worden dat de actuele geopolitieke situatie (oorlog in Oekraïne) momenteel tot bovengemiddelde prijsstijgingen van bouwkosten en een verstoorde logistiek (leveringen van bouwmaterialen) leidt. De Leisure Lane vormt hier geen uitzondering op, het betreft immers een generiek probleem. De kans dat dit risico optreedt bij het project Leisure Lane is hiermee vrij groot te noemen. De Provincie Limburg, de zes gemeenten, IBA Parkstad en aannemer Heijmans volgen de actuele situatie nauwlettend en blijven met elkaar in gesprek.

Uiterlijk voor het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomsten (voorzien in juli 2022) moeten partijen in gezamenlijkheid besluiten het optreden van dit risico te aanvaarden en/of afspraken te maken over de wijze of te hanteren voorwaarden waarop dit risico wordt beheerst of gemitigeerd. Hoewel het moeilijk is deze onzekerheid aan de voorkant te kwantificeren, is toch getracht hieraan een bedrag toe te kennen, hetgeen neerkomt op (nog eens) een extra bijdrage van circa € 60.000 (let wel, het betreft een onzekerheidsmarge, de daadwerkelijke kosten kunnen altijd nog hoger, maar ook lager uitvallen). De totale kosten voor de aanleg van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld bedragen als dan:  'Meerkosten' voor herstel balans kosten - budget € 50.500  Onzekerheidsmarge i.v.m. geopolitieke situatie € 60.000 + Totaal (incl. onzekerheidsmarge) € 110.500 Ingeval rekening wordt gehouden met de onzekerheidsmarge zullen de kosten voor het aanleggen van de Leisure Lane op het grondgebied van de gemeente Simpelveld afgerond € 567.000 gaan bedragen (was op basis van de SOK: € 456.300). De totale kosten worden ten laste van de post reserve fysieke leefomgeving gebracht.

-34-

Berap voorjaar 2022

Alternatief tracé Voorts is door de provincie en opdrachtnemer Heijmans voor het tracé Simpelveld - Heerlen langs de Miljoenenlijn nieuw ecologisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek luidt, dat de aanleg van de Leisure Lane vanaf de spoorbrug Schiffelderstraat tot aan de gemeentegrens met Heerlen onherstelbare schade aan de natuurwaarden aanbrengt. Vandaar dat eind maart 2022 opdracht is verleend om een alternatief tracé voor de Leisure Lane in Simpelveld te onderzoeken: Vingweg Waalbroekerweg - Waalbroek - Bocholtzerweg - Vroenkuilerweg - spooremplacement ZLSM (vanaf loods ZLSM tot aan station ZLSM). Ontwikkelingen Station Kerkrade-West De mobiliteitsverkenning voor Station Kerkrade-West geeft een antwoord op de vraag of een OV-transferium in Kerkrade-West met of zonder treinstation noodzakelijk en haalbaar is. Hiertoe is door een werkgroep bestaande uit een aantal ambtelijke vertegenwoordigers uit de regio de “Eindrapportage Mobiliteitsverkenning regio Parkstad opgesteld”. Op basis van een analyse komt de werkgroep tot de conclusie dat bij een GO-besluit het station op zichzelf geen oplossing is voor de opgave. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (G.S.) heeft dit advies overgenomen. G.S.

heeft daarbij wel een positieve grondhouding aangenomen ten aanzien van de uitwerking van een pakket aan onderliggende mobiliteitsmaatregelen (zonder treinstation) onder regie van de regio. “Knopen Lopen” In 2022 zal de Europese aanbestedingsprocedure voor de realisatie van het project Knopen Lopen (vanaf de voorbereiding, inclusief beoordeling van uitsluitingsgronden, tot en met de beslissing over voorlopige en definitieve gunning passend binnen het beschikbaar gestelde krediet) worden opgestart. De start van de aanleg van het knooppuntennetwerk is voorzien in de eerste helft van 2023. “Land van Kalk” De coöperatie Land van Kalk heeft voor 2022 de volgende doelen geformuleerd: Programmatisch: • Safari’s herpositioneren: Natuursafari ombouwen tot Kids Safari/Boerenlandsafari ombouwen tot Wijnsafari. • Meer samenwerking opzoeken rond thema wijn met Wijngoeden Overst en Fromberg • Meer focus op recreant en groepen voor overige safari’s: • Seizoensafari’s opzetten • Proef het Land van Kalk loslaten en omzetten in Seizoensgebonden activiteiten gericht op streekproducten, zoals het organiseren van kersenplukdagen, druivenplukdagen, Amuseroutes in voor- en najaar, Land van Kalk Express i.s.m. Miljoenenlijn. Organisatorisch: • Ledenwerving + 5 nieuwe leden • Succesvol uitrollen van Krijtcampagne i.s.m.