VII-31 Bijlage 1 Programmabegroting 2022.pdf

Daarbij is ook gekeken naar eventuele achterstanden. De diverse beheerplannen hebben met name betrekking op de programma’s 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 7. Volksgezondheid en milieu. Daarnaast speelt het beheerplan onderhoud gebouwen bij meerdere programma’s. Kwantificering Rekening houdend met het feit dat de beheerplannen actueel zijn en de budgetten in de begrotingen voor onderhoud wegen en gebouwen zijn verruimd, taxeren we het risico laag. We waarderen het risico als volgt: Kans – klein 25% Effect – klasse 1 € 25.000 Financieel risico – 25% van € 25.000 is € 6.250 6. Corona-crisis Een gedegen inzicht c.q. een totaal overzicht van de financiële consequenties van de coronacrisis is van wezenlijk belang. Daartoe wordt de financiële impact van de Corona-crisis intensief gemonitord. Op dit moment lijkt het erop dat de economie zich sneller dan voorzien hersteld. Desondanks zijn er voor onze gemeente kosten aan de orde op onderdelen als het sociaal domein (wmo, jeugdzorg, participatie), bij gemeenschappelijke regelingen (o.a. Kompas, GGD, BsGW, veiligheidsregio, RD4, WSP/Wozl) en bij verenigingssubsidies. Ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie is sprake zijn van extra organisatiekosten respectievelijk kosten voortkomende uit langere doorlooptijden van projecten.

Daarnaast is sprake van verminderde inkomsten, te denken valt aan verminderde belastingopbrengsten en verminderde huuropbrengsten. Tegenover deze nadelen staat o.a. de compensatie vanuit het Rijk. Op dit moment is niet duidelijk hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Ten behoeve van de crisis is de reserve Covid-19 beschikbaar. Bij het opstellen van de voorliggende begroting is er vanuit gegaan dat de reserve in 2021 in zijn geheel zal worden benut. Kwantificering Er rekening mee houdend dat wij vooralsnog voorzien dat de compensatie door het Rijk toereikend is en de langdurige economische effecten beperkt zijn, taxeren we het risico laag. We waarderen het risico als volgt: Kans – klein 25% Effect – klasse 2 € 125.000 Financieel risico – 25% van € 125.000 is € 31.250

-99-