VII-19 Bijlage 2 Conceptjaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
65
Alleen als de bijdrage aan alle voorwaarden voldoet wordt deze verantwoord onder de immateriële vaste activa (art. 36 BBV). De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de provincie Limburg gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Na afstemming met de Provincie Limburg bedragen de gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren: • Asfaltconstructie 15 • Funderingsconstructie 40 Het totale bedrag van de afschrijving van de Buitenring is door de Provincie verdeeld op basis van percentages: • Asfaltconstructie 28% • Funderingsconstructie 72% Materiële vaste activa Algemeen De materiële activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. Materiële activa kleiner dan € 15.000 zijn niet geactiveerd, maar direct verantwoord als lasten in het lopende boekjaar. Dit is conform het Besluit van het Dagelijks Bestuur van 15 december 2021. Het startmoment van de afschrijvingen is vastgelegd in de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde Financiële verordening Stadsregio Parkstad Limburg 2011 d.d. 21 februari 2011. De afschrijvingen starten in het boekjaar volgend op het jaar van ingebruikname. Investering met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Bij de waardering is, waar nodig, rekening gehouden met een (verwachte) duurzame waardevermindering.
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen De vorderingen (waaronder debiteuren) worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene- en de bestemmingsreserves, alsmede het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening. Het nog te bestemmen resultaat over het afgesloten boekjaar wordt afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de algemene reserve. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming wordt de resultaatbestemming verwerkt in het daaropvolgende boekjaar. Voorzieningen Voorzieningen zijn de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
66
Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
67
12.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
Activa Vaste Activa Immateriële vaste activa Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-12-2021
31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
6.676
6.940
Totaal
6.676
6.940
Het aandeel van Stadsregio Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring bedraagt € 7.204.000. Dit bedrag is eind 2006 betaald aan de Provincie Limburg en wordt afgeschreven vanaf 2020, een jaar nadat de Buitenring gereed is. De verdeling en afschrijvingstermijnen zijn met de Provincie afgestemd: • Asfaltconstructie 28% afschrijving in 15 jaar • Funderingsconstructie 72% afschrijving in 40 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden (bedragen x € 1.000) Buitenring asfaltconstructie Buitenring funderingsconstructie Totaal
Boekwaarde 31-122020
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-122021
1.883
0
0
134
0
0
1.749
5.057
0
0
130
0
0
4.927
6.940
0
0
264
0
0
6.676
Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2021
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2020
Investeringen met een economisch nut
71
0
Totaal
71
0
De investeringen met economisch nut worden als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2021
Investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000) Verbouwing Machines, apparaten en installaties Totaal Investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000) Verbouwing Machines, apparaten en installaties Totaal
Boekwaarde 31-122020
Boekwaarde 31-12-2020 52 19 71
0 0 0
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
0
52
0
0
0
0
Boekwaarde 31-122021 52
0
19
0
0
0
0
19
0
71
0
0
0
0
71
De afschrijvingen starten in het boekjaar volgend op het jaar van ingebruikname.
68
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Beschikbaar gesteld krediet
Verbouwing C200 en J300 Printer Totaal
Werkelijk besteed in 2021
Cumulatief besteed t/m 2021
52 19 71
52 19 71
0 0 0
Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd < dan 1 jaar De specificatie van deze post luidt als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-12-2021
31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen
773
3.627
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
59.663
33.719
Totaal
60.436
37.346
Boekwaarde 31-12-2021
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Totaal
Voorziening
Balanswaarde
773
0
773
59.663
0
59.663
60.436
0
60.436
Vorderingen op openbare lichamen Openstaande debiteuren Parkstad op openbare lichamen Dit betreffen vorderingen op openbare lichamen, zoals gemeenten en de provincie. Deze vorderingen hebben in het algemeen een ander risicoprofiel dan de privaatrechtelijke vorderingen en zijn nagenoeg geheel begin 2022 ontvangen. Op basis van individuele beoordeling is er geen voorziening debiteuren benodigd per 31 december 2021. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Openstaande debiteuren Parkstad Voorziening dubieuze debiteuren Openstaande debiteuren GBRD Te vorderen BTW Totaal
31-12-2021 272 0 146 355 773
31-12-2020 3.146 0 146 335 3.627
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd < dan 1 jaar De samenstelling van de post Uitzetting in ’s rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Parkstad Bureau Parkstad GBRD Totaal
31-12-2021 59.663 0 59.663
69
31-12-2020 33.719 0 33.719
Schatkistbankieren: Benutting drempelbedrag schatkistbankieren bedragen (x € 1.000,-)
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen Drempelbedrag Ruimte onder drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag Berekening drempelbedrag Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingsjaar kleiner of gelijk aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingsjaar dat de € 500 miljoen te boven gaat Drempelbedrag jan-juni 2021 Drempelbedrag juli - december 2021
Kwartaal 1 15 300 285 -
Kwartaal 2 4 300 296 -
verslagjaar 3.490 3.490 0 300
300
Kwartaal 3 6 1.000 994 -
Kwartaal 4 8 1.000 992 -
1.000
1.000
Het verplichte schatkistbankieren schrijft voor dat (tijdelijke) kasoverschotten boven het drempelbedrag moeten worden aangehouden bij het Rijk. Het drempelbedrag voor Parkstad is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Voor het 1e en 2e kwartaal 2021 is met een minimumdrempel van € 300.000 en voor het 3e en 4e kwartaal een minimumdrempel van € 1.000.000. De toetsing hierop vindt plaats op basis van de gemiddelde banksaldi per kwartaal. In 2021 hebben we de norm voor schatkistbankieren niet overschreden zoals blijkt uit bovenstaand overzicht.
Liquide middelen De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Parkstad Bureau banksaldi Parkstad Bureau kassaldi Parkstad GBRD banksaldi Totaal
31-12-2021 7 1 0 8
70
31-12-2020 5 0 29 34
EMU-saldo Het EMU-saldo (rekeningsaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU saldo voor Nederland kan worden bepaald. Het EMU saldo van de Stadsregio Parkstad Limburg voor de jaarrekening 2021 is in het volgende overzicht weergegeven. EMU Saldo (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
430
14
25
38
+2
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17). Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.
0
5
5
5
+3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.
0
0
0
0
-4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.
71
0
0
0
+5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479
19
30
43
+1
+6
-7 +8 -9
10 11
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan). Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord). Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten). Verkoop van effecten (verwachte boekwinst). Berekend EMU saldo
Overlopende activa Omschrijving (bedragen x € 1.000) De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: - Overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal
31-12-2021
31-12-2020
0
0
28
75
28
75
31-12-2021 1 27 28
31-12-2020 5 70 75
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Omschrijving (bedragen x € 1.000) Overige nog te ontvangen bedragen Overige vooruitbetaalde bedragen Totaal
71
Passiva Vaste Passiva Eigen vermogen Het overzicht van het eigen vermogen luidt als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-12-2021
31-12-2020
115 6.169 299 6.583
115 6.071 78 6.264
Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves van Parkstad en het nog te bestemmen resultaat 2021. In het onderstaande overzicht is de stand van de algemene en bestemmingsreserves opgenomen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Algemene reserve Parkstad Totaal algemene reserves Egalisatie frictiekosten GBRD Egalisatie frictiekosten Parkstad Ringwegen Städte Region Aachen / EGTS Stortplaatsen Werkbudget Algemeen Bestuur Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget BC SES Werkbudget GROS Werkbudget BC Duurzaamheid Werkbudget BC Ruimte Werkbudget BC Mobiliteit Werkbudget BC RuMo Werkbudget BC Wonen en Herstructurering Werkbudget BC Economie en Toerisme Werkbudget Regiodeal Werkbudget Organisatie Op Orde Totaal bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen
Boekwaarde 31-122020
Herrubricering
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Boekwaarde 31-122021
115
0
0
0
0
0
115
115
0
0
0
0
0
115
62
-62
0
0
0
0
0
214 3.741
0 0
0 161
20 142
0 0
0 0
194 3.760
8 65
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8 65
13
0
0
0
0
0
13
0 0 0
31 0 0
56 24 15
60 0 0
35 0 0
0 0 0
62 24 15
0 563 104 0
600 -563 -104 115
48 0 0 12
249 0 0 23
0 0 0 0
0 0 0 0
399 0 0 104
407
-59
632
55
0
0
925
656 126
-26 0
-33 -60
128 0
0 0
0 0
469 66
112
0
0
47
0
0
65
6.071 78
-68 0
855 299
724 43
35 -35
0 0
6.169 299
78
0
299
43
-35
0
299
6.264
-68
1.154
767
0
0
6.583
De ontwikkeling van de reserves in 2021 is weergegeven in het overzicht hierboven.
72
De reserves worden hieronder toegelicht. Algemene Reserve Parkstad Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor onvoorziene en onvermijdbare uitgaven met een incidenteel karakter. In 2021 heeft het Dagelijks bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Reserve Egalisatie frictiekosten GBRD GBRD heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze reserve in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie van € 62 plaatsgevonden. In 2021 is deze reserve in verband met de eindafrekening naar nul gebracht. In de 1e helft van 2022 wordt de eindafrekening desintegratie en frictie GBRD afgewikkeld. Reserve Egalisatie frictiekosten Parkstad In 2021 is in de begroting € 36.000 kosten opgenomen die incidenteel worden gedekt uit de frictiereserve: • Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 2 medewerkers in dienst van Parkstad worden geraamd op € 20.000 per jaar. Deze kosten lopen maximaal door tot het vertrek van deze medewerkers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Een van deze medewerkers is op 1 april 2021 met pensioen gegaan. • De incidentele kosten ad € 16.000 voor de herinrichting van de bedrijfsvoering. De gerealiseerde inzet voor de herinrichting bedrijfsvoering is nihil.
In 2021 is een aanvang gemaakt met de implementatie van het nieuw financieel systeem. De kosten hiervan waren beperkt en konden gedekt worden uit het reguliere budget voor de bedrijfsvoering. De implementatie van het nieuwe financiële systeem wordt voortgezet in 2022. In 2022 en latere jaren is er nog sprake van transitie en frictiekosten. De totale kosten daarvan zijn becijferd op € 194.000. Het saldo van de frictiereserve per 31-12-2021 ad € 194.000 is volledig benodigd. Reserve Ringwegen De reserve ringwegen dient ter afdekking van de afschrijvingskosten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005. De afschrijvingen lopen door tot 2060. Tot 2030 dragen de Parkstad gemeenten € 400.000 bij aan de afschrijvingskosten van de Buitenring en de rentelasten van de daarvoor aangegane lening. De lening loopt eveneens tot 2030. Het verschil tussen de bijdrage van de Parkstad gemeenten en de afschrijvingskosten en rentelasten wordt aan de reserve Buitenring toegevoegd voor de dekking van de afschrijvingskosten na 2030. Reserve Städte Region Aachen / EGTS) Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2009 en 2010 gevormd uit budgetoverschotten van de AG Charlemagne (de voorloper naar een EGTS). Het doel is de aanloop naar de vorming van een EGTS mogelijk te maken.
In 2015 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 50. In 2021 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. De verwachting is dat deze reserve nog aangesproken gaat worden in de toekomst. Reserve stortplaatsen De voorziening is gevormd ter dekking van de nazorg en eindafwerking van de stortplaats Nieuwenhagen. In 2021 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. Reserve Werkbudget Algemeen Bestuur Bij het instellen van de reserve (12 oktober 2016) is besloten dat de in enig jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur worden toegevoegd aan de reserve werkbudget Algemeen Bestuur. Dit met als doel deze middelen in het daarop volgende jaar opnieuw te bestemmen voor programmadoeleinden. In 2021 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.
73
Reserves Werkbudgetten Dagelijks Bestuur en Bestuurscommissies Om aansluiting te vinden met de BBV worden vanuit de balans voor de projecten op basis van het realisatiebeginsel en matchingprincipe de baten en lasten naar rato van de voortgang van het project verantwoord in de exploitatie. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve “Werkbudgetten Bestuurscommissies”.
Boekwaarde 31-12-2020
Her rubricering
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
0
6
0
0
0
6
0
0
0
35
35
0
0
25
0
25
0
0
0
0
35
0
0
35
Project Veiligheid Project AG Charlemagne
0
0
5
0
0
5
0
0
16
0
0
16
Dagelijks Bestuur
0
31
56
60
35
62
Boekwaarde 31-12-2021
Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget voorgaande jaren Winstbestemming 2020 Project Dag van de Stad Project Symposium Brede Welvaart
Boekwaarde 31-122021
Werkbudget Bestuurcommissie SES Projecten SES (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2020
Her rubricering
Toevoeging
Onttrekking
Platformfunctie SES
0
0
24
0
24
Projecten SES
0
0
24
0
24
Platformfunctie SES € 24 ( € 0) Er zijn geen middelen vanuit het werkbudget ingezet. Deze middelen zullen worden overgeheveld naar 2022 en naar verwachting worden ingezet als extra budget voor netwerkvorming (o.a. organiseren van bijeenkomsten) en evt. voor het uitvoering van noodzakelijke onderzoeken. Werkbudget GROS Projecten GROS (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2020
Herrubricering
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2021
Platformfunctie GROS
0
0
15
0
15
Projecten GROS
0
0
15
0
15
Platformfunctie GROS € 15 ( € 0) De toevoeging van € 15.000 betreft de dekking uit het jaarplan 2021.
74
Werkbudget Bestuurscommissie Duurzaamheid Projecten BC Duurzaamheid (bedragen x € 1.000) PALET Zonnepanelenproject
Boekwaarde 31-12-2020
Herrubricering
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2021
0
0
0
0
0
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)
0
8
39
0
47
Administratieve eenheid Zonnepanelen
0
111
0
93
18
RUD Zuid-Limburg
0
52
0
29
23
Palet Regionale Coördinator Windenergie
0
19
0
27
-8
Palet VGG Palet Coördinator Warmte
0 0
23 246
8 0
0 91
31 155
Palet 3.0 Pilot Verduurzaming VvE
0
2
0
0
2
Vrije ruimte BC
0
0
1
0
1
RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg)
0
93
0
9
84
Woonwijzerwinkel
0
20
0
0
20
Circulariteit Projecten BC Duurzaamheid
0
26
0
0
26
0
600
48
249
399
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) € 47 ( € 0) Vanaf de start van de energietransitie-aanpak in Parkstad, in 2013, is een bedrag toegekend van € 400 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). De boekwaarde per 31 december 2020 was €0 en bedraagt, na her-rebrucering en toevoegingen, € 47 per 31 december 2021. Uit dit budget worden kosten gedekt die aan de orde zijn bij de voorbereiding van PALET-projecten of – trajecten voordat aan de Bestuurscommissie een concreet projectvoorstel wordt voorgelegd. Administratieve eenheid Zonnepanelen € 18 ( € 0) Voor het Zonnepanelenproject Parkstad is vanaf 2017 een bedrag van € 742 opgenomen voor de administratieve ontzorging die centraal bij Parkstad is georganiseerd. Dit bedrag is gebaseerd op de deelname van zeven Parkstad-gemeenten. De bijdragen van de gemeenten worden gefaseerd door Parkstad gefactureerd. Na toevoegingen, onttrekkingen en her-rebrucering bedroeg de boekwaarde per 31 december 2021 € 18 in plaats van € 0 per 31 december 2020. RUD Zuid-Limburg € 23 ( € 0) De bestuurscommissie heeft voor de uitvoering vanaf 2017 een bedrag van € 92 toegekend aan dit project. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld voor de meerjarige extra inzet van de RUD ten behoeve van de realisatie van de energiebesparingsopgave in de sectoren bedrijven en kantoren.
Het project is nog in uitvoering; vanwege covid-19 hebben in 2020 niet alle bedrijfsbezoeken plaatsgevonden en heeft het project vertraging opgelopen in 2021. De boekwaarde van dit project was per 31 december 2020 €0 en bedraagt, na her-rebrucering en onttrekkingen, € 23 per 31 december 2021. Palet Regionale Coördinator Windenergie € - 8 ( € 0) In het Uitvoeringsprogramma hebben diverse Parkstad-gemeenten aangegeven de mogelijkheden voor windenergie te willen onderzoeken. Planvorming en de concrete ontwikkeling van windenergie is complex en de specialistische expertise is binnen de gemeenten niet voorhanden. Derhalve is vanaf 2019 op de regionale schaal een coördinator windenergie aan de slag. Het projectbudget is bijeen gebracht door Parkstad-gemeenten en wordt verdubbeld via een provinciale subsidie. Na onttrekkingen en her-rebrucering bedroeg de boekwaarde per 31 december 2021 € - 8 in plaats van € 0 per 31 december 2020.
75
Palet VGG € 31 ( € 0) In PALET wordt ingezet op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Hiertoe heeft de Bestuurscommissie een projectbudget van € 26 gereserveerd. Alle onderzoeken zijn ultimo 2020 uitgevoerd. Enkel de facturatie dient nog plaats te vinden. Na toevoegingen en her-rebrucering bedroeg de boekwaarde per 31 december 2021 € 31 in plaats van € 0 per 31 december 2020. Palet Coördinator Warmte € 155 ( € 0) Vanwege de complexiteit en samenhang is op regionale schaal een warmtecoördinator actief, die verantwoordelijk is voor een regionale warmtevisie (als kader voor de lokale warmteplannen) en een aantal pilotprojecten zal aanjagen. De Bestuurscommissie heeft derhalve financiële middelen vanuit de decembercirculaire 2019 gereserveerd voor de realisatie van de Transitievisie Warmte. Ook zijn provinciale subsidiegelden toegekend. In totaal is 564 ter beschikking gesteld. De boekwaarde van dit project was per 31 december 2020 €0 en bedraagt, na her-rebrucering en onttrekkingen, per 31 december 2021 € 155. Palet 3.0 Pilot Verduurzaming VvE € 2 (€ 0) Als onderdeel van PALET is het verduurzamen van Vereniging van Eigenaars (VvE) gekenmerkt als een belangrijk focuspunt. In totaal is € 12 voor een pilot ter beschikking gesteld, waar tot dusver € 10 zijn aangewend. De boekwaarde van dit project was daarom per 31 december 2021 € 2, waar deze per 31 december 2020 0 was.
Vrije ruimte BC sec ruimte € 1 ( € 0) Via externe opdrachten is in 2021 geld verdient, dat ter beschikking zal worden gesteld voor teambuildingen met interne en externe duurzaamheidsambtenaren. RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg) € 84 ( € 0) Voor en na het vaststellen van de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg is door de RES ZL budget ter beschikking gesteld voor regionale uitvoering van de RES ambitie. Het betreffende bidget bedraagt € 331. Na her-rebrucering was de boekwaarde van dit project per 31 december 2021 € 84 in plaats van €0 per 31 december 2020. Woonwijzerwinkel € 20 ( € 0) Voor het oprichten van de WoonWijzerWinkel is door de Bestuurscommissie € 141 ter beschikking gesteld. Tot op heden is € 121 aangesproken. Na her-rebrucering was de boekwaarde van dit project per 31 december 2021 € 20 in plaats van € 0 per 31 december 2020. Circulariteit € 26 ( € 0) In 2020 is het thema circulariteit aan het taakveld van de Bestuurscommissie Duurzaamheid toegevoegd. Na her-rebrucering en een toevoeging was per 31 december 2021 de boekwaarde van dit project € 26 waar deze in december 31 2020 nog € 0 bedroeg.
76
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte Projecten Bestuurscommissie Ruimte (bedragen x € 1.000) Omgevingsvisie / Novi Leegstandkaart Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) Administratieve eenheid Zonnepanelen RUD Zuid-Limburg Palet Regionale Coördinator Windenergie Palet VGG Palet Regionale Coördinator Warmte Palet Pilot Verduurzaming VvE RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg) Woonwijzerwinkel Klimaatadaptie Parkstad Limburg Projecten Bestuurscommissie Ruimte
Boekwaarde 31-12-2020 12 2
Her rubricering -12 -2
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 0
Boekwaarde 31-12-2021 0 0
8
-8
0
0
0
111 52
-111 -52
0 0
0 0
0 0
19 23
-19 -23
0 0
0 0
0 0
246 2
-246 -2
0 0
0 0
0 0
93 20 -25
-93 -20 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
563
-563
0
0
0
Omgevingsvisie € 0 ( € 12) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo. Leegstandskaart € 0 ( € 2) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo. Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) € 0 (€ 8) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. Administratieve eenheid zonnepanelen € 0 ( € 111) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. RUD Zuid-Limburg € 0 ( € 52) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. PALET Regionale Coördinator Windenergie € 0 (€ 19) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. PALET Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen (VGG) € 0 (€ 23) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. PALET Regionale Coördinator Warmte € 0 (€ 246) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. PALET Pilot Verduurzaming VvE € 0 (€ 2) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg) € 0 (€ 93) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. Woonwijzerwinkel € 0 (€ 20) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid. Klimaatadaptie € 0 (€ -25) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie Duurzaamheid bij de Overlopende Passiva.
77
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2020
Herrubricering
Toevoegin g
Onttrekking
Boekwaarde 31-122021
Deelname EU project RAISE/REFORM
-4
4
0
0
0
Deelname EU project SUMP
50
-50
0
0
0
Interreg project Velocity Station
2
-2
0
0
0
Mobiliteit Algemeen
23
-23
0
0
0
Parkstad Bereikbaar
10
-10
0
0
0
Zuid-Limburg Bereikbaar
15
-15
0
0
0
CBS data-onderzoek ODiN Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit
8
-8
0
0
0
104
-104
0
0
0
Deelname EU project RAISE / REFORM € 0 (€ -4) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo. Deelname EU project SUMP € 0 (€ 50) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo. Interreg EMR project ECON (Velocity Station) € 0 (€ 2) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo bij de Overlopende Passiva. Mobiliteit Algemeen € 0 (€ 23) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo. Parkstad Bereikbaar € 0 (€ 10) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo. Zuid-Limburg Bereikbaar € 0 (€ 15) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommisie RuMo. CBS data-onderzoek ODiN € 0 (€ 8) Dit project is geherrubriceerd naar Bestuurscommissie RuMo.
78
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit (RuMo) Projecten Bestuurscommissie RuMo (bedragen x € 1.000) Omgevingsvisie / Novi Leegstandkaart Deelname EU project RAISE/Reform Mobiliteit Algemeen SUMP Parkstad Bereikbaar Zuid-Limburg Bereikbaar CBS data-onderzoek ODiN Landbouw en landschap Projecten Bestuurscommissie RuMo
Boekwaard e 31-122020 0 0
Herrubrice -ring 12 2
Toevoegin g 0 1
Onttrekkin g 7 0
Boekwaard e 31-122021 5 3
0 0 0 0 0 0 0
-4 23 49 10 15 8 0
4 0 0 0 0 0 7
0 5 6 0 0 5 0
0 18 43 10 15 3 7
0
115
12
23
104
Omgevingsvisie / Novi € 5 ( € 0) In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van fasen 1 (inventarisatie), 2 (koers) en 3 (opstellen conceptkader) van het Regionaal Afstemmingskader Omgevingsvisies Parkstad. De opdracht voor fase 1 was in 2020 reeds verstrekt en is begin 2021 afgerond. Voor de uitvoering van fasen 2 en 3 zijn twee adviesopdrachten verstrekt aan KuiperCompagnons (totaal € 44k – gedeeltelijk uit restantbudget 2020), een adviesopdracht aan Bregman Advisering (€ 5k) en een opdracht aan het Gegevenshuis (€ 0,3k). Een conceptversie van het regionaal afstemmingskader is eind 2021 opgeleverd en wordt in 2022 ter besluitvorming aan de bestuurscommissie(s) en gemeenteraden voorgelegd. Leegstandskaart € 3 ( € 0) De Bestuurscommissie heeft in mei 2017 een bedrag beschikbaar gesteld voor het inrichten van een integrale leegstandsmonitor/ kaart. Vanaf 2018 wordt deze monitor door Het Gegevenshuis tweejaarlijks van een update voorzien en daartoe worden kosten gemaakt. Deelname EU project RAISE / REFORM € 0 (€ 0) Is afgerond. Mobiliteit Algemeen € 18 (€ 0) In 2020 is besloten € 50 te reserveren voor de ontwikkeling van een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Het betreft een algemene post onvoorzien. SUMP € 43 (€ 0) De Mobilitteitsvisie is vastgesteld en als vervolg hierop is in 2021 gestart met de uitwerking uitvoeringsagenda mobiliteit Parkstad met daaraan gekoppelde projecten.
Parkstad Bereikbaar € 10(€ 0) De focus van de mobiliteitsvisie en de uitvoeringsagenda mobiliteit ligt op gedragsmaatregelen t.b.v. fiets stimulering, werkgeversaanpak en gebruik E-bike deelsysteem Velocity. De middelen zullen in samenhang het programma Zuid-Limburg bereikbaar ingezet worden. Zuid-Limburg Bereikbaar € 15 (€ 0) Deze middelen zullen, samen met de hierboven aangegeven middelen voor Parkstad Bereikbaar, worden ingezet voor fietsstimulering en gebruik E-bike deelsysteem Velocity. CBS data-onderzoek ODiN € 3 (€ 0) Het Odin-onderzoek heeft plaatsgevonden. Het restantbudget zal worden aangewend voor het monitoren van de modaliteitsdoelestellingen zoals modal-shift. Landbouw en landschap € 7 (€ 0) In 2021 zijn geen kosten gemaakt.
79
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Projecten BC Wonen en Herstructurering (bedragen x € 1.000) Aanpak Particulier Bezit (voorheen: Hoogbouwflats Brunssum) Aanpak Particulier Bezit Inponden Wonen & Zorg Sloop/transformatie fonds Programmatische aanpak particulier bezit DU Wonen & Zorg Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie UIA Housing Woonmonitor Parkstad Gemeenten Integrale monitoring wijken(Parkstad Breed) Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen Geprioriteerd budget speerpunten 2019 Geprioriteerd budget speerpunten 2019 Actieplan Wonen Zuid-Limburg Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars Regionale Prestatieafspraken/Strategische Samenwerkingsagenda/Regiona al Meerjarenprogramma Wonen en Leefbaarheid Renovatiemakelaar Actualisering transformatieopgave Woningmarktprogrammering Super Circular Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg) Stakeholdersbijeenkomsten wonen Marketing Woningmarkt Impact programma's op wonen ROH Bijdrage Woonmonitor 2018 Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep Instrumenten Wonen en zorg, midden huursegment, verduurzaming kwetsbare wijken Lobby mee-Koppelkanssen Project UIA Superlocal RD Voorzieningenwijzer Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit Middenhuur
Boekwaard e 31-122020
Herrubricerin g
Toevoegin g
Onttrekkin g
Boekwaard e 31-122021
57
0
-7
0
50
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -1
0 0
0 1
0 0
0 0
74 0
0 0
0 0
0 0
74 0
7
0
-6
0
1
45
0
0
0
45
17
0
0
0
17
0
0
0
0
0
-5 25
0 0
5 0
0 0
0 25
25
0
-24
0
1
21 1
0 0
0 0
0 1
21 0
2 3 59
0 0 -59
0 1 0
0 0 0
2 4 0
0
0
0
0
0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
4 0 0 0 0
15
0
0
0
15
5 5 0 -27
0 0 0 0
-1 0 0 43
0 1 0 0
4 4 0 16
0
0
0
0
0
2 24
0 0
0 0
0 24
2 0
80
Verkenning / onderzoek WOM Inclusieve wijken (platform 31) Versnelling/ Allianties inclusieve wijken Ondersteuningsteam Wonen en Zorg Commerciële herstructurering Staatssteuntoetsen projecten Wonen en Handreiking Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen Verkenning RIA regionale investeringsagenda Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken Wonenatlas Wonen Saffier en mini Saffiertjes Volkshuisvestingsfonds Actualiseren Regionale Woonvisie Wonen Zuid-Limburg: Bestuursopdracht uitwerken acties 'Bouwen naar behoefte' Woonmonitor Parkstad 2020 VHF Deelproject Beekdaelen Uitvoeringskosten Parkstad ** VHF Deelproject Brunssum Uitvoeringskosten Parkstad ** VHF Deelproject Kerkrade Uitvoeringskosten Parkstad ** VHF Deelproject Landgraaf Uitvoeringskosten Parkstad ** Voorbereiding bouwstenen Regionale Woonvisie 2022/2028 Gebiedsvisie GMS East meets West Rondetafelgesprek Onderzoek particulier investeerders Communicatie wijkenaanpak Dronefoto's VHF Opvolging uitk Rondetafelgesprek Projecten BC Wonen en Herstructurering
15 0
0 0
0 0
15 0
0 0
0
0
0
0
0
1 30
0 0
0 0
0 13
1 17
0
0
0
0
0
10
0
25
0
35
5
0
17
0
22
5
0
0
0
5
11 -28 0 0
0 0 0 0
5 1 0 11
0 0 0 0
16 -27 0 11
0
0
16
0
16
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
70
0
70
0
0
140
0
140
0
0
175
0
175
0
0
140
0
140
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 3 3
0 0 0 0
2 0 3 3
0 0 0
0 0 0
1 5 2
0 0 0
1 5 2
0
0
4
0
4
407
-59
632
55
925
Aanpak Particulier Bezit € 50 (€ 57) In 2013 is een bedrag toegekend van € 120 aan het project Hoogbouwflats Parkstad. In 2015 is de naam van het project veranderd in Aanpak particulier bezit. Per 31 december 2021 bedraagt het saldo van dit project €50. In 2021 is €6.960,- ingezet ter afdeling van kosten van de renovatiemakelaar. Aanpak Particulier Bezit Inponden €0 (€ 0) Voor dit project is in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet. Programmatische aanpak particulier bezit DU €0 (€ 0) Voor deze post wordt nooit werkbudget aangevraagd. Op de post staan de middelen uit de DU Bevolkingsdaling van het Rijk geregistreerd, die worden aangewend als subsidie (cofinanciering) voor projecten t.b.v. de aanpak van slechte particuliere woningen.
81
Wonen en Zorg € 0 (€ -1) Voor dit project is in 2021 geen budget aangevraagd. Het tekort (-1) is in 2021 gedekt door inzet van budget van projectnummer 3548 Instrumenten Wonen en zorg, middenhuursegment, verduurzaming kwetsbare wijken. Sloop- en Transformatiefonds €0 (€ 0) Voor deze post wordt nooit werkbudget aangevraagd. Er vinden op deze post stortingen door gemeenten plaats op grond van bepalingen in de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg en onttrekkingen uit dat fonds t.b.v. herstructureringsprojecten. Uitvoeringsprogramma regionale woonvisie € 74 (€ 74) Als vervolg op de vaststelling van de regionale woonvisie in 2017 is een uitvoeringsprogramma regionale woonvisie opgesteld. Hiervoor is in 2017 een werkbudget van de bestuurscommissie in 2017 € 50 vrijgemaakt, aangevuld met € 31 van het afgesloten project aanpak regionale woonvisie. In 2020 zijn op dit project kosten van juridisch advies op programmeringsvraagstukken geboekt en de kosten van de regionale samenwerkingsagenda. Deze boekingen zijn in 2019 gecorrigeerd en ten laste van het project Regionale Prestatieafspraken/samenwerkings-agenda gebracht. In 2019 is het tweejarige Experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform31/ ministerie BZK opgestart. Parkstad en de gemeente Kerkrade namen hieraan samen deel met Rolduckerveld. Jaarlijks werd hiervoor €7,5 in rekening gebracht.
)p Door de bestuurscommissie besloten om uit het restantwerkbudget van 2019 ad €8,- te herprogrammeren en in te zetten voor de eerste fase van dit kennistraject. In 2020 is dit bedrag conform besluitvorming van dit budget afgeboekt. In 2021 hebben er geen afboekingen plaatsgevonden. UIA Housing € 0 (€ 0) De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 40 vrijgemaakt om een Europese subsidieaanvraag voor het regionale programmatische aanpak Particulier Bezit in kader van de Urban Innovative Actions call ‘Housing’ voor te bereiden. Hiervan is in 2017 een bedrag van € 9 besteed. Het project is in 2018 geparkeerd vanwege de overweging, dat het traject UIA Housing het traject van de Regiodeal negatief zou kunnen beïnvloeden. In 2019 is door de bestuurscommissie besloten dit project te sluiten en af te voeren en het resterende budget van €31 over te boeken naar Aanpak Particulier Bezit. In 2020 is er derhalve geen nieuw budget aangevraagd en het project kan definitief worden afgesloten. Woonmonitor Parkstad Gemeenten € 1 ( € 7) Uit 2017 resteerde een bedrag van € 4. In het Jaarplan 2018 is € 30 vrijgemaakt. Er is opdracht gegeven voor Leegstandsonderzoek en voor de Woonmonitor 2017 voor de Parkstad gemeenten.
Het leegstandsonderzoek ad € 15 heeft in opdracht van Parkstad plaatsgevonden, maar was in naam van en werd bekostigd door de samenwerkende gemeenten Zuid Limburg en de Provincie. Dekking hiervoor zat in het uitvoeringsprogramma Wonen Zuid Limburg, waarvan de middelen centraal beheerd werden binnen de provincie en waarvoor Parkstad al een bijdrage in 2016 had gedaan. In 2019 is opdracht verstrekt voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is een bedrag van €9,- aangesproken uit het werkbudget m.b.t. woningmarktmonitor. Per 31 december 2018 was de resterende dekking van het project € 7. Er was in 2019 géén budget gereserveerd voor een regionale en lokale woonmonitorrapportage 2018, omdat de provincie geen definitief standpunt innam over de provinciale woonmonitor. De Bestuurscommissie heeft in 2019 besloten alsnog zelf opdracht te verlenen voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor €10,- te herprogrammering en in te zetten voor de Woonmonitor 2018. In 2020 is er €17,- nieuw budget aangevraagd en verkregen voor de Woonmonitor 2020. De offerte viel echter hoger uit en bedroeg €18,8. De Bestuurscommissie is akkoord gegaan met het verstrekken van de opdracht en op 2 juli 2020 heeft de Bestuurscommissie besloten het budget op te hogen met €1,8.
De dekking hiervoor is gekomen uit de herprioritering van het werkbudget van 2020. In 2021 heeft E,til de monitor voor 2020 opgeleverd voor €19,2. Hiervoor is in 2021 €19,- nieuw werkbudget gereserveerd onder een nieuw projectnummer 3576 Woonmonitor Parkstad 2020. In 2021 is €6 van het budget ingezet ter afdekking van de taakstelling (€4,5) en ter afdekking van het tekort (€1,5) van project #3559 Middenhuur. Integrale monitoring wijken € 45 (€ 45) Dit project is in 2018 aangemaakt. Het betreft een integrale post monitoring die wordt aangeboord voor het opzetten van een integraal data- en monitoringsysteem. In 2018 heeft voor €14,- onderzoek plaatsgevonden
82
naar kwetsbaar particulier vastgoed. De brondata en rapportage hiervan is later in 2020 geïntegreerd in het GIS-systeem Woonatlas ofwel Woonatlas. Als voorbereiding op de Woonatlas ofwel Woonatlas heeft al in 2018 onderzoek plaatsgevonden naar diverse aanvullende bronnen en is onderzocht hoe deze data bij elkaar te brengen zijn. Dit is kostenneutraal gebeurd. In 2019 heeft het Kadaster onderzoek gedaan naar de Woningmarkttransacties op regionaal, lokaal en wijk en buurtniveau (op het niveau van woningtypologie en prijs). Dit onderzoek is eind 2019 opgeleverd en gaf inzicht in de interesses van de diverse doelgroepen in woningtypologieën en productmarktcombinaties. In 2020 is opdracht gegeven voor de eerder vermelde Woonatlas voor een bedrag van €88,56. Hiervoor is in 2020 een nieuw project aangemaakt: Woonatlas. €25,- van het budget van de Integrale monitor wijken is bestemd als dekking voor het project 3571 Woonatlas (zie later). In 2021 hebben er geen boekingen t.l.v. het budget plaatsgevonden. Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen € 17 (€ 17) Het beginsaldo in 2018 was €5. Aan het project verzekeringsmodel voor woningbouwplannen is in 2018 €17 toegevoegd vanuit andere posten. In 2018 is de post voor €5 aangesproken voor een juridisch advies inzake woningbouwplannen. Dit budget is in 2019 niet aangesproken. Ook in 2020 is er geen aanspraak gemaakt op dit budget.
Vanwege de onderzoeken naar nieuwe ingrepen in de woningmarktprogrammering (mede van de Provincie in het kader van de versnelling van de woningmarkt) is het zeer aannemelijk dat dit budget de komende jaren wel wordt aangesproken. In 2021 hebben er geen boekingen t.l.v. het budget plaatsgevonden. Geprioriteerd budget speerpunten 2019 € 0 (€ - 5) In september 2019 heeft de bestuurscommissie een aantal activiteiten geherprioriteerd. Het betreft doorlopende activiteiten die zouden worden afgerond in 2020. Dekking voor de taakstelling 2020 kwam uit project #3514 Woonmonitor Parkstad Gemeenten. Van het projectnummer is verder in 2020 en 2021 geen gebruik meer gemaakt. Actieplan Wonen Zuid-Limburg € 25 (€ 25) In 2017 is een bijdrage verleend aan de provincie Limburg van € 10 voor de uitvoering van het actieplan. Dit actieplan is ook in 2018 ingevuld en er is toen een aanvullend budget van € 10 vrijgemaakt voor het actieplan/regiodeal Zuid. In 2018 heeft er voor € 15 een leegstandsonderzoek door E’til plaatsgevonden namens het BO Wonen Zuid Limburg in opdracht van Parkstad, maar wel t.l.v. de gezamenlijke pot van de toen nog 18 gemeenten en de provincie. Daarnaast heeft er voor € 0,34 drukwerk plaatsgevonden. De eindbalans kwam daarmee in 2018 op € 10.
In 2019 hebben vervolgens diverse bezoeken van leden van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is een bijdrage van €5,- voor het actieplan Wonen Zuid Limburg gedaan. In 2020 is er geen aanspraak gemaakt op het budget. In 2021 was een nieuw actieplan voorzien. Dat is echter niet vastgesteld in 2021 door het BO Wonen Zuid Limburg (pas voorzien medio 2022). Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars € 1 (€ 25) Het project Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars is in 2018 niet aangeboord. Hiervoor was namelijk eerst de actualisatie van de regionale woningmarktprogrammering noodzakelijk. Deze was in 2018 nog niet vastgesteld. De Regionale Woningmarktprogrammering is in maart 2019 geactualiseerd. In de werkgroep Wonen Zuid Limburg is er in 2019 en 2020 mede in het licht van de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg onderzocht of er een gezamenlijk traject met de gemeenten in Zuid Limburg en met de Provincie kan worden opgestart. Dit is budgetneutraal verlopen. Er zijn daarom in 2019 en in 2020 geen middelen aangesproken. In 2021 is €24 van dit budget op grond van een besluit in de bestuurscommissie aangesproken voor de bouwstenen van de Woonvisie 2022-2028.
Regionale Prestatieafspraken en Strategische Samenwerkingsagenda € 21 (€ 21) Dit project richt zich op het opstellen van regionale prestatieafspraken in samenwerking met huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties. Doelstelling is om de acties in de Regionale Prestatieafspraken uit te voeren. Hiervoor is in 2017 €15 beschikbaar gesteld door de bestuurscommissie. Begin 2018 zijn de eerste prestatieafspraken opgeleverd. Dit is onder begeleiding van een externe partij gebeurd voor € 10. Vervolgens zijn in de tweede helft van 2018 weer activiteiten opgestart voor de doorontwikkeling. Hiervoor is een bedrag van € 20 opgenomen. In maart en in oktober 2019 zijn de volgende versies van de Prestatieafspraken vastgesteld, met daarin onder meer de vertaalslag van de Regio Deal. Met de corporaties is afgesproken de kosten te delen. Verrekening van de kosten van 2018 heeft deels plaatsgevonden in 2019, omdat de werkzaamheden van 2018 nog niet helemaal waren afgerond. T.b.v. de
83
uitvoering van de Regionale Prestatieafspraken heeft in 2019 een vergelijking plaatsgevonden tussen de behoefteontwikkeling van de doelgroepen uit de actualisatie van de Regionale Woningmarktprogrammering het Regionaal Strategisch Voorraadbeheer van de corporaties. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedragen door het ROW en de Bestuurscommissie. Hieruit zijn weer activiteiten in het kader van middenhuur en wonen en zorg voortgekomen, maar die hebben in 2020 en 2021 budgetneutraal plaatsgevonden. Regionaal Meerjarenprogramma Wonen en Leefbaarheid €21 (€ 21) In 2019 is samen met de corporaties een Regionaal meerjarenprogramma wonen en leefbaarheid opgesteld. In 2019 heeft het ROW mede met inzet van middelen van Parkstad met Birch een aanbod voorbereid voor de regio deal thema wonen en leefbaarheid. Op grond van dit aanbod is de bestuurscommissie gezamenlijk met de corporaties begonnen aan een verkenning van de inzet de Regio Deal middelen. De eerste termijn van de Regio Deal is niet uit dit traject voortgekomen; wel een projectenlijst voor de tweede en de derde termijn die respectievelijk in 2020 behandeld zijn en in 2021 nog behandeld zullen worden. In 2020 en 2021 zijn geen budgetten en geen kosten op project geboekt. Renovatiemakelaar € 0 (€ 1) Dit is een gezamenlijk project van Parkstad, ROW en IBA. Het initiatief is van het ROW.
Het doel is om via een renovatiemakelaar een impuls te geven aan het onderhoud van het particulier woningbezit. Vanuit Parkstad is €10 beschikbaar gesteld. IBA en ROW dragen ook ieder € 10 bij. Het budget was daarmee € 30. Waarvan in 2017 € 8,8 is besteed en € 9,4 in 2018. De renovatiemakelaar heeft ook in 2019 gelopen. Op 31 januari 2019 heeft de Bestuurscommissie de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek door het Kadaster naar de koopstromen op buurt en wijkniveau voor een bedrag van €8,-. Hiervoor zijn middelen geherprioriteerd. In 2020 heeft het Kadaster werkzaamheden gedeclareerd voor een bedrag van €13,7 en zijn voor €0,31 aan kosten uit het pilotgebied Hopel gedekt. Voor het overige zijn er budgetten geherprioriteerd van en naar dit project. Na een factuur van 7.500,- van Kadaster Stedelijke herverkaveling van 2020 die geboekt werd op 18.01.2021 ontstond een tekort van €0,5 dat in 2021 vanuit project #2035 APB afgedekt is. Actualisering transformatie opgave € 2 (€ 2) Elke 2 jaar wordt de transformatieopgave geactualiseerd. Bij de actualisering worden de nieuwste prognosecijfers gebruikt. De actualisatie heeft wederom in 2018 plaatsgevonden voor een bedrag van ruim €13,- er stond een budget van €15,-. In 2020 is er €15 vrijgemaakt voor de actualisatie. Deze is uitgevoerd voor €9,25.
Van het restantbudget ad €5,75 is €4 geherprioriteerd en ingezet voor de update van de woningmarktprogrammering (zie hierna) en €1,75 voor de bezuiniging van 16% op het budget 2020. In 2021 is er geen werkbudget opgevoerd en ook niet aangesproken omdat er in dat jaar ook geen actualisatie voorzien was. Woningmarktprogrammering € 4 (€ 3) Elke 4 á 5 jaar moet de regionale woningmarktprogrammering geactualiseerd worden. Dit gebeurt altijd door een extern adviesbureau. Deze werkzaamheden hebben ook in 2018 met doorloop in 2019 plaatsgevonden. Hiervoor zijn €30,- aan extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de post “Opstellen wensportefeuille/strategisch voorraadbeheer, sociale huur/particuliere huur, koop”. Dit in het kader van de maatwerkopdrachten voor extra verdiepingsonderzoek voor de woningmarktprogrammering. De actualisatie van de programmering inclusief de verdiepingsslag, is in de bestuurscommissie van maart 2019 vastgesteld. Daarvoor zijn in 2018 € 8 aan kosten ingeboekt. De overige kosten (in totaal €60,-) zijn door het bureau in 2019 in rekening gebracht. In 2020 heeft er voor het eerst een tussentijdse update van de programmering plaatsgevonden door een extern bureau. Daartoe (jaarlijks update) heeft de bestuurscommissie in 2019 besloten. De kosten hiervan bedroegen in totaal €3,75.
Ter afdekking hiervan is €4 uit het restantbudget van Actualisering transformatie opgave aangewend (zie boven). In 2021 is €4 aan nieuw werkbudget gelabeld bovenop de nog beschikbare €3,7. De update door Stec in 2021 heeft €3,8 gekost. Super Circular € 0 (€ 59)/ UIA Super Local € 0 (€ 0) Dit project is geherrubriceerd naar de Overlopende Passiva. Parkstad participeert bij SUPERLOCAL in het kader van het Europees subsidietraject (Urban Innovative Actions, 2nd call: Circular Economy). Daarmee streeft Parkstad Europese ondersteuning en erkenning na voor een innovatieve aanpak, die mits succesvol tevens kan worden opgeschaald naar de business cases in
84
het kader van Aanpak Particulier Bezit. Behalve de gemeente Kerkrade (hoofdaanvrager), zijn vanuit deze optiek (ter bekrachtiging richting Brussel) tevens de gemeenten Landgraaf en Brunssum betrokken. In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt en is door de bestuurscommissie € 10 vrijgemaakt. De overige participanten droegen € 24 bij. De aanvraag is in 2017 gehonoreerd waardoor het project UIA SUPERLOCAL is afgerond en vervolgens is overgegaan in een uitvoeringstraject onder de naam Super Circular Estate met een doorlooptijd tot 2021. Het Dagelijks Bestuur heeft jaarlijks (3 x € 33,7) een bijdrage in de kosten toegezegd voor het niet door de subsidie afgedekte deel van € 33. Dit betreft werkzaamheden in het kader van de workpackages waarbij Parkstad specifieke taken heeft gekregen, die voor 20% niet gedekt zijn door de subsidie. Het project SUPERLOCAL/SUPER CIRCULAR ESTATE (SCE) is volop in uitvoering. De gebiedsontwikkeling verloopt voorspoedig, alle sloopwerkzaamheden zijn volbracht en de 3 UIA-proefwoningen zijn in 2020 opgeleverd. Parkstad heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van het project inzake projectmanagement en coördinatie. Een belangrijke taak voor Parkstad is om te zorgen voor de disseminatie van het project.
De resultaten, kennis en expertise die wordt ontwikkeld binnen het project wordt vertaald in rapporten, beleidsdocumenten en aanbevelingen; ; deze processen zijn opgezet en de producten worden in Q1 van 2021 opgeleverd. Wegens COVID-19 heeft Parkstad in 2020 fysiek niet vaak deel kunnen nemen aan beurzen en congressen, maar zijn er wel gedurende tal van webinars en online conferenties presentaties gegeven door Parkstad (en andere partners) om het project uit te dragen en de opgedane kennis te verspreiden en uit te rollen. De kosten in 2021 betreffen vooral proceskosten omtrent bijeenkomsten en onderzoekskosten ter ondersteuning van beleidsstukken. Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg) € 0 (€ 0) In 2018 is een aanvraag voor € 40 bij de provincie gedaan voor het ontsluiten en analyseren van wonen en zorg data. De middelen zijn beschikt en voor 90% verstrekt. De uitvoering maakt deel uit van de afspraken in het kader van de Regionale Samenwerkingsafspraken (Prestatieafspraken met het ROW en het ROH) waarbij gezamenlijk met corporaties, regio en gemeenten een integraal datasysteem ontwikkeld wordt. De voorbereidingen hiervoor hebben in 2019 plaatsgevonden. In 2019 is besloten, dat zowel de Bestuurscommissie als het ROW €25,- extra bijleggen, bovenop de €40,- van de provincie. In 2020 is een apart projectnummer aangemaakt voor het GIS systeem onder de naam Woonatlas.
Het budget van Mapgallery is als dekking overgeboekt naar dat project en vervolgens aangewend (naast andere budgetten) voor de kosten van E,til voor de realisatie van de Woonatlas (project 3571). Het project Mapgallery is in 2021 inhoudelijk en budgettair afgesloten. Voor dit project is in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet. Stakeholdersbijeenkomsten wonen € 4 (€ 5) In 2019 is ruim €9,- aan kosten gemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders, voor gezamenlijke bestuurlijke overleggen met het ROW en het ROH. In de Bestuurscommissie van 19 september 2019 is bij de herprioritering besloten hieruit tevens de bijeenkomst herstructurering met marktpartijen te bekostigen voor €4,- en de organisatie van een bijeenkomst gedurende de Dag van de Stad met Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor €4,-. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor 2x €4,- te herprogrammering en in te zetten. In 2020 is er €5 aan werkbudget toegevoegd. Van dit budget is een beperkt deel ad €1,- ingezet gedurende bezoeken van het ministerie van BZK. Het restant budget € 4,- is geherprioriteerd aangezien wegens Corona onvoldoende gelegenheid was tot fysieke lobby- en andere bijeenkomsten. In 2021 is er geen nieuw budget gelabeld en zijn er slechts beperkte bijeenkomsten georganiseerd.
De kosten ad €1,- die gemaakt zijn, waren voor catering en huur van een vergaderlocatie. Marketing Woningmarkt € 0 (€ 0) Het budget van 2019 voor Marketing Woningmarkt van €10,- is geschrapt in het kader van de bezuiniging van 2019. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. Voor dit project is in 2020 en in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet. Impact programma’s op wonen (economie, NOVI, POVI, ROVI, GOVI) / PBL € 0 (€0) Het budget van 2019 voor Marketing Woningmarkt van €10,- is geschrapt in het kader van de bezuiniging van 2019. Hiervoor is op 19 september door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. Voor dit project is in 2020 en in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet.
85
ROH bijdrage € 0 (€0) In het jaarplan 2019 is €10,- toegekend als subsidie voor het ROH. Dit bedrag is in 2019 uitgekeerd. In 2020 en in 2021 is er geen budget aangevraagd en ook niet aangewend voor het ROH. Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep € 15 (€ 15) Dit onderzoek is niet uitgevoerd in 2019. De focus heeft eerst gelegen op de actualisatie van de regionale programmering, op het verdiepingsonderzoek en op de match tussen de behoefteontwikkeling en het Regio SVB van de corporaties. In 2020 heeft zich een sterke koerswijziging voorgedaan in het woningmarktbeleid. Versnelling van de huisvesting van sociale en andere doelgroepen heeft weer aan aandacht gewonnen. Het is aannemelijk dat hier de komende jaren weer meer onderzoek naar moet worden gedaan; bijvoorbeeld als voortvloeisel uit de beleidsregel Ruim Baan voor goede woningbouwplannen die in 2020 in Zuid Limburg is opgesteld en successievelijk door de gemeenten in 2020 en 2021 is vastgesteld. In 2021 is het budget niet aangesproken. In het kader van de Synopsis voor de woonvisie, wordt het thema leefbaarheid en verdeelvraagstukken weer sterk geagendeerd. Dit zal in 2022 zijn beslag krijgen op het budget. Instrumenten Wonen en Zorg, Middenhuursegment, Verduurzaming Kwetsbare Wijken € 4 (€ 5) In 2019 heeft voor €5,- onderzoek naar middenhuur plaatsgevonden. € 3,- was reeds eerder voorzien.
Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten dit bedrag voor het onderzoek middenhuur met € 2,- op te hogen en om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. Onder dit project lopen de kennistrajecten met platform31 Verduurzaming Kwetsbare Wijken geraamd op € 8 definitief € 7 excl. BTW, zijnde de 2e deelfactuur. En het onderzoek naar de koopstromen door het Kadaster op buurt en wijkniveau ad € 8. In 2020 is wederom een bedrag van €7,5 voor het experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare wijken afgeschreven. Het restantbedrag kwam daarmee eind 2020 op €5. In 2021 is vanuit dit budget €0,92 overgeboekt op #3504 wonen en zorg ter afdekking van een tekort daarin. Lobby mee-Koppelkansen € 4 (€ 5) Er is in de jaren tot en met 2021 vanwege Corona maar heel beperkt gebruik gemaakt van deze post. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. In 2021 is slechts €0,16 besteed. Regio Deal Voorzieningenwijzer € 16 (€- 27) De Voorzieningenwijzer is een Regio Deal project waarvoor vanuit de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering €50 wordt ingezet voor de inrichtingskosten, licentiekosten voor 3 jaar, en opleidingskosten.
Daarnaast dragen hieraan bij de provincie (€75), de gezamenlijke gemeenten (€75), het ROW (€50) en de Regio Deal (€200.000). De bijdrage van de bestuurscommissie is voor €20 ingerekend in 2020 en voor €30 in 2021. De bijdrage van de RD (200), van de BC (50) en van de gemeenten (75) is voor 95% centraal vanuit Parkstad bevoorschot. De laatste 5% wordt later (voorzien in 2023) overgemaakt. Feitelijk is over 2 jaar tijd €50 werkbudget door de bestuurscommissie beschikbaar gesteld aan het project, waarvan 95% bevoorschot werd, hetgeen neerkomt op een bedrag van €47,5. De bijdragen van de gemeenten (75) verlopen wel via de rekening van Parkstad, maar behoren niet tot het werkbudget van de bestuurscommissie. Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg € 0 (€ 0) In 2020 zijn €30,8 aan kosten in rekening gebracht door de Provincie. Hiervoor is in 2020 €30 budget beschikbaar gesteld. Het tekort is in 2020 aangevuld door herprioritering van de budgetten van andere projecten. Voor dit project is in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet. Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit € 2 (€ 2) In 2020 is €20 aangevraagd. Vanwege Corona hebben er sinds februari geen fysieke lobbyactiviteiten meer kunnen plaatsvinden. De bestuurscommissie heeft derhalve besloten om €15 vrij te geven voor herprioritering in het kader van de bezuinigingsopgave.
Vervolgens is nog een keer €1,7 afgeroomd voor bezuinigingsopgave en €1,7 ingezet voor een nieuw project Staatssteuntoets (zie onderstaand). Resteert nog een budget van €1,6. In 2021 is het budget niet aangesproken. Middenhuur € 0 (€ 24) In 2021 heeft de Stec Groep in opdracht van de werkgroep Middenhuur (bestuursopdracht van de Bestuurscommissie en het ROW) voor €26,5 een behoefteonderzoek gedaan en opgeleverd (Verkenning Middenhuur Stadsdelen). Dit vormt de basis voor de vervolgactiviteiten van de werkgroep met de corporaties
86
en de afstemming met commerciële partijen. Vanuit project #3514 Woonmonitor Parkstad Gemeenten is dekking gegeven voor het tekort van €1,5 Verkenning / onderzoek WOM € 0 (€ 15) In 2020 is voor dit project €15 budget aangevraagd en gehonoreerd. Het onderzoek heeft in 2020 nog budgettair neutraal plaatsgevonden. Er zijn in dat jaar voorbereidingen getroffen. In 2021 is de Rebel Group ingehuurd voor €15. De bestuurscommissie heeft de benodigde middelen hiervoor in 2020 vrijgegeven. Inclusieve wijken (platform 31) € 0 (€ 0) In 2020 is €10 budget beschikbaar gesteld en voor €6,6 aan onderzoek verricht en een rapport Verzorgd wonen in Parkstad opgeleverd. Het restantbudget is geherprioriteerd en ingezet voor de bezuinigingsopgave. Voor dit project is in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet. Versnelling / Allianties inclusieve wijken € 0 (€ 0) In 2020 is €5 budget beschikbaar gesteld en in opdracht van de bestuurscommissie op 2 juli 2020 voor €6,5 aan onderzoek verricht en de Rapportage Wonen en Zorg door ABF opgeleverd. Het tekort is aangevuld door de herprioritering van budgetten van diverse andere projecten via de bezuinigingsopgave.Voor dit project is in 2021 geen budget aangevraagd of ingezet. Ondersteuningsteam Wonen en Zorg € 1 (€ 1) In 2020 is €4 budget beschikbaar gesteld.
Hieruit zijn in opdracht van de bestuurscommissie werkzaamheden voor €3,5 van het Ondersteuningsteam Langer Thuis (ministerie RvO/ministerie van VWS) bekostigd. De totale kosten bedroegen conform offerte en overeenkomst ruim €12. Het ministerie van VWS heeft de rest van het benodigde budget ingelegd. Er hebben in 2021 wel vervolgactiviteiten plaatsgevonden, maar dat verliep budgetneutraal. De bestuurscommissie heeft bepaald, dat het restantbudget voor de uitrol van een aanpak van wonen en zorg in de wijk kan worden ingezet. Er heeft nog geen facturatie plaatsgevonden. Commerciële herstructurering € 17 (€ 30) In 2020 is €30 budget beschikbaar gesteld. De bestuurscommissie heeft dit budget op 14 mei 2020 vrijgegeven voor het Laboratorium herstructurering met marktpartijen. Er heeft in 2020 geen facturatie plaatsgevonden. In 2021 is de Rebel Groep ingehuurd en hebben zij voor € 13 gefactureerd. Een volgende termijnfactuur valt in 2022. Daarnaast zijn er nog vergaderkosten en taxihuur i.v.m. locatiebezoek geboekt. Staatssteuntoetsen projecten Wonen en Handreiking € 0 (€ 0) Lopende het jaar 2020 is €14,2 aan budget geherprioriteerd en voor dit nieuwe project beschikbaar gesteld. Hieruit zijn de werkzaamheden van AKD voor de staatssteuntoetsen van het thema Wonen en leefbaarheid van de Regio Deal bekostigd, eveneens voor €14,2.
In 2021 is geen werkbudget aangevraagd en ook niet aangewend. Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen € 35 (€ 10) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €10 te herprioriteren en in te zetten voor dit project, dat voortvloeit uit de koerswijziging in het woningmarktbeleid in 2020. Deze koerswijziging heeft ook in 2021 doorgezet. Er zijn echter geen middelen aangewend, omdat er vooral ambtelijke inzet heeft plaatsgevonden. Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen € 22 (€ 5) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer, dat voortvloeit uit onder meer de voorbereidingen van de Regio Deal projecten Inpondmakelaar en Woningarrangement Lauradorp. In 2021 is advies ingewonnen bij Deloitte (11,8) en bij Vijverberg (8) en drone shots bij Evisual (1,3). Het DB heeft in 2021 besloten €40,- vanuit Rock City vrij te maken en als werkbudget te labelen. Verkenning RIA Regionale investeringsagenda € 5 (€ 5) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer. In 2020 zijn gesprekken met marktpartijen gevoerd en heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de inzetbaarheid van deze systematiek voor Parkstad. Die is nog budgetneutraal verlopen. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd.
In het licht van de investeringen die de komende jaren nog gevraagd worden van marktpartijen en corporaties hebben zij beaamd dat het goed zou zijn om te verkennen hoe de publieke en private belangen in een investeringsprogramma gebundeld kunnen worden. Hiervoor is inzet van externe expertise nodig. Het budget is nog niet aangesproken in 2021.
87
Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken € 16 (€11) In 2020 hebben zorgpartijen, corporaties, gemeenten en Parkstad uitgesproken intensiever met elkaar te willen samenwerken. Daarbij staat het borgen van best practices centraal. Vanuit het kennistraject Inclusieve wijken van Platform31 waaraan Parkstad samen met de gemeente Kerkrade en enkele zorgpartijen deelneemt, is door het Ministerie van VWS contact gelegd met een extern bureau. Dit bureau heeft een propositie aangeboden. In 2021 is €5,- aan werkbudget toegevoegd voor het draaien van de pilots. Op de bestuurlijke tafel van Zorg en Wonen (3 zorgpartijen, 2 gemeenten en 2 corporaties), is hierop positief gereageerd, maar heeft het nog niet tot aanspraak van het budget geleid. Vanuit de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering is bepaald dat het opengesteld kan worden voor pilots vanuit gemeenten (via AO wonen). Voor één pilot is offerte aangevraagd bij RvO en één pilot wordt nog verkend. Wonenatlas € - 27 (€ - 28) Op 15 oktober 2019 is besloten opdracht te geven voor een GIS systeem, de Woonatlas. Hiervoor is in 2020 een apart project aangemaakt. De dekking hiervoor komt deels uit Mapgallery (subsidie van de Provincie Limburg) dat hiervoor onder meer bestemd was (ad €40,-). De provincie heeft hiervan 90% (€36,-) uitgekeerd.