VII-18 Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 RUD Zuid-Limburg.pdf
Tekst van het document
20 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
RÜ lm /mi/Limburg
KostenvanICT Met de implementatie van het VTH-pakket Squit 20/20 is door ons gestart en de gefaseerde overgang van alle processen naar Squit 20/20 loopt. Op het moment van opmaken van deze begroting is nog onduidelijk wat de uiteindelijkeimplementatiekosten van de applicatie zal zijn. Aangezien we niet over nadere gegevens beschikken op ditmoment gaan we er bij het opmaken van deze begroting van uit dat de bestemmingsreserve voor de afronding van implementatie adequaat is. We zullen hierop uiteraard afzonderlijk ingaan bij het opmaken van dejaarrekening volgendop de afronding van de implementatie. Nieuw is de inschatting dat er € 7.500 per jaar aan licentiekosten hiervoor gemaakt moet wordenalsmede €.15.000 per jaar voor afname extra databronnen. Kapitaallasten De opgenomen kapitaallasten zijn gebaseerd op het afschrijvings- en vervangingsplan dat is afgestemd met de provincie, aangezien nagenoeg alle kapitaalgoederen wordengebruikt voor de taakuitvoering van de meetdiensttaken ten behoeve van de Provincie Limburg. Deze kosten wordenrechtstreeks doorbelast en zijn niet in de uurtarieven opgenomen.
3.2
Baten
Hoofdinkomsten De inkomsten van de RUD Zuid-Limburgbestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemerde uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten. Bij de start van de RUD Zuid-Limburgis afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. De uitgangspunten voorde outputfinanciering zijn samen te vatten als volgt: • Er wordenprijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus; •
Aan de tarieven liggen normatieve uren per product en tarieven die afhankelijk zijn van de complexiteit van detaak; • Indiende uitvoering sterk afwijkt (meer dan 100%) van de norm, dan wordener afzonderlijk maatwerkafspraken gemaakt; • Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief; • Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsledenbelast met de uitvoering; Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de meetdienstlucht en geluid wordenafzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg. De uurtarieven voor 2023 zijn voor de4 complexiteitsniveaus als volgt: zeer complex complex gemiddeld eenvoudig
€ € € €
111,00 100,00 90,00 79,00 21
Begroting RUD Zuid-Limburg2023
p
I
■ m Zim/Limburg
Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel. De tarieven waren sinds2020 niet gewijzigd maar stijgen in 2023 met name wegens de effecten van inflatie en loonindexering.De inflatie in Nederlandloopt sterk op en bedroeg in januari 2022 meer dan 6% ten opzichte van januari 2021 en de NederlandseBank houdt rekening met een voortzetting van deze hoge inflatie ook in 2023. Hiermee is in de CPB-cijfers nog geen rekeninggehouden,diezijn in september 2021 gepubliceerd. Bij het voorstel tot verhoging is rekeninggehoudenmet prijsstijgingen sindsde laatste prijswijziging van onze tarieven in 2020, gezien de inflatie van de afgelopen jaren (zie tabel hierna) en de huidige hoge inflatie die nog niet in de CPB cijfers tot uitdrukkingkomt is een verhoging van de tarieven noodzakelijk. De CPB-cijfers voor inflatie en loonontwikkelingenbedroegen in dejaren 2021,2022 en 2023: Tabel indexcijfersCPB jaar
2021
2022
Indexmateriële 1,9 overheidsconsumptie
1,2
IndexCAO
2,2
1.4
2023
Weging
1,5
2,5/14,5 = 17,25%
Prijsstijging 2021-2023 105,77
2,3
12/ 14,5 = 82,75%
De stijging over 2021 en 2022 en de prognose over 2023 bedragen als gecombineerdeffect, waarbij rekening is gehoudenmet deverhoudingin de begroting 2023 van materiele kosten en loongerelateerde kosten, 5,77%. Dit percentage is toegepast op de prijzen en vervolgens zijn deze afgerond op hele euro’s. Adviestaken Specialistische adviezen buiten het werkprogramma gefactureerd.
om wordenop basis van een kostenraming achteraf
Materieel budget Provincieenhuisvesting locatieSittard De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten.Hiervoor is in de begroting opgenomen € 404.241. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekeningwordengebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerdergeaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers.Hetzelfdegeldtvoor de huisvesting op locatie Sittard die met dezetaken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van € 29.965. Exploitatiesaldo Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekendaan de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling.
22 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pil
lm /n/i/Limburg
4
VERPLICHTE PARAGRAFEN
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
ten
1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoudkapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbondenpartijen en 7. Grondbeleid. De paragrafen "lokale heffingen", "verbondenpartijen" en "grondbeleid"zijn niet op de RUD Zuid-Limburgvan toepassing, omdat de RUD Zuid-Limburgniet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbondenpartijen en geen grondenin bezit heeft. De overige paragrafen zijn hierondertoegelicht.
4.1 Lokale heffingen Niet van toepassing.
4.2
Weerstandsvermogenen risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in definanciële draagkracht van de RUD Zuid-Limburgindienzich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitendemeerjarenbegroting zondertoereikendebuffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller directdwingttot bezuinigen om alsnog een structureel sluitendebegroting te houden.In dat geval staat het beleid van de RUD Zuid-Limburgook directonderdruk. Daarom heeft de RUD Zuid-Limburgop elk moment voldoendeweerstandscapaciteit nodig. Begripsomschrijving Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds,en de capaciteit van middelenen mogelijkheden(weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds(art. 11 BBV). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburgop dat moment loopt. Hiertoe wordenstrategische risico's onderscheiden van de reguliere. Reguliere risico's doenzich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creërenvan bestemmingsreserves en het inrichtenvan de administratieve organisatie en internecontrole.
Kenmerkendaan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnenzijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnensamenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen,productiviteitsverlies en veranderingenin de vraag. Om te voorkomen dat de RUD Zuid-Limburgbij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpendewijzigingenmoet doorvoeren, dientde RUD Zuid-Limburgweerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.
Begroting RUD Zuid-Limburg2023
rU
■ m /mi/Limburg
De verhoudingtussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigdeweerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan. Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedruktin de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodigis om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. Eénvan de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Assessment interneorganisatie en beheersinstrumentarium van EY was om éénkeer een begeleide risicosessie te organiseren om de risicobeheersing op orde te brengen. In totaal hebben er in 2021 drie risicosessies onderbegeleidingvan EY plaatsgevonden met een afvaardiging van deelnemersen management van de RUD Zuid-Limburg.Het was moeilijk om snel resultaten te boeken omdat Corona dwong tot digitale sessies, hetgeen in een brainstorm als deze belemmerendwerkte. We zijn er desondanksin geslaagd om in de laatste sessie zodanig te concretiseren dat we een gezamenlijke risicomatrix hebben kunnenopstellen ten behoeve van het bepalen van het weerstandsvermogen. Beleidinzakerisico’s enweerstandsvermogen Het beleid van de RUD Zuid-Limburginzake risico's en weerstandsvermogen is vastgesteld door het algemeen bestuur.
Het weerstandvermogen (ratio) aldus bepaald komt voor 2023 uit op 3,6% van de omzet. In de gemeenschappelijke regeling artikel 30 is bij devorming van de RUD Zuid-Limburgde gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10% van de structurele omzet. Risicoprofiel
Benodigdeomvang weerstandscapaciteit
Gemiddeldprofiel
<10,0 % van de structurele omzet
Uitgangspunt is dat de begroting van de RUD Zuid-Limburgsluitendis. Echter als de RUD Zuid-Limburg geconfronteerdwordt met incidenteleuitgaven die leidentot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemersin de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg.Het weerstandsvermogen van de RUD Zuid-Limburgvormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijkactie moet wordenondernomenin de richting van de deelnemers. Het weerstandsvermogen/dealgemene reserve van de RUD Zuid-Limburgwordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. Indiende vereiste weerstandscapaciteit niet binnenafzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan wordenvoorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit is bepaald door een inventarisatie van risico's diejaarlijks wordt uitgevoerd. Dit proces is vanaf 2021 verbreed en gedynamiseerd en wordt vanaf 2022 gedynamiseerd.
Kengetallenmet betrekkingtot weerstandsvermogenen risicobeheersing De BBV-kengetallen zijn geëntop begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de RUD Zuid-Limburg.Aangezien de RUD Zuid-Limburggeen bancaire schuld heeft (en deze ook niet voorzien is in de komendejaren) geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie kent en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing. Voor de RUD Zuid-Limburgis het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio. Deze wordt berekenddoor de verhoudingEigen vermogen gedeelddoor Totaal Vermogen (balanstotaal). We zien een geleidelijkteruglopen van de solvabiliteitsratio in de komendejaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen van de RUD Zuid-Limburg(balanstotaal) afneemt. De reden 24 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pi Hm /1111/Limburg
hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeldresultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van. 4.3
Onderhoud kapitaalgoederen
Het betreft kapitaalgoederen die gebruikt wordenin de uitoefening van de primaire taken van de RUD ZuidLimburg, met uitzonderingvan meetapparatuur 'lucht en geluid’, die de dienstheeft overgenomen van de Provincie Limburg. De RUD Zuid-Limburgkiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoeldemeetapparatuur ‘lucht en geluid’, bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten wordengedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en speciale voertuigen is een aparte opslag in detarieven berekendteneindeook deze kostendekkend te kunnenexploiteren en de kosten daar te laten landenwaar deze dienstenwordenafgenomen. De lasten van de overgenomen meetapparatuur ‘lucht en geluid’ wordenconform afspraak volledig in rekeningwordengebracht aan de Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg wordenin overleg met de Provincie Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdracht en facturering loopt via de Provincie Limburg. Zodat de revenuen van ditgebruik landen bij de Provincie Limburg.
4.4
Financiering
De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordeningdie in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrumentvoor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingenvan de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerdnaar de verschillendedeelgebiedenvan treasury, risicobeheer, financiënen kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.
4.4.1 Algemene ontwikkelingen De treasuryfunctie is gebaseerd op deWet Financiering Decentrale Overheden(Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanningen de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.
4.4.2 Risicobeheer De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luidenals volgt: De RUD Zuid-Limburgbeperkt haar interneliquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate/actuele liquiditeitsplanning. Het Dagelijks Bestuur neemt bij het aantrekken van financieringende volgendeuitgangspunten in acht: • Financieringenwordenenkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 25 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pU
lm Ziin/Limburg
•
Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelente gebruiken teneindehet renteresultaat te optimaliseren.
4.4.3 Renterisicobeheer De algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: • De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriëleregelingen beheerd; • De renterisiconorm wordt niet overschredenconform ministeriëleregelingen; • Nieuwe leningen/uitzettingen wordenafgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffendelening/uitzettingwordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 4.4.4 Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoeringmet kortlopende middelen(looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzonderingvan de stortingen in de reserves. Voor 2023 bedraagt deze limiet 8,2% van € 14,3 miljoen (omvang begroting) = € 1,22 miljoen. De liquide middelenbetreffen rekening-courant tegoeden,deposito's komen voort uit definanciering van het lopendebedrijf en de bestemmingsreserves. De huidigefinanciële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.
26 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pLP I % /im/Limburg
5
BEDRIJFSVOERING & OVERHEAD
Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de Financiële verordeningzijn kaders geformuleerd betreffendefinancieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. Tevens is hier opgenomen een overzicht van de overhead in de begroting. 5.1
Personeel-en organisatiebeleid
In 2023 is de geplande formatieomvang van eigen en ingehuurdpersoneel tezamen 122,75 FTE waarvan 12,8 FTE overhead. We hebben te maken met een overspannen markt voor VTH-professionals. Personeel vindenen houdenis op de huidige markt niet vanzelfsprekend. De vraag naar gekwalificeerd personeel is momenteel hoger dan het aanbod. En gekwalificeerd personeel is een vereiste in de komendeVerordeningenuitvoering en handhaving omgevingsrecht als opvolgers van de Verordeningenkwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Deze ontwikkeling is ook waarneembaar bij andere omgevingsdiensten.Het gevolg hiervan is dat vacatures langer open staan dan gewenst en/of de (tijdelijke) inzet van medewerkers op inhuurbasis wordt verhoogd. Noodzakelijke verjonging van het personeelsbestand maakt dat wij over moeten gaan tot het aannemen van nog niet gekwalificeerde medewerkers dan wel effort steken in diverse traineeships. Dit vraagt extra begeleidingvan de medewerkers. Dit heeft gevolgen voor de door hen ervaren werkdruk. En meer inhuur verhoogt de flexibele schil en is duurderin vergelijking met eigen personeel. De RUD Zuid-Limburgvoert, samengevat, het volgendecapaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie ‘soorten’ van tijdelijke capaciteit: Soort Formatieve capaciteit
Omschrijving Inhuur vacatures bij dalbezetting (samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel)
Flexcapaciteit,
Tezamen met het eigen personeel en vacatures vormt dit de basis voor de begroting;
flexibele schil
Incidentelecapaciteit
Dit is niet begrote capaciteit weke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgets wordenverstrekt.
Met dit capaciteitsbeleid de RUD Zuid-Limburgbeogen wij om flexibel te kunnenreageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers/deelnemers. Op 31 december 2021 was 15,3% van de personen werkzaam binnende organisatie inhuur. In FTE was de inhuur 10% van deformatie. Bij de bestaande inhuur zijn relatief veel mensen die maar een zeer beperkt aantal uren voor de RUD Zuid-Limburgwerken ten opzichte van de mensendie in dienstzijn.
27 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
dU
lm /ini/Limburg
Met betrekking tot het vraagstuk rondom een krapper wordendearbeidsmarkt, wordt door ons de verbinding met deelnemers,partners, andere omgevingsdienstenen opleidingsinstitutengezocht om deze problematiek te benaderen. Zoals ook in de Toekomstagenda is geduid,zal stevig op arbeidsmarktcommunicatie moeten wordeningezet om nieuwe en huidige collega's - blijvend- in de organisatie te verwelkomen. Het strategisch personeelsplan 2021 - 2025 geeft ons oplossingsrichtingenom ditverderuit te werken. Waarbij de component opleiden nadrukkelijk de aandacht heeft. In dit kader is al een tweejarige pilot studiefaciliteiten VTH gestart, om financiële drempels voor het huidige personeel zijn weg te halen mochten zij zich willen ontwikkelen in een (andere) VTH-functie in onze organisatie. Daarnaast wordt in 2022 het traject van de herijking van het functieboek van de RUD Zuid-Limburgverder vervolgt. Op basis van HR21 -specialisten houdenwij rekening met enkele wijzigingenin het functieboek dan wel inpassing in andere functies in het functieboek. Hiervoor is € 100.000 opgenomen in de begroting 2023.
5.2
Kwaliteitsbeleid
De RUD Zuid-Limburgheeft de kwaliteit van de dienstverleningen bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging voor de RUD Zuid-Limburgis gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkelModel(variant van INK-model). Alle processen binnende RUD Zuid-Limburgzijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. De borging van de kwaliteit vindtplaats middelsaudits. In het met de gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking.De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid,dienstverlening,aanpassen producten, klachten).
5.3
Ondersteuning
ICT entelefonie ICT maakt onderdeeluit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburgheeft gemaakt met de Provincie Limburg. Telefoontoestellen wordendoor de RUD Zuid-Limburggehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen ondertelefoonkosten. De kosten van gebruik van de nieuwe telefoon wordendoor de RUD Zuid-Limburgbetaald op basis van de rekeningenvan de provider. HR Taken op het gebied van HR wordenuitgevoerd door de HR-medewerkers van de RUD Zuid-Limburgmet dienverstande dat de onderdelenpersoneelsadministratie en salarisadministratie onderdeeluitmaken van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.De HR-functionarissen vertegenwoordigen2,4 FTE in begroting 2023, waarvan 0,4 FTE voor de administratieve ondersteuning. Overig De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburguitgevoerd onderverantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeeluit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken. Dienstverleningop het gebied van inkoop, verzekeringenen facilitair, waaronder archivering, maken eveneensdeel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
28 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
rU
lm /iin/Limburg
Huisvesting Huisvesting maakt onderdeeluit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en ICT. In de begroting is in totaal € 619.600 opgenomen voor huisvesting en ICT. De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor € 29.965, wordt doorbelast naar de Provincie Limburg. In 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden naar de feitelijke behoefte aan huisvesting, gelet op het gebruik van kantoorruimte in de periode 1 juli 2020 - 1 juli 2023. Deze evaluatie, die in samenspraak met de Provincie wordt uitgevoerd, is ingegevendoor de ontwikkelingenrondom plaats- en tijdonafhankelijk werken, ook wel hybride werken genoemd.Het hybride werken heeft een vlucht genomen, mede door de coronamaatregelen van de laatste twee jaar. Het kantoorconcept willen we daarom tegen het licht houden.
29 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pU ■ ^ /m,/Limburg
5.4
Financieelkadervoor 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
2022 PERSONELE LASTEN
€12.068.322
€816.843
€835.679
€853.173
€1.030.120
€980.789
€981.469
€630.158
€ 165.797
€ 164.043
€ 168.042
€168.916
€234.921
€238.444
€242.021
€245.651
€249.336
€ 1.237.906
€ 1.290.072
€1.309.423
€ 1.329.065
€ 1.349.001
€ 11.272.525
€ 11.509.248
Overigepersonelekosten
€761.133
€800.655
PERSONEEL DERDEN
€618.837
KAPITAALLASTEN
€163.531
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel INDIRECTE KOSTEN
T
€ 11.785.470
€ 10.593.269
Salariskosten
ONVOORZIEN Onvoorzien 5% (incl afronding) taakstelling RUD 2022 Totale af te dekkenbegroting
€151.125
€ 135.964
€ 122.073
€ 146.967
€ 148.887
€ 13.731.670
€ 14.942.315
€ 15.219.370
€159.000
€ 159.000
€159.000
€159.000
€ 159.000
€ 13.572.670
€ 14.783.315
€ 15.060.370
€ 15.383.573
€ 15.348.059
€ 15.542.573
€ 15.507.059
De totale af te dekkenbegroting wordt gefinancierd uit werkprogramma ’s en doorbelasting omzetting van inrichtingennaar MBA’s die afzonderlijk in rekening gebracht worden,verdervia verbruikskosten van kosten van materieel en afschrijvingen. Een klein deel van de kosten, namelijk de kosten van de pilot BOA, wordt afgedekt uit de hiertoe gevormde bestemmingsreserve in 2023, deze belopen in 2023 nog €45.000.
30 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
RIS Bm /un/Limburg
5.5
Overhead
| |
2022 Overhead
|l
2024 ~
[_
2025
| ~. J j
2026 ....
| ~j
Overigepersonelekosten
€761.133
€800.655
€816.843
€835.679
€853.173
PERSONEEL DERDEN tbv overheadfuncties
€618.837
€678.120
€679.539
€680.980
€682.442 €1.349.001
INDIRECTE KOSTEN
€ 1.237.906
€ 1.290.072
€ 1.309.423
€ 1.329.065
Totaal
Overhead___________________
€3.906.643
€4.204.771
€4.271.885
€4.346.988
Totale begroting excl taakstelling 2022
€ 13.731.670
€ 14.942.315
€ 15.219.370
€ 15.542.573
€ 15.507.059
€ 159.000
€ 159.000
€ 159.000
€159.000
€159.000
€ 13.572.670 29%
€ 14.783.315 28%
€ 15.060.370 28%
€15.383.573 28%
€ 15.348.059 29%
9% 6% 5% 9%
10% 5% 5% 9%
10% 5% 5% 9%
10% 5% 4% 9%
10% 6% 4% 9%
taakstelling RUD 2022 Totale af te dekkenbegroting Percentageoverheadin begroting waarvan kosten leiding en ondersteuning overigepersonele kosten en opleiding inhuur overheadderden Facilitaire kosten (w.o. huisvesting en automatisering)
€4.421.910
31 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
5.6
Geprognoticeerde balans 2021-2024
(in euro's) Activa vaste activa vervoermiddelen,machines, apparaten
31 december 2021 31 december 2022 31 december2023 31 december 2024
en installaties
€
535.795
€
570.495
€
455.295 €
436.895
€
535.795
€
570.495
€
455.295 €
436.895
vlottendeactiva vorderingenop openbare lichamen overlopende activa
€ €
90.968 823.157
€ €
200.000 € 1.000.000 €
200.000 € 1.000.000 €
200.000 1.000.000
Liquidemiddelen banksaldi
€
2.929.854 €
1.986.627
€
1.740.000
€
1.380.000
Totaal
vlottendeactiva
€
3.843.979
€
3.186.627
€
2.940.000
€
2.580.000
Totaal
activa
€
4.379.774
€
3.757.122
€
3.395.295 €
3.016.895
€ € € €
524.630
524.630
524.630
Totaal
vaste activa
Passiva vaste passiva eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve juridische ondersteuning Bestemmingsreserve BOA Bestemmingsreserve Omgevingswet Onverdeeldresultaat
€
524.630 € 470.000 , 10.000 € 132.500 € € 1.081.483 €
Totaal
€
2.218.613
vlottendepassiva Schuldenaan openbare lichamen Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottendepassiva
€ € € €
Totaal
€
vaste passiva
passiva
€
€ € 10.000 € € 1.122.492 €
€ € 10.000 € € 760.665 € -
- €
-
382.265
€
-
€
1.295.295
€
916.895
2.285 € 252.713 € 1.906.163 € 2.161.161 €
€ 300.000 € 1.800.000 € 2.100.000 €
300.000 1.800.000 2.100.000
€ € € €
300.000 1.800.000 2.100.000
4.379.774
3.757.122
3.395.295
€
3.016.895
€
1.657.122
-
-
10.000
€
rJJ
Hm /mi/Limburg
5.7
Geplandeinvesteringen2023-2026
jaar
omschrijving investeringsbedrag 30.000,00 2023 3 Ozon monitoren + NOX monitor € 125.000,00 GCMS systeem € € 12.500,00 B&K 2270 € 40.000,00 Monitor ref methode NOX
2024 1 Ozon + NOX monitor laser voor Fidas fijnstofmonitoren
2025 1 Ozon + NOX monitor 5 Leckl fijnstof samplers laser voor Fidas fijnstofmonitoren
Begroting RUD Zuid-Limburg2023
€
207.500,00
€ €
16.000,00 32.000,00
€
48.000,00
€ € €
16.000,00 100.000,00 32.000,00
€
148.000,00
6
BIJLAGEN
6.1
T arievenoverzicht
Deze tabel is afkomstig uit de Productcatalogus zoals deze nog geldt in 2022. Met de invoering van deOmgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd wordenvan ‘inrichtingen ’ naar 'milieubelastende activiteiten ’ behoudensvoor de Seveso-inrichtingen(BRZO-inrichtingen). Pakketdeel :
kengetal uurtarief
1. en 2. BRZO, RIE, categorieC en categorieB basistaak
ff
prijs 'inrichting
€
€
BRZO inrichting
410
111,00
45.510,00
RIE4 inrichting
295
111,00
32.745,00
RIE overig(1,2,3,5.6)
110
100,00
11.000,00
categorieC inrichting
38
90,00
3.420,00
CategorieB basistaak inrichting
10
90,00
900,00 prijs
Programmadeel :
kengetal uurtarief
3. Advies, ontheffing en overigebesluiten
ff
€
3.3
Advies gemeentelijke verordening
100,00
3.4
Advies bouw
100,00
3.7
Advies Miiieueffectrapportage
3.10
Ontbrandingstoestemming (vuurwerkvergunning)
3.11
Beschikkingbodemsanering
inrichting €
100,00
Beschikking Wbb&saneringsplan
8
100,00
800,00
36
90,00
3.240,00
3.12
Ontheffing vervoer gevearlijke stoffen
90,00
3.13
Ontheffing geluidAPV
90,00
3.14
Ontheffing stook verbod
4
90,00
360,00
10
90,00
900,00
4. Meldingenen toetsingen 4.2
Afhandelenmelding Activiteitenbesluitniet-basistaken
4.4
Gelijkwaardigheidstoets niet-basistaken
4.5
90,00
Besluit onderzoekakoestisch/ bodem niet basistaken bij indienenmelding
18
90,00
1.620,00
4.6
Melding asbest
4
90,00
360,00
4.7
Vuurwerkmelding
4
90,00
360,00
4.9
Melding mobielepuinbreker
4
90,00
360,00
4.12
Melding grondstromen en bouwstoffen (BBK)
4
90,00
360,00
4.13
Melding Besluit Uniforme sanering BeoordelenBUS melding voorbereiden beschikking evaluatieBUS
9
90,00
810,00
12
90,00
1.080,00
5. Toezichtenhandhaving 5.1
Toezicht milieu bij categorieB inrichting niet-basistaak
9
90,00
810,00
5.2
Toezicht milieu bij categorieA inrichting
6
90,00
540,00
5.4
Toezichtgrondstromen en bouwstoffen Nacalaculatievoorcontrolemeldingen
4
90,00
360,00
Nacalculatievoorketencontrole
4
90,00
360,00
Controlebezoektoepassing
4
90,00
360,00
25
100,00
2.500,00
20
100,00
2.000,00
35
100,00
3.500,00
100,00
400,00
5.6
Toezichtbij bodemsanering (Wbb) Controle bodemsanering controlebodemsanering nieternstig
5.8
Beoordelinge-MJVrapportage
(w.o. E-PRTR verslag en EEP voorMJA-3 inrichtingen) 5.10
Toezicht op asbest na sloop
5.11
ToezichtBouwen en RO
4
100,00
5.13
Toezichtmobiel breken
5.14
Toezichtop vuurwerkeve nementen
8
5.15
Toezicht opslag vuurwerk
16
90,00
5.18
Bestuursrechtelijkehandhaving niet-basistaken
100,00
100,00
800,00
90,00
1.440,00
Toezichtvrijeveldcontrole(BBK meldingen)
100,00
5.20
Ketengerichtmilieutoezicht
100,00
5.21
Beoordelenenergie-audits(EED audits)
100,00
5.19
6. Specialistisch advies 6.1
Advies externe veiligheid
100,00
6.2
Advies afvalwater
100,00
6.3
Advies bodem, waterbodemenwater
100,00
6.4
Advies licht, geluid, geur, lucht
100,00
6.6
Zonebeheer industrielawaai
100,00
6.7
Advies energie
100,00
6.8
Advies milieu bij ruimtelijkeplannen
100,00
7. Bezwaaren beroep 7.1
100,00
Bezwaaren beroep
8. Melding ongewonevoorvallen 8.1
Afhandelingincident niet-basistaak (melding ongewonevoorval)
2
100,00
200,00
1
90,00
90,00
9. Klachtenafhandeling 9.1
Afhandelingvenklacht (excl.Aspectcontrole)niet-basistaak
10. Algemeen
10.1
Intake
90,00
10.2
WOB verzoek
100,00
10.4
(Beleids)ondersteuning
100,00
10. Extra taken buiten bovenstaande Bepaald in overlegmet opdrachtgever.Prijs alhankeiijk vencomplexiteiten aantal benodigdeuren
pi lm /uit/Limburg
6.2
Bijdrage per deelnemer
Geschatte kosten per deelnemerop de omzetverhoudingenuit de werkprogramma ’s 2022 en omzetting inrichtingennaar MBA op basis van inrichtingenbestand werkprogramma
Werkprogramma
Omzetting
organisatie
2022
2023
inrichting - MBA
Beek Beekdaelen Brunssum Eiisden-Marqraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelheid Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburg
€ € €
€ € € € € € € €
€ € € € € €
396.655,00 € 548.105,75 € 113.149,64 € 142.085,00 € 135.865,00 € 601.864,50 € 239.487,25 € 240.526,50 € 1.177.875,00 € 222.340,00 € 55.866,19 € 691.162,38 € 547.300,35 € 112.665,00 € 55.675,00 € 120.963,75 € 7.863.276,00 €
416.260,00 € 578.085,00 € 119.224,00 € 150.080,00 € 143.200,00 € 633.729,00 € 253.105,00 € 253.590,00 € 1.240.492,00 € 234.410,00 € 58.821,00 € 727.357,00 € 576.310,00 € 118.760,00 € 58.820,00 € 127.405,00 € 8.315.682,00 €
91.000,00 170.800,00 9.800,00 35.000,00 29.200,00 51.600,00 46.200,00 24.600,00 135.000,00 56.200,00 6.200,00 115.200,00 131.600,00 3.600,00 5.800,00 27.000,00 117.200,00
Omzetting 2023 € €
€ € € € € € € € €
€ € € € € €
Prognose 2023 WP+ Omzetting
30.333,33 € 56.933,33 € 3.266,67 € 11.666,67 € 9.733,33 € 17.200,00 € 15.400,00 € 8.200,00 € 45.000,00 € 18.733,33 € 2.066,67 € 38.400,00 € € 43.866,67 1.200,00 € 1.933,33 € 9.000,00 € 39.066,67 €
446.593,33 635.018,33 122.490,67 161.746,67 152.933,33 650.929,00 268.505,00 261.790,00 1.285.492,00 253.143,33 60.887,67 765.757,00 620.176,67 119.960,00 60.753,33 136.405,00 8.354.748,67
Bovenstaande bijdrage is berekendop basis van het werkprogramma 2022 zoals thans bekend (peildatum 14 februari 2022) en gebaseerd op de voorgestelde uurtarieven. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd wordenvan ‘inrichtingen ’ naar ‘milieubelastende activiteiten ’ behoudensvoor de Seveso-inrichtingen(BRZOinrichtingen).Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de bovenstaande prognose zijn apart weergegeven de kosten die moeten wordengemaakt voor de omzetting van inrichtingennaar MBA-en. In de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving + exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en geluid. Deze wordenop nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend,conform besluitvorming begroting 2016 en volgendejaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het totaal van de begroting en de bovenstaande kosten per deelnemeropgeteld.
35 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
dU ■ m Xn/JLimburg
6.3
Overzichtwerkprogramma’s 2022 Werkprogramma RUD taken 2022
Pakketdeel
Beek
tarief
tijd per
peruur
inrichting
totaal
aantal
kosten
basistaken
(in€)
(in uur)
(in€)
aantal 2021
2022
pakketdeel
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
0
0
€
-
RIE4 inrichting
105,00
295
30.975,00
0
0
€
-
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
0
0
€
-
RIE overig(Limburg Noord)
95,00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85,00
38
3.230,00
7
7
€
22.610,00
categorieB basistaak inrichting
85,00
10
850,00
72
71
€
60.350,00
overigetaken
75,00
0
79
78
Vüurwerkverkooppunten/ opslagen
2
Natte Koeltorens
0
uurtarief (in €)
Programmadeel
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegweren
1.2
Milieuvergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.
95,00
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
1.4
Wrurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)
1.5
zienswijze, beroepen bezwaarbehandelen
ind. voorlopigevoorzieningbehandelen
105,00
1.6
AfhandelenmeldingActiviteitenbes luit
ind. maatwerkvoorschriften
85,00
1.7
overigemeldingenbehandelen
1.8
Wurwerkbesluit(melding)
uren
1.9
Toetsing uitvoeren
programmadeel
€ 35
8
€
-
€
.
€ 139
10
85,00 85,00
4
3.325,00
€
€
mobiele puinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
82.960,00
kosten aantal
95,00
95,00
€
kengetal (in uur)
in€'s
11.850,00
€
.
€
-
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichb'ngen,
1.10 1.11
ontheffingen
beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.
95,00
(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.
85,00
advies verstrekken
\AOBverzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan,
Toezicht& Handhaving
toelichting:
Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige
overigeinrichtingentypeAenB e.a.
beleidsondersteuningruimtelijkeDlannen e.a.
35
€ €
265
95,00
€
3.325,00
. 25.175,00 € 43.675,00
2.1
685
75,00
inrichtingen 2.2
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontrolese.a.
2.4
afhandeling Klachten
2.5
afhandeling Incidenten
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a. 2.7
advies verstrekken
toezicht& handhaving overig
Specialismen
toelichting:
3.1
advies entoezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water- e.d.
3.2
advies Geluid,Geuren Lucht
3.3
advies Energie
85,00
€
51.375,00
€
-
32
€
2.720,00
95,00
85,00
1
20
€
1.700,00
95,00
2
20
€
1.900,00
95,00
50
€
4.750,00
95,00
40
€
3.800,00
Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen,
€ 66.245,00
870
€
82.650,00
95,00
800
€
76.000,00
95,00
85
€
8.075,00
95,00
135
€
12.825,00
85,00
275
€
23.375,00
ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken
3.6
95,00
advies Verstrekkenoverig
€
95,00
€ 202.925,00
afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) overstijgendeprojecten,beleidsintensivering
95,00
Totaal werkprogramma 2022
0
9
€
850,00
3.495
€ 396.655,00 € 396.655,00
Totaal begroting 2022 perdeelnemer
€0,00 incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen
Totaalvverkprogramma
(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)
3.142
2021
meer / minderkosten voorafgaand
iaar
€ 396.655,00 €
36 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
rJJ Hm /mi/Limburg
Werkprogramma
RUD taken 2022
Pakketdeel
tarief
tijd per
peruur
inrichting
(in€)
(in uur)
aantal
totaal (in €)
I
aantal
2021
kosten pakketdeel
2022
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
0
0
€
RIE 4 inrichting
105,00
295
30.975,00
0
0
€
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
1
1
€
RiE overig(Limburg Noord)
95,00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85,00
38
3.230,00
24
21
€
67.830,00
categorieB basistaak inrichting
85,00
10
850,00
143
147
€
124.950,00
overige taken
75,00
0
168
169
10.450,00
Vuurwerk verkooppunten / opslagen Natte Koeltorens
uurtarief
kengetal
(in€)
(in uur)
kosten programmadeel
Programmadeel
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegvoeren
95,00
0
€
1.2
Milieuvergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.
95,00
0
€
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
0
€
1.4
Vüurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)
8
0
€
10
95,00
aantal
uren
1.5
zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen
incl. voorlopigevoorzieningbehandelen
105,00
0
€
1.6
AfhandelenmeldingActiviteitenbesluit
incl. maatwerkvoorschriften
85,00
250
€
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobiele puinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
85,00
0
€
1.8
Vüurwerkbesluit (melding)
0
€
1.9
Toetsing uitvoeren
95,00
70
€
85,00
0
€
120
€
85,00
177
4
21.250,00
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.
1.10 1.11
ontheffingen
(hogerewaarde)geluid.APV, vervoer gevaarlijkestoffen,
advies verstrekken
stookverbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.
70
95,00
6.650,00
. 11.400,00 € 39.300,00
2.1
Toezicht& Handhaving
toelichting:
Toezichtmilieu/veiligheidbij overige
overigeinrichtingentypeA en B e.a.
inrichtingen 22
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte
2.4
afhandeling Klachten
2.5
afhandeling Incidenten
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
koeltorens, opleveringscontrolese.a.
75,00
810
€
95,00
0
€
60.750,00
26
€
2.210,00
85,00
1
55
€
4.675,00
95,00
2
15
€
1.425,00
85,00
Behandelenvan zienswijzen, handhavingsvorzoekenen bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a.
95,00
100
€
9.500,00
advies verstrekken
toezicht& handhaving overig
95,00
16
€
1.520,00
Specialismen
toelichting:
3.1
advies en toezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.
32
advies Geluid, GeurenLucht
3.3
advies Energie
2.7
€ 80.080,00
1100
€
104.485,75
95,00
500
€
47.500,00
95,00
100
€
9.500,00
95,00
128
€
12.160,00
85,00
610
€
51.850,00
95,00
0
€
ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest, gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken
3.6
95,00
adviesVerstrekkenoverig
€ 225.495,75
toelichting:
afdelingoverstijgend 4.1
post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) overstijgendeprojecten,beleidsintensivering
95,00
1
Totaal werkprogramma 2022
0
€
3.900
€ 548.105,75 € 543.193,89
Totaal begroting 2022 perdeelnemer
€4.911,86 Incidentele opdrachten2022 (bron: 2evoortgangsrapportage 2021)
voorgesteldewijzigingen
Tolaal
werkprogramma
73 €
6.935.00
product 1.11
50
4.750.00
3.024
2021
meer /minderkosten vooialgaand
product 1.6
|sar
€
C 543,493,89 C
4,611,86
37 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
rdj Mm /iii./Limburg
Werkprogramma
RUD taken 2022
Brunssum tarief
tijd per
peruur
inrichting
totaal
aantal
kosten
(in €)
(in uur)(in €)
2022
pakketdeel
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
RIE 4 inrichting
105,00
295
30.975,00
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
RIE overig(Limburg Noord)
95.00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85.00
38
3.230,00
€
19.380,00
categorieB basistaak inrichting
85.00
10
850,00
€
14.450,00
overigetaken
75.00
€
33.830,00
Vtiurwerk verkooppunten / opslagen Natte Koeltorens
uurtarief
kengetal
(in€)
(in uur)
kosten
Programmadeel
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegvoeren
95,00
€
-
12
Mlieu vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.
95,00
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
€ €
-
1.3 1.4
Vrurwerkvergunning 95,00
(ontbrandingstoestemming) 1.5
zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen
ind. voorlopige voorziening behandelen
105,00
1.6
AfhandelenmeldingActiviteitenbesluit
ind. maatwerkvoorschriften
85,00
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
85,00
1.8
NArurwerkbesluit(melding)
1.9
Toetsing uitweren
1.10
ontheffingen
85,00
aantal
uren
programmadeel
-
8
€ €
-
10
€
-
4
€
.
€
-
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en
1.11
advies verstrekken
EEP) e.a.
95,00
€
(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.
85,00
€
95,00
€
WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuningruimtelijkeplannen e.a.
€ 2.1
Toezicht& Handhaving
toelichting:
Toezichtmilieu/veiligheid bij overige
overigeinrichtingentypeAen B e.a.
inrichtingen
€ €
75,00
22
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vourwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens,opleveringscontrolese.a.
95,00 26
85,00
2.4
afhandeling Klachten
85,00
1
2.5
afhandeling Incidenten
95,00
2
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a.
95,00
2.7
advies verstrekken
toezicht& handhaving overig
95,00
Specialismen
toelichting:
3.1
advies entoezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.
3.2
advies Geluid, GeurenLucht
3.3
advies Energie
. -
€
2.210,00
€ €
-
€ €
-
€
€
2.210,00
42.750,00
€
-
€
6.065,75
€
-
ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
64
95,00 95,00
*
ind. gemeentelijk afhandelenmelding sloop / asbest gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken
3.6
450
95,00 95,00
.
advies Verstrekkenoverig
305
85,00 95,00
€
25.925,00
€ € 74.740,75
afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) overstijgendeprojecten,beleidsintensivering
95,00
7
25
€
2.368,89
€ 113.149,64 € 113.149,64
Totaal werkprogramma 2022 Totaal begroting2022 perdeelnemer
€0,00 incidenteleopdrachten2022 voorgesteldewijzigingen
Totaal
werkprogramma
(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)
2021
meer / minderkosten voorafgaand jaar
38 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
p ■ m ////(/Limburg
Werkprogramma
RUD taken 2022
Eijsden-Margraten tarief peruur
tijd per inrichting
totaal
aantal
(in €)
(in uur)
(in €)
2022
105.00 105.00 95,00 95.00 85.00 85.00 75,00
BRZO inrichting RIE4 inrichting RIE overig(Limburg Zuid) RIE overig(Limburg Noord) categorieC inrichting categorieB basistaak inrichting overige taken
410 295 110 110 38 10
43.050,00 30.975,00 10.450,00 10.450,00 3230,00 850,00 0
0 0 0
15
66
kosten pakketdeel
0 0 0
€ € €
17 56 73
€ €
54.910,00 47.600,00 € 102.510,00
Vüurwerk verkooppunten /opslagen Natte Koeltorens
uurtarief kengetal _____________(in€)___(in uur)
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegvoeren
95,00
€
-
12
Mlieu vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.
95,00
€
-
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
€
-
1.4
Vüurwerkvergunning €
-
1.5
(ontbrandingstoestemming) zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen
ind. voorlopigevoorzieningbehandelen
105,00
€
-
1.6
A/handelenmeldingActiviteitenbesluit
ind. maatwerkvoorschriften
85,00
€
-
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, €
.
95,00
gebruiksmelding e.a. 1.8
Vuurwerkbesluit (melding)
1.9
Toetsing uitvoeren
aantal
kosten programmadeel
Programmadeel
uren
8
10
85,00 85,00
€
4
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen. beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.
1.10 1.11
2.1
(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, 85,00
advies verstrekken
stookverbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.
95,00
Toezicht& Handhaving
toelichting:
Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige
overigeinrichtingentypeAen B e.a.
€
95,00
ontheffingen
€ 0
50
€
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontrolese.a.
€
4.750,00
€
1.360,00
€
75,00
inrichtingen 22
4.750,00
95,00 16
85,00
€
-
€
1.360,00 -
2.4
afhandeling Klachten
85,00
1
€
2.5
afhandeling Incidenten
95,00
2
€
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en
advies verstrekken
last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a. toezicht& handhaving overig
Specialismen
toelichting:
3.1
advies en toezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.
32
advies Geluid, GeurenLucht
3.3
advies Energie
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
bezwaaren beroep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, 2.7
95,00
€
95,00
€
€
87
95,00
8.265,00
€
95,00 ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
55
95,00
€ €
95,00
5.225,00 -
ind. gemeentelijk afhandelenmelding sloop / asbest gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken
3.6
adviesVerstrekkenoverig
235
85,00
€ €
95,00
19.975,00 € 33.465,00
afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) €
95,00
overstijgendeprojecten,beleidsintensivering
€ 142.085,00
443
Totaal werkprogramma 2022
€ 126.625,00
Totaal begroting2022 perdeelnemer
615.460,00 incidenteleopdrachten2022 (bron: 2evoortgangsrapportage 2021)
voorgesteldewijzigingen
lolaal
werkprogramma
50
€
4.750,00
C I26 625.0:i
2021
meer / rnindetkosten yooiafpaanct
product 1.11
jaar
C
15.460,00
39 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
p lm /m'./Limburg
Werkprogramma
RUD taken 2022
Pakketdeel
Gulpen-Wittem tarief
tijd per
peruur
inrichting
totaal
aantal
kosten
basistaken
(in €)
(in uur)
(in€)
2022
pakketdeel
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
0
0
RIE 4 inrichting
105,00
295
30.975,00
0
0
€
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
1
€
10.450,00
€
RIE overig(Limburg Noord)
95,00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85,00
38
3.230,00
11
11
€
35.530,00
categorieB basistaak inrichting
85,00
10
850,00
47
44
€
37.400,00
overigetaken
75,00
0
59
56
Vuurwerkverkooppunten/ opslagen
kengetal (in uur)
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegvoeren
95,00
€
12
Milieu vergunningaanvraagbehandelen
regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.
95,00
€
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
€
1.4
Wurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)
1.5
zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen
ind. voorlopigevoorzieningbehandelen
105,00
1.6
AfhandelenmeldingActiviteitenbesluit
ind. maatwerkvoorschriften
85.00
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
85,00
Toetsing uitweren
€
4.750,00
€
7.470,00
kosten
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
1.9
83.380,00
0 uurtarief (in €)
Programmadeel
NAJurwerkbesluit(melding)
€
2
Natte Koeltorens
1.8
-
95.00
85,00
aantal
uren
8
10
4
programmadeel
€
-
€
-
€
-
€
-
€
■
-
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage (E-PRTR verslag en
1.10 1.11
ontheffingen advies verstrekken
EEP) e.a.
95.00
€
(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.
85.00
€
beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.
2.1
-
WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan,
Toezicht& Handhaving
toelichting:
Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige
overigeinrichtingentypeA en B e.a.
inrichtingen
€
4.750,00
75.00
€
.
95.00
€
-
22
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte
2.4
afhandelingKlachten
2.5
afhandeling inddenten
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
last onderdwangsom tenuitvoerleggene.a.
95,00
2.7
advies verstrekken
toezicht& handhaving overig
95,00
Specialismen
toelichting:
3.1
adwes en toezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem -water-e.d.
3.2
advies Geluid, GeurenLucht
3.3
advies Energie
koeltorens, opleveringscontrolese.a.
50
95.00
€
2.720,00
85.00
32
€
-
95.00
€
-
85.00
Behandelenvan zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitvoerleggen, € 50
€
_ 4.750,00
95,00
145
€
13.775,00
95,00
50
€
4.750,00
95,00
32
€
3.040,00
€
-
ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
3.6
advies Verstrekkenoverig
95.00 ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest, gemeentelijk toezichtop asbest voor, tijdens en na sloopwerken
190
85.00 95.00
€
16.150,00
€ € 37.715,00
afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
post onvoorzien,actuelecasuïstiek, (partner) 95,00
overstijgendeprojecten,beleidsintensivering
Totaal werkprogramma 2022
0
27
€
576
€ 135.865,00
2.550,00
€ 135.865,00
Totaal begroting2022 perdeelnemer
€0,00 incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen
Totaal
werkprogramma
(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)
2021
meer / minderkosten voorafgaand jaar
399
€ 135.865,00 €
-
40 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
Werkprogramma
Heerlen
RUD taken 2022
Pakketdeel
basistaken
tarief
tijd per
peruur (in €)
inrichting
totaal
(in uur)
(in €)
k
aantal 2021
aantal
kosten
2022
pakketdeel
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
0
0
€
RIE4 inrichting
105,00
295
30.975,00
0
0
€
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
2
2
€
20.900,00
RIE overig(Limburg Noord)
95,00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85,00
38
3.230,00
34
32
€
103.360,00
categorieB basistaak inrichting
85,00
10
850,00
88
82
€
69.700,00
owrige taken
75,00
0
124
116
Vüurwerk wrkooppunten/opslagen
6
Natte Koeltorens
4
uurtarief
kengetal
(in €)
(in uur)
kosten
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegweren
95,00
€
1.2
Milieu vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.
95,00
€
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
1.4
Vuurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)
1.5
zienswijze, beroepen bezwaarbehandelen
incl. woriopigeworziening behandelen
105,00
1.6
AJhandelenmeldingActiviteitenbesluit
incl. maatwerkworschriften
85,00
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
1.8
Vüurwerkbesluit (melding)
1.9
Toetsing uitweren
uren
aantal
8
10
85,00 85,00
-
€ 193.960,00
Programmadeel
95,00
in € 's
4
programmadeel
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
actualisering wrgunningen,uitgestelde indieningswreisten, rapportagewrplichtingen, beoordelinge-MVrapportage(E-PRTR wrslag en 95,00
€
ontheffingen
(hogerewaarde)geluid, APV, wrwergevaarlijkestoffen, 85,00
€
-
advies verstrekken
stookwrbod e.a. WOB wrzoeken,bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannen e.a.
95,00
€
-
EEP) e.a. 1.10 1.11
€ Toezicht& Handhaving
toelichting:
2.1
Toezichtmilieu/ wiligheid bij owrige
owrige inrichtingentypeA en B e.a.
2.2
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Incl. provincialeasbesttaken
2.3
Toezichtowrige
bij wurwerkewnementen, wurwerkopslag, natte
€
75,00
inrichtingen
koeltorens, oplewringscontroles e.a. 2.4
afhandeling Klachten
2.5
afhandeling Incidenten
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
-
€
95,00 136
85,00 85,00
1
95,00
2
€
11.560,00
€ €
0
-
Behandelenvan zienswijzen, handhavingswrzoekenen bezwaaren beroep.Bestuursdwang ten uitwerleggen, last onderdwangsom ten uitwerleggene.a.
95,00
€
advieswrstrekken
toezicht& handhaving owrig
95,00
€
Specialismen
toelichting:
3.1
advies en toezicht Bodem
Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water- e.d.
3.2
advies Geluid, GeurenLucht
3.3
advies Energie
3.4
advies ExterneVeiligheid
2.7
€ 11.560,00
95,00
1.602
€
152.190,00
95,00
570
€
54.150,00
95,00
166
€
15.770,00
95,00
270
€
25.650,00
85,00
1373
€
116.705,00
incl. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
incl. gemeentelijk afhandelenmelding sloop /asbesL
3.5
advies Asbest
3.6
advies Verstrekkenoverig
gemeentelijk toezichtop asbest wor, tijdens en na sloopwerken
€
95,00
€ 364.465,00 afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
post onworzien, actuelecasuïstiek, (partner) 95,00
owrstijgende projecten,beleidsintensiwring
Totaal werkprogramma 2022
214
336
€ 31.879,50
4.453
€ 601.864,50 € 601.864,50
Totaal begroting2022 perdeelnemer
€0,00 incidentele opdrachten2022 (bron: 2e wortgangs rapportage2021)
voorgesteldewijzigingen
Totaal
werkprogramma
3.042
202 1
meer / minderKosten voorafgaand
jaar
C 601.864,50 *
41 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pj
Hm Zun/Limburg
Werkprogramma
RUD taken 2022
Pakketdeel
Kerkrade tarief
tijd per
peruur
inrichting
totaal
basistaken
(in€)
(in uur)
(in€)
BRZO inrichting
105,00 105,00 95,00 95,00 85,00 85,00 75,00
RIE 4 inrichting RIE overig(Limburg Zuid) RIE overig(Limburg Noord) categorieC inrichting categorieB basistaak inrichting overigetaken
410 295 110 110 38 10
43.050,00 30.975,00 10.450,00 10.450,00 3.230,00 850,00 0
aantal
2021
aantal
kosten
2022
pakketdeel
0
0
€
0
0
€
2
2
€
20.900,00
18
18
€
58.140,00
41
44
€
37.400,00
61
64
Vtiurwerk verkooppunten/ opslagen
2
Natte Koeltorens
0
uurtarief (in €)
€ 116.440,00
kengetal
kosten
Programmadeel
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegweren
95,00
€
12
Milieuvergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,M.E.R., OBM, e.a.
95,00
€
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
1.4
Miurwerkvergunning 95,00
(ontbrandingstoestemming) 1.5
zienswijze, beroepen bezwaarbehandelen
incl. woriopigevoorzieningbehandelen
105,00
1.6
A/handelenmeldingActiviteitenbesluit
incl. maatwerkworschriften
85,00
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
85,00
1.8
Wurwerkbesluit(melding)
1.9
Toetsing uitweren
85.00
(in uur)
in€’s
aantal
uren
programmadeel
€ 8
€
.
€ 10
220
€
18.700,00
€ 4
€
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningsvereisten,rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage (E-PRTR verslag en EEP)e.a.
95.00
€
stookverbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan,
85.00
€
beleidsondersteuning,ruimtelijkeDlannen e.a.
95.00
€
1.10
ontheffingen
(hogerewaarde)geluid, APV, verwer gevaarlijkestoffen,
1.11
advies verstrekken
€ 18.700,00
2.1
Toezicht& Handhaving
toelichting:
Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige
overigeinrichtingentypeAen B e.a. €
inrichtingen 22
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Incl. provincialeasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte
€ 32
koeltorens, opleveringscontrolese.a.
2.4 2.5 2.6
afhandeling Klachten
2.7
advies verstrekken
last onderdwangsom ten uitwer leggene.a. toezicht& handhaving overig
Specialismen
toelichting:
advies entoezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit, (water)bodem - water-e.d.
afhandeling Incidenten Bestuursrechtelijkehandhaving
€
2.720,00
€
-
€ Behandelen van zienswijzen, handhavingsveraoeken en bezwaaren beroep.Bestuursdwang tenuitwerleggen, €
.
€
€
3.1 32 3.3
advies Geluid, Geuren Lucht advies Energie
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
incl. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
430
€
0
€
149
€
0
€
549
€
2.720,00
40.850,00 14.112,25 -
incl. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop/asbest gemeentelijk toezichtop asbest wor, tijdens en na sloopwerken
3.6
advies Verstrekkenoverig
€
46.665,00 € 101.627,25
afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
post onworaen,actuelecasuïstiek, (partner) 15
overstijgendeprojecten,beleidsintensivering
€
1.380
Totaal werkprogramma 2022
£ 239.487,25 € 238.378,31
Totaal begroting2022 perdeelnemer
€1.108,94 incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen
(bron: 2ewortgangsrapportage 2021)
42 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
nU
lm Znn/Limburg
Werkprogramma
Landgraaf
RUD taken 2022 tarief
tijd per
peruur
inrichting (in uur)
(in€)
aantal
totaal aantal
(in€)
2021
kosten pakketdeel
2022
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
0
0
€
RIE 4 inrichting
105,00
295
30.975,00
0
0
€
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
0
0
€
RIE overig(Limburg Noord)
95,00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85,00
38
3230,00
23
21
€
67.830,00
categorieB basistaak inrichting
85,00
10
850,00
34
39
€
33.150,00
overigetaken
75,00
0
in€’s
€ 100.980,00
60
Vuurwerkverkooppunten/ opslagen Natte Koeltorens
uurtarief
kengetal
(in €)
(in uur)
Programmadeel
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegweren
12
Milieuvergunningaanvraagbehandelen
regulier, uitgebreid, ME.R., OBM, e.a.
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.
1.4
Vuurwerkwrgunning
1.5
(ontbrandingstoestemming) zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen
ind. woriopigeworziening behandelen
105,00
1.6
AftiandelenmeldingActiviteitenbesluit
ind. maatwerkworschriften
85.00
1.7
overigemeldingenbehandelen
1.8
Vuurwerkbesluit(melding)
1.9
Toetsing uitweren
kosten uren
programmadeel
95,00
€
-
95,00
€
-
95,00
€
-
95.00
8
€ €
10
50
€
4.250,00
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.
€
-
€
-
95.00
€
-
85.00
€
85,00 85,00
4
actualisering vergunningen,uitgestelde indieningswreisten, rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.
1.10 1.11
ontheffingen
(hogerewaarde)geluid, APV, verwer gevaarlijkestoffen,
advies wrstrekken
stookwrbod e.a. WOB verzoeken, bestemmingspian/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeplannene.a.
95.00
50
100
€
9.500,00 € 13.750,00
Toezicht& Handhaving
toelichting:
2.1
Toezichtmilieu/wiligheid bij overige
owrige inrichtingentypeAen B e.a.
2.2
inrichtingen Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkewnementen, wurwerkopslag, natte koeltorens, oplewringscontroles e.a.
2.4
afhandeling Klachten
2.5
afhandeling Inddenten
2.6
Bestuursrechtelijkehandhaving
75.00
€
95.00
€ 42
85.00
€
3.570,00
85.00
€
-
95.00
€
-
Behandelenvan zienswijzen, handhavingswrzoekenen bezwaarenberoep.Bestuursdwang ten uitwerleggen,
advies wrstrekken
last onderdwangsom tenuitwerleggene.a. toezicht& handhaving overig
Specialismen
toelichting:
3.1
advies en toezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water- e.d.
22
advies Geluid, GeurenLucht
3.3
advies Energie
2.7
€
95,00 90
95,00
€
8.550,00 € 12.120,00
95,00 95,00
100
470
€
44.650,00
200
€
19.000,00
85
€
8.046,50
50
€
4.750,00
€
37.230,00
ind. Beoordelingenergie-audits(EED), Informatieplicht Energiebesparing
3.4
advies ExterneVeiligheid
3.5
advies Asbest
3.6
adviesVerstrekkenoverig
95,00 0
95.00 ind. gemeentelijk afhandelenmeldingsloop / asbest, gemeentelijk toezichtop asbest wor, tijdens enna sloopwerken
438
85.00
€
95.00
£ 113.676,50
afdelingoverstijgend 4.1
toelichting:
postonworzien, actuelecasuïstiek, (partner) 95,00
owrstijgende projeden,beleidsintensiwring
€ 240.526,50 € 223.736,50
1.525
Totaal werkprogramma 2022 Totaal begroting 2022 perdeelnemer
€16.790,00 Incidentele opdrachten2022 voorgesteldewijzigingen
Totaal
werkprogramma
(bron: 2evoortgangsrapportage 2021)
50
€
4.250,00
100
€
9.500,00
product 3.4
50
797
2021
meer / minderkosle.fi voorafgaand
product 1.11 product 3.2
jaar
4.750,00
( 223.736,50 t
16.750,00
43 Begroting RUD Zuid-Limburg2023
pi
ll Xii/i/Limburg
Werkprogramma
RUD taken 2022
Pakketdeel
Maastricht
basistaken
tarief peruur (in €)
tijd per inrichting
totaal
(in uur)
(in €)
aantal 2021
aantal 2022
kosten pakketdeel
BRZO inrichting
105,00
410
43.050,00
0
0
€
RIE 4 inrichting
105,00
295
30.975,00
0
0
€
RIE overig(Limburg Zuid)
95,00
110
10.450,00
5
5
€
52.250,00
RIE overig(Limburg Noord)
95,00
110
10.450,00
categorieC inrichting
85,00
38
3.230,00
37
€
119.510,00
categorieB basistaak inrichting
85,00
10
850,00
87
88
€
74.800,00
overigetaken
75,00
0
131
130
39
€
246.560,00
€
108.650,00
€
85.005,00
€
713.615,00
253
€
24.045,00
10.209
€
1.177.875,00
€
1.177.875,00
Vuurwerkverkooppunten/opslagen
3
Natte Koeltorens
9 uurtarief (ïn€)
kengetal
kosten programmadeel
Programmadeel
(niet-)basistaken buiten inrichting prijs
nr.
Vergunning
toelichting:
1.1
Vooroverlegof overlegvoeren
95,00
€
1.2
Mlieuvergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid. M.E.R.,OBM, e.a.
95,00
€
-
1.3
Bouw vergunningaanvraagbehandelen
regulier,uitgebreid,gelijkwaardigheidstoets e.a.
95,00
€
-
1.4
Wurwerkvergunning €
-
1.5
(ontbrandingstoestemming) zienswijze, beroepenbezwaarbehandelen
ind. voorlopigevoorzieningbehandelen
105,00
1.6
Afhandelenmelding Activiteitenbesluit
ind. maatwerkvoorschriften
85,00
1.7
overigemeldingenbehandelen
mobielepuinbreker,bodemenergiesystemen,
95,00
gebmiksmelding e.a. 1.8
\Aiurwerkbesluit(melding)
1.9
Toetsing uitvoeren
1.10
ontheffingen
1.11
advies verstrekken
(in uur)
aantal
uren
8
€ 10
800
85,00 85,00
1.000
€
85.000,00
10
€
850,00
4
€
actualisering vergunningen, uitgestelde indieningsvereisten.rapportageverplichtingen, beoordelinge-MJVrapportage(E-PRTR verslag en EEP) e.a.
95,00
(hogerewaarde)geluid,APV, vervoer gevaarlijkestoffen, stookverbod e.a.
85,00
0
€
WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteunina.ruimtelijkeDlannene.a.
95,00
240
€
Toezicht& Handhaving
toelichting:
2.1
Toezichtmilieu/ veiligheidbij overige inrichtingen
overigeinrichtingentypeAen B e.a.
22
Toezichtbouw en RO inrichtingen
Ind. provindaleasbesttaken
2.3
Toezichtoverige
bij vuurwerkevenementen, vourwerkopslag, natte
€
333
75,00
koeltorens, opleveringscontrolese.a.
95,00
€ €
438
85,00
€
22.800,00
24.975,00 37.230,00
2.4
afhandeling Klachten
85,00
1
€
-
2.5
afhandeling Inddenten
95,00
2
€
-
2.6
Bestuursrechtelijke handhaving
2.7
advies verstrekken
Behandelenvenzienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaaren beroep.Bestuursdwang tenuitvoerleggen, last onderdwangsom ten uitvoerleggene.a. toezicht & handhaving overig
Specialismen
toelichting:
3.1
advies en toezichtBodem
Besluit Bodemkwaliteit (water) bodem - water- e.d.