Document · PDF

9. Bijlage 1 Begroting 2022 VRZL.pdf

Commissie MID 20 mei 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze concept jaarstukken 2020 VRZL, concept begroting 2022 VRZL en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 MCC10.393 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2022 VRZL

Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................. 4 1.

Concern .............................................................................................................. 5 1.1

Wie zijn we? .................................................................................................. 5

1.2

Waar staan we voor? .................................................................................... 5

1.3

Ons werkgebied ............................................................................................ 7

1.4

Begroting 2022 concern ................................................................................ 8

1.5

Risico’s op concernniveau. ........................................................................... 9

Crisisbeheersing en rampenbestrijding ............................................................. 10 2.1

Wie zijn we? ................................................................................................ 10

2.2.

Wat willen we bereiken? ............................................................................. 10

2.3

Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................... 12

2.4

Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding .............................. 14

2.5

Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding .......................................... 14

Brandweerzorg .................................................................................................. 15 3.1

Wie zijn we? ................................................................................................ 15

3.2

Wat willen we bereiken? ............................................................................. 15

3.3

Wat gaan we daarvoor doen? ..................................................................... 15

3.4

Begroting 2022 Brandweerzorg................................................................... 18

3.5

Risico's Brandweerzorg............................................................................... 18

Financiële paragrafen ....................................................................................... 19 4.1

Algemeen .................................................................................................... 19

4.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 19

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................... 24

4.4

Bedrijfsvoering ............................................................................................ 27

4.4.1

Investeringsbeleid ................................................................................. 27

4.4.2

Organisatiestructuur ............................................................................. 27

4.4.3

Administratieve organisatie................................................................... 27

4.4.4

Informatisering en automatisering ....................................................... 27

4.4.5

Kansen en bedreigingen ....................................................................... 27

4.4.6

Personeelsbeleid .................................................................................. 28

4.4.7

Verbonden partijen ............................................................................... 28

4.4.8

Overige aspecten samenwerking ......................................................... 29

Financiële begroting .......................................................................................... 30 5.1

Overzicht van baten en lasten ..................................................................... 30

5.2

Uiteenzetting van de financiële positie ........................................................ 31

5.3

Overzicht baten en lasten per taakveld ....................................................... 32

5.4

Overzicht van bijdragen gemeente.............................................................. 33

5.5

Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente ................................. 34

5.7

Staat van reserves en voorzieningen .......................................................... 35

5.8

Geldleningen ............................................................................................... 35

5.9

Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025 ............. 36

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren 2023-2025. De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting 2022 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2022 naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met trekking tot COVID vorm zullen krijgen. Financieel is dan alleen de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds toegepast. Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Afgesproken is om in 2022 een percentage van 75% (2021= 50%) als ingroei te hanteren. Ook zal in 2022 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken.

Concern

1.1

Wie zijn we?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in ZuidLimburg en eén van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland zoals ingesteld volgens de wet Veiligheidsregio’s. De VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg. De afgelopen periode hebben wij ons ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende lokale organisaties naar één Veiligheidsregio. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Chemelot samen. Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio’s (Zuid-6) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied.

1.2

Waar staan we voor?

VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze partners: dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. We brengen risico's in kaart en treffen voorbereidingen op maat; geven we adviezen om waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken; bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen. We treden effectief op tijdens een ramp om schade te beperken; beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade. Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en onze crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel hulp bieden en beschikken over voldoende slagkracht.

Organogram VRZL Directeur VRZL Bestuurs- en directie ondersteuning

Control

Personeel & Organisatieontwikkeling

Financiën & Inkoop

Informatie, automatisering en facilitair

Crisisbeheersing & rampenbestrijding

Brandweerzorg Commandant brandweer, plv. directeur

Manager C&R

Kaderstelling

Meldkamer

6 Risicobeheersing

Incidentbestrijding

Vakbekwaamheid

1.3

Ons werkgebied

Het werkgebied van Veiligheidsregio ZuidLimburg is een compact verstedelijkt gebied van circa 650 km2. Buiten de economisch bijzonder waardevolle clustering in onder meer chemie en health en unieke kansen voor versterking van de regio spelen er, door de geografische ligging van Zuid-Limburg, specifieke opgaven. Voor deze regio, die uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim 200 km grenslengte en op het smalste deel met 6 km verbonden aan de rest van Nederland), geldt dat in bijzondere mate. Met ongeveer 597.000 inwoners en ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn. Er zijn grote industrieën met specifieke veiligheidsrisico’s, zoals chemische industrie en de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Met name in de zomermaanden ontvangen we veel toeristen, die zowel in de stedelijke als de landelijke gebieden verblijven.

1.4

Begroting 2022 concern

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Brandweerzorg

Personeelslasten

4.289

28.345

32.634

Kantoorkosten (incl. automatisering)

Omschrijving

Totaal

Lasten

1.046

2.343

3.389

Huisvesting

161

2.649

2.810

Voertuigen en Materialen

1.984

2.069

Kapitaallasten

3.900

3.912

5.593

39.221

44.814

Treasury Onvoorzien Totale lasten Baten Bijdrage gemeenten

Bijdrage Rijk

6.473

-534

5.939

Overige inkomsten Totaal Baten

244 6.786

347 -187

591 6.599

Saldo programma's

1.193

-39.408

-38.215

4.520

5.601 1.081

1.193

-38.327

-37.134

Reserves Storting reserve Onttrekking reserve Saldo Programma inclusief reserves Lasten Overhead Onvoorzien Baten Algemene dekkingsmiddelen (bijdrage gemeenten) Overig inkomsten Frictiekosten Saldo Resultaat

8.004 10

45.049 39 60 37.134 -

Toelichting De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd.

1.5

Risico’s op concernniveau. Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen. Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel. Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen. Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.1

Wie zijn we?

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico’s (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Hierbij wordt het begrip “incident” breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema’s die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het programma omvat de volgende producten met clusters van activiteiten: Bevolkingszorg (inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing); Communicatie waaronder Risicocommunicatie (risicobewustzijn) en Crisiscommunicatie; Informatiemanagement; Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV); Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO); Kwaliteitszorg. In deze begroting worden ook de activiteiten uit te voeren door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) omschreven.

De GHOR omvat de volgende producten en clusters van activiteiten: Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn; Planvorming en professionaliteit; Informatiemanagement; Kwaliteitszorg; Ketenmanagement.

2.2. Wat willen we bereiken? Samenwerking De Coronacrisis van 2020 heeft de samenwerking met veel van onze partners in een stroomversnelling gebracht. De langdurige gezamenlijke aandacht voor de bestrijding van Corona heeft verbinding gebracht. In 2021 en 2022 zal de verdere borging van de samenwerking aandacht vergen. Daarbij zal continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen. Bevolkingszorg en evenementen Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, verwachten we in 2022 een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zoals in 2019 met een duidelijke piek in dat jaar omdat veel evenementen de verloren jaren willen inhalen. Daarnaast zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en de inbedding van Bevolkingszorg aandacht vragen. Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico’s. Dat betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de aanwezige risico’s en weten wat zij kunnen doen rondom die risico’s. Burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in ZuidLimburg. Dat bewustzijn start met kennis van de aanwezige risico’s.

Het Provinciale Risicoprofiel dat in 2019 is vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal ons risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan spelen. De evaluaties van de Covid-crisis zullen in 2022 invloed hebben op de risico’s en de wijze waarop we daarop gaan voorbereiden. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op de risicocommunicatie.

Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico’s moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico’s en het bieden van een handelingsperspectief. Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico’s en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij. Communicatie integraal aanpakken Naast de risicocommunicatie informeert de Veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie.

Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de Veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne middelen en technieken om de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Corporate communicatie en interne communicatie Binnen de Veiligheidsregio staan voor 2022 ook enkele majeure projecten gepland waaronder de fundamentele discussie rondom brandweerzorg. Team communicatie zal daarin faciliteren en ondersteunen waar mogelijk omdat het belangrijk wordt geacht onze bestuurders en onze raden adequaat te informeren en met hen te communiceren over het verloop van het project. Overigens heeft brandweerzorg daarbij de leidende rol. Informatiemanagement De Veiligheidsregio investeert de komende jaren in informatiemanagement. Het delen van relevante informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De organisatie moet er klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt aangeleverd- juist te verwerken, te veredelen en te duiden en te gebruiken en andersom informatie snel en tijdig ter beschikking te stellen aan anderen.

Het programma C&R coördineert en faciliteert deze ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar informatie samenkomt en geduid wordt. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsbeeld waarmee operationele functionarissen continu een adequaat beeld van de situatie in onze regio hebben. Ook zal vanuit het programma C&R de operationele informatievoorziening naar de eenheden op straat verdergaand vormgegeven worden zodat deze steeds over de meest actuele informatie kunnen beschikken. Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) en multidisciplinaire Opleiding, training en oefening (MOTO) MOV en MOTO hebben als belangrijkste doelstellingen voor 2022 dat de wettelijk verplichte planvorming op orde is en dat functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn om hun taak in de crisisorganisatie adequaat te kunnen invullen. Kwaliteitszorg en professionaliteit De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de Veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg gestuurd op het leer- en verbeterproces van de afzonderlijke hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking. Ook de regie- en netwerkfunctie van de Veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het programma C&R integraal te sturen op gewenste ontwikkelingen.

Dat betekent dat de Veiligheidsregio zorgdraagt voor het aanbieden van adequate opleidings- trainings- en oefenprogramma’s en de resultaten van individuen en team monitort en bewaakt.

2.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen 2022 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de covid-pandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio’s, het verwerken van verbeterpunten uit reguliere evaluaties en het herstellen van de inspanningen die covid gevraagd hebben. Daarnaast verwachten we in 2022 alsnog Koningsdag te mogen organiseren in onze regio en zal ook daar een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio worden verwacht. In algemene zin kan dus, vooruitblikkend naar 2022, gesteld worden dat ook dat een enerverend jaar gaat worden. Maar hopelijk met een andere, positievere energie dan 2020. Samenwerking Een van de vele inzichten die de covid-pandemie ons gebracht heeft is dat het in crisissituaties belangrijk is om je collega’s te kennen. Met name in de internationale component die daarbij voor Zuid-Limburg een grote rol speelt zullen we verdergaand investeren. De opbrengsten van de jarenlange samenwerking in het programma EMRIC hebben in covid-tijd hun meerwaarde getoond. Intensiveren van die samenwerking bereid Zuid-Limburg nog beter voor op de risico’s binnen of net buiten ons gebied. Vanzelfsprekend zal er geïnvesteerd blijven worden in samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio’s, landelijke netwerken en vakraden.

Bevolkingszorg en evenementen Bevolkingszorg zal een belangrijk deel van haar capaciteit inzetten voor de reguliere werkzaamheden. Specifiek voor 2022 staan activiteiten gericht op implementatie van het Handboek bevolkingszorg, activiteiten gericht op evaluatie wet veiligheidsregio’s en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluaties van de corona-pandemie geprogrammeerd. Informatiemanagement Ook voor informatiemanagement geldt dat de reguliere werkzaamheden voor een belangrijk deel zorgen voor in vulling van de werkzaamheden. De doorontwikkeling van Operationele Informatievoorziening, de doorontwikkeling van het veiligheidsbeeld en VIC, de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord zodat de meldkamer in toenemende mate dezelfde uitgangspositie kan hanteren voor beide veiligheidsregio’s. MOV en MOTO Het actueel houden van de bestaande wettelijke plannen (Rampbestrijdingsplannen, multidisciplinaire informatiekaarten) gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus. Het oefenprogramma is daarop afgestemd zodat ervaringen uit oefeningen ook meegenomen kunnen worden in een volgende actualisatie. Er zal in 2022 een verdergaande stap gezet worden in de kwaliteitsverbetering van de crisisfunctionarissen. Niet kwantiteit (van oefeningen, trainingen en opleidingen) is leidend maar de kwaliteit van wat de functionaris heeft te bieden.

Zoals in het meerjarenbeleidsplan omschreven zal dit in deze beleidscyclus verdergaand geïmplementeerd en voorbereid worden. Communicatie Op het gebied van communicatie hebben we de komende jaren mooie ontwikkeltrajecten en projecten in het vooruitzicht. Het verbeteren van de risicocommunicatie en daarmee meer risicobewustzijn bij de bevolking creëren, het kwalitatief verbeteren van de crisiscommunicatie op basis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies, het intensiveren van de samenwerking met Chemelot (en andere partners) om sneller de juiste informatie te kunnen delen in crisissituaties maar ook de continue aandacht voor de Veiligheidsregio als organisatie, vult de agenda voor 2022 al snel.

Kwaliteitszorg Het kwaliteitszorgsysteem evolueert en wordt steeds steviger. We krijgen steeds beter inzicht in de aanwezige competenties en talenten en maken daar waar mogelijk gebruik van. Het systeem draagt bij aan het continu verbeteren van de organisatie en de mensen in de organisatie. Geneeskundige hulpverlening Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio’s hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. De evaluaties van de covidpandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. Omdat die evaluaties nu opgesteld worden en de uitkomsten nog niet bekend zijn is het moeilijk daarop nu al een voorschot te nemen. We volstaan met de constatering dat naar verwachting 2022 met name in het tekenen van deze verbeterpunten zal staan. De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde verbeterpunten naar de witte – geneeskundige – keten. Steeds meer evenementen in Zuid-Limburg. De GHOR is nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal evenementen in Zuid-Limburg neemt toe.

Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

2.4

Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000 Rekening Begroting Omschrijving 2020 2021

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

Lasten Personeelslasten

4.102

4.289

4.337

4.386

4.445

Kantoorkosten (incl.

1.038

1.046

1.058

1.070

1.082

Huisvesting

160

161

163

164

166

Voertuigen en

Treasury

Onvoorzien

5.397

5.593

5.656

5.719

5.792

6.438

6.473

244

498

6.751

6.786

-4.646

1.354

1.193

1.130

1.067

994

Storting reserve

Onttrekking reserve

Saldo Incidentele baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

-4.646

1.354

1.193

1.130

1.067

994

automatisering)

Materialen Kapitaallasten

Totale lasten

5.144

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage Rijk Overige inkomsten Totaal Baten Saldo programma Reserves

Saldo Programma inclusief reserves

2.5

Risico’s Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Afhankelijkheid van derden bij een crisis. We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een crisis en zijn daarmee afhankelijk van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben.

Brandweerzorg

3.1

Wie zijn we?

We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico’s verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico’s snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden. Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en moeten zoeken. De belangrijkste taken zijn: Risicobeheersing Incidentbestrijding Vakbekwaamheid Kaderstelling Meldkamer

3.2

Wat willen we bereiken?

We willen de risico’s op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten. We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.

3.3

Wat gaan we daarvoor doen?

De strategische heroriëntatie op de brandweerzorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd en zal in 2021 worden gestart. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Daar waar 2021 in het teken staat van de verdere implementatie van de organisatie inrichting staat 2022 in het teken in de verder doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Het primaire brandweerproces is een blijvend aandachtspunt. Het blijft een uitdaging om de paraatheid middels de roosters op orde te houden binnen de budgettaire kaders. Landelijk speelt het dossier vrijwilligheid waarover naar verwachting in 2021/2022 meer duidelijkheid is. Risicobeheersing De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico’s, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en het beïnvloeden van risicovol gedrag. Om goed te kunnen adviseren is een herkenbare positie nodig in het complexe maatschappelijke netwerk (omgevingswet) en moeten we beschikken over kennis van risico’s, incidenten en de bestrijding daarvan (risicoprofiel).

Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet Het gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering. Hiertoe willen we een gedragsverandering eigen personeel in gang zetten en aandacht schenken aan de doorontwikkeling en implementatie van digitale systemen. Tevens zal duurzaam geïnvesteerd worden in het versterken van het traject om in samenwerking en interactie met de deelnemende gemeenten te blijven. Het doel hiervan is dat het bestuur in staat is om gebied, risico’s en maatregelen voortdurend met elkaar in samenhang te beoordelen. Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico’s. Het risicoprofiel brandweer is een risico-inventarisatie en –analyse t.a.v. de taakvelden brandweer op de schaal van Zuid-Limburg. Het is daarmee een verdieping van het regionale risicoprofiel zoals dat onderdeel uitmaakt van het regionale beleidsplan Veiligheidsregio. Het levert inzicht op in waar de brandweerrisico’s in Zuid-Limburg zich bevinden. Op basis daarvan kunnen organisatorische en operationele beslissingen worden genomen. De actualisatie en het operationaliseren van de risico’s is hierbij van cruciaal belang. Kaderstelling Kaderstelling heeft als beleidsafdeling de taak het conceptuele kader, ook wel de repressieve doctrine genoemd, te bewaken.

Belangrijk instrument daarbij is het dekkingsplan. In 2019 is op landelijk niveau een nieuwe systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ ontwikkeld. Deze systematiek biedt ruimere mogelijkheden om in 2021 het gesprek met de gemeenten en het bestuur aan te gaan. In 2022 kan dan de implementatie van een nieuw dekkingsplan plaatsvinden. Kaderstelling is verder verantwoordelijk voor een aantal doorlopende processen, zoals de investeringen in repressief materieel, het bewaken van de kwaliteit van de servicecentra, het beheren van het kledingreglement, arbozorg, navigatie en het ontwikkelen van kennisregie t.b.v. de lerende organisatie. Vakbekwaamheid Het organiseren van vakbekwaamheid vraagt een breed scala aan werkzaamheden binnen de domeinen opleiden, oefenen en bijscholen. Er wordt een actieve bijdrage verwacht aan het concept lerende organisatie en het behouden van een gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering, het werken met kerninstructeurs, het door ontwikkelen van de elektronische en virtuele leeromgeving en het toewerken naar een vakbekwaamheidspaspoort. 2020 is het eerste jaar waarin voldoende middelen aanwezig waren om een start te maken met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid. In 2022 zal worden ingezet op verdere doorontwikkeling en optimalisering.

Meldkamer Per 1 januari 2020 zijn het beheer van de meldkamer en de daarbij behorende financiën overgedragen aan het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De daarvoor noodzakelijke governance is ingericht. Aandachtspunt voor het aankomende jaar zijn de zorgen, aangedragen door de inspectie, op het gebied van de continuïteit rondom de meldkamer. Hierbij gaat het om de bereikbaarheid van 112, de beveiliging van de meldkamerlocatie en betrouwbaarheid/beveiliging van de ICT-voorzieningen.

Incidentbestrijding Met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Opkomsttijden zijn conform afgesproken norm; Iedere kazerne beschikt over basis- en oefenprogramma voor specialistische taken; Opkomsttijden alle piketten zijn conform norm; Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele repressieve dienst in 2023 is geschoold in actuele les- en leerstof van Brandweer Nederland; Programma Brandveilig Leven is ontwikkeld; Planvorming: 75% is actueel; Er is een uitgewerkte beleidsmix per gemeente (risicobeheersing); Plan van aanpak schoner werken is conform planning uitgevoerd; 2e loopbaanbeleid is ontwikkeld. Uitvoeren internationale convenanten (n.a.v. programma EMRIC) Ook in 2022 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moest worden aan de doorontwikkeling van de organisatie.

3.4

Begroting 2022 Brandweerzorg Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Personeelslasten

26.513

28.345

28.430

28.754

29.001

Kantoorkosten (incl.

2.332

2.343

2.344

2.345

2.346

Huisvesting

2.822

2.649

2.667

2.684

2.703

Voertuigen en

1.956

1.984

2.013

2.041

2.071

4.944

3.900

3.956

4.013

4.071

Treasury

Onvoorzien

38.567

39.221

39.410

39.837

40.192

Omschrijving

Meerjarenraming

automatisering)

Materialen Kapitaallasten

Totale lasten Baten

35.867

Bijdrage Rijk

-534

Overige inkomsten

315

347

307

285

340

-219

-187

-227

-249

-35.527

-38.786

-39.408

-39.597

-40.064

-40.441

Storting reserve

2.238

7.605

4.520

4.586

4.658

4.759

Onttrekking reserve

2.737

7.904

5.601

5.405

5.478

5.433

Saldo Incidentele baten en lasten

499

299

1.081

819

820

674

Baten

Lasten

Saldo

-35.028

-38.487

-38.327

-38.778

-39.244

-39.767

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Programma Basiszorg Reserves

Saldo Programma inclusief reserves

3.5

Risico's Brandweerzorg Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen. LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies.

Financiële paragrafen

4.1

Algemeen

De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De behandelde verplichte paragrafen zijn: Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet van toepassing.

4.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de organisatie is en wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico’s. Risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de organisatie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om deze niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene reserve, de (vrij aanwendbare) bestemmingsreserves, de stille reserves (indien aanwezig en kwantificeerbaar) en de ruimte in de begroting. Algemene Reserve In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de Algemene Reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve door het Algemene Bestuur is vastgesteld op maximaal €1.500.000. Risico’s Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. De omvang van een risico kan worden geschat door de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet te vermenigvuldigen met het gevolg (€) van deze gebeurtenis.

Risico Vrijwilligheid Technologische ontwikkelingen Verduurzaming/ milieu LMS Datalekken/informatiebeveiliging Krapte arbeidsmarkt Omgevingswet Veiligheidsgaranties Afhankelijkheid externen bij Crisis

Impact

Kans

Concern

BRW

C&R

€ 1.500.000

90%

€ 1.350.000

€ 500.000

95%

€ 158.333

€ 1.000.000 € 500.000

75% 75%

€ 500.000

€ 250.000 € 375.000

€ 375.000

€ 800.000

50%

€ 133.333

€ 500.000 € 250.000 € 500.000

75% 50% 25%

€ 375.000 € 125.000 € 125.000

€ 750.000

95%

€ 125.000 € 712.500

€ 1.416.666

€ 2.266.666

€ 1.504.166

Voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn de risico’s bepaald: Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder, de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen. Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen. Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel. LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies. Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen. Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend. Bij de bepaling van de waarde van de risico’s is rekening gehouden met de kans dat een risico zal optreden. In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven. Weerstandsvermogen

Betekenis

>2,0

Uitstekend

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

1,0 – 1,4

Voldoende

0,8 – 1,0

Matig

0,6 – 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

Bepaling weerstandsvermogen Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt: Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen =

Risico’s

Op 31 december 2020 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000): Omschrijving Algemene reserve C&R en Brandweerzorg

31 december 2020 1.654

Algemene reserves GHOR

Totaal weerstandscapaciteit

1.724

Omschrijving Weerstandsvermogen

31 december 2020 0,37

Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als geheel ruim onvoldoende is.

Tabel financiële kengetallen Bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000. 1A

Netto Schuldquote

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Vaste schulden

29.605

13.605

29.605

27.497

25.379

Netto vlottende schuld

2.270

2.133

924

Overlopende passiva

8.204

21.537

26.183

Financiële activa

Uitzettingen

17.114

24.005

27.745

Liquide middelen

159

154

134

Overlopende activa

311

836

607

Totale baten

50.663

49.893

51.183

51.667

52.363

Netto schuldquote (A+B+C-DE-F-G)/H*100%

44,40%

24,61%

55,15%

50,53%

45,83%

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Vaste schulden

29.605

13.605

29.605

27.497

25.379

Netto vlottende schuld

2.270

2.133

924

Overlopende passiva

8.204

21.537

26.183

Financiële activa

Uitzettingen

17.114

24.005

27.745

Liquide middelen

159

154

134

Overlopende activa

311

836

607

Totale baten

50.663

49.893

51.183

51.667

52.363

Netto schuldquote (A+B+C-DE-F-G)/H*100%

44,40%

24,61%

55,25%

50,53%

45,83%

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Solvabiliteitsratio

Eigen vermogen

8.360

8.567

8.861

8.130

7.001

Balanstotaal

53.304

52.936

47.766

43.310

48.553

Solvabiliteit (A/B)*100%

15,68%

16,18%

18,55%

18,77%

14,42%

Structurele exploitatieruimte

Rekening 2020

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totale structurele lasten

50.358

49.774

51.447

52.827

53.226

Totale structurele baten

50.663

49.893

51.183

51.687

52.363

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

2.340

4.644

4.490

4.520

4.586

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

2.737

4.525

5.098

5.661

5.465

Totale baten

50.663

49.893

51.183

51.687

52.363

Structurele exploitatieruimte ((B-A) +(D-C))/E*100%

1,39%

0,00%

0,67%

0,00%

0,03%

Toelichting financiële kengetallen. De kengetallen zijn voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg minder van belang dan voor een gemeente. Dit heeft te maken met het feit dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf niet haar hoogte van het eigen vermogen kan bepalen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve maximaal €1.500.000 mag bedragen. Daardoor zijn de kengetallen zoals solvabiliteit en netto schuldquote nauwelijks door de Veiligheidsregio ZuidLimburg te beïnvloeden. Deze kengetallen zullen door het grote aandeel van het vreemd vermogen in het balanstotaal nooit een positief beeld geven. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. In 2020 zijn in het kader van de liquiditeitspositie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voor de financiering van de investeringen langlopende leningen afgesloten. Na een stijging in 2020 als gevolg hiervan nemen vervolgens de vaste schulden a.g.v. aflossingen af en zijn er geen nieuwe langlopende leningen gepland. De netto schuldquote zien we dan ook procentueel vanaf 2021 dalen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is dalende mede als gevolg van het afnemen van de reserves en voorzieningen. Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen. Dit om te voorkomen dat hierdoor structurele problemen ontstaan.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het gewenste onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake. De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft: • Vervanging bestaande kapitaalgoederen • Wettelijke eisen • Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering Voor de gebouwen welke eigendom zijn van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is een onderhoudsplan opgesteld en een onderhoudsvoorziening gevormd. Dit onderhoudsplan wordt periodiek bijgesteld op basis van een inventarisatie van de gebouwen. De kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio concentreren zich binnen het programma Brandweerzorg. De kapitaalgoederen betreffen gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen, inventaris, vervoermiddelen, machines/apparaten/installaties en beroepskleding. Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks de kosten.

Financiering De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht geven in het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico’s. Het treasurybeleid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij beperking van de financiële risico’s centraal staat. Deze financieringsparagraaf en het treasurystatuut zijn belangrijke instrumenten voor transparantie in de financieringsfunctie. Voor een actueel overzicht van de aangegane langlopende leningen verwijzen we naar het bijgevoegd overzicht van de langlopende geldleningen. Voor 2022 staan er geen langlopende leningen gepland. Kaslimiet Kasgeldlimiet Omvang begroting (lasten) per 1 januari (grondslag)

kw. 2020

kw. 2021

2022

49.774

51.447

51.447 52.827

- in procenten van de grondslag

8,20%

- in bedrag

4.081

4.219

4.332

Gemiddelde omvang vlottende korte schuld

32.175

32.175 32.175

Vlottende middelen (gemiddeld kwartaal)

39.285

39.285 39.285

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)

-7.110

Toegestane kasgeldlimiet (1)

4.081

4.219

4.332

Ruimte (+)/ Overschrijding ( - ) ( 1- 4 )

11.191

11.191 11.191

Toegestane kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,2%) van de totale omvang van de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen.

Hieronder wordt de renterisiconorm (modelstaat B) weergegeven. Stap

5a (4>3) 5b (4<3)

Variabelen renterisiconorm 1 Renteherzieningen 2 Aflossingen 3 Renterisico (1+2)

2022 2.117 2.117

4 Renterisiconorm Ruimte onder renterisiconorm Overschrijding risiconorm

Berekening renterisiconorm 4a Begrotingstotaal 4b Percentage regeling 4= 4a*4b Renterisiconorm

2023

2024

2025

2.127 2.127

2.136 2.136

2.147 2.147

10.565 8.448 -

10.645 8.518

10.773 8.637

10.912 8.765

52.827 20% 10.565

53226 20% 10.645

53867 20% 10.773

54560 20% 10.912

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar. De Veiligheidsregio kent geen onderschrijding van de risiconorm waardoor renteschokken weinig tot geen effect hebben op de begroting en jaarrekening. Liquiditeitenbeheer In 2020 waren er bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voldoende liquiditeiten. De verwachting is dat dit ook voor 2021 en 2022 zo zal zijn. Vaste geldleningen Ultimo 2020 had de Veiligheidsregio Zuid-Limburg negen langlopende geldleningen met een totale waarde van € 29,6 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting op deze leningen, wordt verwezen naar het bijgevoegd overzicht van langlopende geldleningen. Schatkistbankieren Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen contracten en/of beleggingen heeft die na 4 juni 2012 zijn aangegaan, heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen nadelige consequenties hiervan ondervonden.

De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de Veiligheidsregio, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 373.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2020.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

373 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

127

147

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

246

226

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

49.774

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

49.774

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

373

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

11.430

11.557

11.684

13.524

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

127

147

EMU-saldo Om deel te kunnen nemen aan de Economische Monetaire Unie (EMU) moeten aangesloten landen onder meer voldoen aan het criterium dat de overheidsschuld (EMU-schuld) lager moet zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Tevens moet het begrotingstekort (EMU-saldo) lager zijn dan 3% van het BBP. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, terwijl de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf met het stelsel van baten en lasten werkt en op basis daarvan ook haar saldo bepaalt. Deze saldi kunnen dan ook sterk uiteenlopen. Dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg toch het EMU-saldo moet presenteren heeft te maken met de afspraken in Europa over de maximaal toegestane tekorten in de collectieve sector in de landen van de euro. Ook de EMU-saldi van de decentrale overheden tellen daarbij mee. Het Emu- saldo wordt nu nog centraal doorgegeven aan het CBS en telt nog niet mee bij de afzonderlijke gemeenten.

4.4

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens betreffende de volgende onderwerpen behandeld: • Investeringsbeleid • Organisatiestructuur • Administratieve organisatie • Informatisering en automatisering • Kansen en bedreigingen • Personeelsbeleid

4.4.1 Investeringsbeleid Voor 2022 en volgende jaren staan investeringen gepland. De investeringen zijn voornamelijk geplande vervangingsinvesteringen in voertuigen en materieel.

4.4.2 Organisatiestructuur De volgende onderdelen worden benoemd: • Bestuur: Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft middels een bestuursovereenkomst de uitvoering van de taken overgedragen aan de Veiligheidsregio ZuidLimburg. Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de taken. • Directie: De directie bestaat in 2022 uit drie leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. • Programmalijnen en ondersteunende units: Onder de directie vallen twee programmalijnen t.w. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Programma Brandweerzorg. Daarnaast ressorteren onder de directie vier ondersteunende units.

4.4.3 Administratieve organisatie De interne controle zal in 2022 zich vooral richten op het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording zoals deze van boekjaar 2021 verplicht is. Hiervoor zullen reeds in 2020 de benodigde acties worden ondernomen.

4.4.4

Informatisering en automatisering

Naast de continue aandacht voor databeveiliging zal er in 2022 verder aandacht zijn voor de doorontwikkeling van het faciliteren van de mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken.

4.4.5 Kansen en bedreigingen Kansen: • De invoering van de omgevingswet biedt mogelijkheden om nieuwe samenwerking aan te gaan en bestaande samenwerkingen te verstevigen. Bedreigingen: • De negatieve beeldvorming over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen. • De ontwikkelingen in het kader van de Landelijke Meldkamer met onduidelijkheid over het proces en de daarmee gepaard gaande financiering.

4.4.6 Personeelsbeleid De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de Veiligheidsregio's worden momenteel afgesproken onder de paraplu van de VNG. Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Per 1 januari 2020 passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties de Cao Gemeenten toe. Personeel van de Veiligheidsregio’s (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio’s blijft tot en met 2021 zodoende de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van kracht. Met ingang van 1-1-2022 zal ook voor de Veiligheidsregio’s de Wnra van toepassing zijn. Omdat de veiligheidsregio’s met ingang van 2022 zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters Veiligheidsregio, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG in 2020 het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg.

Alle inspanningen zijn erop gericht om deze vereniging uiterlijk per 1 januari 2022 op te richten. In 2022 zal verder worden gewerkt aan de verdere doorontwikkeling hiervan.

4.4.7 Verbonden partijen In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; “een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert heeft alleen de gemeenschappelijke regeling ICT PIT als verbonden partij. Verbonden partij

Belang

Doel

Ontwikkelingen

Het leveren van ICTbasisvoorziening d.m.v. technisch beheer.

De brandweer neemt vanaf 2015 deel aan deze regeling en draagt naar rato van de afname van ICTdiensten bij aan de kosten van de gemeenschappelijke regeling ICT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Gemeenschappelijke regeling ICT PIT

Bestuurlijk verbonden via het algemeen bestuur van de GR. Financieel verbonden via de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor ca. € 1,0 miljoen op jaarbasis. Deze kosten betreffen: •

Kosten van accounts/ werkplekken; • Kosten opslag. Overige diensten worden afgerekend op basis van overeenkomst.

4.4.8 Overige aspecten samenwerking Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang. • Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan de gezamenlijke risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding staan benoemd; • Met de GGD Zuid Limburg is een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rond de uitvoering van de GHOR-taken staan benoemd. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg; • In 2013 is met de colleges van de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten waarin de taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie); • Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Sitech. Dit betreft een samenwerking op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing). Door deze overeenkomst (per 1-1-2014) wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio’s.

Financiële begroting

5.1

Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht per programma weergegeven. - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000 Meerjarenraming

Rekening 2020

begroting 2021

Begroting 2022

2023

2024

2025

5.144 498 -4.646

5.397 6.751 1.354

5.593 6.786 1.193

5.656 6.786 1.130

5.719 6.786 1.067

5.792 6.786 994

35.867 340 -35.527

38.567 -219 -38.786

39.221 -187 -39.408

39.410 -187 -39.597

39.837 -227 -40.064

40.192 -249 -40.441

41.011 838 -40.173

43.964 6.532 -37.432

44.814 6.599 -38.215

45.066 6.599 -38.467

45.556 6.559 -38.997

45.984 6.537 -39.447

Totaal mutaties reserves

-2.238 2.737 499

-7.605 7.870 265

-4.520 5.601 1.081

-4.586 5.405 819

-4.658 5.478 820

-4.759 5.433 674

BEGROTINGSRESULTAAT PROGRAMMA'S

-39.674

-37.167

-37.134

-37.648

-38.177

-38.773

Overhead Onvoorzien Baten

9.318 115

7.373 10

8.004 10

8.150 10

8.299 10

8.466 10

Bijdragen gemeenten Bijdrage Rijk Overig inkomsten Frictiekosten Saldo

43.220 5.974 39.761

44.168 39 344 37.168

45.049 39 60 37.134

45.725 39 60 37.664

46.411 39 60 38.201

47.200 39 60 38.823

Omschrijving Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Lasten Baten Saldo Brandweerzorg Lasten Baten Saldo Totaal programma's Lasten Baten Saldo totaal programma's Reserves Storting reserves Onttrekking reserves

Lasten

BEGROTINGSRESULTAAT

5.2

Uiteenzetting van de financiële positie

Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de balansen. - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000 Omschrijving

Rekening

Meerjarenraming

Begroting Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa Vaste activa Materiele vaste activa

35.721

47.266

42.510

47.751

44.212

42.220

Financiële activa

Totaal vaste activa

35.721

47.266

42.510

47.751

44.212

42.220

Totale activa Passiva Reserves Voorzieningen Geldleningen

35.721

47.266

42.510

47.751

44.212

42.220

8.448 4.777 29.605

9.520 4.755 27.497

8.379 4.698 25.379

7.500 4.640 23.252

6.619 4.618 21.115

5.886 4.619 18.965

Totaal vaste passiva

42.830

41.772

38.456

35.392

32.352

29.470

Financieringstekort

-7.109

5.494

4.054

12.359

11.860

12.750

Totaal Passiva

35.721

47.266

42.510

47.751

44.212

42.220

5.3

Overzicht baten en lasten per taakveld

Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000. Taakvelden - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000 Omschrijving

Bijgestelde Begroting Begroting 2020 2021 2022

Meerjarenraming

Rekening

2023

2024

2025

Lasten 0.0 Bestuur

0.4 Overhead

9.555

7.125

7.999

8.148

8.298

8.465

0.5 Treasury

509

0.8 Overige baten en lasten

09. Vennootschapsbelasting

2.238

7.605

4.520

4.586

4.658

4.759

1.1 Crisisbeheersing

41.520

41.661

44.814

45.063

45.554

45.984

Totaal Lasten

53.909

56.401

57.348

57.812

58.523

59.219

Omschrijving

Rekening

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bijgestelde Begroting Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0.4 Overhead

631

0.5 Treasury

Baten 509

0.8 Overige baten en lasten

09. Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.737

8.213

5.661

5.465

5.538

5.493

1.1 Crisisbeheersing

50.032

48.188

51.687

52.363

53.009

53.776

Totaal Baten

53.909

56.401

57.348

57.828

58.547

59.269

5.4

Overzicht van bijdragen gemeente

Totale organisatie

Toelichting

Bedragen

Uitsplitsing naar programma Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Ondersteuning

Begroting VRZL 2021

Inclusief

GHOR

43.082.872

250.141

43.333.013

375.553

216.665

39.500

45.049.432

43.964.731

69.100

45.118.532

44.033.831

- Geraamde index 2021 Rechtstreekse toerekening Burg GHOR Afrekening index 2020

GHOR factureert rechtstreeks aan gemeenten September circulaire 2020, werkelijke index 2020 -/- geraamde index 2020, op basis septembercirculaire 2020

Basis bedrag voor berekening 2020 Geraamde index 2022 - Loonindex - over 2/3 1,3 %

Basis voor berekening index Basis Macro Economische Verkenning septembercirculaire 2020

- Prijsindex - over 1/3 1.5% Piket

Bevolkingszorgpiket OVD-BZ

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Bedrag over 2022

Begroting 2022

Opleidingen

Op deze vaste bijdrage wordt geen indexering toegepast

1.084.701

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Algeheel totaal begroting 2022

1.084.701

5.5

Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel is de bijdrage weergegeven conform het ingroeimodel. Dit is de bijdrage die in rekening zal worden gebracht vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alle bedragen x €1 Totale bijdrage Totale bijdrage Verdeling o.b.v. oude nieuwe 2022 1/4 oude verdeelsleutel verdeelsleutel verdeelsleutel

Gemeente

Beek

Verdeling 2022 3/4 nieuwe verdeelsleutel

Bijdrage per Bijdrage Ghor gemeente na op basis ingroeimodel inwonersaant 2020 al 1-1-2020

Bijdrage in Totale bijdrage Inwoneraantal opleidings gemeenten 1-1-2020 kosten op 2022 basis inwonersaant al 1-1-2020 1.836 1.072.895 15.865

874.942

1.098.008

218.736

823.506

1.042.242

28.817

Beekdaelen

2.055.131

2.325.545

513.783

1.744.159

2.257.942

65.276

4.158

2.327.376

35.938

Brunssum

1.861.467

1.913.220

465.367

1.434.915

1.900.282

50.533

3.219

1.954.034

27.821

Eijsden-Margraten

1.708.997

1.768.378

427.249

1.326.284

1.753.533

46.804

2.982

1.803.319

25.768

Gulpen-Wittem

1.022.752

1.192.854

255.688

894.640

1.150.328

25.740

1.640

1.177.708

14.171

Heerlen

6.308.895

6.589.258

1.577.224

4.941.943

6.519.167

158.180

10.077

6.687.424

87.086

Kerkrade

3.092.699

3.191.941

773.175

2.393.956

3.167.131

83.097

5.294

3.255.522

45.749

Landgraaf

2.374.271

2.295.631

593.568

1.721.723

2.315.291

68.014

4.333

2.387.638

37.445

Maastricht

9.368.884

10.076.740

2.342.221

7.557.555

9.899.776

220.824

14.067

10.134.667

121.575

Meerssen

1.306.544

1.169.741

326.636

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=6435ec25-7db6-4b6a-ae0c-55a5159ff877