8. Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2025 Rd4 geconsolideerd_178882
Tekst van het document
-778.597
-858.568
-79.971
-10,3%
0
0
0
0%
9.939.618
10.542.023
602.405
6,1%
1.200.000
1.255.000
55.000
4,6%
Riool- en kolkenreiniging
218.000
226.350
8.350
3,8%
Reiniging markten
42.500
44.000
1.500
3,5%
Transport verhuur
165.000
173.000
8.000
4,8%
Gladheidbestrijding
390.000
405.000
15.000
3,8%
Onkruidbeheersing
520.000
550.000
30.000
5,8%
Afzet afvalstromen
3.800
4.000
200
5,3%
Totaal BOR-pakket
2.539.300
2.657.350
118.050
4,6%
Totaal generaal
12.478.919
13.199.373
720.455
5,8%
Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
51
Aandeel gemeente Kerkrade mutatie 2025 - 2024
2024
2025
Restafval
1.478.367
1.607.758
129.391
8,8%
GFT
1.029.586
1.058.235
28.649
2,8%
Papier inzameling huis-aanhuis
114.855
140.784
25.929
22,6%
Grofvuil en snoeiafval
47.602
45.752
-1.850
-3,9%
Basispakket
geld
%
Grondstoffenparken
964.391
1.116.129
151.738
15,7%
Straatclusters
232.460
223.733
-8.728
-3,8%
Kunststof inzameling (PMD)
331.619
307.562
-24.057
-7,3%
BEST-tas en Kringloop
282.008
285.926
3.918
1,4%
Servicepunt
93.357
101.512
8.155
8,7%
Afvalwijzer en app
29.195
29.883
688
2,4%
Afvalinzamelplan
156.535
169.706
13.171
8,4%
Resterende kosten
531.943
551.925
19.983
3,8%
Afvalfonds
-413.582
-455.807
-42.225
-10,2%
Illegale dumpingen
36.640
57.000
20.360
55,6%
Duurzaamheid
68.421
91.296
22.875
33,4%
4.983.398
5.331.395
347.997
7,0%
Straatreiniging
279.500
291.500
12.000
4,3%
Riool- en kolkenreiniging
75.500
78.000
2.500
3,3%
Reiniging markten
40.500
42.000
1.500
3,7%
Transport verhuur
281.000
295.000
14.000
5,0%
Gladheidbestrijding
216.000
226.000
10.000
4,6%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
2.000
2.000
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
894.500
934.500
40.000
4,5%
5.877.898
6.265.895
387.997
6,6%
Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
52
Begroting Rd4 2025
Aandeel gemeente Landgraaf Basispakket
2024
mutatie 2025- 2024
2025
geld
%
Restafval
989.759
1.047.785
58.026
5,9%
GFT
921.396
965.912
44.516
4,8%
Papier inzameling huis-aanhuis
91.777
111.007
19.230
21,0%
Grofvuil en snoeiafval
40.126
42.789
2.663
6,6%
Grondstoffenparken
820.836
968.006
147.170
17,9%
Straatclusters
203.295
200.391
-2.903
-1,4%
Kunststof inzameling (PMD)
281.777
261.874
-19.903
-7,1%
BEST-tas en Kringloop
216.869
220.621
3.751
1,7%
Servicepunt
71.793
78.327
6.533
9,1%
Afvalwijzer en app
22.451
23.058
607
2,7%
Afvalinzamelplan
120.378
130.945
10.567
8,8%
Resterende kosten
409.074
425.866
16.792
4,1%
Afvalfonds
-344.491
-384.758
-40.267
-11,7%
0
0
0
0,0%
52.617
70.444
17.827
33,9%
3.897.657
4.162.267
264.610
6,8%
Straatreiniging
135.000
269.000
134.000
99,3%
Riool- en kolkenreiniging
82.300
85.400
3.100
3,8%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
50.000
52.000
2.000
4,0%
Gladheidbestrijding
156.000
162.600
6.600
4,2%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
1.700
1.700
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
425.000
570.700
145.700
34,3%
4.322.657
4.732.967
410.310
9,5%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
53
Aandeel gemeente Simpelveld Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
260.200
265.488
5.287
2,0%
GFT
311.493
316.900
5.407
1.7%
Papier inzameling huis-aanhuis
40.165
46.099
5.934
14,8%
Grofvuil en snoeiafval
16.376
15.565
-811
-5,0%
Grondstoffenparken
215.055
247.494
32.440
15,1%
Straatclusters
38.644
35.845
-2.789
-7,2%
Kunststof inzameling (PMD)
79.928
79.100
-829
-1,0%
BEST-tas en Kringloop
60.452
60.370
-83
-0,1%
Servicepunt
20.012
21.433
1.421
7,1%
Afvalwijzer en app
6.258
6.309
51
0,8%
Afvalinzamelplan
33.556
35.831
2.276
6,8%
Resterende kosten
114.029
116.532
2.503
2,2%
Afvalfonds
-93.358
-104.997
-11.639
-12,5%
0
0
0
0,0%
14.667
19.276
4.609
31,4%
1.117.479
1.161.246
43.767
3,9%
Straatreiniging
16.500
17.200
700
4,2%
Riool- en kolkenreiniging
17.550
18.100
550
3,1%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
95.500
100.000
4.500
4,7%
Onkruidbeheersing
55.500
58.000
2.500
4,5%
Afzet afvalstromen
500
500
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
185.550
193.800
8.250
4,4%
1.303.029
1.355.046
52.017
4,0%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
54
Begroting Rd4 2025
Aandeel gemeente Vaals Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
314.502
335.784
21.282
6,8%
GFT
264.391
274.677
10.285
3,9%
Papier inzameling huis-aanhuis
20.784
25.642
4.858
23,4%
Grofvuil en snoeiafval
14.327
12.272
-2.054
-14,3%
Grondstoffenparken
263.651
303.100
40.345
15,4%
Straatclusters
65.862
73.100
7.237
11,0%
Kunststof inzameling (PMD)
89.179
84.744
-4.435
-5,0%
BEST-tas en Kringloop
68.885
68.300
-586
-0,9%
Servicepunt
22.804
24.248
1.444
6,3%
Afvalwijzer en app
7.131
7.138
7
0,1%
Afvalinzamelplan
38.236
40.538
2.302
6,0%
Resterende kosten
129.936
131.839
1.903
1,5%
Afvalfonds
-88.001
-99.268
-11.266
-12,8%
0
0
0
0,0%
16.713
21.808
5.095
30,5%
1.227.504
1.303.922
76.418
6,2%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
69.000
69.000
100,0%
Afzet afvalstromen
450
450
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
450
69.450
69.000
15333,3%
1.227.954
1.373.372
145.418
11,8%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
55
Aandeel gemeente Voerendaal Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
305.843
332.592
26.748
8,8%
GFT
340.501
326.710
-13.792
-4,1%
Papier inzameling huis-aanhuis
48.085
55.045
6.960
14,5%
Grofvuil en snoeiafval
23.612
28.831
5.219
22,1%
Grondstoffenparken
239.697
276.393
36.696
15,3%
Straatclusters
31.543
26.852
-4.690
-14,9%
Kunststof inzameling (PMD)
111.906
113.901
1.995
1,8%
BEST-tas en Kringloop
69.120
70.053
933
1,4%
Servicepunt
22.882
24.871
1.989
8,7%
Afvalwijzer en app
7.156
7.322
166
2,3%
Afvalinzamelplan
38.367
41.579
3.212
8,4%
Resterende kosten
130.379
135.225
4.845
3,7%
Afvalfonds
-100.895
-119.879
-18.983
-18,8%
11.450
11.875
425
3,7%
Illegale dumpingen
16.770
22.368
5.598
33,4%
1.296.416
1.353.737
57.321
4,4%
Straatreiniging
45.000
65.100
20.100
44,7%
Riool- en kolkenreiniging
35.350
36.900
1.550
4,4%
0
0
0
0,0%
Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
92.000
96.000
4.000
4,3%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
500
570
20
3,6%
Totaal BOR-pakket
172.900
198.570
25.670
14,8%
1.469.316
1.552.307
82.991
5,6%
Transport verhuur
Totaal generaal
56
Begroting Rd4 2025
Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4 Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
0
0
0
0,0%
GFT
0
0
0
0,0%
Papier inzameling huis-aanhuis
0
0
0
0,0%
Grofvuil en snoeiafval
0
0
0
0,0%
Grondstoffenparken
0
0
0
0,0%
Straatclusters
0
0
0
0,0%
Kunststof inzameling (PMD)
0
0
0
0,0%
BEST-tas en Kringloop
0
0
0
0,0%
Servicepunt
0
0
0
0,0%
Afvalwijzer en app
0
0
0
0,0%
Afvalinzamelplan
0
0
0
0,0%
Resterende kosten
0
0
0
0,0%
Afvalfonds
0
0
0
0,0%
Illegale dumpingen
0
0
0
0,0%
Duurzaamheid
0
0
0
0,0%
Totaal basispakket
0
0
0
0,0%
3.217.866
3.710.778
492.912
15,3%
630.834
659.222
28.388
4,5%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
0
0
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
3.848.700
4.370.000
521.300
13,5%
Totaal generaal
3.848.700
4.370.000
521.300
13,5%
BOR-pakket Inzameling diverse stromen RSC
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
57
Hoofdstuk 6
Meerjarenraming 2024-2028 58
Begroting Rd4 2025
Meerjarenraming 2024-2028 Meerjarenraming kosten concept rekening
begroting
meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verwerkingskosten
2.920.136
4.518.610
4.707.761
4.504.385
4.684.561
4.871.943
Salarissen en sociale lasten
16.681.145
17.575.455
20.102.665
20.806.258
21.534.477
22.288.184
Personeel van derden
5.690.861
5.685.342
6.292.058
6.512.280
6.740.210
6.976.118
Energie
1.949.979
2.576.000
2.506.000
2.568.650
2.632.866
2.698.688
Overige goederen en diensten
11.033.022
10.125.393
11.243.935
11.525.034
11.813.160
12.108.489
Kapitaallasten
4.161.120
6.541.938
6.554.092
7.196.965
7.474.865
7.772.397
Totaal
42.436.263
47.022.739
51.406.511
53.113.572
54.880.139
56.715.818
103,32%
103,33%
103,34%
In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-4%) doorgetrokken. We hebben geen beleidsmatige wijzigingen doorgerekend. Niet beïnvloedbare factoren zoals de ontwikkeling van het aantal aansluitingen, de economische ontwikkelingen en de invloed van inflatie, zijn niet becijferd. We hebben wel de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan onze verwachtingen. De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting, de stand van de activa conform de werkelijkheid van 2023 en de daaruit volgende afschrijvigen en financieringsbehoeften. We begrijpen dat de gemeenten vanaf 2026 conform de huidige plannen gekort worden op de uitkeringen van het gemeentefonds. We zijn uiteraard bereid om met de gemeenten samen de mogelijkheden te onderzoeken hoe we dat op ons beleidsterrein vorm zouden kunnen geven.
Hoofdstuk 6. Meerjarenraming 2022-2026
59
Bijlagen 60
Begroting Rd4 2025
8.540
2019
19.264
27.171
74.662
15.896
64.782
36.220
37.077
9.053
2020
22.348
29.226
77.400
16.880
73.152
38.338
39.913
9.852
2021
23.073
30.028
78.741
17.441
74.663
39.137
39.091
9.646
2022
22.757
28.947
77.152
17.719
72.607
38.051
37.107
8.964
2023
23.590
29.285
83.350
19.014
73.454
40.192
38.456
9.577
kr
n
To ta al
33.937
rle
da al
32.595
re n
57.082
Vo e
14.590
Va al s
lv el d pe Si m
aa f La
72.515
nd gr
Ke r
23.858
ad e
H ee
nW itt em
G ul pe
M ag r Ei js de
17.276
n-
Br un ss um
2018
ek da e Be
le n
at en
Bijlage 1. Milieuparkbezoeken
10.219
8.603
279.215
11.589
9.606
305.320
12.801
10.827
330.737
12.641
10.669
335.130
11.977
10.083
325.364
12.966
11.139
341.023
Bijlage 2. Voorgestelde milieuparktarieven 2025 Tarieven
Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)
per stuk
€ 1,60
Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)
per stuk
€ 3,50
Vrachtwagenband (max. 2 stuks)
per stuk
€ 15,00
Tractorband (max. 2 stuks)
per stuk
€ 22,00
Bouwafval (ongesorteerd)
per m3
€ 90,00
Dakleer (max. 0,25 m3)*
per m3
€ 30,00
C-hout: Geïmpregneerd hout*
per m3
€ 15,00
GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval
per 50 liter zak
€ 1,70
Grof huishoudelijk afval / grote huisraad*
per m3
€ 30,00
Vervuilde puin
per m3
€ 90,00
Vervuilde grond
per m3
€ 90,00
* vallen onder 2x gratis grovuil-regeling (excl. Eijsden-Margraten)
Bijlagen
61
Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen
Vergoeding 2025 per ton
per ton
aansluiting
Brunssum
€ 40,00
Brunssum
€ 40,00
Eijsden-Margraten
€ 50,00
Eijsden-Margraten
€ 50,00
Gulpen-Wittem
€ 45,00
Gulpen-Wittem
€ 45,00
Heerlen
€ 40,95
Heerlen
€ 40,95
Kerkrade
€ 30,00
Kerkrade
€ 30,00
Landgraaf
€ 40,95
Landgraaf
€ 40,95
Beekdaelen
€ 41,00
Beekdaelen
€ 41,00
Simpelveld
€ 45,10
Simpelveld
€ 45,10
Vaals
€ 45,10
Vaals
€ 45,10
Voerendaal
€ 45,10
Voerendaal
€ 45,10
1,36
Bijlage 4. Aantal uitstaande containers: peildatum 01-01-2024 CB40 Beekdaelen (excl. Schinnen)
RST240
GFT20
GFT40
GFT140
GFT240
1.250
8.977
863
0
4.385
8.285
P140 0
0
1.108
10.103
2.136
0
5.040
7.584
0
Eijsden-Margraten
120
9.491
2.051
0
358
8.566
1.707
0
Gulpen-Wittem
30
6.649
0
394
71
5.360
2.287
0
Heerlen
0
3.237
29.528
8.361
0
17.089
17.738
29.994
Kerkrade
0
1.354
17.172
4.789
0
9.528
10.213
0
Brunssum
Landgraaf
0
2.567
12.616
2.493
0
7.333
10.036
0
Simpelveld
0
1.768
2.679
607
0
2.217
2.879
0
Vaals
0
1.836
1.500
1.653
0
2.230
1.801
0
Voerendaal
0
1.916
3.589
292
0
2.621
3.877
0
150
31.176
88.215
21.588
429
64.369
66.407
29.994
Totaal
62
0
RST140
Begroting Rd4 2025
Vo e
To ta al
68,7%
69,3%
72,8%
75,5%
73,3%
75,0%
72,4%
80,4%
68,5%
69,9%
72,7%
75,5%
73,2%
74,8%
72,5%
2022
74,9%
70,2%
79,2%
81,0%
66,9%
69,0%
71,5%
74,6%
71,8%
73,5%
71,4%
2023
75,8%
69,6%
80,3%
81,8%
66,2%
68,7%
72,0%
74,8%
71,8%
73,1%
71,5%
Bijlagen
kr
rle
Ei js de
re n
Va al s
da al
lv el d pe Si m
aa f
79,9%
78,9%
nd gr La
78,2%
71,3%
ad e Ke r
71,3%
75,8%
n
H ee
nW itt em
G ul pe
M ag r
76,0%
2021
n-
Br un ss um
2020
ek da e Be
le n
at en
Bijlage 5. Afvalscheidingspercentages gemeenten
63
da al Va al s
Vo e
111,0
134,1
163,8
113,5
138,3
119,6
1,4
3,5
0,0
1,3
3,9
3,6
2,7
1,8
7,5
0,9
2,9
0,6
0,6
0,3
1,0
1,3
2,0
0,7
1,4
0,8
1,8
1,1
Restafval
98,6
114,3
65,2
74,2
123,1
114,8
104,4
96,6
99,8
97,8
106,4
Kunststof
28,8
29,7
26,1
31,0
27,8
28,5
29,3
28,7
26,0
28,0
28,4
Papier
47,1
27,9
50,9
54,2
30,8
31,5
32,2
45,7
29,6
47,6
36,2
Snoeihout
0,9
1,4
1,6
1,9
1,3
1,1
1,7
2,4
1,5
3,2
1,5
5,3
5,8
0,5
1,0
5,9
5,9
5,5
5,5
6,4
5,2
5,0
em G
Ke r
.
pe Si m
re n
lv el d
aa f nd gr
94,7
kr
178,1
H ee
87,5
G ul pe
112,2
veelheden
Ei js de
189,7
Soort /hoe-
Be
La
ad e
n rle
nW itt em
M ag r n-
Br un ss um
ek da e
le n
at en
Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2023
per inwoner per jaar Huis aan huis ingezameld GFT-afval GFT-afval OG en HB Grof huisafval
Kringloopgoederen
Via ondergrondse containers Glas bont
13,2
12,3
14,6
13,5
10,8
11,2
12,1
11,2
12,4
10,6
11,9
Glas wit
12,4
13,0
14,2
13,9
11,1
11,1
11,4
12,4
13,2
12,4
12,0
Textiel
2,8
7,5
2,5
4,1
5,5
6,2
6,0
5,4
3,1
4,5
5,2
Papier
0,0
17,4
0,0
0,0
10,4
11,3
10,8
0,0
15,0
0,1
8,4
115,5
127,8
293,5
150,5
129,9
128,5
119,6
120,2
140,5
113,9
141,9
516,3
473,4
556,9
524,7
456,5
466,8
470,5
495,1
469,3
464,3
480,5
Totaal gebracht naar milieupark Totaal per inwoner
64
Begroting Rd4 2025
65
Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 148.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten en bij 3.500 Limburgse bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen bij onze 8 grondstoffenparken, in onze op- en overslag, ons textielsorteercentrum en regionaal sorteercentrum.
Ook
verzorgen
we
de
straat-
en
rioolreiniging, gladheidbestrijding en reinigen we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot dearbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met meer dan 590 medewerkers die zich
66
Begroting Rd4 2025 Begroting Rd4 2025
100% recycled papier
dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.