8. Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2025 Rd4 geconsolideerd_178882
Tekst van het document
Begroting Rd4 2025
1
Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2025 Begroting Rd4 2025
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2025 van Reinigingsdiensten Rd4. Dit voorwoord is het sluitstuk van een intensief jaarlijks terugkerend proces om de strategische doelen die Rd4 nastreeft, ook te voorzien van een bijbehorende passende financiële planning. Het één kan immers niet zonder het ander. Een proces waar bestuurders van ons algemeen bestuur, beleids- en financiële ambtenaren en management van Rd4 nauwgezet bij betrokken zijn. Een opgave die eveneens ook niet eenvoudig is. Daarom dan ook een opgave die we samen doen, precies passend bij onze kernwaarden: Samenwerken, Vooruitstrevend en Slagvaardig! De wereld om ons heen is op z’n zachts gezegd dynamisch geworden. Oorlog in Oekraïne, het conflict Gaza/Israël, de aankomende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten etc. De geopolitieke stabiliteit staat behoorlijk onder hoogspanning. Dichter bij huis zien we dat de economische wind wat guurder begint te worden. Neem bijvoorbeeld de sluiting van VDL NedCar in Born en het plan van Zuyderland Medisch Centrum om de spoedeisende hulp van Heerlen naar Sittard te verplaatsen vanwege arbeidstekorten en efficiëntiemaatregelen. Beide voorbeelden geven eens temeer aan dat de realiteit van vandaag er morgen opeens heel anders kan komen uit te zien. Juist in zo’n dynamiek, met exogene factoren en invloeden vooruitkijken naar 2025 is geen eenvoudige opgave.
Vandaar dan ook een bewust samenspel met diverse interne en externe stakeholders die nauw betrokken zijn bij onze Rd4-organisatie om samen aan de spreekwoordelijke lat te staan van een gedragen, gedegen en robuuste begroting 2025.
Roger Wetzels Directeur Reinigingsdiensten Rd4 2
Begroting Rd4 2025
Samenwerking in z’n algemeenheid staat als thema integraal hoog op de interne agenda bij Rd4. Samenwerken met onze 10 lokaal gewortelde gemeenten, regionaal bedrijfsleven en inwoners die er wonen, werken en leven is een must. Maar ook met belangen- en brancheverenigingen en onderwijsinstellingen werken wij nauwgezet samen om stappen voorwaarts te kunnen zetten. Samenwerking met onze evenknieën in Zuid- en MiddenLimburg: GR Geul & Maas, RD Maasland en RWM. Samenwerken is dé sleutel tot succes waarbij wij bruggen trachten te bouwen, partijen bij elkaar brengen en doelen trachten te realiseren die wij gezamenlijk verwoord hebben in ons Strategisch meerjarenplan 20222026. De financiële verantwoording voor de jaarlijkse begrotingen, voor 2025, is een jaarlijks agendapunt voor het management van Rd4. U mag en kunt van ons verwachten dat wij er alles aan doen om een zo gedegen mogelijke begroting met maximale toegevoegde waarde te presenteren waarbij investeringen afgewogen zijn om de noodzakelijke lange termijn doelstellingen te kunnen realiseren. Het perspectief voor de toekomst is helder: in 2030 dient Nederland voor 50% circulair te zijn en in 2050 zijn we 100% circulair. Een enorme opgave voor ons als samenleving, maar ook voor Rd4 om in deze transitie de rol te pakken die van ons verwacht wordt.
De begroting legt daarom dan ook een solide basis voor verdere groei en doorontwikkeling van Reinigingsdiensten Rd4. Stilstand is immers achteruitgang en juist vanuit het gestelde vertrouwen van onze stakeholders kunnen wij ons publieke ondernemerschap ontplooien om de Zuid-Limburgse samenleving schoner, robuuster en duurzamer te maken. En vanuit die motivatie en publieke waardecreatie presenteer ik u hierbij graag de begroting 2025.
Begroting Rd4 2025
3
Elke dag zetten wij ons in voor een mooie en schone leefomgeving. Samen met burgers, overheden, bedrijven en instellingen zoeken we constant naar slimme en duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen te scheiden, spullen een tweede leven te geven en mensen kansen te bieden. Alleen zo worden we: samen steeds slimmer
Inhoudsopgave Samenvatting6 Hoofdstuk 1
Beleidsmatige ontwikkelingen
8
Hoofdstuk 2
Financiële ontwikkelingen
12
Hoofdstuk 3
Bedrijfsvoering
18
Hoofdstuk 4
Beleidsbegroting
24
Hoofdstuk 5
Financiële begroting
38
Hoofdstuk 6
Meerjarenraming 2024-2028
58
Bijlagen60
Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V., vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg. De begroting moet worden opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij Rd4 een hybride structuur heeft en waarbij wij te maken hebben met verschillende voorschriften. Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het BBV waarin uitsluitend de cijfers van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) mogen worden verwerkt. Echter omdat deze cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting heeft deze begroting een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten. Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording, een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen. De geconsolideerde begroting 2025 laat een stijging zien van € 4,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Cao-ontwikkelingen komen hoger te liggen dan dat we een paar jaar geleden gewend waren.
Qua dienstverlening starten we in 2025 met de volledige dienstverlening voor de gemeente Beekdaelen, wat inhoudt dat Rd4 ook de dienstverlening voor de voormalige gemeente Schinnen gaat verzorgen. Daarnaast zien we ook uitbreiding van de diensten in het Beheer Openbare Ruimte (het BOR-pakket) in Beekdaelen, door toevoeging van voormalige gemeente Schinnen en door uitbreiding van diensten in de gemeenten Eijsden-Margraten, Landgraaf en Vaals. Deze ontwikkelingen zorgen voor een groei van onze begroting. De levertijden van onze investeringen blijven een aandachtspunt en de onzekerheid en instabiliteit van de wereld zorgt ervoor dat we ook over de brandstoftarieven weinig zekerheid hebben. Aan de andere kant hebben we voor onze gebouwen gunstigere tarieven voor elektra en gas kunnen bedingen met een tweejarig contract voor 2024 en 2025. De contracten met de verwerkers voor de omvangrijkste stromen (restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zijn middels een Europese aanbesteding in 2023 per 2024 meerjarig vastgezet, wat stabiliteit brengt. We zien wel dat de afvalstoffenbelasting behoorlijk is verhoogd in 2024. Een aantal stromen zoals hout, papier en metalen blijven volatiel, omdat ze gekoppeld zijn aan de ontwikkelingen op de wereldmarkt. We zitten in een periode waarin we investeren in onze hoofdlocatie om deze toekomstbestendig te houden.
Dat heeft te maken met het zo optimaal mogelijk indelen van de locatie om al onze activititen te huisvesten en ook toekomstige groei mogelijk te maken. In 2023 zijn we gestart met de overslaglocatie om daar het restafval te kunnen overslaan vanaf 2024. Vanaf november 2023 huren we een pand aan de Sourethweg 5E en in 2024 gaan we de revitalisering van het grondstoffenpark en de kringloopwinkel in Margraten oppakken.
6
Begroting Rd4 2025
samen steeds slimmer
7
Hoofdstuk 1
Beleidsmatige ontwikkelingen 8
Begroting Rd4 2025
Beleidsmatige ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen De beleidsontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen van de overheid zijn vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) en het bijbehorende VANG-programma. In LAP3 wordt meer ruimte geboden voor het circulair maken van afval- en grondstoffenstromen. LAP3 geeft ook antwoord op de vraag: wanneer is iets afval of een secundaire grondstof? Bronscheiden is opgenomen als voorkeursroute. Dit betekent dat bronscheiden de norm is voor álle huishoudens en dat iedere afwijking aan de wettelijke gronden moet voldoen. Ook het beleid van de gemeenten richt zich steeds meer en concreter op circulariteit. Naast de landelijke en regionale beleidsontwikkelingen hebben de marktontwikkelingen een steeds grotere invloed op de begroting van Rd4. Naar verwachting zal de overheid meer sturen via de hoogte van de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing op het verminderen van restafval. Daarnaast is het positief dat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verder is uitgebreid, zoals voor matrassen en textiel. De huidige economische situatie zorgt echter voor stijgende prijzen op de arbeidsmarkt en hogere tarieven bij marktpartijen, bijvoorbeeld bij de inkoop van goederen en diensten.
Grondstoffenplan 2022-2026 In 2022 is gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten voor 2025 zijn verdergaande communicatie- en motivatieprojecten om afvalscheiding verder te stimuleren conform de gestelde ambities. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe app die momenteel in ontwikkeling is. Hiermee kunnen we interactief met onze burgers communiceren. De ontwikkeling van deze app is in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg geïnitieerd. Intrinsieke motivatie van burgers om deel te nemen aan een circulaire economie en verbetering van de kwaliteit van de grondstoffen zijn speerpunten van de plannen. Daarnaast zullen er campagnes gestart worden om dumpingen bij ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en zullen eventuele mogelijke investeringen gedekt worden uit de resultaten van het beter scheiden van afval.
Strategisch meerjarenplan 2022-2026 De basis voor deze begroting is het opgestelde Strategisch meerjarenplan 2022-2026 (SMP) met het motto 'Samen Steeds Slimmer'. Hierin hebben we verdeeld over 7 thema’s strategische doelstellingen gedefinieerd. In de begroting 2025 zijn de benodigde activiteiten en middelen opgenomen om de plannen uit dit SMP te realiseren. In lijn met dit plan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld per gemeente en in 2022 door de gemeenteraden. Hiermee geven we vorm aan het afval-/grondstoffenbeleid van de Rd4-gemeenten.
Hoofdstuk 1. Beleidsmatige ontwikkelingen
9
Rd4 als verbonden partij Rd4 is een verbonden partij voor onze gemeenten. Door taken in afval- en grondstoffenbeheer en openbare ruimte uit te voeren, ‘ontzorgt’ Rd4 de gemeenten in advies- en uitvoeringstaken. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Gemeenten zoeken voor de grotere taken steeds meer de samenwerking op. Dat biedt veel voordelen in zowel bestuurlijk als financieel-economisch opzicht. Denk aan schaalvoordelen, risicospreiding, het regionaal kunnen behouden en uitbouwen van vakinhoudelijke expertise en werkgelegenheid. Rd4 kan als verbonden partij door de krachtenbundeling de aanjager of katalysator zijn op het gebied van grondstoffeninzameling en de transitie naar een circulaire economie. Samenwerken is geven en nemen. Raadsleden en bewoners ervaren een verbonden partij als een regionaal werkende organisatie, waar je minder invloed op hebt dan op een gemeentelijke dienst. Vandaar dat wij goede afspraken, regelmatig contact, een structurele dialoog en een heldere wijze van rapporteren belangrijk vinden.
Beoordelen, samenwerking en resultaten De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij uitvoert. Ook de gemeenteraad moet goed in beeld hebben welke bijdragen en resultaten een verbonden partij levert. Veel gemeenteraden hebben daarom regelmatig aandacht voor evaluatie en (bij)sturing. De rapportages van Rd4, het Grondstoffenplan 2022-2026, de jaarlijkse grondstoffenconferenties, raadsinformatiebrieven en het jaarverslag zijn belangrijke bronnen van informatie. Daarnaast wordt regelmatig informeel contact door alle partijen prettig en zinvol gevonden. Rd4 staat daarom altijd open voor verzoeken en bezoeken van raadsleden en andere betrokken partijen. In de loop van 2024 wordt een statutenwijziging doorgevoerd zodat we als GR blijven voldoen aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Wet open overheid Rd4 conformeert zich aan de in 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo). Zowel passief als actief wordt tijdig informatie verstrekt aan onze stakeholders. Verbetering van de informatiehuishouding; een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De continue verbetering van de informatiehuishouding is bij Rd4 niet nieuw. Jaarlijks worden stappen gezet, mede onder invloed van gedigitaliseerd werken en gecontroleerde dataopslag, waardoor bijvoorbeeld papieren archieven worden verkleind. Ook komend jaar zal deze verdergaande digitalisering en verbetering van onze informatiehuishouding verder vorm krijgen.
10
Begroting Rd4 2025
Regionale samenhang De Rd4-gemeenten blijven het belang zien van het collectief en onderstrepen een vergaande uniformiteit in de regio. Gestreefd wordt naar bestuurlijke en ambtelijke interactie ter versteviging van de samenwerking met en tussen de gemeenten op de beleidsterreinen afval en grondstoffen, circulariteit en gedeelde leefomgeving. Rd4 vervult hierin een spilfunctie en stelt zich proactief op.
Producentenverantwoordelijkheid In het kader van het verminderen van de hoeveelheid restafval speelt producentenverantwoordelijkheid een steeds belangrijkere rol. Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten en importeurs (mede) verantwoordelijk worden voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn of worden gebracht. Daarnaast zal deze verantwoordelijkheid verduurzaming en duurzaam gebruik van producten verder stimuleren en zal het bijdragen aan de vernieuwing van de inzameling en recycling van afgedankte producten. Gemeenten hebben geen invloed op het ontwerp en de hoeveelheid consumptiegoederen en verpakkingen. Gemeenten zijn vooralsnog wel belast met de inzameling en verwerking van deze goederen ongeacht de waarde of schadelijkheid ervan. Vandaar ook dat het noodzakelijk is dat ervoor gemeenten duidelijkheid komt waar ze met het gemeentelijke beleid invloed op kunnen uitoefenen in de overgang naar de circulaire economie en hoe zij hun afvalkosten kunnen beheersen. Verdere landelijke afspraken met betrekking tot de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid en de hiermee samenhangende verwijderingskosten, zullen hierbij van groot belang zijn. Producentenverantwoordelijkheid geldt op dit moment voor elektrische en elektronische apparaten, matrassen, textiel, batterijen en accu’s, autowrakken, autobanden en alle consumentenverpakkingen.
Landelijk wordt erop dit moment gewerkt aan een producentenverantwoordelijkheid voor luiers. Het beoogde ingangsjaar hiervoor is 2026.
Toetreding voormalige gemeente Schinnen Vanaf 2025 zal ook de dienstverlening van het volledige Basispakket worden gedaan voor de gehele gemeente Beekdaelen. De dienstverlening voor de voormalige gemeente Schinnen wordt overgenomen van RWM. De financiële vertaling hiervan is in deze begroting meegenomen.
Hoofdstuk 1. Beleidsmatige ontwikkelingen
11
Hoofdstuk 2
Financiële ontwikkelingen 12
Begroting Rd4 2025
Financiële ontwikkelingen In dit hoofdstuk presenteren we op hoofdlijnen de financiële ontwikkelingen en plaatsen deze in perspectief. De kosten van Rd4 zijn als volgt opgebouwd: Begroting 2024
Begroting 2025
Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Personeel
24.180.850
27.369.331
3.188.481
Uitbesteed werk/inkopen
3.145.463
2.601.358
-544.105
Verwerking
4.518.610
4.707.761
189.150
Energie
2.576.000
2.506.000
-70.000
Productiekosten
2.463.325
3.008.530
545.205
Bedrijfskosten
4.399.328
4.659.441
260.113
Financiering
5.739.163
6.554.092
814.929
Totaal
47.022.739
51.406.511
4.383.772
Lasten
Het fundament van onze begroting wordt gevormd door een beleidsmatige inschatting van hoe de ingezamelde hoeveelheden zich zullen ontwikkelen op basis van de historie en daaraan gekoppeld een inschatting vanuit onze logistieke experts hoeveel uren dan van onze mensen en ons materieel benodigd is. In deze begroting is meegenomen dat we vanaf 1 januari 2025 de inzameling in de voormalige gemeente Schinnen (Beekdaelen) op ons nemen. Dit heeft impact op materieel, middelen en mensen. Een behoorlijk deel van de stijging van de begroting is daaraan toe te schrijven. Daarmee zal Beekdaelen vanaf 2025 volledig geïntegreerd zijn in onze begroting. Daarnaast zien we dat uitbreidingen plaatsvinden in het BOR-pakket zoals bij de straatreiniging (Eijsden-Margraten en Landgraaf) en de onkruidbeheersing (Beekdaelen voormalig Schinnen en Vaals). Dat kan de uitbreiding van de dienstverlening betreffen of het structureel maken van terugkerende incidentele omzet. Bij vrijwel al onze kosten zijn de tarieven gestegen en dit merken we. Ook de loonkosten stijgen meer dan we hadden kunnen voorzien. We verwachten als reactie op de inflatie in 2022 dat dit ook van invloed zal zijn op de nieuwe cao vanaf april 2024. In totaliteit stijgt de begroting 2025 van Rd4 met een bedrag van € 4,4 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Personeel
24.180.850
27.369.331
3.188.481
Ongeveer de helft van onze begroting bestaat uit de beloning van onze mensen. Alhoewel we waar mogelijk mechaniseren zijn onze processen (nog altijd) zeer arbeidsintensief. We zetten onze collega's in via vaste of tijdelijke Rd4-contracten en op inhuurbasis. Daarbij is onderscheid te maken tussen inhuur enerzijds via reguliere uitzendbureaus en anderzijds in samenwerking met WSP (medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt). We zetten in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt extra in op het behouden van onze medewerkers. Daarom kiezen we vaker voor een Rd4-contract waar we voorheen kozen voor een inhuurconstructie.
Hoofdstuk 2. Financiële ontwikkelingen
13
Begroting 2024
Begroting 2025
Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Salarissen
17.575.455
20.102.665
2.527.209
Personeel van derden
5.685.342
6.292.058
606.716
Overige personeelskosten
920.053
974.608
54.555
24.180.850
27.369.331
3.188.481
Totaal
Van deze stijging is 6% (€ 1,4 miljoen) toe te wijzen aan de uitbreiding van de dienstverlening als gevolg van de uitbreiding van onze inzamelwerkzaamheden voor Beekdaelen (voormalig Schinnen) en de wijzigingen in de dienstverlening van het BOR-pakket. Ook bij de kringloop is versterking van het personeel aan de orde, maar daar staat een meeropbrengst tegenover. De overige stijging van 8% (€ 1,8 miljoen) komt voor rekening van cao-ontwikkelingen, sociale lasten, pensioenlasten en verwachte stijgingen in het domein van de sociale arbeid. We willen ook meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van onze mensen en hebben daarom meer budget voor opleidingen opgenomen. Uitbesteed werk en inkopen
3.145.463
2.601.358
-544.105
Inzake sommige activiteiten of onderdelen van dienstverlening maken we de keuze om dit niet met eigen mensen en materieel uit te voeren. Dit betreft zaken als het inzamelen van papier door verenigingen, inzet bedrijven voor gladheidbestrijding en kolkenreiniging, inzet van externe transportfirma’s voor transporten van en naar de grondstoffenparken of op- en overslag transporten. Daarbij kiezen we er juist ook voor om activiteiten zelf te doen met eigen mensen en voertuigen. Hiervoor hebben we de realisatie 2023 gebruikt om de kosten goed te herijken.
14
Begroting Rd4 2025
Het onderdeel inkopen behelst de inkoop van textiel door het textielsorteercentrum. Verwerking
4.518.610
4.707.761
189.150
Hier worden alle kosten bedoeld, en bij sommige stromen ook opbrengsten, die samenhangen met het afvoeren en verwerken door de eindverwerker. Daar zit bij inbegrepen de verwerkingskosten, op- en overslagkosten, potentiële extra transportkosten, vergoedingen van instanties Verpact (voorheen Nedvang)/ Afvalfonds Verpakkingen of AEEA/WEEE) en de afvalstoffenbelasting van de rijksoverheid. We proberen hierbij waar mogelijk langdurige stabiele en marktconforme contracten te realiseren. Via de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) is in 2023 de Europese aanbesteding voor GFT- en restafval afgerond. De prijzen vanaf 01-01-2024 zijn daarbij voor een periode vastgezet, op de jaarlijkse indexering na. Daarom hebben we de begroting 2024 op het laatste moment nog gewijzigd om deze resultaten weer te geven, zie het addendum bij de vastgestelde begroting 2024. We zijn wel geconfronteerd met een 10% hogere afvalstoffenbelasting in 2024. Dat hebben we nu ook verwerkt. In 2024 hebben we voor het klein chemisch afval (KCA) na een aanbesteding een nieuw tarief vastgelegd. Dit is ook nog verwerkt in de begroting 2024 (addendum). We verwachten geen groot herstel op de papiermarkt op basis van onze informatie. De PMD-vergoeding van Verpact (voorheen Nedvang) is ten opzichte van de doorrekening in de begroting 2024 verhoogd. Het hout is sinds 2023 gekoppeld aan de EUWID-index.
Daar zijn we iets minder positief over de ontwikkelingen. Hierdoor wordt het voordeel dat we in 2023 hebben gerealiseerd nu niet doorgetrokken. De verwerkingsopbrengst van glas is hoger als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Voor de verwerking van lachgascilinders hebben we een aparte post in de begroting opgenomen. Bij de overslaglocatie voeren we een visuele controle uit op het restafval en als we lachgascilinders zien, dan halen we deze eruit, zodat ze veilig afgevoerd kunnen worden naar de juiste verwerker. Hierdoor willen we afkeur op het restafval proberen te vermijden. De cilinders kunnen grote schade veroorzaken aan de verbrandingsovens. Als we kijken naar het verwachte aanbod van grondstoffen dan ramen we een stabilisatie ten opzichte van de begroting 2024. Ondanks dat we het aanbod van Beekdaelen (voormalig Schinnen) erbij krijgen, verwachten we een lagere hoeveelheid PMD als gevolg van het statiegeld op blikjes en flesjes. We verwachten een verdere daling van het papieraanbod, o.a. door de verdere digitalisering wordt minder papier aangeboden en daardoor zamelen wij minder papier in. Energie
2.576.000
2.506.000
-70.000
Dit onderdeel betreft de kosten die samenhangen met het verbruik van energie in onze onderneming. Het grootste deel bestaat uit de kosten voor diesel (en benzine, gas en elektra) voor onze voertuigen en machines. Verder zit ook het verbruik van gas, water en elektriciteit op onze diverse locaties in deze post.
Hoofdstuk 2. Financiële ontwikkelingen
15
Begroting 2024 Brandstof voertuigen en machines Gas, water en electra
Begroting 2025
Mutatie 2025 t.o.v. 2024
1.816.000
1.896.000
80.000
760.000
610.000
-150.000
2.576.000
2.506.000
-70.000
Voor de brandstof hebben we een literprijs genomen van € 1,53 (excl. btw). Inzake de liters is aangenomen dat deze gelijk blijven (ongeveer 1.250.000 liter). Verder kijken we naar efficiëntie van routes en hanteren we software om verbeteringen in het weggedrag te stimuleren. Aan de andere kant hebben we ook vaak te maken met uitbreiding van de vraag en daarmee de capaciteit met daarbij uiteraard meer gebruik van brandstof. Eind 2023 hebben we voor 2024 en 2025 een nieuw contract afgesloten met Eneco voor de levering van gas en elektriciteit. Het tarief valt gunstiger uit dan geschat bij de begroting van voorgaand jaar. We hebben wel een extra gebouw (Sourethweg 5E) te verwarmen dat nog niet in de begroting van voorgaand jaar was opgenomen, omdat dit gebouw pas in 2023 in beeld is gekomen. Productiekosten
2.463.325
3.008.530
545.205
Hier zitten onze kosten in voor het onderhouden van onze voertuigen, materieel en onze inzamelmiddelen (containers, ondergrondse en bovengrondse systemen etc.). Het verbruik van materialen valt ook hieronder. Daarnaast wordt hier de interne dekking voor onze op- en overslag verantwoord. Als een grondstoffenstroom via de op- en overslaglocatie kan worden afgevoerd en we hierdoor verwerkingskosten kunnen besparen, staan hier kosten van op- en overslag tegenover. Deze kosten worden opgenomen in de verwerkingskosten en als dekking gepresenteerd in de productiekosten.
Begroting 2024
Begroting 2025
Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Wagenpark en machines
2.738.032
2.902.481
165.449
Inzamelmiddelen
1.394.350
1.568.676
174.326
687.000
742.588
55.588
4.819.382
5.214.745
395.363
-2.356.057
-2.206.215
149.842
2.463.325
3.008.530
545.205
Overig
Interne dekking
Naast de inflatie op de kosten verwachten we hier meer kosten doordat we meer materieel 16
Begroting Rd4 2025
moeten inzetten voor de inzameling van Beekdaelen (voormalig Schinnen) en de uitbreiding van de dienstverlening in het BOR-pakket. Bedrijfskosten
4.399.328
4.659.441
260.113
Hieronder vallen de kosten inzake de huisvesting, de kosten van automatisering, de kosten van communicatie en wat we algemene kosten kunnen noemen. We verwachten nog niet geheel afscheid te kunnen nemen van de papieren afvalkalender dus het drukken en de verzendingskosten daarvan zijn nog steeds opgenomen. Ons bedrijfsproces is afhankelijk van automatisering dus we zullen blijven werken aan het veilig en up-to-date houden van onze systemen. Financiering
5.739.163
6.554.092
814.929
Deze post omvat onze afschrijvingen op de vaste activa en de rente die we betalen over onze leningen. Vanuit ons voorgenomen investeringsprogramma gaan de afschrijvingslasten toenemen. Projecten als de doorontwikkeling op- en overslag, herinrichting van het grondstoffenpark en kringloopwinkel Margraten en de aankoop van het pand aan de Sourethweg 5E zijn de grootste afzonderlijke posten daarin. Dit betreffen allemaal nieuwe activiteiten c.q. investeringen en geen vervangingen van bestaande investeringen. Daarnaast zien we dat vervangingen significant duurder uitvallen dan de investering welke ze vervangen. Voor deze investeringen hebben we ook externe financiering nodig. Vanuit de jaarlijkse exploitatie kunnen we normaal de reguliere vervangingen dekken. Echter door vertraagde levertijden in combinatie met prijsstijgingen zijn hier soms aanvullende financieringen noodzakelijk. De combinatie van bestaande en nieuwe financieringen leiden tot een rentelast. Gerekend is met een rente van 3% voor aan te trekken financieringen.
Hoofdstuk 2. Financiële ontwikkelingen
17
Hoofdstuk 3
Bedrijfsvoering 18
Begroting Rd4 2025
Bedrijfsvoering Juridische structuur Deelnemers: 10 gemeenten / AB
Aandeelhouders: 10 gemeenten / AVA
Dagelijks bestuur
Raad van commissarissen
Reinigingsdiensten Rd4 (GR)
NV Reinigingsdiensten Rd4 (NV)
Rd4 Facilitair Bedrijf BV (BVF)
Rd4 Kringloop Bedrijf BV (BV KLB)/(TSC)
Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening voor onze gemeenten georganiseerd. In de Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (BVF) zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het textielsorteercentrum ondergebracht in de Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (KLB). Om bedrijven in ons verzorgingsgebied te kunnen ontzorgen en deze grondstoffen veilig te stellen maken we gebruik van de N.V. Reinigingsdiensten Rd4 (NV). In deze geconsolideerde begroting is de dienstverlening opgenomen welke is afgesproken met deze NV. Het eigenaarschap van deze NV ligt rechtstreeks bij de gemeente en is niet verbonden aan de Gemeenschappelijke Regeling. De NV heeft geen eigen personeel en materieel, maar huurt alles in van de Gemeenschappelijke Regeling.
Werkorganisatie Organigram per 01 oktober 2023 Directie Directeur
FZ, ICT & TD
Operations
Beleid & Grondstoffen
Financiën
P&O, KAM & Secretariaat
Manager FZ,ICT & TD
Manager Operations
Manager Beleid & Grondstoffen
Manager Financiën
Manager P&O, KAM
Hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering
19
FTE's Directeur
1,0 Commerciële Zaken
7,1
Marketing en Communicatie
11,8
Manager FZ, ICT & TD
1,0 Staf TD & FZ
1,0
Technische dienst
18,4
Inzamelmiddelen
3,0
Facilitaire zaken
4,8
ICT
9,9
Manager Operations
1,0 Bedrijfsbureau en staf
16,6
Grondstoffenparken
41,3
Inzameling
89,6
Transport
33,3
Reiniging
37,7
Manager Beleid & Grondstoffen
1,0 Staf grondstoffen
2,8
Beleid
1,8
RSC
7,0
Op- en overslag
10,0
textielsorteercentrum
2,0
Kringloop en Assortimentsbeheer
70,1
Manager Financiën
1,0 Financien
Manager P&O en KAM en Secretariaat
Totaal aantal FTE's
5,8 1,0
P&O
5,2
KAM
1,8
Secretariaat
2,4 389,5
Dit betreft zowel mensen in vaste dienst als inhuur, exclusief de medewerkers uit het sociaal domein/ doelgroep-medewerkers en vrijwilligers.
20
Begroting Rd4 2025
Sociale Arbeid Een van onze ambities zoals opgenomen in ons Strategisch meerjarenplan 2022-2026 is het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We merken dat na het beëindigen van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) er geen nieuwe instroom meer is. Het speelveld waarbinnen de sociale arbeid zich afspeelt is veranderd en ook meer versnipperd. De WSW-populatie binnen Rd4 is geplaatst via WSP Parkstad. Inzake de participatiewet en andere trajecten zijn er vele partijen actief en zijn de gemeenten zelf ook een partner voor Rd4. Dit maakt het realiseren van onze ambitie lastiger en het kost meer tijd en energie. Ultimo 2023 waren er 164 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam bij Rd4 en 41 vrijwilligers. Zij worden vooral ingezet bij onze kringloopwinkels en assortimentsbeheer alwaar ze o.a. de BEST-tas sorteren. Ook de sortering in ons textielsorteercentrum wordt door mensen uit deze groep uitgevoerd. De komende tijd wordt bekeken hoe we dit strategisch verder kunnen vormgeven zodat we op een toekomstbestendige wijze onze ambities op het terrein van sociale arbeid kunnen blijven realiseren.
Basisgegevens van onze gemeenten voor Rd4 Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS. Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-12-2023 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BSGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen. Aantal inwoners per 01-01-2024
Gemeenten
aantal
Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2023
%
aantal
inwoners per aansluiting
%
Brunssum
27.751
9,1
13.979
9,4
1,99
Beekdaelen
35.866
11,7
16.196
10,9
2,21
Eijsden-Margraten
25.989
8,5
11.300
7,6
2,30
Gulpen-Wittem
14.076
4,6
6.748
4,5
2,09
Heerlen
87.519
28,6
44.603
29,9
1,96
Kerkrade
45.340
14,8
22.824
15,3
1,99
Landgraaf
37.132
12,1
17.611
11,8
2,11
Simpelveld
10.247
3,3
4.819
3,2
2,13
Vaals
10.106
3,3
5.452
3,7
1,85
Voerendaal
12.407
4,0
5.592
3,7
2,22
GR-gemeenten
306.433
100,0
149.124
100,0
2,05
Hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering
21
“geen afval maar grondstoffen” 22
Begroting Rd4 2025
Verrekeningsgrondslagen Basispakket In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven: werkelijk
aansluitingen
bezoeken
meldingen
Huis-aan-huisinzameling (Restafval, GFT, Papier en PMD) verwerkingskosten
X
logistieke kosten/inzamelkosten
X
exploitatiekosten
X
Op afroep (Grofvuil en snoeiafval) verwerkingskosten
X
logistieke kosten/inzamelkosten
X
exploitatiekosten
X
Straatclusters verwerkingskosten
X
exploitatiekosten
X
Grondstoffenparken verwerkingskosten
X
logistieke kosten
X
exploitatiekosten
X
exploitatiekosten
X
Kringloop
Servicepunt
X
Afvalwijzer en app
X
Afvalbeheersplan
X
Resterende kosten
X
Illegale dumpingen Duurzaamheid
X X
BOR-pakket Bij het BOR-pakket wordt de werkelijke inzet ten opzichte van de begroting per gemeente afgerekend.
Hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering
23
Hoofdstuk 4
“
Beleidsbegroting 24
Begroting Rd4 2025
Beleidsbegroting Programmaplan Basispakket Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Vanuit de wettelijke zorgtaak, conform de vigerende Wet Milieubeheer en rekening houdend met de beleidsontwikkelingen in LAP3, omvat het Basispakket alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar het huis aan huis inzamelen van stromen (rest- en GFT-afval, papier, PMD, grofvuil, kringloopgoederen en snoeiafval), brengen (de straatclusters voor glas, papier en textiel en de grondstoffenparken) en overige diensten (afvalkalender, Milieu App, Mijn Rd4 en het Servicepunt). Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt bijvoorbeeld het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4-gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het Volume/Frequentiesysteem. De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. De belangrijkste aandachtspunten zijn: • Het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen (kwantiteit).
Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu • De ingezamelde grondstofstromen zo schoon mogelijk in te zamelen (kwaliteit) • Het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor een afvalstoffenbelasting wordt betaald • Het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen • Het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
25
Rd4 2024
Rd4 2025
kosten per aansluiting
kosten per inwoner
Restafval
8.701.962
9.501.566
63,72
31,01
GFT
7.176.699
7.574.261
50,79
24,72
Papier
941.062
1.174.001
7,87
3,83
Lasten
Grofvuil en snoeiafval
350.192
362.042
2,43
1,18
Grondstoffenparken
6.786.779
7.907.690
53,03
25,81
Straatclusters
1.606.925
1.590.284
10,66
5,19
PMD
2.366.071
2.329.927
15,62
7,60
Kringloop
1.770.147
1.868.143
12,53
6,10
Servicepunt
609.689
663.245
4,45
2,16
Afvalkalender en Milieu App
183.253
195.246
1,31
0,64
Afvalbeheersplan
1.022.286
1.108.799
7,44
3,62
Resterende kosten
3.338.969
3.606.086
24,18
11,77
Afvalfonds (papier en glas)
-2.661.946
-3.126.391
-20,97
-10,20
Illegale dumpingen
48.090
163.875
0,46
0,22
Duurzaamheid
429.474
596.496
4,00
1,95
32.669.653
35.420.271
237,52
115,59
32.669.653
35.420.271
237,52
0
0
32.669.653
35.420.271
0
0
Baten GR-gemeenten NV Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen Saldo
26
Begroting Rd4 2025
BOR-pakket, NV en overige Rd4 2024
Rd4 2025
Lasten NV (KWD + RSC)
3.848.700
4.370.000
Straatreiniging
2.069.500
2.408.200
587.000
610.000
Riool- en kolkenreiniging Reiniging markten
94.200
98.000
Transport verhuur
548.500
574.500
Gladheidbestrijding
1.356.500
1.415.100
Onkruidbeheersing
1.065.500
1.321.000
Afzet afvalstromen
13.050
13.330
9.582.950
10.810.130
GR-gemeenten
5.734.250
6.440.130
NV Reinigingsdiensten Rd4
3.848.700
4.370.000
0
0
9.582.950
10.810.130
0
0
Baten
Burgers & overigen Saldo
Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten De kosten van het Basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burger betaalt. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen. Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen In 2023 is ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest over de hoogte en de bepaling van het weerstandsvermogen. Hiertoe is een memo opgesteld en vastgesteld. De in de jaarrekening onderkende risico's zijn daarbij voorzien van een inschatting van de kans dat het risico zich gaat voordoen en een inschatting van het financieel effect dat daarmee gemoeid zou zijn. De nieuwe systematiek is onafhankelijk van de hoogte van de omzet en stijgt daardoor niet automatisch mee met de omvang van de begroting. Ter beoordeling van het aanwezige weerstandsvermogen wordt een ratio berekend van de beschikbare capaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen).
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
27
Waarderingscijfer
Ratio weerstandsvermogen
Betekenis
A
> 2,0
Uitstekend
B
1,4 < X < 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 < X < 1,4
Voldoende
D
0,8 < X < 1,0
Matig
E
0,6 < X < 0,8
Onvoldoende
F
< 0,6
Ruim onvoldoende
Vastgesteld is dat Rd4 streeft naar een minimale ratio van "ruim voldoende" en dat daarmee de ondergrens een ratio van 1,4 is. De toets van de weerstandsvermogen ratio is een onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus. Het minimaal benodigde weerstandsvermogen conform de beschreven methodiek zou € 2.082.500 (zijnde 1,4 x benodigde weerstandscapaciteit welke is berekend op € 1.487.500) bedragen. Het weerstandsvermogen eind 2022 bedroeg € 2.400.315 wat een ratio maakt van 1,61 en daarmee binnen 'ruim voldoende' valt. Dit betekent dat het weerstandsvermogen een berekend surplus kent van € 317.815 en er ruimte is voor een vrijval. De ontwikkeling (onder voorbehoud van resultaatbestemming 2023) komt als volgt uit te zien: t/m 2019
2021
concept jaarrek. 2023
2022
Totaal
Beekdaelen
121.529
0
74.009
0
-43.580
151.959
Brunssum
136.926
0
103.987
0
-38.870
202.044
Eijsden-Margraten
92.661
0
83.492
0
-11.636
164.516
Gulpen-Wittem
11.260
0
50.315
0
36.835
98.410
Heerlen
427.036
0
330.965
0
-112.915
645.085
Kerkrade
210.348
0
170.401
0
-48.922
331.826
Landgraaf
194.039
0
108.854
0
-47.548
255.345
Simpelveld
52.870
0
34.765
0
-16.741
70.894
Vaals
53.473
0
41.429
0
-13.677
81.225
Voerendaal
63.310
0
38.646
0
-20.760
81.196
1.363.452
0
1.036.863
0
-317.815
2.082.500
Weerstandsvermogen
28
2020
Begroting Rd4 2025
Risico's De risico's welke het weerstandsvermogen moet afdekken betreffen alle risico's waarvan we niet hebben afgesproken dat ze op basis van werkelijkheid worden afgerekend via de variabele component. Deze zijn direct van invloed op het resultaat van Rd4. Daar zitten niet de risico's inzake de verwerkingstarieven en -hoeveelheden bij. Deze zitten zowel qua tarief als hoeveelheid in de variabele component en worden op werkelijkheid afgerekend met de gemeenten. De navolgende risico’s zijn meegewogen in de benodigde weerstandscapaciteit: Risico
Kans
Effect
Risico
Middel
€ 350.000
€ 175.000
Middel
€ 125.000
€ 62.500
1. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door minder mensen in de sociale werkvoorziening (SW) en meer mensen via participatiewet (duurder). Een nieuwe leidraad inzake de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zorgt voor uitdagingen in het realiseren van het huidige serviceniveau. Een ander risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken.
2. Materiële risico's Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten. Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen.
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
29
Risico
3. Continuïteitsrisico Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand. Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Bij het niet voorhanden hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. Dit risico is niet verzekerbaar.
Kans
Effect
Risico
Middel
€ 750.000
€ 375.000
Middel
€ 125.000
€ 62.500
Middel
€ 750.000
€ 375.000
4. Milieurisico's Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Er vindt een continue monitoring plaats.
5. Financiële risico's Waaronder: -Prijsontwikkeling brandstof Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben. -Cao-ontwikkeling In deze dynamische en onzekere tijden in de wereld zijn prijsstijgingen een grotere zorg dan in het recente verleden. Dit betekent eveneens dat het lastig is om de invloed op de lonen in te schatten. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is hierop van invloed.
30
Begroting Rd4 2025
Kans
Effect
Risico
Klein
€ 350.000
€ 87.500
7. Liquiditeitsrisico's Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Middel
€ 350.000
€ 175.000
8.Renterisico's Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten stijgen. Om dit risico af te dekken kiezen we voor spreiding in looptijden en veelal vaste rentepercentages.
Middel
€ 350.000
€ 175.000
Risico
6. Aansprakelijkheidsrisico's In zoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.
€ 1.487.500
Benodigde weerstandscapaciteit Minimaal weerstandsvermogen
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
1.4x
€ 2.082.500
31
Gemeentelijke risico's Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan inwoners in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend (bijvoorbeeld bij een verhuizing). De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun egalisatiereserves. Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.
Onderhoud kapitaalgoederen (inclusief investeringsoverzicht) Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een voorziening gevormd. De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen worden op basis van systematische analyses gebundeld tot een investeringsoverzicht. Hierin zijn alle beleidsvoornemens (voor zover bekend) meegenomen, wordt rekening gehouden met de levensduur, restwaarde en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van onze taken. De risico's inzake de verwerkingstarieven en -hoeveelheden bij. Deze zitten zowel qua tarief als hoeveelheid in de variabele component en worden op werkelijkheid afgerekend met de gemeenten.
32
Begroting Rd4 2025
Investeringsoverzicht Jaar van aanschaf
2024
2025
2026
2027
2028
Communicatie
100.000
125.000
125.000
125.000
50.000
Afvalbeheersplan/Grondstoffenplan
40.000
400.000
-
-
-
6.550.000
2.655.00
500.000
425.000
425.000
Rolpackers uitbreiding
150.000
150.000
125.000
-
75.000
Ondergrondse containers
1.148.020
1.235.178
1.135.000
1.135.000
1.135.000
Perscontainers
55.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Minicontainers
165.000
175.000
175.000
175.000
175.000
Overig gebouwen & terreinen
Rolcontainers
65.000
85.000
85.000
85.000
85.000
Afzetcontainers
350.000
260.500
260.500
260.500
260.500
Diverse andere inzamelmiddelen
485.000
449.500
449.500
449.500
529.500
Achterladers
600.000
500.000
50.000
2.060.000
210.000
2.220.000
500.000
250.000
250.000
250.000
Zijladers Haakarmvoertuigen
850.000
310.000
-
-
620.000
Vrachtwagens
385.000
100.000
220.000
125.000
-
Bestelwagens
340.000
95.000
125.000
300.000
-
1.262.000
-
170.000
340.000
170.000
-
1.600.000
-
160.000
455.000
655.000
770.000
407.500
230.000
275.000
Container transport Middelgrote veegmachine Gladheidmaterieel Onkruidbestrijding
685.000
250.000
125.000
375.000
180.000
Diverse overige voertuigen
766.000
280.000
215.000
230.000
160.000
Hardware
264.445
36.500
250.000
40.000
-
Software
302.800
85.000
10.000
10.000
-
Vervanging boordcomputers
36.000
-
-
-
-
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23
415.000
250.000
1.090.000
-
-
Project Fase3 op- en overslag
1.955.642
220.000
200.000
50.000
50.000
100
145.000
45.000
45.000
-
-
-
-
310.000
225.000
125.000
125.000
125.000
20.254.907 10.976.678
6.212.500
7.070.000
5.615.000
Overig diversen Project Fase2 op- en overslag Textielsorteercentrum Totaal
310.000
33
De investeringsbedragen voor 2024 tot en met 2028 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op € 50.129.085. Hiervan is een bedrag van € 33.346.123 terug te voeren op het vervangen van bestaande activa. Het resterende bedrag van € 16.782.962 betreft nieuwe investeringen. Nieuwe investeringen betreffen o.a. de afronding van de doorontwikkeling van de op- en overslaglocatie. Vanaf 1 januari 2024 wordt hier het restafval van alle burgers verzameld en van daaruit wordt dit in bulk naar de verwerker vervoerd. Verder verwachten we een aanvang te maken met de revitalisering van de grondstoffenparken Margraten en Schinnen. In 2025 kopen we het pand aan de Sourethweg 5E wat we huren sinds eind 2023. Hierin zal het textielsorteercentrum gevestigd worden en dit maakt deel uit van de doorontwikkeling van de gehele hoofdlocatie. De vrijgekomen locatie van het textielsorteercentrum zal worden ingezet als nieuwe locatie voor het regionaal sorteercentrum (RSC) voor afgedankte elektrische apparaten (E-waste/ AEEA), waarbij we meer ruimte krijgen om meer volume te sorteren en onder verbeterde omstandigheden qua logistiek, infrastructuur en fysieke belasting voor de medewerkers.
Vanwege de uitbreiding van de dienstverlening aan de gemeente Beekdaelen (voormalig Schinnen) in zowel basis- als BOR-pakket hebben we meer capaciteit nodig in voertuigen en machines.
Financiering •
•
34
Leningen De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2023 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 28.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cashflows over de komende vijf jaar. Voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Kapitaalrente De omslagrente in 2025 is begroot op 2,6% (2024: 2,4%).
Begroting Rd4 2025
Lopende langlopende leningen in 2025 zijn: Hoofdsom
Schuldrest
Type
Looptijd
Rente %
Rente-type
Bestaand
€ 7.000.000
€ 7.000.000
aflossingsvrij
15 jaar
2,184%
vaste rente
Bestaand
€ 6.500.000
€ 2.600.000
Linieair
25 jaar
4,805%
vaste rente
Bestaand
€ 10.000.000
€ 6.500.000
Linieair
25 jaar
1,300%
vaste rente
Bestaand
€ 7.000.000
€ 7.000.000
aflossingsvrij
20 jaar
2,250%
vaste rente
Bestaand
€ 6.000.000
€ 4.080.000
Linieair
25 jaar
1,495%
vaste rente
Nieuw 2024
€ 5.000.000
€ 4.625.000
Linieair
20 jaar
3,000%
vaste rente
Nieuw 2024
€ 3.500.000
€ 3.237.000
Linieair
30 jaar
3,000%
vaste rente
€ 2.500.000
€ 2.437.000
Linieair
20 jaar
3,000%
vaste rente
€ 47.500.000
€ 37.480.000
Nieuw 2025
De financieringsbehoefte in 2024 en 2025 is berekend op basis van de investeringsbegroting in combinatie met de liquiditeitspositie.
35
“Wij maken de wereld gewoon een beetje mooier” 36
Begroting Rd4 2025
Kasstroomoverzicht 2024-2028 (in duizenden euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten 0
Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Voorzieningen/reserves
3.519
Afschrijvingen
29.680 33.199
Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen
36
Betaalde rente minus berekende rente
-35
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)
0 1 33.200
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa
-50.129
Investeringen materiële vaste activa
0
Desinvesteringen immateriële vaste activa
0
Desinvesteringen materiële vaste activa -50.129 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen
0
Ontvangsten uit langlopende schulden
23.500
Aflossingen langlopende schulden
-7.350 16.150
Mutatie geldmiddelen
-779
Verloop geldmiddelen is als volgt : Stand per 1 januari 2023
2.232
Mutatie 2023 - 2027
-779
Stand per 31 december 2027
1.453
Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting
37
Hoofdstuk 5
Financiële begroting 38
Begroting Rd4 2025
Financiële begroting Ter vergelijking van deze begroting 2025 met die van 2024 is deze dusdanig opgebouwd zodat deze vergeleken kan worden met het boekwerk zoals dat tezamen met het addendum door het algemeen bestuur is vastgesteld en verspreid. Dit addendum betrof de verwerking van enkele significante aanbestedingsresultaten van Europese aanbestedingen van grondstoffenstromen restafval, groente fruit en tuinafval (GFT) en klein chemisch afval (KCA).
Uiteenzetting financiële positie Verkorte balanspresentatie (in duizende euro's)
rekening 2023 concept
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
begroting 2027
begroting 2028
ACTIVA Vaste activa
33.133
42.403
45.644
48.526
51.948
53.581
Vlottende activa
6.243
6.243
6.243
6.243
6.243
6.243
Liquide middelen
2.232
863
1.337
426
1.420
1.453
Totaal vermogen
41.608
49.509
53.224
55.195
59.611
61.277
2.771
2.771
2.771
2.771
2.771
2.771
429
858
1.455
2.200
2.946
3.691
Eigen vermogen
3.200
3.629
4.226
4.972
5.717
6.463
Voorzieningen
519
703
809
584
805
775
Langlopende schulden
28.180
35.255
37.993
39.380
42.830
43.780
Kortlopende schulden
9.709
9.921
10.196
10.259
10.259
10.259
Totaal vermogen
41.608
49.509
53.224
55.195
59.611
61.277
PASSIVA Overige reserves Bestemmingsreserve duurzaamheid
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
39
Mutatie overzicht reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve Duurzaamheid rekening 2023 concept
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
begroting 2027
begroting 2028
Aanvang jaar
142
429
858
1.455
2.200
2.946
Storting
286
429
596
746
746
746
429
858
1.455
2.200
2.946
3.691
Onttrekking Einde jaar
Onttrekking is alleen mogelijk via een besluit van het algemeen bestuur. Dit wordt voorzien middels een duurzaamheidsplan op basis van een duurzaamheidsstrategie. Voorziening groot onderhoud
40
rekening 2023 concept
begroting 2024
begroting 2025
begroting 2026
begroting 2027
Aanvang jaar
748
519
704
809
584
805
Dotatie
373
749
836
836
836
836
Kosten
-602
-565
-730
-1061
-615
-866
Einde jaar
519
703
809
584
805
775
Begroting Rd4 2025
begroting 2028
Overzicht baten en lasten Begroting 2024
Begroting 2025
Salarissen
17.575.455
20.102.665
2.527.209
Personeel van derden
5.685.342
6.292.058
606.716
Energie
2.576.000
2.506.000
-70.000
Inkopen
277.596
163.358
-114.238
Uitbesteed werk
2.867.867
2.438.000
-429.867
Verwerkingskosten
4.518.610
4.707.761
189.150
Productiekosten
2.463.325
3.008.530
545.205
920.053
974.608
54.555
2.073.696
2.202.920
129.224
125.000
125.000
0
Automatiseringskosten
1.176.382
1.230.075
53.693
Algemene kosten
1.024.250
1.101.446
77.196
784.956
797.110
12.154
Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten
Rentekosten
Mutatie 2025 t.o.v. 2024
Afschrijvingskosten
4.954.207
5.756.982
802.775
Totale kosten
47.022.739
51.406.511
4.383.772
Opbrengst BOR-pakket
5.734.250
6.440.130
705.880
Overige inkomsten
9.048.310
10.142.606
1.094.296
429.474
596.496
167.021
Mutatie bestemmingsreserve duurzaamheid Mutatie kosten basispakket
2.750.618
Mutatie verwerkingskosten
189.150
Mutatie organisatiekosten basispakket
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
2.394.446
41
Basispakket
Begroting 2025
32.669.653
35.420.271
Mutatie 2025 herzien t.o.v. 2024 2.750.618
BOR-pakket
5.734.250
6.440.140
705.880
Gemeenten
38.403.903
41.860.401
3.456.498
NV
3.848.700
4.370.000
521.300
Overig (TSC, derden)
5.199.610
5.772.606
572.996
9.048.310
10.142.606
1.094.296
Totale inkomsten
47.452.213
52.003.007
4.550.794
Mutatie Reserve Duurzaamheid
-429.474
-596.496
-167.021
47.022.739
51.406.511
4.383.772
Saldo
42
Begroting 2024
Begroting Rd4 2025
“Wij werken samen aan onze toekomst” 43
Basispakket
begroting 2024
begroting 2025
mutatie 2025 - 2024 geld
%
Restafval
8.701.962
9.501.566
799.605
9,2%
GFT
7.176.699
7.574.261
397.562
5,5%
Papier
941.062
1.174.001
232.939
24,8%
Grofvuil en snoeiafval
350.192
362.042
11.850
3,4%
Grondstoffenparken
6.786.779
7.907.690
1.120.911
16,5%
Straatclusters
1.606.925
1.590.284
-16.641
-1,0%
Kunststof inzameling (PMD)
2.366.071
2.329.927
-36.144
-1,5%
BEST-tas en Kringloop
1.770.147
1.868.143
97.996
5,5%
Servicepunt
609.689
663.245
53.556
8,8%
Afvalstoffenwijzer en app
183.253
195.246
11.993
6,5%
Afvalbeheersplan
1.022.286
1.108.799
86.513
8,5%
Resterende kosten
3.338.969
3.606.086
267.118
8,0%
Afvalfonds
-2.661.946
-3.126.391
-464.446
-17,4%
Illegale dumpingen
48.090
68.875
20.785
43,2%
Duurzaamheid
429.474
596.496
167.022
38,9%
32.669.653
35.420.271
2.750.618
8,4%
NV
3.848.700
4.370.000
521.300
13,5%
Overig (TSC, derden)
5.199.610
5.772.606
572.996
11,0%
Straatreiniging
2.069.500
2.408.200
338.700
16,4%
Riool- en kolkenreiniging
587.000
610.000
23.000
3,9%
Reiniging markten
94.200
98.000
3.800
4,0%
Totaal basispakket
BOR-pakket + NV +Overig
44
Transport verhuur
548.500
574.500
26.000
4,7%
Gladheidbestrijding
1.356.500
1.415.100
58.600
4,3%
Onkruidbeheersing
1.065.500
1.321.000
255.500
24,0%
Afzet afvalstromen
13.050
13.330
280
2,1%
Totaal BOR-pakket + NV + overig
14.782.560
16.582.736
1.800.176
12,2%
Mutatie Reserve Duurzaamheid
429.474
596.496
167.022
38,9%
Totaal generaal
47.022.739
51.406.511
4.383.772
9,3%
Begroting Rd4 2025
Toelichting op overzicht Baten en Lasten Aandeel gemeenten/ derden
rekening 2023 concept
begroting 2024
begroting 2025
Basispakket
mutatie 2025-2024 geld
per aansluiting in euro's
%
totaal
mutatie
Brunssum
2.538.790
3.095.099
3.219.995
124.897
4,0%
230,0
8,93
Beekdaelen
2.463.166
2.993.031
4.102.543 1.109.512
37,1%
253,0
68,51
Eijsden-Margraten
1.858..757
2.382.469
2.464.077
81.608
3,4%
218,0
7,22
Gulpen-Wittem
1.350.725
1.736.980
1.779.065
42.084
2,4%
264,0
6,24
Heerlen
8.298.030
9.939.619
10.542.023
602.405
6,1%
236,0
13,51
Kerkrade
4.131.727
4.983.398
5.331.395
347.997
7,0%
234,0
15,25
Landgraaf
3.219.191
3.897.657
4.162.267
264.610
6,8%
236,0
15,03
Simpelveld
906.777
1.117.479
1.161.246
43.767
3,9%
241,0
9,08
Vaals
996.450
1.227.504
1.303.922
76.418
6,2%
239,0
14,02
Voerendaal
1.056.056
1.296.416
1.353.737
57.321
4,4%
242,0
14,25
GR-gemeenten
26.819.669
32.669.653
35.420.271 2.750.618
8,4%
237,52
18,45
Overige gemeenten
0
0
0
0
NV Reinigingsd. Rd4
0
0
0
0
Burgers & overigen
-31
0
0
0
Subtotaal
-31
0
0
0
26.819.638
32.669.653
Totaal basispakket
35.420.721 2.750.618
BOR-pakket + NV + overig Brunssum
786.390
829.750
866.800
37.050
4,5%
Beekdaelen
672.145
685.000
847.150
162.150
23,7%
Eijsden-Margraten
8.594
1.150
101.160
100.010
8696,5%
Gulpen-Wittem
17.603
650
650
0
0%
Heerlen
2.788.649
2.539.300
2.657.350
118.050
4,6%
Kerkrade
982.758
894.500
934.500
40.000
4,5%
Landgraaf
587.248
425.000
570.700
145.700
34,3%
Simpelveld
187.361
185.550
193.800
8.250
4,4%
Vaals
58.752
450
69.450
69.000
15333,3%
Voerendaal
191.161
172.900
198.570
25.670
14,8%
GR-gemeenten
6.280.660
5.734.250
6.440.130
705.880
12,3%
NV Reinigingsd. Rd4
3.922.019
3.848.700
4.370.000
521.300
13,5%
Burgers & overigen
5.589.657
5.199.610
5.772.606
572.996
11,0%
Overig
9.511.676
9.048.310
10.047.606
999.296
11,0%
Totaal BOR-pakket + NV + overig
15.792.336
14.782.560
16.582.736 1.800.176
12,2%
Totaal generaal
42.611.974
47.452.213
52.003.007 4.550.794
9,6%
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
45
rekening 2023 concept
begroting 2024
begroting 2025
Totaal generaal
46
mutatie 2025-2024 geld
%
Brunssum
3.325.180
3.924.849
4.086.795
161.947
4,1%
Beekdaelen
3.135.311
3.678.031
4.949.693
1.271.662
34,6%
Eijsden-Margraten
1.867.351
2.382.619
2.565.237
181.618
7,6%
Gulpen-Wittem
1.368.328
1.737.630
1.779.715
42.084
2,4%
Heerlen
11.086.680
12.478.919
13.199.373
720.455
5,8%
Kerkrade
5.114.485
5.877.898
6.265.895
387.997
6,6%
Landgraaf
3.806.439
4.322.657
4.732.967
410.310
9,5%
Simpelveld
1.094.137
1.303.029
1.355.046
52.017
4,0%
Vaals
1.055.202
1.227.954
1.373.372
145.418
11,8%
Voerendaal
1.247.217
1.469.316
1.552.307
82.991
5,6%
GR-gemeenten
33.100.329
38.403.903
41.860.401
3.456.498
9,0%
NV Reinigingsd. Rd4
3.922.019
3.848.700
4.370.000
521.300
13,5%
Burgers & overigen
5.589.626
5.199.610
5.772.606
572.996
11,0%
Overig
9.511.645
9.048.310
10.042.606
1.094.296
12,1%
Totaal generaal
42.611.974
47.452.213
52.003.007
4.550.794
9,6%
Begroting Rd4 2025
Aandeel gemeente Brunssum Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
864.384
896.578
50.194
5,9%
GFT
678.632
636.834
-41.798
-6,2%
Papier inzameling huis-aanhuis
59.834
67.995
8.161
13,6%
Grofvuil en snoeiafval
27.083
28.281
1.198
4,4%
Grondstoffenparken
633.562
746.293
112.731
17,8%
Straatclusters
174.298
174.781
483
0,3%
Kunststof inzameling (PMD)
234.716
208.411
-26.305
-11,2%
BEST-tas en Kringloop
171.292
175.121
3.829
2,2%
Servicepunt
56.705
62.173
5.468
9,6%
Afvalwijzer en app
17.733
18.303
570
3,2%
Afvalinzamelplan
95.080
103.940
8.860
9,3%
Resterende kosten
323.103
338.037
14.935
4,6%
Afvalfonds
-264.881
-292.666
-27.785
-10,5%
0
0
0
0%
41.559
55.916
14.357
34,5%
3.095.099
3.219.995
124.897
4.0%
Straatreiniging
230.000
239.400
9.400
4,1%
Riool- en kolkenreiniging
67.800
70.600
2.800
4,1%
Reiniging markten
11.200
12.000
800
7,1%
Transport verhuur
37.500
39.000
1.500
4,0%
Gladheidbestrijding
167.000
174.500
7.500
4,5%
Onkruidbeheersing
315.000
330.000
15.000
4,8%
Afzet afvalstromen
1.250
1.300
50
4,0%
Totaal BOR-pakket
829.750
866.800
37.050
4,5%
3.924.849
4.086.795
161.947
4,1%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
47
Aandeel gemeente Beekdaelen Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
594.468
902.695
308.227
51,8%
GFT
735.592
1.091.861
356.269
48,4%
Papier inzameling huis-aanhuis
89.105
149.085
59.981
67,3%
Grofvuil en snoeiafval
54.872
57.144
2.271
4,1%
Grondstoffenparken
847.891
999.532
151.641
17,9%
Straatclusters
77.640
94.915
17.275
22,3%
Kunststof inzameling (PMD)
217.187
318.773
101.586
46,8%
BEST-tas en Kringloop
129.597
202.895
73.297
56,5%
Servicepunt
66.595
72.033
5.439
8,2%
Afvalwijzer en app
13.416
21.205
7.789
58,1%
Afvalinzamelplan
111.662
120.424
8.762
7,8%
Resterende kosten
244.455
391.648
147.193
60,2%
Afvalfonds
.-220.893
-384.452
-163.559
-74,0%
0
0
0
0,0%
31.443
64.784
33.341
106,0%
2.993.031
4.102.543
1.109.512
37,1%
Straatreiniging
163,500
171.000
7.500
4,6%
Riool- en kolkenreiniging
90.500
94.650
4.150
4,6%
Reiniging markten
0
0
0
0.0%
Transport verhuur
15.000
15.500
500
3,3%
Gladheidbestrijding
240.000
251.000
11.000
4,6%
Onkruidbeheersing
175.000
314.000
139.000
79,4%
Afzet afvalstromen
1.000
1.000
0
0,0%
Totaal BOR-pakket
685.000
847.150
162.150
23,7%
3.678.031
4.949.693
1.271.662
34,6%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
48
Begroting Rd4 2025
Aandeel gemeente Eijsden-Margraten Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
499.652
483.315
-16.337
-3,3%
GFT
476.857
484.564
7.707
1.6%
Papier inzameling huis-aanhuis
107.278
128.037
20.759
19,4%
Grofvuil en snoeiafval
18.795
22.153
3.357
17,9%
Grondstoffenparken
611.335
695.953
84.618
13,8%
Straatclusters
84.356
70.558
-13.798
-16,4%
Kunststof inzameling (PMD)
234.382
237.311
2.928
1,2%
BEST-tas en Kringloop
139.823
141.560
1.737
1,2%
Servicepunt
46.288
50.258
3.970
8,6%
Afvalwijzer en app
14.475
14.795
320
2,2%
Afvalinzamelplan
77.612
84.020
6.408
8,3%
Resterende kosten
263.744
273.254
9.510
3,6%
Afvalfonds
-226.052
-266.902
-40.849
-18,1%
0
0
0
0,0%
33.924
45.200
11.276
33,2%
2.382.469
2.464.077
81.608
3,4%
Straatreiniging
0
100.000
100.000
100,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
1.150
1.160
10
0,9%
Totaal BOR-pakket
1.150
101.160
100.010
8696,5%
2.383.619
2.565.237
181.618
7,6%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
49
Aandeel gemeente Gulpen-Wittem Basispakket
2024
mutatie 2025 - 2024
2025
geld
%
Restafval
382.817
354.784
-28.033
-7,3%
GFT
508.728
517.283
8.555
1,7%
Papier inzameling huis-aanhuis
63.135
74.620
11.485
18,2%
Grofvuil en snoeiafval
17.108
17.212
103
0,6%
Grondstoffenparken
339.598
402.685
63.087
18,6%
Straatclusters
72.763
67.612
-5.151
-7,1%
Kunststof inzameling (PMD)
139.056
140.237
1.181
0,8%
BEST-tas en Kringloop
83.760
84.535
775
0,9%
Servicepunt
27.728
30.012
2.284
8,2%
Afvalwijzer en app
8.671
8.835
164
1,9%
Afvalinzamelplan
46.493
50.174
3.681
7,9%
Resterende kosten
157.994
163.179
5.184
3,3%
Afvalfonds
-131.195
-159.097
-27.901
-21,3%
0
0
0
0,0%
20.322
26.992
6.670
32,8%
1.736.980
1.779.065
42.084
2,4%
Straatreiniging
0
0
0
0,0%
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,0%
Reiniging markten
0
0
0
0,0%
Transport verhuur
0
0
0
0,0%
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,0%
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,0%
Afzet afvalstromen
650
650
0
0,0%.
Totaal BOR-pakket
650
650
0
0,0%
1.737.630
1.779.714
42.084
2,4%
Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket
Totaal generaal
50
Begroting Rd4 2025
Aandeel gemeente Heerlen mutatie 2025- 2024
2024
2025
Restafval
3.029.969
3.274.788
244.819
8,1%
GFT
1.909.523
1.901.286
-8.237
-0,4%
Papier inzameling huis-aanhuis
306.044
375.687
69.643
22,8%
Grofvuil en snoeiafval
90.290
92.043
1.753
1,9%
Grondstoffenparken
Basispakket
geld
%
1.851.661
2.152.104
300.444
16,2%
Straatclusters
476.065
464.997
-11.067
-2,3%
Kunststof inzameling (PMD)
150.000
157.500
7.500
5,0%
BEST-tas en Kringloop
646.320
578.015
68.305
-10,6%
Servicepunt
548.338
558.762
10.424
1,9%
Afvalwijzer en app
181.524
198.377
16.853
9,3%
Afvalinzamelplan
56.766
58.398
1.632
2,9%
Resterende kosten
304.367
331.642
27.274
9,0%
Afvalfonds
1.034.311
1.078.581
44.270
4,3%
Illegale dumpingen