8. Bijlage 1 Jaarstukken 2024

Omgevingsplan / bestemmingsplan De Omgevingswet verplicht gemeenten ook tot het opstellen van een Omgevingsplan, als opvolger van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen volgens koninklijk besluit tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijke deel van het omgevingsplan en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. Totdat het definitief omgevingsplan is vastgesteld, beschikt de gemeente van rechtswege over een tijdelijk omgevingsplan, dat bestaat uit de huidige bestemmingsplannen, de van toepassing zijnde verordeningen en het wettelijk overgangsrecht (“de Bruidsschat”). Gezien de ruime overgangstermijn die de wetgever heeft gesteld, de wens eerst over een omgevingsvisie te beschikken en de tijd die nodig is om ervaring op te doen met de Omgevingswet, zijn in 2024 nog geen concrete stappen gezet om het gemeentelijk Omgevingsplan op te stellen.

-93-

Jaarstukken 2024

KENGETALLEN Bron Aantal belastingobjecten - type ‘woningen’ BsGW - type ‘niet-woningen’ BsGW Leegstandspercentage BsGW Waarde woning - gemiddelde waarde BsGW / Provincie woning Oppervlakte openbaar groen - binnen bebouwde Gemeente kom - buiten bebouwde Gemeente kom - sportvelden Gemeente Herstructureringsopgave Vigerende Simpelveld (aantal regionale envelop

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5.141 386 4,5%

5.165 384 4,5%

5.202 362 5,21%

5.206 352 5,05%

5.209 348 n.b.

5.219 341 n.b.

173.819 199.306 199.339 212.980 247.674 247.952

19,8 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

20,7 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

37 ha.

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. 150

8 ha. n.b.*

woningen) (excl. nieuwbouw) *Naast een nieuwbouwopgave bestaat ook nog een herstructureringsopgave van incourant vastgoed. Dit wordt niet meer uitgedrukt in een ‘envelop’.

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN La sten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La sten kostenverdeel sta a t Ka pi ta a l la s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekkingen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2023 249.168 343.111 93.943 473.822 9.862 -389.741 9.000 49.800 -348.941

Begroting 2024 298.360 217.300 -81.060 525.704 14.307 -621.071 9.000 20.000 -610.071

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 606.374 419.960 209.960 159.960 159.960 410.177 87.300 87.300 87.300 87.300 -196.197 -332.660 -122.660 -72.660 -72.660 543.413 638.985 638.985 638.985 638.985 11.429 13.649 12.769 12.602 12.468 -751.039 -985.293 -774.413 -724.246 -724.113 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 65.444 288.150 89.795 89.795 89.795 -694.595 -706.143 -693.618 -643.451 -643.318

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2023 Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexploi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol kshui svesti ng omgevings vergunni ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-200.239

-172.873

-395.148

-394.630

-184.617

-134.615

-134.612

-9.316

-120.953

-95.663

-108.697

-107.830

-107.665

-107.534

-45.276 -258.838 -134.492 258.420 -389.741

-9.500 -312.087 -120.658 115.000 -621.071

-69.878 -390.725 -135.451 335.825 -751.039

-80.167 -288.839 -147.961 35.000 -985.293

-80.167 -288.839 -147.961 35.000 -774.413

-80.167 -288.839 -147.961 35.000 -724.246

-80.167 -288.839 -147.961 35.000 -724.113

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd.

-94-

Jaarstukken 2024

Rekening 2023

Begroting 2024

Toevoegingen (lasten) reserve omgevi ngs vi s i e/pl a n 9.000 Subtotaal toevoegingen 9.000 Onttrekkingen (baten) a l gemene res erve (cofina nci eri ng de Ba a n) reserve i mpl ementa ti e Omgevi ngswet 49.800 reserve bes temmi ngs pl a nnen reserve fys i eke l eefomgevi ng; - res erve i nvesteri ngen fys ieke l eefomgevi ng Op de Boor - res erve i nvesteri ngen fys ieke l eefomgevi ng s ta ti onsgebi ed ZLSM - res erve i nvesteri ngen fys ieke l eefomgevi ng ui tki jkpunt Hul s(vel d) - res erve i nvesteri ngen fys ieke l eefomgevi ng Lei sure La ne Subtotaal onttrekkingen 49.800 Totaal -40.800

9.000 9.000

Rekening 2024

Begroting 2025

9.000 9.000

Begroting 2026

9.000 9.000

Begroting 2027

Begroting 2028

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

10.150 43.810 21.510 14.325 89.795 -80.795

10.150 43.810 21.510 14.325 89.795 -80.795

10.150 43.810 21.510 14.325 89.795 -80.795

278.000 65.444 20.000 10.150

20.000 -11.000

65.444 -56.444

288.150 -279.150

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2024 geen investeringen voorzien. Wel zijn er in 2024 uitgaven gedaan voor toekomstige investeringen. Meer in het bijzonder het volgende:  Centrumvisie Simpelveld Op 8 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de gebiedsexploitatie centrumontwikkeling kern Simpelveld. In totaliteit is hiervoor een investeringsbudget beschikbaar van € 1,5 mio. Om te komen tot deze gebiedsexploitatie is in het boekjaar € 146.146 besteed. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2024 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  Product omgevingsvergunningen: de leges omgevingsvergunningen zijn via de berap najaar naar boven bijgesteld tot € 115.000. De daadwerkelijk ontvangen leges hebben € 335.826 bedragen. Daar staat tegenover dat conform afspraak € 150.000 is bijgedragen aan de verwerving van een aantal particuliere woningen voor het bouwplan Schilterstraat. Per saldo is de gerealiseerde meeropbrengst hoger dan bij de bijstelling in de berap najaar werd voorzien.  Product ruimtelijke ordening: ten behoeve van het pand Schoolstraat 30 in Bocholtz, het voormalige zorgcentrum, zijn in opdracht van de gemeente diverse onderzoeken gedaan. Deze kosten waren niet voorzien. Totaal

Voordeel

Nadeel

70.826

70.826

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Nieuwe Omgevingswet  Planschades Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-95-

53.489 53.489

Jaarstukken 2024

-96-

Jaarstukken 2024

HOOFDSTUK 3

Klok Op de Boor Bocholtz

PARAGRAFEN

-97-

Jaarstukken 2024

-98-

Jaarstukken 2024

Paragraaf Bedrijfsvoering INLEIDING De gemeente Simpelveld wil zich verder doorontwikkelen tot een goede, professionele dienstverlener. De klant(vraag) staat in ons handelen centraal. De doelstelling van de organisatie en de visie met betrekking tot vraaggerichte dienstverlening zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering en dus de inrichting van de organisatie. Dit alles willen we op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier realiseren. De organisatieontwikkeling heeft de laatste jaren het accent gelegd op het verbeteren van die dienstverlening aan de Simpelveldse burger. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt in de volgende beleidsvelden: Personeel & Organisatie Financiën & Control Informatiemanagement Communicatie Dienstverlening PERSONEEL & ORGANISATIE In 2024 is door het team P&O een aantal projecten afgerond. De digitale personeelsdossiers zijn operationeel, waardoor we nu op een gebruikersvriendelijkere wijze kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Een ander groot project was het grootschalige onderhoud van ons functieboek. Het functieboek dateerde uit 2013 met tussentijdse toevoeging van een aantal nieuwe functies en kleinschalig onderhoud. Gezien deze tijdspanne en de daarbij behorende noodzaak om alle functies te toetsen aan de actualiteit en onze nieuwe organisatievisie, is het functieboek grondig geactualiseerd.

In 2024 zijn we ook gestart met onze nieuwe arbodienst WVM Bedrijfsartsen. Een samenwerking die tot op heden naar tevredenheid verloopt. Helaas uit zich dat nog niet in een lager verzuimpercentage. Het verzuimpercentage van 2024 wordt vooral veroorzaakt door een aantal langdurig zieken, waarvan de eerste ziekmelding in 2023 ligt en de betreffende medewerkers inmiddels een door het UWV toegekende WIAuitkering ontvangen. Ons arbeidsvoorwaardenpakket is uitgebreid met de leasefiets- en bedrijfsfitnessregeling, waardoor onze medewerkers met aanzienlijke fiscale voordelen een fiets kunnen leasen of een sportabonnement kunnen afsluiten. Vanaf medio 2024 kunnen onze medewerkers ook genieten van vers fruit op de werkplek. Tenslotte heeft het team P&O de regie- en ondersteunende rol opgepakt ten aanzien van ons organisatieontwikkeltraject, waarin het MT en diverse werkgroepen bezig zijn met het verder invulling geven aan onze organisatievisie. In het najaar van 2024 zijn de volgende werkgroepen gestart met de vervolgopdrachten voortvloeiende uit de eerste fase van het organisatie-ontwikkeltraject, zoals beschreven in de jaarrekening 2023: • Werkgroep Communicatie. • Werkgroep Dienstverlening. • Werkgroep Entree en balie • Werkgroep Renovatie accommodaties. • Werkgroep Strategie, Leiderschap en Kerncompetenties. • Werkgroep Verbinding medewerkers. • Werkgroep Werkplekinrichting.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is een onderwerp dat voortdurend aandacht vraagt. Eenmaal per kwartaal bespreekt het management de verzuimcijfers met de Arbodienst. Jaar Ziekteverzuimpercentage* Verzuimfrequentie*

2020 4,31% 0,96

2021 6,16% 0,98

* excl. zwangerschapsverlof

-99-

2022 7,73% 1,15

2023 6,54% 1,10

2024 7,24% 1,09