8. Bijlage 1 Jaarstukken 2024

per km2) Aantal huishoudens Gemiddelde huishoudgrootte Aantal voltrokken huwelijken in Simpelveld

Aantal voltrokken partnerregistraties in Simpelveld

Bron BRP Gemeente CBS CBS CBS Register Burgerlijke Stand Gemeente Register Burgerlijke Stand Gemeente

2019 10.557

2020 10.555

2021 10.475

2022 10.338

2023 10.392

2024 10.254

658 4.896 2,1 29

658 4.939 2,1 15

654 4.909 2,14 31

650 4.929 2,12 31

649 4.962 2,10 30

640 4.885 2,10 35

13

14

13

7

15

16

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN La sten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La sten kostenverdeel sta a t Ka pi ta a l la s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekkingen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2023 4.015.326 25.883.309 21.867.983 4.001.708 218.535 17.647.740 200.000 1.056.350 18.504.090

Begroting 2024 3.987.721 26.618.765 22.631.044 4.320.207 246.560 18.064.277 200.000 421.915 18.286.192

-31-

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 4.210.590 3.979.612 4.575.683 4.964.273 5.285.366 26.765.325 27.217.550 25.921.985 26.348.635 26.847.875 22.554.735 23.237.938 21.346.302 21.384.362 21.562.509 4.033.774 4.289.482 4.503.352 4.503.352 4.503.352 219.503 272.921 253.475 229.001 220.005 18.301.458 18.675.535 16.589.475 16.652.009 16.839.151 200.000 230.000 230.000 230.000 230.000 933.486 712.515 199.515 199.515 199.515 19.034.944 19.158.050 16.558.990 16.621.524 16.808.666

Jaarstukken 2024

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2023 Saldo van baten en lasten: 0.1 bes tuur gemeentera a d ra a dscommi s si e col l ege b & w ra a dsgriffi er i ntergemeentel i jke sa menwerki ng bestuurl ijke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. na tura l i sa ti e burgerli jke s ta nd verki ezi ngen 0.4 overhea d secreta ri s & secreta ri ekosten voorl i chti ng & gemeenteberi chten juridis che kwa l i tei ts zorg repres enta ti e, promoti e & P.R. onderschei dingen en eremeda i l les a ccounta nts kosten progra mma begroti ng & ja a rvers l a g rekenka mer overhea d kos ten 0.5 Trea sury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jven bespa a rde rente reserves en voorzi eni ngen 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Eigena ren heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Eigena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a sti ngen overi g hondenbel a s ti ng preca ri obe l a sti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Algemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tkeri ng gemeente-fonds 0.8 overi ge ba ten en l a sten a l gemene ba ten & l a s ten sa ldo va n kos tenpla a tsen a l gemene ba ten & l a s ten 0.9 Vennootscha psbel a sti ng (VpB) Vennootscha ps bel a s ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es reserves Muta ti es reserves Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-280.109 -24.046 -545.670 -129.292 -234.953 0

-268.360 -35.689 -616.275 -127.005 -260.831 0

-293.831 -26.741 -702.439 -141.642 -258.725 0

-284.157 -36.655 -605.138 -132.732 -268.811 0

-284.157 -36.655 -620.138 -132.732 -284.811 0

-284.157 -36.655 -620.138 -132.732 -292.811 0

-284.157 -36.655 -620.138 -132.732 -298.811 0

-190.556 2.772 84.881 -95.888

-260.736 -8.099 166.140 -77.110

-281.721 -1.546 188.325 -66.047

-292.702 -8.539 165.398 -59.564

-236.702 -8.539 80.398 -80.264

-236.702 -8.539 80.398 -100.964

-236.702 -8.539 80.398 -59.564

-231.707 -133.442 -290.618 -29.036 0 -56.454 -156.311 -9.339 -5.162.739

-188.079 -129.892 -162.709 -22.906 0 -70.303 -169.662 -22.154 -5.625.106

-200.444 -152.383 -291.319 -36.668 0 -80.336 -172.482 -12.500 -5.241.053

-195.012 -135.071 -192.175 -23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.663.509

-195.012 -135.071 -217.175 -23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.883.177

-195.012 -135.071 -217.175 -23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.889.348

-195.012 -135.071 -217.175 -23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.909.858

139.828 389.116 0

195.973 95.245 0

90.313 103.839 0

6.298 142.339 0

7.296 142.495 0

7.456 142.520 0

7.583 142.539 0

-152.312 1.995.820 81

-111.280 2.066.650 0

-62.608 2.067.539 58

-101.250 2.032.360 9.980

-109.510 2.061.500 9.980

-114.570 2.091.500 9.980

-119.980 2.122.880 9.980

0 155.153 102.779

0 129.000 129.440

0 158.697 105.431

0 234.300 181.620

0 236.850 183.590

0 239.450 185.590

0 242.070 187.620

56.794 458 -26.786

38.890 0 -25.127

37.038 2.675 -25.710

38.890 0 -25.364

19.450 0 -25.754

0 0 -25.994

0 0 -26.254

22.402.682

23.686.285

23.617.565

23.974.450

22.948.020

23.359.520

23.822.730

-27.595 0 0

-319.103 0 0

-117.941 0 0

-86.746 0 0

-629.377 0 0

-953.507 0 0

-1.274.970 0 0

0

0

0

0

0

0

0

950.576 18.504.090

278.995 18.286.192

829.602 19.034.944

757.745 19.158.050

46.390 16.558.990

46.390 16.621.524

46.390 16.808.666

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd. Rekening 2023 Toevoegingen (lasten) reserve pers oneel Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten) a l gemene res erve (inzet tbv tekort a l g.ui tkeri ng) reserve Covi d-19 reserve i nzet ta a ks tel l ing reserve overl oop reserve pers oneel Subtotaal onttrekkingen Totaal

Begroting 2024

200.000 200.000

200.000 200.000

Rekening 2024 200.000 200.000

Begroting 2025 230.000 230.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

230.000 230.000

230.000 230.000

230.000 230.000

199.515

199.515

199.515

199.515

712.515 -482.515

199.515 30.485

199.515 30.485

199.515 30.485

513.000 169.236 199.515 423.999 263.600 1.056.350 -856.350

199.515 222.400 421.915 -221.915

199.515 573.699 160.272 933.486 -733.486

Ten aanzien van de reserves is het van belang om te vermelden dat naar aanleiding van de accountantscontrole 2023 is besloten om vanaf 2024 jaarlijks de reserve overloop volledig te laten vrijvallen. Via de resultaatbestemming wordt vervolgens opnieuw bepaald welke vrijgevallen onderdelen opnieuw aan de

-32-

Jaarstukken 2024

reserve overloop dienen te worden gedoteerd. Dit vraagt uiteraard om een heldere toelichting. Zie hiervoor het onderdeel ‘jaarstukken in één oogopslag’. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren de volgende investeringen in 2024 voorzien: 2024 - Applicatie burgerzaken (na bijstelling berap voorjaar) - Vrachtwagen Openbare Werken - Electrische palletwagen - Digitale informatieborden - Vervanging verkiezingsborden - Interne verbouwing gemeentehuis (na

57.500 300.000 12.000 20.000 12.500

opvoering berap voorjaar)

   

indeling 2e etage entreehal begane grond collegekamer raadszaal

20.000 25.000 30.000 120.000

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2024 het volgende:  Applicatie Burgerzaken Het oorspronkelijke krediet voor de vervanging applicatie Burgerzaken was € 25.000. Op basis van de aanbieding van de leverancier is het budget in de berap voorjaar 2024 bijgesteld naar € 57.500. De implementatie van de applicatie is begin 2025 succesvol afgerond. Omdat het een SaaS-applicatie betreft is activeren niet toegestaan, maar dient deze last in een keer ten laste van de exploitatie te worden gebracht. De financiële consequentie hiervan is inmiddels verwerkt in de berap voorjaar 2025.  Vrachtwagen De vrachtwagen is medio augustus afgeleverd en in gebruik genomen. De investering heeft € 299.989 bedragen. De oude vrachtwagen is vervolgens verkocht met een verkoopwinst van € 26.500.  Electrische palletwagen De palletwagen is aangekocht voor een bedrag van € 11.752.  Digitale informatieborden Het informatiebord bij het gemeentehuis is geplaatst. Het informatiebord bij MFC Op de Boor volgt binnenkort. In het verslagjaar is een bedrag van € 11.127 besteed.  Vervanging verkiezingsborden De verkiezingsborden zijn geleverd en de uitgaven hebben € 14.427 bedragen.  Interne verbouwing gemeentehuis De interne verbouwing is via de berap voorjaar goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het betreft de aanpassing van de indeling van de 2e etage (vergaderruimte en stilte werkplekken), de entreehal, de keuken (vanuit onderhoudsbudget), de collegekamer en de raadszaal. In 2024 zijn werkgroepen gestart met de uitwerking van de diverse onderdelen. Inmiddels is besloten om af te zien van de aanpassing van de collegekamer. Eventuele kleine aanpassingen in de collegekamer worden opgepakt bij het regulier onderhoud. De overige werkzaamheden worden in 2025 opgepakt. Met de aanpassing van de keuken is als eerste gestart. In 2024 zijn nog geen uitgaven gedaan. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2024 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  Product college B&W: jaarlijks wordt de benodigde omvang van de dotatie aan de voorziening APPA-wethouders bepaald op basis van actuariële berekeningen. Met name als gevolg van de, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, daling van de rekenrente (2024 2,325%/ 2023 3,16%/ 2022 2,472%/ 2021 0,528%) dient in 2024 een hogere dotatie plaats te vinden dan in de begroting voorzien.

-33-

Voordeel

Nadeel

31.781

Jaarstukken 2024

 Product juridische kwaliteitszorg: als gevolg van de noodzaak voor aanzienlijke externe juridische ondersteuning was het hiervoor beschikbaar budget ontoereikend.  Product vervoermiddelen openbare werken: in het boekjaar is een nieuwe vrachtauto aangeschaft. De oude vrachtauto is vervolgens verkocht. Tevens zijn nog een tweetal oude machines verkocht. Dit heeft geresulteerd in een verkoopwinst.  Product automatisering en informatisering: met name doordat eerst het nieuwe beleidsplan informatiemanagement is opgesteld, zijn de uitgaven ruimschoots binnen de beschikbare raming gebleven. Vanaf 2024 is de uitvoering van de activiteiten uit het nieuwe beleidsplan opgestart.  Product algemene uitkering: de algemene uitkering is in de jaarstukken verwerkt op basis van de septembercirculaire. De daadwerkelijk ontvangen algemene uitkering laat de volgende afwijkingen t.o.v. de raming zien: - ontvangen decentralisatie uitkering Omgevingswet; - hogere bijdrage participatie sociaal domein; - de resterende onderdelen van de algemene uitkering laten een nadeel zien t.o.v. de raming. Per saldo derhalve een nadeel van € 68.720 Voorgesteld wordt om de invoeringskosten Omgevingswet via de resultaatbestemming te reserveren.  Product algemene en lasten: in de jaarstukken 2022 is in overleg met de accountant de voorziening risico personeelskosten gevormd.

Daarbij is ervoor gekozen een voorziening te vormen voor een looptijd van twee jaar (2023 en 2024). De betreffende casus is echter nog niet afgerond. Derhalve is per balansdatum een aanvullende dotatie gedaan voor de mogelijke kosten voor het jaar 2025. Verder wordt jaarlijks de benodigde omvang van de voorziening verlofsparen opnieuw bepaald. Per balansdatum is een aanvullende dotatie noodzakelijk.  Product heffing en invordering gemeentelijke belastingen: uit de jaarstukken 2024 van de BsGW blijkt een voordeel voor onze gemeente. Dit voordeel heeft met name betrekking op het gerealiseerde jaarresultaat van de BsGW. Totaal

119.227

36.700

79.149

64.953 260.634 394.307

34.056 57.000

35.860 477.296

636.371

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen)  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan gebouwen is actueel. Het risico kan zich voordoen bij alle programma’s waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen.  Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen)  Gewapende conflicten / wereldwijde spanningen en onrust (risico kan zich breed voordoen)  Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen) Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-34-

Jaarstukken 2024

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.

Strategische visie De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Gemeente neemt de positie in van ‘regiegemeente’. - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.

College-agenda Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf ‘Wat doen we daarvoor?’

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie: De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar burgers en bezoekers zich veilig voelen. Tevens zorgt de gemeente Simpelveld samen met de burgers en ondernemers voor verhoging van de fysieke en sociale veiligheid. De hoofdambitie van het veiligheidsbeleid van de gemeente Simpelveld is het zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen door het, mede in regionale samenwerking, door de gemeente gevoerde veiligheidsbeleid, zoals voldoende politiezorg, verantwoorde brandweerzorg en een geactualiseerd rampenplan. Integrale veiligheid in Simpelveld betekent niet alleen samenwerken, maar ook samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met interne en externe partners. Dit wil de gemeente mede bereiken door het verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid meer bij burgers en ondernemers te leggen en dat gevoel ook te verhogen. Hierdoor zijn de burgers bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit c.q. overlast te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt er meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid: burgers bewustmaken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen.

-35-

Jaarstukken 2024

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners

St. Halt

20

14

16

3

4

5

9

CBS

1,90

1,89

0,95

3,84

1,92

3

21,7

CBS

2,4

1,4

2,4

2,4

2,4

6

4,3

CBS

17,12

12,32

7,64

11,51

10,58

4

n.b.

CBS

30,43

27,48

24,82

32,61

25,97

26

40,18

Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2024 2019 2020 2021 2022 2023 SPV* NL

*Zowel politie als brandweer geven aan dat deze categorieën achterhaald zijn en dat er inmiddels met andere classificaties wordt gewerkt. Daarnaast geven cijfers zonder onderbouwing en context geen duidelijk beeld over de bestaande situatie. Voorbeeld ter verduidelijking; Als politie niet ter plaatse is geweest n.a.v. een melding wil dit niet zeggen dat er geen incident heeft plaatsgevonden. In de cijfers komt dit namelijk niet terug. Ook zijn mensen steeds meer ‘melding moe’, waardoor politie of handhaving niet meer altijd of te laat ter plaatse komen, waardoor een incident niet gemuteerd wordt.

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron (*)

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Streef- Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie waarde 2015 2017 2019 2021 2023 17% 25% 19% 20% 21% 13%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021); 4. Het regionale crisisplan (2020); 5. Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 (2023); 6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2023-2026 (2023); 7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017). 8. Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 “Samen sterk, iedereen veilig” Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (2024).

-36-

Laagste Parkstad 19%

Jaarstukken 2024

Wat zouden we doen? Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid

Activiteiten Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma Veiligheid/Leefbaarheid in wijken Zorg en veiligheid Beleid mensenhandel Jeugdveiligheid Crisisbeheersing ‘Bibob’- beleid

Wat hebben we gedaan? Integraal veiligheidsbeleid In 2023 is door de gemeenteraden van de SVBBL-gemeenten (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de kadernota Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 vastgesteld. De looptijd van deze kadernota bedraagt vier jaar. In het verlengde van het integraal veiligheidsbeleid, is het gebruikelijk dat iedere gemeente een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid opstelt, waarin de prioriteiten worden geconcretiseerd en de vertaalslag naar de uitvoering wordt gemaakt. Met de effectuering van de in het uitvoeringplan 2024-2026 geprioriteerde onderwerpen, is de uitvoering voortgezet. Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma Het Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 is in 2023 opgesteld en vastgesteld. Het lokaal uitvoeringsprogramma 2024-2026 is in 2024 vastgesteld. Veiligheid/Leefbaarheid in wijken We zetten in op het terugdringen van (jeugd)overlast. Dit doen wij door de casuïstiek aan te pakken middels de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW). De gemeente vervult hierin een regierol en brengt de benodigde partners samen om de casuïstiek te bespreken, werkafspraken daaromtrent te maken en indien nodig een plan van aanpak op te stellen. Casuïstiek wordt gevolgd en indien de aanpak dit vergt opgeschaald naar bijv. het Zorg- en veiligheidshuis.

We zijn een intensieve samenwerking aangegaan met de gemeente Heerlen, waar wij een aantal veiligheidsthema’s willen onderbrengen. Daarnaast hebben wij een subsidie ontvangen voor de inzet van ‘regisseur sociaal veilig’ die onze gemeente komt versterken. Dit betekent dat het IAWW anders ingericht zal worden. Hierbij kijken we naar een veel breder spectrum binnen het sociaal- en veiligheidsdomein. Dit zal in 2025 verder vorm krijgen. Zorg en veiligheid Ook in 2025 wordt samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico, jeugdoverlast, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ook nauw betrokken binnen de IAWW Simpelveld en de aanpak van jeugdoverlast. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is in 2024 een gemeenschappelijke regeling geworden. De gemeente Simpelveld investeert ook zelf in een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen.

De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken. Waarbij de insteek is, om middels de samenwerking met de gemeente Heerlen verder te professionaliseren.

-37-

Jaarstukken 2024

Beleid mensenhandel Gemeenten hebben de taak om algemene- en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel. Voor de uitvoering van het beleid zijn intervisiebijeenkomsten met de regio georganiseerd. Jeugdveiligheid Ieder kwartaal bespreekt de Driehoek SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidstrends. In de afgelopen jaren kwamen de thema’s jeugdoverlast- en criminaliteit steeds prominent naar voren. Aanvullend daarop is in 2022 een onderzoek gepubliceerd door de Vakgroep Jeugdige Ondermijners, onderdeel van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Limburg (RIEC). Uit dit onderzoek is gebleken dat ook ondermijnende jeugdcriminaliteit nadrukkelijk zijn intrede heeft gedaan in Limburg en veel (kwetsbare) jeugdigen hier op allerlei manieren mee in aanraking komen. Zowel in de Driehoek SVBBL als in de Driehoek Parkstad is bestuurlijk en ambtelijk de behoefte naar voren gekomen om structureel te investeren in dit veiligheidsveld.

Onze jeugd heeft immers de toekomst! Naast de interne overleggen is daarnaast ook binnen de Parkstad-gemeenten, politie en het OM een ambtelijke werkgroep doende om in regionaal verband samen te werken op het thema jeugdoverlast. In deze werkgroep worden signalen en ‘best practices’ gedeeld. Waarbij de aanpak binnen de regio wordt afgestemd om een waterbedeffect te voorkomen. Ook is er vanuit Parkstad een gemêleerde werkgroep van professionals actief die geregeld informatie met elkaar deelt. Het delen van die informatie is hard nodig om te kunnen sturen. Zo gaan wij ook deelnemen aan het programma Preventie met Gezag en liep er tot begin februari een pilot Straatcoaches. Deze is stopgezet na een onderzoek door OM en politie. Daarnaast is er in 2024, het Parkstad VIOS-convenant ondertekend en zijn contacten gelegd richting Heuvelland-gemeenten inzake jeugdoverlast (Sophianum). In 2025 gaan beide basisscholen in onze gemeente actief deelnemen aan een intensief programma genaamd Master My Moral Mind – M4 programma. Het programma duurt 11 weken en zet in om kansen te bieden op een gestructureerde en effectieve manier zelfbewustzijn, empathie en sociale vaardigen te ontwikkelen (groep 7 en 8). Met het inzetten van het M4 programma wordt het risico op moreleontkoppelingen en daarmee criminele activiteit verkleind en ervaren kinderen meer geluk en samenwerking.

Crisisbeheersing Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). De VRZL is een samenwerkingsverband van de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en herstelzorg). De piketfunctionarissen, waarvan gemeente Simpelveld er één heeft, voeren deze taak binnen piketpoolen uit. De piketpool Parkstad-Zuid is op dit moment de enige in Zuid-Limburg zonder dienstvoertuig. Daarom hebben de betrokken gemeenten ingestemd met de lease van een dienstvoertuig. Voor de gemeentelijke taken wordt het plan geactualiseerd en geven we voortzetting aan de opleidingen inzake lokale crisisorganisatie. Bibob’-beleid Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid. Samen met de SVBBL gemeenten proberen wij dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om samen een sterke vuist te maken tegen ondermijning. KENGETALLEN Vernieling Diefstal a.g.v. inbraak woning Overlast jeugd Aantal branden gebouwen Aantal buitenbranden en autobranden Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers

Bron VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan

2019 36 27

2020 29 13

2021 23 9,6

2022 34 12

2023 28 11

2024¹ 26 4

VNG gebiedsscan Brandweer ZL Brandweer ZL

17 5 8

33*** 2 9

30 9 9

37 2 20

26 5 18

11 2 15

Brandweer ZL

4**

2

1

3

9*****

3

-38-

Jaarstukken 2024

Dienstverlening Leefmilieu Leefmilieustank/hinder/lucht/verontreinigde bodem Aantal geruimde hennepplantages

Bron Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL

2019 11 22 0

2020 6 21 6

2021 1 13 11

2022 4 4 10

2023 3 20 n.b. ******

2024¹ 2 20 n.b. ******

2

2

3****

3

5

0

RIEC (Hennepmonitor)

* Overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven. ** Betreft beknellingen in voertuigen. *** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld. **** Waarvan eenmaal enkel voorbereidingshandelingen. *****Uit de rapportage is niet te herleiden of het (zwaar)gewonden of een dodelijk ongeval betreft. ****** Geen uitsplitsing gemaakt in rapportage Brandweer ZL naar soorten leefmilieu. Alles valt onder één noemer, met ingang van de Begroting 2025 enkel nog het kengetal “Leefmilieu” opnemen. Het kengetal “Leefmilieu-stank/hinder/lucht/verontreinigde bodem” komt hiermee te vervallen. Niet meer apart meetbaar. ¹ Zowel politie als brandweer geven aan dat deze categorieën achterhaald zijn en dat er inmiddels met andere classificaties wordt gewerkt. Daarnaast geven cijfers zonder onderbouwing en context geen duidelijk beeld over de bestaande situatie. Voorbeeld ter verduidelijking; Als politie niet ter plaatse is geweest n.a.v. een melding wil dit niet zeggen dat er geen incident heeft plaatsgevonden. In de cijfers komt dit namelijk niet terug.

Ook zijn mensen steeds meer ‘melding moe’, waardoor politie of handhaving niet meer altijd of te laat ter plaatse komen, waardoor een incident niet gemuteerd wordt.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN La sten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La sten kostenverdeel sta a t Ka pi ta a l la s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekkingen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2023 1.448.404 124.740 -1.323.664 224.287 6.808 -1.554.759 0 0 -1.554.759

Begroting 2024 1.255.408 18.240 -1.237.168 353.868 7.103 -1.598.139 0 0 -1.598.139

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 1.183.495 1.253.590 1.290.990 1.327.330 1.365.910 18.612 18.330 18.420 18.510 18.620 -1.164.883 -1.235.260 -1.272.570 -1.308.820 -1.347.290 329.504 381.658 381.658 381.658 381.658 6.808 7.010 6.910 6.879 6.846 -1.501.195 -1.623.928 -1.661.138 -1.697.357 -1.735.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.501.195 -1.623.928 -1.661.138 -1.697.357 -1.735.794

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2023 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en bra ndweer pl a a ts el ijke bra ndweerzorg regi ona l e bra ndweer ra mpenbes tri jding 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA beleid openba re orde & vei l ighei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doodss chouw na chtregi sters Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-24.338 -786.353 -20.057

-33.838 -901.200 -14.418

-39.245 -889.023 -10.711

-35.179 -900.890 -14.724

-35.079 -927.820 -14.724

-35.048 -955.920 -14.724

-35.015 -984.920 -14.724

-253.905 -265.162 -201.753 -2.331 -859 -1.554.759

-222.618 -211.830 -205.235 -5.000 -4.000 -1.598.139

-160.283 -210.338 -186.280 -5.316 0 -1.501.195

-206.739 -229.027 -228.369 -5.000 -4.000 -1.623.928

-206.739 -234.747 -233.029 -5.000 -4.000 -1.661.138

-206.739 -240.447 -235.479 -5.000 -4.000 -1.697.357

-206.739 -246.317 -239.079 -5.000 -4.000 -1.735.794

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2024 geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2024 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kast./kap.’):

-39-

Jaarstukken 2024

Omschrijving  Product uitvoering APV & bijzondere wetten: in het boekjaar is van Veilig Thuis een restitutie ontvangen inzake decentralisatie uitkering vrouwenopvang. Totaal

Voordeel

Nadeel

29.351 29.351

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-40-

0

Jaarstukken 2024

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

Strategische visie De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen. Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

College-agenda Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf ‘Wat doen we daarvoor?’

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2. 3. 4.

Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers; Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen; Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten; Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice-versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang.

-41-

Jaarstukken 2024

BELEIDSINDICATOREN Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren: Indicator

Bron (*)

Streef- Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie waarde 2015 2017 2019 2021

Realisatie Hoogste 2023 Parkstad

Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen Tevredenheid onderhoud straatverlichting Tevredenheid over parkeergelegenheid

Burgerondz. Parkstad Limburg

59%

51%

51%

56%

50%

50%

59%

Burgerondz. Parkstad Limburg Burgerondz. Parkstad Limburg

81%

69%

71%

68%

75%

74%

81%

65%

58%

59%

65%

57%

59%

65%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Wegenbeheerplan 2020-2024, verlengd tot en met 2026 (2020); 4. Mobiliteitsplan 2022-2032 (2022); 5. Beleidsplan openbare verlichting 2024 – 2027 (2024); 6. Collegebesluit uitbesteding gladheidsbestrijding (2021).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Wegbeheer Mobiliteit

Activiteiten - Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024 - Uitvoering MUP

De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid.

Wat hebben we gedaan? Wegbeheer Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024 Aan het wegenbeheerplan is een meerjaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld voor de periode tot en met 2024. In dit MUP zijn een twintigtal wegen genoemd waaraan uitvoering gegeven wordt. Uitvoering variërend van groot onderhoud tot complete reconstructies. Aangezien de wateropgave, mede als gevolg van toenemende extreme buien die lokaal wateroverlast veroorzaken, steeds belangrijker wordt, worden projecten integraal bekeken. Daar waar op diverse wegen vanuit wegbeheer uitsluitend asfaltvervanging hoefde plaats te vinden, is het slim om nu toch een volledige reconstructie uit te voeren waarbij de wateropgave is meegenomen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat wegen toekomstgericht worden aangelegd. In de meeste gevallen zorgt een integrale aanpak wel voor een langere voorbereidingstijd en uitvoeringsperiode. Een ingenieursbureau heeft de planvoorbereiding gedaan voor een aantal wegen (met uitvoering in 2025). De infrastructurele werkzaamheden voor 2025 behelzen naast klein onderhoud ook groot onderhoud (inclusief een aantal reconstructies). Daarnaast is het wegenbeheerplan verlengd tot 31 december 2026 aangezien

-42-

Jaarstukken 2024

diverse wegen uit het uitvoeringsplan nog niet zijn gerealiseerd. Zodra deze ook zijn uitgevoerd, zal er (tijdig) een nieuw wegenbeheerplan met MUP worden opgesteld. Mobiliteit Uitvoering MUP Aan het vigerende mobiliteitsplan is een meerjarig uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) gekoppeld en vastgesteld door de raad in april 2022. Tot nog toe is het niet gelukt om invulling te geven aan de bemensing die nodig is voor het uitvoeren van het MUP. In 2024 is er kortstondig personele invulling geweest om, samen met een ingenieursbureau, aan de slag te gaan met het mobiliteitsplan. Echter deze medewerker heeft inmiddels een andere functie aanvaard en de vacature is helaas nog niet ingevuld. Als gevolg van onvoldoende bezetting op het team BOR, is er (behoudens de laadpalen) nog vrijwel geen uitvoering kunnen worden gegeven aan dit MUP. KENGETALLEN Weglengte (in km) Voertuigtypen - personenauto’s - bedrijfsvoertuigen - motorfietsen - Voertuigen met bromfietskenteken Aantal lichtmasten Aantal armaturen Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)

Bron 2-jaarlijkse weginspectie

2019 77,5

2020 77,5

2021 77,5

2022 77,5

2023 77,5

2024 77,5

CBS CBS CBS CBS

6.085 995 523 619

6.068 1.008 520 609

6.142 1.028 535 596

6.171 1.035 524 610

6.123 n.b. 547 629

6.142 n.b. 513 596

2.514 2.514 2.514 2.514 2.543 2.683 2.683 2.683 2.683 2.579 254.685 317.087 324.940 316.911 290.367

2.538 2.588 282.727

Spie Spie Vattenfall

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN La sten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La sten kostenverdeel sta a t Ka pi ta a l la s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekkingen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2023 1.114.054 53.087 -1.060.967 244.044 116.535 -1.421.546 0 0 -1.421.546

Begroting 2024 982.935 6.950 -975.985 398.671 161.364 -1.536.020 0 0 -1.536.020

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028 985.341 983.520 1.011.415 991.415 991.415 22.954 31.980 32.020 32.060 32.100 -962.387 -951.540 -979.395 -959.355 -959.315 357.728 446.230 446.230 446.230 446.230 117.924 165.941 391.072 385.937 381.763 -1.438.040 -1.563.712 -1.816.697 -1.791.522 -1.787.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.438.040 -1.563.712 -1.816.697 -1.791.522 -1.787.308

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, stra ten & pl ei nen verkeers ma a tregel en 2.2 pa rkeren pa rkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers bel ei d en -beheer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2023

Begroting 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-1.293.353 -123.922

-1.328.451 -203.271

-1.287.119 -146.152

-1.386.970 -172.327

-1.612.101 -200.222

-1.606.966 -180.222

-1.602.792 -180.222

-2.710

-2.674

-3.287

-2.717

-2.677

-2.637

-2.597

-1.562

-1.624

-1.481

-1.697

-1.697

-1.697

-1.697

-1.421.546

-1.536.020

-1.438.040

-1.563.712

-1.816.697

-1.791.522

-1.787.308

-43-

Jaarstukken 2024

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2024 de volgende investeringen voorzien. 2024 - Herinrichting perron Bocholtz - Uitbreiding Velocity/ Mobiliteitsplan - Haltevoorzieningen op orde/ Mobiliteitsplan - Verledding openbare verlichting (naar aanleiding

25.000 24.340 15.360 580.000

vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2024-2027)

- Projectmatige vervanging lichtmasten

47.000

(naar aanleiding vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2024-2027)

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2024 het volgende:  Herinrichting perron Bocholtz Het vernieuwde perron is op 20 april 2024 opgeleverd. De gemeentelijke bijdrage heeft € 19.353 bedragen.  Uitbreiding Velocity/ Mobiliteitsplan Velocity is door de afwikkeling van twee faillissementen in Duitsland in zwaar weer beland. Hierdoor is de opbouw van het mobiele laadstation aan het Oranjeplein in Simpelveld, dat in een failliete boedel van een van de Duitse firma’s van Velocity zit, ernstig vertraagd. De betrokken curator zal waarschijnlijk deze boedel met o.a. dit mobiele laadstation via een veiling afwikkelen.  Haltevoorzieningen op orde/ Mobiliteitsplan De haltevoorzieningen zijn in 2024 getoetst en zijn overal op orde. Derhalve zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt.  Verledding openbare verlichting Na het vaststellen van het beleidsplan openbare verlichting 2024-2027 in de raadsvergadering van 8 mei 2024, is opdracht verleend voor de vervanging van de traditionele armaturen door led armaturen. In het verslagjaar is inmiddels 90%, te weten van € 442.595, voldaan. De verledding is inmiddels afgerond.  Projectmatige vervanging lichtmasten De projectmatige vervanging heeft in het boekjaar niet plaatsgevonden, maar zal naar verwachting in 2025 worden opgestart.

Naast het investeringsprogramma 2024 is in het verslagjaar nog een aantal investeringen uitgevoerd c.q. afgerond uit eerdere jaren. Voor dit programma betreft het:  Herinrichting stationsomgeving Simpelveld In 2024 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van het stationsgebied voortgezet. In 2024 is als eerste onderdeel gestart met de realisatie van de parkeerplaats aan de Vroenkuilerweg. De uitgaven hebben in 2024 € 463.092 bedragen.  Aanleg Parkstadroute Het totaal beschikbare krediet voor de aanleg van de Parkstadroute bedraagt € 567.000. In 2024 is gestart met de daadwerkelijke aanleg van de fietsroute binnen onze gemeentegrenzen. Het traject tot aan het ZLSM terrein is inmiddels begin 2025 opgeleverd.  Schilterstraat Het woningbouwproject aan de Schilterstraat bevindt zich in de afrondende fase. Tijdens de ‘bouwrijp fase’ zijn onder andere de ondergrondse infra en de kelders t.b.v. de hemelwaterberging gerealiseerd. Na het gereedkomen van de woningen zal de ‘woonrijp fase’ starten, met de aanleg van trottoirs, asfaltering van het weggedeelte en de inrichting van het groen. De uitgaven hebben in het verslagjaar € 1.549.208 bedragen.

-44-

Jaarstukken 2024

VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2024 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  Product wegen, straten & pleinen: de kosten voor gladheidsbestrijding waren hoger dan geraamd. Met name in januari 2024 zijn een groot aantal curatieve rondes gereden.  Product verkeersmaatregelen: mede als gevolg van ontbrekende capaciteit binnen het team beheer openbare ruimte zijn in het verslagjaar nauwelijks maatregelen in het kader van het mobiliteitsplan uitgevoerd. Totaal

Voordeel

Nadeel 32.587

38.420 38.420

32.587

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. De looptijd van het beheerplan is door de gemeenteraad verlengd tot en met 2026. De actualisatie van het beheerplan openbare verlichting is in 2023 opgestart en in mei 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-45-

Jaarstukken 2024

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dag-attracties in Parkstad); - Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid; - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden; - Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket; - Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten.

College-agenda Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf ‘Wat doen we daarvoor?’

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers; Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

-46-

Jaarstukken 2024

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Realisatie 2020

Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023

Realisatie 2024 SPV NL

Functiemenging1

%

29,5

30,0

30,0

29,9

n.b.

n.b.

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

CBS/ BAG/ LISA LISA

123,0

131,1

134,1

144,1

n.b.

n.b.

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Aantal toeristische overnachtingen Bedrijvendynamiek: vestigingen*

BsGW

48.668

56.416

47.283

63.741

59.894

Etil, Simpelveld aan het werk **

4,3%

2,0%

2,2%

3,9%

1,6%

* verhouding aantal oprichtingen/vestigingen van bedrijven t.o.v. aantal opheffingen/vertrokken bedrijven. ** Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2024 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2024 en de ontwikkelingen in 2023.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015); 4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Lokaal ondernemerschap

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld

Activiteiten - Stimuleren lokaal ondernemerschap - Stimuleringsfonds startende ondernemers - Onderzoek heroprichting ondernemersvereniging - Project vakantie-resort Heuvelland - Project Uitkijkpunt Huls(veld) - Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving - Realisatie Parkstadroute - Land van Kalk - Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld

-47-

Jaarstukken 2024

Wat hebben we gedaan? Lokaal ondernemerschap Stimuleren lokaal ondernemerschap Samen met bureau Dauw uit Maastricht, Stichting ‘Streetwise’ en ondernemersvereniging ‘Bóches Bei-ee’ is in het voorjaar van 2024 op een interactieve wijze de eerste fase voor het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de kern Bocholtz afgerond. Tijdens deze sessie zijn in eerste instantie de kansen en sterktes van Bocholtz in beeld gebracht. Alvorens de strategie om te zetten in een concreet programma dient nog een tussentijdse evaluatie met de ondernemersvereniging ‘Bóches Bei-ee’ plaats te vinden, waarin het draagvlak voor de marketingcampagne onder de ondernemers zal worden gepeild. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie wordt bepaald of de campagne in 2025 daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Stimuleringsfonds startende ondernemers Om ervoor te zorgen dat de gemeente Simpelveld een fijne plek voor haar bewoners en bezoekers blijft en daarmee haar verzorgingsfunctie naar de toekomst toe kan behouden, zetten wij de komende jaren nadrukkelijk in op het verduurzamen van de woningvoorraad en de uitbreiding met nieuwbouwwoningen. Dit draagt onder meer bij aan meer economisch draagvlak voor (commerciële) voorzieningen, waardoor Simpelveld ook aantrekkelijker wordt voor nieuwe ondernemers.

Het aantrekken van nieuw ondernemerschap wordt daarnaast ook gestimuleerd met het aanbieden van actieve begeleiding van ondernemers, het soepel laten verlopen van diverse procedures en trajecten, die vaak een barrière vormen voor ondernemers om een zaak te openen, en met de uitvoering van een gemeentelijke startersregeling. Voor de uitvoering van de eerste twee instrumenten maken wij gebruik van de expertise van Stichting Streetwise en onze eigen bedrijvencontactfunctionaris. De startersregeling is als actiepunt in onze centrumvisie kern Simpelveld opgenomen. Alvorens opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling van de kern Simpelveld willen wij eerst de (financiële) haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling (laten) onderzoeken. Hiertoe is een gebiedsexploitatie opgesteld, die in mei door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitvoering van het uitvoeringsplan en dus ook de startersregeling schuift daardoor in de tijd op. Onderzoek heroprichting ondernemersvereniging Medio 2023 is vanuit het private initiatief het voortouw genomen om de heroprichting van een ondernemersvereniging voor Simpelveld te onderzoeken. Voor de actie van de initiatiefnemers hebben wij niet alleen onze waardering uitgesproken, maar hebben we tevens aangegeven ze daar waar mogelijk en haalbaar te zullen faciliteren.

In 2024 heeft een tweetal vervolggesprekken met de initiatiefnemers plaatsgevonden. Afgesproken is om het proces op te delen en in eerste instantie onderzoek te doen naar het draagvlak onder ondernemers voor het (her)oprichten van een ondernemersvereniging in de kern Simpelveld. De initiatiefnemers leveren hiervoor een offerte aan. Gebiedsontwikkeling/ versterken toerisme Project vakantie-resort Heuvelland In mei 2024 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Bouwbedrijf van de Ven zijnde de eigenaar van de onderhavige ontwikkellocatie. Samen met Bouwbedrijf van de Ven en met een marktpartij (Jupieter BV) zijn de mogelijkheden verkend om de locatie ‘om te katten’ naar een reguliere woningbouwlocatie. In oktober 2024 heeft de gemeente overleg gevoerd met Bouwbedrijf L. van de Ven en Jupieter BV. De standpunten ten opzichte van de vervolgontwikkeling middels woningbouw zijn uitgewisseld. Bouwbedrijf Van de Ven heeft de grond inmiddels overgedragen aan Jupieter BV. Samen met Jupieter BV werken wij nu een en ander verder uit. Project uitkijkpunt Hulsveld De uitvoering van de werkzaamheden van het zuidelijk plandeel zijn in 2024 uitgesteld, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State in de aangespannen beroepsprocedure.

-48-

Jaarstukken 2024

Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving De gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is één van de 15 sleutelprojecten binnen IBA Parkstad. De Gemeente, Provincie, IBA, ZLSM en de bewoners werken samen aan de ambitie en het strategisch doel om bestaande (dag)attracties en nieuwe sleutelprojecten in samenhang te laten bijdragen aan de toeristischrecreatieve en economische potenties op lokaal én regionaal niveau. Doel is om door de aanleg van een spoorpark in samenhang met de kwalitatieve opwaardering van de openbare ruimte van de Stationsstraat een regionale recreatieve hub te ontwikkelen en te realiseren. Het project 'Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM' wordt gefaseerd aangepakt waarbij de volgende percelen te onderscheiden zijn: het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg, de Stationsstraat en het Stationsemplacement incl. het historisch laad- en losterrein. In 2024 is het parkeerterrein aan de Vroenkuilerweg afgerond. Tevens hebben diverse overleggen met de Provincie Limburg en het bestuur van de ZLSM plaatsgevonden over de toekomstige functie van het historisch laad- en losterrein aan de Stationstraat. Hierover is in het voorjaar 2025 definitief overeenstemming bereikt.

Realisatie Parkstadroute In 2024 zijn alle ruimtelijke procedures voor de aanleg van de Parkstadroute doorlopen en is de route op het grondgebied van de gemeente Simpelveld tot aan de rotonde van de Vroenkuilerweg aangelegd. Romeins villalandschap De interregsubsidieaanvraag voor het grensoverstijgend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Vetschau is op 29 april 2024 ingediend. De StädteRegion Aachen heeft bij monde van haar ‘Derzernent’ aangegeven dat dit project voor de regio Aken ook voldoende toeristische potentie heeft om als zelfstandig onderdeel van het Via Belgicaproject te kunnen functioneren. Bovendien heeft op vrijdag 14 juni 2024 de ondertekening van de intentieovereenkomst voor het realiseren van het grensoverstijgend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Vetschau met de Arbeitsgemeinschaft Charlemagne plaatsgevonden. Op 9 december 2024 is van Interreg Maas-Rijn bericht ontvangen dat aan het project ViaVia (waar het grensoverstijgend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Vetschau deel van uitmaakt) een interregsubsidie van in totaal € 2.283.626 is toegekend. Uit dit bedrag is voor de uitvoering van het grensoverstijgend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Vetschau een bedrag van € 256.000 beschikbaar gesteld.

Behalve de bijdrage van Interreg Maas-Rijn is voor de uitvoering van het grensoverstijgend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Vetschau ook een bijdrage van € 108.000 uit Regio Deal 2e tranche Parkstad Limburg beschikbaar gesteld. Tot slot is voor dit project ook nog een provinciaal subsidie van € 20.000 aangevraagd. De uitkomst van deze aanvraag wordt in 2025 verwacht. Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld Ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag Regio Deal 2e tranche Parkstad Limburg en in 2024 ook voor het indienen van de aanvraag Regeling Specifieke Uitkering (SpUk) Impulsaanpak Winkelgebieden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ministerie van Economische Zaken), hebben wij op 21 maart 2023 besloten om voor het centrum van de kern Simpelveld een integrale gebiedsvisie op te laten stellen. De opgave van deze visie, die in juli 2023 is opgeleverd en op 11 september 2023 aan uw Raad is gepresenteerd, sluit zowel aan bij het doel van de Regio Deal 2e tranche Parkstad Limburg, als bij het doel van de Regeling Specifieke Uitkering (SpUk) Impulsaanpak Winkelgebieden: het realiseren van duurzaam economisch groeipotentieel en leefbare en gezondere wijken en kernen door het verbeteren van de Brede Welvaart en de sociaaleconomische structuur (SES) in het projectgebied.

Op de ingediende Regio Deal- en Impulsaanpak Winkelgebieden-aanvragen is in 2024 als volgt ‘beschikt’: 1. 11 September 2024: Bericht ontvangen (e-mail) van de Stadsregio Parkstad Limburg, dat aan het project ‘Simpelveld-Centrum’ een Regio Deal-bijdrage van € 675.000 wordt toegekend vanuit de themalijn Retail. 2. 11 december 2024: Schriftelijke (en daarmee definitieve) afwijzing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op de door de gemeente Simpelveld ingediende aanvraag in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering (SpUk) Impulsaanpak Winkelgebieden voor het centrumgebied van de kern Simpelveld. Afspraken Gemeente-Stadsregio Parkstad-Rijk

-49-

Jaarstukken 2024

In 2023 hebben wij met de Stadsregio Parkstad Limburg onder meer gesproken over het aandragen van het focusgebied (centrum kern Simpelveld), over het te doorlopen proces en welke verwachtingen we mogen hebben van de Regio Deal 2e tranche Parkstad Limburg. Voorts hebben wij de opgave, aanpak en interventies (incl. een inschatting van de benodigde financiële middelen) van ons focusgebied uitgewerkt en aan de Stadsregio Parkstad Limburg aangereikt. Op basis van de inventarisatie van de focusgebieden van alle Parkstadgemeenten is vervolgens door de stadsregio een voorstel voor de financiële verdeling van de door het Rijk toegekende Regio Dealmiddelen 2e tranche ad € 25 miljoen voorbereid. In de raadsvergadering van 8 mei jl. heeft de raad ingestemd met de gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld. KENGETALLEN Totaal aantal toeristische overnachtingen Werkgelegenheid

Bron BsGW

2019 44.205

2020 48.668

2021 56.416

2022 47.283

2023 63.741

2024 59.894

E,til

2.199

2.199

2.233

2.243

2.211

2.238*

Idem

536

536

557

533

519

534*

Idem Idem

351 223

351 223

352 247

351 261

348 285

339* 296*

E,til Idem Idem

810 69 152

810 69 152

842 77 158

854 79 164

882 78 185

893* 85* 185*

Idem

88

88

93

93

101

102*

(aantal werkzame personen)

waaronder Gezondheids- en welzijnszorg Detailhandel Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen waaronder Detailhandel Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2024 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2024 en de ontwikkelingen in 2023.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN La s ten excl. kvs t. & ka pi taa ll st. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kos tenve rdeel sta a t Ka pi ta a l la s ten Saldo van baten en lasten Toevoegingen Onttrekkingen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening Begroting na wijziging Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 175.577 171.860 215.640 187.230 187.940 188.650 189.360 97.355 63.670 110.915 99.530 99.570 99.630 99.690 -78.222 -108.190 -104.725 -87.700 -88.370 -89.020 -89.670 91.566 94.786 100.980 103.291 103.291 103.291 103.291 0 0 0 5.818 5.590 5.541 5.502 -169.788 -202.976 -205.705 -196.810 -197.252 -197.853 -198.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -169.788 -202.976 -205.705 -196.810 -197.252 -197.853 -198.464

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2023 Saldo van baten en lasten: 3.1 economis che ontwi kkeli ng wee kma rkten a dvi seri ng economi s che ontwikkel i ngen 3.2 fysi eke bedrijfsi nfra s tructuur bedri jfsterrei ne n 3.4 economis che promoti e toe ris me volks fees ten, ke rmi s sen & eveneme nten Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2024

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-10.013 -42.770

-11.533 -40.573

-11.640 -56.484

-12.726 -41.244

-12.686 -41.434

-12.626 -41.624

-12.566 -41.814

-1.074

-1.650

-2.136

-2.180

-2.220

-2.260

-2.300

-58.476 -57.455 -169.788

-97.779 -51.441 -202.976

-69.772 -65.673 -205.705

-79.742 -60.917 -196.810

-79.994 -60.917 -197.252

-80.425 -60.917 -197.853

-80.866 -60.917 -198.464

-50-

Jaarstukken 2024

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren de volgende investeringen in 2024 voorzien: 2024 - Voorbereiding Romeins villalandschap

100.000

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2024 het volgende:  Voorbereiding Romeins villa landschap In 2024 hebben succesvolle aanvragen plaatsgevonden voor een Interreg-subsidie (Euregionale partners) en een bijdrage uit de regiodeal (Het Romeins museum Heerlen, gemeenten Voerendaal en Simpelveld). De uitgaven in 2024 bleven beperkt tot € 1.968. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2024 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  Product toeristenbelasting: de opbrengst toeristenbelasting is hoger dan geraamd. Zie ook de paragraaf lokale heffingen. Totaal

Voordeel

Nadeel

46.706 46.706

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-51-

0

Jaarstukken 2024

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

College-agenda Zoals aangegeven in programma 0 zijn de prioriteiten en activiteiten per begrotingsprogramma beschreven onder de paragraaf ‘Wat doen we daarvoor?’

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

-52-

Jaarstukken 2024

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Absoluut verzuim* Relatief verzuim** Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

DUO/ Ingrado DUO/ Ingrado DUO/ Ingrado

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Schooljr. Schooljr. Schooljr. Schooljr. Schooljr. ‘18/’19 ‘19/’20 ’20/’21 ‘21/’22 ‘22/’23

Realisatie Schooljr. ’23/’24 SPV NL

0

0

0

0

0

n.b.

n.b.

29

10

16

13

23

n.b.

n.b.

1,5

0,9

2

1,2

1,4

2,1

2,3

*niet ingeschreven bij school (strafbaar volgens de leerplichtwet) **wel bij school ingeschreven, maar veelvuldig zonder reden (ongeoorloofd) afwezig op school

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron (*)

Tevredenheid basisonderwijs

Burgerondz. Parkstad Limburg

Streef- Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste waarde 2015 2017 2019 2021 2023 Parkstad 87%

76%

88%

90%

89%

82%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2022-2026 (2022); 3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024 – 2028 (2024); 4. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016); 5. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Simpelveld (2023); 6. Onderwijsachterstandenbeleid Parkstad 2020-2024; 7. Educatieve Agenda Parkstad “Een kansrijke toekomst voor de jeugd in Parkstad” (2024).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Onderwijs

Onderwijshuisvesting Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs

Activiteiten - Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst - Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL - Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad - Leerlingenvervoer (samenwerking G16) - Onderwijsachterstandenbeleid - Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs) - Integraal Kind Centrum Bocholtz - Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV) - Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid