8. Bijlage 1 Berap voorjaar 2025

-

Woonzorgvisie (Actievere) grondpolitiek

Kernplannen Integraal Dorpsontwikkelingsplan (Idop) Bocholtz Centrumplan Simpelveld (zie programma 3) Project De Baan

-

Project Schilterstraat

Voortgang Vanuit de Regionale woonvisie Parkstad Limburg met als onderdeel de lokale woonvisie gemeente Simpelveld 2023-2028 worden nu stappen gezet om het beoogde “kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst” te borgen. Dat is een proces waarbij voor de komende jaren richting gegeven wordt aan alle belangrijke aspecten op het gebied van wonen. Hierbij zal ook ruimte worden gelaten om juist op de toekomstige behoefte(n) te kunnen blijven inspelen. Het is een dynamisch proces waarbij meerdere partijen / organisaties betrokken zullen zijn. De Woonzorgvisie is in de raad vastgesteld. Vanuit de ambitie om (meer) sturing te kunnen geven aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals projecten in de fysieke leefomgeving is in 2024 de actualisatie ‘Nota Grondbeleid’ vormgegeven en vastgesteld. Op 21 december 2023 is bij de Stadsregio Parkstad de eindvaststelling van de subsidies (Krimpgelden/DU en Regio Deal) voor het IDOP Bocholtz ingediend. De aanleg van de openbare ruimte als belangrijk onderdeel van het I-Dop is afgerond. Zie programma 3. Bij het project zijn de omwonenden / burgers op een goede wijze betrokken. Vanuit de inspraak en samen met Krijtland Wonen en externe adviseurs wordt het project verder vormgegeven.

Herinrichting van de openbare ruimte is ook een belangrijk onderdeel van het plan met als doel om het parkeren en groen te verbeteren zodat er een mooier straatbeeld ontstaat. De bouwrijpfase is in juni 2024 afgerond waarna het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer. De bouw van de woningen is bijna gereed. De aanleg van de openbare ruimte is 24 maart 2025 gestart met het straatwerk in de Van der Leyenstraat. Zij gaan ervoor zorgen dat de nieuwe woningen straks goed toegankelijk zijn voor de nieuwe bewoners. Verhuisbewegingen gebeuren over de zgn. ‘bouwweg’ (e.e.a. is overlegd met Krijtland Wonen). De trottoirs en de parkeerplaats worden als eerste aangelegd. Vanaf de parkeerplaats wordt dan teruggewerkt naar de kruising met de Van der Leyenstraat.

-62-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2024 Omgevingswet Omgevingsvisie

-

Omgevingsplan / bestemmingsplan

Voortgang De gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) waaraan in 2025 wordt gewerkt, is het brede kader waarbinnen ruimte geboden wordt om ontwikkelingen te laten plaatsvinden. In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. Bijvoorbeeld hoe we de kernen en de buurten willen verbeteren en wat we juist willen beschermen of bewaren. Het gaat dus ook over het herkennen en erkennen van ruimtelijke kwaliteiten en hier, bij nieuwe ontwikkelingen, met respect mee omgaan. Het bestemmingsplan was vooral gericht op ruimtelijke ordening en specifieke bestemmingen van de gronden inclusief bouwvoorschriften e.d. Het Omgevingsplan groepeert een breder scala aan aspecten, waaronder milieu, water, natuur, cultuurhistorie en gezondheid. Wij zullen het goede van onze bestemmingsplannen als basis behouden en dit samen met o.a. voornoemde aspecten straks opnemen in het Omgevingsplan.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Project Julianastraat De bouw van de woningen is in de afrondende fase. Klooster Loreto De ontwerpvergunning voor de eerste fase heeft in de zomer 2023 ter inzage gelegen en is daarna verleend. Begin oktober 2023 is tevens de vergunning voor tijdelijk gebruik met twee jaar verlengd tot oktober 2025. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de tweede fase om het gebouw in zijn geheel om te vormen tot kuuroord met bijbehorende (zorg)functies is ingediend en wordt op dit moment behandeld. Aanvrager is te kennen gegeven dat zijn aanvraag op diverse onderdelen nog niet volledig is. Het overleg hierover is gaande. Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz De aanvraag Volkshuisvestingsfonds 4e tranche was weliswaar positief beoordeeld, maar viel qua plaats op de ranglijst helaas buiten het beschikbare budget. Concreet betekent dit: prima aanvraag, maar het beschikbare budget is opgesoupeerd door (vaak stedelijke) projecten waardoor geen toekenning voor dit project heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat dit project financieel niet haalbaar is. De raad is hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Restauratie MFC Op de Boor De eindoplevering heeft op 10 april 2025 plaatsgevonden.

De officiële opening vond plaats op 5 mei in combinatie met de viering van Bevrijdingsdag en de onthulling van het historisch glas-in-loodraam dat nu aan de noordgevel pronkt. Inmiddels is door de bouwadviseur een financiële rapportage opgeleverd. Deze wordt nader geanalyseerd op (regulier) onderhoud en verbouwing en verwerkt in de berap najaar. Talud Verzetstraat In 2025 wordt op gezette tijden de stand van het talud gemeten. Aansluitend wordt beoordeeld of het talud in beweging is en zo ja, of dit moet leiden tot het al dan niet nemen van maatregelen.

-63-

Berap voorjaar 2025

Leges omgevingsvergunningen Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) zijn de grondslagen voor de legesheffing van een omgevingsvergunning voor met name een bouwactiviteit gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat voor bouwactiviteiten in de meeste gevallen geen leges meer geheven kunnen worden. In 2024 was dit nog niet merkbaar, omdat de meeste omgevingsvergunningen vóór 1 januari 2024 waren aangevraagd, en daarmee onder het oude recht vielen. Dit heeft tot een toename in de aanvragen geleid, ingediend eind 2023, die in 2024 zijn afgehandeld. Inmiddels is deze piek weggewerkt. Voor 2025 werd aanvankelijk ingeschat dat de opbrengsten zouden dalen naar zo’n € 35.000. Op grond van ingediende verzoeken kan deze verwachting nu worden bijgesteld naar € 75.000, een extra verwachte opbrengst van € 40.000. Gebiedsvisie kern Simpelveld Met het vaststellen van de gebiedsexploitatie Centrumontwikkeling kern Simpelveld zal in 2025 verder uitvoering worden gegeven aan de voorbereiding van deze ontwikkeling, hetgeen in eerste aanleg inhoudt: 1. De aankoop van de benodigde panden. 2. Het opstarten van de uitvoering van het noodzakelijk bodem- en milieuonderzoek binnen deelgebied 2 (omgeving huidig tankstation/garagebedrijf). 3. Het starten van (de procedure voor) het opstellen van het omgevingsplan. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 985.293 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt geen substantiële afwijking voorzien, behalve dat er een hogere opbrengst aan omgevingsvergunningen wordt verwacht dan geraamd: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen e n bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol kshui s vesti ng omgevi ngsvergunni ngen

Prognose 2025:

Verschil:

Toelichting:

-394.630

-394.630

0

-108.697

-108.697

0

-80.167 -288.839 -147.961 35.000

-80.167 -288.839 -147.961 75.000

0 0 0 40.000 Ins cha tti ng hogere opbrengste n omgevi ngsvergunni ngen (I).

-985.293

-945.293

40.000

-64-

Berap voorjaar 2025

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE RECAPITULATIE -65-

Berap voorjaar 2025

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2025 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2025 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2025 een negatieve afwijking van € 281.100 t.o.v. de primitieve begroting 2025 na verwerking van de berap najaar 2024 voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake terugdraaien taakstelling gemeenschappelijke regelingen (S) 2. Nadeel inzake verwerking investering SAAS-applicatie Burgerzaken (I) 3. Nadeel inzake hogere bijdrage HCL (S) 4. Nadeel inzake hogere kosten gemeenteberichten (S) 5. Nadeel juridische advieskosten (I) 6. Nadeel inzake Skaeve Huse (I) 7. Nadeel ophogen budgetten WMO huishoudelijke hulp (S) 8. Nadeel bodemkwaliteitskaart (I)

€ € € € € € € €

100.000 56.000 16.000 10.000 25.000 39.000 325.000 50.000

De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake het ontvangen dividend van Enexis (I) 2. Voordeel inzake bijdrage ISD Kompas (S) 3. Voordeel inzake verwachting opbrengsten omgevingsvergunningen (I)

€ € €

124.000 174.000 40.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2025 tot en met 2028 in de tabel op de volgende pagina’s.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2025 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2025 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-66-

Berap voorjaar 2025

Berap voorjaar 2025 SALDO BEGROTING VOORJAAR 2025 (INCL. BERAP NAJAAR 2024) EN BEGROTING 2026-2028

2026

169.337

2027

Mutatie reserve '25

2028

-2.252.594

-1.524.871

-1.621.962

11.000

12.000

13.000

-10.000 0 -19.000

-10.000 0 -21.000

-10.000 0 -24.000

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNI NG

0.1 Bestuur: i ntergemeentel i j ke s amenwerki ng: bi jdrage Stads regi o Parks tad 0.1 Bestuur: col l ege B&W: s trategi s che vi s i e 0.2 Burgerzaken: aans chaf s aas appl i cati e 0.4 Voorl i chti ng en gemeenteberi chten s ti jgi ng kos ten aanbes tedi ng D'r Troebadoer 0.4 overheadkos ten: j uri di s che kwal i tei ts zorg 0.4 overheadkos ten: a rchi ef: bi j drage HCL 0.4 overheadkos ten: i nhuur pers oneel conform verl oopoverzi cht res erve pers oneel 0.5 Treas ury di vi dend Enexi s 0.61 OZB woni ngen: di ens ten BsGW** 0.7 Al gemene ui tkeri ng: verwerki ng s eptemberci rcul ai re 2024 i n j aars chi jf 2028* 0.8 taa ks tel l i ng gemeens chappel i j ke regel i ngen (terugdraai en) 0.10 mutati e res erves : reserve pers oneel subtotaal

-4.000 -56.300 -10.000 -25.000 -16.000 -255.323 124.000 6.200 -100.000 255.323 -81.100

-255.323 30.000

35.000

-100.000

-100.000

39.000 zi e totaal tel l i ng -100.000

-88.000

-84.000

-82.000

-13.000 -6.000 -19.000

-14.000 -9.000 -23.000

0

255.323 0

1. VEI LI GHEI D

1.1 cri s i s beheers i ng en brandweer: bi jdrage VRZL 1.2 openbare orde en vei l i ghei d: GGD: bi jdrage Vei l i g Thui s subtotaal

0

-13.000 -2.000 -15.000

subtotaal

0

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

6.3 i nkomens regel i ngen: ui tkeri ngen Kompa s 6.4 WSW en bes chut werk: bi jdrage WOZL 6.6 maatwerkvoorzi eni ngen (WMO): vervoers voorzi eni ngen/Omni buzz 6.6 maatwerkvoorzi eni ngen (WMO): vervoers voorzi eni ngen/Omni buzz ei gen bi j dragen 6.6 Skaeve Hus e 6.7 WMO verhogi ng budgetten n.a.v. overschri j di ngen 2024 subtotaal

174.000 3.000 -3.000 0 -39.000 -325.000 -190.000

189.000 46.000 -5.000 -2.500 4.300 -325.000 -93.200

219.000 -57.000 -5.000 -2.500 4.300 -325.000 -166.200

250.000 -19.000 -4.000 -3.000 4.300 -325.000 -96.700

0

0 0 0 0 -50.000 0 -50.000

-4.000 0 -33.000 33.000

-12.000 -4.000 -54.000 54.000

-18.000 -7.000 -70.000 70.000

-8.500 -12.500

-10.500 -26.500

-12.500 -37.500

0

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 3. ECONOMI E 4. OND ERWI JS 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATI E 6. SOCI AAL D OMEI N

7. VOLKSGEZONDHEI D EN MI LEU

7.1 Vol ks gezondhei d: Jeugdgezondhei ds zorg GGD 7.1 Vol ks gezondhei d: Gezondhei dszorg GGD 7.3 a fval : di ens ten Rd4 7.3 a fval : dekki ng s ti j gi ng di ens ten Rd4 vi a a fval s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer: bodemkwa l i tei ts kaart 7.4 mi l i eubeheer: bi jdrage Omgevi ngs di ens t subtotaal 8. VHROSV

8.3 wonen en bouwen s ecretari el eges omgevi ngs vergunni ngen verwachte meeropbrengs ten subtotaal **) betreft totaalbedrag mutatie bijdrage BsGW (min = nadeel/plus = voordeel) TOTAAL SALDO NA BERAP VOORJAAR 2025 *

0.7 Algemene uitkering: verwerking septembercirculaire 2024 in jaarschijf 2028

DEFINITIEF SALDO NA BERAP VOORJAAR 2025

-67-

40.000 40.000

0

0

0

0

-281.100

-208.700

-295.700

-239.200

0

-111.763

-2.461.294

-1.820.571

-1.861.162

0

0

0

460.000

-111.763

-2.461.294

-1.820.571

-1.401.162

Berap voorjaar 2025

-68-

Berap voorjaar 2025

BIJLAGEN

-69-

Berap voorjaar 2025

LIJST VAN AFKORTINGEN AZWA BAG BBB BBP BIBOB BLDP BRE BRO BRP BSGW BZK COA DVO DPRA FIDO GALA GBT GGD GGZ GOO GR GRP GVVP HbH IAWW I-DOP ISD IVP IZA JJW KRW LEA LPLG MUP NOVEX OCW OOV OVD-bz PALET RES-ZL RIEC SMP

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord Basisadministratie Adressen en Gebouwen Berg Bezink Bassin Bruto Binnenlands Product Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bureau Leren & Doorstromen Parkstad Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Basisregistratie Ondergrond Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Dienstverleningsovereenkomst Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wet Financiering Decentrale Overheden Gezond en Actief Leven Akkoord Gezonde Basisschool van de Toekomst Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Gemeentelijke Opvang Oekraïners Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Hulp bij het Huishouden Integrale Aanpak Wijkgericht Werken Integraal Dorpsontwikkelingsplan Intergemeentelijke Sociale Dienst Isolatie- en VerduurzamingsProgramma Integraal Zorg Akkoord Jeugd- en Jongerenwerk Europese Kaderrichtlijn Water Lokaal Educatieve Agenda Limburgs Programma Landelijk Gebied Maatregelen Uitvoeringsplan Nationale OmgevingsVisie EXcutiekracht Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Openbare Orden en Veiligheid Officier van Dienst Bevolkingszorg Parkstad Limburg Energie Transitie Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg Regionale Informatie en Expertise Centra

Soorten ManagementPlan

-70-

Berap voorjaar 2025

Spuk SVBBL TGO VGRP VT VWS WMEBV WMO WOO WOZL WRL ZLSM

Specifieke Uitkering Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Veilig Thuis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Modernisering Elektronisch Berichten Verkeer Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Open Overheid Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg Waterveiligheid en Ruimte Limburg Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

-71-

Berap voorjaar 2025

Colofon Berap voorjaar 2025 Uitgave Gemeente Simpelveld Fotografie Gemeente Simpelveld & John Kreukniet Informatie Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG Simpelveld Telefoon: 14 045 E-mail: info@simpelveld.nl Website: www.simpelveld.nl Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

-72-