Document · PDF

8. Bijlage 1 Berap voorjaar 2025

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel 25-26 Berap voorjaar 202520.802 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

voor wonen, de bekostiging van dit voetbalcomplex én de afschrijving van de komende renovatie geheel te voldoen uit realisatie van de woningbouw.’ STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma 2025 Budget Excl. BTW Vervangen en renovatie € 1.481.250 voetbalvelden (uitgesteld) Aanbrengen ledverlichting tennisvelden Simpelveld

€

30.000

Totaal 2 projecten 2025:

€

1.511.250

Toelichting Naar aanleiding van zowel de raadsinformatieavond van 29 januari jl. en de reacties van raadsfracties is medio mei een tweede raadsinformatieavond gehouden inzake de voortgang van dit project. De ledverlichting is in het 1e kwartaal van 2025 aangebracht. Daarmee is dit project afgerond.

-37-

Berap voorjaar 2025

FIINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 2.232.982 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 5.1 sportbel ei d en a cti veri ng s port a l gemeen 5.2 sporta ccommoda ti es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d beheer (niet groene) s portterrei nen beheer groene s portvel den 5.3 cul tuurpres enta ti e, cul tuur-producti e en cultuurpa rti ci pa ti e s ubs idi es kuns t en cul tuur kuns t en cul tuur muzi ekonderwijs 5.5 cul tureel erfgoed monumentenbel ei d 5.6 medi a bi bli otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e

Prognose 2025:

Toelichting:

-125.740

-271.609 -71.767 -39.664 -152.762

0 0 0 0

-98.326 -54.339 -119.480

0 0 0

-475

-172.982

-90.031

-965.345 -70.463 -2.232.982

0 0 0

na tuur- en l a nds cha ps -bes chermi ng openba ar groen s peel terrei nen en recreatie-voorzi eni ngen / JOP's

Verschil:

-38-

Berap voorjaar 2025

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Minimabeleid Uitvoering kadernota Armoedebeleid

Schuldhulpverlening

Implementatie volwassenenfonds Voortzetting voorzieningenwijzer

Taakstelling statushouders Maatwerkvoorzieningen WMO Contracten maatwerkvoorzieningen

Voortgang In maart 2023 is de herijkte nota Armoedebeleid (voor de drie Kompas-gemeenten) door de raad vastgesteld. Daarnaast is in 2023-2024 samen met de gemeenten Beekdaelen, Voerendaal en ISD Kompas een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het armoedebeleid. Voor 2025 en volgende wordt de herijkte nota armoedebeleid conform de speerpunten uit de nota en het gezamenlijke communicatieplan uitgevoerd. In het 1e halfjaar van 2025 zal samen met de overige 2 Kompasgemeenten (Beekdaelen en Voerendaal), ISD Kompas en Impuls worden bekeken hoe we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden, bijvoorbeeld door continuering van de inzet van de voorzieningenwijzer, aansluiting bij een organisatie als Schuldhulpmaatje en een betere inzet van de vroegsignalering. Eind 2025 zal dit geëvalueerd worden. Voor 2025 verwachten we minimaal hetzelfde aantal aanvragen voor het volwassenenfonds als in 2024. In 2024 hebben 252 inwoners van de 3 Kompas gemeenten deelgenomen aan het Volwassenenfonds. Eind 2025 zal dit geëvalueerd worden. In 2024 is besloten om de inzet van de voorzieningenwijzer voor een periode van 3 jaar voort te zetten. In 2025 zal de Voorzieningenwijzer, incl. de website ‘datgeldtvoormij’ aldus verder worden voortgezet. Tussentijds vindt er uiteraard monitoring plaats en zal worden gekeken hoe het bereik vergroot kan worden.

Zie programma 0; Bestuur en Ondersteuning. Hulpmiddelen In 2024 is de maatwerkvoorziening hulpmiddelen aanbesteed. De contracten zijn gestart met ingang van 1 januari 2025 en hebben een initiële looptijd van vier jaar. De samenwerking met de hulpmiddelenleveranciers verloopt naar tevredenheid. Hulp bij het huishouden De contracten voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden kunnen nog eenmaal voor de duur van één jaar worden verlengd. Met ingang van 1 januari 2027 dienen er nieuwe contracten te worden gesloten. Ter voorbereiding op de aanbesteding onderzoeken de gemeenten Simpelveld en Voerendaal middels een pilot of een nieuwe werkwijze, ontwikkeld door MeanderGroep en gemeente Kerkrade, ook in onze gemeenten toegepast kan worden. De aanpak

-39-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO) Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur

Voortgang gaat uit van het reablement-principe (voordoen, samen doen, zelf doen) en heeft als doel om de hulp bij het huishouden toekomstbestendig te maken.

Om de sociale basis te versterken zetten we in de gemeente Simpelveld ook in op het zicht- en vindbaar maken van de voorliggende voorzieningen. Dit doen we door middel van een digitale sociale kaart via de website wijsimpelveld.nl. Dit is een platform waar inwoners laagdrempelig gebruik van kunnen maken, om hiermee de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. Het aanbod van wijkvoorzieningen vanuit de locaties ‘De Rode Beuk’ en ‘Op de Boor’ wordt hiermee eveneens verstevigd. We investeren in een collectief, breed en toegankelijk aanbod voor jong én oud (zonder indicatie). Hiermee willen we de vitaliteit van inwoners versterken. Door het organiseren van ontmoeting tussen verschillende doelgroepen weten we eenzaamheid te verminderen en wordt de saamhorigheid en verbondenheid tussen inwoners versterkt. Ook worden themagerichte ‘buurttafels’ georganiseerd om proactief de samenwerking en ketenaanpak tussen zorgverleners en het voorliggend veld te optimaliseren (‘korte lijntjes’). Op 3 februari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

In de beschikking van 1 mei 2023 zijn aan de gemeente Simpelveld van 2023 tot en met 2026 uit die Brede Spuk-regeling (vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) middelen beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Vanuit die GALA-middelen heeft elke afzonderlijke gemeente regionaal middelen beschikbaar gesteld om een aantal regionale ketenaanpakken op Zuid-Limburgs niveau op te pakken. Het gaat hierbij om Welzijn op recept, Gezonde leefstijlinterventie Jeugd en volwassen, Valpreventie en kansrijke start. Ook heeft elke afzonderlijke gemeente vanuit het GALA-budget regionaal middelen beschikbaar gesteld voor regionale uitvoering van het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een tegen eenzaamheid, gezonde leefomgeving, mentale gezondheid, Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek. ZuidLimburg kiest bewust voor samenwerking binnen een regionale aanpak, conform de aanpak binnen Trendbreuk, met het idee dat meer wordt bereikt door onze krachten op Zuid-Limburgse schaal te bundelen. De overige beschikbare Spuk GALA-middelen 2025 worden wederom ingezet op de diverse GALA-onderdelen ten gunste van onze inwoners.

Dit met het oog op het bevorderen van de zelfredzaamheid, naar vermogen kunnen meedoen en veilig en gezond opgroeien, leven en ouder worden van onze inwoners.

-40-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025 Mantelzorg

Versterken mentaal welbevinden

Voortgang In 2022 heeft het college besloten te starten met een mantelzorgwaarding in de vorm van een lokale tegoedbon van € 50. Daarnaast vindt er in de maand van de ontmoeting ook een activiteit plaats die in het teken staat van mantelzorgwaardering. Inmiddels hebben de gemeenten Brunssum en Voerendaal besloten dat zij uit het Steunpunt Mantelzorg Parkstad stappen. De gemeente Simpelveld moet nog in beeld brengen wat dit gaat betekenen voor de bijdrage van Simpelveld en wat het standpunt van de centrumgemeente Heerlen is. Initiatieven zoals Welzijn op Recept en de inzet van buurtschakels spelen een cruciale rol in het verbeteren van het welbevinden van inwoners en het verlagen van de druk op de zorg. Zij zoeken met de hulpbehoevende naar mogelijkheden om fijner en gezonder te leven. Buurtschakels vervullen hierbij een verbindende functie tussen inwoners, formele zorg en het sociaal netwerk. Door vroegtijdige signalering en ondersteuning worden escalaties en zwaardere zorgvragen voorkomen. In maart 2024 is de pilot Welzijn op Recept gestart, gepland voor twee jaar met een afbouwscenario in het derde jaar. Een duo van buurtschakels is aangesteld, elk voor 7 uur per week: één vanuit welzijnsorganisatie Impuls en één vanuit zorgorganisatie MeanderGroep. Tot januari 2025 zijn 55 deelnemers doorverwezen naar de buurtschakels.

Deze doorverwijzingen zijn afkomstig van diverse partners in de wijk, waaronder huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties en andere lokale instanties. De samenwerking tussen deze partners en de buurtschakels vormt een essentieel onderdeel van de aanpak om inwoners te helpen hun zelfredzaamheid te vergroten en deel te nemen aan de maatschappij. Vanwege het bereikte effect en een steeds groter beroep op de buurtschakel zijn vanaf januari 2025 de uren van de buurtschakels uitgebreid naar 11 uur per week. Die uren worden bekostigd vanuit het beschikbare Spuk GALA-budget. Daarnaast hebben inmiddels vier trainingen “Rust in je hoofd” plaatsgevonden, die telkens meteen vol zaten. De vijfde training loopt momenteel. De doelgroep die deelneemt aan die bijeenkomsten zijn voornamelijk de veerkrachtige inwoners, vaak tweeverdieners die tevens mantelzorger zijn, een druk leven hebben en die het vangnet zijn voor de verminderd zelfredzamen in de gemeente Simpelveld. Overigens worden die trainingen ook bekostigd uit de lokale Spuk GALA-middelen die wij van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen Project Skaeve Huse

De streefdatum voor de doordecentralisatie van beschermd wonen is nog steeds 1 januari 2027. Het gebruik van de woonunits bedoeld voor het project Skaeve Huse is on hold gezet. Gedurende 2024 is nagedacht over de afstemming van het aanbod van beschermd wonen op de vraag ernaar.

-41-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Project kleinschalige opvang

Jeugdwet Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp

Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld

Ontwikkeltraject Ambulante jeugdhulp

Voortgang Er is gekozen om de woonunits niet meer specifiek in te zetten voor de oorspronkelijke doelgroep. Deze groep wordt reeds opgevangen in de bestaande voorzieningen. De woonunits worden ingezet voor twee andere doelgroepen. De ene groep heeft een combinatie nodig van begeleiding vanuit de Wmo en behandeling vanuit de GGZ. De andere groep betreft jongvolwassenen tot 28 jaar. Voor deze groep is er namelijk een tekort in het aanbod beschermd wonen. In 2024 is opvanglocatie Heugderlicht (nu: Shelter 045) verbouwd. Er zijn 42 plekken beschikbaar voor maatschappelijke opvang. Met betrekking tot de plekken in de wijk is afgesproken om de 21 plekken die gerealiseerd zijn niet verder uit te breiden naar de beoogde 32. Gebleken is dat het aantal mensen dat via ambulante ondersteuning naar zelfstandigheid begeleid kan worden minder groot is dan gedacht. De doelgroep die in Shelter 045 wordt opgevangen is de afgelopen jaren aanzienlijk verzwaard. In totaal zijn er dus 63 plekken beschikbaar vanaf januari 2025. In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop op basis van een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Regionalisering wordt gestimuleerd.

Aanbesteding overbruggingszorg en aanbesteding segment overstijgende aanbesteding jeugdhulp Vorig jaar liepen de contracten crisis en GIK-J af. Naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding is er binnen het onderhandelingsresultaat van de aanbesteding Crisis en verlenging GIK-JK afgesproken dat er een segment overstijgende aanbesteding komt in de periode 2025-2026 voor de segmenten Crisis, GIk-J en Wonen met als doel per 1 januari 2027 nieuwe op elkaar afgestemde contracten te hebben. Tevens komt er voor de periode 1 januari 2025 tot 30 juni 2025 een separaat overbruggingstarief voor de overbruggingszorg die geleverd wordt aan cliënten. De gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld voeren het ambulante ontwikkeltraject samen met de gemeenten in ZuidLimburg uit. In 2024 zijn de werkgroepen gestart met de thema’s toegang en normaliseren. In deze werkgroepen zijn zorgaanbieders, welzijn, huisartsen, onderwijs, kinderopvang en gemeenten vertegenwoordigd. Om bij te dragen aan deze doelen is er de afgelopen tijd gewerkt aan het normaliseren: Hoe kunnen we gedrag minder problematiseren en minder medicaliseren? Dit doen we bijvoorbeeld door meer praktijkondersteuners in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg zorgen we ervoor dat mensen vaker thuis hulp krijgen in plaats van in een instelling te verblijven.

Ook worden de doelgroeparrangementen voor kinderen in het speciaal onderwijs verder doorontwikkeld in verschillende regio’s. Dit is een integraal aanbod afgestemd op zorg, onderwijs en vrije tijd waardoor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een thuisnabije school kunnen gaan omdat daar waar nodig extra ondersteuning beschikbaar is. Tevens vindt er in Kerkrade een pilot plaats om meer in de wijk te gaan werken volgens de gezamenlijke inzichten (laagdrempelig, transparant, brede analyse). Nadat gemeenten op 1 januari 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp is er veel ontwikkeld, veranderd en verbeterd. Desondanks is geconstateerd dat de, met decentralisatie van de jeugdhulp, beoogde transformatie nog onvoldoende heeft plaatsgevonden. En de kosten van de jeugdhulp nemen nog steeds toe terwijl de hulp voor de meest kwetsbare jeugdigen onder druk staat. Op basis van een onderlinge dialoog met zorgaanbieders is er een opdracht uitgewerkt voor de lange termijn (inclusief

-42-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Hervormingsagenda

Inzetten op versterken sociale pedagogische basis

Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding

Systeemproblemen in de zorg

Voortgang verlengopties en looptijd van maximaal 10 jaar) met onze ontwikkelpartners. De ontwikkelpartners voeren alle ambulante jeugdhulp uit voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. In april 2024 is de deskundigencommissie gestart. De externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Dit advies is in januari 2025 uitgebracht. De commissie constateert dat de inspanningen van gemeenten nog niet het gewenste rendement opleveren door een te beperkte aanpak en onduidelijkheid over besparingen. Er wordt een verbreding van de agenda voorgesteld, inclusief thema's als bestaanszekerheid, onderwijs en wonen. De commissie adviseert dat het rijk en gemeenten de financiën (de tekorten) voor 2023 en 2024 gelijkmatig verdelen, maar de VNG vindt het pijnlijk dat niet alle tekorten worden gecompenseerd. De VNG steunt de aanbevelingen voor aanpassing van het financieel kader vanaf 2025 en benadrukt de urgentie van gemeentelijke financiële kwesties. Daarnaast zijn vervolgstappen in bestuurlijke overleggen en een campagne aangekondigd om de financiële problemen van gemeenten breed onder de aandacht te brengen. We hebben de afgelopen periode ingezet op het versterken van de pedagogische basis, waarbij aandacht is voor ouderschap, de context van het gezin en het brede sociale domein.

De pedagogische basis bestaat uit basisvoorzieningen voor jeugdigen en gezinnen zoals opvang, onderwijs, welzijn, jongerenwerk, sport en jeugdgezondheidszorg en lokale teams met laagdrempelige informatie voor ouders over opvoeden en opgroeien (ook online). We hebben diverse preventieve interventies voortgezet, waaronder Kansrijke Start Parkstad en Zuid-Limburg. In dit actieprogramma werken we samen met een groot aantal externe partners gericht op een goede start van kinderen in het leven. Daarnaast is in de gemeente de praktijkondersteuner GGZ Jeugd in 2024 begonnen. Tevens worden vanuit GALA activiteiten uitgezet om de sociale basis te verstevigen (zie hoofdstuk 7). Daarnaast biedt Impuls zowel individuele ondersteuning, als ontwikkeling in groepsverband met andere jeugdigen en/of ouders. Hierin werkt Impuls intensief samen met de basisscholen, kinderopvang, huisartsen en zorgpartners. Waar noodzakelijk wordt de ondersteuning bij zwaardere zorgvragen aangevuld met zorgpartners. Het jeugd- en jongerenwerk biedt middels een vijftal programmalijnen een aanbod voor jeugdigen in Simpelveld en Bocholtz. Middels intensieve gesprekken met onze welzijnsorganisatie staat er een divers programma met activiteiten voor de jeugdigen die op verschillende locaties in de gemeente worden uitgevoerd.

De jeugd- en jongerenwerker wordt in 2025 ook ingezet om de regie te voeren over onderwerpen die overlappen met het jeugd- en jongerenwerk (denk aan de jeugdraad en de jonge mantelzorgers). Hiermee willen wij een bredere doelgroep bereiken. De aanbodlijn wordt structureel geëvalueerd. Vanwege dreigende discontinuïteit van zorg bij enkele grote zorgaanbieders in de provincie groeit de behoefte aan meer robuustheid van het zorglandschap en minder (grote) afhankelijkheid van een of enkele zorgaanbieders in de jeugdzorgregio’s. Die behoefte wordt breed gedeeld in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Om te komen tot een duurzame oplossing voor de ontstane problematiek in Limburg is de Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg (verder: Taskforce) gevormd. In deze Taskforce is een afvaardiging van de vier Limburgse jeugdzorgregio’s, VWS en VNG aan de slag gegaan met de vraag hoe kan worden toegewerkt naar een duurzaam zorglandschap voor jeugdigen in Limburg waarin de huidige situatie van dreigende discontinuïteit zich niet meer voordoet. De ontstane knelpunten in Limburg zijn breder terug te zien in een landelijke ontwikkeling waarbij de

-43-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Voortgang samenwerking tussen jeugdzorgregio’s, gemeenten en zorgaanbieders vaker onder druk staat. En ook vaker sprake is van dreigende continuïteitsproblematiek bij aanbieders. In 2024 heeft de taskforce gewerkt aan een adviesrapport. Op 26 februari 2025 heeft de raad dit advies ontvangen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas Voor 2026 en volgende jaren worden lagere bijdragen verwacht dan oorspronkelijk geraamd (± € 174.000 in 2025 tot ± € 250.000 in 2028). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van ISD Kompas. Momenteel doet de gemeente Beekdaelen onderzoek naar de uitvoering van de taken van ISD Kompas met als doel te bekijken of aansluiting bij ISD Kompas nog langer wenselijk is of dat de gemeente deze taken weer zelf gaat uitvoeren. WOZL/WSP Op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 WOZL/WSP neemt de gemeentelijke bijdrage af met een bedrag van € 3.000. Bij het opstellen van de begroting 2025 is stijging van de integratie-uitkering in de meicirculaire 2024 deels gereserveerd (€ 50.000) ten behoeve van mogelijke stijging van de bijdrage aan de GR WOZL en GR WSP. Middels de meicirculaire 2025 zullen de meest actuele gegevens met betrekking tot de integratie-uitkering participatie sociaal domein beschikbaar komen. De ontwikkeling van de integratie-uitkering kan niet los worden gezien van de hiervoor gepresenteerde meerjareneffecten. Omnibuzz Voor 2025 en volgende jaren worden iets hogere bijdragen verwacht dan oorspronkelijk geraamd (± € 5.000). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van Omnibuzz.

WMO Naar aanleiding van de realisatie in de jaarrekening 2024 wordt voorgesteld het budget voor hulp in de huishouding, begeleiding en persoonsgebonden budget hulp in de huishouding te verhogen met in totaal € 325.000. Skaeve Huse Aanvankelijk is rekening gehouden met een bijdrage voor de gemeente Simpelveld van € 147.500. Op dit moment wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 157.000. Van dit bedrag zou aanvankelijk € 64.700 als investering worden verwerkt en in 15 jaar worden afgeschreven. Nu dit project on hold is gezet komt dit bedrag ten laste van het saldo van de berap voorjaar. Dit onder aftrek van het reeds in het verleden gereserveerde bedrag van € 49.679. De geraamde afschrijving van € 4.313 komt daarmee vanaf 2026 vervallen. Alles verrekenend komt dit neer op een extra last van € 39.000 voor het jaar 2025 en een positieve correctie van € 4.300 voor de jaren hierna.

-44-

Berap voorjaar 2025

Maatschappelijke opvang Centrumgemeente Heerlen is verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang in Parkstad. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse partijen, zoals Levanto, Leger des Heils en Credohuis Parkstad. Deze aanbieders hebben een breed scala aan opvangmogelijkheden, waaronder algemene opvang, opvang voor zorgmijders, jongerenopvang, kleinschalige jongerenopvang, moeder-kindopvang en vrouwenopvang. In 2020 is gestart met het verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Dit heeft geleid tot kwalitatief betere huisvesting: geen slaapzalen meer, maar eigen kamers. Daarnaast worden, verspreid over Parkstad, gewone woningen ingezet voor dak- en thuislozen die zelfredzaam zijn (project kleinschalige opvang). De afgelopen twee jaar kwamen er regelmatig knelpunten voor bij de opvang. Zoals het ontbreken van een flexibele schil van opvangplekken, een (landelijke) stijgende vraag naar bedden en het stagneren van de uitstroom van cliënten vanwege een oplopende schaarste aan woningen. Deze knelpunten hebben geleid tot een verdiepend onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering. De aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn vertaald naar een ‘Verbeterplan opvang’. Centrumgemeente Heerlen heeft besloten om in te zetten op het verbeteren van de toegang.

Het streven is om vanaf 1 januari 2026 de maatschappelijke opvang (met uitzondering van de vrouwenopvang) als maatwerkvoorziening te indiceren en niet meer als algemene voorziening. Dit stelt ons in staat om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen. Hiermee kan het aanbod nog beter op de vraag worden afgestemd. Uitvoeringsplan 2025 Met het oog op een efficiëntere en effectievere uitvoering van het jeugdhulpbeleid in Zuid-Limburg, is het Uitvoeringsplan 2025 – Beleid & Verwervingen vastgesteld op 24 maart 2025. Aanbesteding GIK-J en crisis, budget Eind 2024 heeft in het teken gestaan van een nieuwe aanbesteding GIK-J (gesloten en intensieve klinische jeugdzorg) en crisishulp. Na intensieve onderhandelingen met de GIK-J aanbieders (Koraal, Via jeugd, Mondriaan en Xonar) zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor 2025. Op basis van de huidige stand van zaken inzake de jeugdzorg is op dit moment de verwachting dat het jeugdbudget 2025 en volgende jaren toereikend is. In de berap najaar 2025 zal een nadere doorkijk gegeven worden over de ontwikkeling van het budget jeugdzorg. Zak- en kleedgeld met terugwerkende kracht Per 1 januari 2024 zijn wijzigingen in de Regeling Jeugdwet van kracht rondom het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die in residentiële jeugdhulp verblijven.

De regeling is aangepast, omdat de Kinderombudsman in verschillende rapporten de onduidelijkheden over het verstrekken van zak- en kleedgeld heeft beschreven en de gevolgen die dit heeft voor jeugdigen. Als ouders hun kind dat in de residentiële jeugdhulp verblijft niet van zak- en kleedgeld voorzien, zijn gemeenten financieel verantwoordelijk en zorgt de jeugdhulpaanbieder voor de verstrekking. Het is onduidelijk wat de precieze implicaties zijn voor de individuele gemeenten, vanwege een gebrek aan historische gegevens. Xonar en Mutsaersstichting De jeugdregio’s in Noord- en Midden-Limburg monitoren sinds enkele maanden het herstelplan van Mutsaersstichting. De gemeenten in Zuid-Limburg sluiten in de toekomst hierbij aan. In de financiering van het herstelplan is voorzien door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg alsmede door een tijdelijk continuïteitssubsidie

-45-

Berap voorjaar 2025

van het ministerie van VWS. De continuïteit van de zorg bij Mutsaersstichting is niet in het gedrang. In het belang van de continuïteit van de jeugdhulp volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Zuid-Limburg heeft besloten om niet mee te betalen aan de Mutsaersstichting. Het risico blijft echter dat we door een indeplaatsstelling van het ministerie alsnog moeten betalen. Op 24, 25, en 26 maart 2025 hebben raadsinformatiebijeenkomsten plaatsgevonden om de raad op de hoogte te stellen. Specifiek met betrekking tot XONAR wordt ook gewerkt aan scenario’s. De jeugdautoriteit brengt in juli een bindend advies uit over de trede indeling van XONAR. Bij trede 2 gaat XONAR terug naar de situatie ‘normaal’ en stopt de monitoring van de gemeenten. XONAR zal het dan op eigen kracht moeten redden. Bij trede 5 staan de gemeenten samen met XONAR en de andere zorgaanbieders voor de opgave om de zorgportefeuille van XONAR geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij andere zorgaanbieders. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-46-

Berap voorjaar 2025

FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 11.233.356 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 6.1 s a menkra cht e n burgerpa rti ci pa ti e jeugdzorg / a l gemene voorzi eni ngen WMO / a l gemene voorzi eni ngen ki nderopva ng jeugd- & jongerenwerk s ubsi di es jeugd vl uchtel i ngen mfc Op de Boor 6.21 Toe ga ng en eers tel i jnsvoorzi eni ngen WMO WMO / toega ng en eers tel i jns voorzi e ni ngen 6.22 Toe ga ng en eers tel i jnsvoorzi eni ngen Jeugd Je ugdhul p / toega ng en eers tel i jnsvoorzi eni ngen 6.23 Toe ga ng en eers tel i jnsvoorzi eni ngen Inte gra a l Integra al / toega ng e n eerstel i jns voorzi eni ngen 6.3 i nkomens regel i ngen i nkomen s oci a l e zorg 6.4 WSW en beschut werk bes chut werk 6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e a rbei dsparti ci pa ti e 6.60 hul pmi ddel en en di enste n WMO WMO / ma a twerkvrz.ma teri eel , woon- en vervoersdi ens ten

Prognose 2025:

Toelichting:

-259.207 -763.167 -31.710 0 -18.814 -19.402 -87.580

0 0 0 0 0 0 0

-9.000

-406.886

-32.000

-251.915 -899.382

-77.915 -899.382

-2.061.962

-2.058.962

-416.915

-337.150

-340.150

-133.132

6.91 Coördi na ti e en be l ei d WMO WMO / Bel e i d e n a dmi ni stra ti e (a l l e vrz.)

Verschil:

-47-

174.000 Voorde el op bi jdra ge ISD Kompa s (S). 0 3.000 La gere bi jdra ge WOZL (S). 0 -3.000 Hogere bi jdra ge Omni buzz mi nus hogere ei gen bi jdra ge rei zi gers (S). 0

Berap voorjaar 2025

Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24:

6.711 Hui s houdel i jke hul p WMO WMO / Hui s houdel i jke hul p 6.712 Be gel ei di ng WMO WMO / Begel ei di ng 6.714 Overi ge ma a twerka rrangementen WMO WMO / Overi ge ma a twerkarra ngeme nten 6.791 PGB WMO WMO / PGB 6.792 PGB Je ugd Je ugd / PGB 6.751 Jeugdhul p a mbul a nt l oka a l Je ugdhul p a mbul a nt / i nkoop l oka a l 6.752 Jeugdhul p a mbul a nt regi ona a l Je ugdhul p a mbul a nt / i nkoop regi ona a l 6.762 Jeugdhul p met verbl i jf regi ona a l Je ugdhul p met verbl i jf / i nkoop regi ona a l 6.821 Jeugdbes chermi ng Je ugdbeschermi ng 6.822 Jeugdrecl a s s eri ng Je ugdrecl a s se ri ng 6.92 Coördi na ti e e n bel ei d Jeugd Ui tvoeri ngs kos ten Ma a stri cht Bel ei d en a dmi ni s tra ti e Jeugd (a l l e vrz.) 6.811 Be schermd wonen (WMO) WMO / Bes chermd wonen

Prognose 2025:

Verschil:

Toelichting:

-1.165.000

-1.287.000

-122.000 Be treft méérkos ten na a r a a nl ei di ng va n res ul ta te n 2024 (S).

-480.000

-618.000

-138.000 Be treft méérkos ten na a r a a nl ei di ng va n res ul ta te n 2024 (S).

-1.861

-110.000

-175.000

-45.000

-52.000

-1.981.500

-1.255.000

-139.098

-10.580

-77.000 -177.771

0 0

-10.325

-49.325

-11.233.356

-11.423.356

-190.000

6.812 Ma a ts cha ppel i jke- en vrouwenopva ng (WMO) WMO / Ma a ts cha ppel i jke- e n vrouwenopva ng

-48-

0 -65.000 Be treft méérkos ten na a r a a nl ei di ng va n res ul ta te n 2024 (S).

-39.000 Be treft méérkos ten a.g.v. on hol d zetten Ska eve Hus e (I).

Berap voorjaar 2025

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Gezondheid Uitvoering regionaal gezondheidsbeleid ‘ZuidLimburg springt eruit’ (Trendbreuk)

Voortgang Zuid-Limburg kampt al heel lang met een zeer hardnekkige gezondheidsachterstand. Inwoners van onze regio leven korter en minder jaren in goede gezondheid. Vaak ontstaat de achterstand al aan het begin van het leven. Bijvoorbeeld door vroeggeboorte, overgewicht, achterstand op school, armoede of stress bij ouders. De achterstand wordt van generatie op generatie doorgegeven. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD, de Provincie Limburg en vele partners willen samen de trend doorbreken. In 2030 willen we de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg met een kwart hebben ingelopen ten opzichte van de rest van Nederland. Dat is onze gezamenlijke ambitie. De Trendbreuk-ambitie. De trend écht breken betekent inzetten op preventie. Preventie voorkomt persoonlijk leed, dure zorg en zware ondersteuning. Inmiddels hebben we allerlei preventieve interventies opgestart. En dat blijven we doen. We kiezen interventies die al bewezen hebben effectief te zijn.

Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) Integraal Zorgakkoord (IZA)

Als dat nog niet het geval is, laten we de effectiviteit onderzoeken. Hiervoor werken we samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en de Kenniswerkplaats Jeugd. Interventies die goed werken, maken we beschikbaar voor iedereen in Zuid-Limburg. Want het mag niet uitmaken waar je wieg staat, waar je naar school gaat, woont of werkt. Alle kinderen, jongeren en hun ouders moeten gebruik kunnen maken van hetzelfde aanbod voor zorg en welzijn. Dat aanbod bestaat uit goede preconceptiezorg en geboortezorg, gevolgd door Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Wie dat nodig heeft kan extra ondersteuning krijgen. GALA pakken we zowel lokaal alsook regionaal op binnen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, hetgeen is toegelicht in programma 6 onder Versterken sociale basis. Het Rijk heeft eind 2022 landelijk beleid vastgesteld ten aanzien van algehele gezondheidsbevordering voor iedereen in ons land (met een focus op de meer kwetsbaren en vanuit een sterke focus op Preventie). Vanzelfsprekend is dit ook gestuurd vanuit de wens (en noodzaak) om de totale zorgkosten te verminderen. Hiervoor zijn 2 belangrijke akkoorden gesloten te weten het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

-49-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Voortgang Het IZA is een overeenkomst tussen het Rijk, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en vele andere gezondheidspartijen. De welzijnspartijen zijn hierin ook een belangrijke niet te missen schakel. Er wordt de komende jaren verbinding tussen deze twee gelegd, vooral ingegeven door de gezamenlijke inzet op preventie en zorgkostenreductie. Het GALA is een landelijke overeenkomst tussen het Rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en heel veel partijen in het land. Op Zuid-Limburgse schaal en/of per subregio zijn plannen opgesteld, die worden uitgevoerd om de samenleving te bewegen van zorg (gericht op herstel) naar preventie (gericht op behouden van gezondheid). Het gaat hierbij onder andere om het transformatieplan Pluswijken, Mentale gezondheid en het Deltaplan. Deze plannen geven richting aan een intensieve samenwerking tussen het sociaal domein en de zorg. De plannen zullen, na goedkeuring, in geheel Zuid-Limburg worden geïmplementeerd. Hiervoor is landelijk incidenteel geld beschikbaar via zogenoemde transformatiemiddelen, die in beheer zijn bij de zorgverzekeraars. Om de plannen structureel te kunnen blijven uitvoeren is er structurele financiering nodig. Deze randvoorwaarde is dan ook nog steeds een eis vanuit de VNG om te kunnen blijven deelnemen aan het IZA en haar eventuele opvolger het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).

Klimaat / wateropgaven Uitvoering Rijksprogramma DHZ -

Uitvoering Rijksprogramma DPRA

Thematiek wateroverlast / water in balans

Thematiek wateroverlast / WRL

Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)

Vanuit het Rijksprogramma DHZ wordt een financiële bijdrage geleverd aan een groot aantal projecten uit het investeringsprogramma rioleringen. Naar verwachting zullen alle projecten in het kader van dit programma eind 2028 zijn uitgevoerd. DPRA subsidie is inmiddels ontvangen. De maatregelen worden dit jaar uitgevoerd in de projecten afkoppelen Kanthuisstraat en afkoppelen Puntelstraat. Samen met het Waterschap en in overleg met de bewoners van Simpelveld en Bocholtz is een verkenningsfase uitgevoerd naar de thematiek van wateroverlast in Simpelveld en Bocholtz. Dit heeft geleid tot een uiteindelijke voorkeursvariant. Het bestuur van het Waterschap heeft inmiddels een positief besluit genomen om de voorkeursvariant verder uit te werken. Momenteel is gestart met een verkenning naar mogelijke grondverwerving en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. In het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg werken de overheden in Limburg samen aan het verbeteren van de waterveiligheid van de regionale wateren. De gemeente Simpelveld werkt samen met de gemeenten in het werkgebied voor de aanpak van het afstromingsgebied van de Geul. Momenteel is gestart met de aanbesteding voor ondersteuning in het opstellen van een plan MER. Conform planning zal eind juni 2027 een definitieve voorkeursvariant gereed zijn.

De intentie om de pilot Eyserbeek in te voeren als koploperproject had de provincie meegenomen in een aanvraag voor het Rijk. Het Rijk heeft deze aanvraag niet toegekend. Derhalve zijn er geen middelen beschikbaar om dit project op te starten. Wel worden er andere maatregelen met subsidie opgepakt om wateroverlast tegen te gaan.

-50-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025 Duurzaamheid Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) -

Regionale Energie Strategie (RES) Transitievisie warmte 2.0

Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP)

Isolatieproject Parkstad

Soortenmanagementplan

Energiearmoede

Voortgang De regionale uitvoeringskracht wordt gecontinueerd en in 2025 verder uitgebreid. Voor deze uitvoeringskracht worden Rijksgelden ingezet. Daarnaast is er gestart met het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma in het kader van PALET voor de periode 2026-2030. Zie onder grootschalige energieopwekking, energiecoöperatie en zon op dak. In het kader van de transitievisie warmte 2.0 worden de eerste stappen gezet. Daarbij ligt de focus vooralsnog op het verbeteren van de schil van panden en gebouwen door na-isolatie. Daarnaast worden onderzoeken opgestart naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en hebben geïnteresseerde sportverenigingen een gratis energiescan ontvangen. Het regionale Isolatie en Verduurzamingsprogramma (IVP) is gericht op het verbeteren van het isolatieniveau en verduurzamen van woningen en gebouwen. De focus van het IVP ligt op het continueren en opschalen van het Isolatieproject Parkstad. Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een plan van aanpak voor de overige onderdelen die benoemd worden in het IVP, zoals onder andere collectieve inkoopacties en de zakelijke doelgroep. De gemeentebrede uitrol inclusief communicatiecampagne van het Isolatieproject Parkstad is gestart in Q2 van 2025. Daarnaast wordt er gewerkt aan een regeling voor doe-het-zelf welke geïntegreerd zal worden in het Isolatieproject Parkstad.

Voor de dekking wordt gebruik gemaakt van de Spuk Lokale Aanpak Isolatie (LAI) tranche 1. Inmiddels zijn de middelen van tranche 2 ook beschikt en zijn aanvullende middelen van tranche 3 aangevraagd. Deze worden op termijn ook toegevoegd aan het Isolatieproject Parkstad. In januari 2025 is een Europese aanbesteding voor de levering van een soortenmanagementplan (SMP) en présoortenmanagementplan (pré-SMP) in de markt gezet. Op 1 april is de opdracht voorlopig gegund aan ecologisch adviesbureau Omniverde B.V. De uitvoering van de opdracht loopt naar verwachting van 1 mei 2025 tot en met eind 2028. Het gereserveerde budget ter hoogte van € 300.000 is vooralsnog voldoende voor het laten opstellen van een SMP en kan naar verwachting ook al deels worden ingezet voor de uitvoering van het soortenmanagementplan, zoals onder andere het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen en het monitoren en beheren van het SMP. In het kader van de tijdelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren (NVI) heeft de gemeente een compensatieopgave met betrekking tot het realiseren van 7 alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen. Een ecologisch adviesbureau heeft het compensatieplan hiervoor opgesteld en er is gestart met het realiseren van de verblijfplaatsen.

Door invulling te geven aan deze compensatieopgave kan een beperkt deel van de inwoners hun woning natuurvriendelijk isoleren zonder dat hier een flora en fauna onderzoek aan ten grondslag ligt. Op den duur komt het SMP hiervoor in de plaats. De restanten van de energiearmoedegelden zijn geïntegreerd in het Isolatieproject Parkstad. De doelgroep koopwoningeigenaren met (kans op) energiearmoede is in februari 2025 benaderd voor deelname aan het project. Begin april ’25 was de

-51-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Grootschalige energieopwekking

Voortgang inschrijvingslimiet voor deelname bereikt (14 deelnemers). De deelnemers krijgen twee isolatiemaatregelen vergoed tot een maximum van € 10.000. Samen met regionale partners realiseren we grootschalige opwekking van duurzame energie, waarbij we inzetten op een evenredige verdeling van ‘lusten en lasten’ en waarbij de lusten voor het merendeel toekomen aan de directe omgeving. Een initiatief binnen de gemeente Simpelveld is een zonneweide aan de Rodeputserveldweg. Er zijn gesprekken met de Provincie gevoerd over deze mogelijkheid. De locatie voor dit initiatief is landbouwgrond en laat daarom conform de Omgevingsverordening geen zonnepark toe. Echter zal de bestemming van de grond worden veranderd van landbouw naar natuur, waardoor met deze transitie een beroep wordt gedaan op uitzonderingsregel B: een tijdelijk zonnepark op transitiegrond. De Provincie ziet de meerwaarde in van de transformatie naar natuur en het verbeteren van de biodiversiteit en ziet daarnaast ook de koppelkans met een eventuele waterberging. Desondanks concluderen ze dat niet kan worden voldaan aan uitzonderingsregel B, omdat de transitie naar natuur niet bijdraagt aan een Provinciaal doel of belang en daarmee niet is opgenomen in bestuurlijke afspraken over de gebiedsgerichte aanpak. Het initiatief voor deze zonneweide staat daarmee ‘on hold’.

Energie coöperatie

Zon op Dak

Daarnaast is momenteel een kwartiermaker aan het onderzoeken wat de kansen zijn voor een Publiek Coöperatief Energiebedrijf (PCE) in Parkstad. De missie van het PCE Parkstad is om lokaal duurzame energie op te wekken en te leveren, tegen eerlijke en transparante condities (“kostprijs+”), waarbij de lokale inwoners en bedrijven zelf kunnen meeprofiteren van de opwek en levering van die duurzame energie. De gemeente is, in samenwerking met REScoop Limburg, bezig met het oprichten van een energiecoöperatie. Er is een vaste groep inwoners die tijdens de georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomst aanwezig is. Daaruit zijn 3 werkgroepen ontstaan die zich bezig houden met de volgende thema’s: 1) energiebesparing/isolatie, 2) energie-opwekking/zon op dak en 3) energie opslag. De werkgroepen zijn bezig te verkennen welke mogelijkheden er binnen hun thema liggen voor de gemeente Simpelveld. Zodra er concreet aan de slag kan worden gegaan met een project zal ook een entiteit opgericht moeten worden. Het is afhankelijk van het soort project welke entiteit dit wordt. De zeven Parkstadgemeenten zijn samen met Stadsregio Parkstad Limburg (werkgroep Zon op Dak) aan de slag gegaan met een stimuleringsaanpak voor Verengingen van Eigenaren (VvE’s). De primaire doelstelling van deze stimuleringsaanpak is het informeren, adviseren en activeren van VvE's om te komen tot realisatie van zon op dak.

Vanwege de lange doorlooptijd (meerdere jaren) van verduurzamingsprocessen bij VvE's, zijn geen concrete opwekdoelstellingen geformuleerd. De nadruk ligt op het ondersteunen en in beweging krijgen van VvE's. Daarnaast wil de werkgroep Zon op Dak aanhaken op het provinciale Ontzorgingsprogramma MKB in Limburg, om ook bedrijven te ondersteunen bij het plaatsen van zonnepanelen. Dit programma, dat momenteel in de laatste ontwikkelingsfase verkeert, richt zich op het ondersteunen van kleine en micro-ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bij de verduurzaming

-52-

Berap voorjaar 2025

Activiteiten 2025

Kennisprogramma Parkstad Circulair

Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair

Urban Mining

Voortgang van hun bedrijfsvastgoed en bedrijfsprocessen. De regeling bevindt zich nog in de uitwerkingsfase, waarbij de laatste details worden vastgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van het Ontzorgingsprogramma MKB zal de werkgroep een stimuleringsaanpak opstellen die hierbij aansluit. Binnen de gemeente Simpelveld wordt nog steeds actief naar grootschalige daken gezocht, waar mogelijk zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het dak van de werkplaats van de ZLSM. Hierover vinden momenteel gesprekken plaats met de Provincie, die deze loods in eigendom heeft. Vanuit de RES-ZL is een shortlist opgesteld met mogelijke locaties voor Solarcarports. De komende periode wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van deze Solarcarports. Een belangrijk onderdeel binnen de transitie naar een circulaire economie is kennisdeling en bewustwording. Met het Kennisprogramma Parkstad Circulair richten we ons op het vergroten van kennis, samenwerking en praktische toepassing van circulariteit binnen de gemeenten en programma’s. Dit doen we door leerlijnen uit te werken, workshops en verdiepingssessies te organiseren voor interne medewerkers en het plaatsen van informatieve banners. Op dit moment ligt de focus op het activeren van alle regionale programma’s binnen de vastgestelde synergiën tussen circulariteit en de beleidsprogramma’s.

We zoeken actief naar raakvlakken, zodat circulariteit niet op zichzelf staat, maar geïntegreerd wordt in bredere ontwikkelingen binnen Parkstad. Daarnaast werken we aan een communicatieplan om circulariteit meer onder de aandacht te brengen. Dit plan heeft als doel om draagvlak, exposure, kennis en commitment voor circulariteit te vergroten. Maar vooral ook om mensen te activeren en inspireren om circulariteit in de praktijk toe te passen. Door gerichte communicatie willen we niet alleen bewustwording en zichtbaarheid van het thema creëren, maar ook daadwerkelijke verandering stimuleren binnen de regio. De komende periode blijven we inzetten op de uitvoering van bestaande initiatieven en het creëren van nieuwe kansen om circulariteit in Parkstad te versterken. Binnen de verschillende thema’s (bouwketen, fysieke leefomgeving, regionale korte ketens en buitengebied) en projecten zullen bestuurlijke afwegingen nodig zijn met betrekking tot middelen, capaciteit en inspanningsverplichtingen. In de Bestuurscommissie Duurzaamheid zullen daarom in de loop van het jaar diverse onderwerpen geagendeerd worden, om verdere stappen te zetten in de circulaire transitie van de regio. De Urban Miningscan is vorig jaar afgerond.

-53-

Berap voorjaar 2025

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN GGD Zuid-Limburg Voor de jaren 2026 en volgende worden hogere bijdragen verwacht dan oorspronkelijk geraamd (± € 5.000 in 2026 tot ± € 65.000 in 2028). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van de GGD Zuid-Limburg. Omgevingsdienst Voor het jaar 2026 en volgende verwacht de Omgevingsdienst hogere bijdragen dan geraamd (2026: € 8.500 naar € 12.500 in 2028). Voor een nadere toelichting wordt ook hier verwezen naar het raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2026 van de Omgevingsdienst. Verlenging watertakenplan Samen met de Parkstadgemeenten wordt een nieuw Watertakenplan opgesteld. Dit is een regionaal plan met aansluitend een lokaal plan per gemeente. Vanwege de gemeenschappelijke aanpak is het nieuwe watertakenplan eind 2026 gereed. Het huidige watertakenplan 2020-2024 wordt daarom verlengd tot en met 2026. Bodemkwaliteitskaart De bodemkwaliteitskaart is een verplicht onderdeel voor het vaststellen van gebied-specifiek beleid met lokale maximale waarden. De kaart is een hulpmiddel voor de gemeente hoe het beste kan worden omgegaan met vrijkomende grond en baggerspecie bij projecten.

Zo kunnen de mogelijkheden van hergebruik van grond worden bepaald, kunnen gebied-specifieke achtergrondgehalten worden bekeken en kan beoordeeld worden of bij bouwactiviteiten een volledig verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Omschrijving Investeringsprogramma 2022: 2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

1.335.620

-54-

Berap voorjaar 2025

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting De aanbesteding kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.

2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat

€

364.410

Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. De aanbesteding kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering. De maatregelen in de Stationstraat worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving, start uitvoering Q4-2025. De Irmstraat en de Meester Jongenstraat worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat

€

382.820

2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat

€

66.950

De maatregelen in de Stationstraat worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving; start uitvoering Q4-2025. De maatregelen in de Irmstraat en de Doctor Ottenstraat worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg

€

79.940

De maatregelen van afkoppelen Nijswillerweg zijn recentelijk uitgevoerd in het project groot onderhoud wegen 2023-2025.

2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWAbuffers

€

415.320

2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg

€

188.760

Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaren van de grondpercelen over de mogelijke grondruil c.q. grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Naar verwachting zal in Q4 2026 een start gemaakt worden met de aanleg van de regenwaterbuffer en het afkoppelen van Bulkemsbroek. Deze maatregelen worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving; start uitvoering Q4-2025.

-55-

Berap voorjaar 2025

Omschrijving

Toelichting

2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat

Budget (excl. BTW) € 103.850

Vervanging riool Schilterstraat

€

575.220

Deze maatregelen zijn uitgevoerd.

Vervanging riool stationsgebied ZLSM

€

182.740

Deze maatregelen worden meegenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving; start uitvoering Q4-2025.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

€

100.000

Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046

€

-83.160

Deze reservering wordt meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten : - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. De aanbesteding van dit bestek kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering. Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.

Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 204602

€

-273.009

Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.

Totaal nog 11 te realiseren projecten 2022: Investeringsprogramma 2023: 2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd

€

3.439.461

€

2.261.390

De maatregelen van opheffen bypass BBB Hennebergstraat zijn uitgevoerd.

Deze maatregelen zitten in het project herinrichting buffers de Bongerd. Om de grond te verwerven voor de aanleg van deze buffers is een eerste bod gedaan aan de perceeleigenaren. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

-56-

Berap voorjaar 2025

Omschrijving Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

Budget (excl. BTW) € 120.000

Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13 Extra op te nemen investering 2023:

€

- 341.190

€

100.000

Totaal nog 3 te realiseren projecten 2023:

€

2.140.200

2038-01 Open rwa-buffer Bongerd

€

324.360

2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)

€

177.030

2043-01 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat 2043-02 Afkoppelen Puntelstraat -west2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput

€

801.920

€ €

96.850 1.037.520

Toelichting Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. De aanbesteding van dit bestek kan in Q4 2025 opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering. Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen. Deze extra investering was noodzakelijk voor het vernieuwen van de communicatiemodules bij de pompgemalen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Investeringsprogramma 2024: Deze maatregelen zitten in het project herinrichting buffers de Bongerd. Om de grond te verwerven voor de aanleg van deze buffers is een eerste bod gedaan aan de perceeleigenaren. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Deze maatregelen zitten in het project herinrichting buffers de Bongerd. Om de grond te verwerven voor de aanleg van deze buffers is een eerste bod gedaan aan de perceeleigenaren. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Deze maatregelen zijn uitgevoerd. Deze maatregelen zijn uitgevoerd. Een gedeelte van deze maatregelen wordt in 2025 uitgevoerd in de reconstructie Kanthuisstraat. De overige maatregelen worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

-57-

Berap voorjaar 2025

Omschrijving 2048-01 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat 2517-01 Open krw-buffer Weiweg Gaasstraat Aanpak knelpunten

Budget (excl. BTW) € 151.590

Toelichting Deze maatregelen worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

€ € €

126.930 400.000 200.000

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

€

300.000

Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 en 2517 Totaal te ontvangen DHZ subsidie -n.v.t.Totaal nog 10 te realiseren projecten 2024: Aanvullende maatregelen Gaasstraat:

€

-685.957

Deze maatregelen worden in 2027-2028 verder uitgewerkt en uitgevoerd. Deze maatregelen worden uitgevoerd in Q4 2025. Deze maatregelen betreffen de wateroverlastlocaties in de Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg-Plateweg. De Bocholtzerweg en de Koolhoverweg-Plateweg zijn inmiddels uitgevoerd en de Vliexstraat is in uitvoering. Na afronding van de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de aanpak van deze knelpunten zo’n € 30.000 hoger zal uitvallen. Dit leidt tot een toename van de afschrijvingslasten van zo’n € 600 welke in de begroting 2026 verwerkt zullen worden. (Zie ook ‘Aanpak knelpunten’ 2025.) Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. In Q4 2025 kan de aanbesteding van dit project opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering. Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.

€ € €

0 2.930.243 450.000

Deze maatregelen worden uitgevoerd in Q4 2025.

-58-

Berap voorjaar 2025

Omschrijving

Budget (excl. BTW) € 8.959.904

Toelichting

Gemeentelijke bijdrage Water in balans 20252028

€

834.710

Het Waterschap heeft de voorkeursvariant van maatregelen in Simpelveld en Bocholtz vastgesteld. En vraagt aan de gemeente Simpelveld om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen over de uitwerkingsfase. Planning is dat deze fase loopt tot Q4-2027. Daarna volgt de uitvoeringsfase.

Afkoppelen Bocholtz 2025-2028 (KRW) - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; -2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Julianaen Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat.

€

2.387.500

Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. In Q4 2025 kan de aanbesteding van dit bestek opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering.

€

1.002.500

De maatregelen van aanpak wateroverlast Nijswillerweg zijn uitgevoerd in het project groot onderhoud 2025. De maatregelen van aanpak wateroverlast in de Stampstraat en de Stevensweg worden in 2025 uitgevoerd.

Totaal investeringen 2022/2023/2024 inclusief extra investering communicatie gemalen en aanvullende maatregelen Gaasstraat:

KRW / Aanpak wateroverlast Stampstraat, Stevens- en Nijswillerweg

-59-

Berap voorjaar 2025

Omschrijving

Budget (excl. BTW) € 200.000

Aanpak knelpunten

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2024

€

300.000

Totaal te ontvangen KRW-subsidie project 2038

-€

465.905

Totaal 5 uit te voeren projecten in 2025: Totaal nog uit te voeren projecten:

€ €

4.258.805 13.218.709

Toelichting Deze maatregelen betreffen de wateroverlastlocaties in de Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg-Plateweg. De Bocholtzerweg en de Koolhoverweg-Plateweg zijn inmiddels uitgevoerd en de Vliexstraat is in uitvoering. Na afronding van de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de aanpak van deze knelpunten zo’n € 30.000 hoger zal uitvallen. Dit leidt tot een toename van de afschrijvingslasten van zo’n € 600 welke in de begroting 2026 verwerkt zullen worden. Deze maatregelen worden meegenomen in het project afkoppelen Bocholtz met als deelprojecten: - 2038-02 Afkoppelen omgeving Bethlehem-/Elisabethstraat; - 2038-03 Afkoppelen Vlengendaal/Pleiweg; - 2038-04 Afkoppelen Margriet-/Leliestraat; - 2038-05 Afkoppelen omgeving Margriet-/Zonnebloemstraat; - 2038-06 Afkoppelen Heiweg, Wijngracht e.o.; - 2038-07 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paum- en Emmastraat; - 2038-08 Afkoppelen omgeving Kerk-/Juliana- en Beatrixstraat; - 2038-10 Afkoppelen Steenbergervoetpad; - 2038-11 Afkoppelen omgeving Groeneboord/Persoon- en Kommerstraat. In Q4 2025 kan de aanbesteding van dit bestek opgestart worden. In 2026 kan dan gestart worden met de uitvoering. Subsidie is aangevraagd bij het Waterschap. Beschikking is nog niet ontvangen.

-60-

Berap voorjaar 2025

FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap najaar 2024) is een bedrag van - € 360.373 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ksgezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d

ma ntel zorg & vri jwi l l i gers werk jeugdgezondhei ds zorg 7.2 ri ol e ri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l a fval bel ei d & i nza mel i ng

i nzamel i ng zwerfvui l a fval stoffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer

ongedi ertebestri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 be gra a fpl a a ts en en crema tori a begra a fpl a a ts onderhoud be gra a fpl a a ts del ven gra ven begra afpl a a ts

Prognose 2025:

-223.701

-1.141 -387.013

-1.340.425 1.790.030

-1.182.196

-14.170 1.474.770

-412.636

-462.636

-18.446 -7.328

30.000 -63.618 -4.500 -360.373

30.000 -63.618 -4.500 -410.373

-61-

Verschil:

Toelichting:

0 Voor de ja ren 2026 en vol gende worden a fwi jkende bedra gen voor de GGD verwa cht. Zi e de toel i chti ng hi e rvóór (S). 0 0 0 0 0 0 0 De hogere bi jdra ge a a n Rd4 i n 2026 en vol gende ja ren (€ 33.000,- (S) i nza ke a fva l wordt gedekt ui t de a fva l stoffenheffi ng en i s budgetta i r neutraa l . 0 0 0 -50.000 Voor 2025 i s € 50.000,- extra benodigd voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart (I). Voor de ja ren 2026 en vol gende worden a fwi jkende bedra gen voor de Omgevi ngs di ens t verwa cht. Zi e de toel i chti ng 0 hi e rvóór (S). 0 0 0 0 0 -50.000

Berap voorjaar 2025

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Wonen Regionale- en lokale woonvisie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=18ee37b1-26c6-442d-90eb-01eaf7964cea