8 Bijlage 1 Berap voorjaar 2023.pdf

Participatiewet - Uitvoering geven aan de GR ISD Kompas voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.

Per 1-1-2022 is de volledige gemeente Beekdaelen (dus incl. postcodegebied Schinnen en postcodegebied Onderbanken) toegetreden tot de GR Kompas. Vanwege de goede voorbereidingen in 2021 heeft deze toetreding probleemloos kunnen plaatsvinden. Ook voor 2023 met behoud van de continuïteit van dienstverlening aan inwoners van de drie Kompas gemeenten.

-38-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023 - Inspelen op de gevolgen van de coronacrisis op het bestand, de taken en de dienstverlening van Kompas.

Voortgang In 2022 is ISD kompas voor nieuwe uitdagingen komen te staan vanwege de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de hoge en aanhoudende inflatie en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe extra werkzaamheden voor ISD Kompas, naast de uitvoering van de reguliere taken en de afhandeling van de Tozo en de TONK voortvloeiend uit de Coronapandemie. Deze nieuwe taken hadden betrekking op de uitvoering van de energietoeslag (ruim 500 huishoudens voor gemeente Simpelveld) en de uitbetaling van leefgelden aan Oekraïense vluchtelingen. Voor 2023 is vooralsnog niet duidelijk of de energietoeslag voortgezet wordt (wordt hoogstwaarschijnlijk bekend gemaakt bij de meicirculaire). De uitbetaling van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen loopt ook in 2023 door.

Inburgering - Uitvoering geven aan de nieuwe wet Inburgering die per 1-1-2022 is ingegaan.

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering in werking getreden. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten nadrukkelijk de regie over de inburgering. De bedoeling is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering en dat gemeenten hen daarbij activeren en begeleiden. ISD Kompas zal namens de gemeente ook in 2023 uitvoering gaan geven aan deze nieuwe wet.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Maatschappelijk werk / doorontwikkeling d’r Durpswinkel;

Na drie jaar van coronacrisis stond 2022 vooral in het teken van het hervatten en aanjagen van alle activiteiten binnen d’r Durpswinkel. Gezamenlijk met Impuls is de balans opgemaakt welke (langdurige) impact de coronacrisis op onze samenleving heeft (gehad). In 2023 is de gemeente aan de slag gegaan met het inventariseren en professionaliseren van het bestaande aanbod en het onderzoeken van eventuele hulpvragen in relatie tot het nieuwe aanbod. Als voorbeeld is in Bocholtz (Op de Boor) het Durpswinkel loket heropend (proef) en is de houtbewerking verhuisd naar een beter passende accommodatie in het klooster. D’r Durpswinkel blijft in ontwikkeling en vraagt (vanuit het principe ‘vóór en dóór burgers’) een nauw contact met burgers. Zo nodig wordt, in afstemming met de burgers, het aanbod aangepast.

-

Handhaven van de huidige kwaliteit van zorgtaken.

De kwaliteit van zorgtaken is structureel een gespreksonderwerp in de contractafspraken met aanbieders maar wordt ook actief opgevolgd in de gesprekken gevoerd door consulenten, maandelijks overleg o.a. met Meander, afstemmingsgesprekken met huisartsen.

-

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

In Parkstad werken gemeenten al geruime tijd aan de voorgenomen doorcentralisatie van Beschermd Wonen (Wmo). Dit betekent dat niet alleen landelijk de 43 centrumgemeenten maar alle gemeenten zich volledig moeten inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In de uitvoering hiervan zijn er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de Parkstad-gemeenten. Samen met de aanbieders uit de regio is er in 2022 één samenwerkingsverband geformeerd met Mondriaan als penvoerder (16 aanbieders). Sinds 1 januari 2023 wordt vanuit één loket het BW-aanbod aan alle cliënten uit Parkstad aangeboden.

-39-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023 - Skaeve Huse.

-

Wijziging GR Omnibuzz.

-

Continue cliëntervaringsonderzoek.

Jeugdwet - Doorontwikkeling inkoop jeugdzorg

-

Doorontwikkeling preventieveen voorliggende jeugdhulp.

Voortgang De gemeente Simpelveld heeft net als de gemeente Voerendaal de opgave om 1 Skaeve Huse te realiseren. Beide gemeenten hebben hierin de samenwerking gezocht en het perceel aan de Kerkstraat 2 te Ubachsberg, als het meest geschikt bevonden voor het plaatsen van twee Skaeve Huse huisjes. De gemeente Simpelveld heeft ingestemd om de gemeente Voerendaal te machtigen om als aanbestedende dienst op te treden voor de gezamenlijke uitvoer van twee Skaeve Huse huisjes volgens een evenredige verdeelsleutel van de kosten (tot een gezamenlijk maximum van € 325.000). In verband met de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen dient de GR Omnibuzz, net als andere GR-en, te worden herzien in 2023. Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 en de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren onder inwoners die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning via de gemeente. Aan het college is voorgesteld om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, te werken met een continu cliëntervaringsonderzoek. Dit houdt in dat cliënten op vaste momenten in het (ondersteunings-)proces worden bevraagd naar hun ervaringen. Door het onderzoek te specificeren in ervaringen (toegangsproces, kwaliteit van de zorg en effect van de zorg) verwachten we een hogere respons en een hogere betrouwbaarheid van de resultaten.

Met als doel de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. Voor het inrichten van een continu cliëntervaringsonderzoek is onderzoeks- en research bureau MAGIS gevraagd dit uit te voeren. Het inregelen van de juiste vragenlijsten gekoppeld aan de juiste cliënten en procesmomenten vergt de nodige inspanningen. In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop o.b.v. een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Sinds 1 januari 2023 zijn nieuwe basiscontracten met zorgaanbieders afgesloten. Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de implementatie hiervan. Voor de ambulante jeugdhulp (segment 3 en 4) worden ontwikkelcontracten afgesloten. Dit gebeurt per subregio (Brunssum-Kerkrade- Simpelveld). Momenteel vinden hierover dialoogrondes plaats. In de tweede helft van 2022 is gestart met een intensieve samenwerking met de gemeente Kerkrade en de gemeente Brunssum voor de ambulante jeugdhulp. Gezamenlijk is er hard gewerkt aan de intensieve ontwikkeltrajecten voor de lange termijn opdracht voor ambulante jeugdhulp, die in het najaar van 2023 wordt aanbesteed. Binnen deze aanbesteding staat de transformatie naar het voorliggend veld centraal. Daarnaast wordt lokaal met Impuls bekeken hoe het voorliggend veld kan worden verstevigd.

-40-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023 - Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.

Voortgang In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de eisen vanuit het Rijk ten aanzien van het landelijk programma Zorg voor de Jeugd en de nieuwe Wet betere beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Met de Wet verbeterde beschikbaarheid zorg voor jeugdigen stelt de landelijke overheid eisen ten aanzien van het verantwoord opdrachtgeverschap. Het Rijk wil hierbij vergaande regionale samenwerking. Strekking van de wet is namelijk dat binnen één regio één uitvoeringsvariant voor inkoop en verantwoording van jeugdhulp wordt gehanteerd. Hiervoor is in 2021 een regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg opgesteld. In de tweede helft van 2022 is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan 2023-2028, waarin de huidige beleidskaders, de kaders van het transformatieplan en de hervormingsagenda worden verwerkt. In lijn hiervan wordt de regiovisie ook geüpdatet. Naar verwachting wordt het beleidskader eind Q3 aan de raad worden voorgelegd. De regiovisie zal naar verwachting later in 2023 naar de raad worden geleid middels een raadsinformatiebrief.

-

De hervormingsagenda.

Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar, vandaar dat het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG werken aan de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beheersbaar te maken. Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen het Rijk en de VNG over de financiële kaders. Het biedt gemeenten echter onvoldoende garanties, mocht er ondanks de inspanningen sprake zijn van tekorten op de jeugdhulp. De standpunten uit de hervormingsagenda zijn zo ver als mogelijk meegenomen in de nieuwe contractering.

-

Xonar

Xonar is een van de grootste zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg die actief is op het gebied Jeugd & Opvoedhulp (J&OH) en Vrouwenopvang & Hulpverlening (VO&H). Xonar heeft al een langere tijd te kampen met financiële tegenvallers en liquiditeitsproblemen met als gevolg een terugloop van de solvabiliteit. Middels raadsinformatiebrieven wordt de raad op de hoogte gehouden van de situatie rondom Xonar. Verwacht wordt dat er extra financiële middelen nodig zijn.

Jeugd- en jongerenwerk - mogelijkheden om nieuwe impulsen te geven aan (laagdrempelig) jeugd- en jongerenwerk.

De jeugd- en jongerenwerker biedt activiteiten aan, die minderjarigen helpen een impuls te geven aan hun talenten, zodat ze zich met zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen tot actieve en positieve burgers. Het jongerenwerk biedt ondersteuning bij het maken van individuele keuzes van jongeren en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale competenties en verbindingen met anderen. In maart 2023 is Impuls i.s.m. Jeugdcentrum Simpelveld gestart met wekelijkse inloopavonden. Daarnaast vinden bijeenkomsten plaats met de ‘dorpskinderen (Bocholtz en Simpelveld) en heeft er eind kwartaal 1/begin kwartaal 2 (preventief) aanbod plaatsgevonden op de basisscholen op de thema’s weerbaarheid en pesten. Er worden momenteel samen met de jeugd- en jongerenwerker plannen uitgewerkt voor een jongeren ontmoetingsplaats in Bocholtz.

-41-

Berap voorjaar 2023

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Omnibuzz De begrotingswijziging 2023-2, de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot en met 2026 van Omnibuzz laten de volgende gesaldeerde saldi zien (2023:- €4.200, 2024: - € 7.000, 2025: - € 13.700 en 2026: - € 20.000. De reden voor deze stijgingen is met name de sterke loonsverhoging en de stijgende NEA-index (dit is de jaarlijkse kostenontwikkelingstool voor het taxivervoer). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het reeds behandelde raadsvoorstel inzake Omnibuzz. Kompas De gewijzigde begroting 2023, primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder van Kompas laten de volgende nadelen zien: 2023 € 120.000, 2024: € 96.200, 2025 € 95.500 en 2026: € 94.700. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. Daarnaast zijn de extra kosten inzake het armoedebeleid voor de jaren 2023 en verder jaarlijks € 37.400. Donatie Giro 555 aardbeving Het gemeentebestuur van de gemeente Simpelveld heeft een bedrag van afgerond € 10.500 gedoneerd aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving van 6 februari jl. in Syrië en Turkije.

WOZL/WSP De gewijzigde begroting 2023, primitieve begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder van WOZL/WSP laten de volgende nadelen zien (waarbij de bijdrage van het Rijk voor de participatie-uitkering al in mindering is gebracht bij de gepresenteerde saldi): 2023 € 17.000, 2024: € 18.500, 2025 € 26.400 en 2026: € 52.400. De effecten van de 1e begrotingswijziging 2023, begroting 2024 ev. van GR WOZL en GR WSP Parkstad t.o.v. de gemeentelijke meerjarenbegroting zijn structureel nadelig. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN n.v.t.

-42-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -10.175.774 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e jeugdzorg / a l gemene voorzi eni ngen WMO / a l gemene voorzi eni ngen ki nderopva ng voor & vroegs chool s e educa ti e jeugd- & jongerenwerk subsi di es jeugd vl uchtel i ngen mfc Op de Boor 6.2 Wi jktea ms eers teli jns l oket - toega ng tot zorg 6.3 i nkomens regel i ngen i nkomen

soci a l e zorg 6.4 begel ei de parti ci pa ti e bes chut werk

6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e a rbei dspa rti ci pati e

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-160.682 -721.479 61.342 -64.197 0 -17.180 -13.058

-160.682 -721.479 61.342 -64.197 0 -17.180 -23.558

0 0 0 0 0 0 -10.500 Betreft de dona ti e a a n Gi ro 555 nza ke de aa rdbevi ng i n Syrë en Turki je (€ 10.500 (I)).

-27.039

-27.039

0

-399.562

-399.562

0

-257.090

-414.490

-612.295

-612.295

-2.269.901

-2.286.901

-461.350

-461.350

-157.400 Betreft de na del en vol gende ui t de begroti ng Kompa s (i n 2023 € 120.000 (S) en de ma a tregel en armoedebel ei d (€ 37.400 (S)). 0 -17.000 Betreft de extra bi jdra ge WOZL (€ 17.000 (S)), opl opend tot € 52.400 i n 2026.

0

-43-

Berap voorjaar 2023

Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22:

6.6 ma atwerkvoorzi eni ngen (WMO) WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen natura ma teri eel 6.71 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+ WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen natura i mma teri eel WMO / pgb 6.72 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18jeugdzorg / pgb jeugdzorg / i ndi vi duel e voorzi eni ngen na tura jeugdzorg / ouderbi jdrage i ndi vi duel e voorzi eni ngen en opvang 6.81 geësca l eerde zorg 18+ WMO / opva ng en bes chermd wonen

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-102.318

-102.318

0

-1.625.154

-1.629.354

-127.912

-127.912

-65.901 -3.259.538

-65.901 -3.259.538

0 0

0

0

0

-52.460

-52.460

0

-10.175.774

-10.364.874

-189.100

-4.200 Betreft sti jgende kos ten va n de GR Omni buzz, va na f 2023 € 4.200 opl opend tot € 20.000 (S) i n 2026. 0

-44-

Berap voorjaar 2023

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Gezondheidsbeleid - Uitvoering geven aan het regionaal gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit” (Trendbreuk);

Voortgang Het Rijk heeft eind 2022 landelijk beleid vastgesteld ten aanzien van algehele gezondheidsbevordering voor iedereen in ons land (met een focus op de meer kwetsbaren en vanuit een sterke focus op Preventie). Vanzelfsprekend is dit ook gestuurd vanuit de wens (c.q. de noodzaak) om de totale zorgkosten te verminderen. Hiervoor zijn 2 belangrijke akkoorden gesloten te weten het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De looptijd bedraagt 4 jaar (2023 t/m 2026) en wordt daarna waarschijnlijk verlengd omdat dit processen zijn die langjarige ingezet moeten worden om succesvol te kunnen zijn. Als gemeente hebben we vooral van doen met het GALA; dit doen we niet alleen lokaal maar vooral ook regionaal binnen de 16 GGDZL gemeenten. Het GALA is een landelijke overeenkomst tussen het Rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en heel veel partijen in het land. Het IZA is een overeenkomst tussen het Rijk, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en vele andere (hoofdzakelijk) gezondheidspartijen. Er wordt de komende jaren verbinding tussen deze twee gelegd, vooral ingegeven door de gezamenlijke inzet op Preventie en Zorgkostenreductie.

Het doel van het GALA is om onderstaande zaken (nog meer) aan te jagen en op deze manier het algeheel welbevinden en de gezondheid te bevorderen:  Sport- en beweegstimulering;  Het bevorderen van cultuurparticipatie;  Gezondheidsbevordering;  Het versterken van de sociale basis We zijn blij met deze extra rijksmiddelen en het past ook goed in hetgeen we in onze Zuid-Limburgse regio (GGD-ZL gemeenten) al langere tijd doen (d.m.v. de Trendbreuk als onderdeel van de ‘Sociale Agenda’ van onze Provincie) om o.a. de gezondheidsachterstanden te verkleinen en het algehele welzijn te verhogen. De komende 4 jaar is dus extra geld beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland.

-45-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023 - Uitvoering geven aan het Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en de lokale preventieagenda van gemeente Simpelveld 20212023.

Voortgang Trendbreuk 2.0; dit is een verbreding van Trendbreuk. Hierbij is nog breder aandacht voor: gezonde leefstijl, rookvrije generatie, andere sociale norm alcoholgebruik, extra impuls sport en bewegen, verbreding preventieaanpak mentale GZH, verder terugdringen gezondheidsverschillen, preventie in het zorgstelsel en een gezonde en groene leefomgeving. Het doel is een stevigere basis vormen voor een integraal preventief gezondheidsbeleid (o.a. door bundeling van programma’s en de extra middelen vanuit genoemde akkoorden). Initiatieven vanuit Trendbreuk voor onze gemeente: Nu Niet Zwanger, Centering Pregnancy, Kansrijke start, JOGG, Rookvrije kindomgevingen, digitale zorgpaden, gezonde kinderopvang en Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Thematiek duurzaamheid / klimaat - Oriëntatie hoe op regionale-/ lokale schaal invulling kan worden gegeven aan de totstandkoming van toekomstbestendig klimaatbeleid.

-

Fase 3 is gestart waarbij geanticipeerd is op kandidatuur van de Einstein Telescoop en de voortgang van het project Windenergie Parkstad-Zuid.

Project Aanpak zwerfafval - door de beëindiging van het door Nedvang ter beschikking gestelde zwerfafvalbudget wordt het project low-budget voortgezet.

De onderzoeksresultaten van de enquête ‘energiezuinig en aardgasvrij wonen’ zijn inzichtelijk gemaakt en dienen als een van de bouwstenen om te komen tot de transitievisie warmte 2.0. De belangrijkste resultaten worden samengevat in een Infographic. Onderdeel van de transitievisie warmte is het regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma. Vanuit dit programma wordt nu een aanvraag voorbereid voor een Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie, die deel uitmaakt van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Deze uitkering wordt gebruikt voor de isolatie van woningen met een slecht energielabel (D-G) en met een lagere WOZ-waarde dan de gemiddelde waarde in de gemeente. Fase 3 is stil komen te liggen door de mogelijke komst van de Einstein Telescoop en door de afkeuring van onze zienswijze (met het betoog dat beide projecten naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar nadelig te beïnvloeden). Wel krijgen wij vanuit een door PS aangenomen motie ondersteuning vanuit de Gedeputeerde Staten om te komen tot alternatieve energieprojecten van grofweg dezelfde schaal om zo het RES-bod van de regio niet in het geding te laten komen. Dezelfde motie draagt GS op uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 over de voortgang van deze samenwerking te rapporteren.

Verder biedt de omgevingsverordening, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot verstorende activiteiten die trillingen in de ondergrond kunnen veroorzaken die nadelig zijn voor de Einstein Telescoop, perspectief door de erkenning dat mitigerende maatregelen aanleiding kunnen zijn om beleid te herzien.

De extra aanpak om zwerfafval te verminderen is in de periode 2013 tot en met 2022 opgepakt door inwoners en bezoekers aan de gemeente bewust te maken om de gemeente schoon te houden en schoon achter te laten. In 2023 wordt dit voortgezet middels een drietal projecten. 1. ZAP-ers: Afgelopen jaren zijn inwoners benaderd om als vrijwilliger in hun eigen omgeving zwerfafval te gaan rapen en mee te helpen om de gemeente vrij van zwerfafval te houden. De gemeente heeft hiervoor materialen (veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en afvalknijpers en -ringen) beschikbaar gesteld die in een bruikleenovereenkomst zijn vastgelegd. Het ingezamelde zwerfafval wordt na melding opgehaald door de buitendienst.

-46-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023

Project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) - Het Uitvoeringsprogramma PALET 2022-2026 heeft tot op heden geen prioriteit gehad omdat andere zaken meer acute aandacht vroegen, waaronder de RES en TVW. Wel is het RUD-project voor PALET 3.0, dat in 2019 is gestart, in afrondende fase en geëvalueerd. Dit RUD-project heeft als doel om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. RUD ZuidLimburg heeft bij bedrijven energiescans uitgevoerd en daaropvolgend geadviseerd in eventueel te treffen maatregelen. Thematiek stikstof / Pfas - Thematiek stikstof.

Voortgang 2. Blow-up afvalbak: Middels het plaatsen van de Blow-up afvalbak op hotspots is aandacht gevraagd voor het voorkomen van zwerfafval. 3. Afvaldisplays: Op drie plaatsen zijn afvaldisplays geplaatst waar inwoners en bezoekers aan onze gemeente een papieren afvalzak kunnen “trekken” om hun afval te verzamelen tijdens bijvoorbeeld een wandeling.

De focus ligt momenteel op de RES-ZL. Doel is om te komen tot energieprojecten die bijdragen aan ons RES-bod. Deels moeten de Gedeputeerde Staten hierin ondersteuning bieden. Op het gebied van Regionale Structuur Warmte (RSW) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van biogas in ZuidLimburg. Hierbij wordt naast de beschikbaarheid van (bio)materiaal- en/of afvalstromen ook gekeken naar kwalitatieve aspecten zoals maatschappelijk verantwoorde toepassing en belemmeringen (technisch, praktisch, juridisch, financieel).

Stikstofaanpak Op 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mocht worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Voornoemde uitspraak heeft verstrekkende consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen op meerdere terreinen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstof zoals stikstofoxiden en ammoniak. Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij toestemmingsverlening dat maatregelen moeten worden getroffen, dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt.

-47-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023

Voortgang De in het verleden uitgevoerde kleine projecten in de kernen Bocholtz en Simpelveld droegen niet bij aan de stikstofdepositie op de in de nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden en beperkte zich tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van de betreffende projecten. De voor de gemeente Simpelveld dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000-gebieden zijn de Kunderberg (gelegen nabij de Wijnstraat) en het Geuldal (gelegen nabij Baneheide en de Bulkemstraat). Projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: - Vakantieresort Heuvelland: beoogde vakantiewoningen en -appartementen en - de herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. Bij de uitvoering van deze projecten zal de belasting op de kwetsbare Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt moeten worden voor zowel de realisatie- als de gebruiksfase. Provincies moeten van de minister (Natuur en Stikstof) vóór 1 juli 2023 hun gebiedsaanpak presenteren om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. In de landelijke politiek is dit dossier onderwerp van aandacht.

PFAS-regelgeving Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Als gevolg daarvan is destijds stagnatie opgetreden in het verzet van grond en baggerspecie. In december 2021 is het geactualiseerde handelingskader vastgesteld. Het handelingskader beoogt die stagnatie waar mogelijk op te heffen, terwijl tegelijkertijd onverkort het uitgangspunt geldt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden wordt voorkomen. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten in de periode van medio januari tot medio februari 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde waarden liggen. Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Gezonde basisschool van de Toekomst De beide basisscholen binnen de gemeente (i.c. Bs. Bocholtz en Bs. De Meridiaan) zijn in 2022 Beweegschool geworden en gaan ná de meivakantie van 2023 ook fruit en groente aanbieden.

-48-

Berap voorjaar 2023

Humankind voert dit uit voor de basisschool. De stichting ‘Brood en Spelen’ is ingeschakeld om vrijwilligers te zoeken (om de niet-schoolse activiteiten uit kunnen voeren) en zo de GBT verder vorm te geven. De scholen zijn doorgegaan met het opleiden van spelleiders onder kinderen van de groepen 7 en 8. Hierdoor kunnen deze oudere leerlingen de jongeren op school begeleiden bij de beweegmomenten. Dit is in 2022 gestart en is nu in volle gang, waardoor de 1e spelleiders begin dit jaar begonnen zijn. De samenwerking is goed te noemen. Klimaat en circulariteit Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, oplopend tot 95% in 2050 waarbij Nederland aardgasvrij wil zijn. Daarnaast moeten wij in 2023 50% minder grondstoffen gebruiken en vanaf 2050 hebben wij een economie zonder afval. Dit is een enorme opgave en om hier meer beweging in te krijgen initieert het Rijk steeds meer programma’s en activiteiten. Deze programma’s worden op hoofdlijnen uitgewerkt, waarbij de gemeenten staan voor de invulling en uitvoering hiervan. Voorbeelden hiervan, die ook in de toekomst nogmaals de revue zullen passeren, zijn het nationaal isolatieprogramma en de transitievisie warmte.

Aanpak Landelijk Gebied en Klimaatadaptatie De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. We staan daarbij aan de vooravond van de transitie van landgebruik en -inrichting om de balans met klimaat en natuurlijk systeem te herstellen. Daarnaast moeten we zoveel mogelijk klimaatadaptief inrichten om problemen met onder andere hitte, droogte en wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Een transitie van het landelijk gebied is nodig om te komen tot toekomstbestendige functies. Daarvoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gestart. Het Rijk bepaald wat de doelen en kaders zijn die de provincies gebruiken om gebiedsprogramma’s op te stellen. In deze programma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Om de provinciale propositie op gebiedsniveau te onderbouwen zijn vanuit Parkstad drie pilotgebieden aangedragen, waaronder de Eyserbeek. In deze gebieden wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak om oplossingsrichtingen, maatregelen en benodigde investeringen te concretiseren. De complexiteit en omvang van de benodigde transitie vergt inzet van ons als gemeente om te komen tot een toekomstbestendige leefomgeving. Duikers In het vierde kwartaal van 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 zijn de gemeentelijke duikers geïnspecteerd.

Uw raad heeft destijds een incidenteel budget van € 15.000 voor het inspecteren van de gemeentelijke civieltechnische kunstwerken ter beschikking gesteld. Kijkend naar de inspectieresultaten wordt geadviseerd om aan een aantal duikers (meerdere) onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden te verrichten. Het benodigd bedrag voor deze werkzaamheden wordt geraamd op € 12.000, hetgeen niet voorzien is in de begroting van 2023. RUD De begroting 2024 en meerjarenraming van de RUD leidt de komende jaren tot een extra bijdrage van € 6.000 in 2024, € 8.700 in 2025 en € 11.300 in 2026. In 2023 worden extra lasten verwacht van € 4.700. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

-49-

Berap voorjaar 2023

GGD gezondheidsbeleid De begroting 2024 en meerjarenraming van de GGD met betrekking tot het gezondheidsbeleid leiden de komende jaren tot een extra bijdrage van € 68.000 in 2024, € 63.500 in 2025 en € 67.500 in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. De derde pijler van de GGD (Veilig Thuis) is in programma 1 opgenomen. De tweede pijler van de GGD, te weten jeugdgezondheidszorg, wordt ook in dit programma benoemd. GGD jeugdgezondheidszorg De begroting 2024 en meerjarenraming van de GGD met betrekking tot het jeugdgezondheidsbeleid leiden de komende jaren tot een extra bijdrage van € 13.800 in 2024, € 27.900 in 2025 en € 43.200 in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. RD4 De begroting 2024 en meerjarenraming van RD4 leiden de komende jaren tot een extra bijdrage van € 64.100 in 2024, € 80.000 in 2025 en € 82.500 in 2026. De extra bijdragen van RD4 worden volledig gedekt uit de afvalstoffenheffing. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. Windenergie Parkstad-Zuid Bij dit project is gebleken dat de 2e fase van dit project geleidt heeft tot een tekort van € 16.700. Dit tekort is te wijten aan de ontwikkelingen rondom de Einstein Telescoop (ET) en de impact daarvan op het project Windenergie Parkstad-Zuid.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot extra uren voor ondersteuning vanuit derden en aanvullende communicatie om deze ontwikkelingen een plek te geven binnen het project. Daarnaast maakte de onzekerheid rondom ET het onmogelijk om fase 3 aan te besteden. Door dit uitstel heeft fase 2 langer doorgelopen dan voorzien. Uitvoeringscapaciteit Parkstad PALET Gelet op de grote capaciteitsvraag voor individuele gemeenten inzake PALET en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt én complexiteit van het vraagstuk, is door de Bestuurscommissie Duurzaamheid voorgesteld om als regio gezamenlijk op te trekken door regionaal capaciteit te organiseren. Met regionale samenwerking kan schaalvoordeel worden gerealiseerd. Dit is bij uitstek het geval voor een grote maatschappelijke opgave zoals de energietransitie. De focuspunten van regionale samenwerking zijn duurzame opwek, energiebesparing en netgebruik. De ontwikkeling van programma’s en beleid komen dan regionaal tot stand. Afhankelijk van het programma is de uitvoering regionaal of lokaal van opzet. In alle gevallen vergt de aanpak een lokaal accent.

Een van de middelen die het Rijk ter beschikking stelt voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden; CDOKE) wordt 40% afgedragen aan de regionale uitvoeringskracht van PALET die door de GR Parkstad Limburg wordt vormgegeven door personele invulling. Daarnaast worden deze gelden ingezet voor het aantrekken van een lokale medewerker duurzaamheid en wordt het uitvoeringsbudget duurzaamheid verhoogd. Per saldo worden de te ontvangen Rijksgelden geheel ingezet voor bovenstaande posten en zijn deze allen tezamen budgettair neutraal. Bergbezinkbassin Bongerd De schoonmaakkosten van dit bassin vallen hoger uit dan verwacht vanwege o.a. de hogere geconstateerde vervuilingsgraad als gevolg van achterstallig onderhoud. De extra kosten voor het geheel schoonmaken van dit bassin en het afvoeren van het daarbij horende slib zullen naar verwachting € 90.000 bedragen.

-50-

Berap voorjaar 2023

INVESTERINGSPROGRAMMA Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

1.335.620

De werkzaamheden worden voorbereid.

2038-08 Aanleg 2 strengen Kerkstraat Beatrixstraat hwa diam 250 mm

€

53.990

Deze werkzaamheden zijn afgerond.

2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat

€

364.410

De werkzaamheden worden voorbereid.

2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat

€

382.820

De werkzaamheden worden voorbereid.

2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat

€

66.950

De werkzaamheden worden voorbereid.

2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg

€

79.940

De werkzaamheden worden voorbereid.

2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWAbuffers

€

415.320

De werkzaamheden zijn voorbereid. Momenteel vindt de toetsing door het Waterschap plaats.

Investeringsprogramma 2022: 2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat

-51-

Berap voorjaar 2023

Omschrijving

Budget (excl. BTW) € 188.760

Toelichting

2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat

€

103.850

De werkzaamheden worden voorbereid.

Vervanging riool Schilterstraat

€

575.220

Het vervangen van het riool in de Schilterstraat wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Schilterstraat” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zijn voorzien in het vierde kwartaal van 2023.

Vervanging riool stationsgebied ZLSM

€

182.740

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

€

100.000

Het vervangen van het riool in het Stationsgebied (ZLSM) wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Het investeringsprogramma KRW is op 21-4-2022 door de Raad vastgesteld. Tijdens de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt de vervanging van het riool binnen de Stationsomgeving verder worden uitgewerkt. De uitvoering van de maatregelen vindt gelijktijdig plaats met de fysieke herinrichting van het gebied. Reeds in investeringsprogramma 2022 opgenomen reservering.

Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046

€

-83.160

Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 204602

€

-273.009

Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Totaal 2022 nog te realiseren:

€

3.493.451

2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg

Het afkoppelen van de Stationstraat/Sint Nicolaasbergweg wordt gerealiseerd binnen het project “Herinrichting Stationsomgeving” en maakt onderdeel uit van het investeringsprogramma KRW. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Q4 2023 worden aanbesteed. De daadwerkelijke start van de uitvoeringswerkzaamheden vindt direct na de afronding van de aanbestedingsfase plaats.

-52-

Berap voorjaar 2023

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

2.261.390

Momenteel worden onderhandelingen gevoerd over de grondaankoop ten behoeve van de realisatie van de buffer. Gelijktijdig worden de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het technisch ontwerp uitgevoerd.

€

120.000

Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

€

0

Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13

-€

341.190

Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Totaal 2023 nog te realiseren: Totaal investeringen 2022 en 2023: Extra op te nemen investering 2023:

€ € €

2.040.200 5.533.651 100.000

Totaal investeringen 2022/2023 inclusief extra investering communicatie gemalen:

€

5.633.651

Investeringsprogramma 2023: 2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022 Totaal te ontvangen KRW* subsidie -n.v.t.-

Doordat de communicatiemodules van de gemalen niet meer voldoen is een extra investering van € 100.000 noodzakelijk om deze te updaten.

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € - 161.819 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

-53-

Berap voorjaar 2023

Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei dsbel ei d ma ntelzorg & vri jwi l l i gerswerk jeugdgezondhei ds zorg

7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l a fva l bel ei d & i nza mel i ng i nza mel i ng zwerfvui l a fva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer

ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a ts en en crema tori a begra afpl a ats onderhoud begra a fpl aa ts del ven gra ven begra a fpl aa ts

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-148.309

-148.309

0 Va na f 2024 worden extra bi jdra gen gezondhei ds bel ei d va n de GGD verwa cht (S). 0 0 Va na f 2024 worden extra bi jdra gen jeugdgezondhei ds bel ei d va n de GGD verwa cht (S).

-5.857 -339.435

-5.857 -339.435

-1.081.499

-1.183.499

1.443.360

1.443.360

0

-1.000.166 -12.142 1.281.320

-1.000.166 -12.142 1.281.320

0 0 0

-260.404

-281.804

-11.882 -6.619

-11.882 -6.619

0 0

30.000 -45.686 -4.500 -161.819

30.000 -45.686 -4.500 -285.219

0 0 0 -123.400

-102.000 Betreft onderhoud dui kers (€ 12.000 (I)) en extra kosten s choonma ken BBB Bongerd (€ 90.000 (I)).

-21.400 Betreft de meerkos ten ui tvoeri ng RUD € 4.700 i n 2023, € 6.000 i n 2024, € 8.600 i n 2025 en € 11.200 i n 2026 (S). De begroti ng RD4 l a a t va naf 2024 extra bi jdragen zi en. In 2024: € 64.100, i n 2025: € 80.000 en i n 2026: € 82.500 (S). Dekking vi ndt vol l edi g pl a a ts ui t de afva l s toffenhefffi ng. Wi ndenergi e Parksta d-Zui d 2 fas e tekort bedra agt € 16.700 (I).

-54-

Berap voorjaar 2023

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Beleidsveld wonen - Continuering van de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen’ die inmiddels meerdere malen succesvol is toegepast.

Voortgang De beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen’ is als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SWZL) ook in de huidige woningmarktsituatie een beproefd middel (tot op heden veelal transformaties) om de juiste woningen, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren, want initiatiefnemers kunnen dan die woonproducten zonder compensatieverplichting realiseren. Deze beleidsregel heeft uiteraard duidelijke raakvlakken met de nieuwe Woonvisie 2023 -2028 (zie volgende onderdeel) en het bijbehorende woonbehoefteonderzoek. De toekomstige woningbouwinitiatieven zullen dan ook de komende periode langs deze beleidskaders worden gelegd.

-

Afronding door middel van vaststelling actualisatie lokale Woonvisie Simpelveld en regionale woonvisie Parkstad. Het inmiddels uitgevoerde woonbehoefte onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisie.

Het bestuurlijke besluitvormingstraject om te komen tot een nieuwe Woonvisie 2023 – 2028 is net als in de andere Parkstadgemeenten opgestart. In onze gemeente is het traject ‘afgetrapt’ door middel van een thema-avond Wonen. Volgens de huidige planning (april 2023) is de uiteindelijke vaststelling voorzien in de raadsvergadering van 22 juni. Nu sprake is van een nieuwe – soms snel veranderende - werkelijkheid wordt met de nieuwe Woonvisie vooral een nieuw verhaal verteld; ja we krijgen de komende jaren te maken met een toename van het aantal ouderen binnen de regio Parkstad, maar dat wil niet zeggen dat binnen de regio alleen voor ouderen moet worden gebouwd. Integendeel. Gezocht moet worden naar een gezonde balans binnen de regio en daarmee binnen de wijken en buurten van de gemeenten waar niet alleen kansen wordt geboden aan diezelfde ouderen, maar ook voor starters, jonge gezinnen, inwoners van buiten de regio, arbeidsmigranten, statushouders etc. Vandaar ook de pakkende en inspirerende titel: ‘Kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst’. Daarnaast roept deze nieuwe woonvisie op om vooral samen – integraal en regionaal – de diverse thema’s aan te vliegen. Daarmee ontstaat een gezonde balans en veerkracht in de regio en daarmee ook voor de gemeente Simpelveld.

-55-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023

-

-

Voortgang Omdat de Woonvisie zoals de naam al zegt een visie-document is, zal een uitvoeringsprogramma Wonen worden opgesteld dat meer concreet de vraag ‘Hoe dan?’ zal beantwoorden. Hierbij zal ook het onderdeel ‘grondbeleid’ worden belicht dat eveneens tijdens eerdergenoemde thema-avond Wonen in algemene zin is gepresenteerd.

Onderzoeken welke beschikbare sturingselementen van toepassing kunnen zijn en effectief (maat en schaal) kunnen worden ingezet op de lokale woningmarkt. Hierbij is de toepassing van een huisvestingsverordening een uiterste optie.

In de nieuwe Woonvisie is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het Rijksbeleid genoemd in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Zoveel als mogelijk, omdat nog niet alle regisserende instrumenten in wet- en regelgeving zijn gewaarborgd. Met o.a. de in aanbouw zijnde “Wet versterking regie volkshuisvesting” wordt beoogd dat overheden juridisch meer grip krijgen op aantal woningen, locaties en voor welke doelgroepen wordt gebouwd.

Naast de woonvisie moet tevens (gezien onze groeiende groep ouderen en zorgbehoevenden) ook een woonzorgvisie worden opgesteld. Ook dit is een traject dat binnen de Parkstadregio gezamenlijk zal worden opgepakt.

Het traject om te komen tot een woonzorgvisie is binnen de regio Parkstad opgestart. In de regel start elke visie met een analyse. Ook bij dit traject is opdracht verleend om bij elke Parkstadgemeente een analyse uit te voeren van o.a. de binnen een gemeente beschikbare en aanwezige woonzorgproducten. Verder legt deze woonzorganalyse de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes die vertaald worden naar een woonzorgvisie. Het gaat hierbij om vragen als: “Wat is de woonzorgopgave?”, “Wat voor gemeente wil je zijn?”, “Welke mogelijkheden zijn er om te investeren?” en “Welke partners heb je daarbij nodig?”

Bestemmingsplannen Actualiseren bestemmingsplannen.

Samen met de andere Parkstadgemeenten wordt verkend wat deze nieuwe wetgeving betekent en welke onderdelen op regionale schaal kunnen (moeten) worden opgepakt.

De huidige verwachting is dat deze woonzorganalyse in het derde kwartaal van 2023 gereed is.

Bestemmingsplan “Buitengebied 2016”: Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022. Er is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af. Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ Om een aantal omissies te herstellen wordt er op dit moment een ‘herzieningsplan’ voorbereid.

-56-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023

Voortgang Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee is het bestemmingsplan eind december 2021 in werking getreden. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af.

Projecten (fysieke) leefomgeving - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.

In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld en afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien.

Omgevingswet - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 januari 2024. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met de start van het actualiseren van de strategische agenda in 2023 zal tevens een aanvang worden gemaakt met het opstellen van de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie.

Met de sloop van de bestaande woningen in de Schilterstraat is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “herinrichting Schilterstraat”. De sloop van de woningen zal naar verwachting in Q3 afgerond zijn. Tijdens de sloop zullen wij de uitvoeringswerkzaamheden van de openbare ruimte aanbesteden, zodat na de bouwvak gestart kan worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Naar verwachting zullen de eerste bewoners in 2025 de nieuwe woningen kunnen betrekken.

Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid. Op 6 oktober 2022 zijn door de gemeenteraad de noodzakelijke voorbereidende besluiten genomen inzake delegatie, adviesrecht en participatie aan de hand van daartoe opgestelde ‘lijsten van gevallen’. Resteert enkel het vaststellen van een nieuwe legesverordening, voordat de Ow inwerking treedt, waarna de implementatie van de Ow succesvol is afgerond. Vervolgens kan de aandacht worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Dit programma is in het voorjaar van 2023 opgevolgd door RX Mission. Met deze programmatuur kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel.

-57-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023 Groene(re) kernen - Kernen blijvend verfraaien met meer groen.

Voortgang Afgelopen plantseizoen (van het vierde kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023) zijn in totaliteit 55 nieuwe bomen aangeplant op meerdere locaties in de gemeente. Daarnaast is het voornemen om in het tweede kwartaal van 2023, 350m2 vaste planten aan te planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz en op meerdere locaties (net zoals afgelopen jaar) flora- en fauna mengsels in te zaaien, met als doel de entree van de gemeente op te fleuren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Vakantie Resort Heuvelland Gebleken is dat de ingediende nieuwe vergunningsaanvraag niet compleet was en de in het kader hiermee gestelde vragen (ook bij herhaling) niet zijn beantwoord. Derhalve is de aanvraag buiten behandeling gesteld. De gemeente kan niet anders dan deze juridisch formele handelwijze hanteren. De aanvrager heeft echter wel weer de mogelijkheid om een nieuwe (complete) aanvraag in te dienen. Indien de beoogde ontwikkeling niet binnen afzienbare tijd tot uitvoering kan worden gebracht, is het belangrijk om eventuele alternatieven te bespreken. Klooster Loreto Eind april 2022 heeft het college een positief principe-standpunt ingenomen. Medio juli 2022 is de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Deze is in behandeling genomen en is ter advisering voorgelegd bij o.a. de brandweer en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het aanpassen van het plan door de architect op basis van de adviezen van de brandweer verloopt moeizaam. Diverse keren zijn de aanpassingen niet akkoord bevonden. Recent is door initiatiefnemer een deskundig adviseur in de hand genomen. Dit moet het proces versnellen. Momenteel is het zaak dat adviezen van de brandweer door de architect worden verwerkt.

Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Deze gesprekken verlopen stroef. Onderzocht wordt op welke wijze deze gesprekken vlot getrokken kunnen worden. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe huurovereenkomst te ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, zal de renovatie gestart kunnen worden. Een einddatum voor de renovatie is nu nog niet te geven. Verkoop gronden Als gevolg van de verkoop van 2 percelen grond is een eenmalig bedrag van € 15.500 ontvangen. Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz De aanvraag omgevingsvergunning van dit project is formeel geweigerd. Voor de aanvrager bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar te maken tegen dit besluit.

-58-

Berap voorjaar 2023

Aanpassing MFC Op de Boor De aannemer, die in bouwteamverband de verbouwing van MFC Op de Boor gaat realiseren, is in het tweede kwartaal van 2023 aanbesteed. Uit dit bouwteam, waarin de definitieve uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende kosten nader geconcretiseerd worden, kunnen extra kosten voortkomen (mede gezien de stijgende prijzen van de bouwstoffen). Mocht dit het geval zijn zal uw raad nader geïnformeerd worden. Actualisatie grondbeleid gemeente Simpelveld De financiële crisis van een aantal jaren geleden maakte dat de woningmarkt instortte. Prijzen voor bouwgronden daalden. Gemeenten die in de jaren vóór die financiële crisis veel gronden hadden aangekocht en in veel gevallen ook al bouwrijp hadden gemaakt kregen door die daling te maken met forse afboekingen en verliezen op grondposities. Dat was in onze gemeente (gelukkig) niet het geval. Onze gemeente had en heeft niet of nauwelijks gronden in bezit die geschikt zijn voor gebiedsontwikkelingen met woningbouw. Tegenwoordig is de woningmarkt fors aangetrokken en spreken we zelfs van een crisis op de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor vrijwel alle doelgroepen en dat maakt dat vanuit het Rijk wordt geprobeerd om onder andere door diverse programma’s meer regie en grip te verkrijgen en onder andere te zorgen voor (veel) meer woningen.

Dit heeft onder andere geresulteerd in opgaves en afspraken die zijn bekrachtigd in de Woondeal Limburg. Ook onze gemeente maakt deel uit van diezelfde Woondeal en dat maakt dat ook wij de komende jaren een opgave hebben in onder andere de realisatie van 225 nieuwbouwwoningen tot en met 2030 in diverse categorieën bedoeld voor diverse doelgroepen. Omdat dat aantal niet geheel binnen de bestaande bebouwingscontouren kan worden gerealiseerd, zal ook gekeken worden naar bouwmogelijkheden aan de randen van de kernen Simpelveld en Bocholtz en wellicht ook aan de randen van de buurtschappen. Dit vraagt om een actiever grondbeleid. Een actualisatie van de Nota Grondbeleid uit 2011 is daarom wenselijk en noodzakelijk. Zeker ook gezien de aanzienlijke wetswijziging (Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom per 1-1-2024) die ook consequenties heeft voor verschillende onderdelen van het grondbeleid. We streven naar een actualisatie die compact, werkbaar en praktisch toepasbaar is en die uiteraard aansluit bij de concrete behoefte van onze gemeente. Bij deze actualisatie zijn voor deskundige begeleiding, externe adviseurskosten voorzien van € 12.500. De actualisatie zal gereed zijn vóór de inwerkingtreding van de hiervoor genoemde Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-59-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -551.714 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng 8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen

8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevings vergunni ngen

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-121.038

-121.038

0

-42.908

-39.908

3.000 Betreft de verkoop va n een aa nta l percel en grond (€ 15.500 (I)). De a ctua l i sa ti e va n het grondbel ei d za l na a r verwachti ng € 12.500 (I) kos ten.

-57.052 -249.720 -115.996 35.000 -551.714

-57.052 -249.720 -115.996 35.000 -548.714

0 0 0 0 3.000

-60-

Berap voorjaar 2023

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE RECAPITULATIE -61-

Berap voorjaar 2023

-62-

Berap voorjaar 2023

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar 2023 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2023 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2023 een negatieve afwijking van € 504.850 t.o.v. de primitieve begroting 2023 na verwerking van de berap voorjaar 2023 voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake de nieuwe CAO voor het personeel (S) € - 380.000 2. Nadeel inzake de bijdrage aan de VRZL (S) € - 56.500 (oplopend tot € 96.000 in 2026) 3. Nadeel inzake een drugsdumping (I) € - 130.000 4. Nadeel inzake het onderzoek naar de sportvelden (I) € - 67.000 5. Nadeel inzake voortzetting leesoffensief (I) € - 47.000 6. Nadeel inzake extra snoeimaatregelen bomen (I) € - 25.000 7. Nadeel inzake bestrijding roekenkolonie (I) € - 20.000 8. Nadeel inzake stijging cao-onderhoud groen door WSW (S) € - 21.000 9. Nadeel inzake vestigen jongerenontmoetingsplek (I) € - 22.000 10. Nadeel inzake Kompas (S) € - 120.000 (in 2024 e.v. circa € 96.000) 11. Nadeel inzake armoedebeleid (Volwassenenfonds Limburg en VGZ Polis) (S) € - 37.400 12. Nadeel inzake onderhoud BBB Bongerd (I) € - 90.000 De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake bijstelling gas en elektrakosten (I) 2.

Voordeel inzake extra ontvangen dividend Enexis (I) 3. Voordeel inzake bijstelling Algemene Uitkering maart (S)

€ € €

130.000 217.300 326.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2023 tot en met 2026 in de tabel op de volgende pagina’s.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2023 vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2023 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-63-

Berap voorjaar 2023

Berap voorjaar 2023

SALDO BEGROTING VOORJAAR 2023 (INCL. BERAP NAJAAR 2022) EN BEGROTING 2024-2026:

2024

2025

Mutatie reserve '23

2026

0

75.079

1.094.344

-87.727

-5.500 -25.000 -15.000

-14.500

-18.500

-21.500

-3.000

-6.500

-11.500

-380.000 -3.000

-380.000 -3.000

-380.000 -3.000

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 bestuur: i ntergemeentelijke samenwerking: bijdrage Parkstad Limburg 0.1 bestuur: afscheid en welkom burgemeester 0.1 bestuur: benoemingsprocedure nieuwe burgemeester 0.4 overhead: informati emanagement: diensten Het Gegevenshuis 0.4 overhead: aardgas en el ektriciteit 0.4 overhead: CAO personeel 0.4 overhead: accountantskosten 0.4 overhead: verzekeringen 0.4 overhead: inhuur WMO-Consulent/medew. OOV-VTH & bel eidsadviseur Soc. Domein 0.5 treasury: divi dend Enexis 0.5 treasury: divi dend BNG 0.61 OZB woningen: diensten BsGW 0.7 algemene uitkering: maart bijs telling algemene uitkering 0.10 mutati e reserves

130.000 -380.000 -3.000 -7.500 -102.000 217.300 1.600 -9.600 326.000 102.000 229.300

-102.000

-9.000 459.000

-20.000 626.000

-22.200 936.000

49.500

198.000

497.800

-74.000

-85.000

-96.000

102.000 0

1. VEI LI GHEID

1.1 cri sisbeheersing en brandweer: bijdrage Veiligheidsregio 1.1 cri sisbeheersing en brandweer: extra bijdrage FLO Veili gheidsregi o 1.2 openbare orde en vei ligheid: Drugsdumping 1.2 openbare orde en vei ligheid: Vei lig Thuis

-56.500 -9.200 -130.000 subtotaal

-195.700

-7.300 -81.300

-9.200 -94.200

-10.800 -106.800

0

subtotaal

-15.000 -15.000

0

0

0

0

subtotaal

-9.200 -9.200

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

5.2 sportsccommodaties: onderzoek sportvel den 5.2 beheer groene sportvelden: aanl eg "wetra" voetbalvel den 5.6 media: bi bliotheek 5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: extra snoeimaatregelen bomen 5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: bestri jding roekenkolonie 5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: onderhoud WSW 5.7 openbaar groen (en openlucht) recreatie: rente en afs chrijvi ng levensbomenbos 5.8 speelterreinen en recreatievorzieningen / JOP's: jongerenontmoeti ngsplek subtotaal

-67.000 -183.000

-232.000

-21.000 -2.750

-21.000 -2.750

-21.000 -2.750

-23.750

-206.750

-255.750

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 verkeer en vervoer: graffitti verwijdering 3. ECONOMI E

3.1 economische ontwikkeling: onderhoud stroomkasten 4. ONDERWIJS 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-47.000 -25.000 -20.000 -21.000 -2.750 -22.000 -204.750

-64-

0

Berap voorjaar 2023

Berap voorjaar 2023

2024

2025

Mutatie reserve '23

2026

6. SOCIAAL DOMEIN

6.1 samenkracht en burgerparticipatie: donatie aardbevingen 6.3 Inkomensregelingen: Kompas 6.3 Inkomensregelingen: armoedebeleid (Volwassenenfonds Limburg en VGZ Polis) 6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL / WSP 6.4 bijdrage Rijk participatie uitkering WOZL/WSP 6.71 maatwerkdienstverlening 18+/ vervoer-collectief Omnibuzz subtotaal

-10.500 -120.000 -37.400 -34.000 17.000 -4.200 -189.100

-96.200 -37.400 -37.000 18.500 -7.000 -159.100

-95.500 -37.400 -52.900 26.500 -13.700 -173.000

-94.700 -37.400 -104.400 52.000 -20.000 -204.500

-68.000 -13.800

-63.500 -27.900

-67.500 -43.200

-64.100 64.100 248.600 -99.500 -100.000 -49.100

-80.000 80.000 250.800 -100.400 -100.000 -50.400

-82.500 82.500 250.800 -100.400 -100.000 -50.400

-6.000 -87.800

-8.700 -100.100

-11.300 -122.000

0

0

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.1 volksgezondheid: Bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 7.1 volksgezondheid: Jeugdgezondheidszorg 7.2 riolering: onderhoud duikers 7.2 riolering: onderhoud BBB Bongerd 7.3 afval: diensten RD4 7.3 afval: dekking stijging diensten via afvalstoffenheffing 7.4 milieubeheer: bijdrage Rijk inzake uitvoeringskracht Palet* 7.4. milieubeheer: afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage rijk (40%) aan Parkstad* 7.4 milieubeheer: loonoksten duurzaamheidsmedewerker* 7.4 milieubeheer: verhoging uitvoeringsbudget duurzaamheid* 7.4 milieubeheer: tekort windenergie Parkstad-Zuid fase 2 7.4 milieubeheer: bijdrage RUD

-12.000 -90.000

*= per saldo budgettair neutraal

264.300 -105.700 -100.000 -58.600 -16.700 -4.700 -123.400

subtotaal

15.500 -12.500 3.000

0

0

0

0

TOTAAL

-504.850

-302.450

-376.050

-191.250

0

-504.850

-227.371

718.294

-278.977

8. VHROSV

8.2 grondexploitatie: verkoop grond 8.2 grondexploitatie: actualisatie grondbeleid

(min = nadeel/plus = voordeel) SALDO NA BERAP VOORJAAR 2023

-65-

Berap voorjaar 2023

-66-

Berap voorjaar 2023

BIJLAGEN

-67-

Berap voorjaar 2023

LIJST VAN AFKORTINGEN AMW AOV AWBZ BAG BBB BBP BCF BGT BIBOB BNG BOA BOS BRE BRO BRP BSGW BTV BZK CIZOP CJG COA DPRA EMU FIDO FTE GALA GBT GGD GGZ GHOR GR GRIP GRP GVVP HbH HOF IAWW IBA I-DOP IOB ISD IZA

Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Orde en Veiligheid Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Adressen en Gebouwen Berg Bezink Bassin Bruto Binnenlands Product BTW-compensatiefonds Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaren Buurt, Onderwijs en Sport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Basisregistratie Ondergrond Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Bovenschoolse Tussenvoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Centrum voor Informele Zorg Parkstad Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Economische en Monetaire Unie wet Financiering Decentrale Overheden Full-Time Equivalent Gezond en Actief Leven Akkoord Gezonde Basisschool van de Toekomst Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Hulp bij het Huishouden Wet Houdbare Overheidsfinanciën Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken Internationale Bau Ausstellung Integraal Dorpsontwikkelingsplan Integrale Ondermijningsbeeld van Simpelveld Intergemeentelijke