8 Bijlage 1 Berap voorjaar 2023.pdf

Berap voorjaar 2023

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

11 13 23 26 29 32 34 38 45 55

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

61

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

67 68 70

-1-

Berap voorjaar 2023

-2-

Berap voorjaar 2023

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN -3-

Berap voorjaar 2023

-4-

Berap voorjaar 2023

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoording door College van B&W over de uitvoering van de voornemens.

De voorliggende Berap voorjaar 2023 volgt de opbouw van de programmabegroting 2023. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap voorjaar 2023

-6-

Berap voorjaar 2023

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-

Berap voorjaar 2023

-8-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2023 tot en met 2026 weergegeven, waarbij het saldo 2023 en de meerjarensaldi 2024, 2025 en 2026 gebaseerd zijn op de primaire begroting 2023 inclusief de verwerking van de financiële effecten van de berap najaar 2022. De meerjarensaldi 2023-2026 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting behorende bij de primaire begroting 2023. Indien de effecten van de berap najaar 2022 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING

2023 20.235*

2024 146.579

2025 1.210.844

2026 28.773

Effecten berap najaar 2022 Inzet algemene reserve ter dekking begroot tekort 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2022)

-95.500 75.265 0

-71.500 n.v.t. 75.079

-116.500 n.v.t. 1.094.344

-116.500 n.v.t. -87.727

*(in de begroting 2023 is € 725.000 onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van het initiële nadelige begrotingssaldo 2023, dat € 704.765 bedraagt)

Indien de effecten van de jaarrekening 2022 en de berap voorjaar 2023 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi. JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING (incl. berap najaar 2022) Effecten berap voorjaar 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2023)

2023 0

2024 75.079

2025 1.094.344

2026 -87.727

-504.850 -504.850

-302.450 -227.371

-376.050 718.294

-191.250 - 278.977

Het feitelijke begrotingstekort van het boekjaar 2023, voor inzet van de algemene reserve, bedraagt - € 1.305.115 (bestaande uit: inzet algemene reserve primair begrotingssaldo 2023 € 725.000, inzet algemene reserve saldo 2023 in de berap najaar 2022 € 75.265 en de inzet algemene reserve saldo 2023 in de berap voorjaar 2023: € 504.850). In deze berap voorjaar 2023 is de meicirculaire 2023 nog niet verwerkt, maar zijn wel andere omvangrijke nadelige mutaties verwerkt zoals de cao-stijging van het personeel (- € 380.000), een drugsdumping (- € 130.000: zie programma 1), extra bijdragen aan diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals de GGD, VRZL, Het Gegevenshuis e.d.in 2023: - € 285.000, in de volgende jaren structureel circa - € 375.000). Daarnaast zijn de volgende voordelige mutaties verwerkt in deze berap voorjaar 2023: het extra dividend van Enexis (€ 217.300), de extra bijstelling algemene uitkering maart (€ 326.000 tot € 936.000 in 2026) en de neerwaartse bijstelling van de in de begroting 2023 verhoogde post energie (€ 130.000).

-9-

Berap voorjaar 2023

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2023 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Stand 1 januari 2023

Bedrag: € 4.960.043

Toevoeging (lasten): €

resul ta a tbes temmi ng ja a rs tukken 2022

Totaal:

866.271 + €

866.271

Onttrekkingen (baten): verwacht tekort boekjaar 2023 berap voorjaar 2023 gedekt uit algemene reserve

(zie pagina 9) Totaal: Stand 31 december 2023

€

-1.305.115 + € -1.305.115 € 4.521.199

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2019 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2024 voldoet hieraan.

-10-

Berap voorjaar 2023

BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -11-

Berap voorjaar 2023

-12-

Berap voorjaar 2023

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves.

Activiteiten 2023 Strategische Agenda - Opstellen Strategische agenda 2024-2030.

Voortgang Afgelopen decennium heeft de Strategische Visie Simpelveld aan de basis gelegen van breed in de raad gedragen coalitieakkoorden, meerjarige collegeagenda’s, jaarlijkse programmabegrotingen en daaruit voortkomende college- en raadsbesluiten. Vanuit de onderkenning dat de in de visie vastgelegde kernwaarden en speerpunten ook voor de komende jaren een uitstekende basis bieden is in het Coalitieakkoord ’22-’26 (juni 2022), in de Collegeagenda ’22-’26 (sept. ’22) alsook in de Programmabegroting 2024 aangegeven, dat voor de periode tot 2030 een Strategische agenda wordt opgesteld. De opstart hiervan is na het zomerreces 2023 voorzien. Hieraan voorafgaand wordt het thans in voorbereiding zijnde procesvoorstel voor de opstelling van de Strategische agenda 2023 met de raad gedeeld.

Samenwerking Parkstad Limburg - Gezamenlijke aanpak strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030; - Regiodeal Parkstad Limburg

Met de zich stapelende en qua complexiteit toenemende gemeentelijke opgaven neemt het belang van een goed functionerende regionale samenwerking tussen gemeenten, maar ook met maatschappelijke en economische partners alsmaar toe. Met het oog op onze beschikbare organisatie- en uitvoeringskracht moeten we onderkennen dat we voor wat betreft onze (bestuurlijke en ambtelijke) inzet en inbreng in samenwerkingsverbanden gehouden zijn tot het maken van keuzes. Daarbij is helder dat onze focus op de eerste plaats in Parkstad ligt. Samen met de Parkstadgemeenten hebben we onze bovenlokale opgaven benoemd in de in 2021 vastgestelde Strategische Agenda Parkstad 2021-2030. In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 werken we in Parkstadverband samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Binnen Parkstad hebben we de ambitie om op het gebied van brede

-13-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023

Voortgang welvaart op het niveau van het Nederlands gemiddelde uit te komen. Hiervoor is een langjarige aanpak noodzakelijk, welke langs een drietal sporen verloopt: (1) een gebiedsgerichte aanpak; (2) verbeteren van brede welvaart door economische kansen aan te grijpen en door grensoverschrijdende samenwerking en (3) door versterking van organisatie- en uitvoeringskracht. Hierbij is het van groot belang de eerder ingezette lijn via de Regio Deal 2019-2022 voort te zetten om daarmee een trendbreuk te realiseren in de samenhangende problematiek waarmee de regio kampt. Om die reden is in november 2022 een aanvraag bij het Rijk ingediend voor Regio Deal 2023-2025. In de ingediende ‘propositie regiodeal Parkstad Limburg’ is het centrum van de kern Simpelveld aangemerkt als één van de focusgebieden (zie toelichting programma 3 Economie). Op 17 februari jl. heeft het Ministerie van BZK bekend gemaakt dat 14 van de ingediende 23 Nederlandse aanvragen zijn gehonoreerd. Daarbij zijn de Regio Deal Centraal-Westelijk Zuid-Limburg (20 miljoen) en de Regio Deal Parkstad Limburg (25 miljoen). Samen met het Ministerie van BZK en met inbreng van een brede coalitie van stakeholders uit de regio wordt de Regiodeal komende periode nader uitgewerkt.

Samenwerking-overig. - Samenwerking Middengebied Zuid-Limburg / NOVI.

Zoals hierboven aangegeven ligt onze 1e prioriteit (qua bestuurlijke en ambtelijke inzet) in de Parkstad-samenwerking. Dit laat onverlet, dat we complementair aan de Parkstadsamenwerking, voor specifieke opgaven verbinding houden met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema/ project vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien. Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen Landbouw en landschap en Toerisme van de toekomst. Aan de nadere uitwerking van de vier hoofdopgaven uit het NOVI-plan van aanpak (Europese schakelregio met grensoverschrijdende kansen, Circulaire economie en samenleving, Sterke en gezonde steden en het versterken van het unieke Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg) dragen we gezamenlijk vanuit onze Parkstadsamenwerking bij.

- BRE-onderzoek Zuid-Limburg.

De Nederlandse staatsinrichting lijkt op het eerste gezicht overzichtelijk: Rijk, provincies en gemeenten, aangevuld met waterschappen, elk met hun eigen taken en bevoegdheden. De praktijk is echter veel complexer. Naast de drie formele bestuurslagen wordt er veelvuldig samengewerkt in ‘de regio/ Zuid-Limburg’: op het schaalniveau boven de gemeente en onder de provincie. Dit netwerk van bestuurlijke samenwerkingsverbanden in een regio wordt aangeduid als ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE)’. In opdracht van (gefinancierd door) de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, de provincie Limburg en het Ministerie van BZK is door Bureau Berenschot i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar het ‘BRE Zuid-Limburg’.

-14-

Berap voorjaar 2023

Activiteiten 2023

Voortgang In het begin van dit jaar gepresenteerde concept eindrapport wordt als algemeen beeld aangegeven, dat de regionale samenwerking op schaal van Zuid-Limburg complex én nodig is. De complexiteit volgt o.a. uit de context van een groot aantal gemeenten (gesprekspartners), de verschillende organisatie van de sub-regio’s en de vele samenwerkingsverbanden (>120). Regionale samenwerking is nodig doordat de regionale opgaven urgent zijn, waarbij het concept-eindrapport met name wijst naar de lage Zuid-Limburgse score wat betreft ‘brede welvaart’. Het conceptrapport ziet weliswaar mooie voorbeelden en intenties van regionale samenwerking, maar constateert ook dat het de regio op diverse onderwerpen niet lukt de stap te zetten van overkoepelende strategie (intentie, ambitie) naar uitvoering. “Zuid-Limburg komt overkoepelend tot te weinig directe publieke waarde creatie”, aldus het concept-rapport. Het concept eindrapport is in Parkstadverband besproken en van een gezamenlijke Parkstad-reactie voorzien. Zodra het definitieve eindrapport beschikbaar is, zullen wij de raad hierover nader informeren.

- K-80 lidmaatschap

Coronapandemie - Daar waar ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt voortzetting gegeven aan de eerder gekozen aanpak en werkwijze aangaande Corona.

Met ons K-80 lidmaatschap participeren we in de krachtenbundeling van ‘kleinere gemeenten’. Daarnaast draagt deze netwerksamenwerking bij aan informatie-uitwisseling.

Vanaf maart 2020 hebben we binnen onze mogelijkheden en in aanvulling op landelijke maatregelen uitvoering gegeven aan verschillende lokale ondersteuningsmaatregelen welke zijn vastgelegd in een werkdocument dat lopende de crisis -telkens na afstemming met het Presidium- verdere inhoudelijke aanvulling heeft gekregen. Stapsgewijs zijn we afgelopen jaar teruggekeerd naar de ‘normale situatie’. In lijn met de oproep van de Minister tot ‘realisme en alertheid’ (“Corona is niet weg”) is de mogelijkheid tot voortzetting van onze aanpak met lokale ondersteuningsmaatregelen open gehouden en is de reserve Covid-19 voor eventuele vervolgmaatregelen beschikbaar gehouden. De financiële dekking van het in uitvoering zijnde subsidieproject ‘Tegemoetkoming energiekosten verenigingen/ondernemers’ is (deels) voorzien vanuit de Reserve Covid-19. Na financiële afronding van dit subsidieproject kan de stand van deze reserve worden opgemaakt en kan (bij de Berap najaar) besluitvorming plaatsvinden aangaande het vrijvallen van deze reserve.

-15-

Berap voorjaar 2023

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Algemene uitkering Op basis van de voorjaarsnota van het Rijk wordt verwacht dat de algemene uitkering de komende jaren zal gaan toenemen. Op basis van een eerste doorrekening worden de volgende plussen verwacht in de algemene uitkering: € 326.000 (2023), € 459.000 (2024), € 626.000 (2025) en € 936.000 (2026). De meicirculaire zal een verdere financiële doorkijk naar de toekomst geven. OZB Uit de rapportage over het eerste kwartaal van de BsGW blijkt dat voor een bedrag van bijna € 2,25 miljoen aan aanslagen onroerendezaakbelasting is opgelegd. Dat is bijna € 70.000 meer dan begroot. De verwachting is evenwel dat dit bedrag fors naar beneden bijgesteld zal worden gelet op het hoge aantal bezwaren dat is binnengekomen bij de BsGW (voorlopige telling: 477; 2022: 385). Verkiezingen 2023 Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Ondanks dat de corona-maatregelen voor de burger waren losgelaten, heeft het Ministerie van BZK toch gevraagd om één of meer stemlokalen zo ruim in te richten dat kiezers die dat willen, “coronaproof” kunnen stemmen. Uiteindelijk hebben we drie stemlocaties, zoals de stemlocatie op de Markt, zo ingericht dat mensen die graag meer afstand houden, ook konden gaan stemmen.

In gemeente Simpelveld ging 55,18% van de kiesgerechtigden stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en 51,47% van de kiesgerechtigden ging stemmen voor het Waterschap. De middelen waren toereikend om de verkiezingen te organiseren. Het Gegevenshuis De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 tot en met 2027 van de GR Het Gegevenshuis laat ten opzichte van de in de begroting van de gemeente Simpelveld structureel tekorten zien. Deze tekorten zijn met name terug te voeren op de stijgende indexatiefactor waarvan Het Gegevenshuis gebruik maakt, te weten de prijsindex Bruto Binnenlands Product. In 2024 bedraagt dit tekort afgerond € 3.000, in 2025 € 6.500, in 2026 € 11.500 en in 2027 € 19.300. Dit laatste tekort zal worden opgenomen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bijbehorende raadsvoorstel dat reeds aan uw raad is voorgelegd. Stadsregio Parkstad Limburg De 1e begrotingswijziging 2023 van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft betrekking op een extra bijdrage door gemeenten i.v.m. de extra kosten als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten en SGO, voor Simpelveld bedraagt dit € 5.500. Voor het meerjarige beeld (2024: - € 14.500, 2025: - € 18.500 en 2026: - € 21.500), waarin structurele meerkosten worden verwacht, wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester De benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester van onze gemeente heeft € 15.000 gekost. Dividend BNG Van de BNG is afgerond € 1.600 meer aan dividend ontvangen dan begroot.

-16-

Berap voorjaar 2023

Afscheid waarnemend burgemeester en welkom nieuwe burgemeester In juli neemt de huidige waarnemend burgemeester afscheid van de gemeente Simpelveld en verwelkomen wij onze nieuwe burgemeester. Ter gelegenheid hiervan zullen activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor wordt een budget geraamd van € 25.000. Energiekosten (nieuw contract) De gemeente Simpelveld heeft samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg, de brandweer en het MECC een gezamenlijke aanbesteding doorlopen voor de levering van gas en elektriciteit. Dit heeft geresulteerd in een contract voor de jaren 2023 tot en met 2025 met de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst met 1 jaar. Ten opzichte van de reeds in de begroting opgenomen meerkosten energie wordt voor het jaar 2023 € 130.000 minder aan kosten elektriciteit en gas verwacht vanwege de lagere prijzen die periodiek “geklikt” worden. Dividend Enexis Van Enexis wordt een substantieel hoger dividend ontvangen dat met name veroorzaakt wordt door de verkoop van een B.V. van Enexis. De meeropbrengst bedraagt voor de gemeente Simpelveld € 217.300. Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve) De inhuurkosten 2023 betreffen een WMO consulent (€ 20.000), medewerker OOV-VTH (€ 12.000) en een beleidsadviseur Sociaal Domein (€ 70.000). Cao-gemeenten De gemiddelde loonstijging als gevolg van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren bedraagt 7%.

Concreet betekent dit een stijging van de personeelskosten van € 380.000. BSGW De bijdrage voor de gemeente Simpelveld zal voor 2023 stijgen met afgerond € 9.600. Voor de komende jaren heeft de BsGW doorrekeningen gemaakt die leiden tot meerkosten in de komende jaren (2024: € 9.000, 2025 € 20.000 en 2026 € 22.200). Voor een nadere uitwerking hiervan wordt verwezen naar het bijbehorende raadsvoorstel dat reeds aan uw raad is voorgelegd. Accountantskosten Het aantal SiSa regelingen is in 2022 t.o.v. 2021 nog verder toegenomen. Als gevolg van deze verdere toename van het aantal SiSa regelingen bedragen de accountantskosten 2022 en verder afgerond € 3.000 meer dan begroot (na verwerking van de eerdere verhoging van € 4.000 in de berap najaar 2022). Afgerond bedragen de accountantskosten nu € 52.000. Verzekeringen Om de verzekerde waarden van de brand- en opstalverzekering actueel te houden dienen de gemeentelijke gebouwen en inventarissen periodiek getaxeerd te worden. Gebouwen dienen om de 6 jaar, inventarissen om de 3 jaar getaxeerd te worden. De bedoeling is om die twee momenten samen te trekken en in 2023 zowel de gebouwen als de inventarissen te laten taxeren. Hiervoor wordt rekening gehouden met een extra bedrag van € 7.500.

-17-

Berap voorjaar 2023

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

Investeringsprogramma 2023: Vervanging armmaaier

€

43.200

Het voornemen is om de aanbesteding aangaande de armmaaier in het derde kwartaal van 2023 te gaan opstarten.

Vervanging transporter

€

55.200

De aanbesteding over de vervanging van de transporter heeft in het eerste kwartaal van 2023 plaatsgevonden. Naar verwachting wordt de nieuwe transporter aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 uitgeleverd. De huidige transporter wordt ingeruild. Het aankoopbedrag bedraagt: € 26.826 excl. BTW. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de begroting van 2023 een investeringsbedrag van € 55.200 is opgenomen. De (achterliggende) reden hiervoor is dat in eerste instantie het voornemen was om te investeren in een elektrisch soortgelijk voertuig. Na beraadslaging over de functionaliteit, inzetbaarheid en uit te voeren werkzaamheden is het momenteel raadzamer om te investeren in een soortgelijke conventionele transporter.

Totaal 2023:

€

98.400

Investeringsprogramma 2024: Vervanging vrachtwagen

€

300.000

€ €

300.000 398.400

Totaal 2024: Totaal 2023 / 2024:

Gelet op de verwachte levertijd van een nieuwe vrachtwagen is de aanbesteding aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 opgestart. De verwachting is dat de opdracht (levering van een nieuwe vrachtwagen) in het derde kwartaal van 2023 kan worden gegund.

-18-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):

Bedrag:

Totaal:

0

Totaal:

20.000 12.000 70.000 102.000

Onttrekking (Baten): reserve personeel: inhuur wmo consulent reserve personeel: inhuur medewerker OOV/VTH reserve personeel: inhuur beleidsadviseur sociaal domein

Saldo dotaties en onttrekkingen

102.000

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2023

Bedrag: € 86.000

bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2023

€ 200.000

Totaal: af: inhuur wmo consulent inhuur medewerker openbare Orde & Veiligheid / vergunning-toezicht-handhaving inhuur beleidsadviseur sociaal domein Totaal:

Stand 31 december 2023

+ € 200.000 € -20.000 + € -12.000 € -70.000 € -102.000

€ 184.000

N.b. ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma.

-19-

Berap voorjaar 2023

In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € 16.285.820 begroot. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:

-20-

Berap voorjaar 2023

Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 0.1 be s tuur geme e nte ra a d ra a ds commi s s i e col l e ge b & w

ra a ds gri ffi e r i nte rge me e ntel i jke s a me nwe rki ng be s tuurl i jke verni e uwi ng 0.2 burgerza ke n B.R.P. na tura l i s a ti e burge rl i jke s ta nd ve rki e zi nge n 0.4 ove rhea d s ecre ta ri s & s ecre ta ri e kos te n voorl i chti ng & juri di s che kwa l i te i ts zorg re pre s e nta ti e , promoti e & P.R. onde rs che i di nge n en e reme da i l l e s a ccounta nts kos te n progra mma begroti ng & ja a rve rs l a g re ke nka me r overhe a d kos ten

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-264.425 -33.188 -590.203

-264.425 -33.188 -630.203

0 0 -40.000 Be tre ft de kos te n voor he t a fs che i d e n we l kom va n de burge me e s ter (€ 25.000 (I)). De kos te n va n de be noe mi ngs proce dure va n de ni e uwe burge mee s te r be droe ge n € 15.000 (I).

-107.096 -263.643

-107.096 -269.143

0

0

0 -5.500 Be tre ft de me erkos te n va n de Sta ds regi o Pa rks ta d Li mburg (2023: 5.500, 2024: € 14.500, 2025: € 18.500 e n 2026: € 21.500(S)). 0

-188.265 -5.578 72.123 -73.820

-188.265 -5.578 72.123 -73.820

0 0 0 0

-168.966 -120.656 -169.668 -22.627 0

-168.966 -120.656 -169.668 -22.627 0

0 0 0 0 0

-54.765 -151.769

-54.765 -151.769

0 0

-21.469 -5.193.712

-21.469 -5.454.212

-21-

0 -260.500 Va na f boe kja a r 2024 worde n hoge re kos te n da n be groot ve rwa cht voor de di e ns te n va n He t Ge ge ve ns hui s (2024: € 3.000, 2025: € 6.500 e n 2026: € 11.500 (S)). Mi nde rkos te n ga s e n e l ektri ci tei t € 130.000 (I). De CAO s ti jgi ng be dra a gt ge mi dde l d 7% va n de l oons om € 380.000 (S). De ta xa ti e ge bouwen e n i nve nta ri s s e n be dra a gt € 7.500 (I). De i nhuur va n pe rs one e l t.l .v. de pe rs one e l s res e rve (e n da a rme e budge tta i r ne utra a l ) be dra a gt € 102.000 (I).

Berap voorjaar 2023

Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: 0.5 Trea s ury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jven bes pa a rde rente res erves en voorzi eni ngen 0.61 OZB woni ngen WOZ OZB Ei gena ren heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren

OZB Gebrui kers 0.64 Bel a s ti ngen overi g hondenbel a s ti ng preca ri obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds al gemene ui tkeri ng gemeentefonds

0.8 overi ge baten en l a s ten al gemene baten & l a s ten s a l do va n kos tenpl a a ts en al gemene baten & l a s ten 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots chaps bel a s ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

21.663 169.989

23.263 387.289

0

0

0

-112.080 1.925.370 0

-112.080 1.925.370 0

0 0 0

0 164.530

0 154.930

127.520

127.520

0

58.340 0 -23.678

58.340 0 -23.678

0 0 0

20.665.524

20.991.524

-65.226 0 0

-65.226 0 0

0 0 0

0

0 0 711.595 16.515.120

0 0 0 229.300

711.595 16.285.820

1.600 Betreft meeropbrengs t di vi dend BNG € 1.600 (I). 217.300 Betreft meeropbrengs t di vi dend Enexi s va nwege verkoop va n een B.V. va n Enexi s (€ 217.300 (I)).

0 -9.600 Betreft de meerkos ten di ens ten Bs GW. In 2023: € 9.600, i n 2024 € 9.000, i n 2025 € 20.000 en i n 2026 € 22.200) (S).

326.000 Betreft de ma artbi js tel l i ng va n de a l gemene ui tkeri ng, voor 2023 + € 326.000 (S) en de ja ren da a rna ook pos i ti eve afwi jki ngen. Opl opend tot € 936.000 i n 2026.

-22-

Berap voorjaar 2023

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Integraal veiligheidsbeleid: - Uitvoeren van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde prioriteiten.

Voortgang Het uitvoeringsprogramma had een looptijd tot 2023. Per 2023 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Aan dit (regionale) plan wordt weer een lokaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Hierin worden zowel de regionale als lokale prioriteiten verwerkt. Er wordt naar gestreefd om dit uitvoeringsprogramma eind mei gereed te hebben. Met de uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma 2020-2023 geprioriteerde onderwerpen is in 2020 gestart en gedurende de looptijd van het programma is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Voor wat betreft enkele taken in het programma heeft her prioritering plaatsgevonden. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt overwogen of en welke taken opnieuw geprioriteerd moeten worden.

-

Waar nodig inspelen op actualiteiten en prioriteiten.

De afgelopen jaren werden we o.a. geconfronteerd met de Coronapandemie, Hoogwaterramp en de Oekraïne-crisis. Er is een trend waarneembaar waarbij de traditionele manier van opschalen binnen de GRIP-structuur steeds vaker lijkt te worden verdrongen door een niet acute, dreigende en langdurige crisis, waarbij de rol van de gemeente nog nadrukkelijker aanwezig is. Naar verwachting oefent de Oekraïne-crisis en de opvang van vluchtelingen de komende jaren nog verdere druk hierop uit. De opvang van de Oekraïense vluchtelingen loopt nog steeds door en in de berap najaar 2023 zal een statusupdate worden gegeven.

Deelnemen en sturen op samenwerkingsverbanden - Actief samenwerken met regionale samenwerkingsverbanden (zoals RIEC, Zorg en Veiligheidshuis, Veiligheidsregio)

Op dit moment lopen o.a. de volgende ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden: -het RIEC en de Parkstad-gemeenten werken aan de verkenning voor de doorontwikkeling op de samenwerking omtrent ondermijning. - De Parkstad-gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad doorlopen een traject om een Gemeenschappelijke regeling te treffen.

-23-

Berap voorjaar 2023

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Ondermijning De Parkstad-gemeenten hebben in 2022 een kwartiermaker ondermijning aangesteld om te onderzoeken of, en zo ja hoe, de gemeenten kunnen samenwerken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (bijv. een interbestuurlijk handhavingsteam). Eind 2022 / begin 2023 is daarnaast een traject vanuit het RIEC gaan lopen, met als doel voor alle gemeenten in Limburg een dergelijk interventieteam te realiseren. De kwartiermaker heeft inmiddels de eerste adviezen uitgebracht voor de Parkstadgemeenten en daarbij de ontwikkelingen van het RIEC meegenomen. De gemeenteraad is in mei geïnformeerd over de eerste uitkomsten en het verdere verloop. Opvang mensen uit Oekraïne binnen gemeente Simpelveld Op dit moment worden er 42 mensen opgevangen binnen de gemeente Simpelveld. Hiervan verblijven momenteel 34 in het Loreto Klooster. Vooralsnog zal de opvang in het klooster tot 1 september 2023 plaatsvinden. VRZL meerkosten De begroting 2024 en meerjarenraming van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg leidt de komende jaren tot een extra bijdrage van € 74.000 in 2024, € 85.200 in 2025 en € 96.000 in 2026. In 2023 worden extra lasten verwacht van € 56.500 als gevolg van de hoge energielasten en cao-verhoging. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR.

Voor het jaar 2023 wordt ook nog een extra bijdrage inzake de voorziening Functioneel Leeftijdsontslag voorzien van € 9.200, conform het in december 2022 genomen raadsbesluit. Deze extra dotatie is reeds voorzien in de VRZL-begroting van 2024. Veilig Thuis De begroting 2024 en meerjarenraming van Veilig Thuis (naast het gezondheidsbeleid en de jeugdgezondheidszorg de derde pijler van de GGD) leidt de komende jaren tot een extra bijdrage van € 7.300 in 2024, € 9.200 in 2025 en € 10.800 in 2026. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van deze GR. Drugsafvaldumping Begin dit jaar is de gemeente Simpelveld wederom geconfronteerd met een drugsafvaldumping. Vanwege de vervuiling is een spoedsanering uitgevoerd. Kosten daarvan bedroegen ca. € 130.000. De gemeente dient bij de provincie een aanvraag in voor de Bij12 subsidie, t.b.v. een tegemoetkoming van deze kosten. Of de kosten (en zo ja hoeveel daarvan) vergoed worden is op dit moment nog niet bekend. Overlast & jeugdveiligheid De gemeente is voornemens om de aanpak van jeugdoverlast in de gemeente Simpelveld te intensiveren door middel van een pilot met straatcoaches voor de duur van 19 weken gedurende de zomermaanden. Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk.

Zij zijn een schakel tussen enerzijds jeugd- en jongerenwerk, en anderzijds de Boa’s en politie. Middels een RIB wordt de raad nader geïnformeerd over de doelstellingen van deze pilot. Deze pilot zal worden bekostigd vanuit de gereserveerde middelen uit de algemene uitkering t.b.v. ondersteuning voor de Boa’s. Na een evaluatie van deze pilot en indien de pilot succesvol blijkt, vindt besluitvorming plaats over eventuele structurele inzet van straatcoaches waarbij ook de financiële consequenties voor die structurele inzet worden verwerkt. Als voorloper van deze pilot hebben de straatcoaches reeds ondersteund ten tijde van de kermissen in Simpelveld en Bocholtz. Deze inzet is ook bekostigd vanuit de gereserveerde middelen uit de algemene uitkering.

-24-

Berap voorjaar 2023

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € 1.380.768 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s i s beheers i ng en bra ndweer pl a a ts el i jke brandweerzorg regi ona l e bra ndweer

ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i ghei d ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw na chtregi s ters

Prognose 2023:

Verschil:

-31.081 -753.780

-31.081 -819.480

-13.818 -186.165 -201.019

-13.818 0 -186.165 -331.019

-185.905

-185.905

-3.000 -6.000 -1.380.768

-3.000 -6.000 -1.576.468

Toelichting:

0 -65.700 Betreft extra bi jdra ge VRZL 2023 € 56.500 (i n 2024 € 74.000), i n 2025 € 85.000 en i n 2026 € 96.000 (S)). Tevens i n 2023 nog een extra dota tie FLO € 9.200 (I), va na f 2024 reeds opgenomen i n VRZL begroti ng. 0 0 0 -130.000 Betreft kos ten drugsdumpi ng € 130.000 (I). 0 Vana f 2024 worden extra bi jdra gen Vei l i g Thui s verwa cht (S). 0 0 -195.700

-25-

Berap voorjaar 2023

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Wegverbindingen Duitsland - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken). -

Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/ verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen.

Wegbeheer - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis.

-

Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen.

Voortgang In de RIB d.d. 21 december 2022 is aan de gemeenteraad gemeld dat de gemeente Aken weinig belang hecht aan een alternatieve route om de kern Orsbach waarmee een kortere en snelle(re) route vanuit onze gemeente richting Aken kon worden gerealiseerd. Er wordt derhalve geen rapportage opgesteld voor de grensoverschrijdende wegen. Deze activiteit kan derhalve van de agenda worden afgevoerd. Zie voorgaande.

Het Gegevenshuis beheert op dit moment voor de gemeente de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gegevens. Ten behoeve van het beheer van de statische gegevens riolering en het beheer van wegen en groen heeft het Gegevenshuis beheersoftware aangeschaft. Simpelveld is inmiddels aangesloten op dit softwarepakket om daarmee betere stuur- en managementinformatie te kunnen genereren. Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de planvoorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP. De voorbereiding van dit grootschalige project (meerdere reconstructies inclusief rioleringswerkzaamheden) vergt behoorlijk wat tijd. In de raadvergadering van december 2023 wordt dit plan voorgelegd aan de raad. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan wordt in 2024 gestart. De infrastructurele (onderhouds-)werkzaamheden voor 2023 behelzen uitsluitend klein onderhoud.

-26-

Berap voorjaar 2023

-

Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

Er is een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) opgesteld en vastgesteld in de raad in april 2022. Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan. Zoals de raad reeds is medegedeeld, verloopt het invullen van de vacatures bij team BOR uiterst moeizaam. Op dit moment wordt er uitsluitend uitvoering gegeven aan één onderdeel van het MUP zijnde het realiseren van openbare laadpalen.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Civieltechnische kunstwerken De gemeente Simpelveld heeft diverse civieltechnische kunstwerken in eigendom. Momenteel zijn meerdere kunstwerken met (aanstootgevende) graffiti beklad. Dit draagt negatief bij aan de veiligheidsbeleving en het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Het voornemen is om deze kunstwerken in 2023 te laten reinigen, opnieuw te laten verven (indien noodzakelijk) en een anti-graffiti coating aan te laten brengen. De totale kosten worden geraamd op € 15.000. Deze lasten zijn niet in de begroting voorzien en worden via de BERAP-voorjaar 2023 incidenteel aan uw raad voorgelegd. Daarenboven wordt voor het jaar 2024 bekeken welke eventuele structurele gelden aangaande het verwijderen van graffiti benodigd zijn. Uw raad wordt middels de begroting 2024 hiervoor geïnformeerd. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma 2023: Rehabilitatie wegen

Budget Excl. BTW: € 600.000

Toelichting

Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan Totaal 3 projecten 2023:

€

24.340

Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan.

€

15.360

Zodra de personele invulling op orde is, kan er gestart worden met het uitvoering geven aan dit plan.

€

639.700

Zie toelichting bij MUP wegbeheer. Dit budget wordt op dit moment nog niet aangesproken.

-27-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -1.444.073 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen verkeers maa tregel en 2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba ar vervoer openbaa r vervoers bel ei d en -beheer

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-1.291.652

-1.306.652

-15.000 Betreft verwi jderi ng va n gra ffi tti op gemeentel i jke kuns twerken e.d. (€ 15.000 (I)).

-148.273

-148.273

0

-2.614

-2.614

0

-1.534

-1.534

0

-1.444.073

-1.459.073

-15.000

-28-

Berap voorjaar 2023

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2023 Economische structuurversterking - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid. Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme - Uitvoering geven aan actiepunten c.q. thema’s Menukaart van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Voortgang In het najaar van 2023 worden nieuwe actiepunten uit de Nota Lokaal Economisch Beleid geformuleerd, vastgesteld en vervolgens uitgevoerd.

In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld/afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Plan van aanpak Centrumvisie kern Simpelveld Ter uitvoering van de door het kabinet toegekende Regio Deal 'Parkstad Limburg 2023-2025' en het feit dat het centrum van de kern Simpelveld is aangemerkt als een van de focusgebieden van genoemde Regio Deal wordt, naar aanleiding van de bij de Stadsregio Parkstad Limburg in oktober 2022 ingediende propositie 'Centrumgebied Simpelveld', in het eerste halfjaar van 2023 met ondersteuning van een met deze materie bekend consultantsbureau uit Maastricht, een Plan van Aanpak (PvA) voor een integrale gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld opgesteld. Dit PvA dient als onderlegger voor afspraken in subsidiebeschikkingen per focusgebied, die in de vorm van een gebiedsovereenkomst/convenant worden uitgewerkt. Start uitvoeringsfase Parkstadroute (voorheen: Leisure Lane) Ingevolge de recente (Portos-) uitspraak van de Raad van State waarmee de bouwvrijstelling van de baan is, moet ook voor de bouwfase van de Parkstadroute de stikstofdepositie worden berekend. De uitkomsten van de berekeningen leveren een te grote toename op van de stikstofdepositie op Natura2000 gebied Brunssummerheide. Op andere omliggende natuurgebieden binnen een straal van 25 km is er ook sprake van een toename, maar in veel mindere mate.

Het gebied op en rondom de Brunssummerheide is daarmee maatgevend voor de bouwfase van de Parkstadroute. Om tot een “niet significante” waarde te komen (een waarde waarbij er

-29-

Berap voorjaar 2023

ecologisch en juridisch onderbouwd kan worden dat geen WnB (Wet natuurbescherming) vergunning nodig is), zou een waarde 0,0 (mol N/ha/jr) gewenst zijn. Uit aanvullend uitgevoerd rekenwerk blijkt dit niet haalbaar is met als gevolg dat dan maar een klein deel van de Parkstadroute verder gebouwd kan worden. Conclusie: de Parkstadroute kan niet volledig worden afgebouwd zonder een WnB vergunning. Om een WnB vergunning te krijgen, zal de stikstofdepositie voor de bouwfase gesaldeerd moeten worden om tot een toename van de depositie van 0,0 (mol N/Ha/jr) in de natuurgebieden te kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld met het leasen van stikstofrechten. Onderzoek moet uitwijzen waar en in welke mate dit mogelijk is. Dit kost tijd, en vervolgens zal de vergunningprocedure ook tijd kosten. De bouwwerkzaamheden (in Hoensbroek en Brunssum) starten daarmee later (naar verwachting najaar 2023) en dat heeft, vanwege de met de aannemer gesloten overeenkomsten, financiële consequenties. Bij het optreden van bezwaren en/of beroepen tegen de WnB-vergunning treedt verdere vertraging op en daarmee verder oplopende projectkosten. De start van de bouwwerkzaamheden in Simpelveld is met de huidige kennis van zaken voorzien in 2024 (afronding eind 2024/begin 2025). “Land van Kalk” In 2023 zal verder uitwerking worden gegeven aan het Meerjarenplan Land van Kalk 2020 - 2030.

Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven. In 2022 heeft de gemeente Heerlen zich bij het Land van kalk aangesloten. In 2023 zal (nog een keer) een inspanning worden gedaan om de gemeente Gulpen-Wittem te bewegen zich ook bij het Land van Kalk aan te sluiten. Onderhoud stroomkasten In de openbare ruimte staan 7 stroomkasten om de weekmarkt, evenementen en andere activiteiten van stroom te voorzien. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn deze stroomkasten geïnspecteerd. Uit het inspectierapport is naar voren gekomen dat de stroomkasten niet meer naar behoren functioneren en dat binnen afzienbare tijd noodzakelijk onderhoud benodigd is. Omwille van zowel het waarborgen van de veiligheid alsook om ervoor zorg te dragen dat de weekmarkt enzovoorts doorgang kunnen blijven vinden, zijn de reparaties, die niet voorzien waren bij het opstellen van de begroting, voor een totaalbedrag van afgerond € 9.200 uitgevoerd. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-30-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -186.059 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 3.1 economi sche ontwi kkel i ng weekma rkten

advi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfras tructuur bedri jfs terrei nen 3.4 economi sche promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s sen & evenementen

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-931

-10.131

-9.200 Betreft het onderhoud va n de s troomka s ten di e o.a. voor de weekma rkten gebrui kt worden ( € 9.200 (I)).

-38.050

-38.050

0

-1.620

-1.620

0

-108.735 -36.723

-108.735 -36.723

0 0

-186.059

-195.259

-9.200

-31-

0

Berap voorjaar 2023

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs) - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen. -

Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen.

Ambitiedocument Onderwijs

Voortgang Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad Limburg is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 13 april 2023 dat we vier thuiszitter hebben. Gemeente Simpelveld is aangesloten bij het Bondgenootschap laaggeletterdheid. Eind 2020 is het regionale plan van aanpak Basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 vastgesteld door de gemeente Heerlen als contactpersoon voor de regio. Het plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen WEB-Regio (WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs) ZuidLimburg en Stichting Lezen en Schrijven. Voor de regio Zuid-Limburg wordt in de periode 2020-2024 onder meer ingezet op projectleiders basisvaardigheden in de drie sub-regio’s en het borgen van taken van de Stichting Lezen en Schrijven. Voor de periode 2020-2024 sluit gemeente Simpelveld aan bij dit plan van aanpak. De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kind ontwikkeling.

Dit ambitiedocument is in 2022 gelanceerd. In het voorjaar heeft het vervolg gekregen middels een conferentie met experts, onderwijs- en kindpartners en overheden. In de conferentie is de eerste stap gezet van ambities naar acties met impact. In de periode maart- begin mei zal voor elk van de 6 opgaven een verdiepende sessie worden georganiseerd om tot een inventarisatie van de regionale werkagenda en proces per opgave te komen. De regionale werkagenda zal uiterlijk eind september /begin oktober 2023 naar het college worden gebracht ter besluitvorming.

Onderwijsachterstandenbeleid - Onderwijsachterstandenbeleid

-32-

Berap voorjaar 2023

implementeren, borgen en doorontwikkelen.

Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is op 2 juni 2022 door de raad vastgesteld. Het doel is het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden, waarbij de primaire focus ligt op voor- en vroegscholen. Voor de peuteropvang zijn momenteel geen wachttijden. Wel zitten de groepen goed vol. Er is een stijging te zien in het aantal kinderen die in aanmerking komen voor een VVE indicatie. De samenwerking met de partners is verstevigd. Er is meer contact met de interne begeleiders van de basisschool.

Leerlingenvervoer Zuid-Limburg - Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg.

De gemeente Simpelveld is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Hierbij wordt, op basis van een aanbesteding en een gunning, het reguliere leerlingenvervoer de komende periode uitgevoerd door de vervoerder. De nieuwe verordening is in Q1 van 2023 aan de raad voorgelegd.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -785.626 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui sves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js 4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen admi ni s tra tie school -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-256.512 -196.667

-256.512 -196.667

0 0

-54.881

-54.881

0

0 -277.566 -785.626

0 -277.566 -785.626

0 0 0

-33-

Berap voorjaar 2023

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Sport en cultuur - Uitvoering geven aan de culturele agenda en actualiseren van de Nota Sport (regeling combinatie-functies en samenwerkingsovereenkomsten met partners zijn reeds verlengd t/m augustus 2025). Voorzieningen openbare ruimte - Gefaseerde realisatie van voorzieningen in de openbare ruimte.

Voortgang Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan de speerpunten uit de Culturele Agenda (subsidie t.b.v. huisvestingslasten Klimboom, doorontwikkeling cursus Zumbokunde van de Heemkundekring en uitvoering project Kennismakers door de Openbare bibliotheek). De Culturele Agenda dient herijkt te worden. Planning is om hiermee na de zomer 2023 te starten. In samenwerking met een extern bureau is een start gemaakt met de herijking van het sportakkoord overeenkomstig het format Herijking lokaal/regionaal sportakkoord. Vanuit de SPUK/GALA zijn hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Streven is de herijking na de zomer 2023 (september 2023) af te ronden.

De voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. ruim 50 speeltoestellen, trapveldjes en een skatevoorziening) zijn in het voorjaar van 2023 gekeurd (geldt voor de speeltoestellen) en is er onderhoud gepleegd. Ook zal een uitvoeringsprogramma speelruimte 2023 worden opgesteld. Tevens wordt in 2023 samen met het burgerinitiatief en een extern bureau een beweegroute in de openbare ruimte gerealiseerd.

Cultureel erfgoed - Verkenning mogelijkheden tot behoud cultureel erfgoed.

In 2023 zijn de gesprekken gestart met een externe adviseur voor het realiseren van een nota Cultureel Erfgoed Gemeente Simpelveld (incl. een kerkenvisie). De aan ons voorgelegde offerte is akkoord bevonden en de werkzaamheden zullen z.s.m. starten. Streven is om de nota eind 2023/ begin 2024 af te ronden.

-34-

Berap voorjaar 2023

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Hoofdpad en centrale ontmoetingsplek levensbomenbos In de gemeente Simpelveld wordt op het weiland grenzend aan het Hellingbos een levensbomenbos aangelegd. Voordat kan worden begonnen met de aanplant van het levensbomenbos dienen meerdere aanlegwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze aanlegwerkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een hoofdpad en de centrale ontmoetingsplek. Zoals reeds aan u kenbaar gemaakt middels de raadsinformatiebrief: ‘voortgang realisatie levensbomenbos Simpelveld’, d.d. 15 februari 2023, bedragen de totale kosten voor de realisatie van het hoofdpad en de centrale ontmoetingsplek: € 30.000. Het betreffende bedrag wordt geactiveerd als investering met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen: € 2.750. Roeken (Natuur- en landschapsbeheer) In de gemeente Simpelveld is een roekenkolonie aanwezig in het gebied tussen de Brandstraat, Scheelenstraat, Hennebergstraat en Bulkemstraat. Een gedeelte van de kolonie situeert zich op het grondgebied van de gemeente en een ander gedeelte van de kolonie situeert zich op het grondgebied van Stichting het Limburgs Landschap. De activiteiten van deze kolonie worden door diverse omwonenden al meerdere jaren als overlast ervaren. Omwonenden hebben hier diverse keren tegen geageerd.

Er is een overleggroep met omwonenden, Stichting het Limburgs Landschap en de gemeente geformeerd, om de (ervaren) overlast problematiek(en) te bespreken. Momenteel wordt een roekenbeschermingsplan opgesteld waarmee kan worden geprobeerd om sturing te geven aan de locatie van de kolonie. Voorwaarde daarbij is een ontheffing van de Provincie Limburg. Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat bij meerdere gemeenten (gemeente Maastricht, gemeente Heerlen en gemeente Sittard-Geleen) navraag is gedaan aangaande het verplaatsen van roeken(kolonies). De betreffende gemeenten hebben aangegeven dat voor het verplaatsen van roeken(kolonies) een lange adem benodigd is en dat er meermaals sprake is (geweest) van onsuccesvolle verplaatsingen. Inmiddels is een uitvoeringsplan voor het verplaatsen van de roeken en het treffen van meerdere ontmoedigingsmaatregelen op de huidige locatie voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 vastgesteld, onder de voorwaarde dat de Provincie instemt met het Roekenbeschermingsplan. Om te komen tot het plan zijn kosten gemaakt en worden er nog kosten gemaakt voor het (verder) opstellen van het roekenbeschermingsplan (advieskosten).

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een gedeelte van de uitvoeringskosten ter grootte van € 20.000 voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen, zodat eind 2023 een start kan worden gemaakt met het verplaatsen van de roeken(kolonie) voor zover dat het gemeentelijk eigendom betreft. Maar ook hier geldt dat de uitvoering afhankelijk is van de goedkeuring van het roekenbeschermingsplan door de Provincie. Nul-Beurt bomenonderhoud De aannemer is begin 2022 gestart met het uitvoeren van de benodigde (snoei)maatregelen voortkomend uit de boomveiligheidscontrole 2019. Inmiddels is circa 70% van de uit te voeren (snoei)maatregelen uitgevoerd. Uw raad heeft hiervoor destijds een incidenteel budget van € 100.000 ter beschikking gesteld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat voorliggend bedrag is gebaseerd op de uit te voeren (snoei)maatregelen voortkomende uit de boomveiligheidscontrole van 2019. In 2022 is wederom een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Omwille van de zorgplicht als boomeigenaar wordt deze controle (gemiddeld gezien) om de drie jaar uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat ‘extra’ te nemen/uit te voeren (snoei)maatregelen noodzakelijk zijn waardoor het beschikbare budget van € 100.000 niet afdoende blijkt te zijn. Kijkend naar de nog ‘extra’ benodigde uit te voeren (snoei)maatregelen voortkomend uit de boomveiligheidscontrole 2022 is een tekort van € 25.000 te verwachten.

Aangezien de betreffende bomen als risicobomen worden aangemerkt en de gemeente als eigenaar een zorgplicht heeft, is dit aanvullend budget ter grootte van €25.000 noodzakelijk.

-35-

Berap voorjaar 2023

Jongerenontmoetingsplek Uit de behoeftepeiling, meedenksessies en pizza-avonden is duidelijk geworden dat de jongeren behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats. Het realiseren van een goede ontmoetingsplaats kost tijd. Vandaar dat wordt voorgesteld een (tijdelijke en flexibele) voorziening te realiseren zodat de jongeren binnen een zo kort als mogelijke termijn toch al een plaats hebben om elkaar te ontmoeten. Middels de berap wordt voorgesteld om € 22.000 euro op te nemen voor de realisatie van een flexibele jongeren ontmoetingsplaats. Een deel van de kosten bestaat uit de voorziening en het opknappen van de locatie. Het andere deel bestaat uit de kosten voor een onderzoek naar de behoefte wensen en het beweeggedrag naar de Parkstad jongeren (urban scene). Het onderzoek heeft tot doel om verder te kijken naar (bij hun leefklimaat passende) ‘nieuwe’ sportieve en culturele activiteiten voor jeugdigen, vanuit een Parkstad brede kijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door City Legends en bestaat uit een field research en een deskresearch. (Onderzoek) sportvelden In februari jl. bent u via een RIB geïnformeerd dat de voetbalvelden in de gemeente Simpelveld aan vervanging toe zijn. De voorbereidingen zijn in samenspraak met de voetbalverenigingen opgepakt. Verwacht wordt dat in het 2e kwartaal van 2023 een voorstel aan uw raad kan worden voorgelegd.

Dit voorstel betreft dan investeringen die vanaf 2024 uitgevoerd gaan worden. De intentie is om de benodigde voorbereiding in 3e en 4e kwartaal van 2023 verder in te regelen/te laten uitvoeren. Deze voorbereiding bestaat uit de inhuur van externe ondersteuning c.q. expertise inzake het ombouw- en renovatieadvies inclusief een Programma van Eisen (€ 28.000), het laten uitvoeren van diverse onderzoeken (milieukundig, granulair, bemesting, inmeten: € 9.000), de technische voorbereiding (bestek, tekeningen, inschrijvingsleidraad, directiebegroting € 24.000) en begeleiding aangaande de aanbesteding (uitnodigingen, verzorgen nota van inlichtingen, beoordelen inschrijvingen, gunningsadvies van € 6.000). Daarmee bedragen de kosten voor deze expertise volgens een eerste indicatie € 67.000. In het aan uw raad aangeboden raadsvoorstel is aangegeven dat de extra benodigde investeringsgelden voor de aanleg van de gewenste velden (n.a.v. bovengenoemd onderzoek) vanaf 2025 de kapitaallasten verhoogt. Voor 2025 is dit € 183.200, vanaf 2026 € 232.140. WOZL-gelden Vanuit WSP Parkstad worden meerdere mensen (met een WSW-indicatie) bij de buitendienst van de gemeente gedetacheerd. In de begroting van 2023 is een bedrag van €190.000 hiervoor opgenomen. Gelet op zowel de cao-stijgingen alsmede de stijging van de overheadkosten is voorliggend budget niet meer afdoende.

Het geraamde benodigde budget voor het jaar 2023 bedraagt: € 211.000. Het aanvullend benodigde structurele budget bedraagt € 21.000. Voortzetting leesoffensief Het leesoffensief dat reeds was ingezet, is voortgezet in schooljaar 2022/2023. Dit offensief behelst: - 2 dagdelen per week extra open op elke vestiging met bijbehorende activiteiten op de school / peuteropvang en kinderopvang in het kader van klassikaal lezen - extra activiteitenprogramma voor kinderen 0-4 jaar en 4-12 jaar in het kader van een doorgaande leeslijn op school en peuteropvang/kinderopvang - extra aandacht voor lezen voor ouders en leerkrachten / leescoördinatoren. De kosten van deze voorzetting in het schooljaar 2022/2023 bedragen afgerond circa € 47.000. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-36-

Berap voorjaar 2023

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap najaar 2022) is een bedrag van € -1.675.252 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2023, na verwerking berap najaar '22: Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel e i d en a cti veri ng s port a l ge mee n 5.2 s porta ccommoda ti es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d behee r (ni et groe ne) s portte rrei nen behee r groene s portve l den

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-138.098

-138.098

0

-202.366 -64.421 -19.692

-202.366 -64.421 -19.692

0 0 0

-86.573

-153.573

-78.050 -30.441 -119.480

-78.050 -30.441 -119.480

0 0 0

-422

-422

0

-143.373

-190.373

-47.000 De voortzetti ng va n het l ees offens i ef bedra a gt i n 2023 € 47.000 (I).

-23.691

-43.691

-20.000 Betreft de ops ta rtkos ten voor he t verpl a a ts e n va n de roeke nkol oni e (€ 20.000 (I)).

openba a r groen

-711.639

-760.389

s pee l terrei ne n en recrea ti e voorzi e ni ngen / JOP's

-57.006

-79.006

-48.750 Betreft de ka pi ta a l l a s ten va n het hoofdpa d en de ontmoei tngs pl ek va n he t l evens bomenbos (€ 2.750 (S)), de extra s noe i we rkza a mheden a a n bomen (€ 25.000 (I)) en de ca o s ti jgi ng onderhoud groe n door WSW (€ 21.000 (S)) -22.000 Betreft de kos ten voor de rea l i s a ti e va n ee n jongerenontmoeti ngs pl a a ts (€ 20.000 (I)).

-1.675.252

-1.880.002

5.3 cul tuurpres e nta ti e, cul tuurproducti e en cul tuurpa rti ci pa ti e s ubs i di es kuns t en cul tuur kuns t en cul tuur muzi ekonde rwi js 5.5 cul turee l erfgoed monumentenbe l ei d 5.6 me di a bi bl i othe ekwerk 5.7 ope nba a r groen e n (openl ucht) re cre a ti e na tuur- en l a nds cha ps bes che rmi ng

-67.000 Betreft di vers e voorbe rei di ngs kos ten voor onde rzoek s portve l den (€ 67.000 (I)). Va na f 2025 zul l en de ka pi ta a l s l a s ten ve rhoogd worden met € 183.000 i n 2025, va na f 2026 met € 232.000 (S).

-204.750

-37-

Berap voorjaar 2023

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Minimabeleid / Armoedebeleid - Implementeren herijkt minimabeleid (nieuwe nota armoedebeleid 2022);

Voortgang

De herijkte nota Armoedebeleid is in maart 2023 door de raad vastgesteld. Samen met de gemeenten Beekdaelen en Voerendaal en ISD Kompas wordt een communicatieplan opgesteld met betrekking tot de implementatie van deze nota (o.a. de implementatie van het Volwassenenfonds). Tevens zal deze zomer de armoedemonitor worden uitgevoerd in samenwerking met bureau Kwiz. Om de cliënten van ISD kompas niet 2 keer op korte termijn te laten deelnemen aan een onderzoek zal het klanttevredenheidsonderzoek doorgeschoven worden naar 2024.

-

Uitvoering en tussentijdse evaluatie project De Voorzieningenwijzer (o.b.v. afspraken Regio-deal);

Ook in 2023 zal uitvoering worden gegeven aan het project De Voorzieningenwijzer. Tevens zullen de resultaten uit 2022 (21 gesprekken met een gemiddelde besparing van € 791,21) geëvalueerd en besproken worden en zullen er acties worden opgezet om het aantal deelnemers voor 2023 te verhogen.

-

Uitvoering geven en monitoren van de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Aan de hand van de evaluatie met betrekking tot de vroegsignalering zal samen met ISD Kompas en de overige partners bekeken worden op welke manier we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden. Tevens zal onderzocht worden of aansluiting in 2023 bij Schuldhulpmaatje mogelijk is.