7. Bijlage 2 Bijlagenboek jaarstukken 2023_186410

12.440 2.325

50

88.809

begroting 2024 80.300

90.580 12.375 129.710 5.339 365.404

Totaal 7.5

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1

rekening 2023

52.778 17.362 122.756 5.578 330.598

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672481 672481 672481

begroting na wijziging 2023

400

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

681030 681030 681030 681030

rekening 2022

43301 bijdrage bestemmingsplanprocedure project Schilterstraat 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.1 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080

eigendommen 21001 38099 38099 72001 38061 72001 73001 74001 11098

belastingen advieskosten advisering pachten storting in onderhoudsvoorziening overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten

woningbouw 38080 38023 38030 38099 11098

82.959 207.195 207.195

3.000 12.500 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.603 46.599 102.208 102.208

1.577 10.163 1.761 4.000 1.086 12.000 9.862 0 41.836 82.285 82.285

4.990 2.000

2.000

3.873 5.294 2.290

26.910 33.900

55.052 57.052

33.820 45.276

2.143 9.250

5.000 6.000 9.150

130 2.835

1.900 2.000 1.422 5.000

54.841 90.696 90.696

sub-totaal

actualisatie woonvisie abonnement woonatlas bijdrage SVN meldpunt goed verhuurderschap doorberekende secretariekosten sub-totaal

bouw- & woningtoezicht 38082 onderzoekskosten 38099 kosten welstand 38099 reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen 35102 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 doorberekende secretariekosten

rekening 2023

80.038 177.038 177.038

25.533

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261 682261

78 67.011 82.862 82.862

begroting na wijziging 2023

120.909

55.657 -2.012 202.228 258.838

begroting 2024 20.000 43 86.830 197.873 197.873

begroting 2025

begroting 2026

27 86.830 177.857 177.857

25 86.830 127.855 127.855

21.000

21.000

21.000

2.500 2.000 16.500 5.000 11.483 2.781 83.489 144.753 144.753

2.500 2.000 16.500 5.000 11.598 1.693 83.489 143.780 143.780

2.500 2.000 16.500 5.000 11.598 1.489 83.489 143.576 143.576

2.000 7.500

2.000 7.500

2.000 7.500

9.500

9.500

9.500

5.000 7.000 9.150

5.000 7.000 9.150

5.000 7.000 9.150

241.387 262.537

241.387 262.537

241.387 262.537

900 2.500 460 300 6.000

900 2.500 460 300 6.000

900 2.500 460 300 6.000

113.998 124.158 396.195

113.998 124.158 396.195

113.998 124.158 396.195

179.937 312.239

229.570 249.720

585 -312 301 5.919

900 2.500 460 300 6.000

89.946 96.438 442.578

109.336 119.496 426.268

228 300 9.933 15.500 112.979 139.258 443.372

Eindtotaal Baten

29.915.716 31.547.907

32.041.475 32.259.406

33.840.439 34.474.568

32.274.713 32.298.050

33.182.544 33.343.585

33.345.610 32.431.725

SALDO (- tekort/+ overschot)

1.632.191

217.931

634.129

23.337

161.041

-913.885

sub-totaal

overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra 38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 72001 storting in onderhoudsvoorziening 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.3

Eindtotaal Lasten

51

317