Document · PDF

7. Bijlage 2 Bijlagenboek jaarstukken 2023_186410

Commissie BZ-MID-GGZ 27 juni 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202326.780 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Totaal Planning & Control HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38033 diversen 38055 opleidingen OR 38099 vervanging OR-leden

4.767

sub-totaal

604502 604502 604502

23.000 40.000 7.500

431

gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen 74001 rente

604501 604501 604501 604501 604501

begroting 2026

3.000 2.500

604305 604305 604305 604305 604305

604404 604404

begroting 2025

2.738 19.850

sub-totaal

604403 604403 604403 604403

begroting 2024

31.226 756 108.052

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 32007 verkoop voertuigen 38060 onderhoud 38052 verzekeringen

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 werkplekonderzoek

35.158

23.000 25.130 7.000

rekening 2023 2.137 20.826 41.783 6.921 -7.239 31.076 0 124.301

17.103 42.984 5.287 -8.300 31.226 1.879 120.319

604304 604304 604304 604304 604304 604304

604402 604402

begroting na wijziging 2023

22.500 500

6.560 33.043

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901

604502

38058 inhuur vertrouwenspersoon

604503 604503 604503 604503 604503 604503

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 35101 inhuur personeel 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan 11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.)

604504 604504

personeelszorg 43801 personeelsvereniging

rekening 2022 35.158

sub-totaal

604505 604505

bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen

604507 604507

werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten

604508 604508

rekening 2023 33.043

begroting 2024 1.000 24.000

begroting 2025 1.000 24.000

begroting 2026 1.000 24.000

1.273 1.749

sub-totaal

1.510 10.454 13.713

2.000 18.000 10.000 30.000

5.643 7.099 4.534 18.549

2.000 18.000 10.000 30.000

sub-totaal

3.000 3.000

1.636 1.636

3.000 3.000

sub-totaal

107.492 107.492

75.000 75.000

87.583 87.583

75.000 75.000

sub-totaal

2.268 2.926 5.194

1.550 2.000 3.550

849 1.263 2.113

1.550 2.000 3.550

sub-totaal

23.993 23.993

17.500 17.500

20.949 20.949

17.500 17.500

sub-totaal

36.764 31.470 68.234

9.530 9.530

6.480 6.480

9.530 9.530

sub-totaal

10.562 6.883 17.445

7.380 3.000 10.380

14.162 7.613 21.775

10.000 3.000 13.000

27.263

2.500 3.500 4.200 2.800 4.000 23.000

26.800

2.500 3.500 4.200 2.800 4.000 23.000

8.000 40.000 1.870 89.870 299.100

3.148.898

opleiding 38055 opleidingsplan

604506 604506 604506

begroting na wijziging 2023 1.000 24.000

advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 onderzoek sociale veiligheid 38099 advisering

604509 604509 604509

salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen

604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510

algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 kerstpakketten 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 11032 kosten voormalig personeel 38050 advisering 38052 collectieve verzekeringen 38052 WGA ERD-verzekering 38052 ZW ERD-verzekering sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 35102 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 schuld cao verhoging 11098 loonkosten overhead

4.669 10.495 3.785 1.172 47.183

817 16.517 5.517 7.508

94.567 370.562

8.000 40.000 1.870 89.870 296.480

57.159 255.847

8.000 40.000 1.870 89.870 299.100

167.549 -6.225 -93.530 2.502.177

3.388.783

2.909.730

3.123.898

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

604901 604901 604901

rekening 2022 248.108 2.818.078 5.547.662

11099 loonkosten overhead - OW sub-totaal

Totaal 0.4

begroting na wijziging 2023 236.804 3.625.587 6.481.432

rekening 2023 254.352 3.164.081 6.071.564

begroting 2024 8.088 3.131.986 6.061.461

begroting 2025 8.088 3.156.986 6.107.841

begroting 2026 8.088 3.156.986 6.109.301

234.250

258.849

204.083

183.295

163.744

-189.083 3.235 5.792 24.027

-168.295 2.027 5.792 22.819

-148.744 1.836 5.792 22.628

250 316 566 23.385

250 286 536 23.164

Treasury 691301 treasury 691301 51001 rente vaste geldleningen 691301 51001 transitorische rente 691301 51001 vrijval transitorische rente oud 691301 51004 overige rente 691301 74003 rentelasten over reserves 691301 74003 rentelasten over voorzieningen 691301 74001 aan taakvelden toegerekende rente 691301 74001 rente 691301 11098 doorberekende secretariekosten 691301 sub-totaal 633020 deelnemingen energiebedrijven 633020 38030 contributie Vegal 633020 74001 rente 633020 sub-totaal 633020 Totaal 0.5 OZB woningen 693030 WOZ 693030 43301 overige kosten 693030 43301 mutatiedetectie 693030 43301 diensten BsGW 693030 Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38099 no cure-no pay controle administratie 692220 38099 diversen 692220 75001 post onvoorzien 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 692220 72001 dotatie voorziening risico personeelskosten 692220 72001 dotatie voorziening verlofsparen 692220 73002 afschrijvingen nieuwe

investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal

183.263 31.462 -40.000 -2.081 118.400 32.561 -331.836 5.843 5.330 2.941

-234.250 2.956 5.381 8.337

250 911 1.161 4.103

250 461 711 9.048

400 267.166

250 505 755 24.782

2.188 7.500 66.659 76.347

129.180 129.180

2.193 8.089 142.030 152.312

6.100 108.080 114.180

6.100 112.500 118.600

6.100 116.090 122.190

5.229 17.795 23.024

600 5.140 17.938 23.678

8.066 18.721 26.786

600 5.220 19.307 25.127

600 5.300 19.307 25.207

600 5.380 19.307 25.287

1.000 20.000 161.700

36.403 219.103

128.569 125.774 437.043

221.172 169.781 573.653

2.314

418.966

400

46.856 1.092

3.966 0 35.000 260.000 120.000

5.603 266.766

1.000 20.000 162.000

20.000

14.000 9.226 192.226

81.947

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

692220 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 694200 694200 Mutaties reserves 698080 698080 698080 698080 698080 698080 698080

VEILIGHEID

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

Crisisbeheersing en brandweer 612001 612001 612001 612001 604302 612001 604302 612001 604302 612001 612001 612001 612001 612001 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 Openbare orde en veiligheid 614010 614010

Totaal 0.8

rekening 2022 418.966

begroting na wijziging 2023 192.226

rekening 2023 81.947

begroting 2024 219.103

begroting 2025 437.043

begroting 2026 573.653

Totaal 0.9

3.920 200.000 9.000

212.920

67.000 279.920

3.920 200.000 9.000 10.000 67.000 289.920

212.920

1.357.569

1.608.948

1.679.499

1.668.679

1.698.780

1.733.439

6.614 4.983 1.272 636 5.000 15.301 8.086 1.630 0 43.521

14.000

8.456 40

14.000

350 750 5.000 6.808 312 3.861 0 31.081

24.338

350 750 5.000 6.808 295 3.790 2.845 33.838

350 750 5.000 6.808 156 3.790 2.845 33.699

350 750 5.000 6.808 115 3.790 2.845 33.658

733.549

797.780

773.621

831.320

854.680

879.970

19.951 2.282

19.410 2.290

20.722 2.317 1.152 721

20.210 2.350

20.680 2.410

21.160 2.470

756.943

819.480

798.533

853.880

877.770

903.600

-393 1.442

778 1.155

1.500 1.300 1.000 3.180

5.065 16.758 817.222

1.500 1.300 1.000 3.180 10.500 1.000 5.838 24.318 874.879

10.344 2.000 5.781 20.057 842.929

1.000 6.438 14.418 902.136

1.000 6.438 14.418 925.887

1.000 6.438 14.418 951.676

140.731

136.628

201.419

144.668

Vennootschapsbelasting (Vpb) 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb)

mutaties reserves 71001 toevoeging reserve speelruimte 71001 toevoeging reserve personeel 71001 toevoeging reserve bestemmingsplannen 71001 toevoeging reserve duurzaamheid 71001 vorming reserve schuldhulpverlening Totaal 0.10

plaatselijke brandweerzorg 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes 21001 belastingen 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

veiligheidsregio 43301 43301 43310 43311 43311 43311 43312 11098

bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg extra bijdrage FLO (=Functioneel Leeftijdsontslag) Veiligheidsregio bijdrage GHOR bijdrage MCC bijdrage Burgernet bijdrage projectleider bijdrage veiligheidsbureau doorberekende secretariekosten sub-totaal

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 38099 donatie giro 555 Oekraine / Syrie en Turkije 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten

1.161

229 10.415

sub-totaal

Totaal 1.1 toezichthouder/BOA 11024 loonkosten BOA's

6.000 6.808 0 3.034

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014 614014 614014

32007 35102 38099 38099 38025 38025 38025 38036 38052 38085 38099 38099 11098

rekening 2022

verkoop scooter inhuur handhaving reserveren middelen AU inzake BOA inhuur straatcoaches onderhoud handterminal lease portofoons/bodycams aanschaf materialen werkkleding verzekeringen lease personenauto kosten bestuurlijke strafbeschikking diversen doorberekende secretariekosten

2.160 2.000

beleid openbare orde & veiligheid 38082 inhuur personeel OOV/VTH 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 38099 e-learningverkeersregelaars 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 38099 software abonnementen 38099 meld misdaad anoniem 38099 bijdrage citydeal cybercrime 38099 preventiebudget 43301 PBA 43310 Veiligheidshuis 43313 invoering WVGGZ 43313 bijdrage VIA 43313 ondermijning 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

begroting 2025

begroting 2026

30.300

2.160 2.600

200 500 4.000 3.000

2.000 500 4.000 3.000

4.778 843

2.000 500 4.000 3.000

5.541 161.422

5.577 186.165

5.812 253.905

154.090 343.318

154.090 341.518

12.000 139.000 1.300 500 1.200 300

16.700 139.696 1.017 1.000 6.375 330

5.000 1.300 500 1.200 300

5.800 41.000 4.350

5.739 51.450

3.000 5.900 61.870 4.350 3.500 4.500 119.400 210.820

3.000 5.900 66.390 4.350 3.500 4.500 119.400 215.340

27.170 958 5.116 1.369 500 5.733 37.266 1.300 3.373 4.191 90.302 177.278

934

141.569 347.019

145.130 370.810

3.000 5.900 58.280 4.350 3.500 4.500 119.400 207.230

341 7.151 6.660 115.698 12.784 1.500 64.531 208.665

8.000 6.800 117.990 5.400 1.500 67.305 206.995

8.000 6.800 122.550 5.400 1.500 67.305 211.555

8.000 6.800 126.900 5.400 1.500 67.305 215.905

3.373

sub-totaal

56.468 193.659

8.000 6.800 108.490 5.400 1.500 61.695 191.885

sub-totaal

4.809 4.809

3.000 3.000

2.331 2.331

5.000 5.000

3.180 0 3.180 540.347

4.000 2.000 6.000 734.069

859 859 836.570

4.000 0 4.000 766.543

4.000 0 4.000 772.893

4.000 0 4.000 781.763

1.337.012

1.532.993

1.474.633

1.532.455

1.825.903

1.798.984

nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement 38082 controle nachtregisters

Verkeer en vervoer

17.373 6.253 2.537

begroting 2024

4.316 309 422 4.273 5.831

334 6.112 6.586 124.159

doodsschouw 38099 lijkschouwingen

rekening 2023 -800 14.757

30.300

sub-totaal

2.1

begroting na wijziging 2023

sub-totaal

Totaal 1.2

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

rekening 2022

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik fontein Bocholtz 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 waterschapslasten 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32006 reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen 32020 materialen WATEROVERLAST 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 32022 stortkosten WATEROVERLAST 32023 aanleg Deltafiber 35103 toezicht aanleg Deltafiber 32023 vergoeding aanleg Deltafiber 38060 onderhoud sneeuwruimmaterialen 38062 vervanging/onderhoud lichtmasten 38067 aanleg invalideparkeerplaatsen 38066 agrarische wegen 38077 stortkosten 38082 inspectie en rapportage kunstwerken 38082 graffitti verwijdering 72001 dotatie voorziening wegen 72001 extra dotatie voorziening wegen 72001 aanvullende extra dotatie voorziening wegen 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

161.230 1.705 44.367 35.448 35.573 87.933 12.621 20.809 -60.100 5.040 42.201

sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 32020 materialen WATEROVERLAST 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38052 verzekeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38080 opstellen maatregelenpakket RMO 38082 mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last 43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar 43301 Vebo-Vevo gelden 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1 Parkeren 621430

parkeergelegenheden

begroting na wijziging 2023

160.000 20.000 85.430 31.220 15.000 24.000 42.300 700

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

160.000 2.000 96.500

235.000 2.000 96.500

40.000 15.000

8.500 714

2.000 40.000 0 8.500 4.000

5.016 239.133 26.209 87.903 74.699 1.587 29.111 458 2.996 18.850 -65.921 70 62.680

8.500 868

2.000 40.000 420 8.500 4.000

503.000

15.000 503.000

10.590 503.000

15.000 503.000

57.400 45.520 63.965 142.320 1.208.399

133.482 66.807 90.461 135.832 1.378.152

116.535 0 76.201 145.873 1.344.204

129.311 32.053 99.368 186.219 1.332.951

311.965 47.847 99.368 186.219 1.606.399

312.737 42.141 99.368 186.219 1.601.465

712

1.000

3.877 9.780 2.922 8.925

2.400 10.000 4.800 9.000

2.702 10.190 2.149 7.804 8.267 13.590

3.500 11.500 4.800 9.000

3.500 31.500 4.800 9.000

3.500 11.500 4.800 9.000

1.200

38.420 11.000 2.500

46.315 11.000 2.500

67.260 1.624 40.952 192.756 1.525.707

67.260 1.624 40.952 212.756 1.819.155

57.380 1.624 40.952 190.771 1.792.236

1.200 2.500 11.000

105.680 11.000 1.000

80.936 1.326 688 122.667 1.331.067

1.534 659 148.273 1.526.425

11.000 1.899 47.474 16.566 1.562 718 123.922 1.468.125

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

621430 621430 621430 621430 Openbaar vervoer 621220 621220 621220 621220 621220

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631001 631001 631001 631001 631001 631001 631001 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 632010 632010 632010 Economische promotie 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040

38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

weekmarkten 38002 38062 38085 11098 11099

bijdrage stroomkosten reparatie stroomkasten huur marktkramen doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

advisering economische ontwikkelingen 43301 bijdrage starterscentrum 43301 bijdrage vestigingenregister 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 38077 bijdrage Streetwise 38077 subsidie regionaal voedselsysteem/investeringsfonds mbo 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.1 bedrijfsterreinen 43301 bijdrage BTM-organisatie sub-totaal

Totaal 3.2

rekening 2022 3.293 1.326 4.619 4.619

begroting na wijziging 2023 3.500 1.534 5.034 5.034

rekening 2023 3.384 1.562 4.946 4.946

begroting 2024 3.500 1.624 5.124 5.124

begroting 2025 3.500 1.624 5.124 5.124

begroting 2026 3.500 1.624 5.124 5.124

1.326 1.326 1.326

1.534 1.534 1.534

1.562 1.562 1.562

1.624 1.624 1.624

251.268

256.919

267.143

259.396

263.716

264.406

-204

-204 9.120 1.337 2.835 80 13.168

-250

1.280 2.181 76 3.333

-250 9.200 1.680 2.332 69 13.031

1.680 1.864 11.189 14.483

4.539 3.878 10.000

4.540 4.060 15.000

4.483 4.084

4.630 5.390 15.000

4.720 5.470 15.000

4.810 5.550 15.000

15.553 40.573 55.056

15.553 40.743 55.226

15.553 40.913 55.396

1.650 1.650 1.650

1.680 1.680 1.680

1.720 1.720 1.720

3.660

0 2.000 20.000 20.780 1.430 1.230 0 54.070 1.000

0 2.000 20.000 21.180 1.460 1.260 0 54.070 1.000

0 2.000 20.000 21.600 1.490 1.290 0 54.070 1.000

14.324 32.741 36.074

14.450 38.050 51.081

12.500 6.494 15.209 42.770 55.938

1.620 1.620 1.620

1.074 1.074 1.074

toerisme 32006 38080 38080 38080 32006 38002 38099 43312 42005 43301 43310 43310 43311 43311 43312

project romeins verleden project Klakbaanroute project stationsomgeving Simpelveld projectondersteuning stationsomgeving vervanging en onderhoud vlaggenmasten elektriciteit reclamezuilen budget (inhuur) toerisme onderhoud knooppunten netwerk bijdrage cooperatie Land van kalk subsidie Visit Zuid-Limburg bijdrage routebureau uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad bevorderen toeristische projecten toeristische activiteiten onderhoud fietsroutenetwerk

2.270 4.205 1.860 7.800 3.660 2.265 21.514

20.000 19.968 1.372 1.214 29.249

22.070 2.000 20.000 20.380 1.400 1.210 32.000

9.155 3.500 2.415 15.000 20.368 1.400 1.214 32.345

1.032

1.000

1.075

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

656040 656040 656040 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 648040 648040 648040 643221 643221 643221 643221 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081

rekening 2022

43312 extra bijdrage Leisure lane 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11099 kosten technische dienst 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.4

bijzonder basisonderwijs 43301 gezonde basisschool 43301 draaihek BS Simpelveld 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 ruitschade/alarmopvolging 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

begroting na wijziging 2023

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

61.318 174.067

63.775 167.495

66.204 152.676

50.739 151.249

50.739 155.369

50.739 155.849

8.074 364 24.075

8.000

15.362 130 34.725

9.000

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 206.810

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 207.290

6.610 384 39.507 213.573

20.000 2.000 6.310 413 36.723 204.218

6.777 461 57.455 210.131

25.000 2.000 14.258 1.183 51.441 202.690

770.865

964.823

841.489

1.004.391

1.037.276

1.046.952

99.599

250.000

4.601 104.200

6.512 256.512

163.782 12.811 14.177 190.769

25.140 275.140

17.045 12.998 115 138.502 45.836 378 214.874 319.074

20.000 15.000

138.737 22.327 603 196.667 453.179

11.701 13.002 1.275 132.164 0 810 158.952 349.721

138.980 23.491 689 198.160 473.300

139.233 14.123 689 189.045 464.185

139.496 12.256 689 187.441 462.581

sub-totaal

53.676 704 54.380

53.940 941 54.881

55.554 1.346 56.900

57.000 1.094 58.094

57.660 1.094 58.754

58.490 1.094 59.584

sub-totaal

208.886 13.467 222.353

263.910 13.656 277.566

230.793 12.750 243.543

240.000 18.524 258.524

279.300 18.524 297.824

287.680 18.524 306.204

575 786 83 842

700 800 100 200 1.200

-750 -750

700 800 100 200 1.200

15.000

130.000 60.000

132.040 60.000

134.110 60.000

sub-totaal

Totaal 4.2 leerplicht en leerlingen administratie 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 11098 doorberekende secretariekosten leerlingenvervoer 34107 kosten schoolvervoer 11098 doorberekende secretariekosten voor & vroegschoolse educatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 38004 waterverbruik 38061 onderhoud gebouwen 38027 schoonmaakkosten 38082 peutergym 38082 taalstimulering en logopedie 38099 overige kosten 43301 peuteropvang 43301 peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen 72001 dotatie voorziening onderhoud gebouwen

15.428 5.850 146.515

1.463 13.915

150.000 20.000

152.286 14.500

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

4.3 4.3 4.3 4.3

665081 665081 665081

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Sportbeleid en activering 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011

11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.3

sport algemeen 38080 38082 38082 42001 42004 42004 42005 74001 35103 11098

uitvoeringsbudget sportakkoord contributie overige deel subs. verord. Sport investeringssubsidies incidentele subsidie innovatieprikkel sport rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten

rekening 2022 4.980 175.059 451.792

begroting na wijziging 2023 6.197 179.197 511.644

rekening 2023 10.661 191.325 491.768

begroting 2024 6.473 214.473 531.091

begroting 2025 6.473 216.513 573.091

begroting 2026 6.473 218.583 584.371

1.866.929

2.031.672

2.048.679

2.185.103

2.239.313

2.249.157

1.000

908 231 121.715

1.000

132.340 13.590

135.570 13.960

138.880 14.340

10.000 205

10.000 118

10.000 98

4.827 161.962 161.962

4.827 165.475 165.475

4.827 169.145 169.145

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770

36.300 864 321 125.712 11.000

430 25.853 4.441 204.921 204.921

sub-totaal

Totaal 5.1 binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38080 ondersteuning aanbesteding 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

19.593 9.674 4.046 462 1.504 131 804 9.797

12.167 49.239 2.989 151.520 2.253 5.284 1.686 19.000 370 3.263 937 294.718

sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc.

9.451 2.187 2.366

129.190 23.220 10.000 203 4.485 168.098 168.098

1.332 11.488 53.802 4.672 194.148 194.148

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770

34.024 24.567 3.760 922 1.798 135 517 9.068

10.123 51.305

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770

136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.649 997 262.836

173.956 2.159 5.284 1.862 65.000 370 237 1.044 386.131

156.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.802 1.120 283.112

156.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.127 1.120 282.437

156.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.020 1.120 282.330

6.080 1.730 3.000 300 210 100

-6.000 -1.500 2.306 397

6.080 1.730 3.000 300 210 100

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

rekening 2022 371 121

653011 38004 waterverbruik 653011 38028 poetsmiddelen 653011 38029 verbandmiddelen 653011 38061 onderhoud gebouw 653011 38082 poetsen gymzaal BSS 653011 38077 stortkosten 653011 38052 verzekeringen 653011 38026 telefoonkosten 653011 72001 storting in onderhoudsvoorziening 653011 73001 afschrijvingen 653011 74001 rente 653011 11098 doorberekende secretariekosten 653011 sub-totaal 653020 beheer (niet groene) sportterreinen 653020 21001 belastingen 653020 38079 overige materialen 653020 38061 onderhoud gebouwen 653020 38065 speelklaarmaken tennisbanen 653020 38080 opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden 653020 72001 storting in onderhoudsvoorziening 653020 73001 afschrijvingen 653020 74001 rente 653020 11098 doorberekende secretariekosten 653020 11099 kosten technische dienst 653020 sub-totaal 653130 beheer groene sportvelden 653130 21001 belastingen 653130 32021 inhuur WATEROVERLAST 653130 38002 electriciteit 653130 38079 aankoop kunstmest etc.

653130 38065 onderhoud sportterreinen 653130 38065 onderzoek voetbalvelden 653130 38065 advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden 653130 38052 verzekeringen 653130 72001 storting in onderhoudsvoorziening 653130 73001 afschrijvingen 653130 74001 rente 653130 11098 doorberekende secretariekosten 653130 11099 kosten technische dienst 653130 sub-totaal 653130 Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 38080 overige kosten 654020 42001 herijken subsidiebeleid 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 42006 projectsubsidies 654020 11098 doorberekende secretariekosten

7.557 13.431

4.200 21.235 7.575 3.749 72.243 770 2.497

begroting na wijziging 2023 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.700 3.986 74.021

rekening 2023 -500

12.341 15.251

11.000 21.235 0 4.177 58.707

15.823

1.500 3.300 1.360 19.000

3.500 15.105 1.946 767

3.500 15.105 891 1.236

15.105 0 1.382

40.409

45.892

29.600

3.929

4.800

2.275 4.675 53.299 23.606

11.000 76.000

3.688 920 5.415 19.567 63.118

1.380 2.000 37.448 626 2.521 13.296 145.054 552.425

67.000 1.500 2.000 840 84 3.060 12.689 178.973 561.722

819 3.033 9.260

17.130 1.380 840 0 3.342 13.635 129.035 603.472

begroting 2024 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.905 5.040 75.280

begroting 2025 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 2.355 5.040 73.730

begroting 2026 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 2.052 5.040 73.427

1.500 4.300 1.360 19.000 10.000 3.500 15.105 872 1.479 15.377 72.493

1.500 4.300 1.360 19.000

3.500 15.105 484 1.479 15.377 62.105

3.500 15.105 378 1.479 15.377 61.999

4.800

11.000 84.000

11.000 106.000

11.000 109.510

1.500 2.000 840 86 5.707 34.654 144.587 575.472

1.500 2.000 840 50 5.707 34.654 166.551 584.823

1.500 2.000 840 42 5.707 34.654 170.053 587.809

61.140 13.080 3.050 3.050 16.012

62.310 13.160 3.100 3.100 16.012

63.510 13.250 3.160 3.160 16.012

1.797 58.437 272 1.578 2.500 9.219

60.000 3.000 3.000 3.000 9.050

56.475 6.600 1.350 9.444

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

654020 654021 654021 654021 654021 654021 654021 654021 654021 651110 651110 651110 651110 651110 Cultureel erfgoed 654101 654101 654101 Media 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 655010 655010 655010 655010 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020

rekening 2022 73.803

sub-totaal

kunst en cultuur 38080 herijken culturele agenda 38099 uitvoeringsbudget kunst en cultuur 38099 werkbudget kunst en cultuur 38099 zomerfestival i.s.m. Voerendaal 38099 overige kosten 11098 doorberekende secretariekosten

begroting na wijziging 2023 78.050

rekening 2023 73.869

begroting 2024 96.332

begroting 2025 97.682

begroting 2026 99.092

10.000 20.000 10.000

20.000 10.000

2.500

10.000

111 19.233 21.844

20.441 30.441

21.622 21.622

23.016 63.016

23.016 53.016

Totaal 5.3

81.866 8.750 90.616 186.262

104.480 15.000 119.480 227.971

112.643 7.175 119.818 215.309

104.480 15.000 119.480 278.828

104.480 15.000 119.480 270.178

104.480 15.000 119.480 271.588

Totaal 5.5

345 345

422 422

436 436

454 454

1.052 10.203 124.060 39.248

2.000 7.000 125.900 47.000

1.026 4.746 128.400

2.000 7.000 146.690

2.000 7.000 148.610

2.000 7.000 150.560

6.580 1.210 804 164.284

6.580 734 804 165.728

6.580 636 804 167.580

sub-totaal

muziekonderwijs 42001 bijdrage combinatiefunctie 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen sub-totaal

monumentenbeleid 11098 doorberekende secretariekosten

bibliotheekwerk 21001 belastingen 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 43301 subsidies bibliotheken 43301 aanvullende corona-subsidie bibliotheek (=leesoffensief) 43301 uitvoering IDO dienstverlening 72001 dotatie voorziening onderhoud gebouwen 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 5.6 natuur- en landschapsbescherming 38080 landschapsbeleidsplan 38080 bestrijding roekenkolonie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

openbaar groen 38002 elektriciteit fontein 32007 aankoop materialen 32020 materialen WATEROVERLAST 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 38067 bestrijding eikenprocessierups 38062 onderhoud fontein Bocholtz 38063 onderhoud groenvoorziening 38063 (cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw 38063 groenstructuurplan 38063 onderhoud Leisure lane 38076 onkruidbestrijding verhardingen

6.580 2.347 740 184.231

6.580 1.146 747 190.373

9.773 7.000 6.580 0 779 158.304

10.664 3.452 14.115

17.500 20.000 6.191 43.691

9.458 12.659 6.911 29.028

17.500 50.600 7.395 75.495

17.500 64.250 7.395 89.145

1.444 10.491

9.500

8.761 11.238 247

11.000

14.500 18.000 15.000

29.486

14.500 21.000 15.000 8.000 139.000 211.000 81.500 10.000 56.000

14.500 21.000 15.000 8.000 169.000 211.000 70.750 10.000 56.000

6.265 28.191

306.422 21.910 150.927

129.000 211.000 74.375 10.000 51.750

8.083 336.404

203.934

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001

38076 38076 38076 38076 38076 38077 38085 73001 74001 35103 11098 11099

rekening 2022

bomenonderzoek extra groen kernen extra middelen bomenonderhoud extra snoeimaatregelen bomen 0-beurt bomenonderhoud stortkosten huur/aanschaf klein materieel afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos) rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 38062 jongerenontmoetingsplaats 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

jeugdzorg / algemene voorzieningen 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 38099 jeugdraad 38099 uitgaven activiteiten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / algemene voorzieningen 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 38052 vrijwilligersverzekering 43301 bijdrage Swobs/Impuls 43301 subsidie maatschappelijk werk 43310 d'r Durpswinkel 43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel 43311 vrijwilligerswerk 43312 mantelzorg 43312 mantelzorg compliment 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg 42002 bijdrage adviesraad sociaal domein 43313 innovatieprojecten 43313 clientondersteuning 35103 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 doorberekende secretariekosten

16.283 8.745

begroting 2024 2.500 20.000 40.000

begroting 2025 18.500 20.000 40.000

begroting 2026 18.500 20.000 40.000

9.000 10.500 2.000 582

9.000 10.500 2.000 356

9.000 10.500 2.000 315

18.536 166.206 836.324

18.536 166.206 871.348

18.536 166.206 871.307

6.000 50.000

4.981 149 12.170 18.862 92.162 1.052.655

4.981 116 12.170 18.862 92.129 1.052.581

9.000 10.500 2.000 1.095

9.396 112.175 666.466

10.112 107.057 760.389

27.629 11.288 114.977 777.075

4.879 600 10.497

6.000 35.000 22.000 4.879 273 10.854

40.810 13.500 4.981 0 11.616

58.164 738.746

79.006 883.086

70.906 877.010

4.981 271 12.170 18.862 92.284 1.004.103

12.960.994

12.941.328

15.057.307

12.701.863

12.554.982

12.564.314

48.433 7.000

50.820 7.200

51.309 7.000

51.550 7.200 3.000

52.310 7.200 3.000

53.090 7.200 3.000

1.127 78.914 135.474

102.662 160.682

96.781 155.090

109.822 171.572

109.822 172.332

109.822 173.112

37.443 1.545 72.810 186.990 36.742 23.546 29.709 33.686 10.221 19.022

89.926

43.000 1.750 72.810 186.990 50.000 27.000 30.000 31.600 10.000 19.600 5.000 34.000 95.000

43.000 1.750 73.890 189.110 50.000 27.000 30.000 32.000 10.000 20.280 5.000 10.000 101.000

43.000 1.750 74.990 191.260 50.000 27.000 30.000 32.400 10.000 20.980 5.000 34.000 101.000

43.000 1.750 76.110 193.440 50.000 27.000 30.000 32.880 10.000 21.700 5.000 34.000 101.000

68.622

85.229

129.563

42.992 1.545 71.540 117.244 43.880 27.000 26.488 24.860 412 19.140 10.000

rekening 2023

7.714 10.848 0 682

42.189

Totaal 5.7

begroting na wijziging 2023 2.500 20.000 40.000 25.000

9.089 94.188 138.703 -24.210 78.219

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2

667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

rekening 2022 29.500 573.149

75010 doorberekende accomm.kosten Boor sub-totaal

kinderopvang 38001 38002 21001 38061 38062 38070 38082 38027 38052 43301 43301 72001 73001 74001 11098

aardgas electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten verzekeringen inspecties GGD Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (NIEUW) storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

begroting 2025 29.500 780.443

begroting 2026 29.500 784.943

-2.250 -3.000 5.468 5.493 -332 1.363

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 1.505 12.347 139.491

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 1.302 12.347 139.288

sub-totaal

2.000 15.990 4.930 2.181 56.652

2.376 69.745 14.500 19.967 0 4.817 129.523

sub-totaal

14.118 2.177 16.295

15.000 2.180 17.180

14.489 2.282 16.771

15.000 3.660 18.660

sub-totaal

468.998 5.613 9.143 483.755

2.500 10.558 13.058

393.601 -2.266 10.991 402.327

7.500 11.362 18.862

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 52.951 3.076 93.477 1.223.265

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 60.791 2.582 100.823 1.235.688

32.000

gas electriciteit belastingen diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben. hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

9.602

9.399 2.846 2.552

1.983 406 5.500 15.949 993 52.381 1.317.705

288 415 1.983 2.202 40.000 15.949 0 120.058 1.600.972

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 15.949 824 54.223 1.155.908

30.653

30.000

29.180

32.000

6.030 985

sub-totaal

eerstelijnsloket -toegang tot zorg43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg

11.376

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 15.949 3.440 56.839 1.104.296

238 5.500

Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667101 667101

begroting 2024 29.500 752.093 2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 2.512 12.347 140.498

vluchtelingen 38082 opvang Oekrainers 38099 taalcafe / hervestiging 11098 doorberekende secretariekosten mfc Op de Boor 38001 38002 21001 38079 38004 38028 38028 38061 38068 38070 38077 38052 38026 72001 73001 74001

rekening 2023 29.500 777.203

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 19.683 2.372 3.353 135.058

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten

1.843 2.489 2.070 2.999 1.271 1.274 198 9.805

begroting na wijziging 2023 29.500 721.479

19.396 13.042 2.361 131 6.144 18.145

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5

667101 667101 667101 667101 667101 667101 667101 667102 667102 667102 667102

38058 43310 43301 35102 11040 11098

advisering (GGD) uitvoeringskosten toegang jeugd & gezin inhuur personeel zwangerschapsuitkering doorberekende secretariekosten sub-totaal

sub-totaal

136.616 415.346

180.562 617.562

rekening 2023 7.085 25.938 89.734 240.221 -38.496 147.836 501.499

0 415.346

2.945 105 3.050 620.612

108 108 501.607

181.372

84.090

-139.203 1.820.415 66.901 72.057

begroting 2024 9.000 30.000 180.000

begroting 2025 9.000 30.000 180.000

begroting 2026 9.000 30.000 180.000

173.699 424.699

2.920 132 3.052 427.751

2.900 132 3.032 427.731

2.870 132 3.002 427.701

259.086 69

274.670

283.970

293.700

330.400

-84.867

2.016.000

1.989.054 110.610

268.700 -200.000 2.082.500

inkomen 43302 43302 43302 34102 34102 43301 43301 43301 43301 43301 43301 43102 43102 11098

bedrijfsvoering Kompas diversen uitvoeringskosten TOZO Kompas uitkeringen via Kompas (armoedebeleid) compensatie stijging minimumloon doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden terugbetaling TONK terugbetaling TOZO terugbetaling onderwijsroute terugbetaling inburgeringsgelden 2022 en 2023 terugbetaling BBZ 2020 terugbetaling BBZ 2021 doorberekende secretariekosten

56.034 9.414 121.236 2.690 28.943

sub-totaal

sociale zorg 43302 34102 34102 34101 38099 38099 44801 11098

bedrijfsvoering Kompas incidentele bijzondere bijstand energietoeslagen regeling tegemoetkoming energiekosten voorzieningenwijzer buurtbemiddeling kwijtscheldingen belastingen doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 661110 661110 661110 661110 661110 661110

begroting na wijziging 2023 9.000 30.000 150.000 218.000

Jeugdhulp / toegang en eerstelijnsvoorzieningen 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.2

Inkomensregelingen 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440

rekening 2022 4.041 7.301 143.255 93.480

beschut werk 43301 43301 43301 43301 11098

bijdrage WOZL bijdrage WSP reservering stijging integratieuitekering participatie meicirculaire stichting Sprinc doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie

2.033.175

2.430.490

2.460.636

2.425.870

2.435.170

2.444.900

181.374 295.143 749.800

173.000 314.500

259.086 402.378 532.228 67.159

274.670 394.800

283.970 394.800

293.700 394.800

4.000 6.000 115.000 10.541 805.011 3.230.881

4.000 6.000 115.000 10.541 814.311 3.249.481

4.000 6.000 115.000 10.541 824.041 3.268.941

1.979.850 107.270 35.000 950 11.935 2.135.005 2.135.005

1.824.290 82.100 75.000 950 11.935 1.994.275 1.994.275

1.693.800 69.660 75.000 950 11.935 1.851.345 1.851.345

86.937 8.598 1.321.852 3.355.027

115.000 9.795 612.295 3.042.785

5.264 100.940 10.198 1.377.251 3.837.888

2.278.586 98.437

2.272.710 59.150

2.342.255 -8.612

950 9.881 2.387.854 2.387.854

950 11.091 2.343.901 2.343.901

950 11.546 2.346.139 2.346.139

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.71d 6.72a 6.72a 6.72a

661230 661230 661230 661230 661230

rekening 2022

arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666101 666101 666101 666101 666101 666102 666102 666102 666102 666102 666102

WMO / maatwerkvoorzieningen materieel en woondiensten 34105 woningaanpassingen 34108 hulpmiddelen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / maatwerkvoorzieningen vervoersdiensten 34106 vervoer -begeleiding34106 vervoer -collectief34103 vervoer -tegemoetkoming11098 doorberekende secretariekosten

Huishoudelijke hulp WMO 666201 666201 666201 666201 666201 666201 667201 667201 667201 667201

WMO / Huishoudelijke hulp 34104 hulp in het huishouden 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 34104 aanpassing budget wmo totaal 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / Huishoudelijke hulp (PGB) 34101 pgb hulp in het huishouden 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.71a Begeleiding WMO 666202 666202 666202 666202 666202 666202

WMO / Begeleiding 34102 begeleiding 34102 begeleiding persoonlijk 34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 34102 begeleiding groep 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.71b

Overige maatwerkarrangementen (WMO) 666203 WMO / Overige maatwerkarrangementen 666203 38099 cliëntervaringsonderzoek 666203 38099 toezicht wmo 666203 74001 rente 666203 11098 doorberekende secretariekosten 666203

Totaal 6.71d Jeugdhulp begeleiding 667202 667202

Jeugdhulp / PGB 34101 pgb jeugd 34101 pgb jeugd overige

begroting 2025

begroting 2026

259.086 -50.112

274.670 80.500

283.970 80.500

293.700 80.500

297.713 297.713

461.350 461.350

208.974 208.974

355.170 355.170

364.470 364.470

374.200 374.200

96.703 134.917 22.850 254.470

50.000 125.000 27.318 202.318

77.926 171.859 26.538 276.324

50.000 125.000 27.636 202.636

167.394 5.931

214.860 7.000 15.013 236.873 439.191

182.256 5.427 13.295 200.978 477.301

224.710 7.000 9.803 241.513 444.149

238.320 7.000 9.803 255.123 457.759

251.440 7.000 9.803 268.243 470.879

987.150

1.079.696 2.848

1.000.000

1.100.000

1.003.832 2.583

1.006.415

-106.000 60.583 941.733

53.668 1.136.211

0 67.001 1.067.001

0 67.001 1.167.001

101.090 16.597 117.688 1.124.103

110.000 17.912 127.912 1.069.645

129.367 17.703 147.070 1.283.281

110.000 17.865 127.865 1.194.866

110.000 17.865 127.865 1.294.866

407.745

440.000

510.469

480.000

4.834

17.415 30.252 470.252 470.252

26.797 554.680 554.680

4.901 484.901 484.901

4.477

135 96.995 103.071 103.071

2.250 1.800 68 283 4.401 4.401

254 4.731 4.731

2.250 1.800 75 0 4.125 4.125

2.250 1.800 47 0 4.097 4.097

2.250 1.800 42 0 4.092 4.092

30.737

45.000

31.086

45.000

5.942

sub-totaal

begroting 2024

173.000 288.350

412.579 412.579

sub-totaal

rekening 2023

181.374 116.339

173.325 427.795

sub-totaal

Totaal 6.6

begroting na wijziging 2023

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.72a 667202 11098 doorberekende secretariekosten 6.72a 667202 sub-totaal 6.72a 668201 Jeugdhulp / Begeleiding 6.72a 668201 43301 individuele voorzieningen natura 6.72a 668201 11098 doorberekende secretariekosten 6.72a 668201 sub-totaal 6.72a Totaal 6.72a 6.72b Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp / Behandeling ambulant 6.72b 668202 43301 individuele voorzieningen natura 6.72b 668202 43301 lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk 6.72b 668202 11098 doorberekende secretariekosten 6.72b 668202 sub-totaal 6.72b Totaal 6.72b 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdhulp / Maatwerkarrangementen overig 6.72d 668203 43301 doelgroeparrangementen 6.72d 668203 43301 niet gecontracteerde zorg 6.72d 668203 43301 uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L 6.72d 668203 43301 ambtelijke inzet PS 6.72d 668203 43301 bijdrage Xonar 6.72d 668203 38099 cliëntervaringsonderzoek 6.72d 668203 11098 doorberekende secretariekosten 6.72d 668203 sub-totaal 6.72d Totaal 6.72d 6.73a Pleegzorg Jeugdhulp / Pleegzorg met verblijf 6.73a 668204 43301 individuele voorzieningen natura 6.73a 668204 11098 doorberekende secretariekosten 6.73a 668204 sub-totaal 6.73a Totaal 6.73a 6.73b Gezinsgericht Jeugdhulp / Gezinsgericht 6.73b 668205 43301 individuele voorzieningen natura 6.73b 668205 11098 doorberekende secretariekosten 6.73b 668205 sub-totaal 6.73b Totaal 6.73b 6.73c Jeugdhulp met verblijf

overig Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c 668206 43301 individuele voorzieningen natura 6.73c 668206 11098 doorberekende secretariekosten 6.73c 668206 sub-totaal 6.73c Totaal 6.73c 6.74a+b Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf / crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74a+b 668207 43301 individuele voorzieningen natura 6.74a+b 668207 11098 doorberekende secretariekosten 6.74a+b 668207 sub-totaal 6.74a+b Totaal 6.74a 6.81a Beschermd wonen (WMO) WMO / Beschermd wonen 6.81a 666301 43301 bijdrage Housing Plus 6.81a 666301 43310 bijdrage centrumregeling beschermd wonen 6.81a 666301 43310 opvang en beschermd wonen 6.81a 666301 11098 doorberekende secretariekosten 6.81a 666301 sub-totaal 6.81a Totaal 6.81a

rekening 2022 16.838 47.576

begroting na wijziging 2023 20.901 65.901

rekening 2023 20.228 51.314

begroting 2024 22.008 67.008

begroting 2025 22.008 67.008

begroting 2026 22.008 67.008

2.964.756 95.556 3.060.313 3.107.889

755.051 26.865 781.916 847.817

788.679 28.042 816.721 868.034

748.570 31.378 779.948 846.956

742.080 31.378 773.458 840.466

735.600 31.378 766.978 833.986

887.935

1.143.142

880.310

0 0

31.593 919.528 919.528

32.970 1.176.112 1.176.112

36.933 917.243 917.243

972.680 -290.000 36.933 719.613 719.613

1.065.050 -290.000 36.933 811.983 811.983

60.237 11.970 81.104 7.987 65.041 4.477 141 230.957 230.957

55.000 40.000 67.000 14.000

0 0

55.000 40.000 67.000 14.000 77.641 2.250 155 256.046 256.046

2.250 0 178.250 178.250

0 0

233.614 8.312 241.926 241.926

102.944 8.677 111.621 111.621

231.610 9.779 241.389 241.389

229.600 9.779 239.379 239.379

227.600 9.779 237.379 237.379

0 0

39.350 1.400 40.750 40.750

60.854 1.459 62.313 62.313

39.020 1.627 40.647 40.647

38.680 1.627 40.307 40.307

38.340 1.627 39.967 39.967

0 0

784.174 27.901 812.075 812.075

1.409.659 29.123 1.438.782 1.438.782

777.440 32.566 810.006 810.006

770.710 32.566 803.276 803.276

763.970 32.566 796.536 796.536

0 0

31.945 1.136 33.081 33.081

205.338 1.189 206.527 206.527

31.670 1.364 33.034 33.034

31.400 1.364 32.764 32.764

31.130 1.364 32.494 32.494

4.078

4.400

4.068

4.400

7.834 11.912 11.912

29.000 8.050 41.450 41.450

8.297 12.365 12.365

0 5.424 9.824 9.824

4.400 22.530 0 5.424 32.354 32.354

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.81b 6.81b 6.81b 6.81b 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82a 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b 6.82b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang 666302 43312 invoering WVGGZ 666302

sub-totaal

Totaal 6.81b Jeugdbescherming 668208 668208 668208

sub-totaal

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 38099 SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 43301 doorgeschoven compensabele btw 43310 besteding SPUK GALA-IZA gelden 11098 doorberekende secretariekosten

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

11.010 11.010 11.010

1.333 1.333 1.333

11.010 11.010 11.010

0 0

164.431 5.851 170.282 170.282

127.194 6.106 133.300 133.300

163.020 6.818 169.838 169.838

161.610 6.818 168.428 168.428

160.200 6.818 167.018 167.018

0 0

10.555 375 10.930 10.930

389 389 389

10.470 440 10.910 10.910

10.380 440 10.820 10.820

10.284 440 10.724 10.724

3.091.106

3.153.499

3.303.268

3.870.497

4.328.511

4.346.282

2.500

7.500

Jeugdreclassering 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.82b

rekening 2023

0 0

Jeugdbescherming 43301 individuele voorzieningen natura 11098 doorberekende secretariekosten Totaal 6.82a

Jeugdreclassering 668209 668209 668209

begroting na wijziging 2023

rekening 2022

7.500

181.000

176.370

213.320

122.596

136.100

157.523 150.266

sub-totaal

9.169 134.265

11.709 155.309

13.667 321.456

216.380 17.024 421.904

216.380 17.024 417.274

171.540 17.024 409.384

sub-totaal

5.115 5.115

5.857 5.857

5.438 5.438

1.089 1.089

324.565 411 1.917 326.893 466.273

328.530

353.430

372.760

392.250

3.905 332.435 493.601

354.977 445 4.365 359.787 686.681

7.689 361.119 784.112

7.689 380.449 798.812

7.689 399.939 810.412

11.000 30.000 7.570 25.000

12.104 9.615 3.669 31.081

12.000 30.000 7.570

1.540 3.000 2.000 12.000 20.000 15.000 182.800 13.500 60.000

18.666

1.540 0 2.000

20.000 16.500 92.800 17.200 100.000

mantelzorg & vrijwilligerswerk 11098 doorberekende secretariekosten jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1 Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON 38068 onderhoudscontracten 38068 onderhoud duikers 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels 38062 onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen 38084 kolken zuigen incl. stortkosten 38082 reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen

13.309 6.738 4.423 87.352 -8.166 13.452

18.966 14.584 100.855 14.758 175.737

15.009 16.494 5.796 69.006 13.478 144.523

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

38088 38082 38083 38077 38026 38030 38099 38099 38080 38082 38068 43301 72001 73001 74001 73001 74001 73001 74001 35103 11098 11099

rekening 2022

reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten repareren rioleringen op basis van tv-inspecties straatvegen stortkosten telefoonkosten recognities en vergunningen opstellen VGRP en kostendekkingsplan planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties diverse niet projectgerichte advieskosten rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen rioolbeheersysteem Gegevenshuis diensten BsGW dotatie voorziening rioleringen afschrijvingen rente afschrijvingen (btw) rente (btw) afschrijvingen nieuwe investeringen rente nieuwe investeringen inhuur personeel doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2

15.192 10.753 5.122

begroting na wijziging 2023 100.000

31.178 41.595

25.000 13.320 4.860 2.500 7.750 31.420 15.000

12.868 41.606

7.480 41.880

405.359 173.396 -44.618 -22.786

443.251 112.649 -61.224 -16.417

rekening 2023 32.218

begroting 2024 100.000

begroting 2025 100.000

begroting 2026 100.000

25.062 9.728 5.223 1.340 11.078

27.000 13.320 4.860 2.500 0 31.420 35.000

27.000 13.320 4.860 2.500 20.000 31.420 35.000

27.000 13.320 4.860 2.500 0 31.420 35.000

17.690 43.330

17.880 44.780

18.070 46.120

476.894 103.711 -51.563 -14.339

606.215 79.016 -75.835 -12.335 114.462 217.241

34.779

48.921 76.085 465.363 0 -49.830 0

51.279

602.424 89.790 -75.835 -13.940 54.805 151.433

62.903 14.214 1.213.499 1.213.499

131.885 25.858 15.269 1.172.421 1.172.421

88.277 44.692 1.273.681 1.273.681

88.277 44.692 1.538.016 1.538.016

88.277 44.692 1.639.633 1.639.633

857.680 39.856

981.230 37.360

894.808 49.653

1.117.500 38.420

1.205.660 39.480

1.225.720 40.470

85.802 60 18.610 1.002.008

-37.430 30 18.976 1.000.166

40.741 19.767 1.004.969

-55.820 33 20.988 1.121.121

-55.820 21 20.988 1.210.329

19 20.988 1.287.197

20.844 5.043 4.610 30.497 1.032.505

2.000 5.500 4.642 12.142 1.012.308

3.679 6.062 4.818 14.559 1.019.527

2.000 6.000 5.384 13.384 1.134.505

2.000 6.000 5.384 13.384 1.223.713

2.000 6.000 5.384 13.384 1.300.581

18.772 2.584

4.100

2.921 6.625

11.500

4.100

10.000 13.000 74.100

10.000 13.000 75.400

99.500

100.400

25.503 34.773 38.822 14.901 1.200.168 1.200.168

Afval 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320

milieubeheer 35103 38068 38080 38099 38099 38099 38099 38099 43301

inhuur personeel afdeling leefomgeving onderhoud milieusysteem project verkeerslawaai uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan budget duurzaamheid bijdrage (tekort) fase 2 windenergie Parkstad Zuid maatregelen energiearmoede afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage Rijk aan Parkstad

46.906

63.862

10.000 13.000 83.600 16.700

26.704 16.659 49.365

LASTEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

43301 43301 43310 74001 11098 11099

rekening 2022

besteding SPUK aanpak isolatie opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie bijdrage RUD rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

VHROSV Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

begroting 2025

begroting 2026

150.000 72.270 6.872 199.344 22.346 653.732

74.280 7.548 199.344 22.346 506.418

sub-totaal

162.886 5.701 359.670

68.160 8.417 199.344 22.346 586.667

sub-totaal

8.936 384 802 10.122

2.500 8.000 619 763 11.882

228 7.132 691 797 8.849

2.500 9.000 739 5.595 17.834

3.689 384 4.072 344.792

6.000 619 6.619 383.905

6.178 691 6.869 375.388

6.000 739 6.739 611.240

6.000 739 6.739 678.305

6.000 739 6.739 530.991

2.945 4.951 257 20.207 536 29

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50

3.852 3.910 275 21.425 993 29

3.000 6.000 300 22.000 2.000 50

400 2.278 84 3.064 8.979 43.728

400 2.278 28 3.287 8.563 45.686

2.278 0 3.643 9.209 45.613

400 2.278 16 7.553 18.862 62.459

3.000 6.000 300 22.000 2.000 50 25.000 400

7.553 18.862 85.165

7.553 18.862 60.165

3.640 3.640 47.368

4.500 4.500 50.186

3.637 3.637 49.250

4.500 4.500 66.959

4.500 4.500 89.665

4.500 4.500 64.665

616.136

705.514

732.852

738.821

717.832

667.626

1.008

2.500

49.800 3.247

2.500

6.956

50.000

2.500 56.000

5.875 33.600

2.500

50.000 2.500

2.500

36.000

24.759

36.000

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding 38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

onderhoud begraafplaats 38079 onderhoudsmaterialen 38023 onderhoudsabonnementen 38004 waterverbruik 38067 onderhoud begraafplaats 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38080 ontwerp begraafplaats 72001 storting in onderhoudsfonds 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

delven graven begraafplaats 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven sub-totaal

ruimtelijke ordening 35102 inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet 38031 advertentiekosten 38080 opstellen strategische agenda /omgevingsvisie 38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd) 38080 inventarisatie accommodaties 38080 ondersteuning bro 38080 inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld 38099 implementatie omgevingswet 38099 omgevingswet

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=15f90c9f-c5c9-4f84-8d71-3504078e2110