Document · PDF

7. Bijlage 2 Bijlagen bij programmabegroting 2023.pdf

Commissie MID 18 oktober 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 202324.059 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

604508 604508

sub-totaal

46.132

75.000

sub-totaal

0 1.760 1.760

1.550 2.000 3.550

sub-totaal

23.698 23.698

10.620 10.620

17.500 17.500

sub-totaal

9.530 9.530

sub-totaal

11.196 5.480 16.676

7.380 3.000 10.380

5.769

2.500 3.500 4.200 2.800

4.000 23.000

724.624 891.793

5.500 40.000 1.870 87.370 277.100

8.000 40.000 1.870 89.870 296.480

93.530 2.005.631 239.405 2.338.567 5.616.815

2.443.285 226.385 2.669.670 5.161.920

2.908.783 236.804 3.145.587 5.899.632

2.908.783 236.804 3.145.587 5.908.066

2.908.783 236.804 3.145.587 5.946.658

2.908.783 236.804 3.145.587 5.936.554

155.230

234.250

204.061

183.295

163.744

advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 advisering

604509 604509 604509

salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen

604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510 604510

algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 kerstpakketten 35101 inhuur personeel 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 11032 kosten voormalig personeel 38050 juridisch advies 38052 collectieve verzekeringen 38052 WGA ERD-verzekering 38052 ZW ERD-verzekering sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 11098 schuld cao verhoging 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW sub-totaal

Totaal 0.4

0 0 652.434 8.449 3.760 6.042 2.690 45.479

treasury 51001 51001 51004 74003

rente vaste geldleningen vrijval transitorische rente overige rente rentelasten over reserves

241.107 -39.127 254 133.351

117.279

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10

691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

74003 74001 74001 11098

rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente sub-totaal

Totaal 0.5 OZB woningen 693030 WOZ 693030 43301 overige kosten 693030 43301 diensten BsGW 693030 Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 75001 post onvoorzien 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 692220 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71001 toevoeging reserve speelruimte

31.573 -341.699 6.698 5.111 37.269

29.293 -301.802 4.743 5.225 9.968

-234.250 2.956 5.381 8.337

-204.061 2.653 5.381 8.034

-183.295 2.475 5.381 7.856

-163.744 2.298 5.381 7.679

250 1.045 1.295 38.563

740 740 10.708

250 461 711 9.048

250 414 664 8.698

250 386 636 8.492

250 358 608 8.287

2.166 62.092 64.258

82.470 82.470

112.080 112.080

99.080 99.080

92.500 92.500

93.890 93.890

4.505 17.012 21.517

600 4.960 17.417 22.977

600 5.140 17.938 23.678

600 5.220 17.938 23.758

600 5.300 17.938 23.838

600 5.380 17.938 23.918

55.000 55.000

1.000 20.000 35.000 0 0 56.000 56.000

1.000 20.000 35.000 0 9.226 65.226 65.226

1.000 20.000 35.000 29.191 22.699 107.890 107.890

1.000 20.000 35.000 64.747 35.140 155.887 155.887

1.000 20.000 35.000 91.538 42.448 189.986 189.986

3.920

20.000 35.000

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

698080 698080 698080 698080

71001 toevoeging reserve personeel 71001 toevoeging reserve bestemmingsplannen 71001 toevoeging reserve covid 19 Totaal 0.10

VEILIGHEID

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Crisisbeheersing en brandweer 612001 plaatselijke brandweerzorg 612001 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 612001 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes 612001 604302 21001 belastingen 612001 604302 38052 verzekeringen 612001 604302 72001 storting in onderhoudsvoorziening 612001 73001 afschrijvingen 612001 74001 rente 612001 11098 doorberekende secretariekosten 612001 sub-totaal 612002 veiligheidsregio 612002 43301 bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg 612002 43310 bijdrage GHOR 612002 43311 bijdrage MCC 612002 43312 bijdrage veiligheidsbureau 612002 11098 doorberekende secretariekosten 612002 sub-totaal 612003 rampenbestrijding 612003 38079 aankoop materialen etc. 612003 38026 noodnet 612003 38055 opleidingen 612003 38099 inhuur piketdienst 612003 42005 subsidie slachtofferhulp 612003 11098 doorberekende secretariekosten 612003 sub-totaal Totaal 1.1 Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614010 11024 loonkosten BOA's 614010 35102 inhuur handhaving 614010 38099 reserveren middelen AU inzake BOA 614010 38025 onderhoud handterminal 614010 38025 lease portofoons/bodycams 614010 38036 werkkleding 614010 38052 verzekeringen 614010 38085 lease personenauto

133.000 9.000 391.251 537.171

100.000 9.000

200.000 9.000

112.920

212.920

1.217.142

1.297.416

1.379.748

1.408.078

1.421.776

1.439.309

7.829

14.000 21.000 350 350 5.000 23.038 6.563 1.481 71.782

14.000 0 350 750 5.000 6.808 312 3.861 31.081

14.000 0 350 750 5.000 6.808 242 3.861 31.011

14.000 0 350 750 5.000 6.808 190 3.861 30.959

14.000 0 350 750 5.000 6.808 143 3.861 30.912

674.665 19.280 2.200 22.700 0 718.845

732.080 19.410 2.290 0 0 753.780

757.320 20.210 2.350 0 0 779.880

769.680 20.680 2.410 0 0 792.770

783.970 21.160 2.470 0 0 807.600

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 3.681 11.661 802.288

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 5.838 13.818 798.679

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 5.838 13.818 824.709

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 5.838 13.818 837.547

1.500 1.300 1.000 3.180 1.000 5.838 13.818 852.330

104.895 1.518

110.534

136.628

1.628

2.160 5.000 2.000

30.300 2.160 2.000 2.000 500 4.000

30.300 2.160 2.000 200 500 4.000

1.354 637 5.000 23.038 9.594 4.966 52.419 655.783 18.837 2.251 993 677.864 1.397 1.410

0 4.495 7.302 737.585

1.384 417 5

4.000

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614010 614010 614010 614010 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014

38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 38099 diversen 11098 doorberekende secretariekosten

5.461 59 10.242 125.610

3.000

5.397 132.091

5.577 186.165

5.577 184.365

5.601 29.554

5.000 1.300 500 1.200 1.300 5.700 34.000

5.000 1.300 500 1.200 300 5.800 34.000

5.000 1.300 500 1.200 300 5.900 34.000

2.476 63.599 163.016

4.350 86.418 139.768

4.350 141.569 194.019

4.350 141.569 194.119

sub-totaal

1.058 6.425 6.764 106.039 4.622 1.500 56.950 183.357

8.000 6.800 136.110 5.400 1.500 60.459 218.269

8.000 6.800 108.490 5.400 1.500 61.695 191.885

8.000 6.800 110.690 5.400 1.500 61.695 194.085

8.000 6.800 113.350 5.400 1.500 61.695 196.745

8.000 6.800 116.100 5.400 1.500 61.695 199.495

sub-totaal

4.334 4.334

3.000 3.000

3.240 3.240 479.557

2.000 2.000 495.128

4.000 2.000 6.000 581.069

4.000 2.000 6.000 583.369

4.000 2.000 6.000 584.229

4.000 2.000 6.000 586.979

1.428.868

1.229.292

1.450.993

1.594.040

1.588.590

1.581.380

150.313 24.314 53.306 79.594 141.790

160.000 20.000 67.410

160.000 20.000 85.430

sub-totaal

beleid openbare orde & veiligheid 38080 onderzoek zorg & veiligheid 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 38099 e-learningverkeersregelaars 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 38099 software abonnementen 38099 meld misdaad anoniem 43301 PBA 43310 Veiligheidshuis 43312 buurtbemiddeling 43313 invoering WVGGZ 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten doodsschouw 38099 lijkschouwingen nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement 38082 controle nachtregisters sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 waterschapslasten 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32004 bijdrage vervanging vri Baneheide 32006 reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit

2.824 52.914 906 500 4.642

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

32007 32007 32021 38060 38062 38067 38066 38077 38082 38082 72001 72001 72001 73001 74001 11098 11099

klein onderhoud werkbudget wijkschouwen inhuur derden WATEROVERLAST onderhoud sneeuwruimmaterialen vervanging/onderhoud lichtmasten aanleg invalideparkeerplaatsen agrarische wegen stortkosten inspectie en rapportage kunstwerken extra straatreiniging dotatie voorziening wegen extra dotatie voorziening wegen aanvullende extra dotatie voorziening wegen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

39.340 79.575 3.641 48.984 0 8.183 4.395 480.660

44.743 19.683 56.125 137.256 1.371.900

sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38052 verzekeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38082 mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last 43001 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar 43301 Vebo-Vevo gelden 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1 Parkeren 621430 621430 621430 621430

parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 Openbaar vervoer 621220 621220 621220

openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

31.220 15.000

2.000 40.000 420 8.500 4.000 15.000

2.000 40.000 420 8.500 4.000

308.330 150.000 44.670 61.442 60.327 72.910 129.860 1.191.089

503.000

133.482 66.807 90.461 135.832 1.296.152

284.131 59.205 90.461 135.832 1.439.199

284.131 53.754 90.461 135.832 1.433.748

284.131 48.530 90.461 135.832 1.428.524

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 0 1.200 105.680 11.000 1.000 1.534 659 148.273 1.587.472

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 0 1.200 105.680 11.000 1.000 1.535 659 148.274 1.582.022

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 0 1.200 103.695 11.000 1.000 1.534 659 146.288 1.574.812

703 5.650 11.065 4.764 8.564 182

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 250 1.200

0 16.596 648 48.172 1.420.071

1.000 1.475 628 31.753 1.222.842

1.000 2.400 10.000 4.800 9.000 0 1.200 105.680 11.000 1.000 1.534 659 148.273 1.444.425

3.027 2.885 5.912 5.912

3.500 1.475 4.975 4.975

3.500 1.534 5.034 5.034

2.885 2.885

1.475 1.475

1.534 1.534

2.5 2.5

Totaal 2.5

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631001 weekmarkten 631001 38002 bijdrage stroomkosten 631001 38085 huur marktkramen 631001 11098 doorberekende secretariekosten 631001 11099 kosten technische dienst 631001 sub-totaal 631002 advisering economische ontwikkelingen 631002 43301 bijdrage starterscentrum 631002 43301 bijdrage vestigingenregister 631002 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 631002 11098 doorberekende secretariekosten 631002 sub-totaal Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen 632010 43301 bijdrage BTM-organisatie 632010 sub-totaal 632010 Totaal 3.2 Economische promotie 656040 toerisme 656040 32006 project romeins verleden 656040 38080 project uitkijkpunt Hulsveld 656040 38080 project stationsomgeving Simpelveld 656040 38080 projectondersteuning stationsomgeving 656040 38082 extra straatreiniging 656040 32006 vervanging en onderhoud vlaggenmasten 656040 38002 elektriciteit reclamezuilen 656040 38099 budget (inhuur) toerisme 656040 43312 onderhoud knooppunten netwerk 656040 42005 bijdrage cooperatie Land van kalk 656040 43301 subsidie VVV 656040 43310 bijdrage routebureau 656040 43310 uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad 656040 43311 bevorderen toeristische projecten 656040 43312 onderhoud fietsroutenetwerk 656040 11098 doorberekende secretariekosten 656040 sub-totaal 656030 volksfeesten, kermissen & evenementen 656030 38002 stroomverbruik

kermis/evenementen

2.885

1.475

1.534

402.171

237.551

247.719

248.369

249.029

249.719

-163 664 2.240 70 2.811

-250 1.680 2.229 70 3.729

-250 1.680 2.332 69 3.831

4.539 3.785 10.830 36.692 55.846 58.658

4.520 4.500 15.000 14.030 38.050 41.779

4.540 4.060 15.000 14.450 38.050 41.881

4.630 4.140 15.000 14.450 38.220 42.051

4.720 4.220 15.000 14.450 38.390 42.221

4.810 4.300 15.000 14.450 38.560 42.391

1.620 1.620 1.620

1.780 1.780 1.780

1.620 1.620 1.620

1.650 1.650 1.650

1.680 1.680 1.680

1.720 1.720 1.720

3.660

19.985 19.577 1.345 1.214 23.497 2.249 45.062 304.052

22.070 2.000 20.000 19.980 1.360 1.340 28.500 1.000 62.669 162.579

22.070 2.000 20.000 20.380 1.400 1.210 32.000 1.000 63.775 167.495

22.070 2.000 20.000 20.780 1.430 1.230 32.000 1.000 63.775 167.945

22.070 2.000 20.000 21.180 1.460 1.260 32.000 1.000 63.775 168.405

22.070 2.000 20.000 21.600 1.490 1.290 32.000 1.000 63.775 168.885

9.218

4.200

8.000

4.700 27.807 70.100 58.560 3.379 4.883 1.894 19.800

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

656030 656030 656030 656030 656030 656030

38004 38079 38082 11099 11098

waterverbruik materialen volksfeesten/evenementen overige diensten van derden kosten technische dienst doorberekende secretariekosten

452 19.776 2.036 6.359

sub-totaal

Totaal 3.4

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

bijzonder basisonderwijs 11098 doorberekende secretariekosten 43301 gezonde basisschool sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 ruitschade 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648040 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 648040 11098 doorberekende secretariekosten 648040 sub-totaal 643221 leerlingenvervoer 643221 34107 kosten schoolvervoer 643221 11098 doorberekende secretariekosten 643221 sub-totaal Totaal 4.3

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 38082 653001 38082 653001 42001 653001 42004 653001 42004

contributie overige deel subs. verord. Sport investeringssubsidies incidentele subsidie

37.841 341.893

20.000 800 6.031 382 31.413 193.992

20.000 2.000 6.310 413 36.723 204.218

20.000 2.000 6.310 413 36.723 204.668

20.000 2.000 6.310 413 36.723 205.128

20.000 2.000 6.310 413 36.723 205.608

542.747

705.453

785.626

790.723

797.740

805.305

10.718 34.766 45.484

3.911 167.000 170.911

6.512 250.000 256.512

13.766 12.739 505 137.156 54.257 1.340 219.763 265.247

20.000 8.000

20.000 15.000

144.527 38.047 301 210.875 381.786

138.737 22.327 603 196.667 453.179

138.980 19.261 603 193.844 450.356

139.233 17.245 603 192.081 448.593

139.496 15.337 603 190.436 446.948

52.980 1.340 54.320

53.290 602 53.892

53.940 941 54.881

54.590 941 55.531

55.250 941 56.191

56.080 941 57.021

203.546 19.634 223.180 277.500

256.850 12.925 269.775 323.667

263.910 13.656 277.566 332.447

271.180 13.656 284.836 340.367

279.300 13.656 292.956 349.147

287.680 13.656 301.336 358.357

1.648.195

1.749.011

1.826.922

1.854.618

1.865.990

1.872.335

835 8.581 129.201 929 350

1.000

122.920 14.250

129.190 23.220

132.340 23.590

135.570 23.960

138.880 24.340

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

653001 653001 653001 653001

42005 innovatieprikkel sport 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 5.1 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011

binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

0 639 20.414 160.950 160.950

10.000 453 4.354 152.977 152.977

10.000 203 4.485 168.098 168.098

10.000 168 4.485 171.583 171.583

10.000 145 4.485 175.160 175.160

10.000 123 4.485 178.828 178.828

15.638 -10.280 4.883 3.129

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 4.250 1.330 19.000 370 2.649 1.031 262.620

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.649 997 262.836

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.477 997 262.664

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.376 997 262.563

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 136.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.276 997 262.463

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410

22 674 8.282

3.864 50.663 109.142 2.304 5.183 1.329 19.000 370 3.746 3.613 221.562

sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poetsmiddelen 38029 verbandmiddelen 38061 onderhoud gebouw 38082 poetsen gymzaal BSS 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten

4.000 1.000 2.387 514

500 430 3.333 12.000

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130

72001 73001 74001 11098

storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen 38065 speelklaarmaken tennisbanen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

beheer groene sportvelden 21001 belastingen 32006 aankoop waterpomp 38079 aankoop kunstmest etc. 38065 onderhoud sportterreinen 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 42001 herijken subsidiebeleid 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 42006 projectsubsidies 654020 11098 doorberekende secretariekosten 654020 sub-totaal 654021 kunst en cultuur 654021 38061 project landmark 654021 38099 werkbudget kunst en cultuur 654021 38099 zomerfestival i.s.m. Voerendaal 654021 11098 doorberekende secretariekosten

4.200 21.235 8.982 3.613 62.259

4.200 21.235 6.148 4.123 76.606

4.200 21.235 3.700 3.986 74.021

4.200 21.235 3.202 3.986 73.523

4.200 21.235 2.876 3.986 73.197

4.200 21.235 2.568 3.986 72.889

834 0 17.315 3.500 15.105 2.444 1.272

1.500 3.000 1.360 18.200 3.500 15.105 1.580 764

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 891 1.236

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 715 1.236

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 588 1.236

1.500 3.300 1.360 19.000 3.500 15.105 473 1.236

40.470

45.009

45.892

45.716

45.589

45.474

4.280 6.864 8.054 35.318 1.340 2.000 37.448 1.246 6.738 12.815 116.102 440.393

4.800

10.000 35.020 750 2.000 34.163 508 2.495 12.132 101.868 486.103

11.000 76.000 1.500 2.000 840 84 3.060 12.689 111.973 494.722

11.000 76.000 1.500 2.000 840 70 3.060 12.689 111.959 493.862

11.000 76.000 1.500 2.000 840 61 3.060 12.689 111.950 493.299

11.000 76.000 1.500 2.000 840 53 3.060 12.689 111.942 492.768

74.975 5.000 2.605

35.000 44.280 3.150 2.180

9.280 91.860

9.017 93.627

0 60.000 3.000 3.000 3.000 9.050 78.050

0 61.140 3.080 3.050 3.050 9.050 79.370

0 62.310 3.160 3.100 3.100 9.050 80.720

0 63.510 3.250 3.160 3.160 9.050 82.130

10.000

20.441

62.048 11.250 6.530

10.000 20.000 18.756

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

654021 651110 651110 651110 651110

sub-totaal

muziekonderwijs 42001 bijdrage combinatiefunctie 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen sub-totaal

Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid 654101 11098 doorberekende secretariekosten 654101 Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 21001 belastingen 651001 38082 poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS 651001 43301 subsidies bibliotheken 651001 73001 afschrijvingen 651001 74001 rente 651001 11098 doorberekende secretariekosten 651001 Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 655010 38080 landschapsbeleidsplan 655010 11098 doorberekende secretariekosten 655010 sub-totaal 656020 openbaar groen 656020 38002 elektriciteit fontein 656020 32007 aankoop materialen 656020 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 656020 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 656020 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 656020 38067 bestrijding eikenprocessierups 656020 38063 onderhoud groenvoorziening 656020 38063 onderhoud groenvoorziening wsw 656020 38063 groenstructuurplan 656020 38063 onderhoud Leisure lane 656020 38076 onkruidbestrijding verhardingen 656020 38076 bomenonderzoek 656020 38076 extra groen kernen 656020 38076 extra middelen bomenonderhoud 656020 38076 0-beurt bomenonderhoud 656020 38077 stortkosten 656020 38085 huur/aanschaf klein materieel 656020 73001 afschrijvingen

79.828

48.756

30.441

110.835 0 110.835 282.522

72.880 15.000 87.880 230.263

104.480 15.000 119.480 227.971

104.480 15.000 119.480 229.291

104.480 15.000 119.480 230.641

104.480 15.000 119.480 232.051

637 637

407 407

422 422

1.099 5.000 122.070 6.580 2.783 1.701 139.234

2.000 7.000 124.060 6.580 1.905 726 142.271

2.000 7.000 125.900 6.580 1.146 747 143.373

2.000 7.000 127.770 6.580 992 747 145.089

2.000 7.000 129.690 6.580 891 747 146.908

2.000 7.000 131.640 6.580 796 747 148.763

10.200 2.544 12.744

17.500 3.437 20.937

17.500 6.191 23.691

9.500

13.000 18.000 15.000 119.000 140.000 0 10.000 50.000 18.500 20.000 40.000 100.000 9.000 9.500 5.400

14.500 18.000 15.000 129.000 190.000 74.375 10.000 51.750 2.500 20.000 40.000

14.500 18.000 15.000 129.000 190.000 81.500 10.000 51.750 2.500 20.000 40.000

14.500 18.000 15.000 129.000 190.000 70.750 10.000 51.750 18.500 20.000 40.000

9.000 10.500

1.292 7.612 8.475 0 32.908 293.502

74.913 1.000

8.764 32.174

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 32020 kosten wateroverlast 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

SOCIAAL DOMEIN Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667002 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 667002 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 667002 38061 onderhoud jeugdcentrum 667002 38099 uitgaven activiteiten 667002 11098 doorberekende secretariekosten 667002 sub-totaal 667001 WMO / algemene voorzieningen 667001 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 667001 38052 vrijwilligersverzekering 667001 43301 bijdrage Swobs/Impuls 667001 43301 subsidie maatschappelijk werk 667001 43310 d'r Durpswinkel 667001 43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel 667001 43311 vrijwilligerswerk 667001 43312 mantelzorg 667001 43312 mantelzorg compliment 667001 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg 667001 42002 bijdrage adviesraad sociaal domein 667001 43313 innovatieprojecten 667001 43313 clientondersteuning 667001 11098 doorberekende secretariekosten 667001 75010 doorberekende accomm.kosten Boor 667001 sub-totaal 665080 kinderopvang 665080 38001 aardgas

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

1.093 9.356 102.354 689.703

345 10.112 107.057 711.639

310 10.112 107.057 718.729

289 10.112 107.057 723.958

268 10.112 107.057 723.937

15.248

6.000 10.000

6.000 35.000

6.000 50.000

1.515

10.350

4.879 273 10.854

4.879 218 10.854

4.879 178 10.854

4.879 142 10.854

22.172 624.459

26.350 736.990

57.006 792.336

71.951 814.371

71.911 819.560

71.875 819.503

5.409

Totaal 5.7

6.1 6.1 6.1 6.1

782 19.946 108.176 589.543

14.408.877 11.611.711 12.389.984 12.226.131 12.046.533 11.870.694

49.193 3.841 2.295 3.392 38.862 97.584

50.150 5.000

50.820 7.200

51.550 7.200

52.310 7.200

53.090 7.200

77.180 132.330

102.662 160.682

102.662 161.412

102.662 162.172

102.662 162.952

43.956 1.546 69.430 133.667 69.388 38.854 24.451 0

43.000 1.600 71.540 139.240 50.000 27.000 30.000 31.200

22.108 5.000 8.179 87.733 79.440 29.500 613.251

21.910 5.000 50.000 88.000 68.277 29.500 656.267

43.000 1.750 72.810 186.990 50.000 27.000 30.000 31.600 10.000 19.600 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 721.479

43.000 1.750 73.890 189.110 50.000 27.000 30.000 32.000 10.000 20.280 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 725.759

43.000 1.750 74.990 191.260 50.000 27.000 30.000 32.400 10.000 20.980 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 730.109

43.000 1.750 76.110 193.440 50.000 27.000 30.000 32.880 10.000 21.700 5.000 34.000 95.000 85.229 29.500 734.609

1.500

2.500

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 663073 663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

38002 21001 38061 38062 38070 38082 38027 38052 43301 72001 73001 74001 11098

electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten verzekeringen inspecties GGD storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

2.000 6.831 1.784

3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 2.372 3.353 65.058

3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 2.019 3.353 64.705

3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 1.781 3.353 64.467

3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 2.000 19.683 1.558 3.353 64.244

700 800 100 200 1.200

10.492 186.986

132.200 13.400 4.416 153.016

150.000 20.000 6.197 179.197

152.010 20.000 6.197 181.207

154.050 20.000 6.197 183.247

156.120 20.000 6.197 185.317

13.562 2.823 16.384

8.940 2.115 11.055

15.000 2.180 17.180

1.141 13.393 14.535

2.500 8.708 11.208

2.500 10.558 13.058

13.068 63 2.730

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100

1.247 8.102 9.263 2.000 15.903 5.828 3.793 58.251

sub-totaal

voor & vroegschoolse educatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 38004 waterverbruik 38061 onderhoud gebouwen 38027 schoonmaakkosten 38099 overige kosten 43301 peuteropvang 43301 peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen 11098 doorberekende secretariekosten

500 500 0 500 5.293 169.702

sub-totaal

subsidies jeugd 42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

vluchtelingen 38099 taalcafe / hervestiging 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mfc Op de Boor 38001 38002 21001 38079 38004 38028 38028 38061 38068

3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 11.000 2.000 15.903 3.968 1.899 55.420

gas electriciteit belastingen diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben. hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden

541 5.934 0 0

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5

663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

38070 38077 38052 38026 72001 73001 74001

beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

941

sub-totaal

Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667101 eerstelijnsloket -toegang tot zorg667101 43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 667101 38058 advisering (GGD) 667101 43310 uitvoeringskosten 667101 43301 toegang jeugd & gezin 667101 11098 doorberekende secretariekosten 667101 Totaal 6.2 Inkomensregelingen 661001 inkomen 661001 43302 bedrijfsvoering Kompas 661001 43302 uitvoeringskosten TOZO Kompas 661001 34102 uitkeringen via Kompas 661001 43301 doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel 661001 43301 doorbetaling TONK 661001 43301 doorbetaling TOZO 2021 661001 11098 doorberekende secretariekosten 661001 sub-totaal 661440 sociale zorg 661440 43302 bedrijfsvoering Kompas 661440 34102 incidentele bijzondere bijstand 661440 44801 kwijtscheldingen belastingen 661440 11098 doorberekende secretariekosten 661440 sub-totaal Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 beschut werk 661110 43301 bijdrage WOZL 661110 43301 bijdrage WSP 661110 43301 stichting Sprinc 661110 11098 doorberekende secretariekosten 661110 sub-totaal Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie

2.135 376 5.500 15.949 1.364 48.602 1.035.592

800 900 1.500 450 5.500 15.949 806 53.305 1.072.601

800 900 2.400 450 5.500 15.949 3.440 56.839 1.213.493

800 900 2.400 450 5.500 45.098 2.998 85.546 1.248.867

800 900 2.400 450 5.500 45.098 2.562 85.110 1.255.343

800 900 2.400 450 5.500 45.098 2.160 84.708 1.262.068

29.350 9.747 17.569 111.142 115.082 282.889

24.200 7.000 30.000 113.600 103.908 278.708

30.000 9.000 30.000 150.000 180.562 399.562

181.877 35.805 97.274 1.792.356 114.677 394.890 10.045 2.626.924

199.790

84.090

78.510 1.913.200

173.000 2.016.000

182.080 2.016.000

191.600 2.016.000

201.610 2.016.000

2.191.500

2.273.090

2.282.170

2.291.690

2.301.700

185.025 269.819 106.728 16.742 578.314 3.205.238

199.790 299.500 115.000 8.224 622.514 2.814.014

173.000 314.500 115.000 9.795 612.295 2.885.385

182.080 314.500 115.000 9.795 621.375 2.903.545

191.600 314.500 115.000 9.795 630.895 2.922.585

201.610 314.500 115.000 9.795 640.905 2.942.605

2.363.650 132.706 950 5.052 2.502.358 2.502.358

2.177.895 226.760 950 9.482 2.415.087 2.415.087

2.085.710 172.150 950 11.091 2.269.901 2.269.901

1.908.120 141.930 950 11.091 2.062.091 2.062.091

1.749.600 103.910 950 11.091 1.865.551 1.865.551

1.583.930 75.170 950 11.091 1.671.141 1.671.141

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71a 6.71a 6.71a 6.71b 6.71b 6.71b 6.71b 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.71a 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

661230 661230 661230 661230 661230

arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 666101 WMO / maatwerkvoorzieningen natura materieel 666101 34105 woningaanpassingen 666101 34108 hulpmiddelen 666101 11098 doorberekende secretariekosten 666101 sub-totaal Totaal 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+ 666201 WMO / maatwerkvoorzieningen natura immaterieel 666201 34104 hulp in het huishouden 666201 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 666201 34104 aanpassing budget wmo totaal 666201 34102 begeleiding 666201 34102 begeleiding persoonlijk 666201 34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 666201 34102 begeleiding groep 666201 34106 vervoer -begeleiding666201 34106 vervoer -collectief666201 34103 vervoer -tegemoetkoming666201 38099 cliëntervaringsonderzoek 666201 38099 toezicht wmo 666201 74001 rente 666201 11098 doorberekende secretariekosten 666201 sub-totaal 667201 WMO / pgb 667201 34101 pgb hulp in het huishouden 667201 11098 doorberekende secretariekosten 667201 sub-totaal Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18667202 jeugdzorg / pgb 667202 34101 pgb jeugd 667202 34101 pgb jeugd overige 667202 11098 doorberekende secretariekosten 667202 sub-totaal 668201 jeugdzorg / individuele voorzieningen natura 668201 43301 individuele voorzieningen natura

185.028 299.292 25.113 509.433 509.433

199.790 268.100 0 467.890 467.890

173.000 288.350 0 461.350 461.350

182.080 288.350 0 470.430 470.430

191.600 288.350 0 479.950 479.950

201.610 288.350 0 489.960 489.960

52.551 110.362 25.131 188.044 188.044

25.000 150.000 23.903 198.903 198.903

50.000 125.000 27.318 202.318 202.318

967.649 2.583

762.150

987.150

-106.000 440.000

154 106.530 1.726.829

201.730 10.000 4.500 1.800 109 114.948 1.429.237

211.360 7.000 4.500 1.800 68 106.286 1.652.164

217.710 7.000 4.500 1.800 61 106.286 1.658.507

224.620 7.000 4.500 1.800 57 106.286 1.665.413

231.440 7.000 4.500 1.800 53 106.286 1.672.229

109.599 13.753 123.352 1.850.181

100.000 17.325 117.325 1.546.562

110.000 17.912 127.912 1.780.076

110.000 17.912 127.912 1.786.419

110.000 17.912 127.912 1.793.325

110.000 17.912 127.912 1.800.141

43.400

45.000

11.427 54.827

17.831 62.831

20.901 65.901

4.717.807

2.529.611

2.875.000

2.850.000

2.825.000

2.800.000

475.722 4.834

162.923 6.434 0

6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81 6.81

668201 668201 668201 668201

43301 uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L 43301 ambtelijke inzet PS 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.72 Geëscaleerde zorg 18+ 666301 WMO / opvang en beschermd wonen 666301 43301 bijdrage ZMP 666301 43310 opvang en beschermd wonen 666301 43312 invoering WVGGZ 666301 11098 doorberekende secretariekosten 666301 sub-totaal Totaal 6.81

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550

67.000 13.000 93.300 2.702.911 2.765.742

67.000 14.000 103.538 3.059.538 3.125.439

67.000 14.000 103.538 3.034.538 3.100.439

67.000 14.000 103.538 3.009.538 3.075.439

67.000 14.000 103.538 2.984.538 3.050.439

4.220 8.314 8.314

4.400 29.000 11.010 7.794 52.204 52.204

4.400 29.000 11.010 8.050 52.460 52.460

2.878.821

2.663.701

2.921.499

3.241.213

3.380.880

3.461.282

892 205.835

7.500 136.100

7.500 139.000

7.500 142.370

7.500 145.820

5.050 211.777

7.500 120.400 -2.000 8.211 134.111

11.709 155.309

11.709 158.209

11.709 161.579

11.709 165.029

9.797 9.797

5.676 5.676

5.857 5.857

173.757 311 1.340 175.408 396.982

290.110

328.530

339.630

344.860

349.050

1.354 291.464 431.251

3.905 332.435 493.601

3.905 343.535 507.601

3.905 348.765 516.201

3.905 352.955 523.841

11.000 5.000 7.570

11.000 30.000 7.570

1.540 3.000 2.000 20.000 15.000

54.193 4.772.000 4.826.827

4.094

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 43301 doorgeschoven compensabele btw 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

mantelzorg & vrijwilligerswerk 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1 Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON 38068 onderhoudscontracten 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels

11.066 17.246 7.256 167.815 12.525 22.334

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4

672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

38062 38084 38082 38082 38082 38083 38077 38026 38030 38099 38099 38080 38082 38068 43301 73001 74001 73001 74001 73001 74001 11098 11099

onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen kolken zuigen incl. stortkosten reinigen, inspecterenen repareren rioleringen reinigen en repareren rioleringen incl. stortkosten repareren rioleringen op basis van tv-inspecties straatvegen stortkosten telefoonkosten recognities en vergunningen opstellen VGRP en kostendekkingsplan planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties diverse niet projectgerichte advieskosten rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen rioolbeheersysteem Gegevenshuis diensten BsGW afschrijvingen rente afschrijvingen (btw) rente (btw) afschrijvingen nieuwe investeringen rente nieuwe investeringen doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2 Afval 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102 672102

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

172.001

30.418 7.764 4.761 0 83.863 33.524 -78.915 38.226 404.643 183.933 -39.517 -23.082

67.140 14.374 1.147.638 1.147.638

890.763 34.573 -10.505 6.944 69 20.209 942.053

sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 kosten wateroverlast 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten

8.290 2.394 5.955 8.558 25.197 967.249

sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320

10.265

milieubeheer

50.000 13.650 25.000 25.210 46.640 25.000 13.320 4.860 2.500 31.420 15.000 0 15.630 40.430 407.207 142.026 -45.709 -19.040 0 0 59.103 13.596 930.953 930.953

937.400 36.300 -8.060 49 18.113 983.802

5.500 4.478 9.978 993.780

92.800 13.500 60.000 100.000 0 25.000 13.320 4.860 2.500 7.750 31.420 15.000 0 7.480 41.880 443.251 112.649 -61.224 -16.417

92.800 13.500 60.000 100.000 0 25.000 13.320 4.860 2.500

25.503 62.903 14.214 1.086.499 1.086.499

31.420 15.000 0 7.670 43.330 523.571 98.613 -61.224 -14.391 40.804 79.937 62.903 14.214 1.243.937 1.243.937

92.800 13.500 60.000 100.000 0 25.000 13.320 4.860 2.500 7.750 31.420 15.000 0 7.860 44.780 523.755 89.270 -61.224 -13.106 87.096 130.390 62.903 14.214 1.342.198 1.342.198

92.800 13.500 60.000 100.000 0 25.000 13.320 4.860 2.500 31.420 15.000 0 8.050 46.120 523.741 80.344 -61.224 -11.872 123.160 164.311 62.903 14.214 1.398.257 1.398.257

981.230 37.360

1.091.710 38.420

1.125.660 39.480

1.143.220 40.470

-37.430 30 18.976 1.000.166

27 18.976 1.149.133

25 18.976 1.184.141

24 18.976 1.202.690

2.000

5.500 4.642 12.142 1.012.308

5.500 4.642 12.142 1.161.275

5.500 4.642 12.142 1.196.283

5.500 4.642 12.142 1.214.832

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

35103 38068 38099 38099 38099 38099 43301 43310 74001 11098 11099

inhuur personeel afdeling leefomgeving onderhoud milieusysteem uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan budget duurzaamheid bijdrage fase 2 windenergie Parkstad Zuid bijdrage Nazorg Limburg bijdrage RUD rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

39.000 2.534 25.659

sub-totaal

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding 38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672480 onderhoud begraafplaats 672480 38079 onderhoudsmaterialen 672480 38023 onderhoudsabonnementen 672480 38004 waterverbruik 672480 38067 onderhoud begraafplaats 672480 38077 stortkosten 672480 38052 verzekeringen 672480 72001 storting in onderhoudsfonds 672480 73001 afschrijvingen 672480 74001 rente 672480 11098 doorberekende secretariekosten 672480 11099 kosten technische dienst 672480 sub-totaal 672481 delven graven begraafplaats 672481 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven 672481 sub-totaal Totaal 7.5

VHROSV 50

4.100 10.000 10.000 25.000

4.100 10.000 13.000 25.000

45.260 2.676 43.725 20.252 119.998 5.378 304.482

48.070 21.089 119.727 5.090 243.076

60.880 12.375 129.710 5.339 260.404

62.160 10.450 129.710 5.339 259.759

63.570 9.098 129.710 5.339 259.817

62.980 7.842 129.710 5.339 257.971

1.103 6.263 565 762 8.694

2.500 8.000 382 732 11.614

2.500 8.000 619 763 11.882

4.858 565 5.423 318.599

6.000 382 6.382 261.072

6.000 619 6.619 278.905

6.000 619 6.619 278.260

6.000 619 6.619 278.318

6.000 619 6.619 276.472

1.324 4.340 274 19.308 619 28 400 2.278 128 5.522 8.663 42.884

3.000 3.480 300 19.300 2.000 20 400 2.278 68 3.107 8.192 42.145

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50 400 2.278 28 3.287 8.563 45.686

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50 400 2.247 13 3.287 8.563 45.640

3.000 4.480 300 21.300 2.000 50 400

3.287 8.563 43.380

5.467 5.467 48.352

4.500 4.500 46.645

4.500 4.500 50.186

4.500 4.500 50.140

4.500 4.500 47.880

603.623

582.967

637.014

636.682

636.470

636.267

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

ruimtelijke ordening 38031 advertentiekosten 38080 opstellen strategische agenda /omgevingsvisie 38080 ondersteuning bro 38099 implementatie omgevingswet 38099 omgevingswet 43820 planschadevergoeding 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

3.086

2.800 90 57.508 147.921 147.921

sub-totaal

eigendommen 21001 38099 72001 38061 72001 73001 74001 73001 74001 11098

belastingen advisering pachten storting in onderhoudsvoorziening overige kosten Oud Zumpelveld storting in onderhoudsvoorziening Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld afschrijvingslasten Oud Zumpelveld rentelasten Oud Zumpelveld doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.2 Wonen en bouwen 682040 682040 682040 682040 682040 682040 682260 682260 682260 682260 682260 682260 682261 682261 682261 682261

woningbouw 38080 38023 38030 11098

2.500

36.000

64 65.863 154.427 154.427

80.038 121.038 121.038

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.603

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.271

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 2.059

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000 11.506 1.856

46.599 89.708 89.708

46.599 89.376 89.376

46.599 89.164 89.164

46.599 88.961 88.961

84.438

Totaal 8.1 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080 683080

2.500 50.000

actualisatie woonvisie abonnement woonatlas bijdrage SVN doorberekende secretariekosten

2.599 4.295 2.000

30.623 39.517 39.517

1.162 4.892

sub-totaal

bouw- & woningtoezicht 38082 onderzoekskosten 38099 kosten welstand 38099 reserveren middelen AU inzake kwaliteitsborging bouwen 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

overige volkshuisvesting 21001 belastingen woonwagencentra 38061 onderh. geb. woonwagencentra 38062 onderh. inst. woonwagencentra

11.600 4.200 16.182 60.982 60.982

20.000

35.966 42.020

2.000 29.885 51.885

2.000 55.052 57.052

2.038 10.500

5.000 6.000

219.527 232.065

201.482 212.482

5.000 6.000 9.150 229.570 249.720

399

900 2.500 460

109

3.000 2.500 2.000 16.500 5.000

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

682261 682261 682261 682261

38052 verzekeringen woonwagencentra 38099 beheer woonwagencentra 11098 doorberekende secretariekosten

298 6.774 134.520 142.100 416.185

sub-totaal

Totaal 8.3

250 6.000 93.081 103.191 367.558

300 6.000 109.336 119.496 426.268

30.899.514 26.871.299 29.486.684 29.825.154 29.894.191 29.850.734 31.060.271 27.071.089 29.506.919 29.971.733 31.105.035 29.879.507

Eindtotaal Lasten Eindtotaal Baten

160.757

SALDO (- tekort/+ overschot)

199.790

20.235

146.579

1.210.844

28.773

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=14c01980-208e-45b3-a048-e4b748ab2a79