Document · PDF

7. Bijlage 1 Rd4 Ontwerpbegroting 2022 geconsolideerd.pdf

Commissie MID 20 mei 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Rd4 Ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 202025.305 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 22 van 74

8 april 2021

Financieringsmeerjarenplan A. De langlopende lening portefeuille bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Op basis hiervan zou er in de investeringsperiode een extra lening van € 2.000.000 benodigd zijn. In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan. B. Kapitaalrente De omslagrente is begroot op 2,4% (2021: 2,4%). Leningen via de BNG en de NWB : € 7 mln aflossingsvrij 15 jaar € 7 mln aflossingsvrij 20 jaar € 6 mln lineair 25 jaar € 6,5 mln lineair 25 jaar € 10 mln lineair 20 jaar

2,184% 2,250% 1,495% 4,805% 1,300%

vaste rente vaste rente vaste rente vaste rente vaste rente

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025 (in duizenden euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor: Voorzieningen Afschrijvingen

-200 21.680 21.480

Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)

1.831 650 2.481 23.961

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-690 -22.501

-23.191 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten/Aflossingen uit kasgeldleningen Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden

-3.000 -5.000 -8.000

Mutatie geldmiddelen

-7.230

Verloop geldmiddelen is als volgt : Stand per 1 januari 2021 Mutatie 2021 - 2025 Stand per 31 december 2025

5.269 -7.230 -1.962

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 23 van 74

8 april 2021

FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE Verkorte balanspresentatie rekening 2020 concept

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

22.725 30.163.874

22.725 36.398.759

22.725 35.970.824

22.725 34.685.939

22.725 33.358.310

22.725 31.874.894

Vlottende activa

7.284.519

5.453.519

10.907.038

16.360.557

10.907.038

5.453.519

Liquide middelen

5.268.541

-3.535.344

-3.914.979

-3.295.236

-2.490.320

-1.387.189

Totaal vermogen

42.739.659

38.339.659

42.985.607

47.773.984

41.797.752

35.963.949

2.518.526

142.429

427.287

854.574

1.424.290

542.884

142.884

192.884

242.884

292.884

342.884

Langlopende schulden

31.180.000

30.180.000

29.180.000

28.180.000

27.180.000

26.180.000

Kortlopende schulden

8.498.249

5.498.249

Totaal vermogen

42.739.659

38.339.659

37.532.088

36.866.946

36.344.233

35.963.949

rekening 2020 Concept 0

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

0 142.429

142.429 284.858

427.287 427.287

854.574 569.716

142.429

427.287

854.574

1.424.290

rekening 2020 Concept 542.884

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

542.884 50.000 -450.000 142.884

142.884 50.000

192.884 50.000

242.884 50.000

292.884 50.000

192.884

242.884

292.884

342.884

ACTIVA

PASSIVA Eigen vermogen Bestemmingsreserve Duurzaamheid Voorzieningen

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Aanvang jaar Storting Onttrekking Einde jaar

Voorziening groot onderhoud

Aanvang jaar Dotatie Onttrekking Einde jaar

542.884

De toekomstige onderhoudsplannen moeten nog herijkt worden.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 24 van 74

8 april 2021

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving

begroting 2021

Aangepast begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 - 2021 geld %

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatclusters Kunststof (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer en App Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

8.732.844 5.409.082 397.093 402.901 5.307.557 888.132 -1.158.685 1.135.320 659.834 74.806 923.993 2.584.092 -375.519 0 0

8.723.364 5.418.563 397.093 402.901 5.388.955 888.132 2.680.472 1.135.321 659.834 74.806 923.993 2.584.092 -4.296.075 0 0

8.547.069 5.099.173 771.690 388.297 6.123.724 846.030 1.894.874 1.236.206 612.181 76.697 902.235 2.935.069 -2.617.540 64.516 142.429

-176.295 -319.390 374.598 -14.604 734.769 -42.102 -785.598 100.886 -47.654 1.891 -21.758 350.977 1.678.534 64.516 142.429

-2,0% -5,9% 94,3% -3,6% 13,6% -4,7% -29,3% 8,9% -7,2% 2,5% -2,4% 13,6% -39,1% -

Totaal basispakket

24.981.451

27.022.649

2.041.198

8,2%

NV (KWD + RSC) Straatreiniging Kolkenreiniging Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

2.306.253 1.776.500 485.400 83.000 460.500 825.100 846.400 150.000 11.600

3.220.214 1.845.100 504.500 85.000 491.500 1.058.200 966.000 0 11.600

913.961 68.600 19.100 2.000 31.000 233.100 119.600 -150.000 0

39,6% 3,9% 3,9% 2,4% 6,7% 28,3% 14,1% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket + NV

6.944.753

8.182.114

1.237.361

17,8%

Totaal generaal

31.926.204

35.204.763

3.278.559

10,3%

Pluspakket

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 25 van 74

8 april 2021

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving

rekening 2020 concept

EURO begroting 2022

begroting 2021

mutatie 2022 - 2021 geld %

Aandeel gemeenten / derden per aansluiting in euro's totaal mutatie

Basispakket Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

2.527.447 2.058.606 1.919.516 1.352.775 7.726.577 3.832.584 3.148.853 915.747 983.765 1.055.955

2.481.173 2.002.696 1.806.374 1.299.486 7.546.204 3.864.003 3.084.955 890.475 970.867 1.035.219

2.638.666 2.117.051 1.989.611 1.440.931 8.228.951 4.208.762 3.311.795 937.401 1.064.395 1.085.086

157.494 114.355 183.236 141.445 682.747 344.758 226.839 46.927 93.529 49.867

6,3% 5,7% 10,1% 10,9% 9,0% 8,9% 7,4% 5,3% 9,6% 4,8%

191,0 204,0 177,0 213,0 187,0 186,0 188,0 193,0 192,0 195,0

11,38 11,00 16,33 20,91 15,52 15,21 12,90 9,66 16,85 8,96

GR-gemeenten

25.521.825

24.981.451

27.022.649

2.041.198

8,2%

189,73

14,33

Overige gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

0 0 0

Overige

25.521.825

24.981.451

27.022.649

2.041.198

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

608.449 415.981 950 11.616 2.121.625 769.709 506.794 95.718 915 55.777

624.687 339.824 12.712 7.608 2.304.928 805.854 391.610 80.697 6.212 64.369

723.000 589.850 1.000 550 2.322.500 803.750 384.100 77.550 400 59.250

98.313 250.026 -11.712 -7.058 17.572 -2.104 -7.510 -3.147 -5.812 -5.119

15,7% 73,6% -92,1% -92,8% 0,8% -0,3% -1,9% -3,9% -93,6% -8,0%

GR-gemeenten

4.587.534

4.638.500

4.961.950

323.450

7,0%

N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

2.584.810 0

2.306.253 0

3.220.214 0

913.961 0

39,6%

Overige

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

39,6%

Totaal pluspakket + NV

7.172.344

6.944.753

8.182.164

1.237.411

17,8%

Totaal generaal

32.694.169

31.926.204

35.204.813

3.278.609

10,3%

Totaal basispakket

Pluspakket

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 26 van 74

8 april 2021

Omschrijving

rekening 2020

begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 - 2021 geld %

Totaal generaal Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

3.135.896 2.474.587 1.920.466 1.364.391 9.848.202 4.602.293 3.655.647 1.011.465 984.680 1.111.732

3.105.860 2.342.519 1.819.086 1.307.094 9.851.132 4.669.857 3.476.565 971.172 977.078 1.099.587

3.361.666 2.706.901 1.990.611 1.441.481 10.551.451 5.012.512 3.695.895 1.014.951 1.064.795 1.144.336

255.806 364.382 171.524 134.387 700.320 342.655 219.330 43.780 87.717 44.749

8% 16% 9% 10% 7% 7% 6% 5% 9% 4%

GR-gemeenten

30.109.359

29.619.951

31.984.599

2.364.648

N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

2.584.810 0

2.306.253 0

3.220.214 0

913.961 0

40%

Overige

2.584.810

2.306.253

3.220.214

913.961

40%

Totaal generaal

32.694.169

31.926.204

35.204.813

3.278.609

10%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 27 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Brunssum Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

Basispakket Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan huis Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatclusters Kunststof (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en App Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

333.352 141.633 -63.521 8.734 228.034 -69.827 -269.730 146 0 0 0 0 0

866.396 503.076 26.398 26.075 570.727 96.723 -99.704 110.408 64.168 7.275 95.026 251.299 -36.695

333.352 141.633 -63.521 8.734 236.787 -69.827 91.108 146 0 0 0 0 -369.592

866.396 503.076 26.398 26.075 579.480 96.723 261.134 110.408 64.168 7.275 95.026 251.299 -406.286

338.474 147.641 -38.045 8.552 232.623 -44.248 0 146 0 0 0 0 -208.706 0 0

849.298 493.700 51.255 27.522 604.495 87.296 180.632 120.141 59.495 7.454 90.375 285.245 -245.926 13.842 13.842

-17.097 -9.376 24.857 1.447 25.014 -9.427 -80.502 9.733 -4.673 179 -4.651 33.946 160.360 13.842 13.842

-2,0% -1,9% 94,2% 5,5% 4,3% -9,7% -30,8% 8,8% -7,3% 2,5% -4,9% 13,5% -39,5% 100,0% 100,0%

Totaal basispakket

308.820 12,4%

2.481.173 100,0%

308.820 12,4%

2.481.173 100,0%

436.437 16,5%

2.638.666 100%

157.494

6,3%

0 189.600 58.800 0 0 0 0 10.000 33.500 150.000 280.000 0 1.100

0 5.300 1.600 0 0 0 0 0 1.000 5.000 100.000 -14.587 0

0,0% 2,9% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,4% 55,6% -100,0% 0,0%

98.313

15,7%

255.806

8,7%

Pluspakket KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Totaal pluspakket

Totaal generaal

14.000

0 184.300 57.200 0 0 0 0 10.000 32.500 145.000 180.000 14.587 1.100

14.000

624.687

14.000

723.000

2,2%

100,0%

1,9%

100,0%

308.820

2.929.381

450.437

3.361.666

10,5%

100,0%

13,4%

100,0%

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen. ** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 28 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Beekdaelen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

258.989 166.413 -96.771 8.117 161.674 -21.491 -233.662 109 0 0 0 0 0 0

611.011 558.088 34.040 57.920 390.641 51.369 -66.589 82.680 48.053 5.448 71.161 188.187 -29.313

258.989 166.413 -96.771 8.116 167.665 -21.491 78.925 109 0 0 0 0 -318.578

611.042 558.057 34.040 57.920 396.632 51.369 245.998 82.680 48.053 5.448 71.161 188.188 -347.891

262.969 172.092 -57.957 6.493 164.724 -17.893 0 110 0 0 0 0 -180.871 0 0

588.939 501.417 70.613 49.670 462.039 40.986 180.480 90.249 44.692 5.599 67.889 214.274 -210.195 0 10.398

-22.103 -56.639 36.573 -8.250 65.408 -10.384 -65.518 7.569 -3.361 151 -3.272 26.087 137.696 0 10.398

-3,6% -10,1% 107,4% -14,2% 16,5% -20,2% -26,6% 9,2% -7,0% 2,8% -4,6% 13,9% -39,6% 0,0% 100,0%

Totaal basispakket

243.378 12,2%

2.002.696 100,0%

243.378 12,2%

2.002.696 100,0%

349.667 16,5%

2.117.051 100,0%

114.355

5,7%

0 147.500 53.250 0 0 3.000 0 0 13.500 213.200 158.500 0 900

0 16.000 12.650 0 0 0 0 0 13.500 213.200 5.600 -10.924 0

0,0% 12,2% 31,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 3,7% -100,0% 0,0%

1.000 6.000

0 131.500 40.600 0 0 3.000 0 0 0 0 152.900 10.924 900

13.000 16.000

Totaal pluspakket

7.000

339.824

29.000

589.850

250.026

73,6%

Totaal generaal

250.378

2.342.519

378.667

2.706.901

364.382

15,6%

10,7%

100,0%

14,0%

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 29 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten Inzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

194.370 73.984 -111.245 5.039 264.341 -30.840 -216.412 117 0 0 0 0 0

549.051 373.674 32.099 17.155 510.101 46.781 -65.740 88.647 51.521 5.841 38.148 201.769 -42.671

194.370 73.984 -111.245 5.039 272.164 -30.840 73.099 117 0 0 0 0 -297.333

539.386 383.338 32.099 17.155 517.923 46.781 223.770 88.647 51.521 5.841 38.148 201.769 -340.005

117.164 110.761 -40.763 6.007 136.247 -11.638 0 71 0 0 0 0 -113.270 0 0

518.973 349.412 91.987 22.018 526.135 50.580 206.455 97.375 48.221 6.041 53.301 231.193 -223.298 0 11.219

-20.414 -33.926 59.888 4.863 8.212 3.798 -17.316 8.728 -3.300 200 15.153 29.424 116.706 0 11.219

-3,8% -8,9% 186,6% 28,3% 1,6% 8,1% -7,7% 9,8% -6,4% 3,4% 39,7% 14,6% -34,3% 0,0% 100,0%

Totaal basispakket

179.354 9,9%

1.806.375 100,0%

179.354 9,9%

1.806.374 100,0%

204.580 10,3%

1.989.611 100%

183.236

10,1%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.712 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket

Totaal generaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.712 1.000

12.712

1.000

-11.712

-92,1%

179.354

1.819.086

204.580

1.990.611

171.524

9,4%

9,9%

100,0%

10,3%

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 30 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

115.391 105.059 -66.912 3.412 133.408 -18.585 -148.979 71 0 0 0 0 0

379.103 394.371 19.607 10.076 278.494 46.164 -50.302 53.422 31.048 3.520 30.979 121.594 -18.591

115.391 105.059 -66.912 3.412 137.679 -18.585 50.322 71 0 0 0 0 -203.572

379.255 394.219 19.607 10.076 282.765 46.164 148.998 53.422 31.048 3.520 30.979 121.594 -222.162

117.164 110.761 -40.763 6.007 136.247 -11.638 0 71 0 0 0 0 -113.270 0 0

358.131 383.774 51.701 15.595 329.188 44.116 115.753 58.699 29.068 3.642 36.415 139.367 -131.282 0 6.763

-21.124 -10.444 32.094 5.518 46.423 -2.048 -33.245 5.277 -1.980 122 5.436 17.773 90.880 0 6.763

-5,6% -2,6% 163,7% 54,8% 16,4% -4,4% -22,3% 9,9% -6,4% 3,5% 17,5% 14,6% -40,9% 0,0% 100,0%

Totaal basispakket

122.864 9,5%

1.299.486 100,0%

122.864 9,5%

1.299.486 100,0%

204.580 14,2%

1.440.931 100,0%

141.445

10,9%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.058 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket

Totaal generaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.058 550

7.608

550

-7.058

-92,8%

122.864

1.307.094

204.580

1.441.481

134.387

10,3%

9,4%

100,0%

14,2%

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 31 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Heerlen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

Basispakket Restafval 1.112.882 GFT-afval 357.568 Papier inzameling huis aan huis -229.934 Grofvuil en snoeiafval 45.823 Milieuparken 543.686 Straatclusters -222.241 Straatclusters extra reinigen 0 Kunststof (PMD) -879.760 Kringloop 464 Servicepunt 0 Afvalwijzer en App 0 Afvalbeheersplan 0 Resterende kosten 0 Afvalfonds 0 Illegale dumpingen Duurzaamheid

2.922.111 1.394.621 175.591 116.528 1.458.184 237.962 115.000 -450.595 351.401 204.230 23.154 302.441 799.820 -104.243

1.112.882 357.568 -229.934 45.823 566.050 -222.241 0 297.162 464 0 0 0 0 -1.199.285

2.922.111 1.394.621 175.591 116.528 1.480.547 237.962 115.000 726.327 351.401 204.230 23.154 302.441 799.820 -1.303.528

1.119.569 372.655 -137.775 40.357 556.569 -140.594 0 0 463 0 0 0 0 -685.934 0 0

2.859.443 1.369.431 263.414 106.980 1.744.859 231.379 115.000 498.087 381.740 189.041 23.684 287.160 906.348 -791.596 0 43.982

-62.668 -25.190 87.823 -9.548 264.311 -6.583 0 -228.240 30.339 -15.189 530 -15.282 106.528 511.933 0 43.982

-2,1% -1,8% 50,0% -8,2% 17,9% -2,8% 0,0% -31,4% 8,6% -7,4% 2,3% -5,1% 13,3% -39,3% 0,0% 100,0%

Totaal basispakket

7.546.204 100,0%

728.489 9,7%

7.546.204 100,0%

1.125.310 13,7%

8.228.951 100,0%

682.747

9,0%

0 1.068.000 169.500 0 24.000 0 0 38.000 145.000 345.000 465.500 46.428 3.500

0 185.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.105.000 170.000 0 24.000 0 0 39.000 148.000 355.000 478.000 0 3.500

0 37.000 500 0 0 0 0 1.000 3.000 10.000 12.500 0

0,0% 3,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,1% 2,9% 2,7% 0,0% 0,0%

221.000

2.304.928

228.000

2.322.500

64.000

2,8%

9,6%

100,0%

9,8%

100,0%

949.489

9.851.132

1.353.310

10.551.451

746.747

7,6%

9,6%

100,0%

12,8%

100,0%

728.489 9,7%

Totaal pluspakket

Totaal generaal

178.000 43.000

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 32 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Kerkrade Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

* afval

EURO 2021 totaal

Restafval GFT-afval Papier inzameling huis aan huis Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatclusters Kunststof (PMD) Kringloop Servicepunt Afvalwijzer en App Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

600.033 214.740 -131.509 24.838 303.978 -114.423 -440.664 239 0 0 0 0 0

1.440.910 777.607 42.449 57.154 784.484 113.729 -161.754 180.922 105.150 11.921 155.715 411.796 -56.079

600.033 214.740 -131.509 24.838 316.009 -114.423 148.846 239 0 0 0 0 -601.541

Totaal basispakket

457.233 11,8%

3.864.003 100,0%

Omschrijving

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

* afval

totaal

1.440.910 777.607 42.449 57.154 796.515 113.729 427.756 180.922 105.150 11.921 155.715 411.796 -657.620

609.254 220.953 -78.801 27.003 310.523 -72.468 0 239 0 0 0 0 -342.967 0 0

1.473.228 703.971 92.019 61.420 934.552 111.668 264.369 196.763 97.439 12.208 148.013 467.166 -399.394 22.670 22.670

32.319 -73.637 49.570 4.266 138.037 -2.061 -163.387 15.841 -7.711 287 -7.702 55.370 258.226 22.670 22.670

2,2% -9,5% 116,8% 7,5% 17,3% -1,8% -38,2% 8,8% -7,3% 2,4% -4,9% 13,4% -39,3% 100,0% 100,0%

457.233 11,8%

3.864.003 100,0%

673.735 16,0%

4.208.762 100,0%

344.758

8,9%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 231.200 74.000 0 0 0 0 35.000 240.000 200.000 0 23.904 1.750

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 237.500 76.500 0 0 0 0 36.000 252.000 200.000 0 0 1.750

0 6.300 2.500 0 0 0 0 1.000 12.000 0 0 -23.904 0

0,0% 2,7% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 5,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

Totaal pluspakket

20.000

805.854

20.000

803.750

-2.104

-0,3%

2,5%

100,0%

2,5%

100,0%

477.233

4.669.857

693.735

5.012.512

342.655

7,3%

100,0%

13,8%

100,0%

Basispakket

Pluspakket

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 33 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Landgraaf Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

* afval

EURO 2021 totaal

420.536 206.772 -99.748 15.581 311.171 -88.843 -377.936 186 0 0 0 0 0

1.046.780 706.483 32.597 52.545 691.442 100.693 -171.288 140.475 81.643 9.256 120.904 319.735 -46.309

420.536 206.772 -99.748 15.581 321.775 -88.843 127.658 186 0 0 0 0 -516.198

Totaal basispakket

387.718 12,6%

3.084.955 100,0%

Omschrijving

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

* afval

totaal

1.046.780 706.483 32.597 52.545 702.046 100.694 334.306 140.475 81.643 9.256 120.904 319.735 -562.507

426.999 212.830 -59.737 16.802 316.726 -56.206 0 185 0 0 0 0 -293.755 0 0

1.001.481 641.406 66.875 50.101 814.499 93.745 233.786 152.611 75.574 9.468 114.800 362.337 -340.055 17.583 17.583

-45.299 -65.077 34.277 -2.443 112.453 -6.948 -100.520 12.135 -6.068 212 -6.104 42.603 222.452 17.583 17.583

-4,3% -9,2% 105,2% -4,6% 16,0% -6,9% -30,1% 8,6% -7,4% 2,3% -5,0% 13,3% -39,5% 100,0% 100,0%

387.718 12,6%

3.084.955 100,0%

563.843 17,0%

3.311.795 100,0%

226.839

7,4%

KWD Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Ondergrondse containers Ledigen afvalbakken Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 117.000 76.500 0 0 0 0 0 43.000 135.100 0 0 0 18.560 1.450

0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 120.000 78.100 0 0 0 0 0 44.500 140.000 0 0 0 0 1.500

0 3.000 1.600 0 0 0 0 0 1.500 4.900 0 0 0 -18.560 50

2,6% 2,1% 3,5% 3,6% -100,0 3,4%

Totaal pluspakket

20.000

391.610

20.000

384.100

-7.510

-1,9%

5,1%

100,0%

5,2%

100,0%

407.718

3.476.565

583.843

3.695.895

219.330

6,3%

11,7%

100,0%

15,8%

100,0%

Basispakket

Pluspakket

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 34 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Simpelveld Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

106.160 69.521 -42.844 4.561 75.978 -13.553 -94.092 51 0 0 0 0 0

269.172 235.363 13.999 20.030 181.083 24.817 -27.208 38.957 22.642 2.567 33.530 88.670 -13.147

106.160 69.522 -42.844 4.561 78.755 -13.553 31.782 51 0 0 0 0 -128.651

269.172 235.363 13.999 20.030 183.860 24.817 98.666 38.957 22.642 2.567 33.530 88.670 -141.798

107.791 72.094 -25.674 4.644 77.234 -8.358 0 51 0 0 0 0 -73.312 0 0

256.836 211.629 31.071 17.184 213.552 20.942 65.385 42.156 20.876 2.615 31.712 100.089 -86.360 4.857 4.857

-12.336 -23.735 17.072 -2.846 29.692 -3.875 -33.281 3.199 -1.765 49 -1.818 11.419 55.438 4.857 4.857

-4,6% -10,1% 122,0% -14,2% 16,1% -15,6% -33,7% 8,2% -7,8% 1,9% -5,4% 12,9% -39,1% 100,0% 100,0%

Totaal basispakket

105.782 11,9%

890.475 100,0%

105.782 11,9%

890.475 100,0%

154.471 16,5%

937.401 100,0%

46.927

5,3%

0 15.000 12.600 0 0 0 0 0 0 0 49.500 0 450

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 -5.147 0

0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% -100,0% 0,0%

-3.147

-3,9%

43.780

4,6%

Totaal pluspakket

Totaal generaal

0 14.500 12.600 0 0 0 0 0 0 0 48.000 5.147 450

80.697

77.550

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

105.782

954.657

154.471

1.014.951

11,1%

100,0%

15,2%

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 35 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Vaals Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

totaal

108.211 53.187 -27.129 5.791 97.261 -27.819 -89.387 58 0 0 0 0 0

321.329 195.938 4.767 16.071 225.042 37.871 -27.136 43.987 25.565 2.898 37.859 100.119 -13.442

108.211 53.187 -27.129 5.791 100.713 -27.819 30.193 58 0 0 0 0 -123.032

321.329 195.938 4.767 16.071 228.493 37.871 92.445 43.987 25.565 2.898 37.859 100.119 -136.474

109.874 54.223 -16.269 3.992 99.092 -17.745 0 58 0 0 0 0 -67.793 0 0

317.163 203.220 16.449 13.437 264.608 33.768 65.950 48.180 23.859 2.989 36.243 114.391 -81.412 0 5.551

-4.166 7.283 11.681 -2.633 36.115 -4.102 -26.495 4.192 -22.576 20.961 -1.616 14.272 55.061 0 5.551

-1,3% 3,7% 245,0% -16,4% 15,8% -10,8% -28,7% 9,5% -88,3% 723,2% -4,3% 14,3% -40,3% 0,0% 100,0%

Totaal basispakket

120.173 12,4%

970.867 100,0%

120.173 12,4%

970.867 100,0%

165.433 15,5%

1.064.395 100,0%

93.529

9,6%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.812 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.812 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

6.212

400

-5.812

-93,6%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

120.173

977.078

165.433

1.064.795

87.717

9,0%

12,3%

100,0%

15,5%

100,0%

Totaal pluspakket

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 36 van 74

8 april 2021

Aandeel gemeente Voerendaal Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving

* afval

EURO 2021 totaal

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

129.751 77.251 -52.355 4.891 80.619 -15.453 -119.183 59 0 0 0 0 0

326.983 269.860 15.546 29.348 217.359 17.023 -38.368 44.420 25.816 2.927 38.231 101.103 -15.029

129.751 77.251 -52.355 4.891 83.952 -15.453 40.257 59 0 0 0 0 -162.774

326.983 269.860 15.546 29.348 220.692 17.023 121.073 44.420 25.816 2.927 38.231 101.103 -177.803

131.745 79.771 -31.351 4.873 82.396 -9.574 0 59 0 0 0 0 -93.098 0 0

323.575 241.212 36.306 24.371 229.798 16.550 83.978 48.292 23.915 2.996 36.328 114.659 -108.022 5.564 5.564

-3.407 -28.648 20.760 -4.977 9.105 -473 -37.095 3.873 -1.901 69 -1.903 13.556 69.781 5.564 5.564

-1,0% -10,6% 133,5% -17,0% 4,1% -2,8% -30,6% 8,7% -7,4% 2,4% -5,0% 13,4% -39,2% 100,0% 100,0%

Totaal basispakket

105.578 10,2%

1.035.219 100,0%

105.578 10,2%

1.035.219 100,0%

164.819 15,2%

1.085.086 100,0%

49.867

4,8%

0 30.500 28.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

0 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.869 0

0,0% 1,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

-5.119

-8,0%

44.749

4,1%

Totaal pluspakket

Totaal generaal

0 30.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.869 500

64.369

59.250

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

105.578

1.099.587

164.819

1.144.336

9,6%

100,0%

14,4%

100,0%

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 37 van 74

8 april 2021

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving

EURO 2021 totaal

* afval

EURO 2022 * afval Aangepast

totaal Aangepast

* afval

totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

totaal

Basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen PMD Kringloop Servicepunt Afvalstoffenwijzer en app Afvalbeheersplan Resterende kosten Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal basispakket

KWD/papier RSC Straatreiniging Kolkenreiniging Rioolreiniging Pompen en gemalen Zandvangers Plaagdierbestrijding Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Aanloopkosten

-224.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.906.253 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-158.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.658.574 561.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

752.321 161.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39,5% 40,4% -

Totaal pluspakket

-224.765

2.306.253

-158.404

3.220.214

913.961

39,6

-2,9%

100,0%

-4,9%

100,0%

-224.765

2.306.253

-158.404

3.220.214

913.961

39,6

-2,9%

100,0%

-4,9%

100,0%

Pluspakket

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 38 van 74

8 april 2021

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2020 versus begroting 2021 en 2022. concept rekening 2020

begroting 2021

EURO begroting 2022

4.813.955 13.052.173

3.144.731 14.057.948

4.600.000 14.400.126

1.455.269 342.178

46,3% 2,4%

9,8% 44,0%

13,1% 40,9%

5.182.267 1.378.977 1.848.804 5.206.380 4.497.159

4.350.052 1.481.627 2.147.238 1.526.876 5.217.732

5.158.080 1.515.194 2.141.094 2.153.006 5.237.263

808.028 33.566 -6.144 626.131 19.531

18,6% 2,3% -0,3% 41,0% 0,4%

13,6% 4,6% 6,7% 4,8% 16,3%

14,7% 4,3% 6,1% 6,1% 14,9%

kosten

35.979.715

31.926.204

35.204.763

3.278.559

10,3%

100,0%

opbrengsten

36.431.064

overschot Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling

451.349

Resultaat

451.349

Omschrijving

% totaal mutatie 2022 - 2021 geld %

begroting 2021

begroting 2022

Omschrijving Verwerkingskosten Salarissen en sociale lasten + pensioenlasten Personeel van derden Energie Uitbestede werkzaamheden Ov. goederen en diensten Kapitaallasten

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 39 van 74

8 april 2021

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van1 juli 2021.

Secretaris / directeur

Voorzitter

W.C.H. Sijstermans

G.G.J. Janssen

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 40 van 74

8 april 2021

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving

concept rekening 2020 EUR

2021 EUR

2022 EUR

Verwerkingskosten Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Energie Ov. goederen en diensten Kapitaallasten

4.813.955 13.052.173 5.182.267 1.378.977 7.055.184 4.497.159

3.144.731 14.057.948 4.350.052 1.481.627 3.674.114 5.217.732

4.600.000 14.400.126 5.158.080 1.515.194 4.294.100 5.237.263

4.857.683 14.688.129 5.261.242 1.545.498 4.422.923 5.235.631

8.508.180 14.981.891 5.366.466 1.576.408 4.555.611 5.195.294

8.635.991 15.281.529 5.473.796 1.607.936 4.692.279 5.267.500

Totaal

35.979.715

31.926.204

35.204.763

36.011.105

40.183.851

40.959.030

102,29%

111,59%

101,93%

begroting 2023 EUR

meerjarenraming 2024 EUR

2025 EUR

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025 In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van: 1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals: a. Beleidsmaatregelen - Lokaal - Landelijk 2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals: a. Economische ontwikkelingen b. Bevolkingsontwikkelingen - Krimp - Vergrijzing - Ontgroening c. Ontwikkeling aantal aansluitingen 1. Beïnvloedbare ontwikkelingen: a. Beleidsmaatregelen Lokaal Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en de gemeenten de VANG-doelstellingen van 30 kg/inwoner niet realiseren. Focus van rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar: 80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (incl. leegstand). Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen.

Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk Het overheidsbeleid is erop gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting. Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naar € 33,15 per ton. In de meerjarenbegroting wordt ervan uit gegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie. Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2-heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals: Economische ontwikkelingen Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,5%. Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen toe waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden.

Bevolkingsontwikkelingen Krimp Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%. Vergrijzing De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025. Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 41 van 74

8 april 2021

Ontgroening Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp. Ontwikkeling aantal aansluitingen Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. In 2017 is de gemeenten Gulpen- Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zijn in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen maar gestegen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaelen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4-organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties. Verwerkingskosten Inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan ontvangen per ton PMD van € 241,-. De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil zijn gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag). Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan € 83,- per ton. Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven, echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. In 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen. Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 33,15 per ton. Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald. Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2-heffing te gaan zien op de verwerkingskosten. Energiekosten Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.

Samenvattend De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021 - 2025 nagenoeg gelijk zullen blijven. Uitgangspunt hierbij is dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventiebeleid van de overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd worden met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 42 van 74

8 april 2021

PRODUCTENRAMING 2022

PRODUCTENRAMING 2022 Behorende bij geconsolideerde begroting REINIGINGSDIENSTEN Rd4 Gemeenschappelijke Regeling

INHOUDSOPGAVE

pagina

Begroting per product basispakket Restafval GFT Papier Grofvuil en snoeiafval Milieuparken Straatvoorzieningen PMD Kringloop + BEST-tas Servicepunt Afvalstoffenwijzer en App Afvalbeheersplan Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid

44 46 48 50 51 53 56 58 59 60 61 62 63 64

Begroting per product NV (KWD + RSC)

Begroting per product pluspakket Straatreiniging Kolkenreiniging Reiniging markten Transport verhuur Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing Illegale dumpingen Afzet afvalstromen

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

66 67 69 70 71 72 73 74

Pagina 43 van 74

8 april 2021

Begroting per product Basispakket Restafval EURO begroting 2022

begroting 2021

Omschrijving

Verwerkingskosten Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Logistieke kosten intern Energie Inzamelmiddelen Uitbestede werkzaamheden Duurzame zaken Overige goederen en diensten Doorbelaste indirecte kosten

mutatie 2022 - 2021 geld %

3.379.675 0 0 1.821.466 0 1.751.907 0 0 0 1.779.796

3.420.675 0 0 1.908.062 0 1.440.933 0 0 0 1.777.399

41.000 0 0 -380.533 0 156.155 0 0 0 -2.397

1,2% -20,9% 8,9% -0,1%

8.732.844

8.547.069

-185.775

-2,1%

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

per inwoner in kilogram

per aansluiting in kilogram

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

3.424 2.513 2.335 1.375 11.212 5.975 4.241 1.095 1.101 1.312

3.250 2.525 1.895 1.125 10.850 5.905 4.100 1.035 1.055 1.265

3.250 2.525 1.890 1.125 10.750 5.850 4.100 1.035 1.055 1.265

117 109 73 79 124 129 110 99 105 101

235 243 168 166 244 258 233 213 190 227

GR-gemeenten

34.584

33.005

32.845

112

231

Overige gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

0 0 0

Overige

34.584

33.523

32.845

1. Omschrijving Het huis aan huis ophalen en afvoeren van (te storten of) te verbranden huisvuil. 2. Kerngegevens Verwerkingstarief: € 104,15 per ton Inzamelfrequentie: * minicontainers: vier wekelijks * verzamelcontainers: conform planning * zakken: wekelijks Hoeveelheden in tonnen

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 44 van 74

-0,5%

8 april 2021

3. Toerekening van de kosten Product inzameling restafval Twee of vier wekelijks huis aan huis inzamelen van restafval. Toerekenen van de kosten Directe kosten Verwerkingskosten Basissysteem gemeenten

op basis van werkelijke hoeveelheden

Volume/Frequentiegemeenten

begroting op basis van ledigingen / afrekening op basis van werkelijke kosten (ledigingen x tarief) (ledigingen x tarief) (ledigingen x tarief)

ledigingen 140 ltr ledigingen 240 ltr ledigingen 60 ltr

Kapitaalslasten + onderhoud mc 140 restafval mc 240 restafval ondergrondse inzamelsysteem bovengrondse inzamelsysteem reinigen + opruimen

minicontainer (aant. x tarief) minicontainer (aant. x tarief) werkelijke kosten werkelijke kosten Aantal x tarief

Indirecte kosten logistieke kosten restafval ondergrondse inzamelsystemen. bovengronds inzamelsystemen

minicontainers (uren x tarief) ondergrondse inzamelsystemen (uren x tarief) bovengronds inzamelsystemen (uren x tarief)

Resterende organisatiekosten

aansl. gemeente x (resterende org. kosten / tot. aantal aansl.)

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal Totaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

container rest 140 ltr 1.077 1.249 9.751 6.505 3.148 1.250 2.689 1.901 1.888 2.017 31.475

container rest 240 ltr 10.047 8.888 1.537 0 29.328 17.208 12.411 2.608 1.449 3.459 86.935

Pagina 45 van 74

ondergrondse containers 89 41 20 28 313 152 103 21 43 27 836

bovengrondse rolcontainers 2 0 12 0 12 0 0 4 2 0 32

City bins 0 10 293 55 0 0 0 0 0 0 358

8 april 2021

Begroting per product Basispakket GFT EURO begroting 2022

begroting 2021

Omschrijving

mutatie 2022 - 2021 geld %

1.466.127 0 0 1.993.118 0 525.005 0 0 0 1.424.832

1.526.689 0 0 1.965.292 0 546.797 0 0 0 1.060.395

60.562 0 0 -27.826 0 21.792 0 0 0 -364.437

4,1% -1,4% 4,2% -25,6%

5.409.082

5.099.173

-309.909

-5,7%

1. Omschrijving Het huis aan huis ophalen en afvoeren van composteer baar huishoudelijk groente, fruit en klein tuinafval (GFT). 2. Kerngegevens Verwerkingskosten: € 40,62 per ton Inzamelfrequentie: * minicontainers: twee wekelijks * citybins: wekelijks Hoeveelheden in tonnen

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

per inwoner in kilogram

per aansluiting in kilogram

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

3.682 4.417 2.082 2.685 9.643 5.644 5.335 1.772 1.361 1.996

3.555 4.177 1.857 2.637 8.975 5.390 5.190 1.745 1.335 1.939

3.635 4.237 2.060 2.727 9.175 5.440 5.240 1.775 1.335 1.964

131 184 80 192 106 120 141 169 132 158

263 407 184 403 209 240 298 365 240 353

GR-gemeenten

38.618

36.800

37.588

128

264

Overige gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

0 0 0

Overige

38.618

39.228

37.588

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 46 van 74

2,1%

8 april 2021

3. Toerekenen van de kosten Product inzameling GFT-afval Twee wekelijks huis aan huis inzamelen van GFT-afval. omschrijving Directe kosten Verwerkingskosten Basissysteem gemeenten

op basis van werkelijke hoeveelheden

Volume/Frequentiegemeenten

begroting op basis van ledigingen / afrekening op basis van werkelijke kosten (ledigingen x tarief) (ledigingen x tarief) n.v.t.

ledigingen 140 ltr ledigingen 240 ltr ledigingen 60 ltr Kapitaalslasten + onderhoud 20 GFT mc 140 GFT mc 240 GFT ondergrondse inzamelsystemen

citybins (aant. x tarief) minicontainer (aant. x tarief) minicontainer (aant. x tarief) werkelijke kosten

reinigen + opruimen

Aantal x tarief

Indirecte kosten logistieke kosten GFT-afval ondergrondse inzamelsystemen bovengronds inzamelsystemen

minicontainers (uren x tarief) ondergrondse inzamelsystemen (uren x tarief) n.v.t.

Resterende organisatiekosten

aansl. gemeente x (resterende org. kosten / tot. aantal aansl.)

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal Totaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

container GFT 140 ltr 5.180 4.496 8.479 5.539 17.268 9.702 7.549 2.337 2.262 2.685 65.497

container GFT 240 ltr 7.128 7.727 1.309 1.872 16.814 9.466 9.410 2.705 1.684 3.720 61.835

Pagina 47 van 74

container GFT 40 ltr 0 0 510 182 0 0 0 0 0 0 692

container GFT 20 ltr 2.135 842 0 395 8.396 5.046 2.495 590 1.630 292 21.821

ondergrondse containers 8 0 0 1 37 6 6 0 4 0 62

8 april 2021

Begroting per product Basispakket Papier EURO begroting 2022

begroting 2021

Omschrijving

mutatie 2022 - 2021 geld %

-921.968 0 0 555.360 0 98.691 378.932 0 0 286.079

-555.940 0 0 576.779 0 114.411 360.354 0 0 276.087

366.028 0 0 21.420 0 15.721 -18.578 0 0 -9.992

-39,7% 3,9% 15,9% -4,9% -3,5%

397.093

771.691

374.598

94,3%

1. Omschrijving Het huis aan huis ophalen van oud papier door eigen medewerkers of met behulp van verenigingen. 2. Kerngegevens Verwerkingskosten: € 54,35 per ton opbrengst Inzamelfrequentie: * gemiddeld 1 keer per maand Hoeveelheden in tonnen

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

per inwoner in kilogram

per aansluiting in kilogram

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

809 1.257 1.536 860 2.942 1.897 1.262 553 349 683

768 1.170 1.346 809 2.780 1.590 1.206 518 328 633

700 1.066 1.280 750 2.535 1.450 1.099 472 299 577

25 46 49 53 29 32 29 45 30 46

51 103 114 111 58 64 63 97 54 104

GR-gemeenten

12.149

11.148

10.229

Overige gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

0 0 0

Overige

12.149

11.148

10.229

Totaal generaal

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 48 van 74

-8,2%

8 april 2021

3. Toerekenen van de kosten Product huis-aan-huisinzameling van oud papier Maandelijks huis aan huis inzamelen van oud papier. Toerekenen van de kosten Directe kosten Verwerkingskosten

werkelijke hoeveelheid ingezameld papier (tonnen x tarief) .

Kapitaalslasten minicontainers bovengrondse inzamelsysteem

minicontainers (aantal x tarief) Werkelijke kosten

Indirecte kosten Logistieke kosten vereniging/kraakperswagen/bundels vereniging/bundels Rd4/bundels/kraakperswagen

vereniging: bundels met kraak/perswagen (tonnen x tarief) vereniging: bundels zonder kraak/perswagen (tonnen x tarief) Rd4: bundels met kraak/perswagen (tonnen x tarief)

Rd4/minicont/kraakperswagen vereniging afzetcontainer Rd4 / afzetcontainer

inzameling via minicontainers (tonnen x tarief) vereniging: inzameling via afzetcontainer (tonnen x tarief) Rd4: inzameling via afzetcontainer (tonnen x tarief)

subsidie

gemeentelijk beleid (tonnen x vergoeding)

Resterende organisatiekosten

aansl. gemeente x (resterende org. kosten / tot. aantal aansl.)

Subsidie verenigingen

Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade *) Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

Inzamelmiddelen

2021 per kilo

2022 per kilo

2021 minicontainers

2021 rolcontainers

0,040 0,041 0,050 0,045 0,030 0,027 0,038 0,042 0,042 0,042

0,040 0,041 0,050 0,045 0,030 0,027 0,039 0,042 0,042 0,042

0 0 0 0 29.272 0 0 0 0 0 29.272

22 0 0 0 61 21 0 0 0 0 104

2022 minicontainers 0 0 0 0 29.580 0 0 0 0 0 29.580

2022 rolcontainers 22 0 0 0 61 21 0 0 0 0 104

*) Kerkrade hanteert ook nog een vergoeding van € 1,36 per aansluiting.

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 49 van 74

8 april 2021

Begroting per product Basispakket Grofvuil en snoeiafval EURO begroting 2022

begroting 2021

Omschrijving

mutatie 2022 - 2021 geld %

126.787 0 0 218.038 0 0 0 0 0 91.299 -33.224

128.465 0 0 212.805 0 0 0 0 0 80.748 -33.721

1.678 0 0 -5.233 0 0 0 0 0 -10.551 -497

1,3% -2,4% -11,6% 1,5%

402.901

388.297

-14.604

-3,6%

mutatie t.o.v. vorig jaar

1. Omschrijving Het op afroep, na telefonische melding, via internet, inzamelen van grofvuil en snoeiafval. 2. Kerngegevens Hoeveelheden in tonnen

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

Grofvuil en snoeiafval Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

60 94 35 29 269 248 114 49 27 71

63 69 17 20 300 175 118 60 28 50

70 82 30 25 308 179 128 62 32 56

GR-gemeenten

995

900

971

Overige gemeenten N.V. Reinigingsdiensten Rd4 Burgers & overigen

0 0 0

Overige

995

1.064

971

Totaal generaal

7,9%

3. Toerekening van de kosten Product inzameling van grofvuil en snoeiafval incl. kerstbomen Op basis van telefonische melding gescheiden inzamelen van grofvuil en snoeiafval. Toerekening van de kosten Directe kosten Verwerkingskosten grofvuil snoeiafval

meldingen gemeente x (totale verwerkingskosten / totaal aantal meldingen) meldingen gemeente x (totale verwerkingskosten / totaal aantal meldingen)

Indirecte kosten logistieke kosten grofvuil snoeiafval

meldingen gemeente x (totale logistieke kosten / totaal aantal meldingen) meldingen gemeente x (totale logistieke kosten / totaal aantal meldingen)

Resterende organisatiekosten

aansluitingen gemeente x (resterende org. kosten / totaal aantal aansl.)

Inkomsten acceptatie beleid

als inkomsten bij betreffende gemeente (betalende grofvuil meldingen)

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 50 van 74

8 april 2021

Begroting per product Basispakket Milieuparken begroting 2021

Omschrijving Verwerkingskosten Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Logistieke kosten intern Energie Inzamelmiddelen Uitbestede werkzaamheden Duurzame zaken Overige goederen en diensten Doorbelaste indirecte kosten Kapitaallasten Heffingen burgers

Aangepaste begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 - 2021 geld %

2.200.150 1.865.063 0 752.007 0 150.870 85.000 0 0 633.918 310.870 -690.320

2.281.548 1.865.063 0 752.007 0 150.870 85.000 0 0 633.917 310.870 -690.320

2.200.150 1.983.398 0 653.574 0 153.887 53.676 0 0 661.025 189.618 -342.137

-81.399 118.335 0 -98.433 0 3.017 -31.324 0 0 27.107 -121.252 348.183

-3,6% 6,3% -13,1% 2,0% -36,9% 4,3% -39,0% -50,4%

5.307.557

5.388.955

5.553.191

164.236

3,0%

1. Omschrijving Het gescheiden inzamelen en afvoeren van huishoudelijke afvalstromen via een milieupark. 2. Kerngegevens De milieuparken liggen in de gemeenten Brunssum, Eijsden (Rijckholt), Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Margraten. Een klein satellietpark is ingericht op de gemeentewerf te Vaals.

Hoeveelheden in tonnen Huishoudelijk restafval Grofvuil Groenafval snoei Vervuild puin Niet verontreinigde grond Asbesthoudende afval B-Hout Gips C-hout Schoon puin Plastic KCA Papier Vlakglas (vervuild) Matrassen Electrische apparaten Metaal/blik EPS Gasflessen (stuks) tonnage stuks

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

5.569 3.132 6.614 474 1.889 214 10.838 504 908 8.444 809 467 1.492 231 1 1.479 1.531 34 739

4.550 2.775 7.200 334 1.000 268 9.500 474 762 6.800 634 396 959 204 100 1.226 1.298 20 666

4.529 2.912 6.375 298 849 245 9.407 453 702 6.654 663 396 933 204 86 *) 1.289 1.288 31 661

44.632 739

38.499 666

37.312 661

per inwoner in kilogram 15,4 9,9 21,7 1,0 2,9 0,8 32,0 1,5 2,4 22,7 2,3 1,3 3,2 0,7 0,3 4,4 4,4 0,1 2,3

*) realisatie van matrassen zit begrepen in grofvuil

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 51 van 74

8 april 2021

Bezoekersaantallen 2020 / 2022 Bezoeken per gemeente (incl. niet Rd4-milieuparken)

2022 per

Bezoekers: Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

Bezoeken per Rd4-milieupark Brunssum 2020 : 47.584 2019 : 43.758 2018 : 38.158 2017 : 36.878 2016 : 42.223 2015 : 39.424 2014 : 40.425 2013 : 39.882 2012 : 39.683 2011 : 41.065 2010 : 35.282 2009 : 36.016 2008 : 34.213 2007 : 33.869 2006 : 33.248 2005 : 34.223 2004 : 43.467 2003 : 36.818

Heerlen 63.369 56.342 49.390 45.133 57.454 51.453 51.837 49.497 49.924 49.936 44.212 43.306 46.964 47.627 47.258 47.434 58.796 58.638

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

inwoner

aansluiting

29.226 22.348 77.400 16.880 73.152 38.338 39.913 9.852 12.801 10.827

27.171 19.264 74.662 15.896 64.782 36.220 37.077 9.053 11.589 9.606

28.258 20.035 77.648 16.532 67.373 37.669 38.560 9.415 12.053 9.990

1,0 0,9 3,0 1,2 0,8 0,8 1,0 0,9 1,2 0,8

2,0 1,9 6,9 2,4 1,5 1,7 2,2 1,9 2,2 1,8

330.737

305.320

317.533

1,1

2,3

Kerkrade 62.268 59.440 54.496 46.746 56.668 52.532 53.458 52.848 54.098 53.814 43.425 44.833 44.760 44.890 42.142 41.025 51.209 52.286

Landgraaf 48.540 44.004 39.868 36.526 44.010 39.484 40.034 39.018 39.807 40.754 33.014 33.738 34.321 33.811 33.433 33.250 42.166 43.064

Vaals 11.185 10.020 8.737 7.777 8.981 8.549 9.495 8.191 8.335 7.735 6.099 6.030 5.392 4.995 4.683 4.867 6.225 6.163

Rijckholt 42.890 42.281 40.460 40.049 43.145 40.180 35.101

Totaal 321.082 302.945 276.542 255.351 299.627 276.904 276.815 189.436 191.847 193.304 162.032 163.923 165.650 165.192 160.764 160.799 201.863 196.969

Margraten 45.246 47.100 45.433 42.242 47.146 45.282 46.465

Product milieuparken Afvalbrengdepot waar burgers afval gescheiden kunnen aanleveren. Toerekenen van de kosten Directe kosten verwerkingskosten kapitaalslasten personeelskosten

bezoeken gemeente x (verwerkingskosten/ totaal aantal bezoekers) aansluitingen gemeente (x kapitaalslasten/totaal aantal aansluitingen) aansluitingen gemeente (x personeelskosten/totaal aantal aansluitingen)

Indirecte kosten logistieke kosten

bezoeken gemeente x (logistieke kosten/ totaal aantal bezoekers)

Resterende organisatiekosten

aansluitingen gemeente x (resterende org. kosten/totaal aantal aansluitingen)

Opbrengsten acceptatie beleid

met de betreffende gemeente van de betalende bezoeker

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 52 van 74

8 april 2021

Begroting per product Basispakket Straatvoorzieningen begroting 2021

EURO begroting 2022

mutatie 2022 - 2021 geld %

-623.076 0 0 478.242 0 601.578 0 0 0 431.387

-398.029 0 0 470.146 0 424.120 0 0 0 349.793

225.047 0 0 -8.096 0 -177.458 0 0 0 -81.594

-36,1% -1,7% -29,5% -18,9%

888.132

846.030

-42.102

-4,7%

1. Omschrijving Het door middel van brengsystemen gescheiden inzamelen van papier, glas en textiel. Voor de inzameling zijn inzamelsystemen geplaatst, welke afhankelijk van het aanbod kunnen worden aangepast. In overleg met de gemeenten worden er voornamelijk alleen nog ondergrondse systemen aangebracht. 2. Kerngegevens Inzamelfrequentie: * afhankelijk van het aanbod en rekening houdende met de vullingsgraad. Hoeveelheden in tonnen

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

per inwoner in kilogram

per aansluiting in kilogram

Papier Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

630 0 0 0 1.290 660 603 0 194 1

538 0 0 0 1.037 619 473 0 176 2

524 0 0 0 1.025 615 475 0 175 0

0 0 12 14 13 0 17 0

0 0 23 27 27 0 32 0

GR-gemeenten

3.378

2.845

2.814

Glas Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

799 654 849 436 2.139 1.167 1.018 290 281 350

717 583 681 343 1.932 1.045 897 252 254 289

740 597 715 375 1.980 1.070 916 255 260 295

28 26 23 24 25 24 26 24

64 55 45 47 52 53 47 53

GR-gemeenten

7.983

6.993

7.203

Begroting 2022 GR Rd4, geconsolideerd

Pagina 53 van 74

8 april 2021

Omschrijving

realisatie 2020

begroot 2021

begroot 2022

Hoeveelheden in tonnen Textiel Brunssum Beekdaelen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal

GR-gemeenten

per inwoner in kilogram

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=d5047929-5cf7-42b4-bab9-985a3e7a7599