Document · PDF

7 Bijlage 1 Jaarstukken 2022.pdf

Commissie BZ-MID-GGZ 27 juni 2023, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202236.262 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

199.515 485

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren de volgende investeringen in 2022 voorzien: 2022 - Redesign/opwaardering website - Zuig-/veegcombinatie voor groen

20.000 35.000

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2022 het volgende: − Redesign/opwaardering website De website is op 21 juni 2022 live gegaan. De uitgaven hebben € 20.294 bedragen. − Zuig-/veegcombinatie voor groen Als gevolg van wijzigingen in de samenstelling van de WOZL-groep bij onze buitendienst kan niet gegarandeerd worden dat de betreffende machine efficiënt kan worden ingezet. Derhalve wordt afgezien van het aanschaffen van deze machine en worden de werkzaamheden uitbesteed. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2022 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving ▪ Product college B&W: jaarlijks wordt de benodigde omvang van de dotatie aan de voorziening APPA-wethouders bepaald op basis van actuariële berekeningen. Door de verdere stijging van de rekenrente (2022 2,472% / 2021 0,528%) kan in 2022 de dotatie aan de voorziening achterwege blijven en vindt er zelfs een beperkte vrijval plaats. ▪ Product intergemeentelijke samenwerking: bij dit product is de jaarlijkse bijdrage van € 31.500 voor de samenwerking in het Middengebied geraamd. In 2022 is hiervan slecht een beperkt deel besteed. In 2020 en 2021 heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan.

In beide jaren is ervoor gekozen om deze middelen via de resultaatbestemming te reserveren, in totaliteit voor 2020 en 2021 samen € 54.552. Omdat wij op dit moment voorzien dat dit budget toereikend is, wordt voorgesteld om het overschot 2022 niet te reserveren.

-32-

Voordeel

54.021

29.712

Nadeel

Jaarstukken 2022

▪ Product juridische kwaliteitszorg: als gevolg van de noodzaak voor aanzienlijke externe juridische ondersteuning was het hiervoor beschikbaar budget ontoereikend. ▪ Product opleidingen: in verslagjaar was het beschikbare budget voor opleidingen voor het ambtelijk apparaat ontoereikend. Deze meerkosten zijn deels te verklaren door de extra opleidingsbehoefte als gevolg van de instroom van nieuwe medewerkers. ▪ Product algemene uitkering: de algemene uitkering is in de jaarstukken verwerkt op basis van de decembercirculaire. In de berap najaar zijn de gegevens van de septembercirculaire verwerkt, omdat toen de decembercirculaire nog niet beschikbaar was. De daadwerkelijk ontvangen algemene uitkering is aanzienlijk hoger dan geraamd. Dat heeft onder andere de volgende redenen: - ontvangen middelen energietoeslag 2022 en 2023 van in totaliteit € 836.084. De energietoeslag 2022 is doorbetaald aan Kompas; - ontvangen bijdrage uitvoeringskosten klimaatakkoord voor een bedrag van € 142.237; - ontvangen bijdrage invoeringskosten Omgevingswet van € 137.472; - hogere bijdrage participatie sociaal domein voor een bedrag van € 103.195. WOZL houdt bij de bepaling van de gemeentelijke bijdragen rekening met deze bijstelling. Derhalve is dit nagenoeg budgettair neutraal.

Voorgesteld wordt om de energietoeslag 2023, de uitvoeringkosten klimaatakkoord en de invoeringskosten Omgevingswet via de resultaatbestemming te reserveren. ▪ Product algemene baten en lasten: bij dit product wordt de dotatie aan de voorziening oninbare vorderingen verantwoord. Op basis van de analyse van de openstaande vorderingen en de reeds beschikbare middelen in de voorziening, kan de dotatie in 2022 achterwege blijven c.q. is er zelf sprake van een beperkte vrijval. Verder is het aandeel 2022 van de vergoeding wateroverlast bij dit product verantwoord. Tegenover deze vergoeding staan de kosten van de herstelwerkzaamheden bij andere programma’s. Derhalve is dit per saldo budgettair neutraal. Conform regelgeving is per balansdatum een voorziening verlofsparen gevormd voor bovenwettelijk verlof. Tot slot is in overleg met de accountant per balansdatum een voorziening risico personeelskosten gevormd, omdat er bij de betreffende casus sprake is van vrijstelling van arbeid en het derhalve niet leveren van een arbeidsprestatie. Voor de actuele casus is de omvang van de voorziening gebaseerd op de jaarlijkse loonkosten voor een periode van twee jaar Totaal

43.806

32.492

1.373.818

29.000

139.839 120.000

1.626.390

260.000 456.298

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen) − Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen wordt geactualiseerd. Het risico kan zich voordoen bij alle programma’s waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen − Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen) − Coronacrisis (risico kan zich breed voordoen)

-33-

Jaarstukken 2022

− − −

Gevolgen BsGW door invoering fiscale vereenvoudigingswet Oorlog in Oekraïne (risico kan zich breed voordoen) Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen)

Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-34-

Jaarstukken 2022

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Gemeente neemt de positie in van ‘regiegemeente’. - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Veiligheid benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen: − Veilige gemeente borgen: zorgdragen voor fysieke- en sociale veiligheid/aandacht houden voor overlast. − In stand houden van goede openbare verlichting (bijvoorbeeld rond sportcomplexen, sporthal, verenigingslokalen, belangrijke verbindingswegen, bushaltes, centrum van de kernen). − Bevorderen van waarneembare aanwezigheid van politie en BOA. Aandachtsgebieden van de BOA verbreden/BOA capaciteit uitbreiden (2018). − Ondersteunen van initiatieven als whatsapp-groepen, burgernet, amber alert en AED reanimatienetwerk. − Voeren van een strikt en integraal handhavingsbeleid, waarvoor het veiligheidsbeleid, het meerjarig handhavingsbeleid, het evenementenbeleid en de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de beleidskaders zijn. − Bestrijding overlast hondenpoep door bevorderen bewustwording hondenbezitter en door handhaving.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van bovenstaande speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie:

-35-

Jaarstukken 2022

De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar burgers en bezoekers zich veilig voelen. Tevens zorgt de gemeente Simpelveld samen met de burgers en ondernemers voor verhoging van de fysiekeen sociale veiligheid. De hoofdambitie van het veiligheidsbeleid van de gemeente Simpelveld is het zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen door het, mede in regionale samenwerking, door de gemeente gevoerde veiligheidsbeleid, zoals voldoende politiezorg, verantwoorde brandweerzorg en een geactualiseerd rampenplan. Integrale veiligheid in Simpelveld betekent niet alleen samenwerken, maar ook samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met interne- en externe partners. Dit wil de gemeente mede bereiken door het verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid meer bij burgers en ondernemers te leggen en dat gevoel ook te verhogen. Hierdoor zijn de burgers bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit c.q. overlast te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt er meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid: burgers bewustmaken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen. INDICATOR Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners

Stichting Halt

25,2

21,5

13,8

n.b.

10.123

CBS

0,5

1,89

0,95

3,84

22,82

CBS

2,4

1,4

2,4

4,6*

CBS

26,51

17,12

12,32

7,64

11,51

13,87

CBS

12,31

30,43

27,48

24,82

32,61

40,40

Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2018 2019 2020 2021

Realisatie 2022 SPV NL

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Streefwaarde 13%

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Laagste 2015 2017 2019 2021 Parkstad 17% 13% 20% 21% 13%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021); 4. Het regionale crisisplan (2020); 5. Kadernota integrale veiligheid 2020-2023 (2020);

-36-

Jaarstukken 2022

6. 7.

Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 (2020); Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid

Doelstellingen Activiteiten Zorgen voor vitale, leefbare kernen - Uitvoeren van de in het waarin alle mensen zich veilig uitvoeringsprogramma voelen. De burgers zijn bereid vastgestelde prioriteiten samen met de gemeente de veilig- - Waar nodig inspelen op heid te bevorderen en criminaliteit actualiteiten en prioriteiten. en overlast te verminderen dan wel te voorkomen.

Wat hebben we gedaan? Integraal veiligheidsbeleid Eind 2020 is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de kadernota integrale veiligheid 2020-2023, die eveneens in 2020 is vastgesteld, en is de lokale vertaalslag van de in deze nota geprioriteerde onderwerpen. De kadernota is door de gemeenten van het basisteam politie Brunssum/Landgraaf (zijnde Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf en Simpelveld) gezamenlijk opgesteld. Met de uitvoering van de geprioriteerde onderwerpen is in 2020 aangevangen en gedurende de looptijd van het programma (2020 tot 2023) is de uitvoering van deze onderwerpen voortgezet. Daarnaast is gedurende 2022 gewerkt aan een nieuwe kadernota integrale veiligheid (Integraal veiligheidsplan) welke in Q1 2023 aan de raad is aangeboden. Gedurende 2022 is ingezet op een reeks aan thema’s, zoals veiligheid/leefbaarheid in wijken, aanpak van woonoverlast, jeugdoverlast, drugscriminaliteit, ondermijning, crisis en rampenbestrijding etc. Daarbij hanteren we waar mogelijk een preventieve aanpak, hebben we oog voor burgerparticipatie en sturen we op een nauwe (integrale) samenwerking met vele betrokken beleidsvelden en ketenpartners.

Veiligheid/leefbaarheid in de wijken en overlast: Verkeersveiligheid in de wijken: in 2022 zijn twee algemene verkeerscontroles uitgevoerd in de wijken, waarbij het accent lag op te snel rijdend verkeer. Daarnaast is door de politie een grootschalige verkeersveiligheidscontrole uitgevoerd. Aanpak van overlast/ IAWW: Vanwege een aantal intensievere casussen omtrent overlast (woonoverlast, jeugdoverlast, overlast door verwarde personen) is de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW) geïntensiveerd. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat overlast eerder werd waargenomen omdat deze sneller/intensiever werd ervaren. Bij de afhandeling van deze meldingen heeft de gemeente een regierol, om gezamenlijk met ketenpartners tot een juiste afhandeling te komen. Tevens wordt gewerkt aan preventie, om nieuwe incidenten te voorkomen. De Parkstad-gemeenten, politie, het OM en het RIEC hebben een werkgroep opgericht om de samenwerking op de thema’s jeugdoverlast en jeugdveiligheid te intensiveren. In deze werkgroep worden o.a. signalen en ‘’best practises’’ gedeeld, wordt de aanpak van casuïstiek op elkaar afgestemd om te voorkomen dat buurgemeentes last krijgen van een ‘’waterbedeffect’’ en gezamenlijke opleidingen/trainingen voor Boa’s en politie georganiseerd.

Ondermijning en drugscriminaliteit: In het kader van ondermijning zijn de integrale ondermijningsbeelden en daaruit voortvloeiende fenomenen en signalen nader onderzocht. Waar mogelijk is extra aandacht besteed aan de risicolocaties of fenomenen die uit de analyse zijn voortgekomen. Ook individuele gevallen zijn (en

-37-

Jaarstukken 2022

worden) door de ketenpartners gezamenlijk opgepakt. Gemeente Simpelveld is per 1 januari 2022 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Hierdoor ontvangen wij signalen die bestemd zijn voor onze gemeente en kunnen wij deze signalen middels de bestuurlijke aanpak van ondermijning opwerken. Doordat wij deze meldingen nu ook kunnen inzien, ontstaat er een completer beeld van de casuïstiek en ontwikkelingen binnen onze gemeente, waardoor wij hier tijdiger op in kunnen spelen. In 2022 ontvingen wij 22 meldingen. In 2022 is zowel het college, diverse ambtenaren als ook ondernemers en burgers op diverse manieren geïnformeerd over het signaleren van ondermijning en welke rol men daarbij heeft of hoe men kan handelen indien men iets signaleert. Dit met als doel eenieder weerbarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. De deelnemende gemeenten aan het project “Hennep Aanpak Parkstad”(=#HAP) hebben de resultaten en het verloop van dit project geëvalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat dit project niet (in dezelfde vorm) zal worden voortgezet. Wel is geconcludeerd dat de samenwerking in de regio waardevol is en dat deze samenwerking wellicht op een andere manier vormgegeven kan worden.

In 2022 is een kwartiermaker geworven om te onderzoeken welke mogelijkheden passend zijn om de samenwerking bij de aanpak van ondermijning tussen de deelnemers van de Lokale Driehoek Parkstad vorm te geven. Dit onderzoek wordt uitgewerkt in een advies waarop de Parkstad gemeenten verder kunnen borduren. Dit advies is in Q1 van 2023 uitgebracht.

Crisis en Rampenbestrijding Naast de Coronacrisis is Zuid-Limburg in 2021 geconfronteerd met een nieuwe ramp. Door veel en langdurige regen zijn verschillende beken en rivieren overstroomd waardoor woningen, bedrijven en openbare werken beschadigd werden. Gedurende 2022 is de gemeente drukdoende geweest met de nazorg die hierbij kwam kijken. Tevens is gedurende 2022 gestart met het verstevigen van de lokale crisisorganisatie en hebben er diverse opleidingen en trainingen plaatsgevonden. Boa’s Landelijk maar ook lokaal is een verruwing van de samenleving zichtbaar. Hiermee worden ook onze Boa’s regelmatig geconfronteerd. Uit het oogpunt van goedwerkgeverschap is het van belang dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen, alsook zich veilig voelen bij het werk dat zij doen. Een goede uitrusting draagt hieraan bij. Uit landelijke pilots is gebleken dat het toevoegen van een ‘bodycam’ aan de standaarduitrusting van de Boa’s (maar ook politie) bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de dragende persoon en daarnaast een deescalerend effect heeft in situaties waarin het dreigt mis te gaan. Het uitrusten van de Boa’s met een bodycam staat daarom geprioriteerd. Wegens onvoorziene omstandigheden is dit project niet volgens planning gerealiseerd kunnen worden. Het traject ligt echter niet stil en wordt zodra het mogelijk is verder opgepakt.

Om dit te realiseren moet onder meer het beleid omtrent de bodycam opgetekend worden en verwerkingsafspraken vastgesteld worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar proportionaliteit en subsidiariteit van het middel, het waarborgen van privacy en protocollen voor het gebruik van de bodycam en de verwerking van het beeldmateriaal. Zorg- en Veiligheidshuis Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid, en de problematiek die zich binnen Parkstad afspeelt op dit snijvlak, is geconstateerd dat er een robuust en toekomstbestendig Zorg- en Veiligheidshuis moet zijn. De huidige privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst kan daar onvoldoende in voorzien. Dit naast wettelijke beperkingen vanwege het privaatrechtelijke karakter van de samenwerking. Daarom is besloten concreet in te zetten op een transformatie naar een gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

-38-

Jaarstukken 2022

KENGETALLEN Vernieling Diefstal a.g.v. inbraak woning Overlast jeugd Aantal branden gebouwen Aantal buitenbranden en autobranden Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers Dienstverlening Leefmilieu- water/weer problemen Leefmilieustank/hinder/lucht/verontreinigde bodem Aantal geruimde hennepplantages

Bron VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan Brandweer ZL Brandweer ZL

2018 26 28 52* 3 12

2019 36 27 17 5 8

2020 29 13 33*** 2 9

2021 23 9,6 30 9 9

2022 34 12 37 2 20

Brandweer ZL

4**

Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL

5 29 0

11 22 0

6 21 6

1 13 11

4 4 10

RIEC (Hennepmonitor)

3****

* Overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven. ** Betreft beknellingen in voertuigen. *** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld. **** Waarvan eenmaal enkel voorbereidingshandelingen.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a l l s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kos tenverdeel s ta a t Ka pi ta a l l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening Begroting 2021 2022 1.174.268 1.289.333 28.252 68.080 -1.146.016 -1.221.253 10.242 5.397 32.632 29.601 -1.188.890 -1.256.251 0 0 0 0 -1.188.890 -1.256.251

Rekening Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 1.328.641 1.367.051 1.395.451 1.409.201 76.859 5.980 6.060 6.150 -1.251.782 -1.361.071 -1.389.391 -1.403.051 5.541 5.577 5.577 5.577 23.387 7.120 7.050 6.998 -1.280.710 -1.373.768 -1.402.018 -1.415.626 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.280.710 -1.373.768 -1.402.018 -1.415.626

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s i s beheers i ng en bra ndweer pl a a ts el i jke bra ndweerzorg regi ona l e bra ndweer ra mpenbes tri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei l i gheing d APV & bi jzondere ui tvoeri doods s chouw na chtregi s ters Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-52.419 -656.146 -7.302

-30.832 -697.615 -22.076

-2.193 -734.921 -16.758

-31.081 -753.780 -13.818

-31.011 -779.880 -13.818

-30.959 -792.770 -13.818

-124.210 -163.016 -178.223 -4.334 -3.240 -1.188.890

-132.091 -156.268 -212.369 -3.000 -2.000 -1.256.251

-161.422 -171.799 -185.629 -4.809 -3.180 -1.280.710

-186.165 -194.019 -185.905 -3.000 -6.000 -1.373.768

-186.165 -194.119 -188.025 -3.000 -6.000 -1.402.018

-184.365 -194.119 -190.595 -3.000 -6.000 -1.415.626

-39-

Jaarstukken 2022

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2022 geen investeringen voorzien. Wel is conform het raasbesluit 7 juli 2022 is de brandweerkazerne Simpelveld overgedragen aan de Veiligheidsregio voor een bedrag van € 633.345. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2022 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kast./kap.’): Omschrijving ▪ Product veiligheidsregio: de bijdrage aan de Veiligheidsregio is hoger dan geraamd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het raadsvoorstel terzake dat in de raadsvergadering van 22 juni jl. is behandeld. Totaal

Voordeel

Nadeel

36.003 36.003

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-40-

Jaarstukken 2022

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen: − Borgen van goed openbaar vervoer. − In stand houden van een goede bereikbaarheid van onze kernen. − Aandachtspunt is een goede wegverbinding naar Aken; indien noodzakelijk upgrading Akerweg/ Orsbacherweg. Ingezet overleg met Aken continueren. Daadwerkelijke uitvoering fysieke werkzaamheden naar verwachting niet eerder dan 2022. − Verkeersveiligheid bij, van en naar scholen (fiets- en looproutes) als constant aandachtspunt. − Op basis van analyse weginspecties/actuele status van wegen en trottoirs (2018) opstellen geactualiseerd wegenbeheerplan (2019). Opplussen jaarlijks budget groot onderhoud wegen/trottoirs is te voorzien (2020 e.v.). − Aanbrengen duidelijke markering van fietspaden langs wegen (met name Simpelveld-Eys).

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2. 3. 4.

Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers; Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen; Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten; Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

-41-

Jaarstukken 2022

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang. BELEIDSINDICATOREN Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren: Indicator

Bron

Streefwaarde

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste 2015 2017 2019 2021 Parkstad

Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen Tevredenheid onderhoud straatverlichting Tevredenheid over parkeergelegenheid

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

59%

51%

56%

50%

59%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

75%

69%

71%

68%

75%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

69%

58%

59%

65%

57%

69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Wegenbeheerplan 2020-2024 (2020); 4. Mobiliteitsplan 2022-2032 (2022); 5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024 (2015); 6. Collegebesluit uitbesteding gladheidsbestrijding (2021).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Wegverbindingen Duitsland

Doelstellingen Adequate wegverbinding(en) met met name de stad Aken.

Wegbeheer

Professionaliseren wegbeheer zodat voorspelbaarheid en efficiëntie toeneemt.

Activiteiten - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen. - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsplan Wegen; - Uitvoering geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsagenda.

De onderwerpen uit de college-agenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid.

-42-

Jaarstukken 2022

Wat hebben we gedaan? Wegverbindingen Duitsland In december 2022 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden in Aken waarbij uitvoerig gesproken is over de grensoverschrijdende wegen vanuit Bocholtz naar Aken. Er is aandacht gevraagd voor de slechte onderhoudstoestand van de Akerweg op Duits grondgebied, waardoor een onveilige (fiets)route ontstaat. Aken heeft aangegeven vanwege personeelstekort niet te kunnen overgaan tot reparatie op de korte termijn. In de kern Orsbach zijn vanwege bebouwing en particuliere percelen geen mogelijkheden om wegen te verbreden om daarmee een verbeterde route te creëren voor doorgaand verkeer van en naar Aken. Aken geeft aan weinig belang te hebben bij een alternatieve route om de kern Orsbach heen, waardoor er een kortere- en snelle(re) route vanuit onze gemeente richting Aken zou kunnen worden gerealiseerd. Kortom Aken ziet af van nieuwe wegverbindingen van en naar Aken. Er wordt dan ook geen rapportage opgesteld voor de grensoverschrijdende wegen. Wegbeheer De elektronische data van het wegen-, riool- en groenareaal is belegd bij Het Gegevenshuis. De kwaliteit van deze data is achterhaald. Het BOR-beheer in het verleden was divers, incidenteel en heeft kwalitatief verschillend plaatsgevonden. Zodoende dient een inhaalslag gemaakt te worden waarbij de data weer up-todate is.

Daarnaast dient het team BOR de beschikbare data op een efficiënte manier in kunnen zien, zodat bestekken op een juiste manier opgesteld kunnen worden en projecten voorbereid kunnen worden. Daarvoor heeft Het Gegevenshuis een beheerpakket ontwikkeld. In 2022 is een begin gemaakt met de inhaalslag met een uitloop naar 2023. Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meerjaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau is gestart met de planvoorbereiding voor het onderhoud van diverse wegen (met uitvoering in 2023), beschreven in het MUP. De infrastructurele werkzaamheden voor 2023 behelzen naast klein onderhoud ook groot onderhoud (inclusief een aantal reconstructies). De gemeenteraad heeft in april 2022 het Mobiliteitsplan 2022 t/m 2025 vastgesteld (met tevens een doorkijk tot 2032). In dit Mobiliteitsplan (waarin onder andere een visie voor de toekomst op mobiliteit wordt ontwikkeld) zijn ook zaken als duurzaamheid opgenomen en wordt aangehaakt op de “visie op mobiliteit” die momenteel in de Stadsregio Parkstad Limburg wordt opgesteld. Tevens wordt aangehaakt op de ontwikkelingen van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Aan dit Mobiliteitsplan is een Meerjaren Uitvoeringsplan gekoppeld dat eveneens is vastgesteld.

In 2022 e.v. zal uitvoering worden gegeven aan dit Meerjaren Uitvoeringsplan. KENGETALLEN Weglengte (in km) Voertuigtypen - personenauto’s - bedrijfsvoertuigen - motorfietsen - voertuigen met bromfietskenteken Aantal lichtmasten Aantal armaturen Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)

Bron Grontmij/Sweco

2018 77,5

2019 77,5

2020 77,5

2021 77,5

2022 101

CBS CBS CBS CBS

6.146 477 553 682

6.158 482 552 691

6.150 481 552 676

6.225 484 573 667

6.260 492 525 687

2.514 2.514 2.514 2.514 2.683 2.683 2.683 2.683 331.444 254.685 317.087 324.940

2.514 2.683 n.b.*

Ziut Ziut Ziut/ Rijkswaterstaat

*Stroomverbruik openbare verlichting is i.v.m. overgaan naar nieuwe energieleverancier niet inzichtelijk. Tot op heden nog geen afrekening 2022 van “oude”’ energieleverancier mogen ontvangen. Afrekening 2021 pas ontvangen eind september 2022.

-43-

Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting 2021 2022 1.148.047 1.001.460 11.420 6.890 -1.136.627 -994.570 216.395 207.823 64.425 121.769 -1.417.448 -1.324.162 0 0 0 29.300 -1.417.448 -1.294.862

Rekening Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 1.023.140 1.019.150 1.019.150 1.019.150 22.772 6.920 6.950 6.980 -1.000.367 -1.012.230 -1.012.200 -1.012.170 210.951 231.554 231.554 231.555 102.921 200.289 343.336 337.885 -1.314.239 -1.444.073 -1.587.090 -1.581.610 0 0 0 0 28.229 0 0 0 -1.286.010 -1.444.073 -1.587.090 -1.581.610

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven:

Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s tra ten & pl ei nen verkeers ma a tregel en 2.2 pa rkeren pa rkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers bel ei d en -beheer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-1.362.620 -48.172

-1.186.589 -133.513

-1.187.514 -122.667

-1.291.652 -148.273

-1.434.699 -148.273

-1.429.248 -148.274

-3.772

-2.585

-2.732

-2.614

-2.584

-2.554

-2.885

-1.475

-1.326

-1.534

-1.417.448

-1.324.162

-1.314.239

-1.444.073

-1.587.090

-1.581.610

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

MUTATIES IN RESERVES

Toevoegingen (lasten) Subtotaal toevoegingen 0 0 Onttrekkingen (baten) res erve openba re rui mte centrumpl a n s i mpel vel d 29.300 Subtotaal onttrekkingen 0 29.300 Totaal 0 -29.300

28.229 28.229 -28.229

0 0

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2022 de volgende investeringen voorzien. 2022 - Vervanging VRI Herver - Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat - Stationsgebied ZLSM - Uitkijkpunt Huls(veld)

60.000 1.300.000 2.000.000 860.500

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2022 het volgende: − Verkeersregelinstallatie (vri) Herver

-44-

Jaarstukken 2022

−

De vri is in het voorjaar vervangen en tevens zijn er ter plekke nieuwe verkeerslussen aangebracht. De investering bedroeg € 68.057. De meerkosten zijn het gevolg van onvoorziene aanpassingen tijdens de uitvoering van de vervanging van de vri. Project transformatie en herontwikkeling Schilterstraat In 2022 is het technisch ontwerp opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. De sloop van de woningen is in opdracht van Krijtland Wonen begin 2023 gestart. De uitgaven hebben in 2022 € 56.097 bedragen. Stationsgebied ZLSM Het Definitief Ontwerp van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM in nauw overleg met de Provincie, de ZLSM en de bewoners van de Stationstraat gefinetuned en is ook een start met de uitwerking van het Technisch Ontwerp gemaakt. Ten behoeve van de investering is in het verslagjaar € 94.245 besteed. Uitkijkpunt Huls(veld) Door een belanghebbende is beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het door uw Raad vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan voor de herinrichting van het Uitkijkpunt Huls(veld). Dientengevolge kon in 2022 uitsluitend een start worden gemaakt met het opstellen van het Technisch Ontwerp van het zuidelijk plandeel van het Uitkijkpunt Huls(veld). Het plandeel waarvan de bestemming niet is gewijzigd. In 2022 bedroegen de uitgaven € 38.834.

Naast het investeringsprogramma 2022 is in het verslagjaar nog een aantal investeringen uitgevoerd c.q. afgerond uit eerdere jaren. Voor dit programma betreft het: − Reconstructie dorpshart Bocholtz In 2022 is het project afgerond en op 10 september heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. De uitgaven incl. riolering hebben in het boekjaar € 1.690.151 bedragen. Het betreft een investeringskrediet uit 2019. − Aanleg Parkstadroute Via de berap voorjaar 2022 is een aanvullend krediet van € 110.500 beschikbaar gesteld voor de aanleg van de Parkstadroute. Daarmee komt het totaal beschikbare krediet uit op € 567.000. Tot en met eind 2022 is inmiddels een bedrag van € 270.098 besteed. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2022 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving ▪ Product wegen, straten & pleinen: de afrekening van de reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit heeft in 2022 plaats gevonden. Via de resultaatbestemming jaarstukken 2021 is het benodigde budget hiervoor via de reserve overloop overgeheveld. E.e.a. is derhalve nagenoeg budgettair neutraal. Bij dit product zijn een deel van de herstelwerkzaamheden i.v.m. de wateroverlast van juli 2021 verantwoord.

Deze kosten worden enerzijds gedekt door de ontvangen schadevergoeding en anderzijds door de inzet van de algemene reserve. E.e.a. is derhalve budgettair neutraal. In het verslagjaar zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een glasvezelnetwerk door een commerciële partij in Simpelveld. De aan 2022 toe te rekenen gemeentelijke leges en kosten hiervoor, leveren per saldo een voordeel op. Door de zachte winter(s) in 2022 zijn de kosten voor de gladheidsbestrijding lager dan voorzien. Het voornemen was om in 2022 de gemeentelijke kunstwerken te inspecteren. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2023. Derhalve wordt via de resultaatbestemming voorgesteld om deze middelen over te hevelen. Totaal

-45-

Voordeel

Nadeel

35.448

87.933

26.670 20.003

15.000 61.673

123.381

Jaarstukken 2022

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is nog actueel. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-46-

Jaarstukken 2022

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid; - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden; - Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket; - Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Economie benoemt de college-agenda de volgende onderwerpen: − Doorontwikkeling en uitvoering van speerpuntprojecten: herinrichting stationsomgeving ZLSM, de Leisure lane, aansluiting fietsroute via de Kalkbaan op de Vennbahn Aken, de upgrade picknickplek Hulsveld en het zichtbaar maken van het Romeins verleden. − Zich aandienende initiatieven, passend binnen het speerpunt toerisme zoveel als mogelijk faciliteren. − Voortzetten inzet Streetwise. − Verankeren van het Via Belgica concept (o.a. middels verlengen inhuur Viastory). − Stimuleren en ondersteunen van het project Vakantieresort Heuvelland. − Nauwe samenwerking in Parkstad Limburg verband ter verbetering van de regionale economische structuur.

-47-

Jaarstukken 2022

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers; Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging1 Vestigingen van bedrijven

CBS/BAG/ LISA LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2018 2019 2020 2021

Realisatie 2022 SPV NL

29,2

29,3

29,6

30,2

n.b.

118,4

125,9

126,1

134,2

n.b.

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Streefwaarde

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste 2019 2020 2021 2022 Parkstad

Aantal toeristische overnachtingen Ondernemerschap en economische groei*

BsGW

56.416

44.205

48.668

56.416

47.283

n.v.t.

Etil, Simpelveld aan het werk

1,71

1,68

1,1

1,6

1,71

n.v.t.

* verhouding aantal opgerichte/gevestigde bedrijven t.o.v. aantal opgeheven/vertrokken bedrijven; indien ratio > 1 dan meer opgerichte/ gevestigde bedrijven dan opgeheven/vertrokken bedrijven

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015); 4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015); 5. Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg 2010-2014 (2010).

-48-

Jaarstukken 2022

Wat zouden we doen? Prioriteiten Economische structuurversterking

Gebiedsontwikkeling/ versterken toerisme

Doelstellingen Activiteiten Uitvoering geven aan de - Uitwerken actiepunten Nota geformuleerde doelstellingen van de Lokaal Economisch Beleid. in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch Beleid. Nader uitvoering geven aan Menukaart van - Uitvoering geven aan actieSimpelveld, toeristisch uitvoeringspunten c.q. thema’s Menukaart programma. van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we gedaan? Economische structuurversterking In 2022 is: 1. De opwaardering van het Dorpshart van Bocholtz afgerond. 2. Het Definitief Ontwerp van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM in nauw overleg met de Provincie, de ZLSM en de bewoners van de Stationstraat gefinetuned en is ook een start met de uitwerking van het Technisch Ontwerp gemaakt. 3. Door een belanghebbende is beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het door uw Raad vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan voor de herinrichting van het Uitkijkpunt Huls(veld). Dientengevolge kon in 2022 uitsluitend een start worden gemaakt met het opstellen van het Technisch Ontwerp van het zuidelijk plandeel van het Uitkijkpunt Huls(veld). Dat betreft het plandeel waarvan de bestemming niet is gewijzigd. Daarnaast is in 2022 veel aandacht besteed aan een goede dienstverlening aan (potentiële) ondernemers en de samenwerking in Zuid-Limburg/Parkstad Limburg betreffende het uitvoeren van het economisch herstelplan als gevolg van de coronapandemie. Gebiedsontwikkeling/versterken toerisme - Vooruitlopend op de herinrichting van de Stationsomgeving is in 2022 een start gemaakt met het opstellen van een definitief ontwerp voor de aan te leggen parkeerplaats aan de Vroenkuilerweg en het doorvoeren van de daarmee samenhangende en noodzakelijke onderzoeken en ruimtelijke procedures.

- In 2022 heeft de gemeente Heerlen zich aangesloten bij het Land van Kalk. - In 2022 is het Definitief Ontwerp van de Parkstadroute nagenoeg afgerond (in 2023 is nog een ecologisch onderzoek op het emplacement van de ZLSM doorgevoerd) en is een start gemaakt met de aanleg van de Parkstadroute in de gemeente Beekdaelen. De realisatie van de het deeltraject Kerkrade West - Simpelveld zal naar verwachting pas in 2024/2025 worden uitgevoerd. - Het Activiteitenplan 2022 Simpelveld ‘Daar begint het …..’ is, evenals afgelopen jaren, weer ter kennisname aan uw Raad voorgelegd. KENGETALLEN Bron Totaal aantal toeristische overnachtingen Werkgelegenheid

BsGW

2018 43.316

2019 44.205

2020 48.668

2021 56.416

2022 47.283

E,til

2.227

2.199*

2.199

2.233

2.243

Idem

516

536*

536

557

533

Idem

352

351*

351

352

351

(aantal werkzame personen)

waaronder Gezondheids- en welzijnszorg Detailhandel

-49-

Jaarstukken 2022

Bron Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen** waaronder Detailhandel Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid

Idem

2018 197

2019 223*

2020 223

2021 247

2022 261

E,til Idem Idem

797 67 144

810* 69* 152*

810 69 152

842 77 158

854 79 164

Idem

88*

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2021 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2021 en de ontwikkelingen in 2020. ** De gemiddelde groei van het aantal vestigingen in de afgelopen 10 jaar bedraagt: 2,6%.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting 2021 2022 363.168 331.722 84.551 61.610 -278.617 -270.112 39.003 16.329 0 0 -317.620 -286.441 0 0 0 0 -317.620 -286.441

Rekening Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 234.686 230.868 231.518 232.178 73.785 61.660 63.670 63.720 -160.901 -169.208 -167.848 -168.458 16.582 16.851 16.851 16.851 0 0 0 0 -177.483 -186.059 -184.699 -185.309 0 0 0 0 0 0 0 0 -177.483 -186.059 -184.699 -185.309

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfra s tructuur bedri jfs terrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-63 -55.846

-879 -38.050

-473 -32.741

-931 -38.050

-881 -38.220

-831 -38.390

-1.620

-1.780

-1.620

-1.650

-1.680

-222.249 -37.841

-214.319 -31.413

-103.142 -39.507

-108.735 -36.723

-107.225 -36.723

-107.685 -36.723

-317.620

-286.441

-177.483

-186.059

-184.699

-185.309

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN Geen. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2022 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’):

-50-

Jaarstukken 2022

Omschrijving ▪ Product toerisme: via de berap voorjaar 2022 is een aanvullend budget van € 110.500 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Parkstadroute. Er is sprake van een investering en derhalve dient de aanleg te worden geactiveerd. Dekking van de afschrijvingslasten is voorzien uit de reserve investeringen fysieke leefomgeving. E.e.a. is derhalve budgettair neutraal. Totaal

Voordeel

Nadeel

110.500 110.500

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-51-

Jaarstukken 2022

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

-52-

Jaarstukken 2022

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

DUO/ Ingrado DUO/ Ingrado DUO/ Ingrado

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Schooljr. Schooljr. Schooljr. Schooljr.’ ‘17/’18 ‘18/’19 ‘19/’20 ’20/’21

Realisatie Schooljr.’21/’22 SPV NL

n.b.

107

n.b.

1,5

0,9

0,2 VO / 2,5 VMBO

1,96*

1,09

n.b.

VO:0,66 MBO:4,83

VO: 0 MBO:3.57

* Betreft voorlopige cijfers, hier zal nog een correctie op plaatsvinden.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Streefwaarde

Tevredenheid basisonderwijs

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

90%

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste 2015 2017 2019 2021 Parkstad 76%

88%

90%

89%

90%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019); 4. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019–2022 (2019); 5. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)

Doelstellingen Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.

Activiteiten - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen; Onderwijsachterstandenbeleid Ontwikkeling stimuleren en onderwijs- - Onderwijsachterstandenbeleid kansen vergroten van kinderen met implementeren, borgen en een onderwijsachterstand. doorontwikkelen. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Goed functionerend leerlingenvervoer - Samenwerking binnen G16 en actuele regelgeving. omtrent leerlingenvervoer ZuidLimburg. - Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

-53-

Jaarstukken 2022

Wat hebben we gedaan? Verbinden onderwijs en zorg Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In schooljaar 2021-2022 heeft corona (weer) een negatieve invloed gehad op het schoolbezoek en schooluitval. Aan het eind van het schooljaar leek de pandemie wat af te nemen, waarmee de vraag van de arbeidsmarkt direct is toegenomen en de verleiding om te werken groter is geworden. Over de hele lijn lijkt de drempel om thuis te blijven een stuk lager te liggen dan voor corona. Leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders hebben geholpen leerlingen in beeld te houden. Ze hebben deurbezoeken afgelegd of telefonisch- of online contact gehad met de leerlingen en hun ouders/verzorgers, om verbinding te leggen tussen de gezinnen en de scholen. Zo werd steeds per situatie samen met het gezin en school bekeken wat nodig was om een kind of jongere onderwijs te kunnen laten volgen. De belangrijkste gegevens en cijfers van het schooljaar 2021-2022 zijn via de raadsinformatiebrief van 18 september 2022 terug te vinden.

De cijfers in dit jaarverslag zijn door de andere omstandigheden niet één op één vergelijkbaar met die van andere jaren. Wel lijkt een en ander zich te normaliseren. Cijfers over o.a. verzuimmeldingen proces-verbalen en halt-interventies zijn weer op het niveau van vóór corona. Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Het bondgenootschap, waarvan wij deel uitmaken, is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Onderwijsachterstandenbeleid Gemeenten krijgen financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. In 2018 heeft het kabinet bekendgemaakt een nieuwe verdeelsystematiek te gaan hanteren van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is gunstig voor onze gemeente. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Simpelveld deze middelen. Consequentie daarvan is onder meer het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid en heeft als doel peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters met zo min mogelijk achterstand naar school kunnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2. Het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Simpelveld is in juni 2022 vastgesteld. Samenwerkingsrelaties zijn verstevigd. Humankind ontvangt subsidie voor de zorgcoördinator. Dit wordt bekostigd vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. De zorgcoördinator heeft contact met de intern begeleiders van de basisscholen op het moment dat peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften naar de basisschool gaan. Begeleiding van peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften en de ouders en coaching van leidsters voorkomt/bestrijdt achterstanden op het gebied van onderwijs. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Samenwerking binnen G16 omtrent leerlingenvervoer Zuid-Limburg In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Simpelveld heeft de lopende vervoersovereenkomst uitgediend tot en met 31 juli 2021 en is per 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg.

In deze nieuwe aanbesteding wordt het vervoer van alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg gecombineerd tot zo efficiënt mogelijke routes. De samenwerking hieromtrent loopt via een contractmanager en de Zuid-Limburgse gemeenten. Over schooljaar 2021-2022 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek zal elk jaar gaan plaatsvinden. Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. De actualisering is in Q1 van 2023 aan uw raad voorgelegd.

-54-

Jaarstukken 2022

Gezonde basisschool van de Toekomst De beide basisscholen binnen de gemeente (i.c. B.S. Bocholtz en B.S. De Meridiaan) zijn beweegscholen geworden en de scholen bieden sinds de meivakantie van 2023 ook fruit en groente aan. Humankind voert dit uit voor beide basisscholen. De scholen zijn inmiddels spelleiders aan het opleiden onder kinderen van de groepen 7 en 8. De stichting ‘Brood en Spelen’ is ingeschakeld om vrijwilligers te zoeken (om de niet-schoolse activiteiten uit te kunnen voeren) en zo de GBT verder vorm te geven. KENGETALLEN Bron Leerlingenvervoer - gemiddeld aantal leerlingen - gemiddeld aantal vervoersdagen per maand - gemiddeld aantal ritten per maand - gemiddeld aantal ritten per dag

2018

2019

2020*

2021

2022

Gemeente Gemeente

62 17

70 17

64 15

66 17

69 16

Gemeente

483

509

475

582

480

Gemeente

* Omdat in april 2020 geen vervoer mogelijk was hebben de cijfers 2020 betrekking op 11 maanden.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening Begroting 2021 2022 318.303 505.140 3.584 0 -314.719 -505.140 33.032 17.739 191.412 182.574 -539.163 -705.453 0 0 0 0 -539.163 -705.453

Rekening Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 392.318 602.850 610.770 619.550 5.172 0 0 0 -387.147 -602.850 -610.770 -619.550 19.150 21.712 21.712 21.712 184.338 161.064 158.241 156.478 -590.635 -785.626 -790.723 -797.740 0 0 0 0 0 0 0 0 -590.635 -785.626 -790.723 -797.740

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2021 Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js 4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni s tra ti e s chool -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Begroting 2022

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-45.484 -219.763

-170.911 -210.875

-104.200 -214.874

-256.512 -196.667

-256.512 -193.844

-256.512 -192.081

-54.320

-53.892

-54.380

-54.881

-55.531

-56.191

0 -219.596 -539.163

0 -269.775 -705.453

0 -217.182 -590.635

0 -277.566 -785.626

0 -284.836 -790.723

0 -292.956 -797.740

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2022 geen investeringen voorzien.

-55-

Jaarstukken 2022

VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2022 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving ▪ Product bijzonder basisonderwijs: de beide basisscholen binnen de gemeente zijn beweegscholen. Als gevolg van het doorlopen ontwikkelpad is het beschikbare budget nog niet volledig ingezet. ▪ Product leerlingenvervoer: de kosten voor het leerlingenvervoer zijn lager dan de raming. Onder andere als gevolg van het lagere gebruik door de Covid-19 pandemie en voordelen als gevolg van de betere bezetting van de taxi’s door de regionale aanpak. Totaal

Voordeel

Nadeel

67.402

47.964 115.366

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd: − beheerplan voor gebouwen: Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen wordt momenteel geactualiseerd. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-56-

Jaarstukken 2022

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - We streven naar behoud van historische panden; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Sport, cultuur en recreatie benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen: − Uitvoering geven aan de beleidsnota Sport. − Stimuleren en mogelijk faciliteren van activiteiten voor de doelgroep ‘jeugd’ (bijvoorbeeld verenigingsactiviteiten, muziekonderwijs, sportonderwijs). − Uitbesteding groenonderhoud aan (buitensport)verenigingen continueren. − Jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van de culturele agenda. − Behouden van de bibliotheek in de kernen Bocholtz en Simpelveld. − Initiatieven stimuleren en ondersteunen tot behoud van verenigingen. − Zichtbaar maken van het Romeins verleden. − Mogelijkheden onderzoeken tot gefaseerde realisatie van: * openbare speelplekken binnen de dorpskernen, * plaatsing van beweegtoestellen/beweegtuin binnen de dorpskernen, * realisatie van dorpsgaarden/pluktuinen binnen de dorpskernen, * eventueel aanleg van één skateboardbaan (gemeentebreed). Voor 2021/2022 benoemt het collegeprogramma ‘Behoud cultureel erfgoed’ als expliciet actiepunt.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=78ee19f4-882b-43f3-9157-cff676aaa9d3