7. 24-45 Bijlage 1 Berap voorjaar 2024_183936

De bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd voor boekstart in de kinderopvang. Die subsidie is toegekend voor 2024. In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de kinderopvanglocaties en de peuterspeelzaal en zullen er acties uitgezet worden. Dit zal de samenwerking intensiveren. Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt de Provincie Limburg aan een concretiseringsslag van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). De definitieve beoordeling vanuit het Rijk volgt op de nieuwe versie van het LPLG, die uiterlijk 30 september 2024 door de Provincie Limburg aangeleverd dient te worden. De financiële middelen die nodig zijn voor de transitie van het landelijk gebied komen daarom op korte termijn niet tot nauwelijks ter beschikking. Zie verder programma 7 voor het project Eyserbeek, dat in het eerste concept van het LPLG is meegenomen als koploperproject. De Provincie Limburg heeft de ontheffingsaanvraag goedgekeurd voor het verplaatsen van de roekenkolonie rondom de Brandstraat (gemeentelijk eigendom) en Bulkemstraat (eigendom Stichting het Limburgs Landschap).

De ontheffing is jaarlijks inzetbaar vanaf datum ontheffingsbesluit t/m 1 mei 2026 binnen de volgende perioden:  15 juli t/m 15 februari voor het verwijderen van nesten;  15 augustus t/m 15 februari voor het verplaatsen van nesten;  01 februari t/m 30 april voor het verjagen van roeken.

-36-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang In het eerste kwartaal zijn op het gemeentelijk gedeelte diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen conform ontheffing uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het ophangen van afschrikapparatuur (afspelen angstgeluiden), het modificeren (kandelaberen) van drie bomen grenzend aan de Sterflat waar de meeste nestvorming in was waargenomen en het verwijderen/verplaatsen van nesten uit overige bomen. Daarnaast zijn op een drietal locaties (Broek, carpoolplek en Kondeleweg) werkzaamheden uitgevoerd voor het lokken van de roeken. Op alle drie de locaties zijn kunstnestmanden of nesten opgehangen en op twee locaties lokapparatuur. Bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd met als doel de overlast voor de omwonenden proberen te beperken en de roekenkolonie proberen te verplaatsen naar geschiktere locaties. Momenteel is helaas sprake van een niet succesvolle verplaatsing (iets wat zich ook bij andere gemeenten voordoet). De roeken hebben zich binnen het plangebied verplaatst naar andere bomen. Realistisch gezien is het verplaatsen van de kolonie alleen mogelijk als drastisch wordt ingegrepen in het parkachting landschap (eveneens een ervaring bij andere gemeenten). Wat concreet inhoudt dat meerdere waardevolle, volgroeide bomen dienen te worden gemodificeerd.

Met alle gevolgen van dien (afname vitaliteit en ecologische functie, afname leefbaarheid en achteruitgang landschapskwaliteit) en ook dan nog zonder de garantie dat de roeken zich elders gaan nestelen (waterbed-effect). Dit staat haaks op hetgeen de gemeente juist wil realiseren (groene kernen/vergroening). Momenteel is het voornemen om vanaf 15 juli (conform ontheffing) wederom nesten binnen het plangebied te verwijderen en te evalueren of deze ontmoedigingsmaatregel effectief is. Daarnaast is het voornemen om vanaf 1 februari 2025 meer afschrikapparatuur binnen het plangebied op te hangen. Van daaruit wordt verder bezien wat wel/niet effectief is en hoe eventueel verder wordt gegaan. De omwonenden worden middels infoavonden op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, ontwikkelingen, voortgang e.d.

Groen Groenere gemeente

Afgelopen plantseizoen (4e kwartaal 2023 tot en met eerste kwartaal 2024) is het levensbomenbos gerealiseerd en zijn 73 nieuwe bomen aangeplant. Het voornemen is om aankomend plantseizoen minimaal 22 nieuwe bomen op diverse locaties aan te planten. In het 2e kwartaal van 2024 zijn drie borders (2x Dr. Ottenstraat/brandweerkazerne en 1x Bulkemstraat) met vaste planten aangeplant. In totaliteit betreft dit 250 m². Daarnaast zijn in het 2e kwartaal van 2024 op diverse locaties (evenals de afgelopen jaren) flora- en fauna mengsels ingezaaid.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN (Onderzoek) sportvelden Gelet op de actualiteit van dit thema wordt verwezen naar het raadsvoorstel dienaangaande.

-37-

Berap voorjaar 2024

Onderhoud groen: maaien bermen en ruwe terreinen vanaf 2025 In 2024 heeft een aanbesteding maaien bermen en ruwgras plaatsgevonden. Op basis van de door de winnaar gedane inschrijving dient het budget voor het maaien van de bermen en ruwgras vanaf 2025 opgehoogd te worden met € 27.500. € 12.000 heeft betrekking op onderhoud van bermsloten en wordt derhalve in programma 7 (riolering) geboekt, dit gedeelte valt onder de rioolheffing en is derhalve budgettair neutraal. De overige € 15.500 aan meerkosten heeft betrekking op de reguliere bermen en ruwe terreinen wordt derhalve geboekt op dit programma. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2024/2025 Excl. BTW Vervangen en renovatie € 1.481.250 voetbalvelden (voorzien 2024) Vervangen en renovatie voetbalvelden (voorzien 2025)

€

566.250

Totaal 2 projecten 2024/2025:

€

2.047.500

Toelichting Gelet op de actualiteit van dit thema wordt verwezen naar het raadsvoorstel dienaangaande. Zie hierboven.

-38-

Berap voorjaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € -2.033.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel ei d en a cti veri ng s port a l gemeen 5.2 s porta ccommodati es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d beheer (ni et groene) s portterrei nen beheer groene s portvel den 5.3 cul tuurpres entati e, cul tuur-producti e en cul tuurpa rti ci pati e

Prognose 2024:

Toelichting:

-131.962 0 -222.642 -65.680 -46.293 -119.187

0 0 0 0 0 0

-164.284

0 -96.332 -63.016 -119.480 0 -454 0 -164.284

0 0 0 0 0 0 0 0

natuur- en l a nds cha ps -bes chermi ng

-75.495

0 -75.495

0 0

openba a r groen

-836.324

-836.324

-92.284 -2.033.433

-92.284 -2.033.433

0 Va na f 2025 meerkos ten ma a i en bermen (€ 15.500 (S). 0 0

s ubs i di es kunst en cul tuur kuns t en cul tuur muzi ekonderwi js 5.5 cul tureel erfgoed monumentenbel ei d 5.6 medi a bi bl i otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e

s peel terrei nen en recreati e-voorzi eni ngen / JOP's

-131.962

Verschil:

-222.642 -65.680 -46.293 -119.187

-96.332 -63.016 -119.480 -454

-39-

Berap voorjaar 2024

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Minimabeleid Uitvoering kadernota Armoedebeleid

-

Schuldhulpverlening

-

Implementatie volwassenenfonds

-

Voortzetting voorzieningenwijzer Taakstelling statushouders Maatwerkvoorzieningen WMO Contracten kwetsbare burgers -

Start aanbesteding hulpmiddelen

Voortgang In 2023 is de herijkte nota Armoedebeleid vastgesteld. Voor 2024 wordt het opgestelde communicatieplan met betrekking tot de implementatie van de nota uitgevoerd (o.a. uitvoering van het Volwassenenfonds en het uitvoeren van een aantal onderzoeken). De resultaten van de uitgevoerde armoedemonitor worden vóór de zomer 2024 bekend gemaakt. Vervolgens zal ISD Kompas in 2024 een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Samen met de overige 2 Kompasgemeenten (Voerendaal en Beekdaelen) en ISD Kompas wordt bekeken hoe we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden. Vanaf 2024 zal voor de duur van 2 jaar een pilot worden uitgevoerd waarbij de drie Kompasgemeenten elk een verschillende uitvoeringsoptie met betrekking tot schuldhulpverlening hanteren. Na deze pilot zal geëvalueerd worden welke uitvoeringsvorm het beste aansluit bij de behoeften van de inwoners, ISD Kompas en de drie gemeenten. Voor de gemeente Simpelveld blijft in de pilotperiode de situatie ongewijzigd. Het Algemeen Maatschappelijk Werk, zijnde Impuls, blijft verantwoordelijk voor het voorportaal van de schuldhulpverlening. Bij problematische schulden vindt er een overdracht plaats naar de Kredietbank Limburg (KBL). Impuls levert hiervan de managementinformatie aan. Sinds de zomer 2023 wordt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg binnen de drie Kompasgemeenten uitgevoerd.

Deze regeling, onderdeel van het pakket aan minimaregelingen dat via ISD Kompas aan onze inwoners wordt aangeboden, is bestemd voor inwoners (vanaf 18 jaar) uit de drie Kompasgemeenten met weinig of geen eigen vermogen en met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. De voorzieningenwijzer wordt in 2024 (voor een periode van 3 jaar) voortgezet. Jaarlijks zal er (eind van het jaar) een evaluatie plaatsvinden. Zie programma 0. In 2024 is een nieuwe contactperiode gestart inzake Begeleiding Kwetsbare Burgers. Hierbij hebben 26 zorgaanbieders zich ingeschreven. Hiermee is de voortgang, de keuzevrijheid en de kwaliteit van de zorg geborgd. In de lopende aanbesteding (penvoerder gemeente Kerkrade) worden Wmo hulpmiddelen per 1 januari 2025 samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf aanbesteed (BKLS hulpmiddelencontract). We werken met deze gemeenten samen

-40-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO) Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur

-

Mantelzorg

-

Versterken mentaal welbevinden

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen

Voortgang omdat wij binnen Parkstad de zogenaamde “koop” gemeenten zijn die gebruik maken van een gemeenschappelijk depot. Ter voorbereiding op deze aanbesteding is in het voorjaar 2024 de huidige dienstverlening geëvalueerd. De gunningsdatum staat gepland in oktober 2024.

De gemeente heeft eind 2023 een digitaal sociaal platform aangekocht via aanbieder WijkConnect. Hiermee wordt de kracht van de samenleving en (primaire) preventie tot prioriteit gemaakt. www.wijsimpelveld.nl is een online maatwerk platform met de missie 'mensen te verbinden in de wijk' en wordt in nauwe samenwerking met een klankbordgroep (inwoners / gebruikers) vormgegeven. Mede op verzoek van de verenigingen in Simpelveld wordt de focus gelegd op een agenda van wekelijkse (verenigings)activiteiten, een overzichtelijke evenementenkalender en een sociale kaart van alle netwerken, organisaties, hulp en lokale initiatieven in de gemeente Simpelveld. Tezamen met Impuls (toezichthouder van dit platform) streven wij ernaar om de maatschappelijke impact van voorliggende voorzieningen te versterken en de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. De publiekelijke lancering voor alle inwoners staat gepland in september 2024. In 2022 heeft het college besloten te starten met een mantelzorgwaardering in vorm van een lokale tegoedbon (uniek in onze regio) van € 50,-. De komende jaren zal deze vorm van waardering worden gecontinueerd.

Het huidige gesubsidieerde aanbod van Steunpunt Mantelzorg Parkstad wordt gecontinueerd in samenwerking met de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, met als doel de samenwerking te intensiveren met andere partners (Impuls, huisartsenpraktijken, Meander). Het huidige aanbod van het Steunpunt staat onder druk vanwege de afname van het aantal vrijwilligers. Welzijn op Recept heeft tot doel het verhogen van het welbevinden van mensen met psychosociale problematiek die hiervoor bij de huisartsenpraktijk komen en hier geen medische of psychologische behandeling nodig hebben. De huisarts verwijst hen door naar een buurtschakel die samen met de betreffende persoon bekijkt waar deze persoon behoefte aan heeft. In Simpelveld zijn er reeds vele verbindingen gemaakt tussen het medische en sociaal domein. Met Welzijn op Recept borduren we hierop voort door in beide kernen op 1 februari 2024 te starten met twee buurtschakels, waarvan één zorgcoach en één welzijnscoach. Dit aanbod wordt gefaciliteerd door Meander i.s.m. Impuls Welzijnsorganisatie.

Op het gebied van Beschermd wonen hebben we in het afgelopen jaar veel stappen gezet met het oog op de aangekondigde doordecentralisatie. Na vijf keer uitstel is de doordecentralisatie controversieel verklaard waardoor deze op zijn vroegst per 2026 zal plaatsvinden. Hiermee treden de afspraken die we gemaakt hebben in de vorm van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor Opvang en Beschermd Wonen, pas in werking op het moment dat de doordecentralisatie daadwerkelijk van kracht wordt. De uitvoeringsagenda 2023 t/m 2025 wordt uitgevoerd en stuurt o.a. op inzet van financiële ondersteuning om de draagkracht van kwetsbare inwoners te vergroten. Zo zijn er o.a. regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt

-41-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

-

Project Skaeve Huse

Voortgang om het aantal uithuiszettingen terug te brengen naar nul. Begin 2024 heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden aan de stuurgroep WMO van het onderzoek maatschappelijke opvang. De bevindingen uit dit onderzoek zijn door de gemeente Heerlen samengevat in een opvang verbeterplan. Het voornemen is om medio 2024 te starten met de daadwerkelijke plaatsing van de twee Skaeve Huse nadat de grondgebonden werkzaamheden (o.a. aanleg van nutsvoorzieningen) deels zijn uitgevoerd. Gerelateerd aan het noodlottig incident binnen Mondriaan 15 april jl. is de gemeente Heerlen in afwachting van verschillende onderzoek(en) vanuit het OM en meldingen bij inspecties waar ook onderzoeken uit voort zullen komen. Als betrokken Parkstad gemeenten zetten we ons allemaal in voor een veilig en vertrouwde omgeving voor iedereen in onze gemeenschappen. Extern advies over hoe we het proces Skaeve Huse hebben ingericht of wellicht nog kunnen verbeteren zal ons helpen. Zonder dat het concreet is uitgesproken, wordt nu pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de voortgang Skaeve Huse. Onrust bij burgers is iets dat onwenselijk is. In de Wmo stuurgroep van 6 juni a.s. zullen alle wethouders hierover verder praten en kan vanuit de gemeente Heerlen wellicht ook al meer informatie worden gegeven, over het externe advies en algemene proces.

Gezamenlijk zal gesproken worden hoe en wanneer we verder gaan met Skaeve Huse in onze regio.

-

Project kleinschalige opvang

Jeugdwet Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp

-

-

Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld Ontwikkeltraject Ambulante jeugdhulp

Zoals afgesproken in de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn we in 2021 gestart om de grootschalige crisisopvanglocatie Heugderlicht om te vormen van 55 plekken naar een kleinschalige opvanglocatie van 18 plekken, in combinatie met 32 plekken in de wijk. Nu we in de eindfase van de transformatie zitten dienen er nog 20 plekken (veelal 2 persoonsappartementen) in de wijk gerealiseerd te worden. De 5 woningen die nodig zijn voor deze resterende plekken in de wijk dienen door de woningbouwcorporaties aangeboden te worden. Voor de gemeente Simpelveld betreft dit 1 plek (2 personen) waarvoor er door Levanto en Krijtland Wonen naar een passende locatie wordt gezocht. In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop op basis van een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Regionalisering wordt gestimuleerd. Met het wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ moet de beschikbaarheid van jeugdzorg worden gegarandeerd. Vooruitlopend op de implementatie van de wet is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld, waarin gemeenten verplicht zijn om een regiovisie op te stellen. Deze regiovisie is in het tweede kwartaal van 2024 aan u voorgelegd en vastgesteld.

Het ontwikkeltraject rondom de ambulante jeugdhulp wordt vormgegeven door Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. Middels werkgroepen bestaande uit het volledige omliggende veld worden acties uitgezet op normaliseren en op toegang naar jeugdhulp. Op basis van een onderlinge dialoog is er een opdracht uitgewerkt voor de lange termijn (inclusief verlengopties en looptijd van maximaal 10 jaar) met onze ontwikkelpartners. De ontwikkelpartners voeren alle ambulante jeugdhulp uit voor de gemeenten

-42-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

-

Hervormingsagenda

-

Inzetten op versterken sociale pedagogische basis

-

Landelijke tarieven gecertificeerde instellingen

Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding

-

Jongerenontmoetingsplek

Voortgang Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. Gezamenlijk met het omliggende veld en de ontwikkelpartners wordt de ontwikkelagenda opgesteld en uitgevoerd. Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 definitief vastgesteld. Doel van de maatregelen in de Hervormingsagenda is het stelsel kwalitatief verbeteren en financieel houdbaar maken: betere en tijdige zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. Dit sluit aan bij de regionale plannen om komende jaren stappen te zetten in het structureel verbeteren van jeugdzorg. In april 2024 is de deskundigencommissie gestart. De externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Het versterken van de sociale basis gaat over het omzien naar elkaar in dorpen en buurten, maar ook over het autonoom kunnen leven met eigen regie en een netwerk vanuit die basis. We hebben diverse preventieve interventies voortgezet, waaronder Kansrijke Start Parkstad en Zuid-Limburg. In dit actieprogramma werken we samen met een groot aantal externe partners gericht op een goede start van kinderen in het leven. Daarnaast is in de gemeente de praktijkondersteuner GGZ Jeugd begonnen. Tevens worden vanuit GALA activiteiten uitgezet om de sociale basis te verstevigen ( zie hoofdstuk 7).

Door het invoeren van een landelijk tarief bij alle Gecertificeerde Instellingen wordt getracht een caseloadverlaging te realiseren. Reden hiervoor is dat de werkdruk bij instellingen voor jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) de laatste jaren structureel te hoog is. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en krijgen ouders en kinderen niet altijd de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Met dit landelijk tarief zijn alle Gecertificeerde Instellingen in staat de caseload van hun medewerkers te verlagen en de ondersteuning van hun medewerkers te verbeteren. Hierdoor kunnen de jeugdzorgwerkers van alle Gecertificeerde Instellingen de jeugdigen en gezinnen waarvoor jeugdbescherming of jeugdreclassering aan de orde is, meer tijd en aandacht geven. Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke voorziening voor de jeugdigen. Het biedt activiteiten aan (zowel recreatief als preventief). Daarnaast is jeugd- en jongerenwerk een belangrijke partner in de verbinding met jeugdhulp en veiligheid. De nieuwe jeugd- en jongerenwerker is inmiddels ingewerkt en heeft het aanbod uitgebreid naar een bredere doelgroep. Momenteel worden de activiteiten uitgevoerd op de basisschool in Bocholtz en in het jeugdcentrum in Simpelveld. Deze activiteiten worden goed bezocht. Het jeugd- en jongerenwerk hanteert 4 programmalijnen. Huiswerk onder toezicht, Spel & Beweging, Creatief, Koken & Bakken.

Dit zijn allemaal gerichte, georganiseerde activiteiten die tot stand zijn gekomen in samenspraak met de kinderen en hun ouders. Op 22 mei is de jongerenontmoetingsplaats geopend op de picknickplaats aan de Bocholtzerweg/Broek. Jongeren hebben daarmee een plaats om elkaar te ontmoeten.

-43-

Berap voorjaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN WOZL/WSP De gewijzigde begroting 2024, primitieve begroting 2025 en meerjarenraming 2026 en verder van WOZL/WSP laten de volgende afgeronde voor- en nadelen zien: 2024 - € 56.900, 2025 - € 17.200, 2026 - € 35.500, 2027 + € 10.900. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het behandelde raadsvoorstel van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. Bijdrage collectief vervoer / Omnibuzz Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een lagere bijdrage gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De minderkosten bedragen in 2024 € 15.900, in 2025 € 30.000, in 2026 € 37.100 en in 2027 € 39.500. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Bijdrage Kompas Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage voor Kompas gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2024 € 134.600 in 2025 € 116.000, in 2026 € 86.900 en in 2027 € 56.200. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Uitvoeringsplan verwervingen 2024 Zoals aangegeven in de berap najaar 2023 wordt er extra capaciteit gevraag bij de centrumgemeente Maastricht.

De capaciteitsuitbreiding ‘verwerving’ is nodig om de inkoopzaken goed te vervullen, zoals de aanbesteding crisis en het goed inregelen van de basis op orde bij de contractregieteams middels coördinatoren. De extra kosten die hierbij gepaard gaan, bedragen afgerond € 7.200. Het uitvoeringsplan verwervingen 2024 is incidenteel voor 2024. Aanbesteding WMO hulpmiddelen Zoals vermeld wordt momenteel de aanbesteding WMO-Hulpmiddelen doorlopen. Opgemerkt wordt dat In het huidige hulpmiddelen contract met een relatief gunstige prijs wordt gerekend. In de nieuwe aanbesteding zal de prijs weer meer marktconform worden en zal daarmee (fors) stijgen. Huidige schattingen geven aan dat vanaf 2025 naar verwachting € 75.000 structureel extra benodigd is. Kosten WMO- hulp bij het huishouden Naar verwachting worden vanaf 2025 hogere kosten WMO verwacht i.v.m. toenemende vraag en tariefsstijging, circa € 65.000 per jaar. Kosten jeugd Op basis van de actueelste prognoses jeugdhulp zullen de kosten Jeugd vanaf 2024 toenemen met circa € 400.000. Deze prognose is opgenomen in deze berap.

-44-

Berap voorjaar 2024

Mutsaersstichting De Mutsaersstichting heeft een herstelplan moeten opstellen met financiële gevolgen voor herstel. Gecommuniceerd naar het ministerie is dat Zuid-Limburgse gemeenten niet (nogmaals) aangeslagen willen worden voor financiële steun aan een zorgaanbieder. Door dit standpunt lopen de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg het risico van een indeplaatsstelling waarbij het ministerie in het budgetrecht van de gemeenteraden treedt en zo alsnog een financiële bijdrage afdwingt. De gemeenteraden zullen verder worden geïnformeerd middels informatieavonden die worden georganiseerd en raadsinformatiebrieven. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2024: Excl. BTW: Skaeve Huse € 147.500

Totaal 1 project 2024:

€

Toelichting Berap voorjaar Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een eigen bijdrage vanuit de gemeente Simpelveld van € 147.500.

147.500

-45-

Berap voorjaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € - 10.334.513 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e jeugdzorg / a l gemene voorzi eni ngen WMO / a l gemene voorzi eni ngen ki nderopva ng jeugd- & jongerenwerk s ubs i di es jeugd vl uchtel i ngen mfc Op de Boor 6.2 Toega ng en eers tel i jns voorzi eni ngen eers tel i jns l oket -toegang tot zorgJeugdhul p / toega ng en eers tel i jns voorzi eni ngen 6.3 i nkomens regel i ngen i nkomen s oci a l e zorg 6.4 WSW en bes chut werk bes chut werk

6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e a rbei ds pa rti ci pa ti e 6.6 ma atwerkvoorzi eni ngen (WMO) WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen ma teri eel en woondi ensten

WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen vervoers di ens ten

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-171.572 -752.093 -13.028 0 -18.660 -18.862 -24.423

-171.572 -752.093 -13.028 0 -18.660 -18.862 -24.423

0 0 0 0 0 0 0

-424.699 -3.052

-424.699 -3.052

0 0

-343.370

-477.970

-805.011

-805.011

-2.135.005

-2.191.905

-355.170

-355.170

0

-102.636

-102.636

0 Va na f 2025 i s een extra budget benodi gd van € 75.000 (S).

-213.933

-198.033

15.900 Betreft de mi nderkos ten Omni buzz o.b.v. de ni euwe begroti ng i n 2024 € 15.900 (S). Opl opend i n de jaren erna .

-46-

-134.600 Betreft de meerkos ten Kompa s a .g.v. de ni euwe begroti ng (€134.600 (S)). 0 -56.900 Betreft de meerkos ten WOZL a .g.v. de ni euwe begroti ng (€ 56.900 (S)).

Berap voorjaar 2024

Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: 6.71a hui s houdel i jke hul p WMO WMO / Hui s houdel i jke hul p

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-1.067.001

-1.067.001

-127.865

-127.865

0

-484.901

-484.901

0

-4.125

-4.125

0

-67.008 -779.948

-67.008 -779.948

0 0

-917.243

-1.317.243

-178.250

-185.450

-241.389

-241.389

0

-40.647

-40.647

0

-810.006

-810.006

0

-33.034

-33.034

0

-9.824

-9.824

0

6.81b Maa ts chappel i jke- en vrouwenopva ng (WMO) WMO / Ma a ts cha ppel i jke- en vrouwenopva ng

-11.010

-11.010

0

6.82a Jeugdbes chermi ng Jeugdbes chermi ng

-169.838

-169.838

0

6.82b Jeugdrecl a s s eri ng Jeugdrecl a s s eri ng

-10.910

-10.910

0

-10.334.513

-10.917.313

-582.800

WMO / Hui s houdel i jke hul p (PGB) 6.71b Begel ei di ng WMO WMO / Begel ei di ng 6.71d Overi ge ma a twerka rra ngementen (WMO) WMO / Overi ge ma a twerka rra ngementen 6.72a Jeugdhul p begel ei di ng Jeugdhul p / PGB Jeugdhul p / Begel ei di ng 6.72b Jeugdhul p beha ndel i ng Jeugdhul p / Beha ndel i ng ambul a nt

0 Va na f 2025 worden hogere kos ten Wmo verwa cht, ci rca € 65.000 (S).

-400.000 Va na f 2024 wordt het budget Jeugdhul p € 400.000 opgehoogd (S).

6.72d Jeugdhul p zonder verbl i jf overi g Jeugdhul p / Maa twerka rra ngementen overi g 6.73a Pl eegzorg Jeugdhul p / Pl eegzorg met verbl i jf 6.73b Gezi ns geri cht Jeugdhul p / Gezi nsgeri cht 6.73c Jeugdhul p met verbl i jf overi g Jeugdhul p met verbl i jf overi g 6.74a Jeugd beha ndel i ng GGZ zonder verbl i jf Jeugd / Beha ndel i ng GGZ zonder verbl ijf 6.81a Bes chermd wonen (WMO) WMO / Bes chermd wonen

-47-

-7.200 Betreft ui tvoeri ngs pl a n verwervi ngen 2024 (€ 7.200 (I)).

Berap voorjaar 2024

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Volksgezondheid, riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Gezondheid Uitvoering regionaal gezondheidsbeleid ‘Zuid Limburg springt eruit’ (Trendbreuk) -

Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA)

Klimaat / wateropgaven Uitvoering Rijksprogramma DHZ -

Uitvoering Rijksprogramma DPRA

-

Thematiek wateroverlast / hotspots

Voortgang Trendbreuk is een gezamenlijke ambitie van vele partijen in Zuid-Limburg met als doel om de gezondheidsachterstand van ZuidLimburg met een kwart in te lopen ten opzichte van de rest van Nederland. In het werkplan Trendbreuk Zuid-Limburg 2024-2026, is de regionale aanpak met effectieve projecten en interventies beschreven: Hoe wij ons gezamenlijk inzetten om elk kind een goede start in het leven te geven en hoe wij gezondheidsachterstanden aanpakken. Dit lukt doordat er een solide basis is gelegd van samenwerking tussen zorg, preventie en sociaal maatschappelijke organisaties in de regio. Binnen de regio Zuid-Limburg hebben we de afspraak gemaakt om de programma’s die onder GALA vallen in een brede SPUK te bundelen. Het gaat daarbij om het terugdringen van gezondheidsachterstand, het bevorderen van de inrichting van de leefomgeving, het versterken van de sociale basis, het bevorderen van een gezonde leefstijl , het versterken van de mentale gezondheid van inwoners en het ondersteunen bij het vitaal ouder worden. Hiervan worden uitvoeringsplannen opgesteld. In die plannen is ook aandacht voor de lokale uitvoering en hiervoor blijven GALA-middelen beschikbaar. Hiermee is een financiële basis gelegd voor de periode 2024-2026.

GALA is onlosmakelijk verbonden met het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarbij gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS zich gezamenlijk inzetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis, waarbij de inwoner centraal staat. Vanuit het Rijksprogramma DHZ wordt een financiële bijdrage geleverd aan een groot aantal projecten uit het investeringsprogramma rioleringen. Naar verwachting zullen alle projecten in het kader van dit programma eind 2027 zijn uitgevoerd. In 2022 is subsidie aangevraagd voor het realiseren van een buffer gelegen aan het Hoogenbergvoetpad / Rode Put. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat de aanleg van een buffer zeer kostbaar is. Daarnaast maakt de samenstelling van de grond dat infiltratie van het hemelwater vrijwel onmogelijk is. Door het hemelwater van het verharde oppervlak af te koppelen bij het project Kanthuisstraat, behorend bij het “groot onderhoud wegen”, kan het hemelwater vertraagd worden afgevoerd naar de Eyserbeek. Om de subsidie te verkrijgen is een wijzigingsverzoek van de werkzaamheden naar de subsidieverstrekker verstuurd. Samen met het waterschap en in overleg met de bewoners van Simpelveld en Bocholtz is een verkenningsfase uitgevoerd naar de thematiek van wateroverlast in Simpelveld en Bocholtz. Dit heeft geleid tot een uiteindelijke voorkeursvariant. Deze

-48-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

-

Pilot Eyserbeek i.h.k.v. Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)

Duurzaamheid Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)

-

Regionale Energie Strategie (RES)

Voortgang voorkeursvariant zal nu in een besluitvormingstraject komen. Bij een positief besluit kan in het 3e kwartaal gestart worden met een verkenning naar mogelijke grondverwervingen. De benodigde 150 miljoen om in Limburg op korte termijn te kunnen starten met koploperprojecten (waaronder de pilot Eyserbeek) zijn niet door het Rijk gehonoreerd. Alle provincies zijn door het Rijk gevraagd om maatregelpakketten aan te bieden, omdat deze beter aansluiten op de LPLG doelen. De Provincie Limburg heeft, met de koploperprojecten in het achterhoofd, de maatregelpakketten aangeboden en 209 miljoen euro aangevraagd voor de uitvoering. De Minister wilde voor Limburg voor de eerste stappen maximaal 55 miljoen euro beschikbaar stellen. Als gevolg van de onduidelijkheid met betrekking tot de voorwaarden die gesteld gaan worden en de onzekerheid ten aanzien van de financiële middelen, volgen wij het advies van de Provincie Limburg door op dit moment pas op de plaats te maken. Om in 2040 energieneutraal te zijn wordt er ingezet op energiebesparing, duurzame opwek en netgebruik. Daar waar we op energiebesparing voorlopen, geldt dat we achterlopen voor duurzame opwek en netgebruik. Door de mogelijke komst van de Einstein telescoop, het beleid zon-op-land “nee-tenzij” en de netcongestie, zijn de mogelijkheden beperkt. Voorlopig wordt ingezet op zon-op-dak.

Om uitvoering te geven aan deze ambitie trekken we in de regio gezamenlijk op door capaciteit te organiseren voor deze energietransitie. De regionale uitvoeringskracht is versterkt door capaciteitsuitbreiding bij de WoonWijzerWinkel Limburg en tevens worden stappen gezet met betrekking tot duurzame opwek en netgebruik. Voor de dekking worden Rijksgelden ingezet. • Transitievisie Warmte 2.0 Momenteel wordt uitvoering gegeven aan gemeentebrede activiteiten met onder andere de duurzaamheidslening en het isolatieen verduurzamingsprogramma. Het platform “Parkstad verduurzaamt” moet de communicatie omtrent verduurzaming in onze gemeente verbeteren en ons energieloket (de WoonWijzerWinkel Limburg) beter in positie brengen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van de benodigde uitvoeringsplannen voor de doelgroepen. • Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP) De focus van de eerste fase van het IVP is het isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen met een lage WOZ-waarde. Onder regionaal projectleiderschap is het plan voor het isoleren van woningen die voldoen aan de voorwaarden verder uitgewerkt. Opschaling van het project zal plaatsvinden na de succesvolle afronding van de verschillende pilotprojecten. Voor de dekking wordt gebruik gemaakt van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie (LAI).

Tevens worden restanten van de gelden voor de energiearmoede ingezet om deze doelgroep extra te kunnen ondersteunen. Om in deze aanpak ook (spouw)muur- en dakisolatie aan te kunnen bieden moet er rekening gehouden worden met de Wet Natuurbescherming. Het ontbreken van een oplossing voor het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing zorgt voor een vertraging van de uitvoering dan wel vermindering van het aanbod aan isolerende maatregelen. Om alle isolerende maatregelen aan te kunnen (blijven) bieden en daarbij onze inwoners zoveel mogelijk te ontzorgen is een soortenmanagementplan (SMP) benodigd om uiteindelijk een definitieve ontheffing te krijgen. De

-49-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Europese aanbesteding van begin 2024 om voor alle Parkstad gemeenten een SMP te laten opstellen heeft geen inschrijvingen opgeleverd. We zijn derhalve gestart met een alternatief traject om te komen tot een gemeentelijk SMP. • Energiearmoede Om energiearmoede te bestrijden, worden nieuwe plannen gemaakt om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. Hierbij worden rijksgelden ingezet om energiebesparende maatregelen te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het (na)isoleren van woningen (zie ook Isolatie- en verduurzamingsprogramma (IVP), gebruik van energiezuinige apparatuur en het vervangen van bestaande verlichting door LED-verlichting. • Grootschalige energie opwekking Samen met regionale partners realiseren we grootschalige opwekking van duurzame energie, waarbij we inzetten op een evenredige verdeling van ‘lusten en lasten’ en waarbij de lusten voor het merendeel toekomen aan de directe omgeving. Onderdeel hiervan is het oprichten van een gemeenschappelijk energiebedrijf in Parkstad. Hiermee willen de gemeenten en energiecoöperaties binnen Parkstad de opwekking van duurzame energie mogelijk maken en beschikbaar stellen aan de inwoners. Daarnaast ondersteunen en financieren we de oprichting van een energiecoöperatie binnen de gemeente, waarbij burgers actief kunnen participeren in de energietransitie.

Dit traject wordt in samenwerking met REScoop Limburg opgestart. De gemeente faciliteert het proces en ondersteunt de energiecoöperatie gedurende 3 jaar. Daarna is het de bedoeling dat de energiecoöperatie volledig zelfstandig opereert. Momenteel is er een oprichtingsbestuur gevormd, dat bezig is om de statuten, verzekeringen, bankzaken en overige benodigde zaken voor te bereiden om een officiële entiteit te vormen. • Circulariteit We geven in samenwerking met de regio invulling aan de circulaire transitie van de regio. Dit trachten we te doen door het kennisniveau over circulariteit van (beleids)medewerkers te verhogen met behulp van het “Kennisprogramma Parkstad Circulair”. Het “Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair” wordt opgesteld en richt zich op de thema’s “Circulaire bouw”, “Circulair landelijk gebied” en “Circulaire koppelkansen”. Ten slotte wordt middels de Urban Mining Scan de huidige marktsituatie met betrekking tot vraag en aanbod van bouwmateriaal uit sloop en renovatie in kaart gebracht.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Klimaat en circulariteit Kennisprogramma Parkstad Circulair Enige tijd geleden is het kennisprogramma afgetrapt met een ‘inspiratiesessie’ per gemeente. Deze sessie heeft alle collega’s kennis laten maken met het thema circulariteit, met als doel om bewustwording te creëren en collega’s circulariteit meer te laten toepassen in het werkveld of persoonlijk. Als vervolg op deze sessie worden

-50-

Berap voorjaar 2024

er 6 verschillende masterclasses georganiseerd. Aan de hand van zes thema's wordt circulariteit verder toegelicht. De Masterclasses zullen zo ver mogelijk ingaan op de werkzaamheden die binnen de Parkstadgemeenten worden verricht. Aan de hand van externe sprekers met inspirerende voorbeelden, quick-wins en verschillende casussen krijgt de deelnemer handvaten mee om circulariteit binnen je eigen werkzaamheden toe te passen. Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair Parallel aan het kennisprogramma wordt er een Uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld. In het UVP zijn vier bouwstenen geïntroduceerd. Namelijk: - Het buitengebied - De voedselketen - De bouwketen - De fysieke leefomgeving Aan elke bouwsteen zijn acties gekoppeld waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Momenteel wordt aan de hand van dit plan de benodigde capaciteit en financiële middelen vastgesteld. Aanpak Landelijk Gebied en Klimaatadaptatie Aanpak landelijk gebied: zie programma 5 en bovenstaand onder ‘Pilot Eyserbeek’. De gemeente Simpelveld participeert aan diverse (regionale) overlegtafels die als doel hebben om tot concrete uitvoeringsmaatregelen te komen op het gebied van klimaat. De focusonderwerpen zijn water, droogte en hitte(stress). Vastgesteld zal worden welke maatregelen het meest effectief zijn, in relatie tot beschikbare budgetten, om voornoemde problematieken aan te kunnen pakken.

Bijdrage RUD Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2024 € 4.800, in 2025 € 55.500, in 2026 € 57.000 en in 2027 € 58.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Bijdrage Rd4 Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2025 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2025 € 44.500, in 2026 € 21.100 en in 2027 € 7.500. Deze extra kosten worden financieel gezien geheel gedekt door de afvalstoffenheffing. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Bijdrage BsGW inzake afval en riool Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2025 tot en met 2027. De minderkosten bedragen in 2024: € 2.100, de meerkosten bedragen in 2025 € 6.900, in 2026 € 8.800 en in 2027 € 10.500. Deze extra kosten worden financieel gezien geheel gedekt door de riool- en afvalstoffenheffing. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl.

behandelde raadsvoorstel en de gestuurde e-mail naar de raad inzake de wijzigingen in de stukken als gevolg van de uitgevoerde accountantscontrole.

-51-

Berap voorjaar 2024

Bijdrage GGD- Gezondheidsbeleid Op basis van de nieuwe begroting wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2025 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2025 € 22.000, de minderkosten in 2026 € 9.700 en in 2027 € 12.200. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Bijdrage GGD- Jeugdgezondheidszorg Op basis van de nieuwe begroting wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2025 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2025 € 6.200, de minderkosten in 2026 € 3.100 en in 2027 € 7.600. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. INVESTERINGSPROGRAMMA Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

€

1.335.620

2038-08 Afkoppelen omg. Kerkstraat / Julianastraat / Beatrixstraat

€

364.410

2042-06 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Meester Jongenstraat

€

382.820

2042-07 Afkoppelen Irmstraat/Stationstraat / Doctor Ottenstraat

€

66.950

Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig voorbereid. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden. Berap voorjaar Ook dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig voorbereid. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden. Berap voorjaar Het gedeelte van de Stationstraat wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De Irmstraat en de Meester Jongenstraat worden na de realisatie van de Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in 2024. Berap voorjaar Het gedeelte Stationstraat wordt meegenomen in de Stationsomgeving. De Irmstraat en de Doctor Ottenstraat worden na de realisatie Stationsomgeving verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Investeringsprogramma 2022: 2038-07 Afkoppelen omg. Overhuizerstr./Paumstr./Emmastraat

-52-

Berap voorjaar 2024

Omschrijving 2042-08 Afkoppelen Nijswillerweg

Budget (excl. BTW) € 79.940

Toelichting Berap voorjaar De werkzaamheden “Afkoppelen Nijswillerweg” worden meegenomen in de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in Q1 2025. Berap voorjaar Momenteel zijn wij in overleg met de eigenaar van de gronden over de grondverwerving voor de aanleg van een regenwaterbuffer. Naar verwachting zal in Q4 2024 een start gemaakt worden met de aanleg van de regenwaterbuffer. Berap voorjaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in Q3 2024.

2044-02 Afkoppelen Bulkemsbroek en RWAbuffers

€

415.320

2046-02 Afkoppelen Stationstr./Sint Nicolaasstr./Sint Nicolaasbergweg

€

188.760

2049-01 Opheffen bypass BBB Hennebergstraat

€

103.850

Berap voorjaar De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering en zullen naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

Vervanging riool Schilterstraat

€

575.220

Vervanging riool stationsgebied ZLSM

€

182.740

Berap voorjaar Het hemelwaterstelsel van de Schilterstraat is inmiddels vervangen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van het project “Herinrichting Schilterstraat”. Het hemelwater wordt geborgen in ondergrondse kelders om vervolgens vertraagd afgevoerd te worden richting de Eyserbeek. Berap voorjaar Dit deelproject wordt meegenomen in het project Stationsomgeving. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Stationsomgeving zijn voorzien in Q3 2024.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

€

100.000

Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig worden opgestart.

-53-

Berap voorjaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW) € -83.160

Toelichting

Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 204602

€

-273.009

Berap voorjaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.

Totaal 2022 nog te realiseren: Investeringsprogramma 2023: 2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd

€

3.439.461

€

2.261.390

Berap voorjaar De landschappelijk onderbouwing voor de buffers is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de vereiste gronden.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

€

120.000

Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.

Totaal te ontvangen KRW* subsidie -n.v.t.-

€

0

Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13

€

- 341.190

Berap voorjaar Bij de provincie is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.

Extra op te nemen investering 2023:

€

100.000

Berap voorjaar Deze extra investering was noodzakelijk voor het vernieuwen van de communicatiemodules bij onze pompgemalen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. De communicatiemiddelen werken naar verwachting.

Totaal 2023 nog te realiseren:

€

2.140.200

Totaal te ontvangen KRW subsidies projecten 2042, 2044 en 2046

Berap voorjaar Bij het Waterschap is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn.

Berap voorjaar n.v.t.

Investeringsprogramma 2024:

-54-

Berap voorjaar 2024

Omschrijving 2038-01 Open rwa-buffer Bongerd

Budget (excl. BTW) € 324.360

2039-01 Open krw-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL)

€

177.030

2043-01 Gesloten KRW-buffer Puntelstraat/Pater Damiaanstraat

€

801.920

2043-02 Afkoppelen Puntelstraat -west-

€

96.850

2047-01 Gesloten krw-buffer Hoogenberg voetpad / Rodeput

€

1.037.520

2048-01 Gesloten krw-leiding Doctor Ottenstraat

€

151.590

2517-01 Open krw-buffer Weiweg

€

126.930

Oude Gaasstraat

€

400.000

Aanpak knelpunten

€

200.000

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023

€

300.000

Toelichting Berap voorjaar De landschappelijke onderbouwing voor de buffer is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de betreffende gronden. Berap voorjaar De landschappelijke onderbouwing voor de buffer is gereed. Momenteel wordt overleg gevoerd met de grondeigenaar over de verwerving van de betreffende gronden. Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. Berap voorjaar Deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van het meerjarig uitvoeringsplan wegen, MUP. De uitvoeringswerkzaamheden van het MUP zijn voorzien in 2025. Berap voorjaar Gezien het groot aantal werkzaamheden die gepland zijn in 2024 en 2025, worden deze werkzaamheden verplaatst naar 2026. Berap voorjaar Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden.

Berap voorjaar Het project “Rioolreconstructie oude Gaasstraat” bevindt zich in de voorbereidingsfase. In Q1 2025 zal gestart worden met de uitvoering. Berap voorjaar Gezien de wateroverlast in 2023 zijn er een aantal knelpunt die aangepakt dienen te worden. Momenteel worden de locaties Vliexstraat, Bocholtzerweg en Koolhoverweg/Plateweg planmatig uitgewerkt zodat in Q4 2024 kan gestart worden met de uitvoering. Berap voorjaar

-55-

Berap voorjaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

Totaal te ontvangen KRW subsidie projecten 2039, 2043, 2047, 2048 en 2517

€

-685.957

Totaal te ontvangen DHZ subsidie -n.v.t.-

€

0

Totaal 2024 nog te realiseren: Aanvullende maatregelen Gaasstraat:

€ €

2.930.243 450.000

Totaal investeringen 2022/2023/2024 inclusief extra investering communicatie gemalen en aanvullende maatregelen Gaasstraat:

€

8.959.904

Dit project wordt in 2024 gezamenlijk met een aantal andere deelprojecten in één bestek planmatig uitgewerkt. In Q3 2025 zal de aanbesteding van dit bestek afgerond zijn en zullen de uitvoerende werkzaamheden van de deelprojecten planmatig opgestart worden. Berap voorjaar Bij het Waterschap is een verzoek ingediend om de aangevraagde subsidies uit te keren aangezien de projecten in voorbereiding zijn. Berap voorjaar n.v.t. Uit de resultaten van de rioolinspectie van de Gaasstraat bleek dat de staat van het riool slecht is. Om alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren is een aanvullend budget nodig van € 450.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 23 april jl.

-56-

Berap voorjaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € -174.207 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d

ma ntel zorg & vri jwi l l i gers werk jeugdgezondhei ds zorg

7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l a fva l bel ei d & i nza mel i ng

i nza mel i ng zwerfvui l a fva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a tsen en crema tori a begraa fpl a ats onderhoud begraa fpl a ats del ven gra ven begra a fpl a ats

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-205.524

-205.524

-1.089 -361.119

-1.089 -361.119

-1.268.681

-1.268.681

0 Va na f 2025 meerkos ten onderhoud berms l oten, budgetta i r neutraa l vanwege ri ool heffi ng.

1.688.970

1.688.970

0

-1.121.121

-1.121.121

0 De hogere bi jdra ge a an RD4 i n 2025 e.v. (€ 44.500 (S) en Bs GW (2024 e.v. : + € 2.100 (S) i nza ke a fva l ) wordt gedekt ui t de ri ool -en a fva l s toffenheffi ng en i s budgetta i r neutraa l .

-13.384 1.427.040

-13.384 1.427.040

0 0

-257.767

-262.567

-17.834 -6.739

-17.834 -6.739

0 0

30.000 -62.459 -4.500 -174.207

30.000 -62.459 -4.500 -179.007

0 0 0 -4.800

-57-

0 Voor de ja ren 2025 en verder worden a fwi jkende bi jdra gen a an de GGD/gezondhei dsbel ei d verwa cht (zi e hi erboven). 0 0 Voor de ja ren 2025 en verder worden a fwi jkende bi jdra gen a an de GGD/jeugd gezondhei ds zorg verwa cht (zi e hi erboven).

-4.800 Betreft de hogere bi jdra ge va n de RUD o.b.v. de recents te begroti ng (€ 4.800 (S)).

Berap voorjaar 2024

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Wonen Regionale- en lokale woonvisie

-

Woonzorgvisie

-

Woondeal / woningopgave

Voortgang In 2023 is de Regionale en lokale Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028 vastgesteld. Deze Woonvisie is een nieuwe koers voor het regionale en lokale woonbeleid en is een bouwsteen voor het Volkshuisvestingsprogramma conform de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. In het proces om te komen tot deze Woonvisie heeft intensief overleg plaatsgevonden met alle stakeholders (o.a. woningcorporaties) waarmee de noodzaak werd onderstreept om gezamenlijk, regionaal en lokaal, invulling te geven aan de uitvoering van de Woonvisie. In 2024 moet blijken welke conclusies moeten worden verbonden aan de invoering van de nieuwe Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (met alle onderliggende regelgeving) op de Volkshuisvesting en de effecten daarvan op de woningmarkt en de leefbaarheid in de wijken. In 2024 wordt in regionaal verband, gezamenlijk met diverse stakeholders (o.a. woningcorporaties en zorgpartijen) verder gewerkt aan de regionale en lokale woonzorgvisie. Rekening houdend met de hiervoor genoemde Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting zal ook deze Woonzorgvisie een bouwsteen zijn voor het door de wet verplichte Volkshuisvestingsprogramma. Conform de planning van het woonzorgvisietraject streven we ernaar om deze regionale visie in december te laten vaststellen door de gemeenteraden. Op 9 maart 2023 is de Woondeal Limburg vastgesteld en getekend.

In de Woondeal is een aparte paragraaf Parkstad Limburg opgenomen, met daarin ook de opgave voor onze gemeente, te weten 225 nieuwe woningen t/m 2030. De afspraken uit de Woondeal zijn vigerend en richtinggevend voor de woningbouw de komende jaren. Sinds november 2023 stuurt de Minister bovenop de reeds in de Woondeals gemaakte afspraken, op nóg meer bouwambitie (= plus-ambitie) in Nederland (o.a. ‘straatje erbij’). Vanuit onze regio wordt de Woondeal verder vooral ook beschouwd als een samenwerkingsverband met het Rijk. De provincie heeft aangekondigd dat de Woondeal wordt ver- en herijkt. Verder is het van belang dat de afspraken uit de Woondeal ook leiden tot voldoende ruimte in de Nota Ruimte / Ruimtelijk Arrangement Limburg. De genoemde plusambitie zal in 2024 in regionaal verband verder worden uitgewerkt en dat zou kunnen leiden tot een extra woningbouwopgave, ook voor onze gemeente. Om meer inzicht te verkrijgen en om sturing te geven aan de dialoog over het woningbouwprogramma met het ommeveld (marktpartijen, woningcorporaties, provincie en Rijk) wordt regionaal het voorstel uitgewerkt voor woningbouw aan de randen

-58-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

-

(Actievere) grondpolitiek

Kernplannen Integraal Dorpsontwikkelingsplan (Idop) Bocholtz

-

Centrumplan Simpelveld (zie programma 3)

Voortgang van kernen en dorpen. Dit zal in 2024 leiden tot een regionale ontwikkelkaart, waar onze in ‘aanbouw zijnde’ lokale ontwikkelkaart – met zoekgebieden en kansrijke locaties – een duidelijke plek heeft. Met de vaststelling van de nieuwe Nota Grondbeleid in maart 2024 heeft onze gemeente gekozen voor situationeel grondbeleid. Dat betekent dat er bij iedere ruimtelijke ontwikkeling een maatschappelijk verantwoorde, en daarmee ook financiële, afweging wordt gemaakt of wij als gemeente een meer actieve dan wel faciliterende rol innemen in de gesprekken en de samenwerking met bijvoorbeeld marktpartijen of woningcorporaties. Dit nieuwe kader is tevens – vergelijkbaar met de nieuwe woonvisie - een uitnodigend signaal naar diezelfde initiatiefnemers en beoogde samenwerkingspartners. Ook zal dit nieuwe kader binnen de regio Parkstad als input dienen voor de verkenning van de mogelijkheden van een gezamenlijke regionale grondstrategie. De gemeente Simpelveld wil werk maken van een samenhangende en integrale aanpak voor de kern Bocholtz en heeft hiervoor een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop; 2017 - 2027) opgesteld onder de titel: “Bocholtz maken wij samen”. De gemeente doet dit vanuit haar publieke verantwoordelijkheid en in de rol van aanjager en procesbegeleider in nauwe samenwerking met (semi) publieke, private partners en bewoners.

Het betreft 4 programmalijnen zijnde: 1) verbeteren en versterken dorps wonen; 2) behoud en versterken basisvoorzieningen; 3) benutten toeristische en recreatieve potentie en 4) behoud en versterken levendige netwerken. Een aantal onderdelen van dit plan zijn al uitgevoerd of staan aan de vooravond van realisatie. Sommige moeten nog hun beslag krijgen. Het betreft een dynamisch document op basis waarvan de komende periode gewerkt wordt. In het centrum van Simpelveld is onlangs een goede start gemaakt met de realisatie van 26 appartementen aan de Markt 11, locatie voormalige bouwmaterialenhandel ‘Muyrers en Wijnen’. De opstallen zijn gesloopt en momenteel lopen de bouwkundige voorbereidingen voor de start van de bouw. Alhoewel dit een particulier initiatief betreft in goede samenspraak met een ontwikkelaar heeft de gemeente hier vanaf 2021 actief meegedacht (adviserend op gebied van stedenbouw en planvorming) en maximaal faciliterend (verkoop stukje openbaar gebied en vergunningverlening). Wij zien deze ontwikkeling dan ook als een mooie start in het kader van een verdere Centrumvisie-ontwikkeling (vliegwieleffect). Direct aansluitend aan voornoemde locatie zijn er plannen om het naastgelegen tankstation te verplaatsen, oude bebouwing te slopen en hiervoor woningbouw en groen te realiseren met oog voor o.a. het parkeren, opvangen hemelwater en een mogelijke fysieke doorsteek.

Dit alles moet zijn beslag nog krijgen waarbij als belangrijke eerste stap de gemeente, samen met haar adviseur(s) en externe partijen, momenteel diverse subsidieaanvragen op basis van een ruimtelijke visie, voorbereiden.

-59-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

-

Project De Baan

-

Project Schilterstraat

Omgevingswet Omgevingsvisie

-

Omgevingsplan / bestemmingsplan

Voortgang Om te zorgen dat de stedenbouwkundige samenhang geborgd blijft, is de gemeente samen met externe adviseurs de ruimtelijke mogelijkheden in het centrum verder aan het verkennen. In eerste instantie ligt hierbij de focus op de aansluitende centrumdelen zoals de Kloosterstraat, gebied rotonde e.o., Marktstraat en Parklaan. Ook hier zijn inmiddels contacten met mogelijke investeerders gelegd en worden ruimtelijke ideeën in het kader van een integrale ontwikkeling uitgewisseld. Het doel van dit alles is het verder blijven verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voor onze burgers dicht bij het voorzieningenniveau met o.a. oog voor goed wonen, parkeren, groen en water. Zie ook programma 3, Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld, Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld. Na een periode van voorbereiding is in 2023 een duidelijke start gemaakt met dit project. In samenwerking met Krijtland Wonen wordt dit gebied onderzocht op diverse thema’s zoals nieuwbouw, mobiliteit en duurzaamheid. Vanuit de stedenbouwkundige visie die in de 2e helft van 2024 gereed is en waarbij bewoners van de Baan ook input hebben geleverd zal een plan van aanpak worden opgesteld. Van het Volkshuisvestingsfonds is voor dit project een subsidie ontvangen van € 1.300.000.

Krijtland Wonen is gestart met het toewijzingsproces (via het portaal van Thuis in Limburg) en conform afspraak zullen minimaal 50% van de woningen worden toegewezen aan inwoners van onze gemeente. De “bouwrijp fase” waarin onder andere de ondergrondse infra wordt gerealiseerd is inmiddels afgerond. De kelders t.b.v. de hemelwaterberging zijn aangelegd. Het terrein is overgedragen aan de bouwkundig aannemer van Krijtland Wonen. Naar verwachting zal de bouw van de woningen omstreeks Q2 2025 afgerond worden waarna de civiele aannemer zal starten met het woonrijp maken van het plangebied. Medio 2025 zullen de bewoners intrek kunnen nemen in de nieuwe woningen. Er is een subsidie van € 290.000 ontvangen als WBI (Woning Bouw Impuls). Nu de Nota Grondbeleid door de gemeenteraad op 21 maart 2024 is vastgesteld wordt de eerste stap gezet om te komen tot een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI). De eerste verkennende gesprekken (intern en extern) hebben inmiddels plaatsgevonden. Als bouwsteen voor de GOVI dient het op 9 februari 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Regionale Afstemmingskader Omgevingsvisie Parkstad. De gemeente is vrij in welke vorm zij deze visie giet. Het zal een compacte en herkenbare visie worden waarbij duidelijke accenten worden gelegd bij dat wat wij voor Simpelveld de komende periode écht belangrijk vinden.

Het zal dus gaan over het maken van duidelijke keuzes die vervolgens zo concreet mogelijk in de tijd samen met partners kunnen worden gerealiseerd. Op onderdelen zal de visie dus redelijk concreet zijn en tegelijkertijd zal in de visie nog de nodige flexibiliteit ingebouwd worden om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe toekomstige ontwikkelingen. In dat laatste zal ook de uitdaging liggen. Tegelijkertijd dient zij als belangrijke onderlegger voor het Omgevingsplan. Wat tot voor kort het Bestemmingsplan was kan onder de nieuwe Omgevingswet gezien worden als Omgevingsplan. Zonder te veel in detail te treden kan worden aangegeven dat de principes op het gebied van de ‘Ruimtelijke Ordening’ in relatie tot de ‘fysieke leefomgeving’ nagenoeg gelijk zijn. Wij dienen namelijk te staan voor een “goede ruimtelijke ordening”. Nieuwe regels voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid worden straks in het Omgevingsplan ondergebracht. Daarnaast beschikt de gemeente momenteel over redelijk actuele bestemmingsplannen die hiervoor als basis kunnen dienen.

-60-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Alhoewel de gemeente de tijd heeft tot 1 januari 2032 voor het vaststellen van het nieuwe Omgevingsplan wensen wij aansluitend aan de Omgevingsvisie ook dit traject op te starten zodat ook dit onderdeel tijdig zijn beslag krijgt.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Vakantie Resort Heuvelland Hier wordt verwezen naar tekst in tabel activiteiten 2024 programma 3. Project Julianastraat Vergelijkbaar met het project aan de Schilterstraat – alleen op een kleinere schaal – worden aan de Julianastraat in Bocholtz de gedateerde corporatiewoningen uit de jaren 50 vervangen door nieuwbouw. De sloop van deze woningen is inmiddels afgerond en de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw worden getroffen en ook bij dit project zal onder andere ruimschoots aandacht worden besteed aan de opvang en gecontroleerde afvoer van het hemelwater. Er worden in totaal 2 eengezinswoningen gerealiseerd die zullen worden verhuurd in de categorie middenhuur (tussen € 879 en € 1123 prijspeil 2024) en 6 levensloopbestendige woningen die zullen worden verhuurd onder de liberalisatiegrens (maximaal € 879 prijspeil 2024). Naar verwachting zullen deze woningen in de loop van 2025 gereed zijn. Klooster Loreto Hermon Erfgoed BV heeft het plan om het Klooster Loreto -in twee fases- te verbouwen tot een ‘Kuuroord voor de ziel’. Hierin staat het concept van positieve gezondheid in de meest brede zin centraal met individuele ruimten voor retraiteverblijf, lezingen en workshops. In september 2023 is de vergunning voor de eerste fase verleend.