7. 24-45 Bijlage 1 Berap voorjaar 2024_183936

Berap voorjaar 2024

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

11 12 23 26 29 32 35 40 48 58

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

63

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

69 70 72

-1-

Berap voorjaar 2024

-2-

Berap voorjaar 2024

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN -3-

Berap voorjaar 2024

-4-

Berap voorjaar 2024

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoording door College van B&W over de uitvoering van de voornemens.

De voorliggende Berap voorjaar 2024 volgt de opbouw van de programmabegroting 2024. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap voorjaar 2024

-6-

Berap voorjaar 2024

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-

Berap voorjaar 2024

-8-

Berap voorjaar 2024

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2024 tot en met 2027 weergegeven. Het saldo 2024 is gebaseerd op de primaire begroting 2024, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2024. De saldi 2024 tot en met 2026 zijn afkomstig uit de begroting 2024 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap najaar 2023 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING Effecten berap najaar 2023 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2023)

2024 23.337 42.750 66.087

2025 161.041 -116.250 44.791

2026 -913.885 -116.250 -1.030.135

2027 -597.557 -116.250 -713.807

Indien de effecten van de jaarrekening 2023 en de berap voorjaar 2024 ook worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de onderstaande saldi. JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING Effecten berap voorjaar 2024 SALDO BEGROTING (incl. berap voorjaar 2024) Inzet algemene reserve t.b.v. tekort 2024: SALDO BEGROTING NA INZET ALGEMENE RESERVE:

2024 66.087 -547.000 -480.913

2025 44.791 -786.600 -741.809

2026 -1.030.135 -760.100 -1.790.235

2027 -713.807 -862.900 -1.576.707

480.913 0

0 -741.809

0 -1.790.235

0 -1.576.707

In deze berap voorjaar 2024 is de meicirculaire 2024 nog niet verwerkt, maar zijn wel andere omvangrijke voor-en nadelige mutaties verwerkt. Dekking van het negatieve saldo 2024 vindt plaats uit de algemene reserve. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een plan van aanpak inzake ombuigingen om uiteindelijk te komen tot een meerjarige sluitende begroting. Uiteraard wordt de gemeenteraad in dit proces meegenomen.

-9-

Berap voorjaar 2024

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2024 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Stand 1 januari 2024

Bedrag: € 5.826.314

Toevoeging (lasten): €

resul ta a tbes temmi ng ja a rs tukken 2023

Totaal:

283.349 + €

283.349

Onttrekkingen (baten): verwacht tekort boekjaar 2024 berap voorjaar 2024 gedekt uit algemene reserve

(zie pagina 9) Totaal: Stand 31 december 2024

€

-480.913 + €

-480.913

€ 5.628.750

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2024 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2025 voldoet hieraan.

-10-

Berap voorjaar 2024

BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -11-

Berap voorjaar 2024

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. Activiteiten 2024 Strategische Agenda 2030 - Opstellen meerjarige Strategische Agenda

Voortgang In lijn met onze collegeagenda is het opstellen van een meerjarige Strategische agenda 2030 als geprioriteerde activiteit opgenomen in de programmabegroting 2024. In het najaar 2023 is tijdens een ingelaste raadsinformatieavond met de raad hierover van gedachten gewisseld, waarbij is ingezoomd op de onderscheidene proces-stappen, op participatie van de raad, inwoners en stakeholders en over aandachtspunten bij de werving van ‘externe ondersteuning’. Als belangrijke bevinding uit de discussie kwam naar voren de behoefte aan een ‘stip op de horizon; aan een ‘streefbeeld op de langere termijn’ met als centrale vraag ‘Welke gemeente willen we in 2035/ 2040 zijn? Dit heeft ons tot het inzicht gebracht dat het karakter van dit actiepunt/ activiteit dient te verschuiven van ‘agendavorming 2030’ naar ‘visievorming 2040’. In onze Raadsinformatiebrief van 9 april jl. hebben we de raad -vooruitlopend op een te plannen raadsinformatiebijeenkomstnader geïnformeerd over de accentverschuiving van ‘agenda 2030’naar ‘visie 2040’, over ons besluit tot het inhuren van passende externe ondersteuning en over het aangepaste procesontwerp strategische visie 2024. Dit (aangepast) procesontwerp voorziet in een voorbereidende fase (tijdplanning april t/m september) welke vooraf gaat aan de visie-ontwerp fase (tijdplanning oktober 2024 t/m januari 2025).

De onlangs gestarte voorbereidende fase zal zich met name richten op een gedegen analyse van huidige sterkten, zwakten en kenmerken van onze gemeente, op een op maat van Simpelveld toegesneden toekomstverkenning en op het in beeld brengen van (onderbouwde) toekomstperspectieven. Op 29 april jl. heeft een raadsbijeenkomst over dit thema plaatsgevonden.

Regionale samenwerking - Samenwerking Parkstad

Ook in 2024 geven we voortzetting aan onze Parkstadsamenwerking. Met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 als leidraad werken we samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Het eind 2023 vastgestelde convenant Regiodeal Parkstad Limburg maakte het opstellen van een gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld mogelijk. De herinrichting van dit centrum zal gaan bijdragen aan de leefbaarheid, levendigheid en attractiviteit van de kern Simpelveld. Met een ‘nieuw narratief’ wordt bijgedragen aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van brede welvaart. Een ‘nieuw

-12-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

-

Samenwerking Zuid-Limburg

Voortgang narratief’ als positief wervend verhaal voor onze regio, is nodig als vervolgstap in de transformatie van Parkstad, om mensen, bedrijven en organisaties te binden aan de regio en ‘te verleiden’ zich hier te vestigen, waarbij vanuit een ander perspectief naar de toekomst wordt gekeken (vanuit eigen kracht kansen creëren en benutten). Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met de (Zuid-)Limburgse gemeenten resp. met de agenda voor Zuid-Limburg. Daarbij hanteren we een open benadering: per onderwerp/project bepalen we vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname dan wel de wijze waarop we ons laten vertegenwoordigen.

Organisatie-/uitvoeringskracht -

Herijking organisatievisie/bedrijfsfilosofie

Burgerparticipatie - Herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie Simpelveld 2016

-

Instellen jeugdraad

Dienstverlening - Visie dienstverlening

-

Dienstverleningsonderzoek

-

Meldingen openbare ruimte

In lijn met de College-agenda ’22-’26 is in nauw samenspel met een breed uit onze organisatie samengestelde werkgroep toegewerkt naar een (herijkte) Organisatievisie Simpelveld, welke op 27 februari 2024 -voorzien van een positief OR-advies- door het college is vastgesteld. De organisatievisie is middels een op 16 maart jl. verzonden raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de raad. De Notitie Burgerparticipatie heeft een direct verband met c.q. is een uitvloeisel van zowel de strategische visie als met de dienstverleningsvisie. Het actualiseren van de Notitie Burgerparticipatie zal derhalve plaatsvinden na het afronden van de eerder genoemde visies (verwachting opstart herijking / doorontwikkeling Notitie burgerparticipatie 1e helft 2015). Dit laat onverlet dat in 2024 burgers en organisaties op diverse verschillende manieren worden betrokken bij onze (beleids)processen: o.a. via formele adviesorganen; overlegplatforms; bijeenkomsten met burgers, ondernemers, netwerkpartners, stakeholders; informatiebijeenkomsten; inloopspreekuren; persoonlijke benadering van burgers en/of ondernemers; schriftelijke enquêtes en de wijkschouw. We zijn momenteel bezig met het opstarten van de jeugdraad. Dit initiatief biedt jongeren de kans om hun stem te laten horen en actief mee te denken over zaken die hen aangaan. Hierbij krijgen we ondersteuning van Jongeren Netwerk Limburg (JNL).

In Q2 is gestart met het vernieuwen van de visie op dienstverlening. Input wordt breed in de organisatie opgehaald en we gaan in gesprek met de inwoners. Komende maanden wordt de visie verder uitgewerkt, inclusief een actieplan voor de komende jaren. Streven is om de visie op dienstverlening uiterlijk 12 december vast te laten stellen door de Raad, waarmee deze kan ingaan op 1 januari 2025. Eind 2023 is het Dienstverleningsonderzoek Parkstad uitgevoerd, in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Landgraaf. Simpelveld scoort een voldoende, maar lager dan gemiddeld in Parkstad. Met de aandachtspunten gaan we de rest van het jaar aan de slag. Tevens worden de resultaten gebruikt als input voor de nieuwe visie op dienstverlening. Over de resultaten en het vervolg is de Raad in de RIB d.d. 26 maart 2024 geïnformeerd. Er is een keuze gemaakt voor een applicatie, die past bij de wensen van de inwoners en waarmee het interne proces efficiënt kan worden beheerd. Voorgenomen livegang is 1 januari 2025. Komende maanden worden gebruikt om het proces te optimaliseren en de applicatie in te richten.

-13-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024 - Digitale dienstverlening

-

Burgerpanel

-

Regelgeving vergunningen en evenementen

Vluchtelingencrisis Vluchtelingenopvang

Voortgang Mede ingegeven door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), waarvan de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2025, onderzoeken we hoe we de digitale dienstverlening voor onze inwoners kunnen verbeteren. De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch te zenden. In Q1 is geïnventariseerd voor alle processen binnen de gemeente die onder de Wmebv vallen wat het elektronische kanaal wordt dat hiervoor wordt open gesteld. Na inventarisatie blijkt dat we de webformulieren met zo’n 30-tal moeten gaan uitbreiden. De rest van het jaar is nodig om dit in te richten. Daarnaast wordt, samen met de functioneel beheerders en het management, een optimalisatie van de digitale (post) informatiestroom onderzocht, waarbij gebruik gemaakt wordt van een persoonlijke internetpagina (“MijnSimpelveld”) voor inwoners. Hierbij dient rekening gehouden te worden met extra koppelingen die hierbij horen, zoals met Mijnoverheid berichtenbox, DigiD en iDeal. Afhankelijk van de keuze kan dit financiële consequenties hebben. Deze zullen landen in de begroting van 2025 en verder. Het onderzoek naar het oprichten van een burgerpanel loopt.

De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een applicatie die meer vormen van burgerparticipatie ondersteunt. Een keuze is voorzien op korte termijn, waarmee we inzetten op een start uiterlijk in het najaar. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen om de regelgeving rond vergunningen en evenementen te evalueren, met het doel onnodige regelgeving in te trekken. Van het proces voor het aanvragen van een vergunning wordt de klantreis uitgewerkt. Na afronding worden de verbeterpunten geïnventariseerd en wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn om de klantreis voor inwoners te verbeteren. In het najaar wordt de regelgeving rondom evenementen onder de loep genomen. Taakstelling De taakstelling voor 2023 is niet geheel gerealiseerd. Er dienen nog 10 statushouders van de taakstelling 2023 geplaatst te worden in gemeente Simpelveld. Daarnaast betreft de taakstelling voor de 1e helft 2024 plaatsing van 11 statushouders. Momenteel zijn we met het bungalowpark/vakantiepark Simpelveld in overleg over tijdelijke huisvesting van met name de statushouders van de taakstelling 2023. Met Krijtland Wonen wordt periodiek overleg gevoerd over definitieve huisvesting van deze statushouders. Spreidingswet De nieuw ingevoerde Spreidingswet schrijft voor dat de gemeente Simpelveld in 2024 55 asielzoekers dient op te vangen en dient onder te brengen in (tijdelijke) huisvesting.

Het realiseren van een tijdelijke crisis noodopvang behoort echter ook tot de alternatieven. Momenteel wordt onderzocht en afgestemd met de veiligheidsregio welke optie we gaan inzetten om te voldoen aan de nieuwe Spreidingswet. In het nieuwe regeerakkoord (15 mei 2024) staan de voornemens om de Spreidingswet in te (laten) trekken en om een nieuwe tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen op te zetten. Dit kan allemaal invloed hebben op de verantwoordelijkheden en taken van gemeenten in Nederland op het gebied van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Er zal

-14-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang echter eerst een nieuw kabinet gevormd moeten worden. Daarna kunnen pas daadwerkelijke acties ondernomen worden om wetten en maatregelen te wijzigen. Totdat er wetten definitief afgeschaft zijn, of nieuwe van kracht zijn, gelden de huidige wetten en regels zoals de taakstelling voor opvang van statushouders en de Spreidingswet. Momenteel zijn we in afwachting op nadere berichtgeving omtrent de spreidingswet. Oekraïne De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet ten einde en waarschijnlijk zal deze nog een tijd voortduren. Niemand kan voorspellen wanneer het einde in zicht is. We zien wel al langere tijd dat de opvang goed geregeld is door alle partijen en dat de vluchtelingen er zelf veel aan doen om onderdeel te worden van onze gemeenschap en de regio. Veel mensen zijn aan het werk en de kinderen bezoeken de scholen in de omgeving. Binnen de gemeente Simpelveld verblijven op 1 maart 2024: 16 personen waarvan 2 personen definitief gevestigd zijn in een reguliere huurwoning en al 1,5 jaar in de regio werkzaam zijn. Deze 2 maken dus geen deel meer uit van een formele opvang door particulieren of de gemeente. Binnen de Gemeentelijke Opvang (GOO) verblijven dus 14 personen, waarvan 5 personen (voorlopig tot 1 augustus 2024) in het bungalowpark Groenpark) en 1 persoon (voorlopig tot 31 december 2024) in het Loretoklooster.

De andere 8 personen verblijven (voorlopig tot 31 december 2024) in vakantiewoningen die in onze gemeente liggen. Op dit moment (peildatum 1 maart 2024) heeft onze gemeente géén Particuliere Opvang (GOO) meer.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Algemene uitkering Uit de voorjaarsnota blijken voor de jaren 2024 (€ 64.000), 2026 (€ 118.000) en 2027 (€ 64.000) voordelen in de uitkering van de algemene uitkering. Voor het jaar 2025 blijkt uit diezelfde voorjaarsnota een tekort van € 513.000. Het voorstel is om dit tekort in 2025 eenmalig uit de algemene reserve te dekken. De meicirculaire is nog niet meegenomen in deze berap voorjaar 2024. Bijdrage Parkstad Limburg Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage gevraagd voor de jaren 2025 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2025 € 4.900, in 2026 € 15.900 en in 2027 € 18.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel.

-15-

Berap voorjaar 2024

Bijdrage Het Gegevenshuis Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2024 € 7.400, in 2025 € 5.300, in 2026 € 3.900 en in 2027 € 6.900. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Bijdrage BsGW Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De minderkosten bedragen in 2024 € 2.900, de meerkosten bedragen in 2025 € 9.700, in 2026 € 12.300 en in 2027 € 14.500. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel en de gestuurde e-mail naar de raad inzake de wijzigingen in de stukken als gevolg van de uitgevoerde accountantscontrole (zie ook programma 7). Verkiezingen De organisatiekosten voor de verkiezingen stijgen als gevolg van stijgende kosten voor het inzetten van vrijwilligers, software, drukwerk e.d. Voor de komende jaren (m.u.v. 2025) wordt het begrote bedrag van de verkiezingen opgehoogd met € 9.000. MOR applicatie Met een MOR (melding openbare ruimte) applicatie kunnen burgers eenvoudig hun meldingen uit de openbare ruimte doorgeven en een terugmelding van het resultaat ontvangen.

Hierdoor wordt conform het coalitieprogramma het proces meldingen openbare ruimte / overlastmeldingen geoptimaliseerd en laagdrempelig toegankelijk gemaakt. De structurele kosten vanaf 2025 van deze app bedragen € 8.000. De implementatie van deze app past binnen het begrote budget. Aanstraling gemeentehuis Het gemeentehuis in Simpelveld zal voorzien worden van aanstraalverlichting waardoor de zichtbaarheid en uitstraling van het gemeentehuis versterkt wordt. De jaarlijkse kapitaalslasten hiervan bedragen vanaf 2025 € 2.600. Strategische visie De visie-ontwerp fase van de strategische visie zal qua tijdplanning in oktober 2024 t/m januari 2025 plaatsvinden. De begrote kosten van € 50.000 zullen naar verwachting overschreden worden met € 25.000. Op basis van het aanbestedingsresultaat van de 1e fase (voorbereidingsfase) is de verwachting dat het totale traject Strategische visie (1e fase + 2e fase vanaf oktober zijnde de visie-ontwerpfase) tot een overschrijding met 25.000 leidt t.o.v. het vooraf opgenomen budget. Interne verbouwingen gemeentehuis Simpelveld In het gemeentehuis staan een aantal bouwkundige ingrepen op het programma om het gebouw qua functionaliteit te laten aansluiten op het noodzakelijke optimale gebruik van het gebouw: - vanwege het tekort aan spreekkamers wordt een grotere ruimte op de 2e etage omgebouwd tot spreekkamer en stiltewerkplekken.

De verwachte kosten hiervan bedragen € 20.000, hetgeen in 10 jaren wordt afgeschreven. De jaarlijkse kapitaalskosten bedragen vanaf 2025 € 2.700; - de verouderde keuken van het gemeentehuis dient vervangen te worden (kosten € 19.050, geheel gedekt uit de voorziening groot onderhoud);

-16-

Berap voorjaar 2024

-

de hal van het gemeentehuis dient aangepast te worden voor een betere functionaliteit (kosten € 25.000, wordt in 10 jaar afgeschreven, kapitaallasten bedragen € 3.400 per jaar vanaf 2025) de collegekamer wordt aangepast voor een bedrag van naar schatting € 30.000, hetgeen in 10 jaren wordt afgeschreven (kapitaallasten bedragen € 4.000 per jaar vanaf 2025) en de raadszaal van het gemeentehuis wordt aangepast om o.a. streaming van raadsvergaderingen mogelijk te maken. De kosten hiervan bedragen naar schatting € 120.000 en worden in 20 jaar afgeschreven. De kapitaallasten hiervan bedragen vanaf 2025 € 10.200.

Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve, budgettair neutraal) De inhuur van personeel is weergegeven in het overzicht personeelsreserve. In totaliteit wordt voor een bedrag van € 205.474 ingehuurd voor diverse afdelingen (afdeling Dienstverlening: € 68.030, afdeling Bedrijfsvoering: € 5.530 en afdeling Leefomgeving € 131.914). Een nadere uitsplitsing is weergegeven in het overzicht personeelsreserve dat in dit hoofdstuk is opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen Op 14 mei jongstleden heeft het college, na verkregen toestemming van de raad, ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen BsGW, Rd4, Omnibuzz, Veiligheidsregio, GGD Zuid-Limburg, Omgevingsdienst Zuid-Limburg (voorheen RUD Zuid-Limburg), WOZL, WSP Parkstad en Het Gegevenshuis. Daarmee is het besluitvormingstraject voor de einddatum van 1 juli 2024 afgerond. Stelpost loon-en prijsstijgingen In 2025 zal een nieuwe CAO gesloten worden. Momenteel zit al een stelposten voor loon- en prijsstijgingen in de begroting. Voor 2025 wordt verwacht dat deze opgenomen stelpost afdoende is. In 2026 en 2027 worden de stelposten van loon- en prijsstijgingen bijgesteld met € 125.000 respectievelijk € 250.000. Dit is uiteraard een schatting.

-17-

Berap voorjaar 2024

Omschrijving Investeringsprogramma 2024: Applicatie Burgerzaken

Budget (excl. BTW) €

25.000

Toelichting

De huidige applicatie burgerzaken dient dit jaar te worden vervangen c.q. te worden geüpdatet om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde eisen. Er is door de leverancier een offerte uitgebracht. Naar aanleiding hiervan hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden. Een nieuwe (gespecificeerde) offerte is nog te verwachten. Duidelijk is inmiddels wel dat de eenmalige investering in totaal circa € 57.500 zal bedragen; dus een overschrijding van € 32.500. De structurele kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid met € 7.000 gaan stijgen. Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer krijgt de burger het recht om elektronisch berichten aan een gemeente te zenden op een door de gemeente bepaalde wijze. Voor een aantal producten is het derhalve noodzakelijk om e-diensten af te nemen van de leverancier van de applicatie Burgerzaken. Kosten hiervoor bedragen eenmalig € 15.000 en structureel € 8.000 (in totaliteit stijgen de structurele kosten voor applicatie burgerzaken inclusief de e-diensten mogelijkheid met € 15.000).

Vrachtwagen openbare werken

€

300.000

De vrachtwagen is aanbesteed. De verwachting is dat de vrachtwagen medio augustus wordt afgeleverd.

Electrische palletwagen

€

12.000

De elektrische palletwagen is aanbesteed. De verwachting is dat de elektrische palletwagen in kwartaal 2 wordt afgeleverd.

Digitale informatieborden

€

20.000

Op dit moment is de vergunning verleend voor het plaatsen van een digitaal informatiebord aan de voorkant van het gemeentehuis. Binnenkort start men met het plaatsen en kan het eerste bord in gebruik worden genomen. Ook de plek van het tweede bord bij MFC Op de Boor in Bocholtz is vastgelegd. Voor deze plaatsing zal de vergunningaanvraag binnenkort starten.

-18-

Berap voorjaar 2024

Omschrijving Vervanging verkiezingsborden

Budget (excl. BTW) € 12.500

Totaal 2024:

€

Toelichting De nieuwe verkiezingsborden zijn aanbesteed. Momenteel worden de borden vervaardigd. Door indexatie van de materiaalkosten valt de investering duurder uit. Het investeringsbedrag wordt met een bedrag ad.€ 2.150 verruimd.

369.500

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen: Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):

Bedrag:

Totaal:

0

Totaal:

205.474 205.474

Onttrekking (Baten): Beschikking reserve personeel (zie ovezicht reserve personeel voor detaillering)

Saldo dotaties en onttrekkingen

205.474

-19-

Berap voorjaar 2024

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2024

Bedrag: € 22.400

bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2024

€ 200.000 + € 200.000

Totaal: af: inhuur afdeling dienstverlening: VTH en handhaving (inhuur t.b.v. ziekte en vervanging) inhuur afdeling dienstverlening: Jeugd/WMO (vervanging bij ziekte)

€ €

49.550 18.480

inhuur afdeling Leefomgeving: sr. beleidsadviseur LO / coördinator i.v.m. ziekte inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO vervanging zwanger- en ouderschapsverlof inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO t.b.v. project inhuur afdeling Leefomgeving: inhuur verkeer t.b.v. project OV inhuur afdeling Leefomgeving: inhuur vervanging zieken BOR

€ € € € €

26.069 77.454 22.476 2.363 3.552

inhuur afdeling bedrijfsvoering: inhuur secretariaat, tijdelijke invulling functie

€

5.530

Totaal:

Stand 31 december 2024

€ -205.474

€

16.926

N.b. ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma. In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € 17.478.072. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien, zie de volgende pagina:

-20-

Berap voorjaar 2024

Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 0.1 be s tuur geme entera a d ra a ds commi s s i e col l ege b & w ra a ds gri ffi er i nterge me e nte l i jke s a me nwe rki ng be s tuurl i jke ve rni euwi ng 0.2 burgerza ke n B.R.P. na tura l i s a ti e burgerl i jke s ta nd verki e zi nge n 0.4 ove rhe a d s ecre ta ri s & s e creta ri e kos te n voorl i chti ng & ge mee nte be ri chten juri di s che kwa l i tei ts zorg re pre s e nta ti e , promoti e & P.R. onde rs che i di ngen e n ere meda i l l es a ccounta nts kos te n progra mma be groti ng & ja a rve rs l a g re ke nka me r ove rhea d kos ten

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-268.360 -35.689 -610.745 -127.005 -260.831

-268.360 -35.689 -635.745 -127.005 -260.831

0

0

-260.736 -8.099 166.140 -68.110

-260.736 -8.099 166.140 -77.110

0 0 0 -9.000 Be treft s ti jge nde orga ni s a ti ekos te n verki e zi nge n (€ 9.000 (S), m.u.v. 2025).

-188.079 -129.892 -162.709 -22.906 0 -58.303 -169.662 -22.154 -5.455.456

-188.079 -129.892 -162.709 -22.906 0 -58.303 -169.662 -22.154 -5.668.330

0 0 0 0 0 0 0 0 -212.874 Be treft: - de e xtra bi jdra ge a a n he t Gege ve ns hui s , i n 2024 € 7.400 (S); - va na f 2025 hoge re kos ten voor de Burge rza ken e n MOR a ppl i ca ti e ; - t.b.v. de a a ns tra l i ng va n he t ge mee nte hui s be dra ge n de ka pi ta a l l a s te n va na f 2025: € 2.600 (S). - de kos ten verbouwi ng tot s pree kka mer/s ti l tewe rkpl e kke n be dra gen va na f 2025 € 2.700 (S). - de ka pi ta a l l a s ten va n de a a nps s i ng va n de col l e geka me r bedra ge n va na f 2025 € 4.000 (S). - de ve rva ngi ng va n de ke uken za l i n 2025 pl a a ts vi nde n en de kos ten (€ 19.050) worde n ge he el gedekt ui t de voorzi e ni ng groot onde rhoud. - de ka pi ta a l l a s te n va n de ve rbouwi ng va n de ha l va n he t ge mee nte hui s bedra ge n va na f 2025 € 3.400 (S) en va n de ra a ds za a l € 10.200 (S). - de i nhuur bedra a gt € 205.474 (I) e n wordt ge de kt ui t de pers one el s re s e rve en i s budgetta i r ne utra a l .

-21-

0 0 -25.000 Be treft de me erkos ten s tra tegi s che vi s i e (€ 25.000 (I)). 0 0 Be treft de e xtra bi jdra ge a a n Pa rks ta d Li mburg, i n 2025 € 4.900 (S). 0

Berap voorjaar 2024

Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23:

0.5 Treas ury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jven bes pa arde rente res erves en voorzi eni ngen 0.61 OZB woni ngen WOZ

OZB Ei gena ren heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a s ti ngen overi g hondenbel as ti ng preca ri obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tkeri ng gemeente-fonds

0.8 overi ge baten en l a s ten a l gemene ba ten & l as ten s a l do van kos tenpl a a ts en a l gemene ba ten & l as ten 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots cha ps bel as ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

5.973 95.245 0

5.973 95.245 0

-114.180

-111.280

2.003.650 0

2.003.650 0

0 0

0 167.000 129.440

0 167.000 129.440

0 0 0

38.890 0 -25.127

38.890 0 -25.127

0 0 0

23.022.285

23.086.285

-219.103 0 0

-219.103 0 0

0 0 0

0

0

0

56.595 17.478.072

262.069 17.503.572

-22-

0 0 0 2.900 Betreft de l a gere bi jdrage 2024 a an de Bs Gw, i n 2024 € 2.900 (S). Vana f 2025 worden o.b.v. de a ctuel e begroti ng hogere bi jdra gen verwacht.

64.000 Betreft doorrekeni ng voorja a rs nota 2024, i n 2024: € 64.000, i n 2025: € -513.000 (gedekt ui t a l gemene res erve), i n 2026 € 118.0000 en i n 2027 € 64.000 (S).

205.474 Zi e overzi cht res erves . 25.500

Berap voorjaar 2024

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Integraal veiligheidsbeleid Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma

Voortgang

-

Veiligheid/Leefbaarheid in wijken

-

Zorg en veiligheid

Onlangs is er een initiatief opgestart met de coördinatoren voor een buurt Whatsapp. Op deze manier kunnen politie en gemeente via de coördinatoren breder inzetten op verzoeken of delen van informatie rondom veiligheidsthema’s. Andersom kunnen via de coördinatoren belangrijke signalen binnen komen vanuit de wijk. Per 1 januari 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in werking getreden.

-

Beleid mensenhandel

Provinciaal worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd om uitvoering te geven aan het bestaande beleid.

-

Jeugdveiligheid

-

Crisisbeheersing

-

‘Bibob’- beleid

Er is een intensieve samenwerking aangegaan binnen Parkstad en Heuvelland. Hierbij is een eerste ingang gevonden binnen het Sophianum. Daarnaast is er ook een intensievere samenwerking met de straatcoaches (die zich niet alleen richten op de jeugd maar ook op de ouders, ondernemers en inwoners). Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om voor Parkstad-Zuid een piketvoertuig aan te schaffen voor de uitvoering van de taak van Officier van dienst Bevolkingszorg. Beide subsidieaanvragen bij ‘BIJ12’ in het kader van drugsdumping zijn toegekend. In totaal hebben wij een bedrag ter grootte van €105.648 ontvangen. Dit is financieel verwerkt in de jaarstukken 2023. Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid samen met de overige SVBBL-gemeenten. Dit zal voor het einde van het jaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid is door het college vastgesteld en aan u als gemeenteraad overlegd middels een raadsinformatiebrief.

-23-

Berap voorjaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Ondermijning Binnen OOV is ondermijning onder de aandacht. Daarnaast is op 26 maart jl. een informatiebijeenkomst voor de raad georganiseerd rondom de Limburgse Norm. Hierna is gestart met het uitvoering geven aan de prioritering die uit de nulmeting is gekomen. Geweld in Afhankelijkheidsverklaringen: Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Jaarlijks worden er ongeveer 200.000 mensen in Nederland het slachtoffer van. Het gaat om geweld dat gepleegd wordt door een persoon die het slachtoffer niet alleen kent, maar waar het slachtoffer ook materieel of emotioneel afhankelijk van is (bijvoorbeeld huiselijk geweld, ouderenmishandeling, mensenhandel en mishandeling door een mantelzorger). Gemeenten hebben naast inhoudelijke taken vanuit de WMO de opdracht om een regionale visie te ontwikkelen gericht op de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. De visie is in het tweede kwartaal aan de raad voorgelegd. Bijdrage VRZL Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2024 € 26.700, in 2025 € 35.300, in 2026 € 36.400 en in 2027 € 39.200. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel.

Bijdrage Veiligheidshuis Op basis van de nieuwe begroting en begrotingswijziging 2024 wordt van de gemeente Simpelveld een hogere bijdrage gevraagd voor de jaren 2024 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2024 € 4.600, in 2025 € 5.500, in 2026 € 6.700 en in 2027 € 7.900. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel. Straatcoaches De straatcoaches zijn op diverse onderdelen van toegevoegde waarde geweest, waardoor het wenselijk is om de pilot geheel 2024 voort te zetten. Om dit mogelijk te kunnen maken dient er een extra budget van € 24.000 beschikbaar gesteld te worden. Bijdrage GGD- Veilig Thuis Op basis van de nieuwe begroting wordt van de gemeente Simpelveld een afwijkende bijdrage gevraagd voor de jaren 2025 tot en met 2027. De meerkosten bedragen in 2025 € 18.000, in 2026 € 18.400 en in 2027 € 16.400. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het in de raadsvergadering van 20 juni jl. behandelde raadsvoorstel en de gestuurde e-mail naar de raad inzake de wijzigingen in de stukken als gevolg van de uitgevoerde accountantscontrole. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-24-

Berap voorjaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € 1.650.439 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en bra ndweer pl a atsel i jke bra ndweerzorg regi ona l e bra ndweer ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-33.838 -841.700 -14.418

-33.838 -868.400 -14.418

0 -26.700 Betreft de hogere bi jdra ge VRZL, 2024 € 26.700 (S). 0

-343.318

-367.318

-24.000 Betreft de verlengi ng va n de pi l ot s tra a tcoa ches i n 2024 (€ 24.000 (I)).

bel ei d openba re orde & vei l i ghei d

-207.230

-211.830

-4.600 Betreft de hogere bi jdra ge Vei l i ghei ds hui s , 2024 € 4.600 (S). Vana f 2025 worden ook hogere bi jdra gen voor Vei l i g Thui s verwa cht.

ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten doods s chouw nachtregi s ters

-200.935 -5.000 -4.000 -1.650.439

-200.935 -5.000 -4.000 -1.705.739

-25-

0 0 0 -55.300

Berap voorjaar 2024

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Wegbeheer Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024

Voortgang Het wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 inclusief bijbehorend MUP is in 2020 in de raad vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de projectvoorbereiding van een aantal wegen die benoemd zijn in het MUP. Het groot onderhoud wegen wordt integraal opgepakt, hetgeen betekent dat niet alleen de gegevens uit de weginspecties worden meegenomen, maar ook de eventuele geconstateerde/bekende wateroverlast, alle maatregelen die moeten worden meegenomen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) én de gegevens omtrent de rioolinspectie. Deze integrale aanpak maakt het “groot onderhoud” tot diverse “grootschalige projecten” en vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd. Daarbij komt dat de ontwikkelingen in het kader van hoogwater eveneens, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden in de projecten. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan (bestaande uit meerdere wegen) wordt na de bouwvak 2024 gefaseerd opgestart en heeft waarschijnlijk een doorlooptijd van 1 jaar. Daarnaast wordt in 2024 de planvoorbereiding voor een aantal nieuwe wegen opgestart waarbij de uitvoering zal plaatsvinden in 2025/2026.

Mobiliteit Uitvoering MUP

Het mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) is in april 2022 opgesteld en vastgesteld in de raad. Na een vertraagde start in verband met personele capaciteit, zijn inmiddels meerdere onderdelen in uitvoering. Een adviesbureau is momenteel bezig met een integraal onderzoek naar bestaande en (eventueel) ontbrekende fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld, inclusief het realiseren van aanvullende fietsenstallingen. In het onderzoek ligt onder andere de focus op schoolomgeving, school-thuis routes en het stimuleren van fietsgebruik onder diverse doelgroepen. Verder wordt ook de combinatie gemaakt met het onderdeel “Focus op weginrichting”. Hierbij wordt een optimalisatieslag gemaakt in het kader van het afwaarderen van erftoegangswegen naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast gaat vanaf Q3 2024 een nieuwe concessie van start voor de uitbreiding van het netwerk publieke laadpalen. De start van de fysieke aanleg van deze laadpalen wordt verwacht medio 2025 en loopt door tot en met 2027.

-26-

Berap voorjaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Perron Bocholtz Om het perron van de Miljoenenlijn in Bocholtz eenzelfde 'look en feel' te geven als het station van de Miljoenenlijn in Simpelveld, na de uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Simpelveld, is (net als in Simpelveld) LOLA Landscape Architects gevraagd een ontwerp voor het perron van de Miljoenenlijn in Bocholtz op te stellen. Het ontwerp is vervolgens door deskundige vrijwilligers van de Miljoenenlijn uitgewerkt in een technisch ontwerp (incl. financiële raming) en beoordeeld en akkoord bevonden door de technische binnendienst van de afdeling Leefomgeving / team Beheer en Openbare Ruimte. De werkzaamheden van het opwaarderen van het perron van de Miljoenenlijn in Bocholtz zijn binnen het vooraf aangegeven tijdpad en budget uitgevoerd en afgerond. De ingebruikname / opening van het vernieuwde perron heeft op zaterdag 20 april 2024 plaatsgevonden. Openbare verlichting Conform besluitvorming op 8 mei jl. in de gemeenteraad worden de voordelen t.o.v. de begroting in deze berap ingeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel waarin het beleidsplan openbare verlichting 2024 tot en met 2027 wordt behandeld. Verkeersactieve School en Doelgroepaanpak Ten aanzien van deze verkeersprojecten zijn overeenkomsten aangegaan met een looptijd van 2024 tot en met 2028.

De bijdrage voor deze jaren is jaarlijks € 4.600 hoger dan de in de begroting opgenomen bedragen. Dit bedrag wordt structureel opgenomen in deze berap. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2024: Excl. BTW: Herinrichting perron Bocholtz € 25.000 Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan

€

24.340

Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan

€

15.360

Realiseren fietsenstallingen

€

22.600

Totaal 4 projecten 2024:

€

87.300

Toelichting Zie tekst hierboven. Na de pilot “Velocity Bocholtz” in 2022 is er met het budget van 2023 een tweede (mobiele) Velocity-station geplaatst ter hoogte van het busstation Oranjeplein te Simpelveld. Het streven is om mogelijk nog 1 à 2 additionele stations van Velocity te realiseren in 2025/2026. In de tweede helft van 2024 vindt er een inventarisatieronde plaats van alle huidige bushaltes binnen de gemeente. Hieruit volgt een actielijst om de haltevoorzieningen op orde te brengen. Op basis van deze inventarisatieronde zal worden bekeken welke aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De realisatie van de fietsenstallingen is onderdeel van het mobiliteitsprogramma. De locaties voor deze fietsenstallingen zullen vastgesteld worden aan de hand van het onderzoek utilitair fietsnetwerk. Realisatie is voorzien medio 2025.

-27-

Berap voorjaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € - 1.525.505 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23:

Prognose 2024:

Verschil:

Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen

-1.328.451

-1.228.451

verkeersmaa tregel en

-192.756

-197.356

2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers bel ei d en -beheer

Toelichting:

100.000 Betreft voordeel ui t vas tges tel d bel ei ds pl a n openbare verl i chti ng (€ 100.000 (S)).

-4.600 Betreft hogere kosten verkeers project School en doel groepaa npa k (€ 4.600 (S)).

-1.624

0 -2.674 0 -1.624

0 0 0 0

-1.525.505

-1.430.105

95.400

-2.674

-28-

Berap voorjaar 2024

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2024 Lokaal ondernemerschap Stimuleren lokaal ondernemerschap Stimuleringsfonds startende ondernemers

Voortgang Samen met ondernemersvereniging Bóches Bei-ee, Stichting Streetwise en bureau Dauw wordt een plan van aanpak voor het stimuleren van het lokaal ondernemerschap in Bocholtz opgesteld. Afronding is voorzien in juli 2024.

-

Onderzoek heroprichting ondernemersvereniging

Het voornemen om in de kern Simpelveld een (nieuwe) ondernemersvereniging op te richten, is geen gemeentelijk initiatief. Van gemeentewege is wel aangegeven dat mocht blijken dat hier voldoende animo voor is, de gemeente dit initiatief wil faciliteren. Het laatste overlegmoment met de initiatiefnemers was op vrijdag 17 november 2023.

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme Project vakantie-resort Heuvelland Project Uitkijkpunt Huls(veld)

Op 1 mei 2024 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Bouwbedrijf van de Ven zijnde de eigenaar van de onderhavige ontwikkellocatie. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid gegeven kan worden over de verdere ontwikkelingen.

-

Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving

In het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Simpelveld en in het plan van aanpak voor het stimuleren van lokaal ondernemerschap in de kern Bocholtz, wordt een regeling voor startende ondernemers opgenomen. Afronding is voorzien in het najaar van 2024.

Het plangebied is verdeeld in 2 percelen; “het bouwkundig deel” en “landschappelijk deel”. Omdat de ontwikkeling van het landschappelijk deel naar verwachting binnen het huidige bestemmingsplan is, is de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden opgestart. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het 3e kwartaal van 2024. Naar verwachting en onder voorbehoud zal behandeling van het beroep door de RVS dat ingesteld is tegen “het bouwkundig deel” in het 3e kwartaal van 2024 plaatsvinden. Met de aanleg van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg, is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden van het project “Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving”. Naar verwachting zal het technisch ontwerp voor de Stationstraat en het Stationsemplacement in het 2e kwartaal van 2024 worden afgerond waarna de uitvoeringswerkzaamheden kunnen worden aanbesteed. De start van de uitvoeringswerkzaamheden van voornoemde deelgebieden is voorzien in het derde kwartaal van 2024. Het bestemmingsplan spoorpark fase 2 is in de raadsvergadering van mei vastgesteld.

-29-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024 Realisatie Parkstadroute

Voortgang De aanleg van de Parkstadroute op Simpelvelds grondgebied is voorzien in 2024 en het eerste halfjaar van 2025.

-

In het eerste halfjaar van 2024 is door de coöperatie Land van Kalk vanuit Simpelveld een wervingscampagne op touw gezet voor het aantrekken van nieuw ondernemerschap voor het Land van Kalk.

Land van Kalk

Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld

In het eerste halfjaar van 2024 is de zogenaamde EZK-aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden voorbereid. De aanvraag moet voor 1 juli 2024 bij het Ministerie van Economische Zaken worden ingediend. In april 2024 is ook bij de Stadsregio Parkstad door Simpelveld een conceptaanvraag ingediend (2e tranche Regio Deal 2.0) voor de opwaardering van het centrum in de kern Simpelveld.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Stimuleren Lokaal Ondernemerschap De aanpak voor het opstellen van een Plan van Aanpak om het lokaal ondernemerschap in de kern Bocholtz te stimuleren bestaat uit een aantal fases. Fase 0: Voorbereidende Fase Tijdens een interactieve sessie op 6 oktober 2023 is samen met Bóches Bei-ee, Stichting Streetwise en bureau Dauw stilgestaan bij de kansen en sterktes van Bocholtz. Uitgangspunt van deze sessie vormde het door de gemeente opgestelde Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP). Dit plan is deels uitgevoerd en onder meer zichtbaar in de fysieke opwaardering van het centrum van Bocholtz. Nu is het zaak om ondernemers aan te trekken die passen bij Bocholtz en wat Bocholtz wil zijn en die bijdragen aan het versterken van het 'lokaal ondernemerschap'. Vragen die spelen zijn: met welk verhaal trekken we deze ondernemers aan? Wie zijn de ondernemers die we zoeken en hoe zorgen we ervoor dat we bestaande ondernemers aan ons blijven binden? Fase 1: Terugkoppeling aan projectgroep In deze fase zijn de uitkomsten van de interactieve sessie aan de deelnemers van de workshop gepresenteerd. Na de afsluiting van deze presentatie is samen met de groep gebrainstormd over de invulling van het programma. Deze fase is afgesloten met een plan van aanpak, inclusief planning.

Fase 2: Kick-off projectteam Tijdens de kick-off is de strategie en het plan van aanpak vastgesteld en is invulling gegeven aan het programma. Vervolgens zijn de ideeën en suggesties tot een uitgewerkt programma, een aangescherpt plan van aanpak en een concept communicatieaanpak verwerkt. Fase 3: Organisatie programma In deze fase is aandacht besteed aan hoe het uitgewerkte programma in de praktijk kan worden omgezet.

-30-

Berap voorjaar 2024

Fase 4: Campagne Om het programma ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen uitvoeren zal in deze fase een extern communicatieprogramma worden opgesteld. Fase 5: Deze fase voorziet in de daadwerkelijke uitvoering van het programma. Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach Op 26 april 2024 is als onderdeel van de overkoepelende aanvraag voor het Via Belgicaproject de ‘interregaanvraag Meuse – Rhine’ (NL - BE - DE) voor het realiseren van een grensoverschrijdend Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach ingediend. Het betreft de eerste stap (van in totaal twee), waarin een preselectie wordt gemaakt van projecten, die als kansrijk worden beoordeeld. Een reactie op de aanvraag wordt in het najaar van 2024 verwacht. De StädteRegion Aachen heeft bij monde van haar ‘Derzernent’ inmiddels aangegeven dat dit project voor de regio Aken ook voldoende toeristische potentie heeft om als zelfstandig onderdeel van het Via Belgicaproject te kunnen functioneren. Bovendien is de StädteRegion bereid om zich middels een intentieovereenkomst te verbinden aan het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van dit Romeins Villalandschapspark in het grensgebied van Bocholtz en Orsbach. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma 2024 Budget Excl. BTW Voorbereiding Romeins € 100.000 villalandschap Totaal project 2024:

€

Toelichting Zie bovenstaande tekst.

100.000

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van € - 202.976 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23: Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekma rkten a dvi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys ieke bedri jfs i nfra s tructuur bedri jfs terrei nen 3.4 economi s che promoti e toeris me vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-11.533 -40.573

-11.533 -40.573

0 0

-1.650

-1.650

0

-97.779 -51.441 -202.976

-97.779 -51.441 -202.976

0 0 0

-31-

Berap voorjaar 2024

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Onderwijs Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst

-

Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL

Voortgang Sinds 2020 zijn de scholen, in samenwerking met onze gemeente, bezig om een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in al haar facetten vorm te geven. In 2021 is gestart als beweegschool, wat sinds het begin een succes is gebleken. Dit blijkt ook uit het aantal kinderen dat meedoet: sinds de start is het aantal deelnemers alleen maar gestegen. In mei 2023 zijn beide scholen gestart met het dagelijks aanbieden van een gezond tussendoortje, in de vorm van groente en fruit. De scholen hebben een omslag gemaakt: van leerschool naar leefschool. Hierbij wordt gedacht aan dagelijks gezonde voeding, beweging, cultureel aanbod (in samenwerking met lokale verenigingen) en kansengelijkheid voor iedere jongere van gemeente Simpelveld. Voor schooljaar 20232024 is afgesproken dat er wordt doorgegaan met de huidige aanpak: beweegpauzes en een dagelijks gezond tussendoortje. Het lukt de scholen niet, vanwege het tekort aan vrijwilligers én PM’ers, om de lunches te verzorgen voor de leerlingen. De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen.

Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kindontwikkeling:  Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad  De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling  Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad De Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling wordt ingericht om een samenhangend beeld te krijgen waar de verschillende gemeenten binnen Parkstad staan en waar extra actie of ondersteuning nodig is. De instrumenten die in de monitoring zijn opgenomen geven kwantitatieve informatie die startpunt is voor het gesprek tussen kindpartners over de (on)gewenste opbrengst van de uitgevoerde activiteiten in relatie tot de te behalen doelstellingen. Dit moet uiteindelijk resulteren in merkbare verbeteringen binnen de actielijnen. Voor Simpelveld betekent dit dat zodra de monitor is ingericht, de gesprekken met onze kindpartners worden aangegaan over de resultaten.

-32-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024 Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad -

Leerlingenvervoer (samenwerking - G16)

-

Onderwijsachterstandenbeleid

Voortgang In het ambitiedocument Onderwijs wordt aangegeven onderwijsbeleid zoveel mogelijk te harmoniseren. Middels de Educatieve Agenda Parkstad wordt het onderwijsbeleid Parkstad breed geharmoniseerd. De educatieve agenda is in het tweede kwartaal vastgesteld. Sinds 2023 ervaart Taxi van Meurs druk op het vervoer, dit speelt ook landelijk. We zetten voort op de acties om de druk te verminderen. Dit doen we door: Het stimuleren van het openbaar vervoer i.p.v. aangepast vervoer; Meer afstemming tussen de Parkstadgemeenten (overleg leerlingenvervoer consulenten Parkstad); Verduidelijking rondom zorg/jeugdvervoer te bevorderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt het college verantwoording af over de uitvoering van zijn taken aan de raad en de Inspectie van het Onderwijs. Middels een raadsinformatiebrief is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn momenteel geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz. De kinderopvangorganisatie ervaart wel een toename in problematiek bij de kinderen. Screening logopedie wordt als heel waardevol ervaren. Momenteel loopt een aanbesteding hiervoor.

Onderwijshuisvesting -

Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)

-

Integraal Kind Centrum Bocholtz

-

Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs

-

Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV)

Bij de invoering van de wet, gepland in 2025, wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij in gelijkwaardigheid samen met schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen leggen het onderwijshuisvestingsbeleid vast voor een periode van vier jaar, met een doorkijk van minimaal 12 jaar. In de komende periode wordt onderzocht of we de RO-groep kunnen inzetten voor het ontwikkelen van deze plannen. Hierover staan gesprekken gepland met deze organisatie. In mei 2024 staan er ateliersessies gepland met alle gebruikers van het toekomstige IKC om alle wensen in beeld te brengen. Na de zomervakantie van 2024 zullen er plannen worden gepresenteerd door de RO-groep (adviesbureau). De ambitie ligt er om deze plannen verder vorm te laten geven in 2025, met als doel om begin 2026 een eerste schop in de grond te zetten. Na de ateliersessies wordt verder gecommuniceerd over de vormgeving van de (ver)bouw van het IKC. De voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de gemeenten hebben afspraken gemaakt over inclusiever onderwijs, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de inzet van kernpartners op school in de zogenaamde knooppunten. In het speciaal onderwijs zijn doelgroep arrangementen ingezet. In regulier onderwijs is schoolmaatschappelijk werk ingezet (ook op de taalschool).

Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 4 maart 2024 dat we 4 thuiszitters hebben.

-33-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024 Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid

Voortgang In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Wij zijn eind maart 2024 gestart met een maatwerktraject Integrale Aanpak Sociaal Domein, begeleid door Stichting Lezen en Schrijven. Hierbij is het doel om ons huidige aanbod volledig in kaart te brengen en hierin de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen op dit vlak te verbeteren. Dit traject duurt tot eind 2024.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Wachtlijsten De samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo in Zuid-Limburg hebben besloten om met wachtlijsten te gaan werken. Het knelpunt is het grootst in de regio Parkstad, vooral bij de Pyler en de Buitenhof. Naast het speciaal onderwijs werkt ook het taalonderwijs momenteel met wachtlijsten. De instroom van vluchtelingen neemt sinds vorig jaar toe. Het ISK (Internationale schakelklas) is te klein om alle nieuwe leerlingen aan te nemen. Op dit moment staan er minimaal 65 kinderen op de wachtlijst die niet het benodigde onderwijs krijgen vanwege het gebrek aan ruimte. Momenteel worden locaties verkend om het onderwijs uit te breiden. FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap najaar 2023) is een bedrag van - € 889.391 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap najaar'23:

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwijs huis ves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js

-275.140 -198.160

-275.140 -198.160

0 0

4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni s tra ti e

-58.094

-58.094

0

0 -258.524 -99.473 -889.391

0 -258.524 -99.473 -889.391

0 0 0 0

s chool -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerli ngenvervoer voor- en vroegs chool s e educa ti e

-34-

Berap voorjaar 2024

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Basisvoorzieningen Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid / kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen / ondersteunen en faciliteren verenigingsleven) Vernieuwen / adequaat onderhouden (sport)accommodaties

-

-

Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute) Opstellen MJOP (Meer jaren onderhoudsplan); Speelruimtebeleid

Voortgang De opstart (uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties) voor het opstellen van een accommodatiebeleidsplan staat gepland voor 2025. Met de besturen van de verenigingen wordt wel periodiek, in de vorm van een verenigingsavond, gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verenigingen aangeven waar hun behoefte ligt en waar ze bij de dagelijkse gang van zaken tegen aan lopen. Sportverenigingen kunnen daarnaast gebruik maken van de verenigingsondersteuner die we inhuren via bureau Negen.

In 2022 is een start gemaakt met het actualiseren van de afspraken rondom onderhoud buitensportaccommodaties, te beginnen met de tennisvereniging Simpelveld. De huurovereenkomst tennispark Simpelveld is afgerond inclusief een demarcatielijst onderhoud. Deze wordt als basis gebruikt voor de overige buitensportparken. Deze worden gefaseerd opgepakt in relatie tot de actualisatie van de huurovereenkomsten voor de sportparken alsmede de verschillende opstalrechten. In het kader van het traject “vervanging van de voetbalvelden” wordt het onderhoud van de voetbalvelden meegenomen. In de 2e helft van 2024 wordt dit met de voetbalverenigingen verder opgepakt. De realisatie van het burgerinitiatief “Beweegroute Simpelveld/Bocholtz” heeft helaas vertraging opgelopen. Momenteel vervolmaakt de burgerinitiatiefgroep de vergunningaanvraag met foto’s. De gemeente zal de aanvraag beoordelen om zodoende de vergunning toe te kennen, waarna tot realisatie kan worden overgegaan. Voor de tenniscomplexen is het voornemen om in 2024 aan een bedrijf opdracht te verstrekken voor het laten opstellen van meerjaren onderhoudsplannen. In de begroting van 2024 is hiervoor een bedrag gereserveerd. Vanwege andere prioriteiten schuift het opstellen van een nota speelruimtebeleid door naar de 2e helft 2024/ 1e helft 2025.

-35-

Berap voorjaar 2024

Activiteiten 2024

Sport en cultuur Herijken sportakkoord en de culturele agenda

Cultureel erfgoed Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie) Bibliotheekwerk Visie op bibliotheekwerk / realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties

Natuur en landschap Kwaliteit buitengebied

-

Casus Roekenkolonie

Voortgang De jaarlijkse externe keuringen van de speeltoestellen (ruim 50 toestellen) zijn uitgevoerd. Het onderhoud voortkomend uit de keuringsrapporten zal na de zomer 2024 worden uitgevoerd. Herijking van het sportakkoord is in 2023 afgerond. De voorwaarden zoals gesteld in de SPUK/GALA zijn verwerkt in het sportakkoord/ plan van aanpak SPUK/GALA. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak SPUK/GALA en het herijkte sportakkoord. De herijking van de culturele agenda staat voor 2024 op de planning. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Vanwege ziekte van de extern adviseur (opsteller van de nota) wordt de nota in 2024 verder opgesteld en naar verwachting tegen het eind van het jaar aan de raad ter vaststelling aangeboden. In het kader van het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen binnen de gemeente Simpelveld is in 2023 een subsidieaanvraag gedaan op basis van de regeling ‘Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024’ (SPUK Bieb). Hier hebben we medio maart een positief toekenningsbericht van mogen ontvangen. Beide bibliotheeklocaties hebben hun openingstijden met 10 uur uitgebreid. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met de scholen, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen. Een gedeelte van de nieuwe openingstijden zal worden ingezet om andere en nieuwe bezoekers aan te trekken.