7 24-37 Bijlage 2 Concept jaarstukken 2023 SPL_181761

62

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) € 16 ( € 51) Vanaf de start van de energietransitie-aanpak in Parkstad, in 2013, is een bedrag toegekend van € 400 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). De boekwaarde per 31 december 2022 was €50 en bedraagt, na toevoegingen en onttrekkingen, € 16 per 31 december 2023. Uit dit budget zijn kosten gedekt die aan de orde zijn bij de voorbereiding van PALET-projecten of –trajecten voordat aan de bestuurscommissie een concreet projectvoorstel wordt voorgelegd. Administratieve eenheid Zonnepanelen € -105 ( € -48) Voor het Zonnepanelenproject Parkstad is vanaf 2017 een bedrag van € 742 opgenomen voor de administratieve ontzorging die centraal bij Stadsregio Parkstad Limburg is georganiseerd. Dit bedrag is gebaseerd op de deelname van zeven Parkstadgemeenten. De bijdragen van de gemeenten worden gefaseerd door Stadsregio Parkstad Limburg gefactureerd. RUD Zuid-Limburg € 0 ( € 7) De bestuurscommissie heeft voor de uitvoering vanaf 2017 een bedrag van € 92 toegekend aan dit project. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld voor de meerjarige extra inzet van de RUD ten behoeve van de realisatie van de energiebesparingsopgave in de sectoren bedrijven en kantoren. Het project is in 2023 afgerond. De resterende middelen zijn overgeboekt naar Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET).

Palet Regionale Coördinator Windenergie € -44 ( € -56) In het Uitvoeringsprogramma hebben diverse Parkstadgemeenten aangegeven de mogelijkheden voor windenergie te willen onderzoeken. Planvorming en de concrete ontwikkeling van windenergie is complex en de specialistische expertise is binnen de gemeenten niet voorhanden. Derhalve is vanaf 2019 op de regionale schaal een coördinator windenergie aan de slag. Het projectbudget is bijeen gebracht door Parkstadgemeenten en wordt verdubbeld via een provinciale subsidie. Palet VGG € 0 ( € 28) In PALET wordt ingezet op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Hiertoe heeft de bestuurscommissie een projectbudget van € 26 gereserveerd. In 2023 zijn alle tot dan toe ontbrekende facturen vanuit gemeenten bij Stadsregio Parkstad Limburg gefactureerd en is het project afgerond. De resterende projectmiddelen zijn toegevoegd aan Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Palet Coördinator Warmte € 61 ( € 53) Vanwege de complexiteit en samenhang is in 2018 op regionale schaal specialistische kennis georganiseerd middels een warmtecoördinator. Het projectbudget is bijeen gebracht door Parkstadgemeenten (o.a. vanuit de decembercirculaire 2019) en via een provinciale subsidie. In totaal is €564 ter beschikking gesteld.

RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg) € 55 ( € 42) Voor en na het vaststellen van de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg is door de RES ZL budget ter beschikking gesteld voor regionale uitvoering van de RES ambitie. WoonWijzerWinkel € 10 ( € 20) Voor het oprichten van de WoonWijzerWinkel is door de bestuurscommissie € 141 ter beschikking gesteld. Op 31 december 2022 bedroeg de boekwaarde van dit project € 20. In 2023 is opdracht gegeven aan Rijnconsult voor een adviesvraag omtrent het Bestuursmodel van de WoonWijzerWinkel. Warmtetransitie € 76 ( € 131) Middelen die uit de decembercirculaire 2019 ter beschikking zijn gesteld voor de bredere warmtetransitie, zijn toegekend aan dit project. In 2023 heeft er een correctie van de salariskosten op dit project plaatsgevonden en zijn diverse kosten gemaakt in het kader van de warmtetransitie. Circulariteit € 92 ( € 60) In 2020 is het thema circulariteit aan het taakveld van de bestuurscommissie Duurzaamheid toegevoegd. Na toevoeging vanuit het jaarplan 2023 en onttrekkingen op basis van diverse facturen was per 31 december 2023 de boekwaarde van dit project € 92.

63

Energiebedrijf € 27 ( € 0) In 2023 hebben de Parkstadgemeenten de ambitie uitgesproken om te komen tot een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf in Parkstad. Hiertoe is een nieuw projectnummer aangemaakt. Dekkingsmiddelen zijn toegevoegd vanuit de algemene middelen PALET en RES Zuid-Limburg. Daarnaast is opdracht gegeven aan Step2Eco en energiecoöperatie Heerlen Duurzaam voor de begeleiding van dit traject. Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair € 23 ( € 0) In 2023 heeft de bestuurscommissie Duurzaamheid ingestemd met het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair. De middelen zijn georganiseerd door middel van een bijdrage per gemeente. Aan Arcadis | Over Morgen is opdracht gegeven voor het opstellen van dit uitvoeringsprogramma. Werkbudget bestuurscommissie RUMO

Projecten Bestuurscommissie RuMo

Boekwaarde 31-12-2022

Balansverschuiving

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2023

Omgevingsvisie / Novi

33

24

0

57

Leegstandkaart

4

0

2

3

Mobiliteit Algemeen

13

0

4

9

SUMP

57

8

0

65

Parkstad Bereikbaar

10

0

0

10

Zuid-Limburg Bereikbaar

15

0

0

15

CBS data-onderzoek ODiN

3

0

0

3

Landbouw en landschap

17

0

10

7

Interreg project Velocity Station

2

0

0

0

Geoinformatie

0

10

0

10

Facetbestemmingsplan

0

8

0

8

50

16

186

Projecten Bestuurscommissie RuMo

153

-2

-2

Omgevingsvisie (NOVI) € 57 (€ 33) In 2023 zijn kosten gemaakt ter inhoudelijke ondersteuning van de ruimtelijke trajecten en voor de eindredactie van het Regionaal Afstemmingskader. Het restant wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van het Regionaal Afstemmingskader en aanverwante ruimtelijke trajecten. Leegstandskaart € 3 (€ 4) De bestuurscommissie heeft in mei 2017 een bedrag beschikbaar gesteld voor het inrichten van een integrale leegstandsmonitor/ kaart. Vanaf 2018 wordt deze monitor door Het Gegevenshuis tweejaarlijks van een update voorzien en daartoe worden kosten gemaakt. Mobiliteit Algemeen € 9 (€ 13) Kosten hebben betrekking op overlegkosten en zaalhuur. SUMP € 65 (€ 57) Kosten hebben betrekking op een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe fietsverbinding dat door Royal Haskoning is uitgevoerd. Het restant wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een visie op deelmobiliteit en andere kosten die aan de uitvoering van de SUMP gerelateerd zijn. Landbouw en landschap € 7 (€ 17) Kosten zijn gemaakt voor de gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied, waaronder een adviesopdracht aan ViForis en het leveren van kaartmateriaal door het Gegevenshuis. Geoinformatie € 10 (€ 0) Budget wordt volledig besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe kaartviewer door het Gegevenshuis.

64

Facetbestemmingsplan € 8 (€ 0) Budget is bestemd voor advieskosten voor (voor)ontwerp facetbestemmingsplan reductie plancapaciteit, in aanvulling op reeds aangewende middelen van de BC Economie & Toerisme. Het restant wordt gebruikt voor eventuele advieskosten in aanloop naar vaststelling door de gemeenteraden. Werkbudget bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Projecten BC Wonen en Herstructurering Aanpak Particulier Bezit Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie Woonmonitor Parkstadgemeenten Integrale monitoring wijken (Parkstad Breed) Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen Actieplan Wonen Zuid-Limburg Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars Regionale Prestatieafspraken/ Samenwerkingsagenda Actualisering transformatieopgave Wensportefeuille/ strat.

voorraadbeheer huur/ koop Ontwikkeling Regionale Woonvisie 2022-2028 Assistentie Stakeholdersbijeenkomsten wonen Woonmonitor 2021 Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep Instrumenten Wonen en zorg Lobby mee-Koppelkanssen RD Voorzieningenwijzer Actieprogramma Wonen Zuid-Limburg Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit Ondersteuningsteam Wonen en Zorg Commerciële herstructurering Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen Verkenning RIA regionale investeringsagenda Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken Wonenatlas Innovatie in de woningmarkt Volkshuisvestingsfonds Wonen ZL: 'Bouwen naar behoefte' Uitv. projecten Volkshuisvestingsfonds én Regio Deal Voorbereiding bouwstenen Regionale Woonvisie 2022/2028 East meets West Rondetafelgesprek Communicatie wijkenaanpak Dronefoto's VHF Opvolging uitk Rondetafelgesprek Regionale prestatieafspraken Adaptief programmeren & update regionale woningmarktprogrammering Projecten BC Wonen en Herstructurering

Boekwaarde 31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2023

27 50 1 31 17 5 1

0 0 0 0 0 25 0

0 6 0 23 0 0 0

27 44 1 9 17 30 1

18 2 3 19 100 1 0 15 7 4 16 5 1 1 4 60 18 5

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

0 0 0 19 0 1 0 4 0 4 0 0 1 0 0 8 1 0

40 2 3 0 100 0 0 11 7 0 16 5 0 1 9 51 17 5

16 -7 48 11 0 5

0 7 0 0 0 0

10 0 47 8 0 5

6 0 1 2 0 0

2 3 3 5 4 3 10

0 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0

0 0 3 5 4 3 10

6

0

4

3

519

59

148

431

65

Aanpak Particulier Bezit € 27 (€ 27) In 2013 is een bedrag toegekend van € 120 aan het project Hoogbouwflats Parkstad. In 2015 is de naam van het project veranderd in Aanpak particulier bezit. Per 31 december 2022 bedraagt het saldo van dit project € 50. In 2022 heeft Stec Groep een opdracht voor een evaluatie van het pilotproject de inpondmakelaar uitgevoerd voor € 22.500,-. In 2018 heeft het Kadaster een onderzoek verricht naar de kwetsbare particuliere woningvoorraad in de regio Parkstad. Dit onderzoek was een belangrijke onderlegger voor de aanvraag Regio Deal (2018) én de aanvraag Volkshuisvestingsfonds (2021). Gelet op de nieuwe aanvraag Regio Deal (november 2022) en een nieuwe aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds (2023) is in december 2022 het besluit genomen om dit onderzoek te actualiseren (geraamde kosten € 27.000,-). Door een wetswijziging heeft het Kadaster echter geen toegang meer tot het WOZbestand van gemeenten. Daarom is eind 2022 aan bureau Etil opdracht verleend om dit onderzoek uit te voeren. De opdracht kost € 12.500 (excl. BTW) tegen een eerdere duurdere indicatie van € 27.000 als dit zoals in het verleden wel via het Kadaster verlopen zou zijn. In 2022 en in 2023 hebben er geen andere onttrekkingen plaatsgevonden dan die voor de factuur van Stec.

Uitvoeringsprogramma regionale woonvisie € 44 (€ 50) Als vervolg op de vaststelling van de regionale woonvisie in 2017 is een uitvoeringsprogramma regionale woonvisie opgesteld. Hiervoor is in 2017 een werkbudget van de bestuurscommissie in 2017 € 50 vrijgemaakt, aangevuld met € 31 van het afgesloten project aanpak regionale woonvisie. In 2020 zijn op dit project kosten van juridisch advies op programmeringsvraagstukken geboekt en de kosten van de regionale samenwerkingsagenda. Deze laatste (regionale samenwerkingsagenda) zijn in 2019 gecorrigeerd en ten laste van het project Regionale Prestatieafspraken/samenwerkings-agenda gebracht. In 2019 is het tweejarige Experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform31/ ministerie BZK opgestart. Parkstad en de gemeente Kerkrade nemen hier samen aan deel met Rolduckerveld. Jaarlijks wordt hiervoor € 7,5 in rekening gebracht. Hiervoor is op 19 september door de bestuurscommissie besloten om uit het restantwerkbudget van 2019 voor € 8 te herprogrammeren en in te zetten voor de eerste fase van dit kennistraject. In 2020 is dit bedrag conform besluitvorming van dit budget afgeboekt. In 2022 werd gestart met een budget van € 74.238. Er werd voor € 260 kosten aan catering gemaakt en werd € 14.380 overgeboekt naar het project Actualiseren Regionale Woonvisie.

In september 2022 is bij de Burap aangegeven dat er vanuit budget Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie € 10.000 moet worden ingezet voor Regionaal aanvalsplan t.b.v. middenhuur. In 2023 is € 20.000 werkbudget toegevoegd en € 3.400 aan kosten voor een film over de woonvisie incl. interview met minister de Jonge in rekening gebracht. Woonmonitor Parkstadgemeenten € 1 ( € 1) Uit 2017 resteerde een bedrag van € 4. In het Jaarplan 2018 is € 30 vrijgemaakt. Er is opdracht gegeven voor Leegstandsonderzoek en voor de Woonmonitor 2017 voor de Parkstadgemeenten. Het leegstandsonderzoek ad € 15 heeft in opdracht van Parkstad plaatsgevonden, maar was in naam van en werd bekostigd door de samenwerkende gemeenten Zuid-Limburg en de Provincie. Dekking hiervoor zat in het uitvoeringsprogramma Wonen Zuid-Limburg, waarvan de middelen centraal beheerd werden binnen de Provincie en waarvoor Parkstad al een bijdrage in 2016 had gedaan. In 2019 is opdracht verstrekt voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is een bedrag van € 9 aangesproken uit het werkbudget m.b.t. woningmarktmonitor. Per 31 december 2018 was de resterende dekking van het project € 7. Er was in 2019 géén budget gereserveerd voor een regionale en lokale woonmonitorrapportage 2018, omdat de Provincie geen definitief standpunt innam over de provinciale woonmonitor.

De bestuurscommissie heeft in 2019 besloten alsnog zelf opdracht te verlenen voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor € 10 te herprogrammering en in te zetten voor de Woonmonitor 2018. In 2020 is er € 17 nieuw budget aangevraagd en verkregen voor de Woonmonitor 2020. De offerte viel echter hoger uit en bedroeg € 18,8. De bestuurscommissie is akkoord gegaan met het verstrekken van de opdracht en op 2 juli 2020 heeft de bestuurscommissie besloten het budget op te hogen met € 1,8. De dekking hiervoor is gekomen uit de herprioritering van het werkbudget van 2020. In 2023 is € 21.000 gelabeld vanuit het werkbudget en is voor € 21.200 besteed aan een opdracht voor Etil. Integrale monitoring wijken € 9 (€ 31) Dit project is in 2018 aangemaakt. Het betreft een integrale post monitoring die wordt aangeboord voor het opzetten van een integraal data- en monitoringsysteem. In 2018 heeft voor € 14 onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbaar particulier vastgoed. De brondata en rapportage hiervan is later in 2020 geïntegreerd in het GIS-systeem Woonatlas

66

ofwel Woonatlas. Als voorbereiding op de Woonatlas ofwel Woonatlas heeft al in 2018 onderzoek plaatsgevonden naar diverse aanvullende bronnen en is onderzocht hoe deze data bij elkaar te brengen zijn. Dit is kostenneutraal gebeurd. In 2019 heeft het Kadaster onderzoek gedaan naar de Woningmarkttransacties op regionaal, lokaal en wijk en buurtniveau (op het niveau van woningtypologie en prijs). Dit onderzoek is eind 2019 opgeleverd en gaf inzicht in de interesses van de diverse doelgroepen in woningtypologieën en productmarktcombinaties. In 2020 is opdracht gegeven voor de eerder vermelde Woonatlas voor een bedrag van €88,56. Hiervoor is in 2020 een nieuw project aangemaakt: Woonatlas. € 25 van het budget van de Integrale monitor wijken is bestemd als dekking voor het project Woonatlas. In 2022 is € 13.699 vanuit dit budget ingezet ter afdekking van de bezuinigingsopgave van € 24.599. In december 2022 heeft de bestuurscommissie ermee ingestemd om voor circa € 10.000 opdracht te verlenen aan Etil voor de actualisatie van de transformatieopgave. De dekking hiervoor moet voor € 8.500 gehaald worden uit “Integrale monitoring wijken”. De vaststelling van de transformatieopgave en facturatie is pas voorzien in het voorjaar 2023 en heeft in 2022 dus nog niet tot een onttrekking van € 8.500 geleid. Deze claim was ten tijde van de Burap in september 2022 nog niet voorzien.

In 2023 is voor € 22.500 de rapportage Transformatie-opgave (Envelop) door Etil opgeleverd. Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen € 17 (€ 17) Het beginsaldo in 2018 was € 5. Aan het project verzekeringsmodel voor woningbouwplannen is in 2018 € 17 toegevoegd vanuit andere posten. In 2018 is de post voor € 5 aangesproken voor een juridisch advies inzake woningbouwplannen. Dit budget is in 2019 niet aangesproken. Ook in 2020 is er geen aanspraak gemaakt op dit budget. Vanwege de onderzoeken naar nieuwe ingrepen in de woningmarktprogrammering (mede van de Provincie in het kader van de versnelling van de woningmarkt) is het reëel dat dit budget de komende jaren wel wordt aangesproken. Verder is er in de Burap van 2022 melding van gemaakt, dat dit budget alsook het budget van het project “Regionaal aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen” kan worden aangewend voor de begeleiding en de aanvraag van de Woningbouwimpuls 5e tranche. Daarvan zijn de voorbereidingen in november gestart. Hiervoor wordt expertise en begeleiding van bureau Linde Project ingehuurd (tevens betrokken geweest bij de succesvolle aanvraag van WBI Heerlen Centrum). Actieplan Wonen Zuid-Limburg € 30 (€ 5) In 2017 is een bijdrage verleend aan de Provincie Limburg van € 10 voor de uitvoering van het actieplan.

Dit actieplan is ook in 2018 ingevuld en er is toen een aanvullend budget van € 10 vrijgemaakt voor het actieplan/regiodeal Zuid. In 2018 heeft er voor € 15 een leegstandsonderzoek door Etil plaatsgevonden namens het BO Wonen Zuid-Limburg in opdracht van Parkstad, maar wel t.l.v. de gezamenlijke pot van de toen nog 18 gemeenten en de Provincie. Daarnaast heeft er voor € 0,34 drukwerk plaatsgevonden. De eindbalans kwam daarmee in 2018 op € 10. In 2019 hebben vervolgens diverse bezoeken van leden van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is een bijdrage van € 5 voor het actieplan Wonen Zuid-Limburg gedaan. In 2020 is er geen aanspraak gemaakt op het budget. In 2021 is een nieuw actieplan voorzien. Daarbij zal dan wel weer uit het budget geput worden. In 2022 is er € 10.980,- vanuit Actieplan Wonen Zuid-Limburg ingezet ter afdekking van de bezuinigingsopgave van € 24.599 voor 2022. Daarnaast is voor € 8.437 ingezet voor een termijnfactuur van Stec Groep voor het Regionale Woningmarkt Behoefteonderzoek. In 2023 heeft de Provincie Limburg een bijdrage van € 25.000 gestort ter compensatie. Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars € 1 (€ 1) Het project Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars is in 2018 niet aangeboord. Hiervoor was namelijk eerst de actualisatie van de regionale woningmarktprogrammering noodzakelijk. Deze was in 2018 nog niet vastgesteld.

De Regionale Woningmarktprogrammering is in maart 2019 geactualiseerd. In de werkgroep Wonen Zuid-Limburg is er in 2019 en 2020 mede in het licht van de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg onderzocht of er een gezamenlijk traject met de gemeenten in Zuid-Limburg en met de Provincie kan worden opgestart. Dit is budgetneutraal verlopen. Er zijn daarom in 2019 en in 2020 geen middelen aangesproken. In de toekomst zal dat mogelijk wel gebeuren vanwege het Woonlab van de Provincie dat de versnelling van de woningbouwproductie beoogt. Er hebben in 2022 en in 2023 geen onttrekkingen plaatsgevonden. Regionale Prestatieafspraken en Strategische Samenwerkingsagenda € 40 (€ 18) Dit project richt zich op het opstellen van regionale prestatieafspraken in samenwerking met huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties. Doelstelling is om de acties in de Regionale Prestatieafspraken uit te voeren. Hiervoor is in 2017 € 15 beschikbaar gesteld door de bestuurscommissie. Begin 2018 zijn de eerste

67

prestatieafspraken opgeleverd. Dit is onder begeleiding van een externe partij gebeurd voor € 10. Vervolgens zijn in de tweede helft van 2018 weer activiteiten opgestart voor de doorontwikkeling. Hiervoor is een bedrag van € 20 opgenomen. In maart en in oktober 2019 zijn de volgende versies van de Prestatieafspraken vastgesteld, met daarin onder meer de vertaalslag van de Regio Deal. Met de corporaties is afgesproken de kosten te delen. Verrekening van de kosten van 2018 heeft deels plaatsgevonden in 2019, omdat de werkzaamheden van 2018 nog niet helemaal waren afgerond. T.b.v. de uitvoering van de Regionale Prestatieafspraken heeft in 2019 een vergelijking plaatsgevonden tussen de behoefteontwikkeling van de doelgroepen uit de actualisatie van de Regionale Woningmarktprogrammering het Regionaal Strategisch Voorraadbeheer van de corporaties. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedragen door het ROW en de bestuurscommissie. Hieruit zijn weer activiteiten in het kader van middenhuur en wonen en zorg voortgekomen. Dit heeft in 2020 budgetneutraal plaatsgevonden. Er hebben in 2022 € 2.421 aan onttrekkingen plaatsgevonden vanwege kosten bijeenkomsten (catering en zaalhuur diverse momenten). In de Burap van september 2022 is bepaald, dat dit budget kan worden aangesproken voor de doorvertaling van de Nationale prestatieafspraken corporaties.

Dit heeft in 2022 nog niet tot onttrekkingen geleid. In 2023 is € 30.000 nieuw werkbudget toegevoegd en zijn voor € 2.447,06 aan kosten voor catering in rekening gebracht. Actualisering transformatie opgave € 2 (€ 2) Elke 2 jaar wordt de transformatieopgave geactualiseerd. Bij de actualisering worden de nieuwste prognosecijfers gebruikt. De actualisatie heeft wederom in 2018 plaatsgevonden voor een bedrag van ruim € 13 er stond een budget van € 15. In 2020 is er €15 vrijgemaakt voor de actualisatie. Deze is uitgevoerd voor € 9,25. Van het restantbudget ad € 5,75 is € 4 geherprioriteerd en ingezet voor de update van de woningmarktprogrammering (zie hierna) en € 1,75 voor de bezuiniging van 16% op het budget 2020. Er hebben in 2022 geen onttrekkingen plaatsgevonden. De transformatieopgave is in 2020 voor het laatst geactualiseerd. Het bestuurlijke besluit om de transformatie elke 2 jaar te actualiseren, was niet ingerekend in het werkbudget voor 2022. In december 2022 heeft de bestuurscommissie ermee ingestemd om voor circa €10.000,- opdracht te verlenen aan Etil. De vaststelling van de transformatieopgave en facturatie is voorzien in het voorjaar 2023. De dekking moet gehaald worden uit het restbudget “Actualisering transformatieopgave” (€ 1.500) en uit “Integrale monitoring wijken” (€ 8.500). Deze claim was ten tijde van de Burap in september 2022 nog niet voorzien.

In 2023 hebben geen boekingen plaatsgevonden. Er is geen budget bijgeschreven. Het onderzoek moet wel elke 2 jaar plaatsvinden. Dat onderzoek heeft dan ook wel plaatsgevonden in 2023, maar is in rekening gebracht bij Integrale monitoring wijken. Wensportefeuille/ strat. voorraadbeheer huur/ koop € 3 (€ 3) Vanuit budget Regionale Prestatie afspraken/Samenwerkingsagenda is in 2022 €2.500,- overgezet naar dit budget. Ontwikkeling Regionale Woonvisie 2022-2028 € 0 (€ 19) Voor de Ontwikkeling Regionale Woonvisie 2022-2028 is €80.000 aan budget beschikbaar gesteld. Hierbij was al een tekort voorzien, aangezien de aangegane verplichtingen €104.760 bedroegen. Totaal voorzien in 2022 €105.160. In 2021 is Bureau Circusvis gestart met de eerste voorbereidingen van de Woonvisie. In 2022 heeft Circusvis voor ruim €60.000,gefactureerd onder dit projectnummer. In 2022 zijn verder cateringkosten voor bijeenkomsten over de Woonvisie gedekt. In 2023 is voor €2.015,- voor catering aan kosten gemaakt, voor €5.670,- aan drukwerk en voor €24.390,- aan advieskosten. Assistentie € 100 (€ 0) December 2022 heeft het DB besloten €100.000,- aan budget dat vrijviel uit de eindafrekening van Super Circular, in te zetten voor de ondersteuning in het programma Wonen en Herstructurering. Er hebben nog geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Stakeholdersbijeenkomsten wonen €0 (€1) In 2019 is ruim €9,- aan kosten gemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders, voor gezamenlijke bestuurlijke overleggen met het ROW en het ROH. In de bestuurscommissie van 19 september 2019 is bij de herprioritering besloten hieruit tevens de bijeenkomst herstructurering met marktpartijen te bekostigen voor €4,- en de organisatie van een bijeenkomst gedurende de Dag van de Stad met Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor €4,-. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019

68

voor 2x €4,- te herprogrammering en in te zetten. In 2020 is er €5 aan werkbudget toegevoegd. Van dit budget is een beperkt deel ad €1,- ingezet gedurende bezoeken van het ministerie van BZK. Het restant budget € 4,- is geherprioriteerd aangezien wegens Corona onvoldoende gelegenheid was tot fysieke lobby- en andere bijeenkomsten. In 2022 en in 2023 is voor €3.149,- c.q. voor €6.845,- besteed aan vergaderarrangementen en stakeholdersbijeenkomsten inclusief catering. Woonmonitor 2021 € 0 (€ 0) In 2023 is de restant dekking van €0,2k overgeheveld naar het project wonenatlas. Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep € 11 (€ 15) De focus heeft primair gelegen bij de actualisatie van de regionale programmering, op het verdiepingsonderzoek en op de match tussen de behoefteontwikkeling en het Regio SVB van de corporaties. In 2020 heeft zich een sterke koerswijziging voorgedaan in het woningmarktbeleid. Versnelling van de huisvesting van sociale en andere doelgroepen heeft weer aan aandacht gewonnen. Het is aannemelijk dat hier de komende jaren weer meer onderzoek naar moet worden gedaan; bijvoorbeeld als voortvloeisel uit de nieuwe beleidsregel Ruim Baan voor goede woningbouwplannen die in 2020 in Zuid-Limburg is opgesteld en successievelijk door de gemeenten in 2020 vastgesteld is of nog wordt in 2021. In 2022 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan.

In de Burap van 2022 is bepaald om het budget €15.000,- te labelen als budget voor het Koploperstraject en te vermelden als “Verkenning gevolgen Wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting conform”. De naamswijziging wordt evt. in 2023 doorgevoerd. Het Koploperstraject heeft in 2022 nog niet geleid tot onttrekkingen. In 2023 heeft Compaenen voor €4.180,- advies uitgebracht t.a.v. de gevolgen van het Wetsvoorstel Versterking Regie op de Volkshuisvesting. Instrumenten Wonen en Zorg, Middenhuursegment, Verduurzaming Kwetsbare Wijken € 7 (€ 7) In 2019 heeft voor €5,- onderzoek naar middenhuur plaatsgevonden. € 3,- was reeds eerder voorzien. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten dit bedrag voor het onderzoek middenhuur met € 2,- op te hogen en om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. Onder dit project lopen de kennistrajecten met platform31 Verduurzaming Kwetsbare Wijken geraamd op € 8 definitief € 7 excl. BTW, zijnde de 2e deelfactuur. En het onderzoek naar de koopstromen door het Kadaster op buurt en wijkniveau ad € 8. In 2020 is wederom een bedrag van €7,5 voor het experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare wijken afgeschreven. Het restantbedrag eind 2020 komt daarmee op €5. In 2022 is €3.652,- aan budget bijgestort vanuit het restantbudget Ondersteuningstraject Wonen en Zorg.

In december 2022 is verder in het kader van de Regionale Woonvisie gedurende een visiedag bepaald dat grondprijsbepalingen in de contourennotitie nader onderzoek vereisen. Hiervoor is €5.000,- geraamd. Maar zijn nog geen verplichtingen aangegaan. In 2023 zijn geen kosten in rekening gebracht. Lobby mee-Koppelkansen € 0 (€ 4) Er is in 2019 beperkt gebruik gemaakt van deze post. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. In 2022 is voor €503,- aan kosten gemaakt i.v.m. lobby-bezoeken (vervoer, overlegruimten, catering). In 2023 zijn geen kosten in rekening gebracht. Regio Deal Voorzieningenwijzer € 16 (€ 16) De Voorzieningenwijzer is een Regio Deal project waarvoor vanuit de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering €50 wordt ingezet voor de inrichtingskosten, licentiekosten voor 3 jaar, en opleidingskosten. Daarnaast dragen hieraan bij de Provincie (€75), de gezamenlijke gemeenten (€75), het ROW (€50) en de Regio Deal (€200.000). De bijdrage van de bestuurscommissie is voor €20 ingerekend en overgemaakt naar het ROW in 2020 en voor €30 gebeurt dat in 2021. In 2022 hebben er geen onttrekkingen of stortingen plaatsgevonden.

De middelen behoren niet tot het werkbudget maar een nog niet bevoorschot deel van de RD-subsidie die bij eindafrekening van het project zal worden overgemaakt naar het ROW. Dit was voorzien eind 2023, maar de eindafrekening vindt toch pas in 2024 plaats. Het betreft overigens geen werkbudget maar projectgeld voor het Regio Deal project.

69

Actieprogramma Wonen Zuid-Limburg € 5 ( € 5) In 2022 is €5.000,- aan werkbudget beschikbaar gesteld. Er zijn geen kosten in rekening gebracht. Wel is in het kader van de Burap in september voorgesteld om dit budget in te zetten t.b.v. de dekking van tekorten in 2022. Dit heeft in 2022 echter nog niet tot onttrekkingen geleid. Ook in 2023 zijn er geen kosten in rekening gebracht. Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit € 0 (€ 1) In 2020 is €20 aangevraagd. Vanwege Corona hebben er sinds februari geen fysieke lobbyactiviteiten meer kunnen plaatsvinden. De bestuurscommissie heeft derhalve besloten om €15 vrij te geven voor herprioritering in het kader van de bezuinigingsopgave. Vervolgens is nog een keer €1,7 afgeroomd voor bezuinigingsopgave en €1,7 ingezet voor een nieuw project Staatssteuntoets. Er is in 2022 en in 2023 voor €412,- c.q. €455,- aan vervoerskosten ten laste van dit budget gebracht. Ondersteuningsteam Wonen en Zorg € 1 (€ 1) In 2020 is €4 budget beschikbaar gesteld. Hieruit zijn in opdracht van de bestuurscommissie werkzaamheden voor €3,5 van het Ondersteuningsteam Langer Thuis (ministerie RvO/ministerie van VWS) bekostigd. De totale kosten bedroegen conform offerte en overeenkomst ruim €12. Het ministerie van VWS heeft de rest van het benodigde budget ingelegd. Er hebben in 2022 en in 2023 geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Commerciële herstructurering € 9 (€ 4) In 2020 is €30 budget beschikbaar gesteld. De bestuurscommissie heeft dit budget op 14 mei 2020 vrijgegeven voor het Laboratorium herstructurering met marktpartijen. Er heeft in 2020 geen facturatie plaatsgevonden. In 2021 is opdracht verleend aan de Rebel Group voor het begeleiden en verstrekken van advies. In 2022 is voor €9.275,- gefactureerd. In 2023 is voor €35.000,- aan werkbudget toegevoegd. Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen € 51 (€60) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €10 te herprioriteren en in te zetten voor dit project, dat voortvloeit uit de koerswijziging in het woningmarktbeleid in 2020. Vanwege de korte periode die in 2020 resteerde, heeft er geen facturatie van werkzaamheden plaatsgevonden. In 2022 is €40.000,- werkbudget gelabeld. Daarmee kwam het werkbudget op €75.000,- In de Burap 2022 is er melding van gemaakt, dat dit budget alsook het budget van het project “Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen kan worden aangewend voor de begeleiding en de aanvraag van de Woningbouwimpuls 5e tranche. Daarvan zijn de voorbereidingen in november gestart. Hiervoor wordt expertise en begeleiding van bureau Linde Project ingehuurd (tevens betrokken geweest bij de succesvolle aanvraag van WBI Heerlen Centrum).

Daarnaast is in september 2022 bij de Burap aangegeven dat er vanuit budget Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie €10.000 moet worden ingezet voor Regionaal aanvalsplan t.b.v. middenhuur. Er is €1.250,- en €687,50 besteed aan vooronderzoek WBI voor inhuur externe expertise van Linde BV. Er is €21.993,- besteed aan advies ‘Snel en pro-actief’ door Stec (75% factuur). Er is €1.250,- besteed aan een workshop Adaptief programmeren door Stec Groep. In 2023 is €20.000,- werkbudget toegevoegd en €1.500,- besteed aan ondersteuningsmateriaal, €5.198 aan zaalhuur en catering en €24.302 aan advieskosten. Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen € 17 (€ 18) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer, dat voortvloeit uit de voorbereidingen van de Regio Deal projecten Inpondmakelaar en Woningarrangement Lauradorp. In 2022 is voor €7.121,- ten laste gebracht voor beeldmateriaal (Evisual droneshots €3.600,-), en catering (€80,-). Bij de Burap in september 2022 is bepaald, dat dit budget kan worden ingezet voor Flexwonen (Regio deal). In 2023 zijn er geen kosten gemaakt. Verkenning RIA Regionale investeringsagenda € 5 (€ 5) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer.

In 2020 zijn gesprekken met marktpartijen gevoerd en heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de inzetbaarheid van deze systematiek voor Parkstad. Die is nog budgetneutraal verlopen. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd. In het licht van de investeringen die de komende jaren nog gevraagd worden van marktpartijen en corporaties hebben zij beaamd dat het goed zou zijn om te verkennen hoe de publieke en private belangen in een investeringsprogramma gebundeld kunnen worden. Hiervoor is inzet van externe expertise nodig. Er hebben in 2022 en 2023 geen onttrekkingen plaatsgevonden.

70

Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken € 6 (€16) In 2020 hebben zorgpartijen, corporaties, gemeenten en Parkstad uitgesproken intensiever met elkaar te willen samenwerken. Daarbij staat het borgen van best practices centraal. Vanuit het kennistraject Inclusieve wijken van Platform31 waaraan Parkstad samen met de gemeente Kerkrade en enkele zorgpartijen deelneemt, is door het Ministerie van VWS contact gelegd met een extern bureau. Dit bureau heeft een propositie aangeboden, dat in 2021 wordt voorgelegd aan de bestuurlijke tafel die uit de 4 vorenstaande partijen is samengesteld. De benodigde middelen voor de propositie zijn voor 25% budgettair ingeregeld met het beschikbaar gestelde budget. Het overige deel, zal bijeengebracht moeten worden door de andere partijen. Het budget van €16.00,- is gereserveerd voor de Pilot OWZ Amstenrade met het RvO. Dit project loopt door tot in 2023. In 2023 is €10.084,- ten laste gebracht in het kader van de taakstelling. Wonenatlas (€ 0) € -7 In 2023 is het abonnement Etil woonatlas ten laste van dit project geboekt. Innovatie in de woningmarkt €1 (€48) In 2022 is €60.000,- beschikbaar gesteld voor innovatie in de woningmarkt. Er heeft voor €11.600,- aan onttrekkingen plaatsgevonden wegens facturen van de Rebel Group. Er ligt een verplichting van €64.000,-.

In december 2022 heeft de bestuurscommissie het besluit genomen deel te nemen aan de Citydeal Energieke wijken, duurzaam en sociaal voor €10.000. Het betreft een Citydeal met het Rijk om op die manier toegang te krijgen tot een groot landelijk netwerk, dat bijvoorbeeld van belang kan zijn voor de projecten van het VHF en de RD. Dit was niet voorzien in het werkbudget 2022. Onttrekking van €10.000,- heeft nog niet plaatsgevonden. 2023 startte met €48.000,- in kas. In 2023 is €40.000,- aan werkbudget toegevoegd en is voor €108.000,- aan kosten opgevoerd waarvan €35.376,- voor Rebel, €30.541,- voor Fakton en €31.414,- voor Stijl Advocaten en €669,- voor zaalhuur en catering. Volkshuisvestingsfonds € 2 (€11) In 2022 hebben er geen onttrekkingen plaatsgevonden. Ten tijde van het Jaarplan 2022 was het voorzien, dat de voorbereidingen voor het VHF 2.0 nog in 2022 zou opstarten. Het rijk heeft echter bepaald de aanvraagtermijn hiervoor naar de 2e helft van 2023 door te schuiven. Dit budget kan hiervoor of voor aanverwante acties in 2023 worden aangewend. In 2023 hebben Stec en Smart advies uitgebracht voor €8.350,-. Bestuursopdracht uitwerken acties 'Bouwen naar behoefte' €0 (€0) Uit 2021 is nog een restant beschikbaar van €260,-. Er hebben in 2022 en in 2023 geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Uitvoering woonprojecten Volkshuisvestingsfonds én Regio Deal €0 (€5) In 2022 is €5.000,- werkbudget beschikbaar gesteld. In 2023 is voor €5.667,- aan kosten voor adviseurs in rekening gebracht. Daarnaast nog voor €250,- aan catering. Voorbereiden bouwstenen Regionale Woonvisie €0 (€2) In 2021 was voor de bouwstenen een budget beschikbaar van €27.504,-. Door de Stec Groep is het Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd als een van de bouwstenen voor de Woonvisie. 75% van het factuurbedrag is in 2021 in rekening gebracht. De overige 25% in 2022, maar dan ten laste van een ander budget. Het restantbudget van €2.192 in 2023 afgeboekt ten gunste van ontwikkeling regionale woonvisie. East meets West €0 (€3) In 2021 is €3.000,- beschikbaar gesteld voor de netwerkbijeenkomst tussen de Westelijke Mijnstreek en de Oostelijke Mijnstreek Parkstad Limburg. Deze bijeenkomst heeft in het voorjaar van 2022 plaatsgevonden. De factuur van ZoWonen is pas in 2023 ontvangen. Rondetafelgesprek €3 (€3) In 2022 zijn voorbereidingen opgestart in samenwerking met de Rebel Group. Voor deze werkzaamheden heeft in 2023 nog geen facturatie plaatsgevonden.

71

Dronefoto’s VHF €4 (€ 4) Vanuit het budget Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen is in 2022 het budget €2.500 met €1.100 aangevuld tot €3.600,-. Er zijn in 2022 ook al rekeningen van Evisual inzake VHF voor een bedrag van €3.600,rechtstreeks ten laste van Uitrol projecten gebracht. Opvolging uitkomsten Rondetafelgesprek € 4 (€3) Het budget dateert uit 2021. In 2022 is voor €1.642,- in rekening gebracht voor de Infographic van Parkstad. In de Burap september 2022 is bepaald, dat dit budget ook mag worden aangewend voor de voorbereidingswerkzaamheden VHF 2.0. In 2023 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Regionale Prestatieafspraken €10 (€10) In 2022 is €10.000,- budget gelabeld. Ook voor dit budget is in de Burap van september 2022 bepaald, dat het kan worden aangesproken voor de doorvertaling van de Nationale prestatieafspraken corporaties. Dit heeft in 2022 nog niet tot onttrekkingen geleid. In 2023 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. Adaptief programmeren en update Regionale Woningmarktprogrammering €3 (€6) In 2022 is voor €10.000,-werkbudget gelabeld en is door de Stec Groep de eerste termijn in rekening gebracht van €7.650,- (totaalopdracht €15.300,- Excl. BTW).

In de Burap 2022 is voorgesteld om het restantbudget van €4.012,- in te zetten voor het afdekken van het voorziene tekort van €5.000,- onder “Adaptief programmeren en update Regionale Woningmarktprogrammering”. De bestuurscommissie heeft hiermee ingestemd in de vergadering van december 2022. Deze middelen worden derhalve in 2023 omgeboekt. Er is in 2023 €4.000,- werkbudget geboekt en €7.650,- aan advieskosten voor Stec opgevoerd. Bestuurscommissie Economie & Toerisme Boekwaarde 31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2023

Samenwerking RCE

16

0

16

0

Uitvoeringsprogramma Retail

13

8

0

20

Economisch Profiel

6

8

0

14

Promotie & Acquisitie

44

0

2

42

Externe Adviezen

8

0

8

0

Vrije Ruimte secretaris BC Economie

0

0

0

0

Monitoring

4

0

4

0

Bedrijventerreinen visie en programma

19

4

0

23

Platform

19

0

13

6

Streetwise

0

0

0

0

Projectleiding Leisurering

22

0

22

0

Gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum

2

20

0

21

Ontwikkelprogramma Toerisme

-1

30

0

29

Samenwerking MKB Parkstad

15

0

0

15

Dit is Parkstad

60

0

40

20

Evaluatie SVREZL

13

0

8

6

Stratenaanpak Parkstad Limburg

154

0

21

133

Aanpak Plancapaciteit Detailhandel

4

0

2

1

Digitalisering

10

0

0

10

Medlands

0

102

0

102

408

172

136

443

Projecten BC Economie en Toerisme

Projecten BC Economie en Toerisme

72

Uitvoeringsprogramma Retail € 20 (€ 13) De kosten zijn gemaakt voor de verkenning van vervolgstraten in het kader van het Regio Deal-project Stratenaanpak. Ook zijn er kosten gemaakt voor het reguliere jaarlijkse Locatus-abonnement, op grond waarvan de aanbod- en leegstandsontwikkeling voor de detailhandel in de regio wordt bijgehouden. Economisch Profiel € 14 (€ 6) Als fundament onder de agenda van de bestuurscommissie Economie & Toerisme is in 2023 een regionale economische analyse uitgevoerd, waarin de sterkten en zwakten van de regionale economie in beeld zijn gebracht. De uitkomsten zijn onder meer input voor de themalijn economie in de Regio Deal II en de samenwerking met het bedrijfsleven en het MKB. Promotie en Acquisitie € 42 (€ 44) Voor de herijking van het online platform ‘business in Parkstad’ zijn in 2023 kosten gemaakt. Dat geldt ook voor de monitoring van vastgoedaanbod en -ontwikkeling in de regio, zoals kantoren en bedrijventerreinen, en de bijdrage aan het nationale kennisplatform ‘stichting kennisalliantie bedrijventerreinen Nederland’. Vrije ruimte secretaris € 0 (€ 0) De Stadsregio neemt samen met andere partners in Zuid-Limburg deel aan de nationale vastgoedbeurs Provada 2023.

Monitoring € 0 (€ 4) De kosten voor monitoring zijn ingezet om, bovenop het reguliere abonnement, via de nationale retailmonitor Locatus de aanbod- en leegstandsontwikkeling van de verspreid gelegen winkelpanden in de regio te inventariseren. Bedrijventerreinen visie en programma € 23 (€ 19) De beperkte kosten hebben betrekking op het vervaardigen van een kaart om de opgaven op het vlak van mobiliteit en infrastructuur op een deel van de bedrijventerreinen in de regio in beeld te brengen. Platform € 6 (€ 19) Ter voorbereiding op ‘Medlands Parkstad’ is er een aantal sessies georganiseerd met gemeenten en het bedrijfsleven, met als doel de mogelijkheden voor verdere samenwerking te verkennen. Hiertoe is samengewerkt met een externe moderator c.q. gespreksleider. Ook is een deel van de platformkosten ingezet voor de taakstelling 2023. Gebiedsontwikkeling Oostflank € 21 (€ 2) Voor de herontwikkeling van de groeve Mourik op de Oostflank Brunssum delen de Provincie Limburg, gemeente Brunssum, Trilandis Ontwikkelmaatschappij en de Stadsregio de benodigde procesmiddelen. In 2023 betrof dit voor de Stadsregio 5k, die is ingezet voor juridische ondersteuning en input voor de ontwikkelstrategie.

Ontwikkelprogramma Toerisme Vrijetijdseconomie € 29 (€ -1) De kosten in 2023 hadden betrekking op de platformbijeenkomsten met toeristische ondernemers in Parkstad waar kennis wordt uitgewisseld, verdere netwerkvorming plaatsvindt en nieuwe toeristische ontwikkelingen in de regio worden gedeeld. Dit is Parkstad € 20 (€ 60) Voor de toeristische campagne ‘Dit is Parkstad’ zijn met name kosten gemaakt voor de ondersteuning van Visit ZuidLimburg, kosten in het kader van de lancering van de campagne in Amstenrade in april 2023 en kosten voor de structurele sociaal media berichtgeving. Evaluatie SVREZL € 6 (€ 13) Onder regie van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg is de Structuurvisie (SVREZL) geëvalueerd. In 2023 heeft de Stadsregio kosten gemaakt voor extern advies op het vlak van de Omgevingswet en de implementatie van de evaluatie.

73

Stratenaanpak Parkstad Limburg € 154 (€ 133) Voor dit project zijn, als onderdeel van de Regio Deal, twee transitiecoaches aangesteld die in opdracht van de gemeenten in een aantal aanloopstraten en (historische) linten met vastgoedeigenaren verkennen of deze bereid zijn om de functie van het pand te transformeren van detailhandel naar een andere functie. De kosten in 2023 hebben daarop betrekking. Aanpak plancapaciteit detailhandel € 1 (€ 4) In het kader van de RO-procedure zijn beperkte externe kosten gemaakt voor de planologisch-juridische ondersteuning voor de ontwerp-facetbestemmingsplannen. Medlands Parkstad € 102 (€ 0) In het kader van de publiek private samenwerking ter versterking van de medische sector in de regio is mede in opdracht van de gemeente Heerlen, de gemeente Kerkrade en een aantal medtech-bedrijven, via de Stadsregio tijdelijk een kwartiermaker aangesteld waarvoor in 2023 kosten zijn gemaakt. Ook is er gestart met een traject om te komen tot een marketing- en communicatiestrategie.

Resultaat na bestemming 2022 Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023 is er € 231.000 toegevoegd aan de reserve Werkbudget Dagelijks Bestuur en is € 186.000 via een begrotingswijziging aan de materiële kosten bedrijfsvoering toegevoegd. Resultaat voor bestemming 2023 Het resultaat voor bestemming 2023 volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen. Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur, wordt het besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in een begrotingswijziging 2024. Het voorstel inzake de resultaatbestemming 2023 treft u aan in paragraaf 1.4 van het jaarverslag. Voorzieningen Omschrijving Voorziening verlofsparen Voorziening personeelsverplichtingen

31-12-2022 13 0

Toevoeging 20 14

Vrijval 0 0

Aanwending 0 0

31-12-2023 33 14

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

13

34

0

0

47

Voorziening verlofsparen In 2023 heeft geen opname van spaarverlofuren plaatsgevonden. Op basis van de uitvraag in 2023 hebben 9 medewerkers aangegeven (een gedeelte) van hun bovenwettelijk verlofsaldo te willen sparen. Het totaal van de voorziening verlofsparen komt hiermee uit op € 33.000 per 31-12-2023. Voorziening personeelsverplichtingen Op basis van de verlof- en werktijdenregeling is er bij een aantal medewerkers sprake van een overmatig (bovenwettelijk) verlofsaldo. In de regeling is opgenomen dat een medewerker maximaal 2 maal zijn feitelijke arbeidsomvang per week mag meenemen naar een volgend jaar. Het verlofsaldo dat deze grens overschrijdt is overmatig en daardoor ontstaat een arbeidskostengerelateerde verplichting van niet-gelijke omvang waarvoor deze voorziening is ingesteld.

74

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen

2.067

2.365

Totaal

2.067

2.365

Onderhandse leningen

Saldo 31-12-2022

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2023

Lening BNG

2.365

0

298

2.067

Totaal onderhandse leningen

2.365

0

298

2.067

Lening BNG Deze annuïteitenlening van aanvankelijk € 5.800.000 dient ter gedeeltelijke financiering van het aandeel van Stadsregio Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring (€ 7.200.000). De lening heeft een totale looptijd van 23 jaar en zal in 2029 in zijn geheel zijn terugbetaald. De investering is voor € 5.800.000 via de bank en voor € 1.400.000 intern gefinancierd. In 2023 heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 298.137 (2022: € 286.251). De rentekosten van deze lening waren in 2023 € 94.187 (2022: € 106.072). Vlottende passiva Netto vlottende schulden, rente typische looptijd < 1 jaar Omschrijving Banksaldi Overige schulden Totaal: Omschrijving Crediteuren Netto salaris Loonheffing Pensioen/PAWW Te betalen BTW Totaal:

31-12-2023 196 196

31-12-2022 197 515

393

711

31-12-2023 184 0 0 12 0

31-12-2022 272 35 165 43 0

196

515

31-12-2023

31-12-2022

337

364

9 499 471

0 502 455

75.575

52.130

76.891

53.451

Overlopende passiva Omschrijving Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - Europese Overheidslichamen (EU) - Rijk - Overige Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal:

75

Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

Parkstad Bureau Overige posten Parkstad Bedrijfsvoering

337 0 325

150 0 133

Programma's GBRD – Belastingen & Registraties Overige posten

12 0 0

17 214 214

Totaal

337

364

De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Onderstaand het verloopoverzicht van de van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Hier is per type lichaam het projecttotaal aangegeven en per project het verloop daarvan. Middels de opname van de kolom “bijdrage” per projectsoort, is op de navolgende pagina’s de link te maken met de totalen van onderstaande totalen.

Bijdrage 31-12-2022

Balansverschuiving

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

Ontvangen bedragen

31-12-2023

EU * Rijk Ov. Nederlandse Overheidslichamen Provincie Ov.Nederlandse Overheidslichamen Gemeenten

0 502

0

0 3

9 0

9 499

353

-32

345

394

370

102

0

60

60

102

Totaal

957

-32

408

462

979

* Het eindsaldo van project Digital Deconstruction is door een tekort omgeslagen naar de overlopende activa en maakt daarom geen onderdeel uit van het eindsaldo in bovenstaande tabel.

Voorgaande tabel bestaat uit de volgende projectcategorieën. Omschrijving Projecten BC Duurzaamheid * Projecten BC RuMo ** Projecten BC Wonen en herstructurering Projecten Regiofonds Totaal

31-122022 308 0 502 147 957

Balansverschuiving 0 -32 0 0 -32

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 132 29 3 244 408

Ontvangen bedragen 69 63 0 331 462

31-122023 245 2 499 233 979

* Het project Digital DeConstruction van de bestuurscommissie Duurzaamheid maakt geen onderdeel uit van bovenstaand eindsaldo omdat het project onder de overlopende activa is opgenomen. ** Het beginsaldo van project Velocity van de bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit maakt geen onderdeel uit van bovenstaand beginsaldo omdat het project is omgeslagen vanuit de overlopende activa.

76

Per onderdeel worden de projecten toegelicht.

Projecten BC Duurzaamheid

Bijdrage

31-12-2022

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

Klimaatadaptatie Parkstad Limburg

Gemeenten

102

26

0

76

Kennisdelingsprogramma Parkstad Circulair

Gemeenten

0

34

60

26

Digital DeConstruction *

EU

0

0

0

0

Cel4Life

EU

0

0

9

9

Urban Mine

Provincie

128

40

0

88

Isolatie en verduurzamingsprogramma

Provincie

78

32

0

46

308

132

69

245

Totaal

Ontvangen bedragen

31-12-2023

Klimaatadaptatie Parkstad Limburg € 76 (€ 102) De regie en coördinatie voor de thema’s ruimte en klimaatadaptatie zijn in 2023 onder vlag van de BC Ruimte & Mobiliteit opgepakt. Inhoudelijke verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van de BC Ruimte & Mobiliteit. De financiële onttrekking in 2023 heeft enkel betrekking op een btw-correctie op het project. Per 1 januari 2024 worden de thema’s water en klimaatadaptatie onder de vlag van de BC Ruimte & Mobiliteit opgepakt. Kennisdelingsprogramma Parkstad Circulair € 26 ( € 0) In 2023 heeft de bestuurscommissie Duurzaamheid ingestemd met het opstellen van het Kennisdelingsprogramma Parkstad Circulair. De middelen zijn bijeen gebracht door een bijdrage per gemeente. Aan Stantec is opdracht verleend voor externe begeleiding in dit traject. Digital Deconstruction € -5 ( € -19) Digital Deconstruction (DDC) is een Interreg North West Europe (NWE) project waarin slimme digitale diensten worden ontwikkeld om circulair bouwen mogelijk te maken. Het tekort wordt gedekt uit de Europese subsidie. De declaratie van de kosten heeft een langere doorlooptijd. Het project is verantwoord onder de overlopende activa. CEL4LIFE € 9 ( € 0) In 2023 heeft de bestuurscommissie Duurzaamheid ingestemd met de participatie voor het voorbereiden van een Europese aanvraag aan het LIFE programma.

Via de Provincie Limburg ontvangt Stadsregio Parkstad Limburg een vergoeding voor de inzet. Urban Mine Parkstad € 88 ( € 128) Voor circulaire bouw is in 2022 gestart met het project Urban Mine Parkstad om zicht te krijgen op een mogelijke businesscase voor het oogsten en hergebruiken van materialen bij de ontmanteling van gebouwen. Het projectbudget is bijeen gebracht door bijdragen van de Parkstadgemeenten en een provinciale subsidie. In 2023 is opdracht verleend aan Circle Economy en Metabolic. Isolatie- en Verduurzamingsprogramma € 46 ( € 78) Met vaststelling van de Transitievisie Warmte 1.0 hebben diverse Parkstadgemeenten aangegeven een regionaal isolatie- en verduurzamingsprogramma op te willen stellen voor (particuliere) huishoudens in Parkstad. Het budget wordt gerealiseerd met cofinanciering vanuit een provinciale subsidie. In 2023 zijn kosten gemaakt voor begeleiding door Arcadis | Over Morgen.

77

Projecten Bestuurscommissie RuMo Velocity*

Bijdrage

31-12-2022

Balansverschuiving

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

0

-32

29

63

2

0

-32

29

63

2

EU/Provincie

Totaal

Ontvangen bedragen

31-12-2023

Velocity Station (emr) € 2 (- € 32) Kosten hebben betrekking op cofinancieringsbijdrage voor het onderzoek naar potentieel uitbreiding Velocity in Parkstad en omgeving aan ZLB (via de Gemeente Maastricht) en budgetverantwoording van het project first-line controller Interreg EMR-Connect.

Projecten BC Wonen en Herstructurering VHF Uitvoeringskosten Parkstad

Bijdrage

31-12-2022

Vrijgevallen bedragen

Balans verschuiving

Ontvangen bedragen

31-12-2023

502

3

0

0

499

502

3

0

0

499

Rijk

Totaal

Volkshuisvestingsfonds Uitvoeringsmiddelen Parkstad € 499 (€ 502) In de toegekende subsidie voor het Volkshuisvestingsfonds zitten zowel project- als uitvoeringsmiddelen voor gemeenten en corporaties uitvoeringmiddelen voor Parkstad. De volledige subsidie van €36,8 miljoen is in 2022 nog niet aangesproken. Het betreft overigens geen werkbudget van Parkstad, maar projectgeld met resultaatverplichtingen aan BZK. Uit dit budget is inhuur financieel adviseur De Boer i.h.k.v. verantwoordingsprotocol verrekend, de inzet van Thuis en Partners bij de Samenwerkingsovereenkomsten VHF bij de 4 deelplannen en de inhuur van externe ondersteuning hierbij.

Projecten Regiofonds BIHTS Voucherregeling Totaal

Bijdrage Provincie Provincie

31-12-2022 5 142

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 0 244

Ontvangen bedragen 0 331

31-12-2023 5 229

147

244

331

233

Voucherregeling € 229 (€ 142) De Voucherregeling is in maart 2023 stop gezet wegens uitputting van het voucherbudget. De in 2023 gemaakte kosten zijn ingezet voor de uitbetaling van vouchers aan MKB-ondernemers in de regio. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Omschrijving Businesscases Herstructurering Projecten Duurzaamheid Projecten RuMo Projecten Wonen en Herstructurering Projecten DU Bevolkingsdaling / Regio Deal Projecten Economie & Toerisme Projecten GROS Projecten SES Projecten BDU Af te dragen BDU aan gemeentes Totaal:

31-12-2023 5 37 50 47.056 26.738 157 1.484 0 16 33

31-12-2022 5 32 50 38.464 12.899 50 347 135 16 132

75.575

52.130

78

Bijdrage

31-12-2022

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

Ontvangen bedragen

Provincie

5

0

0

5

5

0

0

5

Businesscases Herstructurering Businesscase Hoensbroek Passart Businesscases Herstructurering

31-12-2023

Businesscase Hoensbroek-Passart € 5 ( € 5) In 2013 is een bedrag toegekend van € 8.727 aan het project Businesscase Hoensbroek-Passart. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag uitgegeven van € 158 als bijdrage aan de aankoop van particulier bezit, de inrichting openbare ruimte Aldenhofpark en proceskosten. Op 31 december 2020 resteerde een bedrag van € 1.295. In 2021 heeft eindafrekening plaatsgevonden. Het restantbedrag van € 5.000 is gelabeld voor communicatie rond de wijkenaanpak. Dit budget is nog niet aangesproken.

Projecten BC Duurzaamheid GTB Lab Windenergie Parkstad Zuid Projecten BC Duurzaamheid

Bijdrage Gemeenten Gemeenten

31-12-2022 32 0 32

Balansverschui ving 0 -50 -50

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen 32 7 39

Ontvang en bedrage n 0 95 95

31-12-2023 0 37 37

GTB Lab € 0 ( € 32) Het Green Transformable Buildings (GTB) Lab is een coproductie van verschillende partners uit de bouw en industrie, IBA Parkstad, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, Gemeente Heerlen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en grondlegger van GTB Lab Elma Durmisevic. Door de verschillende partijen is budget ter beschikking gesteld voor de realisatie van dit gebouw. In 2024 zal een eindverantwoording over de subsidie plaatsvinden. Na eindverantwoording zal het subsidiebedrag definitief worden vastgesteld en is het project afgerond. Windenergie Parkstad-Zuid € - 37 ( € 0) In het Uitvoeringsprogramma hebben diverse Parkstadgemeenten aangegeven de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken. De samenwerkende gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld verkennen onder coördinatie van Stadsregio Parkstad Limburg de mogelijkheden voor windenergie in Parkstad-Zuid. Op 31 december 2022 bedroeg het tekort op dit project € - 50. In 2023 zijn deze tekorten verrekend met gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld en heeft er een correctie van de salariskosten plaatsgevonden.

31-12-2022

Ontvangen bedragen

Projecten BC RuMo Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019

Provincie

6

0

0

6

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020

Provincie

44

0

0

44

50

0

0

50

Projecten BC RuMo

Bijdrage

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

31-12-2023

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019 € 6 (€ 6) Deze provinciale subsidie, die gaat over schooljaar 2019-2020, gaat over diverse acties/projecten m.b.t. verkeersveiligheid in Parkstad. Omdat door coronamaatregelen meerdere acties en projecten niet zijn doorgegaan, heeft ook de vaststelling van de subsidie vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze middelen in 2024 afgerekend worden met de partijen. Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 € 44 (€ 45) Deze provinciale subsidie, die gaat over schooljaar 2020-2021, gaat over diverse acties/projecten m.b.t. verkeersveiligheid in Parkstad en wordt in 2024 vastgesteld.

79

Projecten BC Wonen en Herstructurering Sloop/transformatie fonds Programmatische aanpak particulier bezit DU Regiodeal Rolduckerveld Kosten Gebiedsontwikkeling Victoriapark VHF Deelproject Beekdaelen -Beekstraat Schinveld VHF Deelproject Beekdaelen Bloemenbuurt Schinveld VHF Deelproject Beekdaelen - Nuinhof Nuth VHF Deelproject Beekdaelen Uitvoeringskosten Beekdaelen VHF Deelproject Brunssum - Schuttersveld VHF Deelproject Brunssum Lemmender/Brunssum Noord VHF Deelproject Brunssum Uitvoeringskosten Brunssum VHF Deelproject Kerkrade - Bleijerheide VHF Deelproject Kerkrade - Mucherveld VHF Deelproject Kerkrade - Zonstraat/ Versnelling Rold. VHF Deelproject Kerkrade - Hopel / Ehrensteinerveld VHF Deelproject Kerkrade - Kremerstraat VHF Deelproject Kerkrade Uitvoeringskosten Kerkrade VHF Deelproject Landgraaf - Oud Nieuwenhagen fase 2 VHF Deelproject Landgraaf Romeinenplein VHF Deelproject Landgraaf Ruitersstraat/Streeperstraat VHF Deelproject Landgraaf Uitvoeringskosten Landgraaf

Bijdrage Gemeenten Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

31-12-2022

Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen

Ontvangen bedragen

31-12-2023

186

0

36

222

1.140 300 518

172 150 0

0 0 0

969 150 518

1.160

0

0

1.160

888 2.388

0 0

0 0

888 2.388

380 5.685

0 4.589

0 0

380 1.096

4.643

0

0

4.643

637 4.488 1.673

0 0 0

0 0 0

637 4.488 1.673

3.195

3.066

0

129

1.732 1.914

0 0

0 0

1.732 1.914

798

0

0

798

1.008

0

0

1.008

4.549

0

0

4.549

1.043

0

0

1.043

140

0

0

140

VHF2 Bleijerheide 2 VHF2 Bleijerheide 3 VHF2 Bloemenbuurt fase 2 VHF2 Driehoek SRH VHF2 Gebiedsontwikkeling Rumpenerstraat VHF2 Mucherveld VHF2 Revitalisering Beekstraat/Beekplaats VHF2 Spekholzerheide

Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

692 453 638 2.322 2.446 1.661 592 775

692 453 638 2.322 2.446 1.661 592 775

Woningbouwimpuls Schimmert Centrum Woningbouwimpuls Victoriapark Woningbouwimpuls D'r Pool

Rijk Rijk Rijk

0 0 0

0 0 0

580 421 252

580 421 252

SBI Tiny Houses Beekdaelen SBI Holikiday Nuth SBI Emma Brunssum SBI Entree Dorpsstraat SBI Raadhuisstraat

Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60 134 560 323 359

60 134 560 323 359

80

SBI Bristollocatie Rumpenerstraat SBI Aldenhofpark Beemdenborg SBI Burg. Gijzelslaan SBI Dr. Jaegerstraat SBI High Tech Campus SBI Putgraaf 210 SBI Rector Driessenweg Live & Be SBI Spoorsingel SBI Vossepark SBI De Componist SBI Centro Meta SBI Rolduckerveld I: A&B SBI Rolduckerveld II: C&D SBI Vlinderheide SBI C’haseberg Lofts SBI De Wendelwiek SBI Andermaat SBI Open Club Klimmen Projecten BC Wonen en Herstructurering

Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk Rijk

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 180 178 123 230 154 1.442 102 105 225 161 308 364 139 90 87 134 142

100 180 178 123 230 154 1.442 102 105 225 161 308 364 139 90 87 134 142

38.464

7.977

16.568

47.056

Sloop- en transformatiefonds € 222 (€ 186) Gelijktijdig met het jaarplan 2017 heeft het Algemeen Bestuur de reserve subregionaal (Parkstad Limburg) sloop- en transitiefonds ingesteld met als doel het mogelijk te maken om kleine woningbouwinitiatieven mogelijk te maken onder de voorwaarden van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De voorwaarden bestaan uit diverse mogelijke compensatiemaatregelen die kunnen worden toegepast. Eén daarvan is de financiële compensatie, die in te zetten is voor verdunning en transformatie van de woningvoorraad. Het betreft een reserve die valt onder de bevoegdheid van de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering. In het sloop- en transformatiefonds worden stortingen gedaan voor woningbouwprojecten die met inzet van de financiële compensatieregeling worden opgevoerd op de Regionale woningmarktprogrammering van de BC Wonen van Parkstad. In 2019 was de eindbalans €192. In 2020 is er €198 bijgestort. Er hebben in nog 2019 geen onttrekkingen plaatsgevonden. In 2020 was dat wel het geval voor de cofinanciering van projecten uit het thema Wonen en Leefbaarheid van de Regio Deal. Dit was voor de Oude Egge (€150) en voor de Schilterstraat (€70). Per saldo zat er eind 2020 nog €170 in het fonds.