7 24-36 Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2025 + meerjarenraming 2026-2028 RUD Zuid-Limburg_ 178000
Tekst van het document
Prestatie indicator
Informatievoorziening/meten
Kwaliteit
Toezichtrapporten voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever. 95% van de handhavingsbesluiten worden genomen binnen de daarvoor afgesproken termijn. Uitvoering werkprogramma opdrachtgever zoals onderling afgesproken Hanteren van vastgesteld handhavingsbeleid opdrachtgever
Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State
Tijdigheid Uniformiteit
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
VTH applicatie op basis van (verzoek- én) besluitdatum Voortgangsrapportages Voortgangsrapportages
■ m Zi/iV/ümburg Omgevingsdienst
Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging In 2014 is de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) ingevoerd, die nu opgevolgd wordt door de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De kern van de strategie is nagenoeg hetzelfde gebleven. De terminologie is geactualiseerd, waardoor deze aansluit op de Omgevingswet. Daarnaast is de bestuurlijke boete toegevoegd. Verder is de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht beter beschreven en geborgd. Aan de hand van de LHSO zal in een concreet geval beoordeeld dienen te worden welke weg het meest passend is: de bestuursrechtelijke of de strafrechtelijke of een eventuele samenloop hiervan. De LHSO heeft als uitgangspunt om de meest effectieve interventie in te zetten ter bescherming van het milieu. Om hieraan concreet invulling te geven heeft de Provincie Limburg begin 2023 reeds besloten 2 fte aan capaciteit ter beschikking te stellen ten behoeve van zogenaamde buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Deze 2 BOA’s worden dan ook ingezet ten aanzien van activiteiten waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Incidentele inzet bij de gemeentelijke deelnemers zou mogelijk via na-facturatie verrekend kunnen worden. Gelet op het IBP VTH, pijler 2, de versterking van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, wordt vanaf 2025 een derde fte BOA nodig.
Deze zal werken ten behoeve van de gemeentelijke opdrachtgevers. Dit ook om zeker aan de maat te zijn voor de kwaliteitscriteria 2.3 en de komende 3.0. BOA- taken zijn/worden belegd bij werknemers die toegerust en opgeleid zijn om BOA-taken te verrichten. Dat wil zeggen inzetten van strafrecht ten behoeve van milieuovertredingen en ook bijvoorbeeld binnen de vakgebieden bodem, asbest en energie. Hiermee kan invulling gegeven worden aan zowel bestuurs- als strafrechtelijke handhaving conform de LHSO, die in de eerste helft van 2024 naar verwachting door al onze deelnemers is vastgesteld.
2.3
Advisering en Onderzoek
De afdeling Advies en Onderzoek heeft medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het toetsen, controleren, adviseren en uitvoeren van onderzoeken en metingen op het gebied van energie, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Deze medewerkers spelen ook een rol in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op deze terreinen. Ze houden rekening met mogelijke innovaties in de uitvoering van hun werkzaamheden en geleverde producten. In het onderstaande overzicht worden de prestatie-indicatoren van deze afdeling gepresenteerd en is aangegeven op welke wijze wordt getoetst of deze indicatoren behaald zijn en hoe daarover eventueel wordt gecommuniceerd. Speerpunt
Prestatie indicator
Informatievoorziening/meten
Kwaliteit
De adviezen bevatten heldere conclusies en zijn transparant in de afwegingen
Tevredenheid opdrachtgever
Tijdigheid
95% van de adviezen is voor de afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden
Voortgangsrapportages
Adviestaken Specialistische adviezen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd. 21
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m Zim/Limburg Omgevingsdienst
Consequenties a.g.v. aanscherping van de energiebesparingsplicht Sedert 2019 zijn bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent op grond van de zgn. informatieplicht energiebesparing verplicht om alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijfjaar of minder te treffen. Mede door de energiecrisis van het afgelopen jaren is deze energiebesparing landelijk een steeds belangrijker onderwerp geworden. Dit uit zich o.a. in de recente aanscherping van de wet- en regelgeving op dit gebied en de koppeling van de informatieplicht energiebesparing aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Niet alleen vallen er nu meer bedrijven onder de plicht en gelden er meer maatregelen, maar er zijn ook strengere eisen gesteld aan de te nemen maatregelen dan voorheen. Bovendien dient er extra aandacht besteed te worden aan onderwerpen zoals duurzame energieopwekking, het gebruik van restwarmte, isolatie en elektrische aandrijvingen. Daarnaast is ook de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de energiebesparingsverplichting verbeterd. Zo is het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht, inclusief de bijbehorende informatie- en eventuele onderzoeksplicht, opgenomen in het basistakenpakket van de omgevingsdiensten.
Dit laatste betekent dat de toezichthoudende taak van de energiebesparings- en de informatieplicht door alle bevoegde gezagen verplicht als basistaak bij de Omgevingsdienst in moet worden gebracht en dat daarmee het toezicht op de energiebesparingsplicht komt te liggen bij één regionale instantie, hetgeen uiteindelijk ook de professionalisering en kennisopbouw ten goede zal komen. Het inbrengen van deze taken heeft zowel financiële als personele gevolgen voor de dienst als haar deelnemers. Zo moeten bedrijven met een energiebesparingsplicht eens in de 4 jaar rapporteren aan het bevoegde gezag. Deze meldplicht was voorheen ook al voorgeschreven, maar door aanscherpingen in de regelgeving zullen in de toekomst meer bedrijven onder deze meldplicht gaan vallen. Het is de taak van de omgevingsdienst om te controleren of alle bedrijven die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, tijdig hebben gerapporteerd en, als dit niet het geval is, de verzuimende bedrijven aan te schrijven en indien nodig de bijbehorende juridische procedures op te starten. Voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) geldt de onderzoeksplicht energiebesparing.
Deze onderzoeksplicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving en bepaalt dat zij elke 4 jaar een onderzoeksrapport moeten (laten) opstellen. Onder de onderzoeksplichtige bedrijven vallen bijvoorbeeld de bedrijven die participeren in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS of Emission Trade System). De omgevingsdienst bezoekt vervolgens zowel de informatie- als onderzoeksplichtige bedrijven en instellingen en controleert of ze de verplichte energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen hebben genomen. Onduidelijk is op dit moment wat de exacte consequentie is van bovenstaande nieuwe regelgeving, want de doelgroep van potentiële bedrijven is op dit moment niet exact bekend. Sedert juli 2019 is wel bekend dat er in het werkgebied van onze dienst een kleine 2000 bedrijven zich gemeld hebben en daarmee invulling hebben gegeven aan de 1ste ronde van de informatieplicht, maar dat dit zeker niet alle bedrijven zijn die wettelijk verplicht waren om zich te melden. Landelijk is hierover geconcludeerd dat ongeveer een percentage van 70% daadwerkelijk invulling heeft gegeven aan die meldplicht in de periode 2019-2023. Daarnaast waren in die 22 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m/nx/Limburg Omgevingsdienst
eerste ronde van de informatieplicht niet alle bedrijven (denk o.a. aan de "vergunningsplichtige” bedrijven) verplicht om zich te melden. Concluderend kan gesteld worden dat de hiervoor aangegeven werkzaamheden door omgevingsdiensten opgepakt gaan worden, maar dat op dit moment nog niet bekend is hoe groot de daarvoor benodigde capaciteit moet zijn en welke extra financiële middelen daarvoor eventueel benodigd zijn dan wel gereserveerd moeten worden. Niet alleen het aantal bedrijven dat onder deze regelgeving valt is onbekend, maar ook de exacte omvang van de daarbij uit te voeren werkzaamheden is op dit moment (nog) niet volledig uitgekristalliseerd. Het jaar 2024 wordt dan ook gebruikt om hier meer duidelijkheid over te krijgen en dat betekent dat we gedurende het jaar de extra benodigde capaciteit per opdrachtgever niet alleen in beeld zullen brengen, maar ook de bijbehorende extra financiële middelen die daarvoor benodigd zijn zullen bepalen. Vervolgens is het de bedoeling om dat deze informatie vanaf het kalenderjaar 2026 wordt verwerkt in de individuele werkprogramma’s van onze opdrachtgevers. Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit Nederland heeft in het kader van het klimaatakkoord afgesproken om op termijn de totale CC>2-uitstoot te gaan verminderen.
Onderdeel daarvan is de C02-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers, want de C02-uitstoot van dit soort verkeer is volgens schattingen voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland verantwoordelijk. Om hierover meer inzicht te verkrijgen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (lenW) beginnen met te bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon werkverkeer van werknemers momenteel uitstoot. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer de ministerraad de ingangsdatum van deze rapportageverplichting vast heeft gesteld, maar in november 2023 heeft deze raad dan toch besloten dat per 1 juli 2024 deze verplichting moet worden uitgevoerd. Dit betekent dat organisaties die 100 of meer werknemers in dienst hebben uiterlijk 30 juni 2025 de eerste keer moeten gaan rapporteren over de C02-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van hun organisatie over de tweede helft van 2024. Daarbij gaat het met name om het totaal aantal kilometers dat de desbetreffende werknemers in dat kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer en hoe de verdeling van dat jaartotaal aan kilometers verdeeld kan worden over het soort vervoermiddel en het mogelijk daarvoor gebruikte brandstoftype.
Landelijk is bepaald dat het toezien op de naleving van het frequent, tijdig, goed en volledig indienen door organisaties van een dergelijke C02-rapportage als extra basistaak door overheden (gemeenten en provincies) moet worden ingebracht bij de omgevingsdiensten en dat deze diensten verder uitvoering geven aan de daadwerkelijke bijbehorende werkzaamheden. Dit betekent dat wij in Zuid-Limburg verantwoordelijk worden voor de controle op de rapportageverplichting en daarbij controleert of een organisatie die onder de regelgeving valt ook daadwerkelijk de rapportage opstuurt. Landelijk is ingeschat dat rekening moet worden gehouden met een totale werklast voor de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden van 0,4 fte per provincie. Dit betekent dat er bij de dienst per 1 januari 2025 extra financiële middelen benodigd zijn om 0,2 fte (schaal 9) capaciteit hiervoor beschikbaar te hebben.
23 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
RÜ>
■ m /«((/Limburg Omgevingsdienst
3
FINANCIEEL
Voor de gemeenschappelijke regeling is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van toepassing. Conform het BBV zijn wij verplicht de baten en lasten uit te splitsen in taakvelden. Aangezien wij voor zowel de Provincie Limburg als voor de Zuid-Limburgse gemeenten werken dienen wij hierbij onze baten en lasten te splitsen volgens de gemeentelijke indeling. Volgens deze gemeentelijke indeling werken wij voor onze primaire taakuitvoering uitsluitend in één taakveld, namelijk het taakveld "Milieubeheer". Het taakveld Overhead is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze begroting. Algemeen Zie het financieel overzicht in paragraaf 5.4 voor de totale begroting en bijlage 6.2 voor de bijdrage per deelnemer. Aanpassingen De belangrijkste wijzigingen in 2025 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 zijn: Toename begrote kosten x € 1.000,Autonome ontwikkeling Loonindex Index materiële kosten subtotaal autonome ontwikkelingen
885 48 933
Ontwikkeling wetgeving (basistaken) Toename direct personeel agv toename basstaak
1.001
Eerdere besluitvorming basistaken Toename bodem volgens ingroeimodel Bijdrage groei basistaken aan robuustheid
220 1.221
Volwaardige strafrechtpoot BOA ten behoeve van gemeenten
126
Ontwikkeling bedrijfsvoering in kader robuustheid Bedrijfsvoering (ingroeimodel in 2025)
736
Subtotaal groei naar robuustheid
2.083
Totaal mutaties ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
3.016
• Toename personeel. . Zie toelichting in paragraaf 1.2 •
De prijsindex 2025 24
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
rUD ■ mZwV/Limburg
Omgevingsdienst Voor 2025 is de prijsindex gebruikt van het CPB voor overheidssalarissen en materiele overheidsconsumptie. Deze bedragen resp. 5,4% en 1,6%, hiermee sluiten wij aan op de index zoals die ook gehanteerd wordt door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 3.1
Lasten
Personeelskosten De personeelskosten zijn in 2025 gebaseerd op een formatie omvang van de RUD Zuid-Limburg van 153,8 fte, waarvan 130,8 fte direct. Deze formatie wordt niet volledig ingevuld met vast personeel, maar er wordt gewerkt met een flexibele schil om pieken en dalen op te vangen. De flexibele schil is in personen gerekend bij het opstellen van deze begroting 16%, in fte gerekend is het ongeveer 11%. Opleidingskasten personeel Het bedrag dat is opgenomen in de begroting als opleidingskosten betreft het onder meer op peil houden van de kennis van volledig voor de taakuitoefening toegerust personeel om aan de landelijke kwaliteitscriteria te voldoen. Eveneens valt onder deze post de opleidingskosten om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen maar ook om nieuwe jonge medewerkers in de vorm van een traineeship aan te trekken. Het belang van opleiding(en) voor eigen medewerkers manifesteert zich meer en meer zeker nu ervaren medewerkers moeilijk te vinden zijn in de gespannen arbeidsmarkt. Men mag van onze dienst tevens verwachten dat wij inzetten op behoud en uitbouw van kennis, ook op het vlak van digitalisering. Zeker in een toekomstige, krimpende arbeidsmarkt. Kosten van ICT De kosten van ICT zijn in deze begroting uitsluitend geïndexeerd met de inflatie-index In de loop van 2024 zal er een nieuw beleidsplan worden opgesteld voor de periode 2025-2028.
Er is nog € 373.098 beschikbaar van de bestemmingsreserve ICT. Deze is oorspronkelijk gevormd om de aansluitingen aan landelijke systemen te financieren en de overgang naar het VTH systeem dat hiervoor nodig was. Nu de afrekening van dit project bekend is blijken de totale kosten lager dan was voorzien bij de vorming van de reserve. Wij denken echter dat de ICT kosten in de toekomst aanzienlijk zullen zijn. Om in 2025 een goede start te kunnen maken met het beleidsplan wordt het AB gevraagd akkoord te gaan met de herbestemming van de bestemmingsreserve ICT voor het beleidsplan ICT 2025-2028. Indien ontoereikend om het beleidsplan volledig te financieren komen we hierop terug bij de begroting 2026 / meerjarenraming 2027-2029. Kapitaallasten De opgenomen kapitaallasten zijn gebaseerd op het afschrijvings- en vervangingsplan dat is afgestemd met de provincie, aangezien nagenoeg alle kapitaalgoederen worden gebruikt voor de taakuitvoering van de meetdiensttaken ten behoeve van de Provincie Limburg. Deze kosten worden rechtstreeks doorbelast en zijn niet in de uurtarieven opgenomen. 3.2
Baten
Hoofdinkomsten De inkomsten van de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken 25 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
rUD '
lm Zu/VLimburg
Omgevingsdienst werkprogramma, waarin per deelnemer de uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten. Bij de start van de RUD Zuid-Limburg is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering recent is de productcatalogus geactualiseerd. De uitgangspunten voor de outputfinanciering blijven overeind. • Er worden prijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus; • Tarieven zijn afhankelijk zijn van de complexiteit van de taak; • Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief; • Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsleden belast met de uitvoering; Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de meetdienst lucht en geluid worden afzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg. De uurtarieven voor 2025 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus als volgt: zeer complex €135,00 complex € 118,00 gemiddeld € 107,00 eenvoudig € 96,00 Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel. De tarieven worden bepaald door de totale kosten te verdelen door de productieve uren van de uitvoerende functies. De tarieven zijn geïndexeerd ten opzichte van 2024. De toegepaste index is voor 2025 gemiddeld 7%. Dit betreft 5,2% inflatie en 1,8% voor toename overhead.
Het percentage van de inflatie is berekend als gewogen gemiddelde van de index voor personeelskosten en materiele kosten. De toename van de overhead vloeit voort uit de toename van 6 fte bedrijfsvoering in 2025, hierdoor stijgt het aandeel overhead personeél relatief (was in 2024 10% van totaal) ten opzichte van de uitvoerenden (in 2025 13% van het totaal), daar staat tegenover dat andere overhead relatief afneemt door de volumetoename in de uitvoering. Zie ook het overzicht op blz. 36 Adviestaken Specialistische adviezen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd. Materieel budget Provincie en huisvesting locatie Sittard De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten. Hiervoor is in de begroting opgenomen € 435.377. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekening worden gebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerder geaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers. Hetzelfde geldt voor de huisvesting op locatie Sittard die met deze taken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van € 33.624.
In de begroting maakt dit onderdeel uit van de post "Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel” Exploitatiesaldo Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn via de werkprogramma's doorgerekend aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. 26 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
i
nUD
■ m Xim/Limburg
Omgevingsdienst
4
VERPLICHTE PARAGRAFEN
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen en 7. Grondbeleid.
,
De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet van toepassing, omdat de dienst niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.
4.1 Lokale heffingen Niet van toepassing.
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de organisatie indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid ook direct onder druk. Daarom heeft de dienst op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig. Begripsomschrijving Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (art. 11 BBV). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburg op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere. Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.
Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de RUD Zuid-Limburg bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet
27 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
I« ZwVLimburg Omgevingsdienst
doorvoeren, dient de RUD Zuid-Limburg weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan. Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. Er is een risicomatrix opgesteld ten behoeve van het bepalen van het weerstandsvermogen. Beleid inzake risico’s en weerstandsvermogen Het beleid inzake risico's en weerstandsvermogen is vastgesteld door het algemeen bestuur. Het weerstandvermogen (ratio) aldus bepaald komt voor 2024 uit op 3,5% van de omzet. In de gemeenschappelijke regeling artikel 30 is bij de vorming van de dienst de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10% van de structurele omzet. Risicoprofiel Gemiddeld profiel
Benodigde omvang weerstandscapaciteit <10,0 % van de structurele omzet
Uitgangspunt is dat de begroting van onze organisatie sluitend is. Echter als de dienst geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Het weerstandsvermogen vormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijk actie moet worden ondernomen in de richting van de deelnemers. Het weerstandsvermogen/de algemene reserve wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. Indien de vereiste weerstandscapaciteit niet binnen afzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan worden voorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit is bepaald door een inventarisatie van risico's die jaarlijks wordt uitgevoerd, deze inventarisatie wordt uitgevoerd tezamen met een afvaardiging van onze deelnemers. Kengetallen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing De BBV-kengetallen zijn geënt op begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de dienst.
Aangezien er geen sprake is van een bancaire schuld (en deze ook niet voorzien is in de komende jaren) en ook geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing. Voor de dienst is het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio. Deze wordt berekend door de verhouding Eigen vermogen gedeeld door Totaal Vermogen (balanstotaal). We zien een geleidelijk teruglopen van de solvabiliteitsratio in de komende jaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen (balanstotaal) afneemt. De reden hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeld resultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van.
28 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m Zu/d Limburg Omgevingsdienst
4.3
Onderhoud kapitaalgoederen
Het betreft kapitaalgoederen die gebruikt worden in de uitoefening van de primaire taken, met uitzondering van meetapparatuur 'lucht en geluid’, die de dienst heeft overgenomen van de Provincie Limburg. De RUD Zuid-Limburg kiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoelde meetapparatuur ‘lucht en geluid’, bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten worden gedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en speciale voertuigen is een aparte opslag in de tarieven berekend teneinde ook deze kostendekkend te kunnen exploiteren en de kosten daar te laten landen waar deze diensten worden afgenomen. De lasten van de overgenomen meetapparatuur ‘lucht en geluid’ worden conform afspraak volledig in rekening worden gebracht aan de Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg worden in overleg met de Provincie Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht.
4.4 Financiering De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden. 4.4.1 Algemene ontwikkelingen De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. 4.4.2 Risicobeheer .
De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luiden als volgt: De dienst beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate/actuele liquiditeitsplanning. Het Dagelijks Bestuur neemt bij het aantrekken van financieringen de volgende uitgangspunten in acht: • Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. • Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
nir* I* Zm</Limburg
Omgevingsdienst 4.4.3 Renterisicobeheer De algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: • De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriële regelingen beheerd; • De renterisiconorm wordt niet overschreden conform ministeriële regelingen; • Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. 4.4.4 Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt voor 2024 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves 8,5% van € 21,2 miljoen (omvang begroting) = € 1,8 miljoen. Aangezien de norm voor 2025 nog niet bekend gemaakt is staat de norm voor 2024 hier vermeld. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.
30 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m /mr/Limburg Omgevingsdienst
5
BEDRIJFSVOERING & OVERHEAD
Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de Financiële verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie. Tevens is hier opgenomen een overzicht van de overhead in de begroting. 5.1
Personeel- en organisatiebeleid
In 2025 is de geplande formatieomvang van eigen en ingehuurd personeel tezamen 153,8 fte waarvan 23 fte overhead. De verwachting is dat ook in 2025 de situatie op de arbeidsmarkt, net zoals voor andere bedrijven en organisaties, voor de dienst voelbaar blijft als het gaat om het aantrekken van personeel. Van belang daarbij is dat enerzijds geïnvesteerd wordt in het behoud van 'zittend’ ervaren personeel door de arbeidsvoorwaarden (binnen de gestelde kaders) zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de werknemers. Een voorbeeld hiervan is een leasefietsregeling waarvoor veel belangstelling bij de werknemers bestaat. Bijkomstig bij het aanbieden van deze aantrekkelijke regeling is dat het overbruggen van de afstand woon-werkverkeer in mindere mate per benzineauto wordt overbrugd en het vervoer per fiets wordt gestimuleerd. Dit past ook bij de verplichting van alle werkgevers met 100 of meer werknemers om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers. Uiterlijk 30 juni 2025 dienen deze werkgevers de gegevens van de werkgebonden personenmobiliteit over de tweede helft van 2024 in en naar keuze ook de gegevens over de eerste helft van 2024. Anderzijds blijft het kunnen aantrekken van nieuwe werknemers een aandachtspunt.
Dit geldt voor herbezetting van bestaande functies indien werknemers bijvoorbeeld met pensioen gaan maar ook ten gevolge van de vraag naar nieuwe werknemers vanwege de nieuwe uit te voeren wettelijke taken. Zo zijn de basistaken voor het toezicht op energiebesparing verruimd en geldt voor meer bedrijven dan voorheen een onderzoeksplicht en een informatieplicht energiebesparing. Daarnaast zijn er als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet meer activiteiten als milieubelastende activiteiten vallend onder het basistakenpakket van omgevingsdiensten gekomen. Zoals al langere tijd aan de orde is, is het kunnen aantrekken van ervaren werknemers op het terrein van VTH steeds minder mogelijk. Dit heeft er toe geleid dat de dienst steeds meer werknemers zelf moet opleiden in de vorm van traineeships. De uitdaging is en blijft dat de kennis binnen onze organisatie op peil blijft om de opgedragen taken uit te kunnen blijven voeren. Voor nieuwe maar ook voor ‘zittende’ werknemers blijft opleiden daarom een centraal thema binnen de organisatie. Opleiden is niet alleen gericht op kennis, maar ook gericht op competentieontwikkeling ten gevolge van de toevoeging van competentieprofielen aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving per 1 januari 2024.
Naast het kunnen behouden en het aantrekken van personeel op het terrein van VTH is het voor de dóórontwikkeling van de dienst noodzakelijk de bedrijfsvoering verder te professionaliseren en te positioneren in de organisatie in een aparte afdeling bedrijfsvoering. Hiervoor zullen in 2025 functies beschreven en geworven moeten worden. 31
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m /((/(/Limburg Omgevingsdienst
Naast kennis en competentieontwikkeling blijven duurzame inzetbaarheid en vitaliteit belangrijke thema’s binnen de organisatie. Samengevat gaat het bij het thema duurzame inzetbaarheid om het stimuleren van werknemers die leren en ontwikkelen (vakmanschap), loopbaanstappen zetten (verandervermogen) en een gezonde leefstijl hebben (vitaliteit). Vanaf 2024, mede door opgenomen bepalingen hierover in de Cao SGO 2024 - maart 2025, zal met nadruk aandacht besteed aan deze thema’s en dit zal in 2025 voortgezet worden. De implementatie van het thema duurzame inzetbaarheid met daarbij de mogelijkheid passende instrumenten in te zetten versterkt de vitaliteit van werknemers. Dit draagt er aan bij dat zij gedurende hun loopbaan energie hebben om hun werk goed uit te voeren en op verschillende plekken en in verschillende omstandigheden inzetbaar zijn, zowel fysiek, mentaal als sociaal gezien. De organisatie heeft er baat bij als werknemers productief zijn en plezier hebben en houden in hun werk. Dit kan ook een positief effect hebben op ziekteverzuim. In het verlengde van de Cao-afspraken ten behoeve van vitaliteit c.a. en de uitbreiding van onze formatie is een uitbreiding van HR met 1 fte opgenomen in deze begroting Verder is een toename van 1 fte voorzien in BOA capaciteit.
Hiermee komt de totale BOA capaciteit op 3 fte en kan ook voor gemeenten de strafrechtelijke handhaving versterkt worden. Tevens voldoet wij daarmee aan de kwaliteitscriteria. Verslaglegging van personen mobiliteit door organisaties met meer dan 100 werknemers is verplicht vanaf medio 2025. Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven die onder deze regeling vallen hun personenmobiliteit registreren en vanaf 1 juli 2025 rapporteren. De Omgevingsdienst is de instantie die deze rapportage moet controleren. Vooralsnog wordt het capaciteitsbeslag van deze administratieve controle ingeschat op 0,2 fte onder te brengen bij het specialisme energie. In de lijn van de aanbevelingen van de visitatiecommissie en om een robuuste omgevingsdienst te worden zetten wij in op een versterking van de bedrijfsvoering. Hiertoe wordt een afdeling Bedrijfsvoering ingericht waarin een aantal ondersteunende functie worden ondergebracht en een aantal functies worden toegevoegd. Naast een hoofd van het bedrijfsbureau worden drie medewerkers op senior niveau en twee medewerkers op medior niveau noodzakelijk geacht om deze afdeling voldoende slagkracht te geven. Om de informatiefunctie te versterken wordt een medewerker Business Intelligence aangetrokken. Op 31 december 2023 was 16 % van de personen werkzaam binnen de organisatie op basis van inhuur. In fte was de inhuur 11 % van de formatie.
Hiermee voldoen we aan het criterium om minimaal 80% van het personeel in dienst te hebben. Aantrekkelijk werkgeverschap en bekendheid van de organisatie zijn en blijven belangrijke thema's voor de RUD Zuid-Limburg. De naamswijziging naar Omgevingsdienst Zuid-Limburg draagt in belangrijke mate bij aan de bekendheid van de organisatie en ook dat potentiële werknemers ons beter weten te vinden via social media. In arbeidsmarktcommunicatie zal dan ook geïnvesteerd moeten blijven worden.
32 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m Zu/7/Limburg Omgevingsdienst
5.2
Informatiemanagement
De processen binnen de RUD Zuid Limburg worden ondersteund door hoogwaardige ICT, die voortdurend in ontwikkeling is. In 2023 is een nieuw softwaresysteem in gebruik genomen dat de activiteiten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ondersteunt. De komende jaren werken we als vervolg op de implementatie van ons VTH-systeem, aan de verdere digitalisering van ons primaire proces en met name aan de verbetering van de informatie die wij daarin genereren. De focus voor 2025 ligt op het verder ontwikkelen van de organisatie op het gebied van informatievoorziening. Zowel om beter te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van onze deelnemers als het beter kunnen sturen van de organisatie. Informatisering en automatisering Wettelijke voorschriften maken het in toenemende mate noodzakelijk om efficiënt en met hoge kwaliteit te werken. Steeds meer informatie dient toegankelijk te zijn voor burgers, bedrijven en organisaties. Deze ontwikkelingen vereisen moderne ICT-apparatuur en hoge beschikbaarheid. Er wordt daarom verder gewerkt aan en geïnvesteerd in digitalisering van werkprocessen. Digitalisering Digitalisering is prominent aanwezig bij de RUD Zuid Limburg De kansen die digitalisering biedt, gebruiken wij om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Onze dienst wil vanaf 2025 een pilot starten met de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).
Doel van de pilot is om de voordelen van AADV te verkennen en ervaring op te doen met het werken met de applicatie Digi-V, zowel qua vergunningverlening als ook toezicht. Dit om een beter beeld te krijgen van de voordelen van AADV (en mogelijk ook de nadelen) om zo tot een meer afgewogen besluit te kunnen komen over eventuele verdere implementatie van AADV. De kosten voor de pilot bestaan uit personele kosten en kosten voor het gebruik van de AADV applicatie en bedragen €100.000. Te financieren uit de bestemmingsreserve VTH. Daarnaast spelen ontwikkelingen in de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV), zoals bijvoorbeeld het gebruik van het DSO-LV voor processen rondom toezicht en handhaving. Digitale informatievoorziening De discipline Informatiemanagement draagt binnen de organisatie zorg voor de (digitale) informatievoorziening. Basis voor de verdere ontwikkeling en financiering van de digitale informatievoorziening vormt het in 2024 vast te stellen nieuwe Informatiebeleidsplan. Daarnaast zijn voor het gebruik van de data, het verbeteren van de datakwaliteit in onze informatievoorziening en het door ontwikkelen van de business intelligencefunctie belangrijke speerpunten. Teneinde de digitaliseringsambities uit te voeren is het voorstel om de bestemmingsreserve ICT hiervoor in te zetten.
Waar nodig zal in de volgende begrotingen, het informatiebeleidsplan financieel vertaald worden.
33 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
pUD
■ m. Zu/V/Limburg
Omgevingsdienst 5.3
Ondersteuning
ICT en telefonie ICT maakt onderdeel uit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburg heeft gemaakt met de Provincie Limburg. Telefoontoestellen worden door de RUD Zuid-Limburg gehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen onder telefoonkosten. De kosten van gebruik van de telefoon worden door de RUD Zuid-Limburg betaald op basis van de rekeningen van de provider, HR Taken op het gebied van HR worden uitgevoerd door de HR-medewerkers van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat de salarisadministratie onderdeel uitmaakt van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De HR-functionarissen vertegenwoordigen 3,6 fte in begroting 2025, waarvan 0,6 fte voor de ondersteuning. Overig De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeel uit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken. Dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen en facilitaire zaken, maken eveneens deel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Huisvesting Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en ICT. In de begroting is in totaal € 804.702 opgenomen voor huisvesting en ICT.
De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor€ 33.624 wordt doorbelast naar de Provincie Limburg. '
34 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m Zi,«/Limburg Omgevingsdienst
5.4
Financieel kader voor 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
■KSS3H1
WÊÊES3ÊÊÊÊ PERSONELE LASTEN Salariskosten en inhuur personeel
€ 13.506.213
€ 16.485.296
€ 16.880.944
€ 17.365.787
€ 16.958.776
€ 936.350
€930.599
€ 951.986
€ 957.516
€ 979.542
€ 1.148.687
€ 1.099.469
€ 1.100.214
€ 748.970
€ 749.738
KAPITAALLASTEN
€ 165.797
€ 164.043
€ 168.042
€ 168.916
€ 174.000
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel
€ 258.413
€ 271.334
€ 275.675
€ 279.810
€ 284.007
€ 1.502.102
€ 1.530.938
€ 1.554.052
€ 1.577.363
€ 1.551.574
€ 165.728
€ 167.469
€ 169.914
€ 154.351
€ 154.709
€ 17.683.290
€ 20.699.948
€ 21.146.951
€ 20.897.943
€ 21.312.478
€0
€ 214.000
€ 209.000
€213.000
€ 20.699.948
€ 21.360.951
€ 21.106.943
€ 21.525.478 € 21.525.478
Overige personele kosten PERSONEEL DERDEN
INDIRECTE KOSTEN ONVOORZIEN
.
Onvoorzien 5% (incl afronding) Innovatie en ontwikkelbudget Totale uitgaven______________________
:
€ 17.683.290
.
.
.
€ 17.683.290
€ 20.699.948
€ 21.360.951
€ 21.106.943
Afgedekt uit 5PUK energie
€ 390.000
€ 390.000
€ 390.000
€0
€0
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen
€ 424.210
€ 435.377
€443.717
€ 448.726
€ 458.007
€16.869.080
€ 19.874.572
€20.527.234
€20.658.217
€21.067.470
Totale inkomsten
Afgedekt via werkprogramma's
35
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
dUD ■ m Zw'rfLimburg Omgevingsdienst
'Overhead
mmrm.mm Overhead Management en Ondersteunende functies Overige personele kosten PERSONEEL DERDEN tbv overheadfuncties INDIRECTE KOSTEN ONTWIKKELBUDGET Totaal Overhead Totale af te dekken begroting Percentage overhead in begroting waarvan kosten leiding en ondersteuning overige personele kosten en opleiding inhuur overhead derden Facilitaire kosten (w.o. huisvesting en automatisering)
€ 1.808.601 € 936.350 € 697.803 € 1.502.102 €0 €4.944.856 € 17.683.290 28%
€ 2.643.466 € 930.599 € 697.803 € 1.530.938 €0 € 5.802.805 € 20.699.948 28%
€ 2.709.147 € 951.986 € 697.803 € 1.554.052 € 203.000 €6.115.988 € 21.349.951 29%
€ 2.774.167 € 957.516 € 697.803 € 1.577.363 € 206.045 € 6.212.894 € 21.103.988 29%
€ 2.840.747 € 979.542 € 697.803 € 1.551.574 € 209.136 € 6.278.802 € 21.521.613 29%
10% 5% 4% 8%
13% 4% 3% 7%
13% 4% 3% 7%
13% 5% 3% 7%
13% 5% 3% 7%
36 Begroting Orrigevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
5.5
Geprognoticeerde balans
Geprognotiseerde balans 2023-2027 (in euro's) Activa vaste activa vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties
31 december 2023 31 december 2024 31 december 2025
31 december 2026
31 december 2027
€
568.390
€
598.390
€
682.390
€
569.390
€
569.390
Totaal vaste activa
€
568.390
€
598.390
€
682.390
€
569.390
€
569.390
vlottende activa vorderingen op openbare lichamen overlopende activa
€ €
231.043 1.433.099
€ €
200.000 765.000
€ €
200.000 765.000
€ €
200.000 765.000
€ €
200.000 765.000
Liquide middelen banksaldi
€
3.794.085
€
2.033.900
€
965.300
€
965.300
€
965.300
Totaal vlottende activa
€
5.458.227
€
2.998.900
€
1.930.300
€
1.930.300
€
1.930.300
Totaal activa
€
6.026.617
€
3.597.290
€
2.612.690
€
2.499.690
€
2.499.690
vaste passiva eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve juridische ondersteuning Bestemmingsreserve BOA Onverdeeld resultaat
€ € € € €
609.000 373.098 10.000 32.500 1.016.566
€ € € € €
789.000 300.000 -
789.000 200.000 -
-
€ € € € €
789.000 -
-
€ € € € €
789.000 100.000 -
-
€ € € € €
Totaal vaste passiva
€
2.041.164
€
1.089.000
€
989.000
€
889.000
€
789.000
vlottende passiva Schulden aan openbare lichamen Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva
€ € € €
137.420 3.848.033 3.985.453
€ € € €
300.000 2.208.290 2.508.290
€ € € €
300.000 1.323.290 1.623.290
€ € € €
300.000 1.310.690 1.610.690
€ € € €
300.000 1.410.690 1.710.690
Totaal passiva
€
6.026.617
€
3.597.290
€
2.612.290
€
2.499.690
€
2.499.690
Passiva
_
-
p[D ■ m Zn/V/Limburg
Omgevingsdienst
5.6
Geplande investeringen
2025 1 Ozon + NOx monitor
€ 16.000
Lasers voor Fldas fijnstofmonitoren
€48.000
Breitfuss software GCMS Vouershof
€ 125.000
Totaal geplande investeringen 2025
€ 249.000
€60.000
2026 Accu’s MOL
€20.000
Laser voor Fldas fijnstofmonitoren
€ 16.000
Totaal nu geplande investeringen 2026
€36.000
38 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m/u/i/Limburg Omgevingsdienst
6
BIJLAGEN
6.1
Tarievenoverzicht
Deze tabel is conform de Productcatalogus volgens de methodiek zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 december tijd per innchfng (in uur) € 135.00
3838
€ 135,00
236.0
€ 118.00
86 9
RIE overig (Limburg Noord)
€ 118.00
86.9
10.253.37
categorie C inrichting
€ 10700
35.1
3756,56
categorie B basistaak inrichting
€ 107.00
88
uurtarief
kengetal Jinmir)
Programmadeel
(in €)
Vergunningverlening Omgevingsoverleg Bouw
Omgeangsov-erleg Bouw
€
113.00
Informatie- en Rapportageplicht Milieu
€
118,00
Omgevingsvergunning Milieu
€ 118.00
Omgevings vergunning Bouw
€ 118.00
Omgevings ver gunning Combi (Milieu & Bouwen)
Omge.ingsvergunning - Combi
Milieu Melding Melding Sloop / Asbest
Melding Sloop/Asbest
€
113.00
€
107.00
€ 107.00
Bouw Melding
€ 118.00
Bodem Melding
€ 10700
Milieu Effect Rapportage (MER)
€ 118.00
Ontheffing
€ 107.00 € 135,00
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening
Toezicht & Handhaving Milieu Toezicht
Mheutoeacht / -Controle
€
96.00
Vuurwerk Toezicht
Toeacht Vburwerfc
€
96.00
Bouw Toezicht
€ 118.00
Bodem Toezicht
Toeacht Bodem
€ 118,00
Energie Toezicht
Toezicht Energie Controle
€ 118.00
Afhandelen Incidenten / Ongewoon Voorval
AJhandeling Incidenten
€ 118.00
Afhandelen Klacht
A/handeling Klachten
€ 107.00
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving Handhaving* ver zoek
€ 135.00 Handhavingsve rasel.
€ 135.00
Bestuursrechtelijke Handhaving
€ 135.00
Strafrechtelijke Handhaving
€ 135,00
Specialismen Advies Externe Veiligheid / Omgevings veiligheid
Advies Ederne Veiligheid Oingevingsveiligheid
Advies Afval
€ 118.00 € 118 00
Advies Afval
€ 118 00
Opvolging Afvaldumping
€ 118.00
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen
Advies (water) bodem - water - bouwstoffen
€ 118 00
Advies Geur. Lucht
Advies Geur. Lucht
€ 118,00
Advies Geluid, Trilling en Licht
Advies Geluid, Tnlling en Licht
€ 118 00
Advies Asbest
Advies Asbest
€
Advies Energie
Advies Energie
€ 118.00
Advies Omgevingsplan
Advies Omgevingsplan (bestemmingsplan)
€ 118.00
Advies Bibob
Advies Bibob
€ 118.00 € 118.00
107.00
Advies EVOA kennisgeving
Advies EVOA kennisgeving
Advies Bouw
Advies Bouw
€ 118.00
Beleidsadvies /-ondersteuning
Beleidsadvies -ondersteuning
€ 118.00
Vorzoek Woo
€ 118.00 Woo Besluit
€ 118.00
Woo Advies
€ 118.00
Informatieverstrekking / Algemeen Advies
€
107,00
Project Omzetting Inrichting • MBA (2023)
€
96.00
Project Y...
€ 118.00
Project Z...
€ 118,00
Informatieverstrekking / Algemeen Advies
Projecten
Varia post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering Ter inzage loggen
€ 107.00
Publcatie
€ 107 00
€ 107.00
39 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
dUD
■ m ZmV/Limburg Omgevingsdienst
6.2
Bijdrage per deelnemer
Geschatte kosten per deelnemer op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma's en een inschatting van de nieuwe bodemtaken op basis van gegevens betreffende meldingen in het verleden.
deelnemer Beek Beekdaelen Brunssum Eiisden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpeteld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal Provincie Limburq Totaal
2025 vanuit werkprogramma's 2024 535.479 € 749.403 € 139.412 € 173.290 € 174.972 € 637.897 € 329.836 € 306.222 € 1.472.321 € 299.843 € 73.991 € 884.412 € 710.839 € 136.851 € 72.210 € 161.345 € 10.919.850 € 17.778.173 €
Inschatting te bijdrage Nieuwe betalen per Provincie Nieuwe deelnemer 2025 basistaken Limburg Bodemtaken € 555.401 25.252 € -5.330 € € 781.242 -8.517 € € € 40.356 € 212.415 -1.071 € 69.000 € € 5.074 € 506.764 134.250 € 53.296 € € 252.520 € 262.817 10,659 € 48.000 € 50.504 € € 860.023 180.000 € € € 42.126 € -8.517 € 58.500 € 420.175 € 40.356 € 355.891 33.750 € -4.259 € € 20.178 € 1.920.909 252.000 € 196.588 € € € 333.765 14.000 € 25.252 € -5.330 € € 127.494 -1.071 € 49.500 € 5.074 € € 1.259.200 33.048 € 251.250 € 156.586 € € € 730.761 -5.330 € 25.252 € € 168.604 27.750 € 5.074 € -1.071 € € 129.802 21.750 € -9.588 € 45.430 € € 181.737 -2.914 € 9.500 € € 13.806 € 11.069.850 € € 150.000 € € € 1.149.250 € 19.876.851,00 € 949.428 € -
De feitelijke bijdrage in 2025 zal afwijken van deze opstelling afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkprogramma’s van de deelnemers. Bij de deelnemers waar nog geen opgave van de nieuwe basistaken heeft plaatsgevonden is een inschatting gemaakt op basis van de gemiddelde toename van de deelnemers die wel hebben aangeleverd.
40 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
Overzicht werkprogramma’s 2024
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
Werkprogramma RUD laken 2024
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
Beekdaelen
■ m. Zim/Umburg Omgevingsdienst Werkprogramma RUD taken 2024
BRZO mnchtmg
«
RIE 4 inrichting
€
RIE oveng (Limburg Zuid]
<
RIE oveng (Limburg Noord]
€ i €
categorie C inrichting categorie B basistaak inrichting
124 00 124 00 111 00 111 00 101 00 101 00
363 8 2360 68.9 369 35.1 88
47 585.87
29 264.00 9 645,12 9 645,12 3 545.91
17 729 54
8SS.68
15960 22
Totalen
Programmadeel —É—■.. Vergunningverlening Omge/.ngsovehog Sou v
Omgevingsovarleg Bouw
111 00 111 00 c 111 00 m 111 00 € 111,00 € 101.00 € 101.00 € 111.00 101.00 € 111.00 « 101 00 € 124 00 €
Informatie- en Rapportageplicht Milieu
€
Omgevlngsvorgunntng Milieu Omgevingsvorgunning Bouw Omgevmgsvergunnlng Combi (Milieu & Bouwen)
Omgev ngsveigunmr.g -Combi
Milieu Melding Melding Sloop / Asbest
Melding Sloop / Asbest
•
Bouw Melding Bodem Melding Milieu Erfect Rapportage (MER) Ontheffing Bezwaar & Beroep Vergunningverlening
Toezicht 8. Handnawng Milieu Toezicht
MikeutoezicH / -Controle
€
Vuurwerk Toezicht
Toezicht Vuurwerk
€
Bouw Toezicht
€
Bodem Toezicht
Toezchl Boden
Energie Toezicht
Tcezcht Energ.e Ccnirote
€
Afiiandelan Incidenten / Ongewoon Voorval
AfnamJe'ir.g Incidenten
€
Afhandelen Klacht
Afnandehng Xiacfiten
€
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving
€ Kanurravingsverzcefc
Handhaving sverzoek
€
BestuursreclitelIJka Handhaving
€
Strafrechtelijke Handhaving
€
es oo 88 00 111 00 111 co 111.00 111 co 101 00 124.CO 124 00 124 00 124 00
6 325,00 44.400.00
932.00 2.320.04
Specialismen Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid
Art.es Externe VoSahed 1 OmgewrsgsveAghad
Advies Afval Advies (water) bodem - water - bouwsteden
Adv>es (water) bodem water
Advies Geur. Lucht
AdwesGeur Lucht
Advies Geluid. Trilling en Licht
Arf.es Geluid Triöng en L'ctt
bouwstoffen
Advies Astest
Adv -es Asoest
Advies Energie
Adres Energie
Advies Omgevingsplan
Ad. es Omgevxigsplan (bestemrrsrgspön)
Advies Bibob
Adv es &bcb
Advies EVOA kennisgeving
*dv es EVOA kerregeving
Advies Bouw
Ad-, es Bouw
Beleidsadvies 1 - ondersteuning
Beleidsadvies / - cndeisteumng
Verzoek Woo Informatieverstrekking / Algomean Advies
Wcrmal.e-verslreidong / Algemeen Advies
€ 111.00 € 111.00 € 111 CO € 111 00 € 111.00 € 101.00 € 111 00 € 111 CR) € 111 00 € 111 co 111,00 € 111 00 111 co € 101 00
1 515.00 7.104.00
ff
Projecten Project Omzetting Inrichting - MBA (2023) Project Y. .. Project Z.
€ € €
100 00 111 00 111.00 € 124.00
Vana post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering Ter inzage leggen
101 00
Pubicatic
101.00
■i'flEBSB»
101 00
ESI
43 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
Specialismen
Advvs Externe Veilghed / Omgev'ngsvefcgbed
4*. -P*
A dvies Externe Veiligheid / Om gevm gsvoiligheid
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
pUD
Hm Z«/(/Limburg Omgevingsdienst Werkprogramma RUD taken 2024
Gulpen-Wittem
Pakketdeei
|
Eül
BRZO inneming
€
124 00
RIE 4 inrichting
€
124.00
RiE overig (Limburg Zuid)
€
111.00
R1E overig (Limburg Noord)
€
111.00
categorie C inrichting
€
101 00
3Q OW 99
categorie B basistaak inrichting
€
101 00
30013 83
Totalen
€
87 663.99
«
9 733.33
‘Ir-rti
Programmadeel
I
Vergunningverlening Omgevingsoverleg Bouw
Omgev.ngscvedeg Bouw
€
Informatie- en Rapportageplicht Milieu
Omgevingsvergunnmg Bouw Omgevingsvergunmng Combi (Milieu 4 Bouwen)
€
11100
€
111.00
Omgevjngsvergurrtng - Combi
«
111.00
€
101,00
Me’dmg Stoop / Asbest
€
101 00
Milieu Melding Melding Sloop /Asbest
11100 111.00
Omgevingsvergunmng Milieu
Bouw Melding
€
111.00
Bodem Volding
€
101.00
Milieu Effect Rapportage (.MER)
€
111,00
Ontheffing
101.00
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening
€
124 00
88.00
Toezicht 4 Handhaving Milieu Toezicht
MStautDezKht / Centree
€
Vuurwerk Toezicht
Toezchl Vuurwerk
*
63 00
Bouw Toezicht
€
111.00
4 995.00
Bodem Toezicht
Toezcnt Boden
€
111.00
12.765.00
Energie Toezicht
i onzent Energie Comrcte
€
111.00
Afhandeien Incidenten ƒ Ongewoon Voorval
Afhandeling inodereen
€
111.00
Afhandelen Klacht
Afhandekng Klachten
€
101.00
€
124.00
Bezwaar en Beroep Tcezicnt 4 Handhaving Handhavlngsverzoek
Har,dnavingsverzoek
€
124.GO
Bestuursrechtelijke Handhaving
€
124.00
Strafrechtclijko Handhaving
€
124 CO
€
111.00
Specialismen Advies Externe Veiligheid / Omgevmgsve.ugheid
Advies Externe Ve»lgh«d 1 Omgevmgsrerigned
Advies Afval
€
111.00
Advies (water) bodem - water - oouwstoffer
Ad. ws (ivater) bodem water - ba. wstuften
€
111.00
Advies Qeur. Lucht
Adres Geur Lucht
€
11100
Advies Gduid. Trilling en Licht
Adries Geluid. Tnting en Licht
€
111.00
Advies Asbest
Adves Asbest
«
101 00
1 010,00
Advies Energie
Ad.es Energie
€
111.00
3 552.00
Advies Omgevingsplan
Ad.*s Cmgermgso jn (besieTTXTvngspSirj
€
Advies Bibob
Adres Bfccb
€
111.00
Advies EVOA kennisgeving
Advies EVOA v-nmsgering
<
111.00
Advies Bouw
Adres Bouw
€
111.00
Beleidsadvies 1 - ondersteuning
Eelexteadnes 1 - cr.de rsteun mg
€
11100
Verzoek Woo
5 550.00
111.00
€
111.00
2.775.00
€
101.00
5 050.00
Project Omzetting Inrichting - MBA (2023)
€
100.00
Project Y
€
111.00
Project Z. ..
€
111.00
Informatieverst rekking / Algemeen Advies
Infcrmaherersdekking ! Algemeen Adv es
Projecten
Varia post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende proiecten. beleidsintensivering Ter inzage leggen
€
101.00
*
101.00
Pubicatio
€
101 00
'l-lk-ff
Totaal werkprogram
Totaal begroting 2024 per deernerro
45 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ m Zd/i/Limburg
Omgevingsdienst Werkprogramma RUD taken 2023
Programmadeel
Geplande uren
Besteedde uren tm december 2023
Kosten (jan-31dec Kosten Producten 2023)
Kosten Totaal
Vergunningverlening €
500,00
€
-
€
-
ngevingsvergunning Milieu
€
-
€
-
€
-
ngevingsvergunnlng Bouw
€
-
€
€
-
ipportage- / Meldplicht Milieu
5
ilieu Melding elding Sloop / Asbest iuw
600
.
20
€
1.800,00
970
€
87.300,00
264
€ € €
23.760,00 -
Melding
idem Melding ilieu Effect Rapportage (MER) itheffing ïzwaar & Beroep Vergunningverlening
41
€ €
-
€
-
€ €
54.000,00
€
-
€
-
€ €
-
€ €
-
€ €
4.496,61
€ €
58.496,61
€
58.496,61
Toezicht & Handhaving ilieu Toezicht
136
105
€
-
187
8.295,00 18.700,00
10.744,00
600
€ €
€
Toezicht
€
60.000,00
€
-
idem Toezicht
975
472
€
47.185,00
€
97.500,00 €
-
ïuw
lergie Toezicht
€
-
€
-
handelen Incident
€
-
€
-
handelen Klacht
€
-
€
ïzwaar en Beroep Toezicht & Handhaving indhavingsverzoek
€
-
2.775,00
-
€
€ €
€
25
ïstuursrechtelljke Handhaving
152
€
16.867,56
€
-
39
rafrechtelijke Handhaving
€
4.329,00
€
-
€
-
€
-
62
€
6.150,00 €
13.500,00
302
€ €
30.195,00
€ €
22.700,00
€ €
187.886,56
Specialismen ivies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid
135
ivies Afval ivies (water) bodem - water - bouwstoffen
227 85
25.825,00
8.500,00
258
€ €
€
200
€
20.000,00
ivies Asbest ivies Energie
173
34
€
3.015,00
€
15.570.00
0)
€
9.000,00
€
16.600,00
166
o
Ivies Geur, Lucht Ivies Geluid, Trilling en Licht
ivies Omgevingsplan
€
-
€
-
ivies Bibob
€
-
€
-
ivies EVOA kennisgeving
€
-
€
-
€
-
ivies Bouw deidsadvies / - ondersteuning *rzoek Woo formatieverstrekking / Algemeen Advies 96.870,00 Projecten oject Omzetting Inrichting - MBA (2023)
17.200,00
oject Y.... ieds gefactureerd deling overstijgend »st onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende ojecten, beleidsintensivering •r inzage leggen ibicatie 2en productcategorie aanwezig
taal werkprogramma 2023 taal begroting 2023 per deelnemer
46 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■Pk -vj
in
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
8 8 8 '8 8 8
::8
II
I
I »
ïnijfn
= ï= ï =
» s
= =
> > >
| 5 IS 8 5 J 9 i 9 «
1
> J>
srsïïjsïjji
è
>
2o a£ oS s s f SS? $ S S So toï m= >£. oo 01 TI >I tr ® t
s < &
i *
5
£ $ 1 8 88
i. i S 2
Sos
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
a
Erteme Veitghed l O rogw:'
992
$ 1
X
M
1S
2 5 S I
Vï
TJ U
. 2 2
£|i *! *
I
II
i i § |
! =! I S
Advies Externe Veiligheid I Omgevingsvedigheid
Landgraaf
CO
Werkprogramma RUD taken 2024
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ mZniWLimburg
Omgevingsdienst Werkprogramma RUD taken 2024
BRZO inrichting
4
124 00
RIE 4 inrichting
4
124 00
RIE oveng (Limburg Zuid)
»
111 00
RIE o verg (Limburg Noord)
f
111 00
categorie C inrichting
(
101 00
categorie B basistaak mrlcming
«
101 00
4
111 00
Totalen
|
Programmadeel Verg unnmgverte mng Omgevingsoverlcg Bouw
Oirgevingsoveheg Eouw
€
Informatie- en Rapportageplicht Milieu
111 00
0
€
Omgevmgsvergunmng Milieu
111 00
0
€
Omgevingsvergunning Douw Omgevingsvengunning Combi (Milieu & Bouwen]
Melding Sloop / Asbest Bouw Melding
0
f
€ 4
111 00
O'Tigevingsvergunrsng - Combi
101 co
1.010
€
102 010.00
Melding Soep / Asbes!
€ 4
10100
1215
C
12271500
C
Milieu Melding
moo
€
€
111 00
0
Bodem Melding
€
10100
0
«
Milieu Effect Rapportage (MER)
€
111 00
€
101 00
«
124 00
1 1
00 M
€
Ontheffing
83 CO
■ ■
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
-
« «
7 204.40
Mmeu Toezicht
Miteotoezicni / Contra®
4
771
€
67.848.00
Vuurwerk Toezicht
Tcezcht Vuunnerk
4
88 CO
.
111.00
I
440
€
4 3 840 CO
111.00
I
1500
C
168 SCO CO
Bouw Toezicht Tcezcht Bodem
C 4
Energie Toezicht
Tcezcht Enciprc Controle
4
111 00
-
Afhandelen incidenten / Ongewoon Voorval
Afhandeling incidenten
4
111 00
Afhandelen Klacht
Afhandeling Klachten
4
101 00
; 1
124 00
Handhavingsverzoek
€ 4
124 00
35
€
4 340 CO
Bestuursrechtelljke Handhaving
€
124 00
145
€
18 004.30
Strafrcchtelijke Handha ving
€
124 00
0
« >.*«1
Bodem Toezicht
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving Handhavingsverzoek
€
231 929.40
€
305 53280 ■
| « « »
■ •
*
■
Specialismen Advies Externe Voilighoid / Omgovmgsvaiiigheid
Advies Externe VeighexJ / Omg-*. ngsveAghmd
4
11100
€ 4
111 00
4
111 00
Advies Afval Advies (water) bodem - water - bouwstoffen
Advies («eter) bodem
Advies Geur. Lucht
Advies Geu* Lucht
Advies Geluid. Tnlling en Licht
Am -es Gekio T nftng en Lcht
4
11100
Advies Asbest
Advies Asbest
4
101 co
Advies Energie
Advies Energie
4
111CO
v-ater tjouwstorren
111 00
Advies Bitofc
Adv.es Btoob
Advies EVOA kennisgeving
Advies EVOA kennisgeving
111 00
Advies Bouw
Advies Bouw
111 00
Beleidsadvies / - ondersteuning
Ee^dsao. -ès / - creefS'.rumng
111 00
Verzoek Woo Intormabr.erstrekXirg / Algemeen Adv eï
1 C60
C
0
€
370
€
*19 880 00
1485
C
184 835 00
I
88 476
C «
8.664.00 52 830 CO
C
1
*
■
41 070 OO
■ ■
111 CO
111 00
Informatieverstrekking / Aigameen Advtes
I
-
-
«
■ ■
101 00
•
-
«
-
200
« (
22 2C3 00
1.323
«
133 623.00 €
543 130. CO
€
45 GOO.OO
Prcjeden
1GQC0
«
Project Y
111 00
€
-
Project 2
111.00 € 12400
C
•
Project Omzetting Inrichting - MBA (2023)
45.000.00
Varia post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering Ter Inzage leggen
101.00
Pubicatte
101 CO
101 CO
::■<
€ «
-
*
•
Totaal werkprogramma 2024 Totaal begroting 2034 per deelnemer
49 Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
Werkprogramma RUD laken 2024
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
Meerssen
<
Simpelvekl
cn
Werkprogramma RUD taken 2024
Begroting Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg 2025
■ mZu/7/Limburg
Omgevingsdienst Werkprogramma RUD laken 2024
Sittard-Geleen
BRZO inrichting RlE4 inrichting RiE overig (Limburg Zuid)
categonc C inrichting
€
10100
categorie B basistaak inrichting
«
101.00
Programmadeel
351
<
3 645 91 I
86 €
886.68 ■
3B
<
138 290 41
93
«
82 461.15
11911
Vergunningverlening Omgcvlngsovcrleg Bouw
111.00
Omgev ngsoveiieg Bouw
Informatie- en Rapportageplicht Milieu
111 00
Omgevingsvergunnmg Milieu
11100
Omgevingsvergunnmg Bouw Omgevmgsvergunmng Combi (Milieu & Bouwen)
11100 Or-gevmgsv erg un rong - Combi
111 00
Milieu Melding Meidmg Sloop / Asbest
r.'eöirg Sleep / Asbest
Bouw Melding
101.00
90.900.00
101.00
96 960,00
111.00
Bodem Molding
101.00
Miliou Effect Rapportage (MER)
111.00
Ontheffing Bezwaar & Beroep Vergunningverlening
10100
25.260.C0
124 00
6 276.08 €
227 1 56.88
Toezicht & Handhaving Milieu Toezicht
Mleutoezicht / -Cc»trc^e
Vuurwerk Toezicht
88.00
Toez^ht Vuurde* k
8800
Bouw Toezicht
111.00
Bodem Toezicht
Toez*:ht Eodem
111.00
Energie Toezicht
Tcezicnt Energie Ccntroèe
11100
Afhandelen Incidenten I Ongewoon Voorval
Afhandetng IncdertBn
111.00
Afhandelen Klacht
Aftandeirg Klachten
101.00
Bezwaar en Beroep Toezicht & Handnaving Handhavlngsverzoek
124.00 i-öndhavingsverzo*»
Bestuursrechtelijko Handhaving Strafrechtelijko Handhaving