7 23-66 Bijlage 1 Berap najaar 2023

€

-83.160

Berap voorjaar Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen. Berap najaar Momenteel ligt het conceptvoorstel ter goedkeuring bij het Waterschap. Als het Waterschap akkoord is zal een door gemeente getekende versie formeel ingediend worden bij het Waterschap.

-63-

Berap najaar 2023

Omschrijving Totaal te verdelen DHZ subsidie projecten 2038-09/12, 2042-01/06/07, 2044-02 en 204602

Budget (excl. BTW) € -273.009

Toelichting Berap voorjaar Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Berap najaar Momenteel ligt het conceptvoorstel ter goedkeuring bij het Waterschap. Als het Waterschap akkoord is zal een door gemeente getekende versies formeel ingediend worden bij het Waterschap. Totaal 2022 nog te realiseren: Investeringsprogramma 2023: 2038-13 aanleg rwa-buffer Bongerd

€

3.493.451

€

2.261.390

Berap voorjaar Momenteel worden onderhandelingen gevoerd over de grondaankoop ten behoeve van de realisatie van de buffer. Gelijktijdig worden de voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het technisch ontwerp uitgevoerd. Berap najaar Het schetsontwerp is verder uitgewerkt en bij het Waterschap is een voorstel gedaan over de kostenverdeling. Momenteel wordt gewerkt aan een landschappelijke onderbouwing om de onderhandelingen over de grondaankoop verder voort te zetten.

Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2022

€

120.000

Berap voorjaar Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Berap najaar Deze werkzaamheden lopen met name mee met de werkzaamheden in het kader van het wegenbeheerplan. Toerekening van de uitgaven voor rioolwerkzaamheden vinden jaarlijks plaats op basis van de gerealiseerde werken.

Totaal te ontvangen KRW* subsidie -n.v.t.-

€

0

Berap voorjaar Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

-64-

Berap najaar 2023

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar Op dit moment is geen afronding van een KRW-project voorzien. Derhalve is er geen bedrag opgenomen dat in mindering gebracht zal worden op de totale investering. KRW-subsidies worden definitief vastgesteld na afronding van de werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen.

Totaal te ontvangen DHZ** subsidie project 2038-13

-€

341.190

Berap voorjaar Definitief vast te stellen na afronding werkzaamheden en verkregen accountantsverklaringen. Berap najaar Momenteel ligt het conceptvoorstel ter goedkeuring bij het Waterschap. Als het Waterschap akkoord is zal een door gemeente getekende versies formeel ingediend worden bij het Waterschap.

Totaal 2023 nog te realiseren: Totaal investeringen 2022 en 2023: Extra op te nemen investering 2023:

€ € €

2.040.200 5.533.651 100.000

Berap voorjaar Doordat de communicatiemodules van de gemalen niet meer voldoen is een extra investering van € 100.000 noodzakelijk om deze te updaten. Berap najaar Het Waterschap is gevraagd een gespecificeerde offerte op te stellen.

Totaal investeringen 2022/2023 inclusief extra investering communicatie gemalen:

€

5.633.651

-65-

Berap najaar 2023

FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 285.219 begroot voor het programma Volksgezondheid en milieu. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d ma ntel zorg & vri jwi l l i gerswerk jeugdgezondhei dszorg 7.2 ri ol eri ng ri ol eri ng & wa terbeheer ri ool heffi ng 7.3 a fva l afva l bel ei d & i nzamel i ng i nza mel i ng zwerfvui l afva l s toffenheffi ng 7.4 mi l i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a a tsen en crema tori a begraa fpl a a ts onderhoud begra a fpl a a ts del ven gra ven begra a fpl a a ts

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-148.309

-148.309

0

-5.857 -339.435

-5.857 -339.435

0 0

-1.183.499

-1.208.499

1.443.360

1.443.360

-1.000.166 -12.142 1.281.320

-1.000.166 -12.142 1.281.320

-281.804

-306.804

-11.882 -6.619

-11.882 -6.619

-25.000 De begrote bi jdra ge RUD wordt i n 2023 na a r verwa chti ng met € 25.000 (I) overs chreden. 0 0

30.000 -45.686 -4.500 -285.219

30.000 -45.686 -4.500 -335.219

0 0 0 -50.000

-25.000 Betreft kos ten hers tel wateroverl as t ei nd juni 2023 (€ 25.000 (I)). 0 0 0 0

-66-

Berap najaar 2023

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2023 Beleidsveld wonen - Continuering van de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen’ die inmiddels meerdere malen succesvol is toegepast.

Voortgang Berap voorjaar De beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen’ is als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SWZL) ook in de huidige woningmarktsituatie een beproefd middel (tot op heden veelal transformaties) om de juiste woningen, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie te realiseren, want initiatiefnemers kunnen dan die woonproducten zonder compensatieverplichting realiseren. Deze beleidsregel heeft uiteraard duidelijke raakvlakken met de nieuwe Woonvisie 2023 -2028 (zie volgende onderdeel) en het bijbehorende woonbehoefteonderzoek. De toekomstige woningbouwinitiatieven zullen dan ook de komende periode langs deze beleidskaders worden gelegd. Berap najaar Nu de Woonvisie 2023-2028 is vastgesteld zal dit instrument ons helpen bij het maken van keuzes en het toetsen van plannen. Met name aspecten als ‘samenhang’ en ‘integraliteit’ in relatie tot het uitgangspunt van “de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste locatie” worden hierdoor beter geborgd. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat veranderingen zich in een steeds hoger tempo aandienen en dat het de uitdaging is om hierop op gepaste wijze en met oog voor het vastgestelde beleid, adequaat in te spelen.

-

Afronding door middel van vaststelling actualisatie lokale Woonvisie Simpelveld en regionale woonvisie Parkstad. Het inmiddels uitgevoerde woonbehoefte onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisie.

Berap voorjaar Het bestuurlijke besluitvormingstraject om te komen tot een nieuwe Woonvisie 2023 – 2028 is net als in de andere Parkstadgemeenten opgestart. In onze gemeente is het traject ‘afgetrapt’ door middel van een thema-avond Wonen. Volgens de huidige planning (april 2023) is de uiteindelijke vaststelling voorzien in de raadsvergadering van 22 juni. Nu sprake is van een nieuwe – soms snel veranderende - werkelijkheid wordt met de nieuwe Woonvisie vooral een nieuw verhaal verteld; ja we krijgen de komende jaren te maken met een toename van het aantal ouderen binnen de regio Parkstad, maar dat wil niet zeggen dat binnen de regio alleen voor ouderen moet worden gebouwd. Integendeel. Gezocht moet worden naar een

-67-

Berap najaar 2023

Activiteiten 2023

Voortgang gezonde balans binnen de regio en daarmee binnen de wijken en buurten van de gemeenten waar niet alleen kansen wordt geboden aan diezelfde ouderen, maar ook voor starters, jonge gezinnen, inwoners van buiten de regio, arbeidsmigranten, statushouders etc. Vandaar ook de pakkende en inspirerende titel: ‘Kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst’. Daarnaast roept deze nieuwe woonvisie op om vooral samen – integraal en regionaal – de diverse thema’s aan te vliegen. Daarmee ontstaat een gezonde balans en veerkracht in de regio en daarmee ook voor de gemeente Simpelveld. Omdat de Woonvisie zoals de naam al zegt een visie-document is, zal een uitvoeringsprogramma Wonen worden opgesteld dat meer concreet de vraag ‘Hoe dan?’ zal beantwoorden. Hierbij zal ook het onderdeel ‘grondbeleid’ worden belicht dat eveneens tijdens eerdergenoemde thema-avond Wonen in algemene zin is gepresenteerd. Berap najaar Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2023 is de Regionale Woonvisie 2023-2028, onderdeel Simpelveld, vastgesteld.

-

Onderzoeken welke beschikbare sturingselementen van toepassing kunnen zijn en effectief (maat en schaal) kunnen worden ingezet op de lokale woningmarkt. Hierbij is de toepassing van een huisvestingsverordening een uiterste optie.

Berap voorjaar In de nieuwe Woonvisie is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het Rijksbeleid genoemd in de Nationale Woon- en Bouwagenda. Zoveel als mogelijk, omdat nog niet alle regisserende instrumenten in wet- en regelgeving zijn gewaarborgd. Met o.a. de in aanbouw zijnde “Wet versterking regie volkshuisvesting” wordt beoogd dat overheden juridisch meer grip krijgen op aantal woningen, locaties en voor welke doelgroepen wordt gebouwd. Samen met de andere Parkstadgemeenten wordt verkend wat deze nieuwe wetgeving betekent en welke onderdelen op regionale schaal kunnen (moeten) worden opgepakt. Berap najaar Door de val van het kabinet is sprake van vertraging in het besluitvormingsproces rond de Wet versterking regie Volkshuisvesting. Onduidelijk is dan ook welke regels uiteindelijk in stand blijven na de uitgebreide consultatieronde. Dat neemt niet weg dat de woningbouwopgave voor de komende jaren blijft bestaan en wij binnen de Parkstadgemeenten aan de slag zijn gegaan om invulling te geven aan onze nieuwe Regionale en Lokale Woonvisie. Vanwege onze beperkte grondpositie is in de eerste plaats ingezet op een actualisatie van de Nota Grondbeleid.

Hierbij is ook gelegenheid geboden aan Raad- en Commissieleden om tijdens een thema-avond op 16 oktober hierover de mogelijkheden en de uitgangspunten te verkennen, ook in het licht van de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet.

-68-

Berap najaar 2023

-

Activiteiten 2023 Naast de woonvisie moet tevens (gezien onze groeiende groep ouderen en zorgbehoevenden) ook een woonzorgvisie worden opgesteld. Ook dit is een traject dat binnen de Parkstadregio gezamenlijk zal worden opgepakt.

Voortgang Berap voorjaar Het traject om te komen tot een woonzorgvisie is binnen de regio Parkstad opgestart. In de regel start elke visie met een analyse. Ook bij dit traject is opdracht verleend om bij elke Parkstadgemeente een analyse uit te voeren van o.a. de binnen een gemeente beschikbare en aanwezige woonzorgproducten. Verder legt deze woonzorganalyse de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes die vertaald worden naar een woonzorgvisie. Het gaat hierbij om vragen als: “Wat is de woonzorgopgave?”, “Wat voor gemeente wil je zijn?”, “Welke mogelijkheden zijn er om te investeren?” en “Welke partners heb je daarbij nodig?” De huidige verwachting is dat deze woonzorganalyse in het derde kwartaal van 2023 gereed is. Berap najaar Samen met de Parkstadgemeenten is verder gewerkt aan de integrale woonzorgvisie waarbij onder andere gestart is met de analysefase. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit een onderdeel van het nog op te stellen volkshuisvestingsplan zoals omschreven in de nog vast te stellen Wet versterking regie Volkshuisvesting. Bij de uitvoering van de analyse zorgt het verkrijgen van vaak (privacy)gevoelige data voor een vertraging. De planning is daarmee bijgesteld naar gereedkomen van de analyse in Q1 van 2024. Gelet op de verplichte inwerkingtreding van de Woonzorgvisie in 2026, leidt deze vertraging dan ook niet tot een knelpunt.

Bestemmingsplannen Actualiseren bestemmingsplannen. Bestemmingsplan “Buitengebied 2016”:

Berap voorjaar Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022. Er is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af. Berap najaar Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022. Er is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden en wij wachten de uitspraak van de RvS af.

Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’

Berap voorjaar Om een aantal omissies te herstellen wordt er op dit moment een ‘herzieningsplan’ voorbereid. Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee is het bestemmingsplan eind december 2021 in werking getreden. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij wachten verdere ontwikkelingen in dit kader af.

-69-

Berap najaar 2023

Activiteiten 2023

Projecten (fysieke) leefomgeving - Met focus voortgang geven aan de realisatie van de ingezette projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning.

Voortgang Berap najaar Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden en wij wachten de uitspraak van de RvS af. Berap voorjaar In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld en afgerond. De start van de werkzaamheden is eind 2023/begin 2024 voorzien. Met de sloop van de bestaande woningen in de Schilterstraat is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “herinrichting Schilterstraat”. De sloop van de woningen zal naar verwachting in Q3 afgerond zijn. Tijdens de sloop zullen wij de uitvoeringswerkzaamheden van de openbare ruimte aanbesteden, zodat na de bouwvak gestart kan worden met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Naar verwachting zullen de eerste bewoners in 2025 de nieuwe woningen kunnen betrekken. Berap najaar In 2023 worden de technische ontwerpen en aanbestedingsprocedure van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld) (zuidelijk deel) opgesteld en afgerond. De start van de werkzaamheden is in het 2e kwartaal 2024 voorzien. Met de sloop van de bestaande woningen in de Schilterstraat is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden binnen het project “herinrichting Schilterstraat”.

De sloop van de woningen zal naar verwachting in oktober 2023 afgerond zijn. De uitvoeringswerkzaamheden van de openbare ruimte zijn aanbesteed en gestart aansluitend aan de sloop van de woningen in oktober 2023. Naar verwachting zullen de eerste bewoners in 2025 de nieuwe woningen kunnen betrekken.

Omgevingswet - Voorbereidingen invoering Omgevingswet voortzetten.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is wederom uitgesteld en is nu vooralsnog voorzien per 1 januari 2024. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft. Met de start van het actualiseren van de strategische agenda in 2023 zal tevens een aanvang worden gemaakt met het opstellen van de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen die de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid betreffen met als doel deze te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid. Op 6 oktober 2022 zijn door de gemeenteraad de noodzakelijke voorbereidende besluiten genomen inzake delegatie, adviesrecht en participatie aan de hand van daartoe

-70-

Berap najaar 2023

Activiteiten 2023

Voortgang opgestelde ‘lijsten van gevallen’. De nieuwe legesverordening is, voordat de Ow inwerking treedt, vastgesteld waarmee de implementatie van de Ow succesvol is afgerond. Vervolgens kan de aandacht worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Dit programma is in het voorjaar van 2023 opgevolgd door RX Mission. Met deze programmatuur kan de gemeente Simpelveld aansluiten op het landelijke digitale stelsel. Berap najaar De inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) is inmiddels definitief voorzien per 1 januari 2024. Voor implementatie van de Ow is een Plan van aanpak opgesteld, dat in februari 2020 ter kennisname is aangeboden aan de gemeenteraad. In het Plan van aanpak is als uitgangspunt genomen om de focus te leggen op de acties die nodig zijn om per datum van inwerkingtreding klaar te zijn voor het werken onder de Ow. Deze acties richten zich op het continueren van de vergunningverlening en de toezichthoudende- en handhavende taak, zodat de huidige dienstverlening op niveau blijft.

Afgelopen periode is de focus gelegd op het in beeld brengen van onze gemeentelijke regels / verordeningen over de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid met als doel deze te bundelen. Dit heeft geresulteerd in de verordening fysieke leefomgeving en de verordening openbare orde en veiligheid. Op 6 oktober 2022 zijn door de gemeenteraad de noodzakelijke voorbereidende besluiten genomen inzake delegatie, adviesrecht en participatie aan de hand van daartoe opgestelde ‘lijsten van gevallen’. Resteert nog een nieuwe legesverordening vast te stellen, voordat de Ow inwerking treedt, waarna de implementatie van de Ow succesvol is afgerond. Vervolgens kan de aandacht worden verlegd naar de beleidsmatige aspecten van de Omgevingswet, waaronder het opstellen van de verplichte Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Met toetreding tot het convenant van de Provincie Limburg, "Samenwerking Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH" (SGIV) is de gemeente een samenwerking aangegaan om de noodzakelijke VTH-applicatie aan te schaffen in de vorm van het programma Squit20/20. Dit programma is in het voorjaar van 2023 opgevolgd door RX Mission. Met deze programmatuur kan de gemeente Simpelveld wat betreft het ontvangen en behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen aansluiten op het landelijke digitale stelsel. Software om t.z.t.

ook nieuwe ruimtelijke plannen te ontsluiten in het digitale stelsel zal nog worden aangeschaft.

-71-

Berap najaar 2023

Activiteiten 2023 Groene(re) kernen - Kernen blijvend verfraaien met meer groen.

Voortgang Berap voorjaar Afgelopen plantseizoen (van het vierde kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal van 2023) zijn in totaliteit 55 nieuwe bomen aangeplant op meerdere locaties in de gemeente. Daarnaast is het voornemen om in het tweede kwartaal van 2023, 350m2 vaste planten aan te planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz en op meerdere locaties (net zoals afgelopen jaar) flora- en fauna mengsels in te zaaien, met als doel de entree van de gemeente op te fleuren. Berap najaar In 2023 is net zoals voorgaande jaren hard gewerkt om meer groen en bloeiende planten in o.a. de kernen te realiseren en de gewenste uitstraling van een ‘groene(re) gemeente’ verder te bewerkstelligen. Afgelopen jaar is gerealiseerd:  Aanplant van 55 nieuwe bomen (aanplantseizoen 2022/2023);  Aanplant van 350m2 vaste planten op drie grasvelden (2x Herver en Julianastraat) in Bocholtz;  Flora- en faunamengsels op meerdere locaties met als doel de entree van de gemeente op te fleuren. Voor het jaar 2024 is het voornemen om onder andere de volgende groen/vergroeningsprojecten uit te voeren:  Aanplant van 73 nieuwe bomen in het levensbomenbos Simpelveld;  Aanplant van minimaal 250m2 vaste planten in Simpelveld; Inzaaien flora- en faunamengsels op diverse locaties met als doel de entree van de gemeente op te fleuren.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Vakantie Resort Heuvelland Inmiddels is er een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Deze wordt momenteel in afstemming met onze externe adviseur beoordeeld op compleetheid én inhoud. Klooster Loreto De in behandeling genomen formele omgevingsvergunningaanvraag (juli 2022) is ter advisering doorgelegd naar o.a de Brandweer en Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Er zijn in dat kader nog aanpassingen doorgevoerd. De ontwerp vergunning heeft in de zomer 2023 ter inzage gelegen en is onlangs verleend. Woonwagenlocatie Biesweg en Vingweg Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de bewoners van de woonwagencentra in Simpelveld en Bocholtz over de voorgenomen renovaties. Een aantal bewoners gaat akkoord met de renovatieplannen, met een aantal bewoners worden hier nog gesprekken over gevoerd. Deze gesprekken verlopen stroef. Onderzocht wordt op welke wijze deze gesprekken vlotgetrokken kunnen worden. Alvorens tot renovatie kan worden overgegaan dienen de bewoners een nieuwe huurovereenkomst te

-72-

Berap najaar 2023

ondertekenen. De voorgenomen renovatie maakt dat de bewoners meer huur moeten betalen. Zodra de huurovereenkomsten zijn ondertekend, zal de renovatie gestart kunnen worden. Een einddatum voor de renovatie is nu nog niet te geven. Ontwikkeling Schoolstraat 30 te Bocholtz Het college heeft de vergunning voor verbouwing van het voormalige bejaardenhuis tot appartementen geweigerd. Naar aanleiding van de aanvraag is een onderzoek uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) door het Landelijk Bureau Bibob. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor het college zwaarwegend en aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. Dit besluit is nog niet onherroepelijk. Pas als sprake is van een onherroepelijke vergunning vindt de verkoop van het pand door Meander definitief doorgang. De gemeente heeft in het verkoopproces geen rol. De bewoners van het pand Kloosterhof 5 (complex met aanleunwoningen) dat ook bij de ontwikkeling is betrokken, huren hun woningen van Meander. Meander heeft de huurders inmiddels schriftelijk over de stand van zaken geïnformeerd. Het weigeren van de omgevingsvergunning heeft overigens geen enkel gevolg voor de woonsituatie. De bewoning van het pand Kloosterhof 5 kan door de bewoners onverminderd worden voortgezet.

Aanpassing MFC Op de Boor In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft uw raad ingestemd met de verbouwing van de accommodatie Op de Boor en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar gesteld. In de 1e helft van 2023 zijn de werkzaamheden aanbesteed en gegund. Vervolgens is in bouwteam verband de verbouwing verder uitgewerkt en kosten inzichtelijk gemaakt. Daarbij zijn met het oog op de kostenontwikkeling versoberingen in het ontwerp aangebracht. Inmiddels zijn de voorziene werkzaamheden en het benodigd budget inzichtelijk. Het betreft in 1e instantie met name werkzaamheden aan het voormalige gemeentehuis. De werkzaamheden aan de voormalige bibliotheek blijven, in afwachting van duidelijkheid over de exploitatie van de voormalige bibliotheek, vooralsnog met name beperkt tot enkele ingrepen aan de buitenzijde. Het in december 2020 beschikbaar gestelde budget blijkt ontoereikend te zijn. Dit heeft met name de volgende twee redenen: -bovengemiddelde inflatie in de afgelopen periode; -geheel vervangen leiendak inclusief asbestsanering en aanbrengen van dakisolatie. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk niet voorzien. In de programmabegroting 2024 is al deels voorgesorteerd op de kostenstijging. Daarom is bij de bepaling van de kapitaallasten rekening gehouden met een hoger investeringsbedrag van € 200.000 voor het gedeelte van het voormalige gemeentehuis.

Uit de nu beschikbare informatie blijkt dat een extra bijstelling bovenop de hiervoor genoemde € 200.000 noodzakelijk is van afgerond € 105.000. De extra kaptaallasten (afschrijvingstermijn 20 jaar) hiervoor bedragen vanaf 2025 circa € 9.000 jaarlijks. Op 17 juli 2023 heeft er een gebruikersoverleg plaatsgevonden waarbij de gebruikers zijn geïnformeerd over zaken zoals de beoogde start, de verbouwingswerkzaamheden alsmede de (voorbereidende) acties die nodig zijn om met de verbouwing te kunnen starten en de afstemming tijdens de bouwperiode. Volgens planning wordt gestart omstreeks maart/april 2024. Actualisatie grondbeleid gemeente Simpelveld In goed overleg met onze (juridisch) externe adviseur is de concept nota ‘grondbeleid’ samen met het concept document ‘uitgangspunten grondbeleid’ opgesteld. Tijdens een Raadsinformatieavond op 16 oktober is niet alleen kennis en informatie op het gebied van grondbeleid gepresenteerd, maar is aan de hand van stellingen en casussen -

-73-

Berap najaar 2023

die van toepassing kunnen zijn binnen onze gemeente - bestuurlijke input opgehaald die zal worden verwerkt in de uiteindelijk op te leveren, geactualiseerde Nota Grondbeleid 2024-2028. Volgens planning zal dit beleidsdocument in Q1 / 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de Raad. Het doel hiervan is om een (meer) actievere rol in te kunnen nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeente van groot belang acht en in dat opzicht het ‘algemene belang’ in hoge mate dient. Inzicht zal o.a. worden gegeven op welke wijze ‘afweging’ kan worden ingericht, welke instrumenten er kunnen worden ingezet en wat de risico’s kunnen zijn bij een actievere participatie. Hierbij zal ook de ‘maat en schaal’ van Simpelveld afgezet worden tegen de wijze van een eventuele actievere participatie. Kwaliteit in de breedste zin van het woord staat hierbij centraal, maar de financiële aspecten die hiermee vaak gemoeid zijn dienen wij echter niet uit het oog te verliezen. We kunnen de Euro maar één keer uitgeven. Leges omgevingsvergunningen Door een aantal grotere bouwprojecten in onze gemeenten (waaronder het bouwplan van appartementen op de Markt) vallen de bouwleges hoger uit dan geraamd. Naar verwachting wordt voor een bedrag van € 170.000 aan meeropbrengst leges omgevingsvergunningen ontvangen in 2023.

Centrumvisie Simpelveld Ten behoeve van het opstellen van een centrumvisie krijgen we ondersteuning van een extern bureau. De kosten bedragen € 56.000 en worden gedekt uit de reserve personeel en zijn derhalve budgettair neutraal. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2023 (na verwerking van de berap voorjaar 2023) is een bedrag van € - 548.714 begroot voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien.

-74-

Berap najaar 2023

Begroting 2023, na verwerking berap voorjaar'23: Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke ordeni ng rui mtel i jke ordeni ng

8.2 grondexpl oi ta ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui s ves ti ng omgevings vergunni ngen

Prognose 2023:

Verschil:

Toelichting:

-121.038

-177.038

-56.000 Betreft i nhuur t.b.v. ondertsteuni ng ops tel l en centrumvi s i e Si mpel vel d (€ 56.000 (I)). Wordt gedekt ui t de personeel s res erve en derha l ve i s deze budgetta i r neutra a l .

-39.908

-39.908

-57.052 -249.720 -115.996 35.000

-57.052 -249.720 -115.996 205.000

0 0 0 170.000 De l eges omgevi ngs vergunni ngen va l l en i n 2023 € 170.000 (I) hoger ui t da n begroot door grotere bouwprojecten.

-548.714

-434.714

114.000

0

-75-

Berap najaar 2023

-76-

Berap najaar 2023

HOOFDSTUK 4

FINANCIËLE RECAPITULATIE -77-

Berap najaar 2023

-78-

Berap najaar 2023

In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap najaar 2023 gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn. FINANCIEEL EFFECT 2023 Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2023 een positieve afwijking van € 865.046 t.o.v. de primitieve begroting 2023 na verwerking van de berap najaar 2023 voorzien. Dit voordeel is samengesteld uit een groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: 1. Nadeel inzake verkiezingen (I) € 30.000 2. Nadeel inzake rechts en deskundig advies (I) € 85.000 3. Nadeel inzake extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen (I) € - 127.000 4. Nadeel inzake waterschade (I) € 67.000 5. Nadeel inzake bijdrage WOZL (I) € - 170.000 6. Nadeel inzake bijdrage Xonar (I) € 65.041 7. Nadeel inzake breed herstel Xonar (I) € 12.600 8. Nadeel inzake waterschade (I) € 25.000 9. Nadeel inzake extra bijdrage RUD (I) € 25.000 De belangrijkste voordelen zijn: 1. Voordeel inzake vluchtelingen (I) 2. Voordeel inzake vrijval reserve covid19 (I) 3. Voordeel inzake rente schatkistbankieren (I) 4. Voordeel inzake bijdrage WSP (I) 5. Voordeel inzake extra OZB opbrengst (S) 6. Voordeel inzake extra uitkering algemene uitkering (I) 7. Voordeel inzake leges omgevingsvergunningen (I)

€ € € € € € €

600.000 176.000 250.000 113.000 50.000 57.000 170.000

FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL De structurele effecten zijn weergegeven in de kolommen boekjaar 2023 tot en met 2026 in de tabel op de volgende pagina’s.

TOELICHTING OP FINANCIËLE RECAPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2023 vermeld. Het structurele effect van de Berap najaar 2023 treft u aan in de 2e t/m 4e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.

-79-

Berap najaar 2023

Berap najaar 2023

SALDO BEGROTING NAJAAR 2023 (INCL. BERAP VOORJAAR 2023) EN BEGROTING 2024-2027

2024

-1.305.115

2025

23.337

Mutatie reserve '23

2026

161.041

-913.885

Programma's 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.2 Burgerzaken: vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 0.4 Overhead: rechts- en deskundig advies 0.4 Overhead: inhuur sociaal domein 0.4 Overhead: inhuur / aanvulling onderuitputting 0.4 Overhead: extra budget CAO 2024 o.b.v. recentste info 0.5 Treasury: rente schatkistbankieren 0.61 OZB woningen: extra proceskostenvergoedingen 0.61 OZB woningen: extra OZB opbrengst 0.7 algemene uitkering: algemene uitkering gemeentefonds 0.8 overige baten en lasten: extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 0.10 mutatie reserves

-30.000 -85.000 -110.000 -18.000 250.000 -7.500 50.000 57.000 -127.000 427.187 406.687

-110.000 -18.000 -150.000

-150.000

-150.000

50.000 150.000

50.000 0

50.000 0

50.000

-100.000

-100.000

427.187 299.187

1. VEILIGHEID

1.2 Openbare orde en veiligheid: opruimen drugsdumping

-4.000 subtotaal

-4.000

0

0

0

0

subtotaal

-67.000 -67.000

0

0

0

0

subtotaal

0

-7.250 -7.250

-7.250 -7.250

-7.250 -7.250

0

subtotaal

0

0

0

0

0

subtotaal

0

0

0

0

0

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Verkeer: wegen, straten en pleinen: waterschade 3. ECONOMIE

3.4 Economische promotie: projectplan Datahub Vrijetijdseconomie 4. ONDERWIJS 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-80-

Berap najaar 2023

Berap najaar 2023

2024

2025

Mutatie reserve '23

2026

6. SOCIAAL DOMEIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: vluchtelingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: afschrijvingen en rente Op de Boor 6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WOZL 2e begrotingswijziging 6.4 WSW en beschut werk: bijdrage WSP 2e begrotingswijziging 6.72d Jeugdhulp behandeling: individuele voorzieningen natura: bijdrage Xonar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig: breed herstel Xonar

600.000 -9.000

-9.000

-170.000 113.000 -65.041 -12.600 subtotaal

465.359

-65.041 -2.146 0

-9.000

-9.000

-67.187

0

0

0

0

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILEU

7.2 Riolering: riolering & waterbeheer / waterschade 7.4 Milieubeheer: bijdrage RUD

-25.000 -25.000 -50.000

8. VHROSV

8.1 ruimtelijke ordening: ondersteunen opstellen centrumvisie Simpelveld 8.3 Wonen en bouwen: meeropbrengsten leges omgevingsvergunningen

(min = nadeel/plus = voordeel)

-56.000 170.000

-56.000

subtotaal

114.000

0

0

0

-56.000

TOTAAL

865.046

42.750

-116.250

-116.250

176.000

-440.069

66.087

44.791

-1.030.135

SALDO NA BERAP NAJAAR 2023

-81-

Berap najaar 2023

-82-

Berap najaar 2023

BIJLAGEN

-83-

Berap najaar 2023

LIJST VAN AFKORTINGEN AMW AOV AWBZ BAG BBB BBP BCF BGT BIBOB BNG BOA BOS BRE BRO BRP BSGW BTV BZK CIZOP CJG COA DPRA EMU FIDO FTE GALA GBT GGD GGZ GHOR GR GRIP GRP GVVP HbH HOF IAWW IBA I-DOP IOB ISD IZA

Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtenaar Orde en Veiligheid Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basisadministratie Adressen en Gebouwen Berg Bezink Bassin Bruto Binnenlands Product BTW-compensatiefonds Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaren Buurt, Onderwijs en Sport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Basisregistratie Ondergrond Basis Rioleringsplan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Bovenschoolse Tussenvoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Centrum voor Informele Zorg Parkstad Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Economische en Monetaire Unie wet Financiering Decentrale Overheden Full-Time Equivalent Gezond en Actief Leven Akkoord Gezonde Basisschool van de Toekomst Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan Hulp bij het Huishouden Wet Houdbare Overheidsfinanciën Innovatieve Aanpak Wijkgericht Werken Internationale Bau Ausstellung Integraal Dorpsontwikkelingsplan Integrale Ondermijningsbeeld van Simpelveld Intergemeentelijke

Sociale Dienst Integraal Zorg Akkoord

-84-

Berap najaar 2023

JJW KRW LEA MUP NOVI NvO OC&W OZB PALET PPS RES-ZL RIEC RRE RUD SDV SGO SiSa SPUK SWOBS SWPL TOZO VVE VGRP VHROSW VNG (i-) VRI VSG VSV VT VWS Wajong WGA WIJ WMO WNB WNT WOO WOZL WSP-PL WSW WWB WWNV WWW ZLSM

Jeugd- en Jongerenwerk Europese Kaderrichtlijn Water Lokaal Educatieve Agenda Maatregelen Uitvoeringsplan Nationale Omgevingsvisie Norm van Opdrachtgeverschap Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onroerende zaakbelasting Parkstad Limburg Energie Transitie Publiek-Private Samenwerkingsconstructies Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg Regionale Informatie en Expertise Centra Regeling Reductie Energie Regionale Uitvoerings Dienst Stads- en DorpsVernieuwing Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Single Information, Single Audit Specifieke Uitkering Stichting Welzijn Ouderen Bocholtz en Simpelveld Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Voor- en Vroegschoolse opvang Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Vereniging Nederlandse Gemeenten (intelligente) Verkeersregelinstallatie Vereniging Sport en Gemeenten (bureau) Vroegtijdig Schoolverlaten Veilig Thuis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet arbeidsgehandicapte jongeren Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Wet Investeren in Jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet natuurbescherming Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wet Open Overheid Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg Werkgever Servicepunt - Parkstad Limburg Wet

Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Woon Wijzer Winkel Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

-85-

Berap najaar 2023

Colofon Berap najaar 2023 Uitgave Gemeente Simpelveld Fotografie Gemeente Simpelveld & John Kreukniet Informatie Gemeente Simpelveld Postbus 21000 6369 ZG Simpelveld Telefoon: 14 045 E-mail: info@simpelveld.nl Website: www.simpelveld.nl Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

-86-