7 23-30 Bijlage 2 Jaarrekening, jaarverslag en accountantsverklaring 2022 GR WSP Parkstad.pdf

• Het voorzien in en het bieden van passende

integratie in WSP Parkstad; • Duurzame plaatsingen op passend werk met

werkgelegenheid en arbeidsreïntegratie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of

mogelijk.

dhr. M.E.E. de Beer dhr. C. Wilbach

Bestuurslid

dhr. H. Wiermans

Figuur 12: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Als gevolgvan de uitslagen van de gemeenteraads­ verkiezingen in 2022 kent het Algemeen Bestuur sinds 29 september 2022 de volgende samenstelling:

Gemeente

(deelgebieden

gemeenten Nuth en Onderbanken),

uit voor de

voormalige

Brunssum,

Wethouder

Tot 29 september 2022 zag de samenstelling van het Algemeen Bestuur er als volgt uit:

gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.

gemeenten Beekdaelen

Voorzitter Vice-voorzitter

tot regelmatige arbeid

in staat zijn; • Uitvoering geven aan de door de deelnemende

De GR WOZL voert haar werkzaamheden

Wethouder

BestuurssamenstellingGR WOZL

herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden

bijpassend rendement; • Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel

Dagelijks Bestuur

Gemeente

Beekdaelen

Wethouder

dhr.

L.C.J. de Koster

Brunssum

mw. M. van Leusden

Heerlen

dhr. M.E.E. de Beer

Kerkrade

dhr. J. Roland

Beekdaelen

dhr. J. Essers

Landgraaf

dhr. C. Wilbach

Brunssum

dhr. H. Janssen

Simpelveld

dhr. M.J.J.M. Gulpen

dhr. M.E.E. de Beer

Voerendaal

dhr. H.A.J. Coenen

Heerlen Kerkrade

dhr. H. Wiermans

Gulpen-Wittem

dhr. F.J.E. Derksen

Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en

Landgraaf

dhr. C. Wilbach

Vaals

dhr. J.P.M.H. Kompier

Voerendaal.

Simpelveld

dhr. M.J.J.M. Gulpen

Valkenburg

dhr. J.I.M. Kleijnen

Voerendaal

dhr. H. Coenen

Gulpen-Wittem

dhr. P. Franssen

Gulpen-Wittem,

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

De deelnemende

gemeenten hebben de opdracht

voor de GR WOZL verankerd Arbeidsmarktbeleid

Vaals

dhr. J.P.M.H. Kompier

Valkenburg

dhr. N, Dauven

2016-2020 met een aantal

strategische uitgangspunten. WOZL gehandeld

in de beleidskaders

binnen

Ook in 2022 heeft de GR

deze beleidskaders:

• Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering; • Een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving ;

Figuur 11: Samenstelling Algemeen Bestuur

Figuur 13: Samenstelling Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Wethouder

Voorzitter

dhr. M.E.E. de Beer

Vice-voorzitter

dhr. C. Wilbach

Bestuurslid

dhr. J. Roland

Figuur 14: Samenstelling Dagelijks Bestuur 19

Structuur, governance en bedrijfsvoering

Naast de directie bestaat in 2022 het directieteam uit:

Het gerealiseerd resultaat 2022 voor de GR WOZL

Naam

Leden directie

bedraagt €570K. Dit is met name als gevolgvan

W-

In 2022 is de juridische structuur ongewijzigd gebleven en zag deze er voor de GR WOZL en de GR WSP Parkstad als volgtuit:

Manager HRM

dhr. R. Dackus

Concerncontroller

dhr. L. Meijs

ontvangen coronacompensatie welke niet was opgenomen in de 2de begrotingswijziging2022

Concernjurist

dhr. M. Erbel

(verantwoord als incidentele

1

GR WSP Parkstad

■

GR WOZL

WSP Parkstad Detachering B.V.

1

WOZL Beschut 2.0 B.V.

baten) en een beter

resultaat met betrekking tot de uitvoering Wsw

Figuur 17; Samenstelling directieteam 7 Parkstadgemeenten

Gerealiseerdresultaat GR WOZL

vooral door lagere begeleidingskosten. Een nadere

7 Parkstad- & 3 Heuvellandgemeenten

specificatie van het is in figuur 19 opgenomen. Onderstaand

weergegeven. Onder de stafafdelingen

wordt

verstaan: Personeel & Organisatie, Juridische zaken, Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT,

Figuur 15: Governance structuur

Bedrijfsbureau De verbonden

is het organogram van de organisatie

en Communicatie.

partijen onder de GR WOZL bestaat

enkel uit WOZL Beschut 2.0 B.V. Voor de verbonden partij is voor het bestuur van deze B.V. namens de aandeelhoudende

gemeenten volmacht verleend

aan

Directiesecretariaat

Stafafdelingen

als

Bedrijfsvoering

48

Uitvoering Wsw

195

Uitvoering WIW/ID

0

Beschut 2.0

39

Personeelskosten

de algemeen directeur/secretaris. De GR WOZL en de GR WSP Parkstad worden één organisatie aangestuurd:

Gerealiseerd resultaat

2022

Wsw

88

Bijdrage WSP door Heuvellandgemeenten

0

Incidentele

198

baten en lasten

Detachering

Totaal

570

Figuur 18: Organogram organisatie Figuur 19: Gerealiseerd resultaat GR WOZL (bedragen x Directiefunctie

€1000,-)

Naam

Algemeen Directeur/secretaris GR WOZL

dhr. Fred Dijk

Algemeen Directeur/secretaris (eindverantwoordelijke) WSP Parkstad

dhr. Fred Dijk

Directeur Dienstverlening Parkstad

dhr. Gert-Jan van Westerveld

WSP

FinanciënGR WOZL

Geraliseerd resultaat verbonden partij:WOZL Beschut 2.0 B.V.

Figuur 16: Samenstelling directie

De werknemers uit de doelgroep geplaatst bij de

2do begrotingswijziging 2022

De 2de begrotingswijziging2022 is door het Algemeen

WOZL Beschut 2.0 B.V. zijn voornamelijk werkzaam

Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering januari 2022.

op handmatig of machinaal verpakken van (vaak) grote hoeveelheden food- en non-foodproducten.

van 26

20

Het accent ligtop procesmatige activiteiten met een hoge arbeidsintensiteit,

Uitvoering Sw: aantal arbeidsjaren AantalWsw-medewerkersin arbeidsjaren

grote routine en grote

volumes. Tevens verzorgt WOZL Beschut 2.0 B.V.

In de 2de begrotingswijziging2022 is de verwachte

voor diverse klanten de hierbij behorende dienstverlening.

formatie voor uitvoering van de Sw vastgesteld op

logistieke

Het nettoresultaat over het boekjaar 2022 is uitgekomen op -€2.411K hetgeen €39K beter is dan

2021

2022

2022

cf. jaar rekening

cf. 2de begrotings­ wijziging

realisatie

verschil

2.496,00

2.334,87

2.313,89

-20,99

2.509,26 AJ. De uiteindelijke realisatie bedraagt 2.500,11 AJ, waardoor de realisatie 9,15 AJ lager

Begeleid werken

61,96

78,55

78,55

-0,01

Beschut werken

92,34

82,98

84,03

1,05

RVU

0,00

11,60

21,77

10,17

is dan begroot. De bijbehorende

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

0,06

1,25

1,88

0,63

2.670,36

2.509,26

2.500,11

2021

2022

2022

cf ' . jaar rekening

begrotingsw^ziginag

subsidie voor de

Verbonden

partijen / regulier

realisatie bedraagt €75.586K. Totaal

verwacht in de 2de begrotingswijziging2022.

-9,15

De subsidie die de gemeenten ontvangen van het Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel resultaat en het subsidie resultaat. Het nettoresultaat is gespecificeerd in figuur 20.

Rijk in de algemene uitkering kan hiervan afwijken. Dit wordt veroorzaakt door de berekeningsystematiek van het Rijk en houdt geen verband met de operationele prestaties van de GR WOZL.

Resultacrt 2022

Omschrijving

557

Bruto marge Overige personeelskosten Personeelskosten

n-Sw

Sw

-463 -770

Afschrijvingen

-8

Bedrijfskosten

-1.297

Financiële baten en lasten

Operationeel resultaat

0

In figuur 21 zijn de kerngegevens voor de arbeidsjaren van de GR WOZL zichtbaar.

AantalWsw-medewerkersin arbeidsjaren

-430

Nettoresultaat

-2.411

Figuur 20: Nettoresultaat verbonden partij Beschut 2.0 BV (bedragen x €1000,-)

verschil

143,17

137,15

137,03

-0,12

Brunssum

323,70

304,95

303,76

-1,19

Gulpen-Wittem

69,03

62,94

63,60

0,65

Heerlen

929,50

870,89

868,13

-2,76 -5,39

Kerkrade

631,92

599,50

594,11

Landgraaf

342,18

321,62

321,65

0,03

Simpelveld

80,83

74,26

73,83

-0,43

Vaals

53,86

50,33

50,05

-0,29

Valkenburg

52,34

47,82

47,29

-0,53

Voercndaal

43,83

39,78

39,83

0,05

0,00

0,00

0,83

0,83

2.670,36

2.509,26

2.500,11

-9,15

€28.468

€30.233

Niet deelnemende

gemeenten

Totaal Financiëlegegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

-1.981

resultaat

realisatie

Beekdalen

Figuur 21: Aantal arbeidsjaren Subsidie

c*‘

€ 30.233

€0

7 Financieeljaarverslag GR WSP Parkstad Statutairedoelstelling en primaire opdracht

sociale werkvoorziening, werkgeverschap.

exclusief het formele

bestuur er als volgt uit:

Gemeente

WSP Parkstad dient te voorzien in passende

WSP Parkstad voert haar werkzaamheden

Beekdaelen

dhr. J. Essers

werkgelegenheid, zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale

de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum,

Brunssum

dhr. H. Janssen

Heerlen

dhr. M.E.E. de Beer

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en

Kerkrade

dhr. H. Wiermans

Voerendaal. Deze deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WSP Parkstad verankerd in

Landgraaf

dhr. C. Wilbach

Simpelveld

dhr. M.J.J.M. Gulpen

de beleidskaders

Voerendaal

dhr. H. Coenen

werkbedrijven

inclusief de voormalige Wsw, en

in arbeidsrevalidatie

van personen

die door de

gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende diensten

Arbeidsmarktbeleid

uit voor

Wethouder

2016-2020.

gemeenten aan die regeling of sociale

aan haar worden toevertrouwd

en eventueel

tijdelijk worden gedetacheerd.

Figuur 22: Samenstelling Algemeen Bestuur

Voor 2022 zijn specifieke opdrachten

geformuleerd

en vastgelegd in het Ondernemingsplan

2022 WSP

Parkstad. De primaire opdracht voor de GR WSP In het licht hiervan heeft WSP Parkstad tot doel:

Parkstad is geformuleerd in de volgende punten:

• Het invulling geven aan de gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid; arbeidsmarkt die zich ondermeer

manifesteert in een hogere participatiegraad, het minimaliseren van werkloosheid; • Het zijn van een aanspreekpunt voor

arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een inclusieve en duurzame

c.q.

en

(werkgeversdienstverlening) in de door de

Voorzitter

dhr. M.E.E. de Beer

Vice-voorzitter

dhr. C. Wilbach

Bestuurslid

dhr. H. Janssen

Figuur 23: Samenstelling Dagelijks Bestuur

september 2022 de volgende samenstelling:

van Sw-medewerkers;

• Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW; • Maximaliseren duurzame plaatsingen Sw;

Gemeente

Wethouder

Beekdaelen

dhr. L.C.J. de Koster

• Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod;

Brunssum

mw. M. van Leusden

• Lagere maatschappelijke kosten.

Heerlen

dhr. M.E.E. de Beer

Kerkrade

dhr. J. Roland

Landgraaf

dhr. C. Wilbach

Simpelveld

dhr. M.J.J.M. Gulpen

Voerendaal

dhr. H.A.J. Coenen

werkgevers voor arbeidsbemiddeling deelnemende gemeenten gevormde regio; • Het uitvoering geven aan de voormalige Wet

Wethouder

Als gevolgvan de uitslagen van de gemeenteraads­ verkiezingen in 2022 kent het bestuur sinds 29

arbeidsmarkt;

• WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom uitstroom

• Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende

- WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waaralle relevante

Dagelijks Bestuur

BestuurssamenstellingGR WSP Parkstad Tot 29 september 2022 zag de samenstelling van het

Figuur 24: Samenstelling Algemeen Bestuur

22

Dagelijks Bestuur

Wethouder

Voorzitter

dhr. M.E.E. de Beer

Vice-voorzitter

dhr. C. Wilbach

Bestuurslid

Gerealiseerd resultaat

Omschrijving

Bedrijfsvoering

7

Bruto marge

Verbonden

671

Overige personeelskosten

109

Personeelskosten n-Sw

2022

dhr. H.A.J. Coenen

partijen

Uitvoering Participatiewet

Figuur 25: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Structuur, goveranceen bedrijfsvoering

Totaal

787

Figuur 26: Gerealiseerd resultaat GR WSP Parkstad (be­ dragen x €1000,-)

De GR WOZL en de GR WSP Parkstad worden als één organisatie aangestuurd. De structuur,

Gerealiseerdresultaat verbonden partij:WSP

governance en bedrijfsvoering is voor beide

Parkstad DetacheringB.V.

organisaties gelijk en is hier beschreven.

WSP Parkstad is de belangrijkste uitvoerings­ organisatie voor de GR WOZL in het uitvoeren

FinanciënGR WSP Parkstad

van de

Wsw. Vanuit het adagium “detacheren

tenzij ” worden

vanuit deze entiteit de detacheringen

bij reguliere

marktpartijen vormgegeven.

2de begrotingswijziging 2022

Resultaat 2022

19.740 Sw

-2,190 -5.106

Afschrijvingen

-51

Bedrijfskosten

-2.615

Incidentele

baten en lasten

67

Operationeel resultaat

9.845

Subsidie

resultaat

-12.251

Vennootschapsbelasting

-7

Nettoresultaat

-2.414

Figuur 27: Nettoresultaat verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV (bedragen x €1000,-)

De 2de begrotingswijziging2022 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering

van 26

januari 2022.

Het nettoresultaat over het boekjaar 2022 is uitgekomen op -€2.414K hetgeen €671K beter is dan verwacht in de 2de begrotingswijziging2022.

Gerealiseerdresultaat

Het gerealiseerd resultaat 2022 voor de GR WSP Parkstad bedraagt €787K. Dit is met name het gevolg

Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel resultaat en het subsidie resultaat. Het nettoresultaat

van een beter resultaat van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV als gevolgvan een hogere

is gespecificeerd in figuur 27.

omzet en een beter subsidieresultaat.

Daarnaast is

er sprake van lagere kosten voor de uitvoering van de Participatiewet. Een nadere specificatie van het resultaat is in figuur 26 opgenomen.

23

wsp

parkstad

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Locatie Beschut 2.0

Kloosterweg 1

Maanplein

88

Sourethweg 2

WSP Parkstad

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

6422 PC Heerlen

www.wspparkstad.nl

Postbus 330

Postbus 330

Postbus 6001

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

045 566 68 00

WOZL www.wozl.nl