6. Bijlage 1 Jaarstukken 2021.pdf

In opvolging van deze fase is een maatschappelijke fase gestart, die zijn beslag krijgt in de RES 2.0 en in 2022 zal worden vastgesteld. De energietransitie vergt immers een brede maatschappelijke omslag. Te weinig draagvlak onder volksvertegenwoordigers, inwoners en bedrijfsleven kan ervoor zorgen dat de afgesproken ambitie niet gehaald wordt. Transitievisie Warmte (TVW) In de TVW maakt de gemeente inzichtelijk hoe en wanneer een cluster van woningen en utiliteitsgebouwen van het aardgas gaan. Voor clusters die als eerste gepland staan, wordt in een uitvoeringsplan aangegeven welke mogelijke warmte-alternatieven beschikbaar en betaalbaar zijn. Het Rijk heeft voor deze wijkgerichte

-76-

Jaarstukken 2021

aanpak de regie bij de gemeenten neergelegd waarbij gemeenten geacht worden om voor eind 2021 een TVW te hebben vastgesteld Om te voldoen aan het verzoek van het Rijk is een TVW 1.0 aangeboden aan de raad die is vastgesteld op 9 december 2021. In de TVW 1.0 zijn kaders en uitgangspunten qua potentie van mogelijke aardgasvrije warmtebronnen en -technieken uiteengezet. Vanwege een gebrek aan inzicht over kenmerken van clusters, beschikbaarheid van warmtebronnen en kosten is geen voorkeursvolgorde van clusters geformuleerd. Om de volgende stappen te kunnen zetten in de warmtetransitie geldt de TVW 1.0 als de eerste aanzet en doorkijk om richting te geven om tot een verdiepingsslag te komen ten behoeve van de TVW 2.0 en een uitvoeringsplan in 2022. Verkenning windenergie Parkstad-zuid Vanwege het gemeente overstijgende karakter worden samen met de gemeenten Heerlen en Kerkrade de mogelijkheden voor windenergie in het gebied Parkstad-Zuid verkend. Doel is om gezamenlijk één of meerdere zoekgebieden aan te wijzen en te komen tot realisatie van een breed gedragen en haalbaar windenergieproject in Parkstad-Zuid. Zodoende kan een bijdrage worden geleverd aan de gezamenlijke opgave van de energietransitie in Heerlen, Kerkrade en Simpelveld.

De drie gemeenten zijn met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de wijze waarop omwonenden maximaal zouden kunnen profiteren van de opbrengsten van windenergie. Een marktuitvraag is begin 2021 gepubliceerd waarbij initiatiefnemers de mogelijkheid is geboden om plannen aan te melden. Deze plannen zijn getoetst aan de hand van een beoordelingskader door een onafhankelijk deskundigenpanel op basis van de randvoorwaarden die vastgesteld zijn door de gemeenteraad van Simpelveld op 10 december 2020. Uiteindelijk hebben drie initiatiefnemers hun definitieve projectvoorstel ingediend, waarbij twee voorstellen ex aequo zijn beoordeeld en daarom verzocht zijn om tot een gezamenlijk plan te komen. Besluitvorming hierover voor verdere uitwerking van het gezamenlijke plan om tot een principeplan en uiteindelijk een vergunningsaanvraag te komen, is middels een advies aan college van B&W op 7 december 2021 met een raadsvoorstel doorgeleid en vastgesteld in de raadsvergadering op 17 februari 2022. Waterbeheer Zoals bekend wordt het (afval)waterbeheer verzorgd door verschillende beheerders. Door in samenwerking met andere (afval)waterbeheerders maatregelen op elkaar af te stemmen kan efficiëntievoordeel worden behaald. Sinds 2016 wordt samengewerkt met de Parkstadgemeenten, Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg.

Door middel van diverse gezamenlijke onderzoeks- en uitvoeringsprojecten worden efficiëntievoordelen op de 3 k’s (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) nagestreefd. Op provinciale schaal wordt een verkenning uitgevoerd naar thema’s waarbinnen op Limburg-brede schaal samenwerking kansrijk wordt geacht. Project ‘Aanpak zwerfafval’ De extra aanpak om zwerfafval te verminderen is in de gemeente Simpelveld opgepakt over de ‘bewustwordings-boeg’. Middels communicatie houden we onze eigen inwoners scherp en laten we bezoekers weten wat de norm is. Met verschillende projecten willen we het primaire doel bereiken: bewustwording en gedragsverandering bij inwoners en bezoekers van de gemeente. Op deze wijze hopen we resultaten te boeken die effect hebben voor de langere termijn. In 2021 zijn – evenals in 2020 – een aantal projecten niet of maar deels uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Zo zijn alle evenementen geschrapt. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd dan wel opgepakt: • Er is één magazine uitgebracht met daarin items uit voorgaande edities die relevant zijn voor toeristen. • De afvalzakjes uit de displays worden goed gebruikt om afval te verzamelen tijdens toeristische activiteiten (wandel- en fietstochten) in de buitenlucht. • De educatielessen op de basisscholen zijn vanwege corona niet uitgevoerd maar hier zal een vervolg op komen in 2022.

• In de gemeente heeft een monitoring plaatsgevonden conform de vereisten.

-77-

Jaarstukken 2021

• Op basis van monitorresultaten zijn drie locaties aangewezen waar de blow up afvalbak geplaatst is. Er is een speciale poster voor ontwikkeld die voorbijgangers aanspreekt en wijst op de gedragsnorm m.b.t. zwerfafval. Thematiek stikstof / PFAS De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Provincie Limburg zoekt naar oplossingen om de natuur te versterken en economische ontwikkelingen vlot te trekken. De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor Simpelveldse projecten zijn tot op heden beperkt gebleven tot het uitvoeren van een stikstoftoets voor de realisatiefase dan wel de gebruiksfase van het betreffende project. Deze projecten waren allemaal min of meer kleine projecten in de kernen Simpelveld en Bocholtz, op een relatief grote afstand van de voor stikstof gevoelige gebieden. Adviesbureau Pouderoyen Tonnaer heeft van Provincie Limburg de opdracht gekregen om de benodigde stikstofruimte in beeld te brengen ten behoeve van gemeentelijke plannen.

Voor de gemeente Simpelveld zijn een tweetal projecten die in de toekomst zouden kunnen bijdragen aan de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden: - Vakantieresort Heuvelland voor 104 luxe recreatiewoningen en 20 recreatieappartementen en gemeenschappelijke voorzieningen (zoals receptie, horeca en zwembad); - De herontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM. Enerzijds door de omvang ervan en anderzijds door de ligging ervan nabij de kwetsbare gebieden zijn deze plannen aangemeld bij de provincie als projecten die (mogelijk) nieuwe stikstofruimte behoeven. PFAS-regelgeving Medio 2019 is het “Tijdelijke Handelingskader PFAS” (Per- en PolyFluorAlkylStoffen) geïntroduceerd met als gevolg dat er veel te doen was over PFAS in de bodem. PFAS is een groep stoffen behorend tot de categorie “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Eind 2019 is het tijdelijk handelskader aangepast naar een achtergrondwaarde die voorlopig is ingeschat op 0,8 μg/kg (microgram per kilogram). Dit betekent dat grond met gehalten beneden deze achtergrondwaarden mag worden toegepast. Provincie Limburg heeft in overleg met de Limburgse gemeenten begin 2020 provinciebreed onderzoek laten doen. Op basis van dit onderzoek is aangetoond dat de diffuse PFAS-waarden in onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen.

Voor Simpelveldse projecten zijn de gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor PFAS beperkt tot het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS van het project. KENGETALLEN Lengte vrijvervalriool (in km.) Lengte persriolen (in km.) Aantal straatkolken;

Bron vGRP / Watertakenplan vGRP / Watertakenplan Rd4

2017 65,8

2018 65,8

2019 65,8

2020 65,8

2021 68,7

5,6

5,6

5,6

5,6

6,2

± 2.675

± 2.400

± 2.400

2.693 2.319 220 98 56

2.926 2.533 236 100 57

Rd4

1.528

1.277

1.305

1.367

1.373

Rd4

1.304

1.115

1.062

1.095

1.070

Rd4

46

69

144

190

204

Rd4

12

18

18

13

8

Rd4

166

168

92

78

91

- Machinale kolken - Handmatige kolken - Zandvangers - Lijngoten

Afval (in tonnen) - totaal grof en huishoudelijk restafval: - huishoudelijk restafval halen aan huis - huishoudelijk restafval milieupark - grof huishoudelijk restafval halen aan huis - grof huishoudelijk restafval milieupark

-78-

Jaarstukken 2021

Bron - gft - oud papier en karton halen aan huis - verpakkingsglas via ondergrondse - PMD halen aan huis (ongesorteerd) - plastic gesorteerd - metaal - drankenkartons

Rd4 Rd4

2017 1.528 656

2018 1.485 640

2019 1.703 580

2020 1.772 553

2021 1.733 598

Rd4

260

254

262

290

280

Rd4

274

318

331

357

352

Rd4 Rd4 Rd4

174 29 25

199 32 29

176 30 21

246 50 31

190 36 23

1)

1) Vanwege een brand in de sorteerinstallatie in Duitsland is nog niet alle in 2019 ingezamelde PMD gesorteerd.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a ll s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kostenverde el sta a t Ka pi ta al l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2020 1.858.564 2.531.523 672.958 237.783 683.183 -248.007 0 82.100 -165.907

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2.062.197 1.860.490 1.907.590 1.985.800 2.057.360 2.134.795 2.501.338 2.431.640 2.502.680 2.595.720 2.680.510 2.781.520 439.141 571.150 595.090 609.920 623.150 646.725 267.921 274.723 248.143 245.349 245.349 245.349 548.703 559.152 507.968 555.239 576.162 598.761 -377.483 -262.725 -161.021 -190.668 -198.361 -197.385 0 0 0 0 0 0 84.260 39.000 0 0 0 0 -293.223 -223.725 -161.021 -190.668 -198.361 -197.385

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 7.1 vol ks gezondhei d GGD-gezondhei ds bel ei d ma ntel zorg & vri jwil l i gers werk jeugdge zondhe ids zorg 7.2 riol eri ng ri ole ri ng & waterbeheer ri ool he ffi ng 7.3 a fva l a fval bel ei d & i nza mel i ng i nzame li ng zwerfvui l a fval s toffenhe ffi ng 7.4 mil i eubeheer mi l i eubeheer ongedi ertebes tri jdi ng hondenpoepbel ei d 7.5 begra a fpl a ats en en crema tori a begra a fpl aa ts onderhoud begra a fpl a ats del ven gra ven begra afpl a a ts Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-120.316 -7.018 -262.343

-196.777 -9.797 -175.408

-129.752 -10.053 -249.041

-134.111 -5.676 -291.464

-136.611 -5.676 -330.484

-139.311 -5.676 -343.784

-142.081 -5.676 -353.814

-1.028.881 1.289.091

-1.145.225 1.212.124

-1.048.393 1.207.240

-925.953 1.213.620

-954.792 1.241.060

-981.737 1.265.250

-1.018.575 1.302.820

-945.579 -15.699 1.193.481

-934.939 -13.070 1.188.480

-918.864 -14.203 1.179.400

-983.802 -1.039.786 -9.978 -9.978 1.254.060 1.319.660

-1.090.064 -9.978 1.380.260

-1.142.794 -9.978 1.443.700

-309.460 -10.179 -7.466

-283.511 -8.694 -5.423

-257.702 -11.948 -6.707

-243.076 -11.614 -6.382

-240.350 -11.540 -6.382

-239.632 -11.540 -6.382

-239.595 -11.540 -6.382

29.937 -50.032 -3.542 -248.007

43.109 -42.884 -5.467 -377.483

40.000 -37.622 -5.080 -262.725

30.000 -42.145 -4.500 -161.021

30.000 -41.289 -4.500 -190.668

30.000 -41.267 -4.500 -198.361

30.000 -38.970 -4.500 -197.385

-79-

Jaarstukken 2021

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd. Rekening 2020

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoegingen (lasten) Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten) res erve duurza amhei d res erve afva l Subtotaal onttrekkingen Totaal

0

0

0

0

0

0

0

82.100 0 82.100 -82.100

84.260

39.000 0 39.000 -39.000

0 0

0 0

0 0

0 0

84.260 -84.260

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren de volgende investeringen voor 2021 voorzien: - Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 2 - Aanpassen doorvoer - Afkoppelen Kerk-/Beatrix-/Juliana/Persoonstraat (ged.)/Patersweg (ged.) - Afkoppelen Groeneboord/Persoon/Kommerstraat - Vervanging vrijverval riolen

199.690 5.970 231.180 221.630 561.935

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2021 het volgende:  Afkoppelen Station-/Irmstraat fase 2  Aanpassen doorvoer  Afkoppelen Kerk-/Beatrix-/Juliana-/Persoonstraat (ged.)/Patersweg (ged.)  Afkoppelen Groeneboord/Persoon-/Kommerstraat Op 21 april jl. heeft de raad een nieuwe investeringsprogramma rioleringen 2022-2027 vastgesteld. In de afgelopen periode is het investeringsprogramma geactualiseerd en voorzien van een nieuwe prioritering. Derhalve zijn de hiervoor genoemde rioleringsprojecten in 2021 niet opgestart.  Vervanging vrijverval riolen In het boekjaar is voor een bedrag van € 175.447 geïnvesteerd in de vervanging van vrijverval riolen. Dit is grotendeels in samenhang met grootschalige wegwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van ‘werk met werk’ maken. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2021 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  Milieubeheer: bij de dit product is de gemeentelijke bijdrage aan fase 2 ‘windenergie Parkstad-Zuid’ verantwoordt. Deze bijdrage wordt conform afspraak gedekt uit de reserve duurzaamheid (zie programma 0). E.e.a. is derhalve budgettair neutraal. Totaal

Voordeel

Nadeel

0

45.260 45.260

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Majeure projecten GGD  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor rioleringen is actueel.

-80-

Jaarstukken 2021

Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-81-

Jaarstukken 2021

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Ruimtelijke ordening, grondexploitatie en wonen en bouwen.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden. Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - We streven naar behoud van historische panden; - De ruimtelijke omgeving krijgt een sterke kwaliteitsimpuls en behoud het groene karakter; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma VHROSV benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:  Omgevingswet.  Als gevolg van krimp inspelen op het woningaanbod om leegstand en waardedaling zoveel als mogelijk te voorkomen.  Woonvisie / uitvoeringsprogramma uitvoeren.  Starterslening en blijverslening.  Realisatie zorgappartementen Zorgcentrum Bocholtz.

-82-

Jaarstukken 2021

   

In kader van prestatieafspraken met Woningstichting gerichte aandacht geven aan planontwikkeling om aan de groeiende vraag naar sociale huurwoningen te voldoen. In samenwerking met particuliere investeerders bevorderen dat meer woningen in het middensegment beschikbaar komen. Kernen blijvend verfraaien met beter en meer groen hetgeen concrete invulling krijgt met de aanplant van minimaal 40 nieuwe bomen binnen de kernen in de komende 4 jaar. Onderhoudsinitiatieven op gebied van beheer en onderhoud stimuleren.

Voor 2021 en 2022 benoemt het collegeprogramma om vrijkomende openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop her in te richten tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten, waarbij kwaliteit leidend is en waarbij buurtbewoners worden betrokken, als expliciet actiepunt.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2. 3.

Een woningmarkt die is afgestemd op de demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing en beperkte opvangfunctie voor nieuwkomers; Voldoende en kwalitatief goede, toekomstbestendige woningen voor de inwoners van de gemeente, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan jonge(re) gezinnen en senioren, mede om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen; Behoud en versterking van de kwaliteit van de kernen, zoals een prettig woonklimaat en groene uitstraling, de kwalitatieve waarden van het buitengebied en van de openbare ruimten. Fysieke clustering van wonen, zorg, voorzieningen en werkgelegenheid binnen de logische bebouwingscontouren.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2018 2019 2020

Gemiddelde WOZwaarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten éénpersoons huishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Duizend euro

CBS

166

171

176

194

204

290

Aantal per 1.000 woningen %

ABF

1,2

14

0

0,8

n.b.

n.b.

CBS

75,6

77,5

78,5

79,6

80,1

70,1

In euro’s

COELO

738

779

805

848

842

733

In euro’s

COELO

800

825

845

884

880

810

-83-

Realisatie 2021 SPV NL

Jaarstukken 2021

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Algemene kwaliteit woonomgeving

Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Tevredenheid over gemeente als woonen leefgemeente Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren Woningwaardering

Streefwaarde

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2015 2017 2019 2021

Beste van Parkstad

8,1

7,8

7,9

7,8

7,9

8,1

7,9

7,4

7,6

7,4

n.b.**

7,9

71%

64%

66%

67%

59%

71%

37%

20%

29%

23%

24%

37%

8,1

7,9

7,9

7,8

7,5

8,1

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven. ** Stadsonderzoek n.a.v. gemeentelijke dienstverlening etc. is in 2021 niet uitgevoerd. Vanwege de organisatieverandering bij de gemeente Heerlen is het onderzoek (nog) niet gefaciliteerd. Er vindt op dit moment oriëntatie plaats óf en op welke wijze de dienstverlening bij de gemeente Heerlen zal worden gemeten. Middels overleg tussen de deelnemende gemeenten zal bepaald worden hoe er verder gegaan wordt en of dat in gezamenlijkheid kan. Mocht het stadsonderzoek n.a.v. de gemeentelijke dienstverlening zijn doorgang vinden, dan zal dit op zijn vroegst in het najaar van 2022 zijn.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is in de basis vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Geactualiseerde envelop, herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2012-2020 (2012); 4. Gemeentelijk woningbouwprogramma 2013 e.v. (2013); 5. Kwalitatief afwegingskader voor woningbouwplannen vanuit een markttechnisch perspectief (2013); 6. Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/appartementen (2013); 7. Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (2014); 8. Omgevingsverordening Limburg (2014); 9. Provinciaal Verkeers- en vervoersprogramma (2014); 10. Vigerende bestemmingsplannen (diverse jaren); 11. Bestuursovereenkomst “Regionale afspraken Zuid-Limburg” (2016); 12. Diverse andere regionale documenten met betrekking tot herstructurering, wonen en krimp; 13. Structuurvisie wonen Zuid-Limburg (2016); 14. Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017-2021 (2017); 15. Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2019-2022 (2019); 16. Verordening Startersleningen gemeente Simpelveld (2019); 17. Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen ZuidLimburg (2019). 18. Woonbehoefte onderzoek (2019) 19.

Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ als onderdeel van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2021)

-84-

Jaarstukken 2021

Wat zouden we doen? Prioriteiten Beleidsveld wonen

Bestemmingsplannen

Projecten (fysieke) leefomgeving

Omgevingswet Groene(re) kernen

Inrichting openbare ruimte

Doelstellingen Activiteiten Waarborgen en versterken van de - Uitvoeren van het uitvoeringsleefbaarheid van de gemeente en de programma gemeentelijke Woonkwaliteit van de leefomgeving en een visie Simpelveld / Regionale goed functionerende woningmarkt Woon-visie Parkstad Limburg met aantrekkelijke, elkaar aanvullende 2017-2021. woonmilieus. Actualiseren bestemmingsplannen. - Behoudens de procedurele afronding van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” (reparatie uitspraak RvS m.b.t. 2 stuks beroepen) en de afronding van het zgn. ‘Veegplan Kernen’, beschikt Simpelveld over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. Versterken / investeren in (fysieke) - Voortgang geven aan ingezette leefomgeving projecten op basis van projectmatige aanpak en bijbehorende planning. Voorbereid zijn op nieuwe - Voorbereidingen invoering Omgevingswetgeving Omgevingswet voortzetten. Kernen blijvend verfraaien met meer - Aanplant van minimaal 40 groen nieuwe bomen in de periode 2018-2022 is in uitvoering. - Vanaf 2021 is jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor het realiseren van extra groen in de kernen. - Aangenomen motie Actieplan boomaanplant minimaal 1.000 bomen planten over een periode van 10 jaar.

- Er wordt in het 1e kwartaal 2021 een plan van aanpak gemaakt voor het realiseren van het extra groen en de aanplant van 1.000 bomen over een periode van 10 jaar. Begin uitvoering najaar 2021. Kwalitatieve herinrichting vrijkomende - Vrijkomende openbare ruimte openbare ruimte bijvoorbeeld als gevolg van sloop herinrichten.

Wat hebben we gedaan? Beleidsveld wonen Met de vaststelling van de beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ is invulling gegeven aan één van de aanbevelingen genoemd in de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg (SVWZL). Met die nieuwe beleidsregel is de compensatieplicht – fysiek slopen dan wel financiële bijdrage in het sloopfonds - voor goede woningbouwplannen vervallen. Voor de goede orde betekent deze versoepeling niet

-85-

Jaarstukken 2021

dat alle wooninitiatieven plotsklaps weer mogelijk zijn, maar de beleidsregel maakt het wel mogelijk dat de juiste woning, voor de juiste doelgroep op de juiste locatie zonder compensatie kan worden gerealiseerd. Hoewel de huidige praktijkbehoefte anders lijkt, zal namelijk op de langere termijn toch sprake zijn van een afname van het aantal huishouden, de zogenaamde krimp. Het blijft daarom belangrijk om ook richting de toekomst de juiste woningen te bouwen en nu niet te bouwen voor de leegstand van de toekomst. Na een aanvankelijk voorzichtige start zijn in de loop van 2021 een aantal initiatieven opgestart om leegstaand vastgoed te transformeren naar bijvoorbeeld levensloopbestendige appartementen onder meer voor de doelgroep senioren of starters. Voorbeelden hiervan zijn het voormalige café / zaal Frijns aan de Markstraat en de voormalige horecagelegenheid op de Huls. Maar ook een grotere transformatie – het voormalige complex aan de Schoolstraat 30 in Bocholtz – is door de verkoop van het complex aan een initiatiefnemer, in de voorbereidende fase gekomen. Uitgaande van onze woonvisie en het woonbehoefteonderzoek heeft de initiatiefnemer aangeven zich te willen richten op de transformatie naar levensloopbestendige appartementen voor de verhuur die in eerste aanleg bedoeld zijn voor de doelgroep (actieve) senioren.

Voor wat betreft nieuwe woningbouwinitiatieven – waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar inbreiding binnen de bestaande contouren – is op de locatie van de huidige bouwmarkt aan de Markt 11 ook de fase van voorbereiding opgestart. Hierbij wordt naast eerder genoemde beleidsdocumenten ook gekeken naar de behoefte en roep om kwaliteit. Het in 2021 opgeleverde appartementencomplex ‘de Jozefsjoeël’ aan de Kloosterstraat is een mooi voorbeeld van die behoefte aan kwaliteit. In 2021 zijn samen met woningcorporatie Krijtland Wonen verdere stappen gezet in de aanpak van het corporatievastgoed. Corporatiewoningen aan de Schilterstraat te Simpelveld die niet meer voldoen aan de huidige maatstaven zullen worden gesloopt en in de plaats komen nieuwe, toekomstbestendige, energiezuinige, levensloopbestendige huurwoningen waarbij ook de openbare ruimte zal worden getransformeerd. Hiermee ontstaat een groene, duurzame, klimaatadaptieve en toekomstbestendige wijk, nabij het centrum van Simpelveld, waar de diverse doelgroepen prettig, veilig en levensloopbestendig kunnen wonen’. Voor de Julianastraat in Bocholtz – zij het op kleinere schaal – geldt min of meer dezelfde doelstelling. De eerder genoemde beleidsregel ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ geldt als voorbeeld om de sterk veranderende woningmarkt op gang te brengen en te houden.

Daarnaast zijn in 2021 ook andere initiatieven bekeken – zoals het project ‘de inpondmakelaar’ om de doorstroom van de diverse doelgroepen en daarmee de verhuisketen op gang te brengen, resulterend in raadsbesluit ‘Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg’ d.d. 9 december 2021. In 2021 is tevens een onderzoek gestart naar de mogelijke instrumenten om meer sturing te kunnen geven aan diezelfde woningmarkt (bijvoorbeeld Huisvestingsverordening). De resultaten van dat onderzoek worden in de loop van 2022 verwacht. En last but zeker not least is eind 2021 een begin gemaakt met de actualisatie van de Woonvisie. Deze wordt in 2022 met alle stakeholders verder uitgewerkt. Bestemmingsplannen Om enkele omissies in het bestemmingsplan “Kernen gemeente Simpelveld” te herstellen is een zogenaamd reparatieplan / veegplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee treedt het bestemmingsplan eind december 2021 in werking. Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze procedure zal naar verwachting dienen in de tweede helft van 2022. De herziening /reparatie bestemmingsplan Buitengebied is inmiddels geschied. Het Voorontwerpbestemmingsplan is op 8 november 2021 door het college ‘vastgesteld’ en zes weken ter inzage gelegd voor inspraak.

Vervolgens zijn in februari 2022 de ontvangen inspraakreacties door het college beoordeeld en medio april is het (marginaal aangepaste) ontwerpplan wederom voor zes weken ter inzage gelegd. Behoudens voornoemde aanpassingen beschikt de gemeente Simpelveld momenteel over actuele bestemmingsplannen die het volledige grondgebied van de gemeente dekken. In deze bestemmingsplannen is onze ruimtelijke visie op de diverse beleidsterrein duidelijk verwoord (o.a. Strategische visie 2013 – 2023) en wettelijk geborgd. Tevens is rekening gehouden met het provinciaal beleid (o.a. POL 2014) en de regionale bestuursafspraken (12 april 2016). Hierdoor heeft de burger aan de voorkant duidelijkheid wat het gemeentelijk beleid inhoudt en wat onze ambitie voor de toekomst is (stip op de horizon).

-86-

Jaarstukken 2021

Het bovenstaande neemt echter niet weg dat wij binnen afzienbare tijd voor een aantal beoogde nieuwe ontwikkelingen wederom nieuwe zgn. ‘postzegelbestemmingsplannen / wijzigingsplannen’ in procedure zullen brengen. In dat opzicht is het onderwerp ‘bestemmingsplannen’ nooit af en derhalve een dynamisch gegeven. De projecten ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ en ‘herontwikkeling Schilterstraat’ zijn hier goede voorbeelden van. Projecten (fysieke) leefomgeving Om de kern Bocholtz voor de lange termijn levendig en aantrekkelijk te houden heeft de gemeente Simpelveld in samenspraak met bewoners, ondernemers, en overige stakeholders het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz ontwikkeld. Door Bureau Verbeek is een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpshart van Bocholtz. Daarnaast is in de kern Bocholtz een robuust gescheiden rioleringssysteem aangelegd om voorbereid te zijn op klimaatveranderingen. De technische oplevering heeft onlangs plaatsgevonden. Met de vorming van een reserve ter grootte van € 4 miljoen om bij te dragen in investeringen in de projecten fysieke leefomgeving en het aan het gemeentebestuur verleende mandaat om in de voorbereidingsfase uitgaven tot maximaal € 50.000 per project (tot maximaal € 200.000) aan te kunnen wenden, heeft de raad in zijn vergadering van 15 december 2016 een hoge ambitie uitgesproken.

Hiermee zijn financiële middelen beschikbaar gekomen voor investeringen in het kader van o.a. IBA Parkstad, I-Dop Bocholtz en economie / toerisme projecten om hiermee als gemeente een stimulerende rol te kunnen vervullen. Omtrent ontwikkelingen en voortgang van deze en andere projecten in het fysieke domein zullen wij de raad blijven informeren via de aan de raadscommissievergaderingen gekoppelde periodieke updates. Omgevingswet Het stelsel van de Omgevingswet (hierna: Ow) bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Minister heeft de inwerkingtreding van de Ow uitgesteld tot 1 januari 2023, omdat gebleken is dat de overheden meer tijd nodig hebben voor een zorgvuldige voorbereiding om de Ow in de organisaties te implementeren. Dit moet voorkomen dat dienstverlening en gebiedsontwikkeling in het gedrang komen. Onze voorbereidingen met betrekking tot de invoering van de Ow hebben evenwel in 2021 overeenkomstig het vastgestelde plan van aanpak voortzetting gekregen. In de vergadering van 3 juli 2021 zijn de gemeentelijke regels / verordeningen over de fysieke leefomgeving alsmede de openbare orde en veiligheid gebundeld en geactualiseerd en zijn de Dorpsbouwmeester en Monumentencommissie benoemd om adviestaken in het kader van de Ow uit te voeren.

Tevens is de VTH-applicatie Squit20/20, waarmee aanvragen worden ontvangen en vergunningen worden verleend, medio 2021 in gebruik genomen. De gemeenteraad zal tijdig voor inwerkingtreding van de Ow nog een aantal besluiten moeten nemen om te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, zodat ook onder de nieuwe wet vergunningen rechtmatig en efficiënt worden verleend en de dienstverlening op niveau kan worden gecontinueerd. Groenere kernen Vanaf 2021 is structureel een bedrag ad. € 20.000 ter beschikking gesteld voor het (extra) vergroenen van de kernen. De doelstelling is om kernen blijvend te verfraaien met meer groen, middels dit budget worden dan ook (kleinschalige) vergroeningsprojecten/initiatieven gerealiseerd. In 2021 is met het beschikbare budget ‘extra groen in de kernen’ het weiland grenzende aan het Hellingbos ingericht. In totaliteit zijn 21 nieuwe bomen en 400 struiken bosplantsoen aangeplant. Het betreffende weiland is tevens toegankelijk gemaakt voor omwonenden en wandelaars. Momenteel is de buitendienst van de gemeente onder andere bezig met een ecologische opwaardering van het ‘parkje’ te Broek. Voor de aankomende jaren is het de intentie om dit budget (deels) in te zetten voor het ecologisch herinrichten van het oude voetbalveld te Huls en het inzaaien van flora-en fauna mengsels op diverse plekken.

In 2022 wordt een pilot opgezet voor het inzaaien van floraen fauna mengsels bij komborden (waar mogelijk), met als doel de entree van de gemeente Simpelveld op te fleuren. Tevens staan er kleinschalige participatie trajecten op de planning zoals het realiseren van twee witteanjer perkjes in de kernen van Simpelveld en Bocholtz. Per vrijkomende ruimte wordt bekeken hoe het betreffende perceel het beste kan worden ingericht. Het geactualiseerde groenstructuurplan gemeente Simpelveld 2022 is in Q1 2022 opgeleverd. Het ‘nieuwe’ groenstructuurplan is middels een raadsadvies in Q2 2022 aan de raad voorgelegd. Binnen het raadsadvies is tevens een voorstel tot uitvoering (inclusief financiële vertaling) betreffende de motie: ‘actieplan bomenaanplant’ voorgelegd. In totaliteit zijn in de periode 2018 t/m heden 140 nieuwe bomen aangeplant.

-87-

Jaarstukken 2021

In het kader van de wettelijke zorgplicht moeten eigenaren hun bomen inspecteren en onderhouden. De ‘gemeentelijke’ bomen zijn door een daartoe gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd. Naar aanleiding hiervan is een bestek voor het uitvoeren van de nul- beurt vervaardigd. De bijbehorende kostenraming bedraagt incidenteel: € 100.000. Tevens is een bestek voor het reguliere onderhoud vervaardigd, de bijbehorende kostenraming bedraagt structureel: € 40.000. Besluitvorming middels begroting 2022. Herinrichting vrijkomende openbare ruimte Zie tekst hiervoor. KENGETALLEN Bron Aantal belastingobjecten - type ‘woningen’ - type ‘niet-woningen’ Leegstandspercentage Waarde woning - gemiddelde waarde woning Oppervlakte openbaar groen - binnen bebouwde kom - buiten bebouwde kom - sportvelden Herstructureringsopgave Simpelveld (aantal woningen) (excl. nieuwbouw)

BsGW BsGW BsGW

2017

2018

2019

2020

2021

5.158 387 4,6%

5.142 384 4,8%

5.141 386 4,5%

5.165 384 4,5%

5.202 362 5,21%

BsGW

161.685 172.883 173.819 199.306 199.339

Gemeente Gemeente Gemeente Vigerende regionale envelop

19,8 ha. 37 ha. 8 ha. 120

19,8 ha. 19,8 ha. 37 ha. 37 ha. 8 ha. 8 ha. 150 150

20,7 ha. 20,7 ha. 37 ha. 37 ha. 8 ha. 8 ha. 150 150

Wat mag het kosten? BATEN EN LASTEN

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a ll s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kostenverde el sta a t Ka pi ta al l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2020 215.293 180.009 -35.285 493.044 156 -528.485 9.000 206.434 -331.051

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024 2025 125.389 44.670 160.610 90.610 90.610 90.610 158.516 147.000 151.680 151.680 151.680 151.680 33.127 102.330 -8.930 61.070 61.070 61.070 478.144 498.643 406.493 406.493 406.493 406.493 90 70 15.864 15.857 15.854 15.853 -445.107 -396.383 -431.287 -361.280 -361.277 -361.276 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 244.905 0 0 81.660 81.660 81.660 -209.202 -405.383 -440.287 -288.620 -288.617 -288.616

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 8.1 rui mtel i jke orde ni ng rui mtel ijke ordeni ng 8.2 grondexploita ti e ei gendommen 8.3 wonen en bouwen woni ngbouw bouw- & woni ngtoezi cht overi ge vol ks hui sves ti ng omgevi ngs ve rgunni ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-212.581

-114.761

-31.086

-154.427

-104.420

-104.417

-104.416

4.179

-13.724

-1.473

13.698

13.698

13.698

13.698

-38.865 -278.113 -106.319 103.214 -528.485

-42.020 -232.065 -138.255 95.717 -445.107

-36.554 -270.704 -126.566 70.000 -396.383

-51.885 -212.482 -96.191 70.000 -431.287

-31.885 -212.482 -96.191 70.000 -361.280

-31.885 -212.482 -96.191 70.000 -361.277

-31.885 -212.482 -96.191 70.000 -361.276

-88-

Jaarstukken 2021

MUTATIES IN RESERVES In programma 0 zijn de volgende mutaties in reserves met betrekking tot dit programma geraamd. Rekening 2020 Toevoegingen (lasten) res erve bes temmi ngs pla nnen Subtotaal toevoegingen Onttrekkingen (baten) res erve impl ementa ti e Omgevi ngs wet res erve fys i eke l eefomge vi ng Subtotaal onttrekkingen Totaal

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

9.000 9.000

68.625 137.809 206.434 -197.434

84.438 160.467 244.905 -235.905

0 0 0 9.000

0 0 0 9.000

0 81.660 81.660 -72.660

0 81.660 81.660 -72.660

0 81.660 81.660 -72.660

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2021 geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2021 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  product omgevingsvergunningen: de leges omgevingsvergunningen waren hoger dan bij het opstellen van de begroting voorzien.  product ruimtelijke ordening: bij dit product worden de uitgaven voor de implementatie van de Omgevingswet verantwoord. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve implementatie Omgevingswet (zie programma 0). E.e.a. is derhalve budgettair neutraal. Totaal

Voordeel

Nadeel

25.717 84.438 25.717

84.438

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Nieuwe omgevingswet  Planschades Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-89-

Jaarstukken 2021

-90-

Jaarstukken 2021

HOOFDSTUK 3

Hoeve Gillishof

PARAGRAFEN

-91-

Jaarstukken 2021

-92-

Jaarstukken 2021

Paragraaf Bedrijfsvoering INLEIDING De gemeente Simpelveld wil zich doorontwikkelen tot een goede, professionele dienstverlener. De klant(vraag) staat in ons handelen centraal. De doelstelling van de organisatie en de visie met betrekking tot vraaggerichte dienstverlening zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering en dus de inrichting van de organisatie. Dit alles willen we op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier realiseren. De organisatieontwikkeling heeft de laatste jaren het accent gelegd op het verbeteren van die dienstverlening aan de Simpelveldse burger. In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt in de volgende beleidsvelden: Personeel & Organisatie Financiën & Control Informatiemanagement Communicatie Dienstverlening PERSONEEL & ORGANISATIE Het jaar 2021 kenmerkt zich door een nieuwe samenstelling van ons managementteam en ons team P&O. Dit geeft ons een natuurlijk moment om in 2021 vanuit een geactualiseerde visie op ons HRM beleid te starten met de (doorontwikkeling) van onze HRM-instrumenten. Dit loopt parallel met de verdere implementatie van ons nieuwe E-HRM pakket Motion. De implementatie van een aantal nieuwe modules stelt ons in staat om ons HRM-beleid te moderniseren. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de overgang van analoge personeelsdossiers naar digitale personeelsdossiers.

Dit samen met de implementatie van een documentgenerator (standaardbrieven en sjablonen vanuit het E-HRM pakket) levert ons een personeelsadministratie op die efficiënter is en een hogere kwaliteit waarborgt. De nieuwe samenstelling van het team P&O begint zijn vruchten af te werpen. Er zijn veel zaken opgepakt, waarvan de meest in het oog springende zijn de doorontwikkeling van het E-HRM-systeem Motion, de uitvoering van de RI&E en het organiseren van een collectief introductieprogramma. Voor wat betreft Motion is een koppeling gerealiseerd met het verzuimsysteem van onze arbodienst, waardoor de informatie-uitwisseling (uiteraard met inachtneming van de privacy-wetgeving) sneller en zorgvuldiger plaatsvindt. Belangrijkste winstpunten voor wat betreft Motion zijn echter de implementatie van de documentgenerator en de digitale personeelsdossiers. Door de verzuimkoppeling vindt sneller en adequater schriftelijke correspondentie met onze medewerkers plaats. Door de implementatie van de digitale personeelsdossiers hebben wij 24/7 digitaal toegang tot de personeelsdossiers van onze medewerkers én voldoet onze administratie beter aan de archiefwetgeving. Ten tijde van het uitkomen van deze jaarrekening zullen naar verwachting vrijwel alle papieren personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd.

De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is in het 3e en 4e kwartaal van 2021 uitgevoerd en heeft geleid tot een plan van aanpak met verbeterpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden. Algemene conclusie van het rapport is dat de arbeidsomstandigheden bij de gemeente Simpelveld goed zijn, maar er zijn aandachtspunten op het gebied van werkdruk en (overigens niet ernstige en/of urgente) veiligheidsissues. Tenslotte heeft P&O in samenwerking met het team communicatie in 2021 een collectief introductieprogramma georganiseerd voor alle medewerkers die vanaf 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. De introductie van deze medewerkers is sterk bepaald (en niet in de meest gunstige zin) door de beperkingen als gevolg van corona. In een tweedaags introductieprogramma hebben de nieuwe collega’s de training “Hoe werkt een gemeente” gevolgd, informatiebijeenkomsten gevolgd over de organisatie van de gemeente Simpelveld en actief kennis gemaakt met de rijke cultuur die onze gemeente biedt, door een rondleiding door onze gemeente, een bezoek aan onder andere Huize Loreto, de ZLSM en de expositie over ons Romeins verleden. De positieve reacties over dit introductieprogramma leiden er overigens toe dat we dit structureel gaan doen.

-93-

Jaarstukken 2021

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is een onderwerp dat jaarlijks aandacht vraagt. Eenmaal per kwartaal bespreekt het management de verzuimcijfers met de Arbodienst. Jaar Ziekteverzuimpercentage* Verzuimfrequentie*

2017 6,28% 1,41

2018 5,04% 1,26

2019 5,81% 1,44

2020 4,31% 0,96

2021 6,16% 0,98

* excl. zwangerschapsverlof

Het ziekteverzuim is gestegen als gevolg van een aantal langdurig zieken. Gezien de grootte van onze gemeente zien we dit direct terug in de verzuimcijfers. Positief is dat onze meldingsfrequentie fors is gedaald en zich al twee jaar onder de 1 bevindt. Dat betekent dat onze medewerkers zich niet vaak ziekmelden. Salariskosten In de rekening 2021 is in totaal voor een bedrag van € 5.598.968 (exclusief overige loonkostenbudgetten) aan loonkosten besteed. Omschrijving

Fte

subtotaal bestuur

1,00 2,20 3,20

Loonkosten rekening 134.588 186.250 320.838

secretaris griffie secretariepersoneel openbare werken burgerlijke stand subtotaal personeel TOTAAL

1,00 1,11 61,58 10,07 0,00 73,76 76,96

114.782 106.477 4.518.310 537.155 1.407 5.278.130 5.598.968

burgemeester wethouders

Fte 1,00 2,20 3,20

Loonkosten begroting 129.934 185.420 315.354

1,00 1,11 64,24 10,15 0,00 76,50 79,70

112.208 99.097 4.787.799 522.599 3.000 5.524.703 5.840.057

Kostenverdeelstaat In de Notitie Overhead van de Commissie BBV is opgenomen dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. De resterende overheadkosten worden centraal verantwoord via taakveld 0.4 ‘overhead’. Ten aanzien van de kosten van het ambtelijk apparaat (secretariepersoneel en openbare werken) is bepaald of deze al dan niet directe kosten zijn ten aanzien van een bepaald taakveld; toerekening heeft dan plaatsgevonden via de kostenverdeelstaat op basis van de urenraming in de afdelingsplannen. Indien het indirecte kosten betreft, dan is er sprake van overhead (verantwoord op taakveld 0.4). Voor een overzicht van de totale overhead wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten (paragraaf 4.5). FINANCIËN & CONTROL Ons handelen blijft erop gericht om onze financiële huishouding gezond te houden. Juist in tijden waarin het financieel economisch onzeker is, is het belangrijk de basis op orde te hebben. De volgende speerpunten zijn en blijven van belang: doorontwikkeling P&C-documenten en actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota’s. Doorontwikkeling P&C-documenten Ten aanzien van de huidige P&C-documenten (begroting, berap’s en jaarstukken) is door zowel college als raad meermaals aangegeven dat deze van voldoende kwaliteit zijn. Dit laat onverlet dat er steeds oog moet zijn voor mogelijke verbeteringen.

In de jaarstukken 2020 zijn al de aanbevelingen uit het financieel verdiepingsonderzoek 2020 van de Provincie verwerkt. Ook is toen al de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing aangepast in overeenstemming met hetgeen hierover in de Auditcommissie is besproken. Derhalve zijn de aanpassingen in de voorliggende jaarstukken slechts beperkt. Intern wordt gestreefd naar het continue verbeteren van de verslaggeving en prestatie-verantwoording middels de PDCA-cyclus.

-94-

Jaarstukken 2021

Actualiseren financiële- en bedrijfsvoeringnota’s Het is van belang om nota's en verordeningen actueel te houden. Normaliter dient actualisatie één keer in de vier jaar plaats te vinden. In de raadsvergadering van 4 februari 2021 zijn de 212, 213 en 213a-verordening geactualiseerd. En in de raadsvergadering van 17 februari jl. is nota activeren en afschijven door uw raad vastgesteld. Onderstaand is aangegeven wanneer de financiële- en bedrijfsvoeringnota’s van de gemeente Simpelveld uiterlijk geactualiseerd dienen te worden: Document

Vastgesteld door College / Raad 2021 2018 2022 2020 2019 2018 2018 2007

212, 213 en 213a-verordening Nota misbruik en oneigenlijk gebruik Nota activeren en afschrijven Nota inkoop en aanbesteding Nota reserves en voorzieningen Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Treasurystatuut Nota auditcommissie

Actualisatie uiterlijk in 2025 2022 2026 2024 2023 2022 2022 2022

Kosten bedrijfsvoering Onderstaand wordt een meerjarig inzicht weergegeven in diverse kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering.

Automatisering Kantoorkosten HRM (excl. salariskosten) Communicatie Totaal

Rekening 2020 532.214 563.935 770.275 87.550 1.953.974

Rekening 2021 905.965 523.820 891.793 113.468 2.435.046

Begroting 2021 693.415 553.469 457.010 75.736 1.779.630

Begroting 2022 772.656 543.303 277.100 78.854 1.671.913

Begroting 2023 769.160 539.661 286.180 78.854 1.673.855

Begroting 2024 772.243 537.568 286.180 78.854 1.674.845

Begroting 2025 755.183 521.534 286.180 78.854 1.641.751

Ter toelichting op de bedragen in de tabel het volgende: -bij Automatisering zijn de eenmalige kosten van de overstap naar PIT verantwoord. Deze overstap was in 1e instantie al in 2020 voorzien en is daarom in de begrotingscijfers 2021 niet voorzien. Conform afspraak heeft dekking vanuit de algemene reserve plaatsgevonden. E.e.a. is derhalve budgettair neutraal; -bij HRM worden o.a. de uitgaven van inhuur personeel verantwoord. Dekking hiervan vindt deels plaats uit de onderuitputting van salariskosten. Deze onderuitputting salariskosten is niet weergegeven in voorgaande tabel, waardoor het lijkt of er sprake is van een overschrijding. INFORMATIEMANAGEMENT Zaaksysteem Op 26 juli 2021 is het zaaksysteem Djuma live gegaan. Voorafgaande aan de livegang hebben cursussen plaatsgevonden voor alle medewerkers en is het oude zaaksysteem gesloten voor nieuwe bewerkingen. Na afronding van de lopende zaken in het oude zaaksysteem Verseon, heeft, na meerdere testmigraties, in maart 2022 de definitieve migratie van de gehele inhoud van het voormalige zaaksysteem Verseon plaatsgevonden. ICT-infrastructuur Na het afschalen van de samenwerking met Voerendaal is gekozen voor een ICT-omgeving alleen voor Simpelveld. Bij het opbouwen van deze infrastructuur wordt, binnen de mogelijkheden, rekening gehouden met elementen uit de coronacrises, zoals thuiswerken en vergaderen op afstand.

In het 3de kwartaal van 2020 is het implementatie traject voor deze ICT-infrastructuur gestart. In het weekend van 15,16 en 17 oktober 2021 heeft de definitieve migratie naar Parkstad IT plaatsgevonden en is Simpelveld deelnemer van de lichte GR Parkstad IT. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw werkplekconcept waarbij het grootste deel van de medewerkers uitgerust is met een laptop waarmee, indien gewenst, via een dockingstation contact kan worden gemaakt met de beeldschermen, toetsenbord en muis op hun gemeentelijke werkplek. Tevens wordt er op enkele plekken gebruik gemaakt van thin cliënts. De helpdesk van PIT staat de medewerkers te woord bij eventuele technische problemen.

-95-

Jaarstukken 2021

Upgrade Impromptu naar Cognos Dit is meegenomen in de migratie naar Parkstad IT. Rapportage horizontale verantwoording Archiefwet 1995/verbetering informatiehuishouding Verbetering informatiehuishouding In 2021 is in het kader van het verbeterplan Informatiebeheer 2021 – 2024 uitvoering gegeven aan onderstaande onderdelen: • In 2021 heeft een oriëntatie plaatsgevonden over de aanpak en implementatie van een kwaliteitssysteem. In 2022 wordt een keuze gemaakt en wordt gestart met implementatie/ nulmeting van het kwaliteitssysteem. In de jaren daarna zal het kwaliteitssysteem verder worden uitgebouwd. • Gezamenlijk met de implementatie van het zaaksysteem Djuma is gewerkt aan het opzetten van het samenhangend overzicht van de archiefbescheiden (i-Navigator). De komende jaren zal overzicht verder verfijnd en uitgebouwd worden, mede in relatie tot de implementatie van het kwaliteitssysteem. • Parallel aan de implementatie van het zaaksysteem Djuma zijn de achterstanden in het (oude) zaaksysteem weggewerkt. • Ten aanzien van het archief beheer sociaal domein is in de applicatie Zorgned de archief module ingericht. In 2022 zal een eerste vernietigingsronde worden uitgevoerd. • In het kader van de verbetering beheer HRM gegevens zijn een aantal additionele modules geïmplementeerd waaronder de module voor het beheer van digitale personeelsdossiers.

In 2022 zullen de analoge personeelsdossiers geschoond en gedigitaliseerd worden. Informatiebeveiliging en Privacy In 2022 worden de maatregelen uit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) verder geïmplementeerd. Momenteel vindt er in samenwerking met BMC een traject plaats waarin de te treffen maatregelen van de BIO worden geïnventariseerd bij de medewerkers en wordt er op basis van een GAP analyse een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en plan opgesteld. COMMUNICATIE In 2021 is een nieuw communicatiebeleidsplan gemaakt en vastgesteld voor de komende vier jaar 2022-2025. Een belangrijk onderdeel op de actielijst is het verder ontwikkelen tot een communicatieve organisatie. Cruciaal daarin is het ontwikkelen van communicatieve competenties van alle medewerkers (met externe contacten). Door een aantal factoren zoals corona en de waterramp is er nog geen ruimte geweest om een training te organiseren. Wel is afgesproken dat trainingen worden afgestemd met P&O en geïntegreerd in de organisatie brede opleiding (in het kader van klantgericht werken). We hebben het dan over een opleiding op gebied van begrijpelijk schrijven. In 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe website die in 2022 online gaat. In 2021 is een nieuwe communicatie collega gestart.

Daarnaast hebben we in 2021 nog twee beleids- en uitvoeringsplannen opgesteld te weten: • Introductieprogramma nieuwe medewerkers Dit introductieprogramma van twee dagen is in 2021 een maal uitgevoerd voor 15 nieuwe medewerkers en zal elk jaar een aantal keren een vervolg krijgen. • Communicatie-uitvoeringsplannen beschreven en uitgevoerd zoals samen met bijvoorbeeld Provincie (Leisure Lane), of uitvoerder (I DOP). DIENSTVERLENING Het afgelopen jaar hebben we, ondanks dat Covid-19 voor beperkingen zorgde, diverse acties uitgevoerd om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren:  Medewerkers die regelmatig contact hebben met burgers hebben online trainingen gevolgd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trainingen Onderscheidende klantgerichtheid en Conflicthantering;  Terugbelverzoeken worden gemonitord;  Op de website zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, waardoor informatie op meer eenduidige- en transparante wijze wordt weergegeven;  Eind 2021 heeft het MT, vergezeld door de coördinatoren een training gevolgd in het kader van Gastvrije dienstverlening. Voor 2022 e.v. staan onder meer de volgende activiteiten op de planning:

-96-

Jaarstukken 2021









In 2022 zal de website vernieuwd worden. Het huidig ontwerp van de website stamt immers uit 2013 en is verouderd. Daarnaast zijn de beheersystemen van de website verouderd, daardoor kan de website in technische zin niet voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen die aan de website gesteld worden. De website zal derhalve qua inrichting, vormgeving, inhoud en technische zin een upgrading krijgen; Het maken van een afspraak kan alleen telefonisch (tijdens de openingstijden). Met de implementatie van de nieuwe website wordt de functionaliteit van de website uitgebreid met de mogelijkheid voor burgers om digitaal een afspraak te maken (afsprakenmodule); Producten kunnen zo veel mogelijk digitaal worden aangevraagd. Op de gemeentelijke website is hiervoor een digitaal loket ingericht. Op dit moment staat de 20 meest gevraagde producten (uiteraard voor zover wettelijk toegestaan) online. Indien blijkt dat er vraag is naar aanvullende webformulieren dan zullen deze ontwikkeld worden en online geplaatst worden; Voor wat betreft de terugbelverzoeken is de doelstelling om te voldoen aan de normen van het kwaliteitshandvest. Begin 2022 zijn de afspraken uit het kwaliteitshandvest intern nogmaals onder de aandacht gebracht. Eind 2022 zal een onderzoek plaatsvinden naar de telefonisch dienstverlening.

DOELMATIGHEIDS- EN DOELTREFFENDHEIDSONDERZOEKEN Op grond van de Verordening artikel 213a onderzoekt het college minimaal een keer per vier jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een door haar gevoerde beleidsonderdeel en deelt de resultaten hiervan met de raad. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en, indien nodig, aanbevelingen voor verbeteringen c.q. een verbeterplan. De rapportage en het verbeterplan worden naar de raad gestuurd. Op basis van het verbeterplan zal het college maatregelen nemen.

-97-

Jaarstukken 2021

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing VASTGESTELD BELEID Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze paragraaf aan de orde en op basis daarvan wordt het weerstandsvermogen bepaald. In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019, zoals door de raad vastgesteld in de vergadering van 13 december 2018, is het beleid vastgesteld. Dit beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen dient enerzijds om inzicht te verschaffen in de omvang en de opbouw van de weerstandscapaciteit, en anderzijds om aan te geven wat de relevante risico’s en de eventuele financiële gevolgen van deze risico’s zijn. Om daadwerkelijk beleid te voeren dient eerst bepaald te worden hoe het risicoprofiel van de gemeente is opgesteld, wat tot de weerstandscapaciteit gerekend wordt en hoe het weerstandsvermogen berekend wordt. Vervolgens zal op basis van deze kennis een keuze gemaakt moeten worden welk niveau van het weerstandsvermogen wordt nagestreefd.

Bij de behandeling van de begroting 2021 zijn door de raad vraagtekens geplaatst bij de kwantificering van risico’s. Naar aanleiding hiervan is e.e.a. aan de orde geweest in de Auditcommissie. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de kwantificering van risico’s en de toelichting hierop. WEERSTANDSVERMOGEN Om het weerstandsvermogen te kunnen bepalen, zal allereerst de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald worden. Vervolgens zullen de belangrijkste risico’s inzichtelijk gemaakt worden en, daar waar mogelijk, gewaardeerd worden. 1. Risico’s

2. Weerstandscapaciteit  Algemene reserve  Begrotingsoverschotten  Onbenutte belastingcapaciteit  Onvoorzien

Financieel gekwantificeerd

WEERSTANDSVERMOGEN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit kan worden verdeeld in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Als componenten van de incidentele- respectievelijk structurele weerstandscapaciteit worden onderstaande onderdelen genoemd: Incidentele weerstandscapaciteit Algemene reserve Post onvoorzien

Structurele weerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit Begrotingsoverschotten

ad. a algemene reserve Van de reserves vormt de algemene reserve normaal gesproken het direct vrij besteedbare deel dat kan worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2021 € 5.004.949.

-98-