Document · PDF

6. Bijlage 1 Jaarstukken 2021.pdf

Commissie MID 30 juni 2022, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 202136.742 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

200.000 85.862 285.862

Rekening 2021

Begroting 2021

133.000 391.251 524.251

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

133.000 391.251 524.251

100.000

107.983

225.000

89.400 201.470 199.515 100.988 222.440 107.220 1.336.016 -811.765

89.400 201.470 199.515 0 222.440 106.880 1.044.705 -520.454

Begroting 2025

100.000

100.000 0 100.000

199.515 0 0 0 199.515 -99.515

307.000

199.515 79.537 110.000 106.880 495.932 -210.070

INVESTERINGEN In de programmabegroting waren de volgende investeringen in 2021 voorzien: 2021 - Doorontwikkelen personeelsinformatiesysteem - Kassasysteem - Implementatie Wet Open Overheid

15.000 12.000 10.000

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2021 het volgende:  Doorontwikkelen personeelsinformatiesysteem In 2021 is gestart met de doorontwikkeling. De uitgaven hebben in het boekjaar € 7.912 bedragen.  Kassasysteem In het boekjaar is betaalapplicatie aangeschaft en in gebruik genomen. De uitgaven bedroegen € 9.681.  Implementatie Wet Open Overheid Een organisatie brede projectgroep is gevormd om de noodzakelijke stappen voor te bereiden om de implementatie vorm te geven. Er zijn in het boekjaar nog geen uitgaven gedaan. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2021 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  product college B&W: jaarlijks wordt de benodigde omvang van de dotatie aan de voorziening APPA wethouders bepaald op basis van actuariële berekeningen. Door de stijging van de rekenrente (2021 0,528% / 2020 0,082%) kan in 2021 de dotatie aan de voorziening achterwege blijven en vindt er zelfs een beperkte vrijval plaats.  intergemeentelijke samenwerking: In de begroting 2021 is rekening gehouden met een totaal bijdrage aan PSL van € 133.120. De daadwerkelijke bijdrage heeft € 105.700 bedragen. Een voordeel derhalve van € 27.420.

Dit voordeel is voornamelijk het gevolg van het feit dat in de gemeentelijke begroting 2021, voorsorterend op de uitkomsten van de takendiscussie, reeds rekening is gehouden met een verruiming van de werkbudgetten van de commissies van SPL met

-32-

Voordeel

50.512

Nadeel

Jaarstukken 2021

€ 35.000. Verder is bij dit product de bijdrage van € 31.500 (voor drie jaar, tot en met 2022) voor de samenwerking in het Middengebied geraamd. In 2021 is hiervan slecht een beperkt deel besteed. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het restant te reserveren.  CAO-verhoging: begin november 2021 is een principeakkoord CAOgemeenten 2021-2022 bereikt. Vervolgens is begin 2022 het principeakkoord door partijen bevestigd. Een deel van dit akkoord heeft betrekking op 2021. Het betreft de salarisstijging per 1 december 2021 (1 maand) en een eenmalige uitkering. Deze lasten dienen ten laste te worden gebracht van het boekjaar 2021  product algemene uitkering: de algemene uitkering is in de jaarstukken verwerkt op basis van de decembercirculaire. In de berap najaar zijn de gegevens van de septembercirculaire verwerkt, omdat toen de decembercirculaire nog niet beschikbaar was. Daarnaast zijn er nabetalingen over voorgaande jaren geweest van afgerond € 33.000. Tevens is het voorstel dat een tweetal rijksbijdragen, te weten de brede aanpak dak- en thuisloosheid voor een bedrag van € 32.051 en de kerkenvisies voor een bedrag van € 25.000 via de resultaatbestemming te reserveren.  product algemene baten en lasten: bij dit product is de verwachte vergoeding door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.v.m. de wateroverlast verantwoord. De lasten m.b.t.

de wateroverlast zijn over de diverse programma’s verantwoord en niet separaat benoemd. Samen met de inzet van de algemene reserve zijn de financiële gevolgen van de wateroverlast budgettair neutraal in de jaarstukken verwerkt. Totaal

27.420

27.276

93.530

509.619

161.535 776.362

93.530

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Aanbestedingen (risico kan zich breed voordoen)  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan voor gebouwen wordt geactualiseerd. Het risico kan zich voordoen bij alle programma’s waarbij er sprake is van gemeentelijke gebouwen  Verbonden partijen (risico kan zich breed voordoen)  Coronacrisis (risico kan zich breed voordoen)  Wateroverlast  Oorlog in Oekraïne (risico kan zich breed voordoen)  Nieuwe wetten en deregulering van regelgeving door het Rijk/Rijksbezuinigingen (risico kan zich breed voordoen) Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-33-

Jaarstukken 2021

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met de benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Gemeente neemt de positie in van ‘regiegemeente’. - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Veiligheid benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:  Veilige gemeente borgen: zorgdragen voor fysieke- en sociale veiligheid / aandacht houden voor overlast.  In stand houden van goede openbare verlichting (bijvoorbeeld rond sportcomplexen, sporthal, verenigingslokalen, belangrijke verbindingswegen, bushaltes, centrum van de kernen).  Bevorderen van waarneembare aanwezigheid van politie en BOA. Aandachtsgebieden van de BOA verbreden / BOA capaciteit uitbreiden (2018).  Ondersteunen van initiatieven als whatsapp-groepen, burgernet, amber alert en AED reanimatienetwerk.  Voeren van een strikt en integraal handhavingsbeleid, waarvoor het veiligheidsbeleid, het meerjarig handhavingsbeleid, het evenementenbeleid en de vigererende APV, de beleidskaders zijn.  Bestrijding overlast hondenpoep door bevorderen bewustwording hondenbezitter en door handhaving.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van bovenstaande speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambitie: De gemeente Simpelveld zorgt voor leefbare wijken en kernen waar burgers en bezoekers zich veilig voelen. Tevens zorgt de gemeente Simpelveld samen met de burgers en ondernemers voor verhoging van de fysiekeen sociale veiligheid.

-34-

Jaarstukken 2021

De hoofdambitie van het veiligheidsbeleid van de gemeente Simpelveld is het zorgen voor leefbare kernen waarin alle mensen zich veilig voelen door het, mede in regionale samenwerking, door de gemeente gevoerde veiligheidsbeleid, zoals voldoende politiezorg, verantwoorde brandweerzorg en een geactualiseerd rampenplan. Integrale veiligheid in Simpelveld betekent niet alleen samenwerken, maar ook samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid met interne en externe partners. Dit wil de gemeente mede bereiken door het verantwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid meer bij burgers en ondernemers te leggen en dat gevoel ook te verhogen. Hierdoor zijn de burgers bereid samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit c.q. overlast te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt er meer aandacht geschonken aan sociale veiligheid: burgers bewustmaken van wat ze zelf aan sociale controle kunnen betekenen. INDICATOR Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

4,3

25,2

21,5

13,8

8,4

CBS

0,5

1,89

0,95

17,57

CBS

2,3

2,4

1,4

2,4

4,3

CBS

2,8

1,9

1,4

1,3

CBS

2,8

1,4

3,3

6,1

Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2018 2019 2020

Realisatie 2021 SPV NL

* Covid-19 zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. In 2020 waren 10% zaken Covid-19 gerelateerd. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling.

Om de realisatie van de hoofdambitie van dit programma te kunnen meten, is deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Onveiligheidsgevoel in de eigen buurt – aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

Streefwaarde 13%

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Laagste 2015 2017 2019 2021 Parkstad 17% 13% 20% 21% 13%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Verordening openbare orde en veiligheid (2021); 4. Het regionale crisisplan (2020); 5. Kadernota integrale veiligheid 2020-2023 (2020); 6. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020-2023 (2020); 7. Nota evenementenbeleid 2015 (2015, evaluatie 2017).

-35-

Jaarstukken 2021

Wat zouden we doen? Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid

Doelstellingen Activiteiten Zorgen voor vitale, leefbare kernen - Uitvoeren vastgestelde waarin alle mensen zich veilig prioriteiten van het uitvoeringsvoelen. De burgers zijn bereid plan. samen met de gemeente de veiligheid te bevorderen en criminaliteit en overlast te verminderen dan wel te voorkomen.

Wat hebben we gedaan? Integraal veiligheidsbeleid De gemeenten van het basisteam politie Brunssum/Landgraaf (zijnde Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf en Simpelveld) hebben gezamenlijk de kadernota integrale veiligheid 2020-2023 opgesteld. De raad heeft deze nota op 13 februari 2020 vastgesteld en heeft het college opgedragen om de prioriteiten verder uit te werken in een uitvoeringsplan integrale veiligheid. Dit uitvoeringsprogramma is eind 2020 vastgesteld en aan de in het programma vastgestelde punten wordt gedurende de periode 2020-2023 uitvoering gegeven. Naast de in het programma opgenomen werkzaamheden, hebben tevens andere prioriteiten de aandacht gevergd. Zo is capaciteit gegaan naar Corona-gerelateerde werkzaamheden en het hoogwater. Dit betekent dat op diverse taken her prioritering heeft plaatsgevonden.

Enkele voorbeelden van taken, die vanwege her prioritering nog niet zijn uitgevoerd betreffen; het actualiseren van het Bibob-beleid, het schrijven van de aanwijzingsbesluiten en beleidsregels in het kader van de bodycam’s voor BOA’s, het beter integreren en uitvoeren van diverse flex-controles, het frequenter integraal controleren van locaties waar weinig tot geen zicht op is, uitvoering van het project ‘’Hensplantages de woonwijk uit’’, inzichtelijk maken van en contact leggen met de Buurtpreventie groepen en het uitwerken van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Aan onder andere de volgende onderwerpen is uitvoering gegeven: Veiligheid/leefbaarheid in de wijken: - Verkeersveiligheid in de wijken: door de wijkagenten en boa’s zijn in 2021 twee algemene verkeerscontrole ’s uitgevoerd in de wijken, waarbij het accent lag op te snel rijdend verkeer. Deze controles zullen periodiek uitgevoerd blijven worden; - Aanpak van overlast/ IAWW: Vanwege een aantal intensievere casussen omtrent overlast (woonoverlast, jeugdoverlast, overlast door verwarde personen) is de integrale aanpak wijkgericht werken (IAWW) geïntensiveerd. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat overlast eerder werd waargenomen omdat deze sneller/intensiever werd ervaren. Daarnaast is het aantal meldingen jeugdoverlast licht toegenomen vanwege een klein aantal incidenten.

Bij de afhandeling van deze meldingen neemt de gemeente een regierol in om gezamenlijk met ketenpartners tot een juiste afhandeling te komen. Tevens wordt gewerkt aan preventie, om nieuwe incidenten te voorkomen. Gedurende 2022 wordt bezien hoe het IAWW hierin verder kan ontwikkelen; - Boek een BOA, in de Week van de veiligheid: in de nationale Week van veiligheid hebben wij de actie ‘’Boek een BOA’’ uitgevoerd. Eenieder werd in staat gesteld om op een laagdrempelige manier meldingen te maken bij de BOA’s en de afhandeling van deze meldingen zijn vervolgens op diverse kanalen bekendgemaakt. Hiermee is het werk van de BOA’s inzichtelijker gemaakt, aandacht gegeven aan diverse veiligheidsvraagstukken en tevens de contacten met de BOA’s geoptimaliseerd. Deze actie is goed ontvangen en wordt in 2022 herhaald. Ondermijning: - In het kader van ondermijning zijn de integrale ondermijningsbeelden en daar uit voortvloeiende fenomenen en signalen nader onderzocht. Waar mogelijk wordt extra aandacht besteed aan risicolocaties of fenomenen die uit de analyse zijn voortgekomen. Ook individuele gevallen zijn (en worden) door de ketenpartners gezamenlijk opgepakt;

-36-

Jaarstukken 2021

- Meldingen omtrent ondermijning: verschillende meldingen van bijvoorbeeld burgers zijn van meerwaarde gebleken in diverse onderzoeken. Deze meldingen hebben kunnen dienen als ‘’plusje’’ in een onderzoek of als aanknoping voor het starten van een nieuw onderzoek. Meldingen van burgers geven een beter beeld van wat in de gemeente speelt. Ook voor wat betreft ondermijning blijken inwoners van de gemeente onze ‘’ogen en oren’’ te kunnen zijn, aangezien wijzelf niet overal tegelijk kunnen investeren op het verzamelen van signalen. Daarom is, zoals eerder aan de raad is toegezegd, onderzocht of de gemeente meerwaarde zal ervaren aan het afnemen van MMA-meldingen (Meld Misdaad Anoniem). De meerwaarde van het afnemen van de meldingen wordt inmiddels gezien (denk aan meldingen voor de sociaalrecherche die anders verloren gaan of meldingen die puur bestuursrechtelijk afgehandeld moeten worden) en de gemeente Simpelveld is daarom per 1-1-2022 aangesloten bij MMA; - Wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen: de Apv’s van de SVBBL-gemeenten (Verordening openbare orde (Vov) en veiligheid in Simpelveld) zijn aangevuld met diverse ondermijningsbepalingen. Een belangrijk artikel in de aanpak van ondermijning ziet op een vergunningplicht voor bepaalde nader te bepalen criminogene branches en gebieden.

Om de mogelijkheden voor deze vergunningplicht nader te onderzoeken is tevens gewerkt aan een fenomeenonderzoek, waarmee inzichtelijk is geworden of (en zo ja welke) branches in de SVBBL-gemeenten als criminogeen aan te merken zijn. Hiermee kunnen de afzonderlijke besturen van de SVBBL-gemeenten in een nader uitwerkingsbesluit de branches of gebieden voor die gemeente vaststellen. Vervolgens worden deze branches vergunningplicht en vallen zij onder de reikwijdte van de Wet Bibob. Drugscriminaliteit: - Deelname aan het project #HAP: deelname aan dit project heeft meer zichtbaarheid gegeven aan de uitvoering van controles bij bedrijfspanden in het kader van hennepteelt en vervaardigen van synthetische drugs. Dit heeft ook voor meer zicht op deze locaties gezorgd. De opbrengst van deelname aan dit project is geëvalueerd. Aan de hand van een evaluatie is binnen de SVBBL-gemeenten besloten om dit project niet in dezelfde vorm voort te zetten. Wel is de samenwerking binnen de regio bij dergelijke controles van meerwaarde gebleken. Daarom is gewerkt aan de verkenning van een regionaal interventieteam. Deze verkenning wordt gedurende 2022 voortgezet; - Beleidslijn drugshandel op straat: in de regio is een beleidslijn afgestemd, waarmee de bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van drugshandel op straat is uitgewerkt.

Deze beleidslijn is in 2021 door de burgemeester vastgesteld; - Drugsdumpingen: binnen de regio wordt gewerkt aan een evaluatie van het protocol omtrent drugsafval dumpingen (PADD-protocol). Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde registratie van deze dumpingen, waarmee een eenduidig en vollediger beeld moet ontstaan. Dit zal bijdragen aan beter zicht op de drugscriminaliteit in de regio. Een drietal drugsafvaldumpingen in 2021, in de gemeente Simpelveld, benadrukken de noodzaak hiervan. De kosten die met deze dumpingen gepaard gaan zijn erg hoog voor de individuele gemeente. Deze kosten kunnen slechts (deels) verhaald worden bij de Provincie indien het volledige PADD-protocol door alle hulpdiensten correct is doorlopen. Verbinding zorg en veiligheid: Verschillende (overlast)casuïstiek, met als onderliggende rode draad problematiek op het snijvlak zorg en veiligheid, alsook de landelijke ontwikkelingen op deze thema’s benadrukken het belang van een goede verbinding en samenwerking tussen deze domeinen. Binnen de SVBBL-gemeenten is daarom gewerkt aan een verkennend onderzoek zorg en veiligheid, aan de hand waarvan de huidige inrichting van deze taken per gemeenten in kaart zijn gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit rapport is bezien op welke thema’s samengewerkt kan worden binnen SVBBL. Niet alleen lokaal maar ook landelijk is dit onderwerp geprioriteerd.

De complexiteit van een opeenstapeling van (persoonlijke) problemen met een zorg- en veiligheidscomponent, vraagt namelijk ook landelijk voor een betere afstemming van deze domeinen. Het doel hiervan is om de inwoners met deze problematiek beter te helpen. Dit moet voor de betreffende inwoner een betere kwaliteit van leven opbrengen en voor de omgeving minder overlast en veiligheidsproblemen. Crisis en Rampenbestrijding: Naast de Coronacrisis, is Zuid-Limburg in 2021 geconfronteerd geworden met een nieuwe crisis. Eind juli 2021 werden gemeenten, waaronder Simpelveld, verrast met veel en langdurige regen. Hierdoor zijn verschillende beken en rivieren overstroomd waardoor woningen, bedrijven en openbare werken beschadigd werden. Lokaal heeft de situatie ook gezorgd voor bijkomende werkzaamheden en kosten.

-37-

Jaarstukken 2021

KENGETALLEN Vernieling Diefstal a.g.v. inbraak woning Overlast jeugd Aantal branden gebouwen Aantal buitenbranden en autobranden Zwaar verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers Dienstverlening Leefmilieu- water/weer problemen Leefmilieustank/hinder/lucht/verontreinigde bodem Aantal geruimde hennepplantages

Bron VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan VNG gebiedsscan Brandweer ZL Brandweer ZL

2017 35 27 20 2 18

2018 26 28 52* 3 12

2019 36 27 17 5 8

2020 29 13 33*** 2 9

2021 23 9,6 30 9 9

Brandweer ZL

4**

Brandweer ZL Brandweer ZL Brandweer ZL

5 13 3

5 29 0

11 22 0

6 21 6

1 13 11

RIEC (Hennepmonitor)

3****

* Overlastmeldingen jeugd voornamelijk door één en dezelfde persoon in de kern Bocholtz en veel meldingen over de overlastgevende groep in de kern Simpelveld, zie hierboven. ** Betreft beknellingen in voertuigen. *** Overlastmeldingen jeugd voornamelijk op één locatie, telkens door dezelfde personen. De Covid-19 pandemie heeft hierbij een rol gespeeld.

**** Waarvan eenmaal enkel voorbereidingshandelingen.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

La s ten excl . kvs t. & ka pi ta a ll s t. Ba ten Saldo excl. kvst. & kap. lst. La s ten kostenverde el sta a t Ka pi ta al l a s ten Saldo van baten en lasten Toevoegi ngen Onttrekki ngen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2020 894.638 24.732 -869.906 152.340 40.277 -1.062.523 0 0 -1.062.523

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024 2025 1.043.265 1.100.162 1.110.379 1.120.354 1.134.794 1.149.014 28.252 27.050 27.130 27.210 27.290 27.380 -1.015.013 -1.073.112 -1.083.249 -1.093.144 -1.107.504 -1.121.634 141.245 188.919 157.436 157.436 157.436 157.436 32.632 35.279 29.601 28.696 28.232 27.972 -1.188.890 -1.297.310 -1.270.286 -1.279.276 -1.293.172 -1.307.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.188.890 -1.297.310 -1.270.286 -1.279.276 -1.293.172 -1.307.042

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 1.1 cri s i s beheers ing en bra ndweer pl a a ts eli jke brandwee rzorg regi ona le bra ndweer ra mpenbe s trijdi ng 1.2 openba re orde en vei l igheid toezi chthouder/BOA bel ei d openba re orde & vei li ghei d ui tvoeri ng APV & bijzondere we tten doods s chouw na chtregi sters Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-58.239 -549.460 -7.776

-52.419 -656.146 -7.302

-84.492 -627.758 -17.892

-71.782 -697.615 -11.661

-70.877 -708.610 -11.661

-70.413 -719.850 -11.661

-70.153 -732.810 -11.661

-142.510 -121.240

-124.210 -163.016

-152.956 -186.770

-132.091 -139.768

-129.091 -138.868

-129.091 -138.968

-127.291 -138.968

-175.877

-178.223

-222.442

-212.369

-215.169

-218.189

-221.159

-4.423 -3.000 -1.062.523

-4.334 -3.240 -1.188.890

-3.000 -2.000 -1.297.310

-3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -1.270.286 -1.279.276

-3.000 -2.000 -1.293.172

-3.000 -2.000 -1.307.042

-38-

Jaarstukken 2021

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2021 geen investeringen voorzien. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2021 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kast./kap.’): Omschrijving Geen

Voordeel Totaal

Nadeel

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-39-

Jaarstukken 2021

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:  Borgen van goed openbaar vervoer.  In stand houden van een goede bereikbaarheid van onze kernen.  Aandachtspunt is een goede wegverbinding naar Aken; indien noodzakelijk upgrading Akerweg/ Orsbacherweg. Ingezet overleg met Aken continueren. Daadwerkelijke uitvoering fysieke werkzaamheden naar verwachting niet eerder dan 2022.  Verkeersveiligheid bij, van en naar scholen (fiets- en looproutes) als constant aandachtspunt.  Op basis van analyse weginspecties/actuele status van wegen en trottoirs (2018) opstellen geactualiseerd wegenbeheerplan (2019). Opplussen jaarlijks budget groot onderhoud wegen/trottoirs is te voorzien (2020 e.v.).  Aanbrengen duidelijke markering van fietspaden langs wegen (met name Simpelveld-Eys).

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2. 3.

Goede bereikbaarheid van Simpelveld voor inwoners en bezoekers; Binnen Simpelveld kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen; Goede parkeermogelijkheden in de kernen en nabij recreatiepunten;

-40-

Jaarstukken 2021

Toereikend openbaar vervoer in de kernen.

Het spreekt voor zich dat een goede infrastructuur van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Simpelveld naar en vanuit de omliggende gemeenten, maar ook voor de verbinding tussen de verschillende locaties binnen de gemeente (van toeristische elementen naar kernen en vice versa). Maar ook voor de uitstraling van onze (toeristische) gemeente is een in goede staat verkerende infrastructuur van wezenlijk belang. BELEIDSINDICATOREN Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten, zijn deze vertaald naar de volgende indicatoren: Indicator

Bron

Streefwaarde

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste 2015 2017 2019 2021 Parkstad

Tevredenheid onderhoud wegen, straten en pleinen Tevredenheid onderhoud straatverlichting Tevredenheid over parkeergelegenheid

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

59%

51%

56%

50%

59%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

71%

69%

71%

68%

75%

71%

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

69%

58%

59%

65%

57%

69%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Wegenbeheerplan 2020-2024; 4. Mobiliteitsplan 2021-2030; 5. Beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2024; 6. Beleidsplan Gladheidbestrijding 2012-2017 Parkstad Limburg en het bijbehorende Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding gemeente Simpelveld 2012-2013 (2012).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Wegverbindingen Duitsland

Doelstellingen Adequate wegverbinding(en) met met name de stad Aken.

Wegbeheer

Professionaliseren wegbeheer zodat voorspelbaarheid en efficiëntie toeneemt.

Activiteiten - Rapportage opstellen inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken); - Indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) ontwikkelen. - Meer gebruik maken van expertise Gegevenshuis; - Opstellen wegenbeheerplan; - Opstellen GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

De onderwerpen uit de collegeagenda welke betrekking hebben op verkeer, vervoer en waterstaat maken onderdeel uit van het thans vigerende beleid.

-41-

Jaarstukken 2021

Wat hebben we gedaan? Wegverbindingen Duitsland Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende overleg met gemeente Aken wordt een rapportage opgesteld inzake grensoverschrijdende wegverbindingen met Duitsland (Aken) en indien noodzakelijk een voorstel tot verbetering/verbreding van deze wegen (Akerweg en Orsbacherweg) voorbereid. In oktober 2021 is er een bestuurlijke brief verstuurd waarin gevraagd is naar de interesse van de gemeente Aken in deze wegverbindingen. Hier is nog geen reactie op ontvangen. Wegbeheer Het Wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 is in december 2020 vastgesteld in de raad inclusief de middelen voor uitvoering van het bijbehorende MUP. Het meer jaren uitvoeringsplan (MUP) 2021 t/m 2024 is door het college vastgesteld. Een ingenieursbureau heeft de plan voorbereiding voor een aantal wegen, beschreven in het MUP, uitgevoerd. De infrastructurele werkzaamheden voor 2021 beschreven in het bestek (zijnde groot onderhoud dan wel een reconstructies) zijn op enkele details na uitgevoerd. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding van een aantal nieuwe wegen omschreven in het MUP. Als opvolger van het GVVP heeft uw raad in april jl. een nieuw mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) vastgesteld.

Viaduct Bocholtzerweg-Kievit Bij raadsbesluit van 3 juni 2021 is de raad akkoord gegaan met het uitvoeringskrediet van totaal € 89.350 ten behoeve van het project ‘reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit’. Op 13 september 2021 is gestart met de herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de saneringswerkzaamheden is geconstateerd dat er sprake is van onverwacht en fors meerwerk inzake de landhoofden. Vastgesteld is dat de landhoofden in totaliteit gesaneerd dienen te worden een hogere laagdikte. De financiële consequenties betreffende het meerwerk ad. € 84.737 zijn ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2021. Dit is opgenomen in de Berap najaar 2021. Tijdens de oplevering (schouw) zijn enkele (esthetische) gebreken geconstateerd, deze zijn in maart/april 2022 verholpen. KENGETALLEN Weglengte (in km) Voertuigtypen - personenauto’s - bedrijfsvoertuigen - motorfietsen - voertuigen met bromfietskenteken Aantal lichtmasten Aantal armaturen Stroomverbruik openbare verlichting (in kWh)

Bron Grontmij/Sweco

2017 77,5

2018 77,5

2019 77,5

2020 77,5

2021 77,5

CBS CBS CBS CBS

6.041 491 539 670

6.146 477 553 682

6.158 482 552 691

6.150 481 552 676

6.225 484 573 667

2.514 2.514 2.514 2.683 2.683 2.683 341.209 331.444 254.685

2.514 2.683 n.b.

Ziut Ziut Ziut / Rijkswaterstaat

-42-

Jaarstukken 2021

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2020 787.659 89.985 -697.674 191.999 78.807 -968.481 0 0 -968.481

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024 2025 1.148.047 1.074.950 899.700 902.720 902.720 902.720 11.420 6.860 6.890 6.920 6.950 6.980 -1.136.628 -1.068.090 -892.810 -895.800 -895.770 -895.740 216.395 226.153 207.823 194.617 194.617 194.617 64.425 94.248 121.769 191.895 228.583 226.426 -1.417.448 -1.388.491 -1.222.402 -1.282.312 -1.318.970 -1.316.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.417.448 -1.388.491 -1.222.402 -1.282.312 -1.318.970 -1.316.783

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer we gen, s traten & pl einen verkeersmaa tregel en 2.2 parkeren pa rkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba ar vervoers bel eid en -beheer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-931.029 -32.198

-1.362.620 -48.172

-1.331.052 -49.939

-1.186.589 -1.246.593 -31.753 -31.689

-1.283.281 -31.689

-1.281.124 -31.689

-3.149

-3.772

-4.320

-2.585

-2.555

-2.525

-2.495

-2.105

-2.885

-3.180

-1.475

-968.481

-1.417.448

-1.388.491

-1.222.402 -1.282.312

-1.318.970

-1.316.783

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting waren voor 2021 de volgende investeringen voorzien. 2021 - Achterstallig wegherstel - Rehabilitatie wegen

1.040.000 500.000

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investeringen 2021 het volgende:  Achterstallig wegherstel In december 2020 heeft de raad het wegenbeheerplan vastgesteld. Onderdeel hiervan vormen investeringskredieten van elk € 1.040.000 in de jaren 2020 en 2021 voor achterstallig wegherstel en daarnaast om het jaar een investeringskrediet voor rehabilitatie van wegen van € 500.000. In 2021 is voor een bedrag van € 478.257 voor het achterstallig wegherstel besteed.  Rehabilitatie wegen Zie tekst hiervoor. In 1e instantie worden de investeringskredieten voor het achterstallig wegherstel ingezet. Daarna wordt gestart met de rehabilitatie van de wegen. Derhalve zijn er op dit investeringskrediet nog geen uitgaven gedaan. Naast het investeringsprogramma 2021 is in het verslagjaar nog een aantal investeringen uitgevoerd c.q. afgerond uit eerdere jaren. Voor dit programma betreft het:  Reconstructie dorpshart Bocholtz In april 2021 is gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de reconstructie van het dorpshart van Bocholtz. De uitgaven incl. riolering hebben in het boekjaar € 3.605.776 bedragen. Daarnaast zijn in 2021 voorschotten ontvangen op de door de Provincie en regiodeal toegezegde subsidies van respectievelijk € 340.000 en € 475.220. Het betreft een investeringskrediet uit 2019.

-43-

Jaarstukken 2021

VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2021 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  Product wegen, straten & pleinen: de afrekening van de reconstructie viaduct Bocholtzerweg-Kievit heeft in 2022 plaats gevonden. Derhalve is er in het boekjaar een overschot. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het restant te reserveren. Verder is het boekjaar de vri Baneheide vervangen. De gemeentelijke bijdrage heeft € 79.594 bedragen. Het betreffende budget is in 2019 via de resultaatbestemming gereserveerd, Deze reservering in de reserve overloop kan nu vrijvallen (zie programma 0). De reservering bedroeg € 90.000. Per saldo is er daarom een beperkt voordeel in het boekjaar. Totaal

Voordeel

Nadeel

32.610

79.594 79.594

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  Actuele beheerplannen Beheerplannen geven inzicht in de benodigde financiële middelen om kapitaalgoederen te onderhouden op basis van het gewenste kwaliteitsniveau. Het beheerplan wegen is eind 2020 door uw raad vastgesteld. Het beheerplan openbare verlichting is nog actueel. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-44-

Jaarstukken 2021

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en economische promotie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Toerisme en recreatie - De gemeente behoort tot één van de mooiste plekjes in Zuid-Limburg; - De gemeente ontwikkelt en profileert zich als toeristische gemeente; - Voor de regio Parkstad is de gemeente dé uitvalsbasis (slapen in Simpelveld, dagattracties in Parkstad); - Voor het Heuvelland zijn we een goede aanvulling en geen concurrent: we werken nauw samen met deze gemeenten en stemmen elkaars aanbod goed af met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid; - We zetten in op het behoud van de ZLSM als uniek toeristisch element; - We leggen een verbinding tussen de toeristische elementen en het centrum van beide kernen; - We zetten in op het creëren van een unieke camping in Bocholtz met een verwijzing naar het Romeins verleden; - Beide kernen hebben ieder een toeristisch thema: Bocholtz = Romeins en Simpelveld = Stoomtrein. Kleinschalig en startend ondernemerschap - Meedenken met en adviseren van startende ondernemers: maken van een ondernemersloket; - Mensen met een uitkering of geringe kansen op de reguliere arbeidsmarkt motiveren en begeleiden naar een ZZP-omgeving.

Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Economie benoemt de college-agenda de volgende onderwerpen:  Doorontwikkeling en uitvoering van speerpuntprojecten: herinrichting stationsomgeving ZLSM, de Leisure lane, aansluiting fietsroute via de Kalkbaan op de Vennbahn Aken, de upgrade picknickplek Hulsveld en het zichtbaar maken van het Romeins verleden.  Zich aandienende initiatieven, passend binnen het speerpunt toerisme zoveel als mogelijk faciliteren.  Voortzetten inzet Streetwise.  Verankeren van het Via Belgica concept (o.a. middels verlengen inhuur Viastory).  Stimuleren en ondersteunen van het project Vakantieresort Heuvelland.  Nauwe samenwerking in Parkstad Limburg verband ter verbetering van de regionale economische structuur.

-45-

Jaarstukken 2021

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Het versterken van de lokale economische kracht en het versterken van de economische structuur voor kleinschalige-, startende- en innovatieve ondernemers; Samen werken aan een toeristische- en recreatief aantrekkelijke en een ondernemende gemeente, waarbij de (van oudsher) aanwezige kwaliteiten worden benut.

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging1 Vestigingen van bedrijven

CBS BAG / LISA LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2017 2018 2019 2020

Realisatie 2021 SPV NL

29,2

29,3

29,6

30,2

53,3

115,9

118,4

125,9

126,1

134,2

165,1

1. de functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Streefwaarde

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste 2017 2019 2020 2021 Parkstad

Aantal toeristische overnachtingen Ondernemerschap en economische groei*

BsGW

48.668

52.523

44.205

48.668

56.416

n.v.t.

1,6

1,68

1,1

1,6

1,71

n.v.t.

Etil, Simpelveld aan het werk

* verhouding aantal opgerichte / gevestigde bedrijven t.o.v. aantal opgeheven / vertrokken bedrijven; indien ratio > 1 dan meer opgerichte / gevestigde bedrijven dan opgeheven / vertrokken bedrijven

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Nota Lokaal Economisch Beleid gemeente Simpelveld (2015); 4. De menukaart van Simpelveld, toeristisch recreatief uitvoeringsprogramma (2015); 5. Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg 2010-2014 (2010).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Economische structuurversterking

Doelstellingen Verder uitvoeren geformuleerde doelstellingen van in 2015 vastgestelde Nota Lokaal Economisch

-46-

Activiteiten - Uitwerken actiepunten Nota Lokaal Economisch Beleid.

Jaarstukken 2021

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme

Beleid. Nader uitvoering geven aan Menukaart van - Uitvoering geven aan actieSimpelveld, toeristisch punten c.q. thema’s Menukaart uitvoeringsprogramma. van Simpelveld, toeristisch uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we gedaan? Economische structuurversterking Het uitwerken van nieuwe actiepunten van de nota lokaal economisch beleid zijn ‘on hold’ gezet om prioriteit te geven aan de uitwerking en besluitvorming over de majeure projecten: Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving en Uitkijkpunt Huls(veld). Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme  In 2021 is het Definitief Ontwerp van de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Fase 1, perceel 1 (Stationsstraat) en perceel 2 (Spoorpark, centraal deel) incl. kostenraming afgerond. Doel is het realiseren van een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls en opwaardering van de Stationsomgeving, zodanig dat dit gebied kan fungeren als een recreatieve hub in een groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen, recreanten en bewoners. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.  In 2021 is uitvoering gegeven aan het in 2020 opgestelde Meerjarenplan Land van Kalk 2020 – 2030. Doel is om het Land van Kalk toeristisch-recreatief door te ontwikkelen, zodat meer mensen van het gebied kunnen genieten, de vitaliteit van het gebied wordt versterkt en inwoners er prettig kunnen wonen, werken/ondernemen en leven in het gebied.

Land van Kalk sluit daarmee aan op kernkwaliteiten uit de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2020-2030 (hoogwaardig landschap, sportief en vitaal, Bourgondische levenshouding, internationaal en veelzijdig en rijke historie en eigen cultuur). Voorts is in het Ontwikkel-programma Vrijetijdseconomie Parkstad Limburg 2020-2024 een plek en rol voor het Land van Kalk opgenomen:  Het Land van Kalk kenmerkt zich door extensieve leisure, het hoogwaardig(e) landschap en de natuur, waardoor het zowel aantrekkelijk is voor de eigen inwoner én de toerist/recreant;  Het Land van Kalk is een van de drie grote groenstructuren van Parkstad. Er wordt ingezet op communicatie en marketing van het hele gebied.

Dit biedt kansen om het Land van Kalk (ook bij de eigen inwoners) bekend(er) te maken en dat is weer belangrijk voor bezoeken (het hele jaar door) aan het Land van Kalk;  In het Land van Kalk wordt geïnvesteerd in de aanleg van toeristisch-recreatieve (fiets- en wandel-) verbindingen (Leisure Lane, Kalkbaan, fietsverbinding Heuvelland - Parkstad, Via Belgica wandel - en fietsroutes, Via Coriovallum (onderdeel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) en de vele lokale wandel- en fietsroutes;  In het Land van Kalk is het cultureel erfgoed goed ontsloten voor wandelaars en fietsers;  In het Land van Kalk wordt de ontwikkeling en innovatie van toeristisch ondernemerschap gestimuleerd;  Op 7 oktober 2021 heeft uw raad het Definitief Ontwerp van het Uitkijkpunt Huls(veld) vastgesteld, incl. de kostenraming. Het uitgangspunt is een uitkijkpunt te realiseren, dat past in de landelijke omgeving, waar jong en oud, bewoners en passanten elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het uitzicht, kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren van natuur en cultuurhistorie (het Mergelland, het Romeins verleden en de flora en fauna). Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt het ‘Uitkijkpunt Huls(veld)’ kwalitatief landschappelijk en toeristisch-economisch opgewaardeerd.

 In 2021 zijn de werkzaamheden voor de fysieke opwaardering van het dorpshart van Bocholtz gestart conform het eerder vastgestelde definitief planontwerp. Opzet is om de aantrekkelijkheid van de dorpskern te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren.  Door de trajectwijziging van de Leisure Lane op het spooremplacement van de ZLSM (de Leisure Lane volgt op het spoorpark van de ZLSM hetzelfde traject als de Kalkbaan) is de fysieke aanleg van het fietstraject van de Kalkbaan komen te vervallen.  De planvoorbereiding van de Leisure Lane heeft er, mede als gevolg van het inzicht dat het project niet voor de geraamde kosten kan worden uitgevoerd, toe geleid dat de afronding naar is doorgeschoven.

-47-

Jaarstukken 2021



In het Activiteitenplan 2021 Simpelveld ‘Daar begint het …..’ zijn, evenals de afgelopen jaren, weer de reguliere c.q. niet-projectmatige, toeristische activiteiten opgenomen. Het Activiteitenplan is ook in 2021 weer ter kennisname aan uw raad voorgelegd.

KENGETALLEN Bron Totaal aantal toeristische overnachtingen Werkgelegenheid

BsGW

2017 52.523

2018 43.316

2019 44.205

2020 48.668

2021 56.416

E,til

2.192

2.227

2.199*

2.199

2.233

Idem

514

516

536*

536

557

Idem Idem

356 181

352 197

351* 223*

351 223

352 247

E,til Idem Idem

772 69 137

797 67 144

810* 69* 152*

810 69 152

842 77 158

Idem

88*

(aantal werkzame personen)

waaronder Gezondheids- en welzijnszorg Detailhandel Zakelijke dienstverlening Aantal vestigingen** waaronder Detailhandel Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid

* Bron is jaarlijkse Etil-rapportage ‘Simpelveld aan het Werk …; de gemeentelijke economie in beeld’. De meest recente rapportage dateert van december 2021 en heeft betrekking op de situatie op de peildatum 1 januari 2021 en de ontwikkelingen in 2020.. ** De gemiddelde groei van het aantal vestigingen in de afgelopen 10 jaar bedraagt: 2,6%.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2020 228.229 71.714 -156.515 87.229 0 -243.744 0 0 -243.744

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024 2025 311.747 137.920 152.140 152.860 153.580 154.300 84.552 59.600 61.610 61.660 63.670 63.720 -227.196 -78.320 -90.530 -91.200 -89.910 -90.580 90.424 91.620 85.411 84.794 84.794 84.794 0 0 0 0 0 0 -317.619 -169.940 -175.941 -175.994 -174.704 -175.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317.619 -169.940 -175.941 -175.994 -174.704 -175.374

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwikkel i ng we ekmarkten a dvi s ering economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfra structuur bedri jfs te rrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s sen & evenementen Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-1.039 -44.711

-63 -55.846

-851 -61.518

-879 -38.050

-822 -38.270

-772 -38.490

-722 -38.710

-1.620

-1.740

-1.780

-1.820

-1.860

-1.900

-171.721 -24.653

-222.249 -37.841

-85.644 -20.187

-103.819 -31.413

-104.279 -30.803

-102.779 -30.803

-103.239 -30.803

-243.744

-317.619

-169.940

-175.941

-175.994

-174.704

-175.374

-48-

Jaarstukken 2021

MUTATIES IN RESERVES Geen. INVESTERINGEN In de programmabegroting (na wijzing) was voor 2021 de volgende investering voorzien. 2021 - Uitkijkpunt Huls(veld)

1.190.500

Met betrekking tot de hiervoor genoemde investering 2021 het volgende:  Uitkijkpunt Huls(veld) De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2021 ingestemd met het definitief ontwerp voor het uitkijkpunt Huls(veld) en een krediet beschikbaar gesteld van € 1.190.500. Na het beschikbaar stellen van het krediet is in het boekjaar € 19.506 besteed. Dit is exclusief de uitgaven 2021 in de voorbereidingsfase om te komen tot het definitieve ontwerp van € 27.807. VERSCHILLENANALYSE De voornaamste verschillen tussen de rekening en de begroting 2021 (na wijziging) zijn de volgende (verklaring verschil tussen het ‘Saldo excl. kvst./kap.’): Omschrijving  product toerisme: in 2021 zijn voor aantal majeure projecten in de voorbereidingsfase, voorafgaand aan het beschikbaar stellen van het investeringskrediet door de raad, uitgaven gedaan. Denk hierbij aan uitkijkpunt Hulsveld en de stationsomgeving Simpelveld. Deze kosten worden conform afspraak grotendeels gedekt uit de reserve investeringen fysieke leefomgeving (zie programma 0) en bijdragen derden. E.e.a. is derhalve budgettair neutraal.  product toeristenbelasting: de opbrengst toeristenbelasting is hoger dan geraamd. Waarschijnlijk als gevolg van de toename van de ‘vakantie in eigen land’ door de Covid-19 pandemie. Totaal

Voordeel

Nadeel

156.467 25.003 25.003

156.467

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-49-

Jaarstukken 2021

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten:

Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

Wat wilden we bereiken? HOOFDAMBITIE De verdere vertaling van de genoemde speerpunten naar dit programma wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende hoofdambities: 1. 2.

Sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en een regionale samenwerking ter zake de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet. Het verbinden van de gemeentelijke toegang tot geïndiceerde jeugdhulp, preventief gemeentelijk beleid en passend onderwijs.

-50-

Jaarstukken 2021

BELEIDSINDICATOREN Aan de hand van de volgende verplichte beleidsindicatoren worden de maatschappelijke effecten toegelicht die met dit programma worden beoogd: Indicator

Eenheid

Bron

Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

Per 1.000 leerlingen Per 1.000 leerlingen %

DUO/ Ingrado DUO/ Ingrado DUO/ Ingrado

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Schooljr. Schooljr. Schooljr. Schooljr.’ ‘16/’17 ‘17/’18 ‘18/’19 ’19/’20

Realisatie Schooljr.’20/’21 SPV NL

n.b.

1,7

1,5

0,9

0,2 VO/ 2,5 VMBO

1,96*

1,87

VO: 0,66 MBO:4,83

VO: 0,42 MBO:0,94

* Betreft voorlopige cijfers, hier zal nog een correctie op plaatsvinden.

Om de realisatie van de hoofdambities van dit programma te kunnen meten zijn deze vertaald naar de volgende indicator: Indicator

Bron

Streefwaarde

Tevredenheid basisonderwijs

Burgeronderzoek Parkstad Limburg

90%

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Hoogste 2015 2017 2019 2021 Parkstad 76%

88%

90%

89%

90%

* Burgeronderzoek Parkstad Limburg wordt tweejaarlijks uitgevoerd, derhalve wordt bovenstaand niet de realisatie van elk jaar weergegeven.

KADERSTELLENDE BELEIDSNOTA’S Het beleid in Simpelveld met betrekking tot dit programma is onder meer vastgelegd in de volgende documenten: 1. Strategische visie 2013-2023 gemeente Simpelveld (2013); 2. College-agenda 2018-2022 (2018); 3. Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 – 2022 (2019); 4. Beleidsagenda Jeugdhulp Parkstad 2019 – 2022 (2019); 5. Bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking uitvoering en handhaving leerplichtwet en wet- en regelgeving in het kader van Voortijdig Schoolverlaten (2016).

Wat zouden we doen? Prioriteiten Verbinden onderwijs en zorg (i.h.k.v. passend onderwijs)

Doelstellingen Het opvoedkundig klimaat versterken door verbinding te leggen tussen onderwijs en zorg.

Activiteiten - Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen; - Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen; Onderwijsachterstandenbeleid Ontwikkeling stimuleren en onderwijs- - Onderwijsachterstandenbeleid kansen vergroten van kinderen met implementeren, borgen en een onderwijsachterstand. doorontwikkelen. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Goed functionerend leerlingenvervoer - Aansluiten bij het en actuele regelgeving. leerlingenvervoer Zuid-Limburg. - Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer.

-51-

Jaarstukken 2021

Wat hebben we gedaan? Verbinden onderwijs en zorg Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters steunen In het kader van passend onderwijs is er meer aandacht voor thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De coronacrisis heeft in 2021 een flinke impact op het functioneren van Bureau VSV gehad. Het wegvallen van sociale contacten en vaste structuren en daarnaast het steeds veranderde onderwijsaanbod (van fysiek naar digitaal), drukt een stempel op de jongeren. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is op Parkstadniveau met name in het VO en MBO hoog. Bureau VSV voert 3 programma’s uit om het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen. Het programma ‘Consulenten kwetsbare jongeren’ blijft jongeren opsporen in een kwetsbare positie en gaat intensief met hen aan de slag. De consulenten hebben afgelopen schooljaar 610 jongeren begeleidt (Zuid-Limburg). Daarnaast is er ingezet op de programma’s ‘consulent nieuwkomers’ en ‘knelpuntenbudget’.

Middels het knelpuntenbudget kunnen we door middel van het inzetten van een beperkt budget snel reageren als een jongere vanwege het kostenaspect niet verder kan op school of niet kan starten bij een noodzakelijk toeleidingstraject richting onderwijs, arbeid of dagbesteding. Regionale aanpak voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid steunen In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Het bondgenootschap, waarvan wij deel uitmaken, is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Onderwijsachterstandenbeleid Gemeenten krijgen financiële middelen van het rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. In 2018 heeft het kabinet bekendgemaakt een nieuwe verdeelsystematiek te gaan hanteren van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek leidt tot een betere verdeling van de beschikbare middelen. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Simpelveld deze middelen. Consequentie daarvan is onder meer het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid en heeft als doel peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters met zo min mogelijk achterstand naar school kunnen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2. Voor 2021 is de inkoop VVE gegund aan de drie partijen die in onze gemeente actief zijn: Stichting Spelentère, Humankind en MIK. In 2021 is er veel veranderd binnen het landschap van de kinderopvangorganisatie. Humankind heeft zowel MIK als Spelentère overgenomen, waardoor we nog maar een partner hebben in onze gemeente. Met Humankind en de twee basisscholen zijn afspraken gemaakt betreffende het onderwijsachterstandenbeleid. Dit zal in juni aan de raad worden gepresenteerd. Leerlingenvervoer Zuid-Limburg Aansluiten bij het leerlingenvervoer Zuid-Limburg In 2020 hebben alle gemeenten in Zuid-Limburg het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. De gemeente Simpelveld heeft de vervoersovereenkomst met de huidige vervoerder uitgediend tot en met 31 juli 2021 en is vanaf 1 augustus 2021 ingestroomd in het leerlingenvervoer Zuid-Limburg. Op basis van aanbesteding en gunning voert Taxi van Meurs Maastricht BV zowel het reguliere- als het maatwerkperceel uit.

Mogelijke herziening van de verordening leerlingenvervoer In 2020 heeft de VNG gewerkt aan een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Momenteel vinden overleggen plaats met Parkstad om het leerlingenvervoer te herzien. Ook worden mogelijkheden onderzocht om jongeren zelfstandig te laten reizen naar het onderwijs.

-52-

Jaarstukken 2021

Gezonde basisschool van de Toekomst Zie programma 7, Volksgezondheid en milieu. KENGETALLEN Bron Leerlingenvervoer - gemiddeld aantal leerlingen - gemiddeld aantal vervoersdagen per maand - gemiddeld aantal ritten per maand - gemiddeld aantal ritten per dag

2017

2018

2019

2020*

2021

Gemeente Gemeente

67 17

62 17

70 17

64 15

66 17

Gemeente

497

483

509

475

582

Gemeente

* Omdat in april 2020 geen vervoer mogelijk was hebben de cijfers 2020 betrekking op 11 maanden.

Wat heeft het gekost? BATEN EN LASTEN

Rekening 2020 326.908 2.025 -324.882 37.496 207.382 -569.760 0 0 -569.760

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2021 2022 2023 2024 2025 318.303 365.440 505.140 595.850 603.770 612.550 3.584 -350 0 0 0 0 -314.719 -365.790 -505.140 -595.850 -603.770 -612.550 33.032 37.005 17.739 17.739 17.739 17.739 191.412 186.737 182.574 177.461 174.927 173.577 -539.163 -589.532 -705.453 -791.050 -796.436 -803.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -539.163 -589.532 -705.453 -791.050 -796.436 -803.866

In onderstaande tabel is het saldo van baten en lasten op productniveau weergegeven: Rekening 2020 Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi jshui sves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i sonderwi js 4.3 onderwi jsbel ei d en l eerl i ngzaken l eerpli cht en l eerl ingen a dmi ni s trati e s chool-/le erl i ngenbegel eiding l eerl ingenvervoer Gerealiseerd / geraamd resultaat

Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-13.714 -244.704

-45.484 -219.763

-48.331 -216.428

-170.911 -210.875

-253.911 -205.762

-253.911 -203.228

-253.911 -201.878

-52.047

-54.320

-54.331

-53.892

-54.542

-55.192

-55.852

0 -259.295 -569.760

0 -219.596 -539.163

0 -270.442 -589.532

0 -269.775 -705.453

0 -276.835 -791.050

0 -284.105 -796.436

0 -292.225 -803.866

-53-

Jaarstukken 2021

Omschrijving  leerlingenvervoer: de kosten voor het leerlingenvervoer zijn lager dan de raming. Onder andere als gevolg van het lagere gebruik door de Covid-19 pandemie en voordelen als gevolg van de betere bezetting van de taxi’s door de regionale aanpak. Totaal

Voordeel

Nadeel

46.454 46.454

Wat zijn de risico’s? De volgende financiële risico’s kunnen worden benoemd:  n.v.t. Voor een nadere toelichting van de risico’s zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

-54-

Jaarstukken 2021

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Strategische visie In de Strategische visie 2013-2023 staat een viertal speerpunten benoemd. De beleidsvelden in dit programma hebben met name een relatie met de volgende speerpunten: Blijven wonen (met benodigde basisvoorzieningen) - Elke kern behoudt zijn eigen identiteit; - We streven naar behoud van historische panden; - Leefbaarheid en veiligheid worden gewaarborgd; - De kernen zijn aanvullend aan elkaar voor wat betreft de basisvoorzieningen: niet elke voorziening is in elke kern aanwezig; - Basisvoorzieningen zijn beschikbaar, fysiek of op een andere wijze: de gemeente faciliteert dit; - De basisvoorzieningen zijn van een goede kwaliteit. Participatie (burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties) - Inzetten op samenwerking met maatschappelijke actoren; - Kracht van de maatschappij benutten; - Vraag en aanbod van burgers met elkaar verbinden; - Trots zijn op wat ‘we’ doen: laten zien welke kracht onze burgers hebben; - Inzetten op samenredzaamheid en leefbaarheid.

College-agenda In zijn meerjarige college-agenda heeft het college de uitgangs- en actiepunten uit het coalitieakkoord 20182022 op hoofdlijnen verwoord en voorzien van een grofmazige meerjarige planning. Voor wat betreft het programma Sport, cultuur en recreatie benoemt de college-agenda (meerjarig) de volgende onderwerpen:  Uitvoering geven aan de beleidsnota Sport.  Stimuleren en mogelijk faciliteren van activiteiten voor de doelgroep ‘jeugd’ (bijvoorbeeld verenigingsactiviteiten, muziekonderwijs, sportonderwijs).  Uitbesteding groenonderhoud aan (buitensport)verenigingen continueren.  Jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van de culturele agenda.  Behouden van de bibliotheek in de kernen Bocholtz en Simpelveld.  Initiatieven stimuleren en ondersteunen tot behoud van verenigingen.  Zichtbaar maken van het Romeins verleden.  Mogelijkheden onderzoeken tot gefaseerde realisatie van: * openbare speelplekken binnen de dorpskernen, * plaatsing van beweegtoestellen / beweegtuin binnen de dorpskernen, * realisatie van dorpsgaarden / pluktuinen binnen de dorpskernen, * eventueel aanleg van één skateboardbaan (gemeentebreed). Voor 2021 / 2022 benoemt het collegeprogramma ‘Behoud cultureel erfgoed’ als expliciet actiepunt.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=3171f474-5c01-46c8-b292-a6b13ca1d40f