Document · PDF

5. Bijlage 2 GGD Zuid-Limburg Begroting 2022.pdf

Commissie MID 29 juni 2021, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken GGD14.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Begroting programma GGD Infectieziekte bestrijding

Seksuele gezondheid

Bijdragen gemeenten

2.139.293

933.594

Tarieven Gemeenten

52.000 -

Staat van Baten en Lasten

Medische milieukunde

Publieke gezondheid

Sociaal medische advisering

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Forensische geneeskunde

Totaal

113.534

541.964

2.980.442

101.350

6.810.177

759.000

37.000

930.000

571.000

276.000

2.625.000

gezondheid

Opbrengsten

Inkomsten uit centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies

Hygiëne en inspectie

129.000

1.871.000

2.000.000

Inkomsten NZA

Overige bijdrage

223.000

229.000

65.000

449.000

157.000

552.000

1.675.000

Onvoorzien

95.000

2.638.293

3.033.594

872.534

606.964

3.466.442

930.000

829.350

828.000

13.205.177

Personeelskosten

1.638.000

1.934.000

539.000

349.000

1.800.000

653.000

559.000

521.000

7.993.000

Huisvestingskosten

32.000

112.000

69.000

137.000

11.000

30.000

391.000

Afschrijvingskosten

7.000

Rente- en bankkosten

21.000

29.000

1.000

6.000

9.000

5.000

2.000

75.000

Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten Exploitatiekosten

Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering

206.000

51.000

57.000

5.000

303.000

10.000

17.000

30.000

679.000

Kosten medische middelen

27.000

453.000

480.000

48.000

6.000

60.000

2.000

116.000

Kosten uitvoering derden Onvoorzien

94.000

Totaal exploitatiekosten

2.018.000

2.634.000

666.000

360.000

2.255.000

739.000

610.000

553.000

9.835.000

Saldo baten en lasten

620.293

399.594

206.534

246.964

1.211.442

191.000

219.350

275.000

3.370.177

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

620.293

399.594

206.534

246.964

1.211.442

191.000

219.350

275.000

3.370.177

Incidentele lasten

Resultaat*

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar. Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

JEUGD GEZONDHEIDSZORG ONDERSTEUNING VOOR IEDER KIND

BEGROTING PROGRAMMA JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

ONDERSTEUNING VOOR IEDER KIND Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken.

JEUGDGEZONDEIDSZORG Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Jeugdgezondheidszorg De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat

leveren, vraagt het een enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin

inmiddels ruim één jaar. Een jaar waarin professionals dag-in-dag-uit

mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle

klaar stonden voor de kinderen en gezinnen in Zuid-Limburg en achter

levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven

de schermen door gemeenten en de GGD hard gewerkt is aan de

leren en groeien. Zeker in de wetenschap dat de JGZ een geschiedenis

contouren voor de begroting 2022-2025. Want waar de transitie naar

van taakstellingen en financieel gedreven sturing heeft gekend.

één JGZ is gemaakt met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021, ligt de toekomst vanaf 2022

JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg

nog open. In het voorjaar 2021 is toegewerkt naar een concreet voorstel voor dienst-

De ontwikkeling van de JGZ staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke

verlening inclusief financiële implicaties vanaf 2022, met het jaar 2025

relatie tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Naarmate de groep

als stip op de horizon.

kinderen waar het goed mee gaat groeit en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, zijn er minder kinderen die een beroep hoeven te doen op

JGZ als professionele eigentijdse organisatie

de jeugdzorg. Daarnaast hebben gemeenten de ambitie om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid in te lopen.

Er is brede consensus over de ontwikkelrichting en gewenste dienst-

De wereldwijde coronapandemie maakt nog eens extra duidelijk dat op

verlening van de JGZ in de komende jaren. JGZ zet in op een langjarige

het vlak van gezondheidsbevordering nog veel te winnen is.

vertrouwensrelatie met het gezin en biedt maatwerk aan kinderen en

Een groot deel van de interventies die op dit moment vanuit de trend-

gezinnen; afgestemd op wat zij nodig hebben. JGZ kent geen ‘one-size-

breuk-aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd worden heeft duidelijke

fits-all’-aanpak, maar biedt verschillende mogelijkheden om de begelei-

raakvlakken met JGZ. Denk hierbij aan de ketenaanpak overgewicht, de

ding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer,

verdere uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start en centering

de ander wat minder, de één digitaal, de ander vooral met persoonlijk

pregnacy. Het ligt voor de hand dat als gevolg van deze ontwikkelingen

contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek op een

meer taken bij de JGZ belegd zullen worden. Een goede basis en een

eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school

eigentijdse JGZ-organisatie zijn van belang om - daar waar aan de orde -

of een wijkgebouw. Samen met het gezin verkent de JGZ-professional

klaar te zijn om hieraan invulling te geven.

wat nodig en wenselijk is. Het resultaat is een flexibel pad dat mee-

Voor de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap is vanaf 1 mei

beweegt met cruciale momenten in de levensloop van het gezin.

2022 (gekoppeld aan de subsidie afspraken met de Provincie Limburg)

De gewenste koers en invulling zijn duidelijk, maar er is nog een weg te

structurele borging noodzakelijk. Gemeenten willen deze interventies bij

gaan. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit

de JGZ borgen.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Afronding samenvoeging JGZ in Zuid-Limburg

Het voorstel voor 2022

Veel gemeenteraden hebben bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties

Naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke

de verwachting uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet

taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) wordt voor 2022 een

duurder zou worden. Als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-

additionele bijdrage gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-

organisaties kunnen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aanzienlijke

organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap.

efficiencyvoordelen worden behaald. In totaliteit is - bij gelijkblijvende

In totaliteit wordt een extra bijdrage gevraagd van € 2.022.500, waarvan

dienstverlening op het niveau van 2019 - een voordeel van € 500.000

€ 500.000 incidenteel.

haalbaar vanaf 2025.

Financiële impact De totale financiële implicatie is opgebouwd vanuit de vier onderdelen; autonome ontwikkelingen, effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket, de transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie en de financiële consequenties van de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap. De optelsom van alle onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Begroting programma Jeugdgezondheidszorg Alle kinderen in beeld

Versterken kracht ouders en jongeren

Tijdig signaleren en hulp inschakelen

Samenwerken

Onderzoek, beleidsinformatie en advies

Totaal

Bijdragen gemeenten

9.516.780

2.418.599

950.201

2.376.785

1.648.104

16.910.469

Tarieven Gemeenten

1.035.000

Staat van Baten en Lasten Opbrengsten

Inkomsten uit centrumgemeenten

50.000

187.500

237.500

Inkomsten NZA

Overige bijdrage

815.000

60.000

875.000

Bijdrage Rijk/Provincies

Onvoorzien Incidentele opbrengsten

11.416.780

2.418.599

1.137.701

2.376.785

1.708.104

19.057.969

Personeelskosten

8.087.530

1.713.311

805.936

1.683.689

1.210.003

13.500.469

Huisvestingskosten

748.819

158.634

74.621

155.892

112.034

1.250.000

Afschrijvingskosten

26.957

5.712

2.686

5.612

4.033

45.000

Totaal opbrengsten Exploitatiekosten

Rente- en bankkosten Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen

74.883

15.863

7.462

15.589

11.203

125.000

Kosten automatisering

134.787

28.554

13.432

28.061

20.166

225.000

Kosten medische middelen

35.943

7.614

3.582

7.483

5.378

60.000

Kosten uitvoering derden

1.498

317

149

312

224

2.500

Onvoorzien

Totaal exploitatiekosten

Incidentele lasten

9.110.417

1.930.005

907.868

1.896.638

1.363.041

15.207.969

Saldo baten en lasten

2.306.363

488.594

229.833

480.147

345.063

3.850.000

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat*

2.306.363

488.594

229.833

480.147

345.063

3.850.000

ACUTE ZORG ALS ELKE SECONDE TELT

BEGROTING PROGRAMMA ACUTE ZORG

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

ALS ELKE SECONDE TELT De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) bestaat uit de ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en vormt samen met de GHOR het programma Acute Zorg. De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt.

REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING GENEESKUNDIGE HULPVERLENINGSORGANISATIE IN DE REGIO Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Regionale Ambulance Voorziening Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit.

met de toezichthoudende instanties, hebben een gemeenschappelijke

Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig

deler opgeleverd. Samengaan biedt kwaliteitswinst in de patiëntenzorg,

heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt

verkleint de kwetsbaarheden in de organisaties, biedt meer kansen

de RAV-vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De

voor het personeel en versterkt de positie in de acute zorgketen.

spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren

Deze positieve effecten dragen uiteindelijk bij aan het blijven voorzien

de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders,

in tijdige, adequate, kwalitatief hoge acute hulpverlening en vervoer

de ambulanceteams en andere zorgverleners. Patiënten moeten de best

van patiënten. Er wordt al op diverse vlakken samengewerkt zoals de

mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn.

gemeenschappelijk meldkamer en bureau medische zaken. Samengaan is een logische vervolgstap.

Continuïteit van spoedeisende zorg

Er is echter ook een aantal risico’s en aandachtspunten benoemd. Zo komt naar voren dat regionale inbedding noodzakelijk blijft om de juiste

De minister geeft aan dat continuïteit van de spoedeisende zorg voor

zorg op de juiste plaats te kunnen leveren, medewerkers geven aan dat er

de patiënt voorop staat. Ambulancezorg moet te allen tijde 24 uur

cultuurverschillen zijn en er is behoefte aan duidelijkheid over de toekomst.

per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook andere deelnemers

Alle onderzoeksresultaten geven voldoende vertrouwen en partijen hebben

aan de acute zorgketen zoals huisartsenposten, de spoedeisende hulp

besloten om in 2021 verder richting te geven aan de samenwerking.

en de partners in de veiligheidsketen moeten op elk moment op de ambulancezorg kunnen bouwen en stabiele samenwerkingsafspraken

Kwaliteitsnormen

hebben. Dat geldt zeker in situaties van crisis, waarin opgeschaalde zorg nodig is en samenwerking met alle bij zorg en veiligheid betrokken

De ambulancezorg in Nederland is van hoogwaardig niveau. Om dit ook

partijen van levensbelang is. Ook voor gemeenten is een goed georga-

voor de toekomst te garanderen, wordt gewerkt aan een kwaliteitskader

niseerde ambulancezorg van groot belang, onder andere vanwege de

voor de ambulancezorg. Zowel de kwaliteit van de triage (de urgentie-

taken die gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke

bepaling) als de kwaliteit van de rijdende dienst hebben hierbij aandacht.

ondersteuning en hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwets-

De triage wordt onder de loep genomen om te zorgen dat alleen mensen

bare groepen en voor orde en veiligheid.

die ook daadwerkelijk ambulancezorg nodig hebben die zorg krijgen.

Samenwerking ambulancezorg in Limburg

Een belangrijke ontwikkeling die zonder twijfel bijdraagt aan continue aandacht voor kwaliteit en die een wettelijke verankering zal kennen. Een ontwikkeling die bovendien recht doet aan het complexe vak van

De ambulancediensten in Limburg hebben in 2020 de mogelijkheden tot

ambulancezorg en niet (meer) alleen uitgaat van de responstijden als

verdere samenwerking onderzocht. Dit onderzoek én de gesprekken

kwaliteitsnorm.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Dubbele uitdaging

De professionals van de RAV leveren in 2021 een actieve bijdrage aan de thema’s die in het licht van een verdere verkenning van deze ont-

Het behouden van de uitstekende prestaties, die de ambulancezorg

wikkeling actueel zijn. Denk hierbij aan een gezamenlijke en eenduidige

in Zuid-Limburg al sinds 2014 kent, is een dubbele uitdaging. Enerzijds

triage binnen de acute zorg, het delen van informatie en een heldere

omdat met hetzelfde aantal ambulances en een gelijkblijvend aantal

logistiek die ervoor moet zorgen dat de juiste zorg tijdig op de juiste

medewerkers het totaal aantal ritten in Zuid-Limburg nog steeds toe-

plek geboden wordt.

neemt. Anderzijds omdat ambulances steeds langer onderweg zijn. Dit is onder andere het gevolg van de fusie van ziekenhuizen en de

Meer dan alleen goede buren

specialisatie van zorg. Hierdoor is steeds vaker overplaatsing nodig of moeten patiënten voor een onderzoek of operatie naar een ander

De ambulancezorg in Zuid-Limburg werkt structureel samen met de

ziekenhuis. Tegelijkertijd is een verschuiving zichtbaar van ziekenhuis-

buurregio’s, zowel in Nederland als in België en in Duitsland. De buren

zorg en zorginstellingen, naar zorg in de eigen omgeving.

helpen elkaar in piekmomenten en waar nodig bij ambulancehulpverlening in de grensgebieden. Tussen beide (Nederlands) Limburgse

Bovendien is de afgelopen jaren een verschuiving zichtbaar in de ver-

regio’s bestaat een intensieve samenwerking waar het gaat om de

houding tussen spoedritten en gepland vervoer. Waar enkele jaren

Meldkamer ambulancezorg. Beide regio’s werken vanuit Meldkamer

geleden nog 1 op de 3 ritten gepland vervoer betrof, is dat nu nog

Limburg in Maastricht.

1 op de 5 ritten. Dat zorgt voor steeds meer uitdagingen. Want hoe regel je gepland vervoer goed, terwijl de ambulance die op weg is om

De ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe wetgeving waren in 2018

een patiënt op te halen voor een geplande afspraak in het ziekenhuis

aanleiding voor een verkenning naar verdere samenwerking van de

plotseling nodig is voor een spoedrit? Een uitdaging die ook in 2022

ambulancediensten in Limburg. Een samenwerking die kan bijdragen

volop de aandacht heeft.

aan het in stand houden van het gewenste hoge kwaliteitsniveau en het

Zorgcoördinatie en mobiele zorg als nieuw perspectief

beperken van de kwetsbaarheden van beide organisaties. De opgaven in de sector zijn groot.

Om de problemen en uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, is

De vereiste specialistische deskundigheid in combinatie met de ver-

samenwerken het sleutelwoord. Een van de nieuwe perspectieven om

grijzing van de bevolking leidt tot grote uitdagingen. Steeds meer

de zorg anders te organiseren, is een systeem waarbij alle zorgvragen

mensen zullen gebruik maken van de ambulancezorg, terwijl er door

op één plek terechtkomen. Dit heet zorgcoördinatie. Ambulancezorg

diezelfde vergrijzing minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen.

Nederland heeft hierover een visie opgesteld ‘ambulancezorg in 2025:

Het is nu al lastig om in Limburg goed opgeleid personeel te vinden.

zorgcoördinatie en mobiele zorg’.

Deze verkenning heeft in 2019 een vervolg gekregen. Helaas heeft de

Inmiddels wordt in Nederland geëxperimenteerd met gezamenlijke

coronapandemie dit traject in 2020 vertraagd. In 2021 wordt hier een

triage van ambulancezorg, huisartsenposten en wijkverpleging, zodat

vervolg aan gegeven en komt dit aan de orde in het bestuurlijk overleg.

de patiënt direct op de juiste plek komt. Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Meldkamer Limburg Voor de meldkamer zijn de landelijke ontwikkelingen leidend. In het Meld- en coördinatiecentrum (MCC) zijn de meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg, en ook het meldkamerbeheer, fysiek onder één dak gehuisvest. De overdracht van het beheer aan de Landelijke meldkamersysteem (LMS) is per 1 januari 2020 geëffectueerd. Tijdens de overdracht werd duidelijk dat het landelijk nog een grote uitdaging is om alle meldkamers zoveel mogelijk te uniformeren zonder de regionale verschillen te kort te doen. Hiervoor is landelijk voor de periode 2020-2023 een zogenaamde bouwplaats ingericht, waarvan de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. De directe gevolgen voor de Meldkamer Limburg zijn nog niet te benoemen.

Begroting RAV Staat van Baten en Lasten

Meldkamer

Ambulance zorg

Totaal

Bijdragen gemeenten

Tarieven Gemeenten

Inkomsten uit centrumgemeenten

Bijdrage Rijk/Provincies

Inkomsten NZA

1.904.000

22.692.000

24.596.000

Overige bijdrage

24.000

1.615.000

1.639.000

Opbrengsten

Onvoorzien Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten

Nog geen oplossing voor tekort in meldkamer

1.928.000

24.307.000

26.235.000

1.913.000

18.141.000

20.054.000

Exploitatiekosten Personeelskosten

Er is nog geen perspectief op een structurele oplossing voor het fikse

Huisvestingskosten

774.000

tekort waarmee de meldkamer al jaren kampt. Een probleem dat niet

Afschrijvingskosten

18.000

1.162.000

1.180.000

alleen in Zuid-Limburg actueel is, maar geldt voor bijna alle regio’s in

Rente- en bankkosten

Nederland en te maken heeft met de (landelijke) wijze van financiering.

Beheers- en administratiekosten

83.000

34.000

624.000

658.000

Budgetten in de hele sector zijn ontoereikend om de daadwerkelijke

Kosten vervoermiddelen

709.000

kosten te dekken. Dit is landelijk onderwerp van gesprek.

Kosten automatisering

221.000

Kosten medische middelen

700.000

35.000

173.000

208.000

Kosten uitvoering derden Onvoorzien Incidentele lasten

Totaal exploitatiekosten

2.000.000

22.587.000

24.587.000

Saldo baten en lasten

-72.000

1.720.000

1.648.000

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

350.000

350.0000

Resultaat*

278.000

1.720.000

1.998.000

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.

De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Hoe pakken we rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor

opgedaan, en hebben in opdracht van de Minister van VWS, een

dat de juiste hulpverleners samenwerken om zo veel mogelijk slachtoffers

coördinerende, adviserende en uitvoerende sleutelrol ingenomen in de

te kunnen helpen? Samen met de brandweer, politie en gemeenten in

bestrijding van COVID-19 in de regio. De GGD’en zijn verantwoordelijk

Zuid-Limburg werkt de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de

voor het testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en de coördinatie

regio (GHOR) aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en

over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen

crisisbeheersing. Samen maken deze partijen deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde risico’s naar de witte - geneeskundige - keten. Onder crisis-

Natuurrampen, grote verkeersongevallen, brand waarbij schadelijke

omstandigheden wordt door de zorgpartners een maximale inspanning

stoffen vrijkomen, besmettelijke ziekten; op al deze zaken bereidt de

geleverd om zoveel mogelijk zorgcapaciteit vrij te maken. Hierbij gaat

veiligheidsregio zich voor. Veel aandacht is er voor het voorkómen van

het vooral om ic-bedden (beademde/ bewaakte bedden). Een uitdaging,

rampen en ongevallen, waarbij risico’s in kaart gebracht worden. Als

want deze bedden zijn ook zonder crisis meestal volledig in gebruik.

zich toch een ramp voordoet, ligt de focus op een effectieve bestrijding

De druk op de zorg is groot. De sector heeft onder andere te maken

van de ramp om schade zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is dan

met een tekort aan personeel met specifieke expertise en een toename

belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige

van de zorgvraag. Met goede en gestructureerde samenwerking tussen

hulpverlening.

de partners in de zorg en het opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen wordt gewerkt aan de voorbereiding van scenario’s met

De belangrijkste veiligheidsrisico’s in beeld

grote aantallen slachtoffers.

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de

Veiligheid bij evenementen

GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio’s

De GHOR is nauw betrokken bij het verlenen van vergunningen bij grote

hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Aandacht gaat hierbij

evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en

onder andere uit naar het in beeld brengen van de implicaties en de

gezondheid van deelnemers en bezoekers. Ondanks dat er in 2020

noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld besmettingsgevaar vanuit

en 2021 vanwege de coronamaatregelen geen evenementen hebben

het buitenland, dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen en

plaatsgenomen, neemt het aantal evenementen in Zuid-Limburg over

een ziektegolf als gevolg van een besmettelijke ziekte. De GGD’en

het algemeen toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en

in Nederland hebben hier in de coronapandemie veel praktijkervaring

neemt de dreiging toe.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat er geen voorzorgsmaatregelen

Begroting GHOR Staat van Baten en Lasten

Totaal

genomen zijn.

Opbrengsten

De implementatie van de ‘Handreiking aanpak evenementen Veiligheids-

Bijdragen gemeenten

1.084.801

regio Zuid-Limburg’ krijgt in de beide Limburgse Veiligheidsregio’s

Tarieven Gemeenten

gezamenlijk invulling. Ook de doorontwikkeling van de aan gemeenten

Inkomsten uit centrumgemeenten

verstrekte integrale adviezen bij risicovolle evenementen in relatie tot

Bijdrage Rijk/Provincies

de crisisbeheersing en rampenbestrijding worden in gezamenlijkheid

Inkomsten NZA

verder vormgegeven.

Overige bijdrage

31.000

1.581.000

Onvoorzien

Incidentele opbrengsten Totaal opbrengsten

2.696.801

Exploitatiekosten Personeelskosten

1.473.000

Huisvestingskosten

81.000

Afschrijvingskosten

12.000

Rente- en bankkosten

7.000

Beheers- en administratiekosten

117.000

Kosten vervoermiddelen

82.000

Kosten automatisering

294.000

Kosten medische middelen

6.000

Kosten uitvoering derden

238.000

Onvoorzien

Incidentele lasten

Totaal exploitatiekosten

2.310.000

Saldo baten en lasten

386.801

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve Resultaat*

386.801

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.

De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Begroting programma Acute Zorg Staat van Baten en Lasten

RAV

GHOR

Totaal

Bijdragen gemeenten

1.084.801

Tarieven Gemeenten

Inkomsten uit centrumgemeenten

Bijdrage Rijk/Provincies

1.581.000

Opbrengsten

Inkomsten NZA

24.596.000

Overige bijdrage

1.639.000

31.000

1.670.000

Onvoorzien

Incidentele opbrengsten

26.235.000

2.696.801

28.931.801

20.054.000

1.473.000

21.527.000

Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten

774.000

81.000

855.000

Afschrijvingskosten

1.180.000

12.000

1.192.000

Rente- en bankkosten

83.000

7.000

90.000

Beheers- en administratiekosten

658.000

117.000

775.000

Kosten vervoermiddelen

709.000

82.000

791.000

Kosten automatisering

221.000

294.000

515.000

Kosten medische middelen

700.000

6.000

706.000

Kosten uitvoering derden

208.000

238.000

446.000

Onvoorzien

Incidentele lasten

Totaal exploitatiekosten

24.587.000

2.310.000

26.897.000

Saldo baten en lasten

1.648.000

386.801

2.034.801

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat*

350.000

1.998.000

386.801

2.384.801

VEILIG THUIS EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN

BEGROTING PROGRAMMA VEILIG THUIS

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft; burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

Veilig Thuis Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Veilig Thuis Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en

Een veilig thuis: dat doen we daadwerkelijk samen

kindermishandeling de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. De kans dat je te maken krijgt met geweld in

Met de introductie van de routeertafels hebben gemeenten en Veilig Thuis

afhankelijkheidsrelaties is groter dan de kans op welke andere vorm

een efficiënte werkvorm gevonden om casuïstiek over te dragen. De jaren

van geweld dan ook.

2020 en 2021 kennen een focus op doorontwikkeling van deze samenwerking. Hierbij is onder andere aandacht voor een nog betere afstem-

Regiovisie biedt kapstok voor Veilig Thuis

ming bij binnenkomst van de melding, nog vóór de triage, zodat samen keuzes kunnen worden gemaakt over de vervolgstappen die nodig zijn.

Met de regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg 2019-2022’, die eind 2019 aan de gemeenteraden is aangeboden,

De meerwaarde van de radar- en monitorfunctie

hebben de Zuid-Limburgse gemeenten de handen ineengeslagen en zijn ambities gebundeld en samengebracht. Gemeenten stellen

Geweld in afhankelijkheidsrelaties speelt vaak jarenlang en het risico

in deze visie als centrale ambitie het vermijden van huiselijk geweld,

op herhaald slachtofferschap is groot. Om in te schatten of er in een

of dit zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren. Dit moet

situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang

ervoor zorgen dat het geweld zo snel mogelijk en duurzaam stopt,

een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de

schade wordt beperkt en herstel wordt bevorderd. Hierbij gaat speciale

problematiek. In de aangepaste meldcode, die sinds 2019 van kracht

aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk

is, moeten professionals daarom ernstige signalen of vermoedens altijd

geweld in hun ontwikkeling worden bedreigd. Veilig Thuis is een

melden bij Veilig Thuis. Op deze manier komen onveilige situaties op de

belangrijke partner van de gemeenten in de realisatie van deze ambitie.

radar van Veilig Thuis. Daarmee kan Veilig Thuis signalen van verschillende

De regiovisie biedt voor Veilig Thuis dan ook de basis voor het werk

melders combineren, ook over een langere periode, en beter op veiligheid

in de komende jaren. De begroting Veilig thuis 2022 borduurt voort

taxeren.

op 2020-2021 aangezien er in de nabije toekomst geen majeure

Daarbij heeft Veilig Thuis de opdracht gekregen om over een langere

ontwikkelingen te verwachten zijn.

periode (gemiddeld tot anderhalf jaar na einde bemoeienis van Veilig Thuis) te monitoren of aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan en het daadwerkelijk veiliger is voor de slachtoffers. In 2020 is, uit de veelvuldige contactmomenten en het aantal terugkerende meldingen gedurende de monitoringsfase, ook in de praktijk gebleken dat de monitorfunctie noodzakelijk is.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

In verbinding met de keten Veilig Thuis wil bijdragen aan het duurzaam stoppen van geweld, maar kan dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om te komen tot een kwalitatieve en effectieve samenwerking. Ook in 2022 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met ketenpartners, zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toegangsteams, veiligheidshuizen, crisisteams, de kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, de gemeenten en gespecialiseerde instellingen. Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en informatie uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met partners en werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Begroting programma Veilig Thuis Staat van Baten en Lasten

Totaal

Opbrengsten Bijdragen gemeenten Tarieven Gemeenten Inkomsten uit centrumgemeenten

6.378.262 1.107.000

Bijdrage Rijk/Provincies

Inkomsten NZA

Overige bijdrage

Onvoorzien

Incidentele opbrengsten

Totaal opbrengsten

7.485.262

Exploitatiekosten Personeelskosten

6.038.000

Huisvestingskosten

168.000

Afschrijvingskosten

Rente- en bankkosten

Beheers- en administratiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten automatisering

26.000 62.000

Kosten medische middelen

Kosten uitvoering derden

Onvoorzien

Incidentele opbrengsten

Totaal exploitatiekosten

6.294.000

Saldo baten en lasten

1.191.262

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Resultaat*

1.191.262

GGD ZUID LIMBURG Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Zuid Limburg Postbus 33, 6400 AA Heerlen T 088 880 5000 E info@ggdzl.nl

Begroting 2022 | GGD Zuid Limburg

Tekst en eindredactie: GGD Zuid Limburg

Meer informatie over de diensten van de GGD: www.ggdzl.nl

Vormgeving: Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=c451c585-e5da-47d3-b6f0-a25950efd8e6