5. Bijlage 1 Berap najaar 2025

Berap najaar 2025

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

11 12 26 31 35 40 47 53 68 87

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

91

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

96 97 99

-1-

Berap najaar 2025

-2-

Berap najaar 2025

HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 1 -3-

ALGEMEEN

Berap najaar 2025

-4-

Berap najaar 2025

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoording door College van B&W over de uitvoering van de voornemens.

De voorliggende Berap najaar 2025 volgt de opbouw van de programmabegroting 2025. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap najaar 2025

-6-

Berap najaar 2025

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-

Berap najaar 2025

-8-

Berap najaar 2025

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2025 tot en met 2028 weergegeven. Het saldo 2025 is gebaseerd op de primaire begroting 2025, gecorrigeerd voor de effecten van de berap najaar 2024, berap voorjaar 2025 en berap najaar 2025. De saldi 2026 tot en met 2028 zijn afkomstig uit de begroting 2026 en bijbehorende meerjarenraming. Na verwerking van de effecten van de berap najaar 2025 in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF 2025 2026 2027 2028 SALDO PRIMITIEVE BEGROTING € 40.837 € 642.433 € 434.753 € -99.273 Effecten op begroting 2025 uit de berap najaar 2024 € 128.500 € € € Effecten berap voorjaar 2025 € -281.100 € € € Effecten berap najaar 2025 € 1.069.367 € -400.649 € -47.667 € -50.250 SALDO BEGROTING € 957.604 € 241.784 € 387.086 € -149.523 (incl. berap najaar 2025, dekking negatieve saldi vinden plaats uit algemene reserve) In deze berap najaar 2025 is rekening gehouden met de effecten van de septembercirculaire 2025. PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2025 als startpunt is genomen.

Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Bedrag: Stand 1 januari 2025 € 6.109.663 Toevoeging (lasten): Beap voorjaar 2025: resultaatbestemming jaarstukken 2024 Berap najaar 2025 vervallen raming dekking korting algemene uitkering Berap najaar 2025: toevoeging positief resultaat 2025

€ € €

844.455 513.000 1.069.367

Totaal:

€

2.426.822

Onttrekkingen (baten): Berap voorjaar 2025: onttrekking negatief resultaat 2025 Primitieve begroting 2025 raming dekking korting algemene uitkering uit algemene reserve Primitieve begroting 2025 raming cofinanciering project De Baan

€ € €

Totaal: Stand 31 december 2025

-111.763 -513.000 -278.000 €

-902.763

€

7.633.722

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2024 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2026 voldoet hieraan.

-9-

Berap najaar 2025

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl. zijn een groot aantal ombuigingen vastgesteld. Een deel van deze ombuigingen zijn in de raadsvergadering van 6 november jl. herzien. In deze berap zijn de effecten van deze herziening verwerkt. Het gaat om de navolgende ombuigingen:

nr. 2 5 6 51 9 18 19 25 28 29 30 34 37 38 39

0. Bestuur en ondersteuning Onroerende zaakbelasting Parkstadmonitor/burgeronderzoek Platform voor burgeronderzoek- en participatie Arbeidsomstandigheden 1. Veiligheid Extra middelen Boa in de algemene uitkering 3. Toerisme Coöperatie Land van kalk Toeristische activiteiten 5. Sport, cultuur en recreatie Indexering subsidies Innovatieprikkel sport 6. Sociaal Domein Sociaal medische indicaties - eigen bijdrage Sociaal medische indicatie - verkorting verlening Subsidie Ongekend Talent Extra geld regeling Collectieve zorgverzekering Ondersteuning maatschappelijke initiatieven

Totaal

€ € € €

157.000 5.000 5.000 5.000

€

20.300

€ €

20.000 5.930

€ €

9.619 5.000

€ € € € € €

10.000 30.000 16.000 22.500 15.000 20.000

€

346.349

-10-

Berap najaar 2025

BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -11-

Berap najaar 2025

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Strategische Agenda 2030 - Opstellen meerjarige strategische agenda

Voortgang Berap voorjaar Inmiddels is de voorbereidende fase afgerond en is het resultaat hiervan besproken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst (3009-2024). De daaropvolgende visie-ontwerpfase is inmiddels gestart; in deze fase wordt toegewerkt naar één integraal en dus samenhangend (en realistisch) wenkend perspectief voor Simpelveld als duidelijk beeld waar de gemeente Simpelveld in 2040 zou willen staan. Deze fase kent een hoge participatiegraad, waarbij inwoners, ondernemers, jongeren en externe partners/ organisaties betrokken worden. Tijdens de raadsbijeenkomst op 30 september 2024 is ingezoomd op de rol die de zogenaamde denktank in het visieproces gaat vervullen: inhoudelijk meedenken en een aanzet geven voor de visie 2040. Daarbij is tevens met uw raad van gedachten gewisseld over de samenstelling (profielen) en de kaders voor deze denktank. Inmiddels hebben de bijeenkomsten van de denktank plaatsgevonden. In zogenaamde reflectiemomenten hebben wij uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de denktank. Met de medio 2025 verwachte afronding van de visie-ontwerpfase zullen we over een meerjarenvisie beschikken, die richting en aspiraties voor de toekomst definieert en een gedeeld, overkoepelend kader biedt, dat voor de langere termijn de basis vormt voor strategieën en acties en zo bijdraagt aan de bestuurlijke stabiliteit van onze gemeente.

Berap najaar Na de voorbereidende fase is inmiddels ook de visie-ontwerpfase afgerond. In deze fase is toegewerkt naar één integraal en dus samenhangend (en realistisch) wenkend perspectief voor Simpelveld als duidelijk beeld waar de gemeente Simpelveld in 2040 zou willen staan. Deze fase kende een hoge participatiegraad, waarbij inwoners, ondernemers, jongeren en externe partners / organisaties betrokken zijn. Ook heeft een zogenaamde denktank een rol in het visieproces vervuld: inhoudelijk meedenken en een aanzet geven voor de visie 2040. In zogenaamde reflectiemomenten hebben wij uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de denktank. Na de vaststelling in december 2025 zullen we over een meerjarenvisie beschikken, die richting en

-12-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

Regionale samenwerking - Samenwerking Parkstad

-

Samenwerking Zuid-Limburg

Voortgang aspiraties voor de toekomst definieert en een gedeeld, overkoepelend kader biedt, dat voor de langere termijn de basis vormt voor strategieën en acties en zo bijdraagt aan de bestuurlijke stabiliteit van onze gemeente. Berap voorjaar Zelfstandig blijven met intensieve samenwerking in de regio biedt in onze optiek de beste mogelijkheid om als gemeentebestuur herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn voor de lokale gemeenschap. Juist in onze korte afstand tot inwoners ligt onze kracht waarbij de menselijke maat ons vertrekpunt is. Voor wat betreft ‘intensieve samenwerking’ ligt onze focus primair in Parkstad. De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg krijgt vorm via een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges. Deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (zijnde de 7 burgemeesters), het Algemeen Bestuur (zijnde het DB + 7 wethouders) en de thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.

In lijn met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 wordt in Parkstadverband samengewerkt op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Een belangrijke rol in de samenwerking is weggelegd voor de bestuurscommissies, samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Naast de specifieke aandachtsgebieden en opgaven van elke bestuurscommissie is gewerkt aan de uitvoering van de regiodeals 1 en 2. Daarnaast is met succes de regiodeal 3 aangevraagd. Met het nieuwe narratief “Parkstad Limburg biedt ruimte” wordt vanuit een ander perspectief naar de toekomst van Parkstad gekeken. Dit om een daadwerkelijke transformatie voor deze regio te bewerkstelligen. Berap najaar Inmiddels is het concept-convenant regiodeal 3, ter verkrijging van de 15 miljoen aan regiodealgelden, naar het Rijk gestuurd en wordt de definitieve ondertekening daarvan in het najaar verwacht. Berap voorjaar Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met Zuid-Limburg c.q. met de netwerksamenwerking in het Middengebied, waarbij we een open benadering hanteren en per thema / project vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname steeds opnieuw bezien.

Thans participeren we in onze netwerksamenwerking Middengebied Z.L. in de programmalijnen ‘Landbouw en landschap’ en ‘Toerisme van de toekomst’. Medio 2024 (Raadsinformatiebrief 17 juli 2024) hebben wij uw raad geïnformeerd over een tweetal (met elkaar samenhangende) documenten, die komende jaren van richtinggevende betekenis zullen zijn: de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Beide documenten zijn in brede samenwerking (provincie, rijk, waterschap, gemeenten) tot stand gekomen, waarbij wij in Parkstadverband hebben bijgedragen.

-13-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

Voortgang Berap najaar Onlangs hebben de 10 Zuid-Limburgse gemeenten, die niet via Parkstad zijn georganiseerd, ingestemd met de oprichting van de stichting Samenwerking Zuid-Limburg. Dit om de regionale samenwerking onderling te bevorderen.

Organisatie-/uitvoeringskracht -

Herijking organisatievisie/bedrijfsfilosofie

Berap voorjaar In lijn met de College-agenda ’22-’26 is in nauw samenspel met een breed uit onze organisatie samengestelde werkgroep toegewerkt naar een (herijkte) Organisatievisie Simpelveld, welke op 27 februari 2024 -voorzien van een positief OR-advies- door het college is vastgesteld. De organisatievisie is middels een op 16 maart 2024 verzonden raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de raad. Tenslotte heeft het team P&O de regie- en ondersteunende rol opgepakt ten aanzien van ons organisatie-ontwikkeltraject, waarin het MT en diverse werkgroepen bezig zijn met het verder invulling geven aan onze organisatievisie. In het najaar van 2024 zijn de volgende werkgroepen gestart met de vervolgopdrachten waaraan nu wordt gewerkt: Werkgroep Communicatie. • Werkgroep Dienstverlening. • Werkgroep Entree en balie • Werkgroep Renovatie accommodaties. • Werkgroep Strategie, Leiderschap en Kerncompetenties. • Werkgroep Verbinding medewerkers. • Werkgroep werkplekinrichting. Berap najaar Onderstaand per werkgroep een samenvatting van de stand van zaken. Werkgroep communicatie • Een eerste concept geactualiseerde huisstijl is gereed voor eerste toetsing managementteam en college. Verwachte oplevering Q4-2025/Q1-2026. • De training opstellen college- en raadsvoorstellen – georganiseerd door bureau Loo van Eck – vindt waarschijnlijk plaats in Q1-2026.

• De training corresponderen op B1-niveau is gepland voor Q1/Q2-2026. • Alle standaardbrieven en formulieren worden getoetst op B1-niveau en eventueel hierop aangepast. De voorbereiding van dit zeer omvangrijke project is gestart en zal in 2026 worden geïntensiveerd, nadat de trainingen B1-niveau zijn afgerond.

-14-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

Voortgang Werkgroep dienstverlening Zie verderop onder het kopje ‘Visie dienstverlening’. Werkgroep Entree en balie De renovatie van de entree en balie is vanwege de bezuinigingen opgeschort. Wel zijn reeds ideeën en eerste schetsen opgesteld. Werkgroep renovatie accommodaties • Keuken (gemeentehuis en werf): de nieuwe keuken van het gemeentehuis is opgeleverd. Planning voor de gemeentewerf is Q1-2026. • Kantine (gemeentehuis en werf): vanwege de bezuinigingen is deze opdracht opgeschort. Wel zijn reeds ideeën en eerste schetsen opgesteld. • Herverdeling kamerinrichtingen o.a. met als doel extra overlegruimte(s): opdracht is verstrekt voor het uitvoeren van de splitsing van een grote ruimte zodat enerzijds een grote vergaderruimte wordt gecreëerd en anderzijds diverse flex- dan wel stilteplekken. Deze aanpassing heeft in Q4-2025 plaatsgevonden. • Algemene renovatie gemeentehuis: vanwege de bezuinigingen is de opdracht opgeschort. Werkgroep strategie, leiderschap en kerncompetenties Het ontwikkeltraject van de leidinggevenden is begin 2025 gestart. Elk kwartaal vindt een themabijeenkomst plaats. Onder andere zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: de organisatievisie, de leiderschapsvisie en financiën. De volgende bijeenkomst wordt ondersteund door een externe coach, waarbij de leiderschapsstijl en de samenwerking binnen het team leidinggevenden wordt uitgediept.

Werkgroep verbinding medewerkers Deze werkgroep organiseert per kwartaal een personeelsbijeenkomst. Vaste agendapunten zijn een terugblik en vooruitblik door de gemeentesecretaris / algemeen directeur en een behandeling over het op dat moment van toepassing zijnde P&C-document. Verder maakt de werkgroep dienstverlening gebruik van de personeelsbijeenkomsten om de medewerkers op een interactieve wijze mee te nemen in onze acties om de dienstverlening te verbeteren. Op deze personeelsbijeenkomsten is ook ruimte voor teams om zich te presenteren in algemene zin of rondom een thema. De laatste bijeenkomst stond in het teken van vitaliteit. Deze vitaliteitsbijeenkomst werd ondersteund door een aantal stands van partners op het gebied van vitaliteit. Denk hierbij aan onze arbodienst, een leefstijlcoach van BenVitaal en IGOM. In Q1-2026 vindt een actualisatie van de RI&E plaats. Deze bevindingen vormen de basis voor ergonomische adviezen en/of herinrichting van de werkplekken. Tussentijds heeft de werkgroep inzake individuele medewerkers geadviseerd over hun

-15-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

Burgerparticipatie - Herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie Simpelveld 2016

-

Instellen jeugdraad

Dienstverlening - Visie dienstverlening

Voortgang werkplek. Aanvullend hieraan is in het vierde kwartaal een ‘opruimdag’ georganiseerd waarbij alle medewerkers zijn opgeroepen om hun eigen (digitale) werkplekken op te ruimen: overbodige spullen verwijderen, dossier weer retour naar het archief, wegwerken kabels etc. Berap voorjaar De Notitie Burgerparticipatie heeft een direct verband met de strategische visie en de dienstverleningsvisie. De verwachting is dat de doorontwikkeling van de Notitie Burgerparticipatie in de 2e helft van 2025 wordt opgestart, na afronding van de strategische visie. De dienstverleningsvisie is reeds eind 2024 vastgesteld. Berap najaar De strategische visie zal in december in de raad worden behandeld. De doorontwikkeling van de Notitie Burgerparticipatie zal na vaststelling daarvan worden opgestart. Berap voorjaar Binnen de gemeente Simpelveld heeft er inmiddels een startbijeenkomst plaatsgevonden omtrent de jeugdraad. Deze startbijeenkomst heeft al aanmeldingen opgeleverd. Om het bereik te vergroten hebben wij aan Impuls de opdracht gegeven om na de meivakantie op beide basisscholen een presentatie te geven omtrent de jeugdraad. Vanuit deze presentaties verwachten wij ook aanmeldingen. Zodra deze binnen zijn zullen wij nog vóór de zomervakantie een eerste bijeenkomst inplannen met de gehele jeugdraad.

Wij laten de jeugdraad ook een plek krijgen binnen onze reguliere interne overleggen om de jeugdraad te voorzien van onderwerpen. Los daarvan mag de jeugdraad ook zelf onderwerpen agenderen. Berap najaar Een eerste bijeenkomst na de zomervakantie heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarin hebben wij ook afgesproken dat zij nogmaals samenkomen in de week vóór de raadsvergadering van 11 december. Tijdens deze raadsvergadering zullen we de jeugdraad voorstellen aan de raad. De officiële installatie laten wij plaatsvinden tijdens de installatie van de nieuwe raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar. De jeugdraad heeft een aantal onderwerpen aangekaart die wij ambtelijk willen verkennen. Hieronder vallen het jeugdlintje, verkeersveiligheid, voorzieningen voor de jeugd en activiteiten voor de inwoners van de TGO. Tijdens de raadsvergadering van 11 december zal de jeugdraad inzoomen op één van deze onderwerpen. Hier zal de raad nog nader over worden geïnformeerd. Berap voorjaar De nieuwe visie op dienstverlening is eind 2024 vastgesteld. Ook de bij de visie behorende bijlagen “Uitwerkingsplan visie op dienstverlening” en “Dienstverleningsafspraken” zijn vernieuwd. De visie en dienstverleningsafspraken zijn gedeeld met de organisatie.

Door middel van projecten, acties en/of activiteiten wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening door alle lagen en afdelingen van de organisatie. Het verbeteren van de dienstverlening blijft immers een continu proces.

-16-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

-

Dienstverleningsonderzoek

-

Meldingen openbare ruimte

-

Digitale dienstverlening

Voortgang Berap najaar De afgelopen maanden is de meeste aandacht besteed aan de kernwaarden ‘betrouwbaar & duidelijk’. Door aandacht te geven aan en te sturen op het houden aan de dienstverleningsafspraken werken we aan het verbeteren van onze betrouwbaarheid. Daarnaast werken we aan duidelijkheid hoe inwoners ons kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door het aantal extern gecommuniceerde e-mailadressen te verminderen. En door processen en techniek zo in te richten dat we uiteindelijk alleen nog ons algemene telefoonnummer communiceren waarop inwoners ons voor alle zaken kunnen bereiken. Ook wordt gekeken naar informatie die we delen en hoe we deze delen op onze website, in brieven, op social media, etc. Over onderwerpen waarover veel vragen binnenkomen wordt de informatie aangepast of uitgebreid. Berap voorjaar Het dienstverleningsonderzoek Parkstad is voorzien voor eind 2025, volgens planning twee jaar na het vorige dienstverleningsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de Parkstad-gemeenten. Berap najaar De meeste Parkstadgemeenten hebben besloten niet deel te nemen aan het onderzoek in 2025. Daarom wordt het onderzoek dit jaar niet uitgevoerd. Het is op dit moment onduidelijk welke gemeenten in de komende jaren nog willen aansluiten bij het Dienstverleningsonderzoek Parkstad.

Enkele gemeenten overwegen definitief te stoppen vanwege doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken waarmee zij zelf zijn gestart. Berap voorjaar Op 13 januari 2025 is de BuitenBeter app in gebruik genomen. De implementatie is soepel verlopen en de ervaringen zijn positief. We streven ernaar zoveel mogelijk meldingen digitaal - via de app of gemeentelijke website - te gaan ontvangen, waarmee we het aantal telefoontjes naar het KCC verminderen. De ervaring bij andere gemeenten is dat hierover communiceren leidt tot een tijdelijke toename van het aantal meldingen. In de eerste maanden zien we een toename in het aandeel digitale meldingen: van 25% in januari naar ongeveer 40% in maart. Hiervan verkiest meer dan de helft van de melders de BuitenBeter app boven de gemeentelijke website. Berap najaar Er heeft nog geen uitgebreide campagne plaatsgevonden om de BuitenBeterapp bekend te maken. Dit zou waarschijnlijk leiden tot een forse toename van het aantal meldingen. De bezetting bij de afdelingen die deze meldingen moeten oppakken is de laatste tijd echter niet optimaal geweest. Dat kan leiden tot langere afhandeltijden van de meldingen. Langere afhandeltijden zullen op hun beurt leiden tot een lagere tevredenheid bij de melders en, op den duur, mogelijk ontmoedigend werken om een melding te doen.

Dat willen we voorkomen door nog slechts op beperkte schaal bekendheid te geven aan deze app. Hij wordt wel al genoemd op de gemeentelijke website. Het aandeel digitaal ontvangen meldingen stijgt ook. In maart kwam 40% van alle meldingen via de app binnen, inmiddels is dat percentage gestegen naar zo’n 45-50%. Berap voorjaar Vanaf 1 januari 2026 gaat de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) gelden. Daarom is voor alle processen die binnen deze wet vallen, het elektronisch kanaal vastgesteld dat hiervoor wordt aangewezen. Voor een aantal processen is een

-17-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

-

Inrichten platform voor burgerparticipatie en onderzoek

-

Regelgeving vergunningen en evenementen

Voortgang nieuw webformulier gebouwd. Voor de processen waar niet gekozen is voor een specifiek webformulier, is gekozen voor een algemeen contactformulier. Dat wordt nu stap voor stap aan de verschillende producten op de website toegevoegd. De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening met diverse “MijnOmgevingen” loopt. Eind 2024 is gestart met het gebruik van de MijnOmgeving bij het vergunningenproces. Begin 2025 is gestart met het project voor de MijnOmgeving van Djuma, het overkoepelende zaaksysteem. De implementatie van de MijnOmgevingen voor de producten van Burgerzaken en voor WMO en Jeugd start naar verwachting in de 2e helft van 2025. Berap najaar De MijnOmgeving van zaaksysteem Djuma is technisch klaar. Voor een aantal processen wordt het systeem nu verder ingericht. De verwachting is dat in Q1 2026 de eerste processen via de MijnOmgeving van Djuma kunnen lopen. Inwoners kunnen dan de status van hun zaak volgen in de MijnOmgeving. Daarna wordt de MijnOmgeving uitgebreid met meer processen. Het nieuwe programma voor Burgerzaken is in gebruik. Dit was een voorwaarde om te kunnen starten met de e-diensten en MijnOmgeving van Burgerzaken. Op dit moment wordt gewerkt aan de koppeling met Djuma, die vertraging heeft opgelopen.

Deze vertraging wordt veroorzaakt door organisatorische uitdagingen (intern veroorzaakt door de organisatie van extra verkiezingen in oktober 2025), omdat samenwerking nodig is tussen drie partijen. Daarnaast zitten er enkele uitdagingen in het werkend krijgen van de koppeling. De verwachting is dat de MijnOmgeving van Burgerzaken begin 2026 in gebruik kan worden genomen voor de eerste processen. Berap voorjaar Een keuze voor een eventuele aanschaf van een geschikte applicatie is uitgesteld tot na het besluit over de bezuinigingen. Berap najaar Nu deze ombuiging is geschrapt zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Berap voorjaar Eind 2024 is een tevredenheidsonderzoek (vragenlijst) uitgevoerd onder inwoners die het proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebben doorlopen. Met een aantal respondenten heeft vervolgens begin 2025 nog een persoonlijk gesprek plaatsgevonden over hun ervaringen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Met alle resultaten zijn al de eerste verbeteringen in proces en klantreis doorgevoerd. Zo is gewerkt aan de efficiëntie in het proces, ook in relatie tot het systeem. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd in de brieven. Dit proces loopt nog door. Ook gaan we voor verdere verbetering van de ervaringen bij de omgevingsvergunning nog onderzoeken of aanpassing in plaatselijke regelgeving mogelijk is.

Berap najaar Er worden verdere stappen gezet in het aanpakken van de knel- en verbeterpunten. Zo is bijvoorbeeld de informatie op de website verbeterd en besteden we aandacht aan belangrijke thema’s in d’r Troebadoer om inwoners te informeren. Het verbeterproces loopt voorlopig nog door.

-18-

Berap najaar 2025

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Juridische kosten In verband met een langlopende kwestie inzake een WOO-verzoek, AVG-verzoeken en klachten is een juridisch advieskantoor ingeschakeld ter ondersteuning. Het budget voor 2025 wordt opgetrokken met € 30.000 naar het niveau waarmee reeds in 2026 en volgende jaren rekening is gehouden. Plansoftware Aansluiting met het plansysteem op de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) is nodig om omgevingswetbesluiten te publiceren en juridische regels beschikbaar te maken in het Omgevingsloket. Een eis waaraan moet zijn voldaan bij het inwerking treden van de Omgevingswet is dat de gemeente het omgevingsplan kan wijzigen. Gemeenten beschikken op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet over een tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. Het wijzigen hiervan moet volgens de regels van de Omgevingswet. Dit betekent dat wijzigingen moeten voldoen aan de instructieregels van het rijk en provincie, ook andere kaders vanuit wet- en regelgeving. De wijzigingsbesluiten, maar ook eventuele daaraan voorafgaande voorbereidingsbesluiten, moeten volgens de nieuwe standaard (STOP/TPOD) aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB), en daarmee indirect aan de DSO-LV, worden aangeboden. Dit vraagt om plansoftware. Wij willen over gaan tot de aanschaf van Rx. Base.

Dit sluit ook aan bij onze software voor omgevingsrecht Rx Mission. De kosten van deze aanschaf en onderhoud bedragen voor 2 jaar zo’n € 37.000. De aanschaf ad € 14.950 gaat ten laste van de reserve implementatie Omgevingswet. HRM-systeem Tot op heden maken wij gebruik van het E-HRM-systeem van BCS. BCS heeft Motion in 2023 overgenomen van Centric. BCS is bezig om Motion gefaseerd te vervangen door hun eigen systeem HR Enterprise. Omdat dit systeem niet aan onze verwachtingen voldoet, hebben wij gebruik gemaakt van ons aflopende contract om vanaf 1 januari 2026 onze E-HRM-dienstverlening af te gaan nemen van Afas. Op dit moment wordt het nieuwe E-HRM-systeem geïmplementeerd. Hondenbelasting De rapportages van de BsGW wijzen op een lagere opbrengst hondenbelasting ad € 14.000 dan geraamd. Algemene uitkering De effecten van de septembercirculaire voor de jaren 2025-2029 zijn bepaald. Voor de jaren 2026-2029 zijn de effecten minimaal. Voor 2025 is dit echter beduidend anders. Ook omdat het effect van de voorjaarsnota van het Rijk en de meicirculaire nog niet in de berap voorjaar was verwerkt. Het totale effect kan als volgt worden toegelicht:

-19-

Berap najaar 2025

Algemene uitkering conform septembercirculaire Actuele begroting Bruto voordeel Waarvan te reserveren: - openbare bibliotheken - uitvoeringskosten Omgevingswet Af: totaal reservering Netto voordeel

€ €

€ € €

26.234.000 24.119.000 2.115.000

€ €

173.000 1.942.000

€ € € € €

190.000 509.000 861.000 382.000 1.942.000

100.000 73.000

Dit netto voordeel is als volgt opgebouwd: 1. Stijging integratie-uitkering Participatie 2. Nabetaling jeugdzorg 2023 en 2024 3. Effect maatstaf 'huishoudens met een laag inkomen met drempel 4. Effect voorjaarsnota Rijk en overige

In dit bedrag is tevens een bedrag van € 34.185 opgenomen ter dekking van de kosten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De (externe) kosten voor deze verkiezingen worden geraamd op € 24.250. Toetreding Historisch Centrum Limburg In het eerste kwartaal van 2025 is de zienswijzeprocedure met betrekking tot het ontwerpbesluit GR HCL doorlopen. Tijdens de openbare raadsvergadering van 27 maart 2025 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van de GR HCL en om deze te wijzigen na toetreding en na de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet. In de AB-vergadering van 18 april 2025 heeft het algemeen bestuur van HCL positief geadviseerd over zowel de inhoud van de reactienota als het te doorlopen vervolgtraject. De gemeente Simpelveld kan zich vinden in de door HCL voorgestelde aanpassingen in de ontwerpregelingen voor toetreding tot en wijziging van de GR HCL. Deze instemming is gebaseerd op een zorgvuldige beoordeling van de ingediende zienswijzen en de voorgestelde wijzigingen, die naar onze mening bijdragen aan een correct geformuleerde regeling. Op 3 juli 2025 heeft de raad het college toestemming verleend in te stemmen met de voorgenomen wijziging, waarna het college op 9 september jl. heeft besloten toe te treden tot de GR HCL per 1 januari a.s.

-20-

Berap najaar 2025

Voorziening appa Vanwege de introductie van het nieuwe pensioenstelsel is het waarschijnlijk dat een extra dotatie dient plaats te vinden aan de voorziening APPA. Op het moment van het verschijnen van deze berap najaar 2025 zijn de exacte financiële gevolgen nog niet bekend. In een van de volgende P&C documenten zal de definitieve omvang hiervan worden vermeld en verwerkt.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting

Investeringsprogramma 2025: Transporter openbare werken

€

55.200

Klepelmaaier openbare werken

€

19.200

Aanschaf SAAS-applicatie Burgerzaken

Totaal 2025:

-

€

Berap voor- en najaar De aanbesteding is afgerond. Het voertuig is geleverd. Berap voorjaar Het voornemen is om in het 3e kwartaal 2025 de aanbesteding op te starten voor de aankoop van de klepelmaaier. Berap najaar De aanbesteding is uitgevoerd. De machine is geleverd. Berap voor- en najaar In het voorjaar is een nieuwe applicatie voor Burgerzaken aangeschaft. Omdat dit een zogenaamde SAASapplicatie is kan deze, op grond van de verslaggevingsregels (BBV), niet als investering worden verwerkt. Derhalve zijn de kosten hiervoor ad € 56.300 in de berap voorjaar verwerkt.

74.400

-21-

Berap najaar 2025

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de overige reserves (exclusief mutaties algemene reserve in verband met algemene uitkering) opgenomen:

Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten): Berap najaar 2025: dotatie reserve beleidsplan informatiemanagement (van voorziening)

Onttrekking (Baten): Berap najaar 2025: beschikking reserve personeel Berap voorjaar 2025: beschikking reserve personeel Berap najaar 2025: beschikking reserve implementatie Omgevingswet

Bedrag: € Totaal: €

108.442 108.442

€ € € Totaal: €

20.456 255.323 14.950 290.729

€

182.287

Saldo dotaties en onttrekkingen De toevoeging van € 108.442 is afkomstig uit de voorziening beleidsplan informatiemanagement en daarmee budgetneutraal.

-22-

Berap najaar 2025

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2025

Bedrag: € 62.128

bij: jaarlijkse dotatie conform begroting 2025

€

230.000

Totaal: af: BERAP VOORJAAR 2025: inhuur afdeling dienstverlening: - team Burgerzaken (vervanging bij ziekte) - team Jeugd (vervanging bij ouderschapsverlof) - team WMO (vervanging bij ziekte) - team VTH (vervanging bij ziekte) inhuur afdeling leefomgeving: - team BOR (vervanging bij ziekte) - team buitendienst (vervanging bij ziekte) inhuur afdeling bedrijfsvoering: - flexibele schil t.b.v. communicatie

€ € € €

50.366 63.041 81.066 23.150

€ €

12.500 4.400

€

20.800

Totaal: BERAP NAJAAR 2025: inhuur afdeling dienstverlening: - team VTH (vervanging bij ziekte) inhuur afdeling bedrijfsvoering: - team communicatie ((handboek huisstijl)

Totaal:

Stand 31 december 2025

€

13.956

€

6.500

+ €

230.000

€

255.323

€

20.456

€

16.349

Ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma. De reserve personeel is voornamelijk ingezet om vervanging bij ziekte en ouderschapsverlof te financieren. De mutaties blijven budgetneutraal.

-23-

Berap najaar 2025

In de begroting 2025 (na verwerking van de berap voorjaar 2025) is een bedrag van € 19.221.950 begroot voor het programma Bestuur en ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap voorjaar'25: Saldo van baten en lasten: 0.1 bestuur gemeenteraad raadscommissie college b & w raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking bestuurlijke vernieuwing 0.2 burgerzaken B.R.P.

naturalisatie burgerlijke stand verkiezingen 0.4 overhead secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R. onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer overhead kosten

0.5 Treasury treasury deelnemingen energiebedrijven bespaarde rente reserves en voorzieningen

Prognose 2025:

-284.157 -36.655 -605.138 -132.732 -268.811 -4.000

-284.157 -36.655 -605.138 -132.732 -268.811 -4.000

-349.002

-349.002

-8.539 165.398 -59.564

-8.539 165.398 -83.814

-195.012 -145.071 -217.175 -23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.934.832

-195.012 -145.071 -247.175 -23.043 0 -74.119 -178.131 -22.612 -5.988.871

6.298 266.339 0

6.298 266.339 0

-24-

Verschil:

Toelichting:

0 0 0 0 0 0 0 Voor 2026 wordt de voorgenomen bezuiniging op de Parkstadmonitor en op burger- en participatieonderzoek geschrapt (samen 10.000) (I). 0 0 -24.250 Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen (I). 0 0 -30.000 Extra ksn juridisch advies i.v.m. afhandeling div. dossiers (I). 0 0 0 0 0 -54.039 Aanschaf (14.950(I)) en onderhoud (1.883 (I)) RxBase, aanschaf HRM-software (16.750 (I)) en inhuur personeel (20.456 (I)). Deze bedragen (behalve onderhoud RxBase) gaan t.l.v. een reserve en zijn daarmee budgettair neutraal. Voor 2026 wordt de voorgenomen bezuiniging op arbeidsomstandigheden geschrapt (5.000 (I)). 0 0 0

Berap najaar 2025

Begroting 2025, na verwerking berap najaar'24: 0.61 OZB woningen WOZ OZB Eigenaren heffing & invordering gem. bel. 0.62 OZB niet-woningen WOZ OZB Eigenaren OZB Gebruikers 0.64 Belastingen overig hondenbelasting precariobelasting heffing & invordering gem. bel. 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds algemene uitkering gemeente-fonds 0.8 overige baten en lasten algemene baten & lasten saldo van kostenplaatsen algemene baten & lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves / inhuur personeel Mutaties resersves / inzet algemene reserve Mutatie voorziening beleidsplan informatiemanagement Mutaties reserves Totaal

Prognose 2025:

Verschil:

Toelichting:

-95.050

-95.050

2.032.360 9.980

2.032.360 9.980

0 234.300 181.620

0 234.300 181.620

38.890 0 -25.364

24.890 0 -25.364

-14.000 Betreft minderopbrengst hondenbelasting (I). 0 0

24.119.450

26.061.450

1.942.000 Netto voordeel algemene uitkering 2025 (I).

-86.746 0 -100.000

-86.746 0 -100.000

0

0 14.950 20.456 -513.000

1.013.068 19.221.950

-25-

-108.442 1.121.510 20.564.067

0 Voor het jaar 2026 wordt de voorgenomen verhoging van de OZB met 157.000 (I) geschrapt. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14.950 Betreft inzet reserve i.v.m. aanschaf RxBase. 20.456 Betreft inzet reserve inhuur personeel. -513.000 Vervallen dekking korting algemene uitkering uit algemene reserve. -108.442 Betreft herrubricering van voorziening naar reserve. 108.442 Betreft herrubricering van voorziening naar reserve. 1.342.117

Berap najaar 2025

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Integraal veiligheidsbeleid Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma

-

Veiligheid/Leefbaarheid in wijken

Voortgang Berap voorjaar Binnen SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) en Parkstad wordt gekeken naar tendensen en thema’s die extra aandacht verdienen. Daarbij wordt het Integraal Veiligheidsbeleid als leidraad gebruikt. Lokaal wordt verder gewerkt binnen het uitvoeringsprogramma. Het programma is met de gemeenteraad gedeeld in september 2024. Er wordt uitvoering gegeven aan de gestelde prioriteiten. Sinds 1 mei jl. is het team OOV voor de duur van een jaar uitgebreid voor beleidsondersteunende werkzaamheden. Berap najaar De afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet. Zo is team OOV versterkt met een beleidsuitvoerder en is de regisseur Sociaal Veilig ook gestart per 1 juni jl. Dat maakt dat wij stappen zetten en aanhaken bij de huidige uitdagingen en tendensen waar wij als afdeling dagelijks mee van doen hebben. Met deze uitbreiding genereren wij ook meer ‘slagkracht’ en kunnen wij ons blijven ontwikkelen om de dienstverlening naar de burgers en partners te professionaliseren. Berap voorjaar We zetten in op het terugdringen van (jeugd)overlast. Dit doen wij door de casuïstiek aan te pakken middels de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW). De gemeente vervult hierin een regierol en brengt de benodigde partners samen om de casuïstiek te bespreken, werkafspraken daaromtrent te maken en, indien nodig, een plan van aanpak op te stellen.

Casuïstiek wordt gevolgd en indien de aanpak dit vergt opgeschaald naar bijvoorbeeld het Zorg- en veiligheidshuis. Vanaf 1 mei a.s. heeft het team OOV voor een jaar versterking om o.a. meer uitvoering te gaan geven aan de aanpak van overlast. Daarnaast is Simpelveld een intensieve samenwerking aangegaan met de gemeente Heerlen, waar een aantal veiligheidsthema’s worden ondergebracht. Wij hebben een subsidie ontvangen voor de inzet van ‘regisseur sociaal veilig’ die onze gemeente komt versterken. Dit betekent dat het IAWW anders ingericht zal worden. Hierbij kijken we naar een veel breder spectrum binnen het sociaal- en veiligheidsdomein. Dit zal in 2025 verder vorm krijgen.

-26-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

-

Zorg en veiligheid

Voortgang Berap najaar Met de uitbreiding van OOV merken we gelijk al meer stappen te kunnen zetten, met name binnen de thema’s (sociale) leefbaarheid en veiligheid. Met de komst van de beleidsuitvoerder, sociaal regisseur én BOA zijn wij nu in staat veel sneller meldingen op te pakken, burgers van een terugkoppeling te voorzien en daarmee meer vertrouwen terug te winnen van de burgers. Tevens wordt het IAWW (Integrale Aanpak Wijkgericht Werken) doorontwikkeld, hebben wij sinds juni een integraal lokaal jeugdoverleg (in samenwerking met verschillende partners). Daarnaast is het streven om begin volgend jaar de buurtpreventieteams en buurt WhatsApp operationeel te hebben (als daar behoefte aan is bij de burger, het blijft tenslotte een burgerinitiatief waarbij de gemeente ondersteunend en faciliterend is). Berap voorjaar Ook in 2025 wordt samengewerkt met en procesregie gevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bij casuïstiek waarbij raakvlak is tussen zorg en veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan personen met verward gedrag en een veiligheidsrisico, jeugdoverlast, radicalisering en polarisatie, nazorg ex-gedetineerden en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het Zorg- en Veiligheidshuis is ook nauw betrokken binnen het IAWW Simpelveld en de aanpak van jeugdoverlast. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is in 2024 een gemeenschappelijke regeling geworden.

De gemeente Simpelveld investeert ook zelf in een continue verbetering van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De toegenomen complexiteit van casuïstiek, waarbij vrijwel altijd sprake is van een combinatie van problemen, vergt een gezamenlijke aanpak door zorg en veiligheid op elkaar af te stemmen. De verbetering van de aanpak borgen we zowel bestuurlijk als ambtelijk door periodieke overleggen met portefeuillehouders en betrokken ambtenaren en door het oppakken van de daaruit voortvloeiende afspraken. Waarbij de insteek is, om middels de samenwerking met de gemeente Heerlen verder te professionaliseren. Berap najaar Zorg en veiligheid is een thema dat steeds complexer wordt. Zo willen we meer investeren in de samenwerking met o.a. Mondriaan rondom het thema mensen met onbegrepen gedrag. Streven is om samen een bijeenkomst te organiseren voor collega’s van de gemeente Simpelveld en partners in ‘het veld’ om begrip te kweken voor deze doelgroep, hoe te herkennen en hoe te handelen. Maar daarnaast moeten we het met elkaar ook hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de betrokken organisaties. Verder krijgen we meer grip op de verschillende casuïstiek binnen het thema zorg en veiligheid, blijven we hierin professionaliseren, hebben we met de uitbreiding binnen OOV meer slagkracht en krijgen we steeds meer overzicht wat er allemaal binnen onze gemeente speelt.

De volgende stap zal zijn om nog meer de verbinding aan te gaan met het sociaal domein en haar partners en nog meer info van buiten naar binnen te brengen.

-27-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025 Beleid mensenhandel

-

Jeugdveiligheid

Voortgang Berap voorjaar Gemeenten hebben de taak om algemene- en maatwerkvoorzieningen in te richten en ondersteuning en opvang te regelen voor enkele specifieke groepen, waaronder de slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast zijn gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner bij de aanpak van mensenhandel. Nadat het beleid 2022 is vastgesteld wordt hier nu in gezamenlijkheid uitvoering aan gegeven. Zo worden er geregeld intervisiebijeenkomsten met de regio georganiseerd. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Berap voorjaar Ieder kwartaal bespreekt de Driehoek SVBBL (Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf) de belangrijkste leefbaarheids- en veiligheidstrends. In de afgelopen jaren kwamen de thema’s jeugdoverlast- en criminaliteit steeds prominent naar voren. Naast de interne overleggen is daarnaast ook binnen de Parkstad-gemeenten, politie en het OM een ambtelijke werkgroep doende om in regionaal verband samen te werken op het thema jeugdoverlast. In deze werkgroep worden signalen en ‘best practices’ gedeeld. Waarbij de aanpak binnen de regio wordt afgestemd om een waterbedeffect te voorkomen. Ook is er vanuit Parkstad een gemêleerde werkgroep van professionals actief die geregeld info met elkaar deelt. Het delen van die info is hard nodig om te kunnen sturen.

Daarnaast is er in 2024, het Parkstad VIOS-convenant ondertekend en zijn lijnen uitgegooid richting Heuvelland-gemeenten inzake jeugdoverlast (Sophianum). In 2025 zullen beide basisscholen in onze gemeente (als dit past binnen de huidige werkzaamheden) actief deelnemen aan een intensief programma genaamd Master My Moral Mind (M4 programma). Het programma duurt 11 weken en zet in om kansen te bieden op een gestructureerde en effectieve manier zelfbewustzijn, empathie en sociale vaardigen te ontwikkelen (groep 7 en 8). Met het inzetten van het M4 programma wordt het risico op morele-ontkoppelingen en daarmee criminele activiteit verkleind en ervaren kinderen meer geluk en samenwerking. De beide scholen zijn erg enthousiast en zien absoluut de meerwaarde in. Echter is het nog de vraag of ze dit qua formatie en lesprogramma rond krijgen voor het volgend schooljaar. Berap najaar Een aanvulling ten opzichte van de Berap voorjaar is dat wij sinds juni een lokaal jeugdoverleg hebben geïnitieerd met verschillende partners betrokken binnen dit thema. Vanuit dit overleg worden zogenaamde ‘hotspots’ aangewezen die vervolgens meegenomen worden door handhaving en politie. Dit wordt telkens gemonitord. Naast de groepsaanpak hebben wij ook aandacht voor de persoonsgerichte aanpak, die wij o.a. samen met politie en het Veiligheidshuis monitoren.

Daarnaast volgen wij de lijn van de gemeente Heerlen om Sfeerkeepers/Straatcoaches in te zetten. Basisschool Bocholtz zal dit schooljaar starten met het programma genaamd Master My Moral Mind (M4 programma). Het programma duurt 11 weken en zet in op het bieden van kansen op een gestructureerde en effectieve manier zelfbewustzijn, empathie en sociale vaardigen te ontwikkelen. De basisschool zal deelnemen met groep 7.

-28-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

-

Crisisbeheersing

-

‘Bibob’- beleid

-

Ondermijning

Voortgang Tot slot kunnen wij aangeven dat wij de afgelopen tijd diverse casuïstiek, met goede uitkomsten hebben gedraaid in samenwerking tussen de partners door enkele individuele jongeren aan te spreken of ondersteuning te bieden waar mogelijk. Daar waar dat moest hebben we ingezet op repressie (justitieel en strafrechtelijk traject) en van de andere kant hebben wij de nodige hulp en ondersteuning kunnen bieden (preventieve insteek). Berap voorjaar Een deel van de openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing bij incidenten en calamiteiten vanuit de Veiligheidsregio ZuidLimburg (VRZL). De VRZL is een samenwerkingsverband van de brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing is de Bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en herstelzorg). De piketfunctionarissen, waarvan de gemeente Simpelveld er één heeft, voeren deze taak binnen piketpoolen uit. De piketpool Parkstad-Zuid is op dit moment nog de enige in Zuid-Limburg zonder dienstvoertuig. De gemeenten Landgraaf, Simpelveld en Kerkrade zijn akkoord, wat maakt dat het voertuig beschikbaar komt voor de OVD-bz functionarissen van Parkstad Zuid. Voor de gemeentelijke taken wordt het plan geactualiseerd en geven we voortzetting aan de opleidingen inzake lokale crisisorganisatie.

Daarnaast wordt er in 2025 met de Veiligheidsregio gekeken naar de doorontwikkeling van de eigen, interne crisisorganisatie. Berap najaar Op dit moment zijn wij intern bezig met het actualiseren van onze interne crisisorganisatie. Dit is in de afrondende fase. Wij nemen hierin ook de ontwikkelingen mee rondom het thema weerbare samenleving en weerbare interne organisatie. Berap voorjaar Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid. Samen met de SVBBL gemeenten proberen wij dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om samen een sterke vuist te maken tegen ondermijning. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Berap voorjaar De aanpak van ondermijning blijft een speerpunt voor de gemeente Simpelveld. Helaas constateren we dat ondermijnend gedrag en de uitvoering hiervan volledig geïntegreerd is binnen onze kleine gemeente. Daarbij worden steeds vaker zaken aangetroffen die zorgwekkend zijn. We kunnen wel stellen dat deze problematiek vaak niet onderdoet voor de problematiek in de grote stad. Daarom zijn wij verheugd dat wij intensief samenwerken binnen Parkstad (en daarbuiten als dit nodig is). Zo is sinds maart het ACT interventieteam Parkstad actief en blijven we in verbinding met elkaar om ondermijning in kaart te brengen en te kunnen aanpakken.

Berap najaar Inmiddels is het ACT interventieteam operationeel, ook binnen de gemeente Simpelveld. Daarnaast hebben we rondom ondermijning contact met partners zoals het RIEC, Politie, OM en andere gemeenten.

-29-

Berap najaar 2025

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Cybercrime Op 27 oktober jl. is een informatieavond verzorgd in het kader van cybercrime. Samenwerking met gemeente Heerlen Op dit moment hebben we met Heerlen vooral een samenwerking rondom huisverboden, inzet handhaving binnen de gemeentegrens van gemeente Simpelveld, samenwerking met het team van Regisseurs Sociaal Veilig (Heerlen) en onderzoeken we een samenwerking rondom inzet Sfeerkeepers (vervanging van Straatcoaches). Weerbare Samenleving Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is er samen met de Zuid-Limburgse gemeenten een projectgroep ‘weerbare samenleving’ opgericht. Hiervoor heeft het Rijk vanaf 2027 structureel € 70 miljoen vrijgemaakt. Aanvullend heeft de Minister van Justitie en Veiligheid in 2025 € 10 miljoen en in 2026 € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Het zou kunnen zijn dat er ook extra middelen van de gemeente gevraagd worden. Derhalve wordt een bedrag van € 15.000 hiervoor gereserveerd. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap voorjaar 2025) is een bedrag van - € 1.623.928 begroot voor het programma Veiligheid.

Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap voorjaar'25: Saldo van baten en lasten: 1.1 crisisbeheersing en brandweer plaatselijke brandweerzorg regionale brandweer rampenbestrijding 1.2 openbare orde en veiligheid

Prognose 2025:

-35.179 -900.890 -14.724

-35.179 -900.890 -14.724

-206.739

-206.739

toezichthouder/BOA beleid openbare orde & veiligheid

-229.027

-244.027

uitvoering APV & bijzondere wetten doodsschouw nachtregisters Totaal

-228.369 -5.000 -4.000 -1.623.928

-228.369 -5.000 -4.000 -1.638.928

-30-

Verschil:

Toelichting:

0 0 0 0 Voor 2026 wordt de voorgenomen bezuiniging ad 20.300 (I) op middelen t.b.v. BOA/sfeerkeepers geschrapt. -15.000 Weerbare samenleving, budget t.b.v. financiële armslag bij calamiteiten (S). 0 0 0 -15.000

Berap najaar 2025

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Wegbeheer Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024

Mobiliteit Uitvoering MUP

Voortgang Berap voorjaar Aan het wegenbeheerplan is een meerjaren uitvoeringsplan (MUP) gekoppeld voor de periode tot en met 2024. Dit MUP is verlengd tot en met 2026 en hierin is een twintigtal wegen genoemd waaraan uitvoering gegeven wordt. Uitvoering variërend van groot onderhoud tot complete reconstructies. Aangezien de wateropgave, mede als gevolg van toenemende extreme buien die lokaal wateroverlast veroorzaken, steeds belangrijker wordt, worden projecten integraal bekeken. Daar waar op diverse wegen vanuit wegbeheer uitsluitend asfaltvervanging hoefde plaats te vinden, wordt een volledige reconstructie uitgevoerd waarbij de wateropgave is meegenomen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat wegen toekomstgericht worden aangelegd. In de meeste gevallen zorgt een integrale aanpak wel voor een langere voorbereidingstijd en uitvoeringsperiode. In 2025 is de uitvoering van de reconstructie van de Stampstraat, Puntelstraat, Kanthuisstraat, Nijswillerweg, Sint Nicolaasbergweg, Stevensweg en Pr. Hendrikstraat voorzien. Het MUP behorende bij het wegenbeheerplan is met 2 jaar verlengd aangezien nog niet alle wegen die gepland staan in het MUP zijn aangepakt en uitgevoerd. In het najaar 2025/voorjaar 2026 wordt gestart met de integrale projectvoorbereiding voor de reconstructies van een aantal wegen die voor uitvoering gepland staan in 2026/2027.

Berap najaar In 2025 zijn de reconstructie van de Stampstraat, Puntelstraat en Nijswillerweg reeds uitgevoerd. De uitvoering van de reconstructies van de St. Nicolaasbergweg, Kanthuisstraat, Stevensweg en Pr. Hendrikstraat zijn nog in uitvoering en worden spoedig opgeleverd. In 2026 wordt gestart met de integrale projectvoorbereiding voor de reconstructies van een aantal wegen die voor uitvoering gepland staan in 2027/2028. Berap voorjaar Aan het vigerende mobiliteitsplan is een meerjarig uitvoeringsplan 2022-2032 (MUP) gekoppeld en vastgesteld in de raadsvergadering van april 2022. Inmiddels zijn er diverse onderdelen van het mobiliteitsplan in gang gezet en sommige onderdelen zelfs al afgerond. In 2024 is een integraal onderzoek in gang gezet naar de utilitaire en recreatieve fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld. Aangezien team BOR te maken heeft met onderbezetting, kan het onderzoek momenteel niet worden afgerond. De resultaten die t.z.t. uit dit onderzoek volgen, dienen als basis om de komende jaren fysieke projecten voor te bereiden en uit te voeren. In de periode van medio 2025 tot en met 2027 zal de volgende laadpalenconcessie in

-31-

Berap najaar 2025

Activiteiten 2025

Voortgang uitvoering gaan, waarbij er binnen de gemeente Simpelveld naar verwachting 30 tot 40 laadpalen worden bijgeplaatst. In 2025 staan circa 10 laadpalen op de planning voor plaatsing. Berap najaar Diverse onderdelen van het mobiliteitsplan zijn (nagenoeg) afgerond (bushaltevoorzieningen, het completeren van de 30 km zones binnen de dorpskernen, fase 1 plaatsing laadpalen) of er zijn afspraken gemaakt over hoe hier mee om te gaan in de toekomst (zoals bv afstemming werkzaamheden en evenementen en verkeerseducatie basisscholen). In 2024 is een integraal onderzoek in gang gezet naar de utilitaire en recreatieve fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld. Aangezien team BOR nog steeds te maken heeft met onderbezetting, kan het onderzoek momenteel niet worden afgerond. De resultaten die t.z.t. uit dit onderzoek volgen, dienen als basis om de komende jaren fysieke projecten voor te bereiden en uit te voeren. In de periode van medio 2025 tot en met 2027 gaat de volgende laadpalenconcessie in uitvoering. In 2025 staan (in 2 fases) circa 10 laadpalen op de planning voor plaatsing. Fase 1 is momenteel in uitvoering, fase 2 volgt later dit jaar.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN N.v.t. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma 2025: Rehabilitatie wegen

Budget Excl. BTW: € 600.000

Toelichting

Centrumvisie Simpelveld

€

1.500.000

Berap voor- en najaar Betreft de gemeentelijke bijdrage conform begroting.

Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan

€

24.340

Berap voorjaar De rehabilitatie van wegen wordt momenteel meegenomen in het totaal onderhoud van wegen. Afhankelijk van factoren zoals nutsbedrijven en voorziene werkzaamheden op rioolgebied, zal jaarlijks bekeken worden welke wegen in aanmerking kunnen komen voor een rehabilitatie. Daarnaast, afhankelijk van de resultaten van nog uit te voeren bodemonderzoeken, moet blijken welke wegen definitief gerehabiliteerd dienen te worden of kunnen volstaan met groot onderhoud. Berap najaar Zie berap voorjaar.

Berap voorjaar

-32-

Berap najaar 2025

Investeringsprogramma 2025:

Budget Excl. BTW:

Toelichting Velocity is door afwikkeling van twee faillissementen in Duitsland in zwaar weer beland. Hierdoor is de opbouw van het mobiele laadstation aan het Oranjeplein in Simpelveld, dat in een failliete boedel van een van de Duitse firma’s van Velocity zit, ernstig vertraagd. De betrokken curator zal waarschijnlijk deze boedel met o.a. dit mobiele laadstation via veiling afwikkelen. De datum voor deze online veiling is nog niet bekend. Ondanks deze situatie is de huidige dienstverlening in omgeving van Aken en Parkstad in ieder geval tot 1 juli 2025 gegarandeerd. Verder heeft Velocity zich als aanbieder ingeschreven voor de openbare aanbesteding, dat door de stad Aken is uitgeschreven voor een e-bike deelsysteem met circa 100 locaties en 400 e-bikes in Aken (en omgeving) , met ingang van 1 juli 2025 voor de periode 2025-2028 met mogelijke verlenging van deze periode tot medio 2030. Hiervoor stelt Velocity, samen met investeerders, alles in het werk om deze aanbesteding te winnen en daardoor voor minimaal vier jaar de service en dienstverlening zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren en uit te bouwen. Berap najaar Op 18 juli 2025 is de dienstverlening van het e-bike deelsysteem Velocity dat actief was in de regio Aken en Parkstad beëindigd.

Velocity is als e-bike deelsysteem gestart in 2014 als uitwerking van een innovatief idee van studenten van de universiteit RWTH Aachen. Het e-bike deelsysteem is daarna steeds doorontwikkeld en uitgebreid. Door het faillissement van Velocity zijn inmiddels alle ondersteunende activiteiten, waaronder ook reparaties voor het e-bike deelsysteem gestopt en is het niet meer mogelijk de fietsen te gebruiken. De mogelijkheden voor toekomstig gebruik van de e-bikes en de daarvoor opgetuigde stations met oplaadsystemen worden momenteel nog onderzocht. Of deze nog gebruikt gaan worden door een volgende exploitant is afhankelijk van de uitkomst van de nog lopende aanbestedingsprocedure van de stad Aken en de afwikkeling van het faillissement door de aangestelde curator. Deze afwikkeling vindt plaats onder het Duitse recht. Hierdoor is de opbouw van het mobiele laadstation aan het Oranjeplein in Simpelveld stopgezet.

Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan

€

15.360

Projectmatige vervanging masten openbare verlichting

€

31.560

Totaal 6 projecten 2025:

€

2.171.260

Partners zijn en blijven enthousiast over een grensoverschrijdend milieu- en gebruikersvriendelijk regionaal mobiliteitssysteem voor forensenverkeer over middellange afstanden en voor toeristisch en recreatief gebruik. We zijn derhalve gestart met een verkenning naar een concreet alternatief. Berap voor- en najaar De haltevoorzieningen zijn getoetst en zijn overal op orde. Derhalve zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt. Berap voor- en najaar Op basis van levensduur en verwachting worden masten jaarlijks door Spie projectmatig vervangen.

-33-

Berap najaar 2025

FINANCIËN In de begroting 2025 (na verwerking van de berap voorjaar 2025) is een bedrag van - € 1.563.712 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2025, na verwerking berap voorjaar'25: Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, straten & pleinen verkeersmaatregelen 2.2 parkeren parkeergelegenheden 2.5 openbaar vervoer openbaar vervoersbeleid en -beheer Totaal

Prognose 2025:

Verschil:

Toelichting:

-1.386.970 -172.327

-1.386.970 -172.327

0 0

-2.717

-2.717

0

-1.697

-1.697

0

-1.563.712

-1.563.712

0

-34-

Berap najaar 2025

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2025 Lokaal ondernemerschap Stimuleren lokaal ondernemerschap

-

Stimuleringsfonds startende ondernemers

Voortgang Berap voorjaar Medio 2023 is vanuit het private initiatief het voortouw genomen om de heroprichting van een ondernemersvereniging voor de kern Simpelveld te onderzoeken. Voor de actie van de initiatiefnemers hebben wij niet alleen onze waardering uitgesproken, maar hebben we tevens aangegeven dit initiatief indien mogelijk en haalbaar te zullen faciliteren. Op vrijdag 28 maart jl. hebben wij, ter ondersteuning van dit initiatief, opdracht verleend om een zogenaamde kick-off sessie uit te laten voeren. Deze sessie, waarbij met lokale ondernemers interactief aan inspiratietafels aan de slag werd gegaan, was bedoeld om de behoefte voor het creëren van een succesvolle ondernemersvereniging te peilen. Mocht blijken dat die behoefte er is, zullen in een vervolgsessie de randvoorwaarden in beeld worden gebracht. Na afronding van deze sessie moet dus duidelijk worden of er voldoende lokale ondernemers zijn, die zich in een ondernemersvereniging willen organiseren. Berap najaar Op 19 mei jongstleden hebben de initiatiefnemers een eerste succesvolle inspiratiebijeenkomst voor het oprichten van een nieuwe ondernemersvereniging in de kern Simpelveld gehouden. In oktober 2025 is een tweede bijeenkomst georganiseerd, waar de uit de eerste bijeenkomst opgedane input en inspiratie voor de te nemen vervolgstappen zal worden gebruikt.

In 2026 zal duidelijk moeten worden of de heroprichting van een nieuwe ondernemersvereniging voor de kern Simpelveld daadwerkelijk kan worden bewerkstelligd. Berap voorjaar De startersregeling is als actiepunt in onze centrumvisie kern Simpelveld opgenomen. Alvorens opdracht te verlenen voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling van de kern Simpelveld willen wij eerst de (financiële) haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling (laten) onderzoeken. Hiertoe hebben wij een gebiedsexploitatie opgesteld, waar uw raad op 8 mei 2025 mee heeft ingestemd. In 2025 wordt nu eerst nadere uitvoering gegeven aan de gebiedsexploitatie van de centrumontwikkeling kern Simpelveld. De uitvoering van het uitvoeringsplan en dus ook de startersregeling schuift daardoor in tijd op. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.