5. Bijlage 1 Berap najaar 2024

-39-

Berap najaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach Voor het Grensoverschrijdend Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach is samen met andere Euregionale partners onder de noemer van Via Belgica een Interreg Maas-Rijn subsidieaanvraag ingediend. In totaal is door de gezamenlijke partners (Stad Tienen, Stad Tongeren, Gallo-Romeins Museum Tongeren, Universiteit Luik, Centre Céramique Maastricht, Gemeente Voerendaal, Via Belgica, Het Romeins Museum Heerlen, Gemeente Simpelveld, Stad Aken, Museum Zitadelle Jülich, Erlebnisraum Römerstrasse en Constructing The Limes) een subsidiebedrag van € 4.567.252,40 aangevraagd. De in dit bedrag verwerkte aanvraag van de gemeente Simpelveld bedraagt € 512.200,25 waarvan bij toekenning 50% wordt gesubsidieerd. Een besluitvorming op deze aanvraag vindt in december 2024 plaats. Daarnaast is door Het Romeins Museum Heerlen, Gemeente Voerendaal en Gemeente Simpelveld ook een gezamenlijke aanvraag voor een bijdrage uit de Regio Deal bij de Stadregio Parkstad Limburg ingediend ter waarde van in totaal € 300.000. Deze subsidieaanvraag is op 11 september 2024 door de Stadsregio Parkstad Limburg goedgekeurd. Met de toekenning van deze bijdrage uit de Regio Deal kan de gemeente Simpelveld voor de ontwikkeling van het Romeins Villalandschapspark Bocholtz/Orsbach rekening houden met een bedrag van € 125.000.

Recapitulerend resteert, uitgaande van positieve besluitvorming van Interreg en de Stadsregio Parkstad Limburg, nog een te dekken bedrag van afgerond € 130.000, waarvan € 100.000 reeds gedekt kan worden uit onderstaand saldo. Bij een samenwerking met andere partners zoals Stad Aken zal gekeken worden naar medefinanciering van deze partners van het resterende tekort van afgerond € 30.000. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma 2024 Budget Excl. BTW Voorbereiding Romeins € 100.000 villalandschap Totaal project 2024:

€

Toelichting Zie bovenstaande tekst.

100.000

-40-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € - 202.976 begroot voor het programma Economie. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 3.1 economi s che ontwi kkel i ng weekmarkten a dvi s eri ng economi s che ontwi kkel i ngen 3.2 fys i eke bedri jfs i nfra s tructuur bedri jfs terrei nen 3.4 economi s che promoti e toeri s me vol ks fees ten, kermi s s en & evenementen

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-11.533 -40.573

-11.533 -40.573

0 0

-1.650

-1.650

0

-97.779 -51.441 -202.976

-97.779 -51.441 -202.976

0 0 0

-41-

Berap najaar 2024

Programma 4. Onderwijs Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingenzaken (leerlingenvervoer, school- & leerlingenbegeleiding en leerplicht en leerlingenadministratie). VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Onderwijs Doorontwikkeling Gezonde basisschool van de Toekomst

Voortgang Berap voorjaar Sinds 2020 zijn de scholen, in samenwerking met onze gemeente, bezig om een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in al haar facetten vorm te geven. In 2021 is gestart als beweegschool, wat sinds het begin een succes is gebleken. Dit blijkt ook uit het aantal kinderen dat meedoet: sinds de start is het aantal deelnemers alleen maar gestegen. In mei 2023 zijn beide scholen gestart met het dagelijks aanbieden van een gezond tussendoortje, in de vorm van groente en fruit. De scholen hebben een omslag gemaakt: van leerschool naar leefschool. Hierbij wordt gedacht aan dagelijks gezonde voeding, beweging, cultureel aanbod (in samenwerking met lokale verenigingen) en kansengelijkheid voor iedere jongere van gemeente Simpelveld. Voor schooljaar 20232024 is afgesproken dat er wordt doorgegaan met de huidige aanpak: beweegpauzes en een dagelijks gezond tussendoortje. Het lukt de scholen niet, vanwege het tekort aan vrijwilligers én PM’ers, om de lunches te verzorgen voor de leerlingen. Berap najaar Op 10 september jl. hebben beide scholen in de gecombineerde vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, Middelen en Grondgebiedzaken een presentatie gegeven over de stand van zaken omtrent de GBT. De twee scholen in Simpelveld en Bocholtz hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst ook lunches voor de leerlingen te verzorgen.

Voor beide scholen is een aanvraag bij de Stadsregio ingediend voor financiering vanuit de derde tranche van de regiodeal van maximaal 50% van de totale GBT-kosten. Deze aanvraag zal in november ingediend worden. In januari 2025 ontvangen wij de beschikking en weten wij de hoogte van de definitieve bedragen.

-42-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Uitvoering Ambitiedocument onderwijs PSL

Voortgang Berap voorjaar De regio Parkstad heeft stevige ambities om achterstanden, die al generaties lang bestaan, in te lopen. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en ambitie op het gebied van onderwijs en kindontwikkeling:  Het opstellen van een gezamenlijke Educatieve Agenda Parkstad  De ontwikkeling van een Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling  Coördinatie en organisatie van de opschaling van de Rijke Schooldagen in Parkstad De Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling wordt ingericht om een samenhangend beeld te krijgen waar de verschillende gemeenten binnen Parkstad staan en waar extra actie of ondersteuning nodig is. De instrumenten die in de monitoring zijn opgenomen geven kwantitatieve informatie die startpunt is voor het gesprek tussen kindpartners over de (on)gewenste opbrengst van de uitgevoerde activiteiten in relatie tot de te behalen doelstellingen. Dit moet uiteindelijk resulteren in merkbare verbeteringen binnen de actielijnen. Voor Simpelveld betekent dit dat zodra de monitor is ingericht, de gesprekken met onze kindpartners worden aangegaan over de resultaten.

Berap najaar De Parkstad Monitor Onderwijs & Kindontwikkeling (O&K) wordt ingericht om een samenhangend beeld te krijgen waar de verschillende gemeenten binnen Parkstad (met betrekking tot de impact en uitvoering) van de Educatieve Agenda Parkstad staan, en waar extra actie of ondersteuning nodig is. In de afgelopen periode is de informatie over de specifieke indicatoren binnen de bestaande databronnen verder aangescherpt en heeft er een gesprek plaatsgevonden met ABF Research over de mogelijkheden om deze monitor aan te sluiten op het bestaande dashboard “Parkstad in Cijfers” (PinC).

-

Ontwikkeling educatieve agenda Parkstad

Berap voorjaar In het ambitiedocument Onderwijs wordt aangegeven onderwijsbeleid zoveel mogelijk te harmoniseren. Middels de Educatieve Agenda Parkstad wordt het onderwijsbeleid Parkstad breed geharmoniseerd. De educatieve agenda is in het tweede kwartaal vastgesteld. Berap najaar De educatieve agenda is vastgesteld op 20 juni jl.. In Q3 en Q4 zijn de activiteiten per actielijn uitgewerkt en zijn SMART afspraken opgezet. Aan elke activiteit zijn kartrekkers gekoppeld.

-

Leerlingenvervoer (samenwerking - G16)

Berap voorjaar Sinds 2023 ervaart Taxi van Meurs druk op het vervoer, dit speelt ook landelijk. We zetten voort op de acties om de druk te verminderen. Dit doen we door: Het stimuleren van het openbaar vervoer i.p.v. aangepast vervoer;

-43-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Meer afstemming tussen de Parkstadgemeenten (overleg leerlingenvervoer consulenten Parkstad); Verduidelijking rondom zorg/jeugdvervoer te bevorderen. Berap najaar In juni 2024 heeft er een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer plaatsgevonden. Het onderzoek is opgedeeld in de volgende thema’s:

2023 2024

2023 2024

-

Onderwijsachterstandenbeleid

Chauffeur

Gemeente

Planning

83,3% 93%

88,5% 93%

85,3% 92%

Route planning 80,6% 90%

Web portaal TVM

Voertuig

Overall score

100% 98%

91,4% 96%

89% 93%

Berap voorjaar Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt het college verantwoording af over de uitvoering van zijn taken aan de raad en de Inspectie van het Onderwijs. Middels een raadsinformatiebrief is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn momenteel geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz. De kinderopvangorganisatie ervaart wel een toename in problematiek bij de kinderen. Screening logopedie wordt als heel waardevol ervaren. Momenteel loopt een aanbesteding hiervoor. Berap najaar Een van de acties uit de educatieve agenda Parkstad is het opstellen van een nieuw onderwijsachterstandenbeleid. Binnen Parkstad is een werkgroep geformeerd om hieraan te werken. Momenteel zijn er geen wachtlijsten op de peuteropvang in Simpelveld en Bocholtz.

-44-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Onderwijshuisvesting

Voortgang

-

Berap voorjaar Bij de invoering van de wet, gepland in 2025, wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij in gelijkwaardigheid samen met schoolbesturen. Gemeenten en schoolbesturen leggen het onderwijshuisvestingsbeleid vast voor een periode van vier jaar, met een doorkijk van minimaal 12 jaar. In de komende periode wordt onderzocht of we de RO-groep kunnen inzetten voor het ontwikkelen van deze plannen. Hierover staan gesprekken gepland met deze organisatie.

Ontwikkelen integraal huisvestingsplan (onderwijs)

Berap najaar De RO-groep zal het IHP opstellen voor de basisscholen in de gemeente Simpelveld. U wordt op de hoogte gehouden middels raadsinformatiebrieven. -

Integraal Kind Centrum Bocholtz

Berap voorjaar In mei 2024 staan er ateliersessies gepland met alle gebruikers van het toekomstige IKC om alle wensen in beeld te brengen. Na de zomervakantie van 2024 zullen er plannen worden gepresenteerd door de RO-groep (adviesbureau). De ambitie ligt er om deze plannen verder vorm te laten geven in 2025, met als doel om begin 2026 een eerste schop in de grond te zetten. Na de ateliersessies wordt verder gecommuniceerd over de vormgeving van de (ver)bouw van het IKC. Berap najaar In Q3 heeft een ateliersessie met alle partijen plaatsgevonden. Naar verwachting wordt in december een plan opgeleverd door de RO-groep (adviesbureau). De stuurgroep (de bestuurders van de partijen) worden daarna geïnformeerd over wat is opgehaald.

-

Verbinden onderwijs en zorg i.h.k.v. passend onderwijs

Berap voorjaar De voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de gemeenten hebben afspraken gemaakt over inclusiever onderwijs, de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de inzet van kernpartners op school in de zogenaamde knooppunten. In het speciaal onderwijs zijn doelgroep arrangementen ingezet. In regulier onderwijs is schoolmaatschappelijk werk ingezet (ook op de taalschool). Berap najaar Op 6 juli 2023 is het samenwerkingsconvenant “Handle With Care” (HwC) ondertekend. Handle With Care is erop gericht dat een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt zo spoedig mogelijk steun krijgt op school, met als doel gezondheidsschade te kunnen beperken of een trauma te voorkomen. Met steun vanuit de dagelijkse leefomgeving neemt de kans op gezondheidsschade af en komen deze kinderen op school beter aan leren en ontwikkelen toe. Vanuit het Voortgezet

-45-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Onderwijs (VO) is de vraag gesteld om ook met HwC te starten. Dit is opgenomen in de regiovisie en de uitvoeringsagenda van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) Zuid-Limburg. Het voornemen is om, in het najaar te starten met het opzetten van een pilot in het VO. Ook binnen de kinderopvangorganisaties is de wens voor het realiseren van deze inzet. Hiervoor heeft inmiddels een pilot plaatsgevonden bij een aantal locaties van MIK-PIW. Naar aanleiding van deze pilot worden (les)materialen doorontwikkeld die ingezet kunnen worden. Deze worden eind 2024 geleverd.

-

Ondersteunen regionale aanpak voortijdige Schoolverlaters (VSV)

Berap voorjaar Bureau Voortijdig Schoolverlaten voert voor de Parkstadgemeenten de Leerplichtwet uit en de taken die moeten leiden tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In Parkstad is er sprake van een steeds groter wordend aantal thuiszitters. Hierbij gaat het om leerlingen die langer dan 4 weken geen onderwijs volgen en waarbij geen zicht is op een snelle terugkeer naar onderwijs. Voor Simpelveld geldt op peildatum 4 maart 2024 dat we 4 thuiszitters hebben. Berap najaar Bureau VSV Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Parkstad voert de Leerplichtwet uit voor de Parkstadgemeenten. De laatste jaren ervaren zowel de consulenten als overige medewerkers van het bureau een behoorlijke werkdruk. Deze werkdruk wordt onder andere veroorzaakt door de kwetsbare situatie waarin relatief veel kinderen en jongeren uit Parkstad zich bevinden. Hierdoor neemt het verzuim en (dreigend) thuiszitten toe en daardoor ook de inzet van de consulenten. Vanwege de problematiek wordt VSV uitgebreid met 3,5 fte voor Parkstad. Voortijdig schoolverlaters Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo, of mbo niveau 2). In Nederland zetten doorstroom-regio’s, scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen in het mbo zich samen in om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Onderstaand treft u het percentage vsv’ers aan uit Simpelveld.

-46-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang

Thuiszitters Voor Simpelveld geldt op peildatum 1 september 2024 dat we 4 thuiszitters hebben. -

Ondersteunen regionale aanpak laaggeletterdheid

Berap voorjaar In Parkstad wordt via het bondgenootschap Geletterdheid Parkstad samengewerkt om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. Wij zijn eind maart 2024 gestart met een maatwerktraject Integrale Aanpak Sociaal Domein, begeleid door Stichting Lezen en Schrijven. Hierbij is het doel om ons huidige aanbod volledig in kaart te brengen en hierin de samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen op dit vlak te verbeteren. Dit traject duurt tot eind 2024. Berap najaar In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en USBO van de universiteit Utrecht (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap) is vastgesteld dat preventie/gezinsgerichte aanpak, WMO en cultuur de kansrijke domeinen zijn. Samen met Stichting Lezen en Schrijven is er verder gewerkt aan prioritering binnen deze domeinen. Wij werken toe naar het meest tastbare resultaat waarbij we letten op de hoeveelheid aandacht en steun die gerealiseerd wordt, welke middelen en capaciteit er nodig zijn en wat het resultaat is voor laaggeletterden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN N.v.t.

-47-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € - 889.391 begroot voor het programma Onderwijs. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

Saldo van baten en lasten: 4.2 onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js hui s ves ti ng bi jzonder ba s i s onderwi js

-275.140 -198.160

-275.140 -198.160

0 0

4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngza ken l eerpl i cht en l eerl i ngen a dmi ni s trati e

-58.094

-58.094

0

0 -258.524 -99.473 -889.391

0 -258.524 -99.473 -889.391

0 0 0 0

s chool -/l eerl i ngenbegel ei di ng l eerl i ngenvervoer voor- en vroegs chool s e educa ti e

-48-

Berap najaar 2024

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Basisvoorzieningen Opstellen accommodatie beleidsplan (toekomstbestendig accommodatiebeleid / kwalitatief toegankelijke basisvoorzieningen / ondersteunen en faciliteren verenigingsleven)

Voortgang Berap voorjaar De opstart (uitgebreide inventarisatie van de huidige accommodaties) voor het opstellen van een accommodatiebeleidsplan staat gepland voor 2025. Met de besturen van de verenigingen wordt wel periodiek, in de vorm van een verenigingsavond, gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verenigingen aangeven waar hun behoefte ligt en waar ze bij de dagelijkse gang van zaken tegen aan lopen. Sportverenigingen kunnen daarnaast gebruik maken van de verenigingsondersteuner die we inhuren via bureau Negen. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. de Berap voorjaar 2024.

-

Vernieuwen / adequaat onderhouden (sport)accommodaties

Berap voorjaar In 2022 is een start gemaakt met het actualiseren van de afspraken rondom onderhoud buitensportaccommodaties, te beginnen met de tennisvereniging Simpelveld. De huurovereenkomst tennispark Simpelveld is afgerond inclusief een demarcatielijst onderhoud. Deze wordt als basis gebruikt voor de overige buitensportparken. Deze worden gefaseerd opgepakt in relatie tot de actualisatie van de huurovereenkomsten voor de sportparken alsmede de verschillende opstalrechten. In het kader van het traject “vervanging van de voetbalvelden” wordt het onderhoud van de voetbalvelden meegenomen. In de 2e helft van 2024 wordt dit met de voetbalverenigingen verder opgepakt.

-49-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Het niet behandelen en de dientengevolge uitblijvende besluitvorming inzake het resultaat van de aanbesteding renovatie voetbalvelden, inclusief veldverlichting tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl., betekent onder meer dat het actualiseren van de huurovereenkomsten en onderhoudsafspraken sportparken, de check van de RvO en eventuele kadastrale aanpassingen tot nader order aangehouden zijn. Het onderhoud en grasmaaien van de natuurgrasvoetbalvelden wordt in verband met aflopende contracten momenteel apart aanbesteed. De dekking van de kosten voor het onderhoud van de velden en grasmaaien zit in de reguliere exploitatiebegroting. Wel zal er mogelijk rekening moeten worden gehouden met een stijging van de kosten in verband met een te verwachten scherpere prijsstelling als gevolg van de korte termijn tot aan 1 januari as. alsmede te kiezen looptijd. Gelet op het onheldere toekomstbeeld is gekozen voor een nieuwe termijn van 2 jaar, met optie tot jaarlijks verlengen. Deze variant kan mogelijk tot een hogere prijs leiden.

-

Berap voorjaar De realisatie van het burgerinitiatief “Beweegroute Simpelveld/Bocholtz” heeft helaas vertraging opgelopen. Momenteel vervolmaakt de burgerinitiatiefgroep de vergunningaanvraag met foto’s. De gemeente zal de aanvraag beoordelen om zodoende de vergunning toe te kennen, waarna tot realisatie kan worden overgegaan.

Gefaseerde realisatie voorzieningen openbare ruimte (o.a. beweegroute)

Berap najaar Na intensief overleg tussen het burgerinitiatief, de portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren is de vergunning aangevraagd en de vergunningstermijn loopt. Na verlening van de vergunning (rekening houdend met de bezwaartermijn) kan in overleg met de buitendienst een planning voor realisatie gemaakt worden. Het streven is de beweegroute eind 2024 / Q1 2025 gereed te krijgen. -

Opstellen MJOP (Meer jaren onderhoudsplan);

Berap voorjaar Voor de tenniscomplexen is het voornemen om in 2024 aan een bedrijf opdracht te verstrekken voor het laten opstellen van meerjaren onderhoudsplannen. In de begroting van 2024 is hiervoor een bedrag gereserveerd. Berap najaar De opdracht voor het opstellen van een meerjaren investering/onderhoudsplan is aanbesteed.

-

Speelruimtebeleid

Berap voorjaar Vanwege andere prioriteiten schuift het opstellen van een nota speelruimtebeleid door naar de 2e helft 2024/ 1e helft 2025. De jaarlijkse externe keuringen van de speeltoestellen (ruim 50 toestellen) zijn uitgevoerd. Het onderhoud voortkomend uit de keuringsrapporten zal na de zomer 2024 worden uitgevoerd.

-50-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Sport en cultuur Herijken sportakkoord en de culturele agenda

Voortgang Berap najaar Het reguliere onderhoud m.b.t. speeltoestellen is uitgevoerd. Het opstellen van een nota Speelruimtebeleid zal in 2025 plaatsvinden.

Berap voorjaar Herijking van het sportakkoord is in 2023 afgerond. De voorwaarden zoals gesteld in de SPUK/GALA zijn verwerkt in het sportakkoord/ plan van aanpak SPUK/GALA. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak SPUK/GALA en het herijkte sportakkoord. De herijking van de culturele agenda staat voor 2024 op de planning. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Berap najaar De Herijking van de Culturele Agenda (Cultuurbeleid) zal eind 2024 verder opgestart en in 2025 gerealiseerd worden.

Cultureel erfgoed Afronden nota Cultureel Erfgoed (incl. kerkenvisie)

Berap voorjaar Vanwege ziekte van de extern adviseur (opsteller van de nota) wordt de nota in 2024 verder opgesteld en naar verwachting tegen het eind van het jaar aan de raad ter vaststelling aangeboden. Berap najaar De afwezigheid van de externe adviseur heeft helaas langer geduurd dan was verwacht. Dit heeft tot gevolg dat de nota in de eerste helft van 2025 wordt aangeboden. Een aangepaste planning wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bibliotheekwerk Visie op bibliotheekwerk / realiseren bibliotheek van de toekomst (IDO) en verruimen openingstijden van beide locaties

Berap voorjaar In het kader van het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen binnen de gemeente Simpelveld is in 2023 een subsidieaanvraag gedaan op basis van de regeling ‘Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024’ (SPUK Bieb). Hier hebben we medio maart een positief toekenningsbericht van mogen ontvangen. Beide bibliotheeklocaties hebben hun openingstijden met 10 uur uitgebreid. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met de scholen, kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen. Een gedeelte van de nieuwe openingstijden zal worden ingezet om andere en nieuwe bezoekers aan te trekken.

-51-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang De bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd voor boekstart in de kinderopvang. Die subsidie is toegekend voor 2024. In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de kinderopvanglocaties en de peuterspeelzaal en zullen er acties uitgezet worden. Dit zal de samenwerking intensiveren. Berap najaar Zoals aangegeven in de Berap voorjaar zijn de openingstijden voor de bibliotheek in 2024 verruimd met 10 uur voor beide locaties. Daarnaast worden er ook activiteiten van de bibliotheek uitgevoerd in Op de Boor en De Rode Beuk. De boekstart subsidie zal in samenwerking met de kinderopvang worden ingezet. De verwachting is dat in 2025-2026 een extra geoormerkte subsidie voor de bibliotheek beschikbaar wordt gesteld. In overleg met de bibliotheek zal gekeken worden hoe deze extra middelen voor gemeente Simpelveld worden ingezet.

Natuur en landschap Kwaliteit buitengebied

Berap voorjaar Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt de Provincie Limburg aan een concretiseringsslag van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). De definitieve beoordeling vanuit het Rijk volgt op de nieuwe versie van het LPLG, die uiterlijk 30 september 2024 door de Provincie Limburg aangeleverd dient te worden. De financiële middelen die nodig zijn voor de transitie van het landelijk gebied komen daarom op korte termijn niet tot nauwelijks ter beschikking. Zie verder programma 7 voor het project Eyserbeek, dat in het eerste concept van het LPLG is meegenomen als koploperproject. Berap najaar Met het stopzetten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is er geen zicht op financiële middelen voor projecten in relatie tot de transitie van het landelijke gebied. Daarmee blijft de aanpak landelijk gebied op een laag pitje staan.

-

Casus Roekenkolonie

Berap voorjaar De Provincie Limburg heeft de ontheffingsaanvraag goedgekeurd voor het verplaatsen van de roekenkolonie rondom de Brandstraat (gemeentelijk eigendom) en Bulkemstraat (eigendom Stichting het Limburgs Landschap). De ontheffing is jaarlijks inzetbaar vanaf datum ontheffingsbesluit t/m 1 mei 2026 binnen de volgende perioden:  15 juli t/m 15 februari voor het verwijderen van nesten;  15 augustus t/m 15 februari voor het verplaatsen van nesten;  01 februari t/m 30 april voor het verjagen van roeken. In het eerste kwartaal zijn op het gemeentelijk gedeelte diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen conform ontheffing uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het ophangen van afschrikapparatuur (afspelen angstgeluiden), het modificeren

-52-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang (kandelaberen) van drie bomen grenzend aan de Sterflat waar de meeste nestvorming in was waargenomen en het verwijderen/verplaatsen van nesten uit overige bomen. Daarnaast zijn op een drietal locaties (Broek, carpoolplek en Kondeleweg) werkzaamheden uitgevoerd voor het lokken van de roeken. Op alle drie de locaties zijn kunstnestmanden of nesten opgehangen en op twee locaties lokapparatuur. Bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd met als doel de overlast voor de omwonenden proberen te beperken en de roekenkolonie proberen te verplaatsen naar geschiktere locaties. Momenteel is helaas sprake van een niet succesvolle verplaatsing (iets wat zich ook bij andere gemeenten voordoet). De roeken hebben zich binnen het plangebied verplaatst naar andere bomen. Realistisch gezien is het verplaatsen van de kolonie alleen mogelijk als drastisch wordt ingegrepen in het parkachting landschap (eveneens een ervaring bij andere gemeenten). Wat concreet inhoudt dat meerdere waardevolle, volgroeide bomen dienen te worden gemodificeerd. Met alle gevolgen van dien (afname vitaliteit en ecologische functie, afname leefbaarheid en achteruitgang landschapskwaliteit) en ook dan nog zonder de garantie dat de roeken zich elders gaan nestelen (waterbed-effect). Dit staat haaks op hetgeen de gemeente juist wil realiseren (groene kernen/vergroening).

Momenteel is het voornemen om vanaf 15 juli (conform ontheffing) wederom nesten binnen het plangebied te verwijderen en te evalueren of deze ontmoedigingsmaatregel effectief is. Daarnaast is het voornemen om vanaf 1 februari 2025 meer afschrikapparatuur binnen het plangebied op te hangen. Van daaruit wordt verder bezien wat wel/niet effectief is en hoe eventueel verder wordt gegaan. De omwonenden worden middels infoavonden op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden, ontwikkelingen, voortgang e.d. Berap najaar Afgelopen periode zijn, conform ontheffing, diverse werkzaamheden en ontmoedigingsmaatregelen op het gemeentelijk gedeelte uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het verwijderen van nesten en het ophangen van trechters in takvorken van bomen, waarmee wordt getracht de takvorken ongeschikt te maken voor het vormen van nieuwe nesten. Bovengenoemde werkzaamheden zijn tijdens de infoavond op 7 mei jl. met de omwonenden besproken. Tevens hebben de omwonenden voor aanvang van de werkzaamheden een brief ontvangen.

Groen Groenere gemeente

Berap voorjaar Afgelopen plantseizoen (4e kwartaal 2023 tot en met eerste kwartaal 2024) is het levensbomenbos gerealiseerd en zijn 73 nieuwe bomen aangeplant. Het voornemen is om aankomend plantseizoen minimaal 22 nieuwe bomen op diverse locaties aan te planten. In het 2e kwartaal van 2024 zijn drie borders (2x Dr. Ottenstraat/brandweerkazerne en 1x Bulkemstraat) met vaste planten aangeplant. In totaliteit betreft dit 250 m². Daarnaast zijn in het 2e kwartaal van 2024 op diverse locaties (evenals de afgelopen jaren) flora- en fauna mengsels ingezaaid. Berap najaar Zie hiervoor.

-53-

Berap najaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Sportvelden Bij de vaststelling van de agenda tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten het agendapunt aanbesteding renovatie voetbalvelden van de agenda af te voeren. Hiermee heeft er geen besluitvorming rondom de aanbesteding renovatie voetbalvelden plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is de aanbesteding stopgezet c.q. ingetrokken. De consequenties hiervan zijn nader onderzocht en worden in de vergadering van 12 december 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Bijstelling SPUK T.a.v. de SPUK Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (SPUK) voor sport en bewegen in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen. Voor 2025 wordt een extra bedrag van € 3.000 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.600. Deze budgettair neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld sportbeleid en activering van dit programma. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2024/2025 Excl. BTW Vervangen en renovatie € 1.481.250 voetbalvelden (voorzien 2024)

Toelichting Berap voorjaar Gelet op de actualiteit van dit thema wordt verwezen naar het raadsvoorstel dienaangaande. Berap najaar Het niet behandelen en dientengevolge uitblijvende besluitvorming inzake het resultaat van de aanbesteding renovatie voetbalvelden, inclusief veldverlichting tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl., betekent onder meer dat de investeringen in 2024 geen doorgang vinden. In hoeverre er investeringen in 2025 plaatsvinden is afhankelijk van nadere besluitvorming door de gemeenteraad.

Vervangen en renovatie voetbalvelden (voorzien 2025)

€

566.250

Totaal 2 projecten 2024/2025:

€

2.047.500

Berap voor- en najaar Zie hierboven.

-54-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € -2.033.433 begroot voor het programma Sport, cultuur en recreatie. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien: Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 5.1 s portbel ei d en a cti veri ng s port a l gemeen

5.2 s porta ccommodati es bi nnens port Bochol tz bi nnens port Si mpel vel d beheer (ni et groene) s portterrei nen beheer groene s portvel den 5.3 cul tuurpres entati e, cul tuur-producti e en cul tuurpa rti ci pati e s ubs i di es kunst en cul tuur kuns t en cul tuur muzi ekonderwi js 5.5 cul tureel erfgoed monumentenbel ei d 5.6 medi a bi bl i otheekwerk 5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e natuur- en l a nds cha ps -bes chermi ng openba a r groen s peel terrei nen en recreati e-voorzi eni ngen / JOP's

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-131.962

-131.962

0 Bi js tel li ng SPUK i n 2025 (€ 3.000) en 2026 (€ 2.600 (I)), betreft zowel ui tga ven al s i nkoms ten dus budgetta i r neutraa l .

-222.642 -65.680 -46.293 -119.187

0 -222.642 -65.680 -46.293 -119.187

0 0 0 0 0

-164.284

0 -96.332 -63.016 -119.480 0 -454 0 -164.284

0 0 0 0 0 0 0 0

-75.495

0 -75.495

0 0

-836.324 -92.284 -2.033.433

-836.324 -92.284 -2.033.433

0 0 0

-96.332 -63.016 -119.480 -454

-55-

Berap najaar 2024

Programma 6. Sociaal domein Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Minimabeleid Uitvoering kadernota Armoedebeleid

Voortgang Berap voorjaar In 2023 is de herijkte nota Armoedebeleid vastgesteld. Voor 2024 wordt het opgestelde communicatieplan met betrekking tot de implementatie van de nota uitgevoerd (o.a. uitvoering van het Volwassenenfonds en het uitvoeren van een aantal onderzoeken). De resultaten van de uitgevoerde armoedemonitor worden vóór de zomer 2024 bekend gemaakt. Vervolgens zal ISD Kompas in 2024 een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Berap najaar In november 2024 heeft ISD Kompas een raadsinformatieavond georganiseerd waarin o.a. de resultaten van de benchmark door Divosa gepresenteerd zijn. Het klanttevredenheidsonderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden in het voorstel over de jaarstukken 2024.

-

Schuldhulpverlening

Berap voorjaar Samen met de overige 2 Kompasgemeenten (Voerendaal en Beekdaelen) en ISD Kompas wordt bekeken hoe we preventief meer mensen uit de schuldhulpverlening kunnen houden. Vanaf 2024 zal voor de duur van 2 jaar een pilot worden uitgevoerd waarbij de drie Kompasgemeenten elk een verschillende uitvoeringsoptie met betrekking tot schuldhulpverlening hanteren. Na deze pilot zal geëvalueerd worden welke uitvoeringsvorm het beste aansluit bij de behoeften van de inwoners, ISD Kompas en de drie gemeenten. Voor de gemeente Simpelveld blijft in de pilotperiode de situatie ongewijzigd. Het Algemeen Maatschappelijk Werk, zijnde Impuls, blijft verantwoordelijk voor het voorportaal van de schuldhulpverlening. Bij problematische schulden vindt er een overdracht plaats naar de Kredietbank Limburg (KBL). Impuls levert hiervan de managementinformatie aan. Berap najaar Zie Berap voorjaar, de pilot loopt momenteel en zal na afloop van de pilot-periode geëvalueerd worden.

-56-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Implementatie volwassenenfonds

Voortgang Berap voorjaar Sinds de zomer 2023 wordt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg binnen de drie Kompasgemeenten uitgevoerd. Deze regeling, onderdeel van het pakket aan minimaregelingen dat via ISD Kompas aan onze inwoners wordt aangeboden, is bestemd voor inwoners (vanaf 18 jaar) uit de drie Kompasgemeenten met weinig of geen eigen vermogen en met een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Berap najaar De regeling Volwassenenfonds Sport en Cultuur is opgenomen in het reguliere pakket aan minimaregelingen voor gemeente Simpelveld. Bij de jaarrekening 2024 ISD Kompas zal aangegeven worden hoeveel gebruik hiervan is gemaakt.

-

Voortzetting voorzieningenwijzer

Berap voorjaar De voorzieningenwijzer wordt in 2024 (voor een periode van 3 jaar) voortgezet. Jaarlijks zal er (eind van het jaar) een evaluatie plaatsvinden. Berap najaar Eind 2024/ begin 2025 zal een evaluatie plaatsvinden over deelname aan de Voorzieningenwijzer in gemeente Simpelveld over het jaar 2024.

-

Taakstelling statushouders

Berap voorjaar Zie programma 0. Berap najaar Zie programma 0.

Maatwerkvoorzieningen WMO Contracten kwetsbare burgers

Berap voorjaar In 2024 is een nieuwe contractperiode gestart inzake Begeleiding Kwetsbare Burgers. Hierbij hebben 26 zorgaanbieders zich ingeschreven. Hiermee is de voortgang, de keuzevrijheid en de kwaliteit van de zorg geborgd. Berap najaar De zorg wordt conform contracten geleverd. Zorggroep Triade stopt met de dienstverlening binnen de Wmo. De cliënten die zorg ontvangen van deze aanbieder zijn reeds op de hoogte gebracht. Zorggroep Triade zoekt in overleg met cliënten en gemeente naar andere oplossingen voor de hulpvraag.

-57-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Start aanbesteding hulpmiddelen

Voortgang Berap voorjaar In de lopende aanbesteding (penvoerder gemeente Kerkrade) worden Wmo hulpmiddelen per 1 januari 2025 samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf aanbesteed (BKLS hulpmiddelencontract). We werken met deze gemeenten samen omdat wij binnen Parkstad de zogenaamde “koop” gemeenten zijn die gebruik maken van een gemeenschappelijk depot. Ter voorbereiding op deze aanbesteding is in het voorjaar 2024 de huidige dienstverlening geëvalueerd. De gunningsdatum staat gepland in oktober 2024. Berap najaar Op 3 oktober jl. is de opdracht definitief gegund aan twee aanbieders. Het vierde kwartaal wordt gebruikt om de overeenkomst te implementeren en de overgang van de huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieders soepel te laten verlopen.

Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (WMO) Versterken sociale basis en wijkinfrastructuur

Berap voorjaar De gemeente heeft eind 2023 een digitaal sociaal platform aangekocht via aanbieder WijkConnect. Hiermee wordt de kracht van de samenleving en (primaire) preventie tot prioriteit gemaakt. www.wijsimpelveld.nl is een online maatwerk platform met de missie 'mensen te verbinden in de wijk' en wordt in nauwe samenwerking met een klankbordgroep (inwoners / gebruikers) vormgegeven. Mede op verzoek van de verenigingen in Simpelveld wordt de focus gelegd op een agenda van wekelijkse (verenigings)activiteiten, een overzichtelijke evenementenkalender en een sociale kaart van alle netwerken, organisaties, hulp en lokale initiatieven in de gemeente Simpelveld. Tezamen met Impuls (toezichthouder van dit platform) streven wij ernaar om de maatschappelijke impact van voorliggende voorzieningen te versterken en de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. De publiekelijke lancering voor alle inwoners staat gepland in september 2024. Berap najaar Tijdens het Fitsyval op 19 oktober heeft de lancering van Wij Simpelveld plaatsgevonden. De promotiekosten van Wij Simpelveld worden voldaan uit de beschikbare GALA-middelen die wij hiervoor in 2024 beschikbaar hebben. Het is belangrijk dat inwoners weten dat dit platvorm er is om ervoor te zorgen dat zij inzicht hebben in de voorzieningen die in Simpelveld voorhanden zijn.

Dit om te voorkomen dat inwoners gebruik gaan maken van maatwerkvoorzieningen, terwijl voor hun hulpvraag een voorziening in het basisaanbod aanwezig is.

-

Mantelzorg

Berap voorjaar In 2022 heeft het college besloten te starten met een mantelzorgwaardering in vorm van een lokale tegoedbon (uniek in onze regio) van € 50. De komende jaren zal deze vorm van waardering worden gecontinueerd.

-58-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Het huidige gesubsidieerde aanbod van Steunpunt Mantelzorg Parkstad wordt gecontinueerd in samenwerking met de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, met als doel de samenwerking te intensiveren met andere partners (Impuls, huisartsenpraktijken, Meander). Het huidige aanbod van het Steunpunt staat onder druk vanwege de afname van het aantal vrijwilligers. Berap najaar In het vierde kwartaal vindt de uitgifte van de mantelzorgwaardering plaats conform de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. Daarnaast zijn lokaal in Simpelveld de voorbereidingen van de dag van de mantelzorger in volle gang. Deze dag staat in het teken van de mantelzorger en diens partner. Tijdens die dag worden zij extra in het zonnetje gezet als blijk van waardering. Deze activiteit vindt op 15 november plaats en is een mooie afsluiting van het programma van de maand van de ontmoeting.

-

Versterken mentaal welbevinden

Berap voorjaar Welzijn op Recept heeft tot doel het verhogen van het welbevinden van mensen met psychosociale problematiek die hiervoor bij de huisartsenpraktijk komen en hier geen medische of psychologische behandeling nodig hebben. De huisarts verwijst hen door naar een buurtschakel die samen met de betreffende persoon bekijkt waar deze persoon behoefte aan heeft. In Simpelveld zijn er reeds vele verbindingen gemaakt tussen het medische en sociaal domein. Met Welzijn op Recept borduren we hierop voort door in beide kernen op 1 februari 2024 te starten met twee buurtschakels, waarvan één zorgcoach en één welzijnscoach. Dit aanbod wordt gefaciliteerd door Meander i.s.m. Impuls Welzijnsorganisatie. Berap najaar Na een eerste evaluatie van de geboekte resultaten kunnen we nu al aangeven dat sprake is van een succes. Bij 88% van de deelnemers is sprake van een oplossing van hun hulpvraag in het basisaanbod, waardoor opschaling naar een maatwerkvoorziening met indicatie is voorkomen. In Q1 van volgend jaar zal een nieuwe evaluatie plaatsvinden, waarbij het constante effect nog beter te meten is.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

-59-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen

Voortgang Berap voorjaar Op het gebied van Beschermd wonen hebben we in het afgelopen jaar veel stappen gezet met het oog op de aangekondigde doordecentralisatie. Na vijf keer uitstel is de doordecentralisatie controversieel verklaard waardoor deze op zijn vroegst per 2026 zal plaatsvinden. Hiermee treden de afspraken die we gemaakt hebben in de vorm van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor Opvang en Beschermd Wonen, pas in werking op het moment dat de doordecentralisatie daadwerkelijk van kracht wordt. De uitvoeringsagenda 2023 t/m 2025 wordt uitgevoerd en stuurt o.a. op inzet van financiële ondersteuning om de draagkracht van kwetsbare inwoners te vergroten. Zo zijn er o.a. regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt om het aantal uithuiszettingen terug te brengen naar nul. Begin 2024 heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden aan de stuurgroep WMO van het onderzoek maatschappelijke opvang. De bevindingen uit dit onderzoek zijn door de gemeente Heerlen samengevat in een opvang verbeterplan. Berap najaar

-

Project Skaeve Huse

Om te voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op Maatschappelijke opvang of Beschermd wonen, richten de Parkstadgemeenten zich intensiever op preventie. De komende periode wordt onderzocht of de doorbraakmethode als ondersteunend instrument kan worden ingezet. Dit is een methode om hulp op maat te kunnen bieden aan inwoners die in de verdrukking raken door het standaard strikt toepassen van wet- en regelgeving, waarmee schrijnende situaties zoals dakloosheid kunnen worden voorkomen. Daarbij voorkomt het werken volgens deze methode ook hoge maatschappelijke kosten. Omdat de doorbraakmethode in het parkstadplan en het pluswijkentransformatieplan is opgenomen wordt verkend om die plannen te integreren. Berap voorjaar Het voornemen is om medio 2024 te starten met de daadwerkelijke plaatsing van de twee Skaeve Huse nadat de grondgebonden werkzaamheden (o.a. aanleg van nutsvoorzieningen) deels zijn uitgevoerd. Gerelateerd aan het noodlottig incident binnen Mondriaan 15 april jl. is de gemeente Heerlen in afwachting van verschillende onderzoek(en) vanuit het OM en meldingen bij inspecties waar ook onderzoeken uit voort zullen komen. Als betrokken Parkstad gemeenten zetten we ons allemaal in voor een veilig en vertrouwde omgeving voor iedereen in onze gemeenschappen.

Extern advies over hoe we het proces Skaeve Huse hebben ingericht of wellicht nog kunnen verbeteren zal ons helpen. Zonder dat het concreet is uitgesproken, wordt nu pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de voortgang Skaeve Huse. Onrust bij burgers is iets dat onwenselijk is. In de Wmo stuurgroep van 6 juni a.s. zullen alle wethouders hierover verder praten en kan vanuit de gemeente Heerlen wellicht ook al meer informatie worden gegeven, over het externe advies en algemene proces. Gezamenlijk zal gesproken worden hoe en wanneer we verder gaan met Skaeve Huse in onze regio.

-60-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Het incident bij Mondriaan heeft geleid tot het on hold zetten van het project Skaeve Huse. Een door de raad van Voerendaal aangenomen motie maakt het daarnaast niet meer mogelijk om de doelgroep beschermd wonen in de Skaeve Huse op de locatie Ubachsberg te plaatsen. Ook het plaatsen van een andere doelgroep is vooralsnog niet mogelijk in verband met de afgegeven vergunning. Het wijzigen van deze vergunning is een intensief en duur traject. Een alternatieve locatie voor de Skaeve Huse is er niet. Dat geldt zowel voor Voerendaal als voor Simpelveld.

-

Berap voorjaar Zoals afgesproken in de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zijn we in 2021 gestart om de grootschalige crisisopvanglocatie Heugderlicht om te vormen van 55 plekken naar een kleinschalige opvanglocatie van 18 plekken, in combinatie met 32 plekken in de wijk. Nu we in de eindfase van de transformatie zitten dienen er nog 20 plekken (veelal 2 persoonsappartementen) in de wijk gerealiseerd te worden. De 5 woningen die nodig zijn voor deze resterende plekken in de wijk dienen door de woningbouwcorporaties aangeboden te worden. Voor de gemeente Simpelveld betreft dit 1 plek (2 personen) waarvoor er door Levanto en Krijtland Wonen naar een passende locatie wordt gezocht.

Project kleinschalige opvang

Berap najaar De transformatie van Heugderlicht wordt anders voltooid op basis van veranderde inzichten. Vanwege de druk op de opvangcapaciteit wordt vooralsnog het gehele pand in Landgraaf ingezet voor maatschappelijke opvang. Na de verbouwing (januari 2025 afgerond) zijn er 42 plekken beschikbaar voor maatschappelijke opvang. Met betrekking tot de plekken in de wijk is afgesproken om de 21 plekken die gerealiseerd zijn niet verder uit te breiden naar de beoogde 32. Het blijkt dat het aantal mensen dat via ambulante ondersteuning naar zelfstandigheid begeleid kan worden minder groot is dan gedacht. De doelgroep die in Heugderlicht wordt opgevangen is de afgelopen jaren aanzienlijk verzwaard. In totaal zijn er dus 63 plekken beschikbaar vanaf januari 2025. Jeugdwet Continueren centrumregeling werving Jeugdhulp

Berap voorjaar In Zuid-Limburg werken 16 gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Dit geldt zowel voor het nastreven van een gedeelde inhoudelijke visie als voor een gezamenlijke inkoop op basis van een centrumregeling (met Maastricht als centrumgemeente). Regionalisering wordt gestimuleerd. Met het wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ moet de beschikbaarheid van jeugdzorg worden gegarandeerd. Vooruitlopend op de implementatie van de wet is door de VNG in 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap vastgesteld, waarin gemeenten verplicht zijn om een regiovisie op te stellen. Deze regiovisie is in het tweede kwartaal van 2024 aan u voorgelegd en vastgesteld.

-61-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Aanbestedingen jeugdhulp De crisishulp Jeugd Zuid-Limburg wordt sinds juli 2019 uitgevoerd door XONAR. Omdat meerdere factoren een rol kunnen spelen is in de overeenkomst geborgd dat alle vormen van crisishulp verleend kunnen worden. XONAR heeft er als hoofdaannemer voor gekozen om een deel van de crisishulp uit te besteden aan onderaannemers: Mondriaan en Koraal zijn daarvan de belangrijkste onderaannemers. Daarmee is de opdrachtnemer in staat een passende aanpak in te zetten bij crisis die verband houden met jeugd- en opvoedproblematiek (J&O), psychische problematiek (GGZ) en bij ouders/kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2024. De opdracht Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg wordt daarom opnieuw aanbesteed. De beschikbaarheid en continuïteit van de crisishulp is uitermate belangrijk. Daarom is de wens een duurzame verbinding aan te gaan voor tenminste 2 jaren, met 2 verlengingsopties van 4 jaren. Continuïteit jeugdhulp Er wordt extra financiële dekking gevraagd voor de regievoerder en het projectteam. Het projectteam continuïteit jeugdhulp is ontstaan uit het kernprojectteam rond het herstelplan van XONAR en is intussen ook verantwoordelijk voor de dossiers Mutsaers, Pactum en VIA jeugd. Deze dossiers leggen behoorlijk beslag op de capaciteit waardoor extra dekking nodig is.

Voor Simpelveld betekent dit een verhoging van de kosten met €16.352 voor 2024 en 2025.

-

Sub-regionale samenwerking Brunssum, Kerkrade en Simpelveld

Berap voorjaar Het ontwikkeltraject rondom de ambulante jeugdhulp wordt vormgegeven door Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. Middels werkgroepen bestaande uit het volledige omliggende veld worden acties uitgezet op normaliseren en op toegang naar jeugdhulp. Berap najaar De werkgroepen zijn in volle gang. De werkgroepen bestaan uit het omliggende veld, gemeenten en zorgaanbieders.

-

Ontwikkeltraject Ambulante jeugdhulp

Berap voorjaar Op basis van een onderlinge dialoog is er een opdracht uitgewerkt voor de lange termijn (inclusief verlengopties en looptijd van maximaal 10 jaar) met onze ontwikkelpartners. De ontwikkelpartners voeren alle ambulante jeugdhulp uit voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld. Gezamenlijk met het omliggende veld en de ontwikkelpartners wordt de ontwikkelagenda opgesteld en uitgevoerd. Berap najaar Om bij te dragen aan deze doelen is er de afgelopen tijd gewerkt aan het normaliseren: Hoe kunnen we gedrag minder problematiseren en minder medicaliseren? Dit doen we bijvoorbeeld door meer praktijkondersteuners in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg zorgen we ervoor dat mensen vaker thuis hulp krijgen in plaats van in een instelling te verblijven.

-62-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Daarnaast verschuift begeleiding steeds meer naar plekken dichtbij huis, zoals de wijk. Ook worden de doelgroeparrangementen voor kinderen in het speciaal onderwijs verder doorontwikkeld in verschillende regio’s. Dit is een integraal aanbod afgestemd op zorg, onderwijs en vrije tijd waardoor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een thuisnabije school kunnen gaan omdat daar waar nodig extra ondersteuning beschikbaar is.

-

Berap voorjaar Op 19 juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 definitief vastgesteld. Doel van de maatregelen in de Hervormingsagenda is het stelsel kwalitatief verbeteren en financieel houdbaar maken: betere en tijdige zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. Dit sluit aan bij de regionale plannen om komende jaren stappen te zetten in het structureel verbeteren van jeugdzorg. In april 2024 is de deskundigencommissie gestart. De externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG.

Hervormingsagenda

Berap najaar In Januari 2025 zal de deskundigencommissie een advies uitbrengen. De commissie richt zich op de uitvoering van de Hervormingsagenda 2023-2028 en beoordeelt verschillende aspecten, waaronder of de beoogde veranderingen in het jeugdstelsel daadwerkelijk worden gerealiseerd, de inspanningen van het rijk en gemeenten volgens de afspraken in de agenda, en relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op het jeugdhulpstelsel. Het rijk is momenteel bezig met het wetsvoorstel ‘Reikwijdte’. Enerzijds is het voor gemeenten belangrijk zo helder en duidelijk mogelijk af te bakenen wat onder de jeugdhulplicht valt ( lijst do’s en don’ts). Anderzijds is ruimte nodig voor professionals om te kunnen doen wat nodig is in navolging van hun eigen beroepscodes, kwaliteitskader en richtlijnen. In deze nieuwe wet worden de volgende elementen meegenomen: inrichting van de jeugdhulpplicht, inrichting van lokale wijkteams en toeleiding en de versterking van de sociale basis/ inrichting collectieve voorzieningen. -

Inzetten op versterken sociale pedagogische basis

Berap voorjaar Het versterken van de sociale basis gaat over het omzien naar elkaar in dorpen en buurten, maar ook over het autonoom kunnen leven met eigen regie en een netwerk vanuit die basis. We hebben diverse preventieve interventies voortgezet, waaronder Kansrijke Start Parkstad en Zuid-Limburg. In dit actieprogramma werken we samen met een groot aantal externe partners gericht op een goede start van kinderen in het leven. Daarnaast is in de gemeente de praktijkondersteuner GGZ Jeugd begonnen. Tevens worden vanuit GALA activiteiten uitgezet om de sociale basis te verstevigen (zie hoofdstuk 7).

-63-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Het versterken van de sociale basis is een doorlopend proces. In Q3 heeft de lokale coalitie Kansrijke Start weer plaatsgevonden. De praktijkondersteuner jeugd is nu enkele maanden bezig . Onze partners ervaren dit als zeer positief. Daarnaast biedt Impuls zowel individuele ondersteuning, als ontwikkeling in groepsverband met andere jeugdigen en/of ouders. Hierin werkt Impuls intensief samen met de basisscholen, kinderopvang, huisartsen en zorgpartners. Waar noodzakelijk wordt de ondersteuning bij zwaardere zorgvragen aangevuld met zorgpartners.

-

Berap voorjaar Door het invoeren van een landelijk tarief bij alle Gecertificeerde Instellingen wordt getracht een caseloadverlaging te realiseren. Reden hiervoor is dat de werkdruk bij instellingen voor jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) de laatste jaren structureel te hoog is. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en krijgen ouders en kinderen niet altijd de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Met dit landelijk tarief zijn alle Gecertificeerde Instellingen in staat de caseload van hun medewerkers te verlagen en de ondersteuning van hun medewerkers te verbeteren. Hierdoor kunnen de jeugdzorgwerkers van alle Gecertificeerde Instellingen de jeugdigen en gezinnen waarvoor jeugdbescherming of jeugdreclassering aan de orde is, meer tijd en aandacht geven.

Landelijke tarieven gecertificeerde instellingen

Berap najaar De tarieven zijn met terugwerkende kracht aangepast. Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk doorlopende aanbodlijn in opvang en begeleiding

Berap voorjaar Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke voorziening voor de jeugdigen. Het biedt activiteiten aan (zowel recreatief als preventief). Daarnaast is jeugd- en jongerenwerk een belangrijke partner in de verbinding met jeugdhulp en veiligheid. De nieuwe jeugd- en jongerenwerker is inmiddels ingewerkt en heeft het aanbod uitgebreid naar een bredere doelgroep. Momenteel worden de activiteiten uitgevoerd op de basisschool in Bocholtz en in het jeugdcentrum in Simpelveld. Deze activiteiten worden goed bezocht. Het jeugd- en jongerenwerk hanteert 4 programmalijnen. Huiswerk onder toezicht, Spel & Beweging, Creatief, Koken & Bakken. Dit zijn allemaal gerichte, georganiseerde activiteiten die tot stand zijn gekomen in samenspraak met de kinderen en hun ouders. Berap najaar Inmiddels zijn de 4 programmalijnen aangeboden en zowel in Simpelveld alsook in Bocholtz uitgevoerd. Ook zijn er een aantal van de opgehaalde ideeën van de groepswerk- activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd. Denk hierbij aan de meest populaire activiteit, het uitje naar Toverland in de zomervakantie. In Q4 vindt evaluatie plaats omtrent het bereik (van een gevarieerde leeftijdsgroep), het effect en een mogelijk vervolg van de 4 programmalijnen en de georganiseerde groepsactiviteiten.

-64-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024 Jongerenontmoetingsplek

Voortgang Berap voorjaar Op 22 mei is de jongerenontmoetingsplaats geopend op de picknickplaats aan de Bocholtzerweg/Broek. Jongeren hebben daarmee een plaats om elkaar te ontmoeten. Berap najaar Verschillende jongeren weten de plek hiernaartoe te vinden. Daarnaast wordt deze plek ook gebruikt door andere voorbijgangers zoals fietsers.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Mutsaersstichting Op 24 september is er een raadsinformatiebijeenkomst geweest over de Taskforce robuust zorglandschap en over de stand van zaken omtrent XONAR, Mutsaersstrichting, Via jeugd en Pactum. Verder bent en wordt u geïnformeerd middels diverse raadsinformatiebrieven. Begeleiding Mutsaerstichting en Xonar door gemeente Maastricht Het XONAR-dossier heeft in 2022 en 2023 ondanks de inhuur van een externe regievoerder een fors beslag gelegd op de reguliere capaciteit in verband met inzet voor het eigen projectteam van de gemeenten. De aanname dat het om een kortdurende piekbelasting zou gaan die ‘erbij’ kon worden gedaan is niet juist gebleken. Daarom is de komende jaren extra capaciteit nodig. De inschatting van het kernprojectteam is daarom dat de werklast van de gezamenlijke dossiers als gevolg van monitoring (XONAR en Mutsaers), beoordeling herstelplan (Pactum) en beoordeling herstelplan en monitoring (VIA jeugd) hanteerbaar is binnen de capaciteit van 1,6 fte van het kernprojectteam. De extra kosten voor de gemeente Simpelveld bedragen in 2024 en 2025 € 16.500 en in de jaren 2026 en 2027 € 7.000. Ontvangen gelden Oekraïners Als gevolg van de oorlog in Oekraïne worden binnen onze gemeente sinds 1 april 2022 vluchtelingen opgevangen.

De bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne regelt de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Omdat bij de vaststelling van de regeling onvoldoende inzicht bestond in de gemeentelijke kosten, is een onafhankelijk kostenonderzoek uitgevoerd door een externe partij. Het doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de gemeentelijke- en particuliere opvang en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd konden worden. Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek is de bekostigingsregeling per 1 januari 2024 aangepast. Voor dienstjaar 2024 geldt ter bekostiging van de uitgaven gemeentelijke opvang, een normbedrag per dag per gerealiseerde opvangplek van € 61. Vergoeding op basis van het normbedrag is standaard. Daarnaast ontvangen de gemeenten ter bekostiging van de uitvoeringskosten particuliere opvang een normbedrag van € 92 per geregistreerde persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Voor 2024 hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gebaseerd op het aantal gemeentelijke- en particuliere opvangplekken die we beschikbaar hebben voor deze doelgroepen. Dit heeft geresulteerd in een subsidie-beschikking van € 360.854.

Tot en met medio oktober 2024 hebben we ± € 100.000 aan directe kosten gemaakt.

-65-

Berap najaar 2024

Een doorkijk richting het einde van het boekjaar 2024 resulteert in een totaalbedrag aan ingeschatte kosten van ongeveer € 140.000. Verantwoording van deze regeling zal plaatsvinden via het systeem van single information, single audit (SiSa) bij de jaarstukken 2024. Onder voorbehoud van een wijziging in de ministeriële regeling voor wat betreft een eventuele terugbetalingsverplichting, zal deze regeling ons een financieel voordeel opleveren van ongeveer € 200.000. Gemeentelijke bijdrage WSP/WOZL Op basis van de 2e begrotingswijziging WOZL/WSP neemt de gemeentelijke bijdrage als volgt toe: - Nadeel WOZL -€ 360.000 - Voordeel WSP € 132.000 Saldo nadeel -€ 228.000 De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van de vergoeding per arbeidsjaar wsw in de mei-/septembercirculaire. WOZL/WSP baseert de gemeentelijke bijdrage mede op basis van deze vergoeding per arbeidsjaar. Hier staat tegenover dat de stijging van de algemene uitkering voor een deel het gevolg is van de stijging van de integratie uitkering participatie sociaal domein. Deze wordt dus (deels) doorbetaald aan WOZL/WSP. Bijstelling SPUK T.a.v. de SPUK Breed regeling heeft bijstelling plaatsgevonden van de door aan de gemeente verleende specifieke uitkering (SPUK) voor sociale basis in verband met de vergoeding voor de nominale kostenontwikkelingen.

Voor 2025 wordt een extra bedrag van € 2.600 ontvangen en in het jaar 2026 een extra bedrag van € 2.200. Deze budgettair neutrale wijziging wordt verwerkt in het taakveld WMO/algemene voorzieningen van dit programma. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma 2024: Skaeve Huse

Budget Excl. BTW: € 147.500

Toelichting Berap voorjaar Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een eigen bijdrage vanuit de gemeente Simpelveld van € 147.500. Berap najaar Zie tekstblok activiteiten 2024.

Totaal 1 project 2024:

€

147.500

-66-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €- 10.917.313 begroot voor het programma Sociaal Domein. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e jeugdzorg / a l gemene voorzi eni ngen

WMO / a l gemene voorzi eni ngen ki nderopva ng jeugd- & jongerenwerk s ubs i di es jeugd vl uchtel i ngen mfc Op de Boor 6.2 Toega ng en eers tel i jns voorzi eni ngen eers tel i jns l oket -toegang tot zorgJeugdhul p / toega ng en eers tel i jns voorzi eni ngen 6.3 i nkomens regel i ngen i nkomen s oci a l e zorg 6.4 WSW en bes chut werk bes chut werk

6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e a rbei ds pa rti ci pa ti e 6.6 ma atwerkvoorzi eni ngen (WMO) WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen ma teri eel en woondi ensten WMO / ma a twerkvoorzi eni ngen vervoers di ens ten

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-171.572 -752.093

-171.572 -752.093

-13.028 0 -18.660 -18.862

-13.028 0 -18.660 181.138

-24.423

-24.423

0

-424.699 -3.052