5. Bijlage 1 Berap najaar 2024

Berap najaar 2024

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen

3

Hoofdstuk 2: Financiële positie en vooruitblik

7

Hoofdstuk 3: Beleidsinformatie en financiële prognose Programma 0: Bestuur en ondersteuning Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3: Economie Programma 4: Onderwijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programma 6: Sociaal domein Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

11 12 28 33 37 42 49 56 69 85

Hoofdstuk 4: Financiële recapitulatie

93

Bijlagen Lijst van afkortingen Colofon

97 98 100

-1-

Berap najaar 2024

-2-

Berap najaar 2024

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN -3-

Berap najaar 2024

-4-

Berap najaar 2024

Planning & Control-cyclus De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten: - Programmabegroting - Berap voorjaar - Berap najaar - Jaarstukken In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden. Periode

Document

Toelichting

November jaar t-1

Programmabegroting

Voornemens van de Raad voor het College van B&W ten aanzien van het komende jaar.

Juni jaar t

Berap voorjaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en tevens effecten jaarstukken voorgaand jaar.

December jaar t

Berap najaar

Tussentijdse verantwoording door College van B&W over voortgang voornemens en vooruitblik wijzigingen in begroting komend jaar.

Juni jaar t+1

Jaarstukken

Eindverantwoording door College van B&W over de uitvoering van de voornemens.

De voorliggende Berap najaar 2024 volgt de opbouw van de programmabegroting 2024. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.

-5-

Berap najaar 2024

-6-

Berap najaar 2024

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK -7-

Berap najaar 2024

-8-

Berap najaar 2024

FINANCIËLE POSITIE In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2024 tot en met 2027 weergegeven. Het saldo 2024 is gebaseerd op de primaire begroting 2024, gecorrigeerd voor de effecten van de berap voorjaar 2024. De saldi 2025 tot en met 2027 zijn afkomstig uit de begroting 2025 en bijbehorende meerjarenraming. Indien de effecten van de berap najaar 2024 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi: JAARSCHIJF SALDO PRIMITIEVE BEGROTING Effecten op begroting 2024 uit de berap najaar 2023 Effecten op begroting 2024 uit de berap voorjaar 2024 Effecten op begroting 2024 uit de berap najaar 2024 SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2024)

2024 23.337 42.750 -547.000 483.150 2.237

2025 40.837

2026 -2.525.594

2027 -1.897.871

128.500 169.337

273.000 -2.252.594

373.000 -1.524.871

PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIËLE ONWIKKELINGEN Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt een verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2024 als startpunt is genomen. Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien: OVERZICHT ALGEMENE RESERVE Stand 1 januari 2024

Bedrag: € 5.826.314

Toevoeging (lasten): €

Berap Voorja a r 2024: res ul ta a tbes temmi ng ja a rstukken 2023

Totaal:

283.349 + €

283.349

Onttrekkingen (baten): € Totaal: Stand 31 december 2024

+ €

-

€ 6.109.663

Voor de algemene reserve is door de raad in de nota reserves en voorzieningen 2024 een minimum-omvang bepaald van € 3.000.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2025 voldoet hieraan.

-9-

Berap najaar 2024

-10-

Berap najaar 2024

BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE -11-

Berap najaar 2024

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen en gronden, overhead, treasury, OZB woningen, OZB niet-woningen, belastingen overig, algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves. Activiteiten 2024 Strategische Agenda 2030 - Opstellen meerjarige Strategische Agenda

Voortgang Berap Voorjaar In lijn met onze collegeagenda is het opstellen van een meerjarige Strategische agenda 2030 als geprioriteerde activiteit opgenomen in de programmabegroting 2024. In het najaar 2023 is tijdens een ingelaste raadsinformatieavond met de raad hierover van gedachten gewisseld, waarbij is ingezoomd op de onderscheidene proces-stappen, op participatie van de raad, inwoners en stakeholders en over aandachtspunten bij de werving van ‘externe ondersteuning’. Als belangrijke bevinding uit de discussie kwam naar voren de behoefte aan een ‘stip op de horizon; aan een ‘streefbeeld op de langere termijn’ met als centrale vraag ‘Welke gemeente willen we in 2035/ 2040 zijn? Dit heeft ons tot het inzicht gebracht dat het karakter van dit actiepunt/ activiteit dient te verschuiven van ‘agendavorming 2030’ naar ‘visievorming 2040’. In onze Raadsinformatiebrief van 9 april jl. hebben we de raad -vooruitlopend op een te plannen raadsinformatiebijeenkomstnader geïnformeerd over de accentverschuiving van ‘agenda 2030’naar ‘visie 2040’, over ons besluit tot het inhuren van passende externe ondersteuning en over het aangepaste procesontwerp strategische visie 2024. Dit (aangepast) procesontwerp voorziet in een voorbereidende fase (tijdplanning april t/m september) welke vooraf gaat aan de visie-ontwerp fase (tijdplanning oktober 2024 t/m januari 2025).

De onlangs gestarte voorbereidende fase zal zich met name richten op een gedegen analyse van huidige sterkten, zwakten en kenmerken van onze gemeente, op een op maat van Simpelveld toegesneden toekomstverkenning en op het in beeld brengen van (onderbouwde) toekomstperspectieven. Op 29 april jl. heeft een raadsbijeenkomst over dit thema plaatsgevonden. Berap najaar In lijn met de Berap voorjaar is vanaf april 2024 het strategische visietraject 2040 in gang gezet. Als aangegeven in de Berap voorjaar is dit traject gefaseerd van opzet, startend met een voorbereidende fase, welke vooral is bedoeld om een inhoudelijk fundament te leggen voor de vervolgfase i.c. de visie-ontwerpfase.

-12-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Conform planning is deze voorbereidende fase eind september 2024 afgerond en is het resultaat van de fase verwoord in de rapportage “Wenkende vergezichten voor Simpelveld, een inspiratiebron voor visievorming’. Centraal in deze rapportage staat een verkenning van denkbare toekomstbeelden voor Simpelveld: waar zou Simpelveld op termijn kunnen staan, gelet op de huidige situatie en toekomstige veranderingen? Welke vergezichten zijn voor 2040 denkbaar? De toekomstbeelden zijn een belangrijke bouwsteen voor de volgende fase, die in het teken staat van het ontwerpen van één samenhangende, haalbare en ook wenkende visie voor Simpelveld. De ‘wenkende vergezichten’ hebben enkel de status van inspirerende beelden die de deelnemers aan de visievorming idealiter prikkelen om over nieuwe accenten in de visie na te denken. Deze toekomstbeelden zijn onderbouwd met een verkenning van het heden en toekomstige veranderingen die op Simpelveld de komende jaren mogelijkerwijs kunnen afkomen. Voornoemde rapportage is nader toegelicht en besproken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 30 september 2024. Naast een terugblik op de voorbereidingsfase is tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst vooruit gekeken naar de aankomende visie-ontwerpfase welke oktober/november 2024 van start gaat en naar verwachting een doorlooptijd kent tot medio 2025.

Regionale samenwerking - Samenwerking Parkstad

Berap Voorjaar Ook in 2024 geven we voortzetting aan onze Parkstadsamenwerking. Met de vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 als leidraad werken we samen op de thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking. Het eind 2023 vastgestelde convenant Regiodeal Parkstad Limburg maakte het opstellen van een gebiedsvisie voor het centrum van de kern Simpelveld mogelijk. De herinrichting van dit centrum zal gaan bijdragen aan de leefbaarheid, levendigheid en attractiviteit van de kern Simpelveld. Met een ‘nieuw narratief’ wordt bijgedragen aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van brede welvaart. Een ‘nieuw narratief’ als positief wervend verhaal voor onze regio, is nodig als vervolgstap in de transformatie van Parkstad, om mensen, bedrijven en organisaties te binden aan de regio en ‘te verleiden’ zich hier te vestigen, waarbij vanuit een ander perspectief naar de toekomst wordt gekeken (vanuit eigen kracht kansen creëren en benutten).

Berap najaar In lijn met hetgeen is aangegeven in de Berap Voorjaar is in onze Parkstadsamenwerking naast de specifieke aandachtsgebieden en opgaven van elke bestuurscommissie gewerkt aan de uitvoering en voortgang van de Regiodeal 2.0 en de verdere ontwikkeling van het bij de Berap voorjaar aangeduide ‘nieuw narratief’.

-13-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

-

Samenwerking Zuid-Limburg

Voortgang Onderkend is, dat we in Parkstad op een kruispunt staan: we laten de krimp achter ons en durven weer te denken in groei. Groei als hefboom om te bouwen aan een goede toekomst voor álle Parkstedelingen. Met tientallen partners is gewerkt aan het toekomstverhaal 2040 als vastgelegd in de brochure “Parkstad Limburg biedt ruimte”, welke bij mail van 4 september jl. aan raad en commissieleden is toegezonden. Berap Voorjaar Complementair aan de Parkstadsamenwerking houden we verbinding met de (Zuid-)Limburgse gemeenten resp. met de agenda voor Zuid-Limburg. Daarbij hanteren we een open benadering: per onderwerp/project bepalen we vanuit het principe “coalition of the willing“ onze inbreng en deelname dan wel de wijze waarop we ons laten vertegenwoordigen. Berap najaar Conform Berap Voorjaar blijven we -als aanvulling op de Parkstadsamenwerking- in contact met de (Zuid-)Limburgse gemeenten en de agenda voor Zuid-Limburg. Medio 2024 (Raadsinformatiebrief 17 juli 2024) hebben wij uw raad geïnformeerd over een tweetal (met elkaar samenhangende) documenten, die komende jaren van richtinggevende betekenis zullen zijn: de Agenda Zuid-Limburg en het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Zuid-Limburg. Beide documenten zijn in brede samenwerking (provincie, rijk, waterschap, gemeenten) tot stand gekomen, waarbij wij in Parkstadverband hebben bijgedragen.

Organisatie-/uitvoeringskracht -

Herijking organisatievisie/bedrijfsfilosofie

Berap Voorjaar In lijn met de College-agenda ’22-’26 is in nauw samenspel met een breed uit onze organisatie samengestelde werkgroep toegewerkt naar een (herijkte) Organisatievisie Simpelveld, welke op 27 februari 2024 -voorzien van een positief OR-advies- door het college is vastgesteld. De organisatievisie is middels een op 16 maart jl. verzonden raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de raad. Berap najaar Zie berap voorjaar.

Burgerparticipatie - Herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie Simpelveld 2016

Berap Voorjaar De Notitie Burgerparticipatie heeft een direct verband met c.q. is een uitvloeisel van zowel de strategische visie als met de dienstverleningsvisie. Het actualiseren van de Notitie Burgerparticipatie zal derhalve plaatsvinden na het afronden van de eerder genoemde visies (verwachting opstart herijking / doorontwikkeling Notitie burgerparticipatie 1e helft 2025). Dit laat onverlet dat in 2024 burgers en organisaties op diverse verschillende manieren worden betrokken bij onze (beleids-)processen: o.a. via

-14-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang formele adviesorganen; overlegplatforms; bijeenkomsten met burgers, ondernemers, netwerkpartners, stakeholders; informatiebijeenkomsten; inloopspreekuren; persoonlijke benadering van burgers en/of ondernemers; schriftelijke enquêtes en de wijkschouw. Berap najaar We blijven daar waar mogelijk burgerparticipatie formeel en informeel inzetten om inwoners en organisaties te betrekken. De opstart herijking / doorontwikkeling Notitie Burgerparticipatie is nog steeds voorzien voor de 1e helft van 2025.

-

Instellen jeugdraad

Berap Voorjaar We zijn momenteel bezig met het opstarten van de jeugdraad. Dit initiatief biedt jongeren de kans om hun stem te laten horen en actief mee te denken over zaken die hen aangaan. Hierbij krijgen we ondersteuning van Jongeren Netwerk Limburg (JNL). Berap najaar We bevinden ons momenteel nog in de opstartfase waarin een plan van aanpak inclusief tijdpad wordt opgesteld. De jeugd- en jongerenwerker van Impuls gaat een en ander vervolgens vormgeven. De raad zal in Q1 2025 door middel van een raadsinformatiebrief over de voortgang worden geïnformeerd.

Dienstverlening - Visie dienstverlening

Berap Voorjaar In Q2 is gestart met het vernieuwen van de visie op dienstverlening. Input wordt breed in de organisatie opgehaald en we gaan in gesprek met de inwoners. Komende maanden wordt de visie verder uitgewerkt, inclusief een actieplan voor de komende jaren. Streven is om de visie op dienstverlening uiterlijk 12 december vast te laten stellen door de Raad, waarmee deze kan ingaan op 1 januari 2025. Berap najaar Met inbreng van inwoners, ambtelijke organisatie en Raad zijn een 5-tal waarden vastgesteld die weergeven waar de dienstverlening van gemeente Simpelveld aan moet voldoen. Deze waarden vormen de kern van de nieuwe visie op dienstverlening voor de jaren vanaf 2025, die op 4 december a.s. wordt gepresenteerd aan de raadscommissie. Met het daaraan gekoppelde uitwerkingsplan gaan we gefaseerd vanaf 2025 aan de slag.

-

Dienstverleningsonderzoek

Berap Voorjaar Eind 2023 is het Dienstverleningsonderzoek Parkstad uitgevoerd, in samenwerking met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Kerkrade en Landgraaf. Simpelveld scoort een voldoende, maar lager dan gemiddeld in Parkstad. Met de

-15-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang aandachtspunten gaan we de rest van het jaar aan de slag. Tevens worden de resultaten gebruikt als input voor de nieuwe visie op dienstverlening. Over de resultaten en het vervolg is de Raad in de RIB d.d. 26 maart 2024 geïnformeerd. Berap najaar De aandachtspunten zijn opgenomen in het uitwerkingsplan behorend bij de nieuwe visie op dienstverlening.

-

Meldingen openbare ruimte

Berap Voorjaar Er is een keuze gemaakt voor een applicatie, die past bij de wensen van de inwoners en waarmee het interne proces efficiënt kan worden beheerd. Voorgenomen livegang is 1 januari 2025. Komende maanden worden gebruikt om het proces te optimaliseren en de applicatie in te richten. Berap najaar Afgelopen maanden is de nieuwe applicatie (BuitenBeter) ingericht en getest. Bij het testen is ook een aantal inwoners betrokken. In de eerste week van 2025 worden collega’s die gaan werken met de applicatie opgeleid, waarna de applicatie op 13 januari 2025 in gebruik wordt genomen. In februari 2025 start een publiekscampagne om inwoners te informeren en om te stimuleren gebruik te maken van de app.

-

Digitale dienstverlening

Berap Voorjaar Mede ingegeven door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), waarvan de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2025, onderzoeken we hoe we de digitale dienstverlening voor onze inwoners kunnen verbeteren. De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch te zenden. In Q1 is geïnventariseerd voor alle processen binnen de gemeente die onder de Wmebv vallen wat het elektronische kanaal wordt dat hiervoor wordt open gesteld. Na inventarisatie blijkt dat we de webformulieren met zo’n 30-tal moeten gaan uitbreiden. De rest van het jaar is nodig om dit in te richten. Daarnaast wordt, samen met de functioneel beheerders en het management, een optimalisatie van de digitale (post) informatiestroom onderzocht, waarbij gebruik gemaakt wordt van een persoonlijke internetpagina (“MijnSimpelveld”) voor inwoners. Hierbij dient rekening gehouden te worden met extra koppelingen die hierbij horen, zoals met Mijnoverheid berichtenbox, DigiD en iDeal. Afhankelijk van de keuze kan dit financiële consequenties hebben. Deze zullen landen in de begroting van 2025 en verder.

Berap najaar Naar aanleiding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), waarvan de ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2026, is vastgesteld voor alle processen die binnen deze wet vallen wat het elektronisch kanaal wordt dat hiervoor wordt opengesteld. Er is een start gemaakt met het uitbreiden van de webformulieren, maar dit zal nog een uitloop kennen in 2025.

-16-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Voor de processen waar niet gekozen is voor een specifiek webformulier, is gekozen voor een algemeen contactformulier dat op de website is toegevoegd. Ook bij de verschillende producten en diensten op de website is de informatie over het aanvragen/contact opnemen toegevoegd middels het specifieke webformulier of het algemene contactformulier. Samen met de functioneel beheerders en het management is een haalbare optimalisatie van de digitale (post) informatiestroom uitgewerkt. In de ideale situatie worden in één persoonlijke internetpagina (“MijnSimpelveld”) alle documenten en contactmomenten getoond aan de burger, ongeacht de applicatie (domein) waarin het proces wordt uitgevoerd. Op dit moment worden zaken ontwikkeld in de markt, maar is dit nog niet mogelijk. Ook is niet duidelijk op welke termijn dit wel realiseerbaar is. Daarom is ervoor gekozen om stapsgewijs voor de verschillende applicaties (domeinen) een MijnOmgeving in gebruik te nemen. Naast dat we op deze manier de digitale dienstverlening door ontwikkelen naar de huidige tijdsgeest, maakt dit een stap naar één MijnSimpelveld in de toekomst eenvoudiger. Het in gebruik nemen van de verschillende MijnOmgevingen is voorzien vanaf 2025.

-

Burgerpanel

Berap Voorjaar Het onderzoek naar het oprichten van een burgerpanel loopt. De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een applicatie die meer vormen van burgerparticipatie ondersteunt. Een keuze is voorzien op korte termijn, waarmee we inzetten op een start uiterlijk in het najaar. Berap najaar Vanwege de kosten is ervoor gekozen om de aanschaf van een applicatie vooruit te schuiven naar 2025. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met leveranciers en met gemeenten die reeds van een participatieplatform gebruik maken. Tevens loopt in Q4 een pilot door met het uitvoeren van onder andere het cliëntervaringsonderzoek een mogelijk geschikte applicatie te testen. We verwachten in Q1 2025 een definitieve keuze te maken en het platform vervolgens in te richten in Q2.

-

Regelgeving vergunningen en evenementen

Berap Voorjaar In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen om de regelgeving rond vergunningen en evenementen te evalueren, met het doel onnodige regelgeving in te trekken. Van het proces voor het aanvragen van een vergunning wordt de klantreis uitgewerkt. Na afronding worden de verbeterpunten geïnventariseerd en wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn om de klantreis voor inwoners te verbeteren. In het najaar wordt de regelgeving rondom evenementen onder de loep genomen. Berap najaar Voor het proces aanvragen van een omgevingsvergunning is de klantreis uitgewerkt. Ook loopt een tevredenheidsonderzoek (vragenlijst) dat is uitgezet onder inwoners die het proces voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hebben doorlopen. Met een aantal respondenten volgt een persoonlijk gesprek om de klantreis verder te verdiepen. Met de aandachtspunten uit het

-17-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Vluchtelingencrisis Vluchtelingenopvang

Voortgang tevredenheidsonderzoek en de uitgewerkte klantreis wordt de klantreis voor dit proces geoptimaliseerd. Dit kan door het aanpassen van het proces of door te onderzoeken of aanpassing van regelgeving mogelijk is. Om de regelgeving rond evenementen onder de loep te nemen loopt een vragenlijstonderzoek onder de indieners van een evenementenvergunning van het afgelopen jaar. Het doel van de vragenlijst is ophalen waar voor de aanvragers de grootste knelpunten zitten in het proces en de regelgeving. In 2025 gaan we met de resultaten aan de slag om zaken te verbeteren.

Berap Voorjaar Taakstelling De taakstelling voor 2023 is niet geheel gerealiseerd. Er dienen nog 10 statushouders van de taakstelling 2023 geplaatst te worden in gemeente Simpelveld. Daarnaast betreft de taakstelling voor de 1e helft 2024 plaatsing van 11 statushouders. Momenteel zijn we met het bungalowpark/vakantiepark Simpelveld in overleg over tijdelijke huisvesting van met name de statushouders van de taakstelling 2023. Met Krijtland Wonen wordt periodiek overleg gevoerd over definitieve huisvesting van deze statushouders. Spreidingswet De nieuw ingevoerde Spreidingswet schrijft voor dat de gemeente Simpelveld in 2024 indicatief 55 à 60 asielzoekers dient op te vangen en dient onder te brengen in (tijdelijke) huisvesting. Het realiseren van een tijdelijke crisis noodopvang behoort echter ook tot de alternatieven. Momenteel wordt onderzocht en afgestemd met de veiligheidsregio welke optie we gaan inzetten om te voldoen aan de nieuwe Spreidingswet. In het nieuwe regeerakkoord (15 mei 2024) staan de voornemens om de Spreidingswet in te (laten) trekken en om een nieuwe tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen op te zetten. Dit kan allemaal invloed hebben op de verantwoordelijkheden en taken van gemeenten in Nederland op het gebied van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Er zal echter eerst een nieuw kabinet gevormd moeten worden.

Daarna kunnen pas daadwerkelijke acties ondernomen worden om wetten en maatregelen te wijzigen. Totdat er wetten definitief afgeschaft zijn, of nieuwe van kracht zijn, gelden de huidige wetten en regels zoals de taakstelling voor opvang van statushouders en de Spreidingswet. Momenteel zijn we in afwachting op nadere berichtgeving omtrent de spreidingswet. Oekraïne De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet ten einde en waarschijnlijk zal deze nog een tijd voortduren. Niemand kan voorspellen wanneer het einde in zicht is. We zien wel al langere tijd dat de opvang goed geregeld is door alle partijen en dat de vluchtelingen er zelf veel aan doen om onderdeel te worden van onze gemeenschap en de regio. Veel mensen zijn aan het werk en de kinderen bezoeken de scholen in de omgeving.

-18-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Binnen de gemeente Simpelveld verblijven op 1 maart 2024: 16 personen waarvan 2 personen definitief gevestigd zijn in een reguliere huurwoning en al 1,5 jaar in de regio werkzaam zijn. Deze 2 maken dus geen deel meer uit van een formele opvang door particulieren of de gemeente. Binnen de Gemeentelijke Opvang (GOO) verblijven dus 14 personen, waarvan 5 personen (voorlopig tot 1 augustus 2024) in het bungalowpark Groenpark) en 1 persoon (voorlopig tot 31 december 2024) in het Loretoklooster. De andere 8 personen verblijven (voorlopig tot 31 december 2024) in vakantiewoningen die in onze gemeente liggen. Op dit moment (peildatum 1 maart 2024) heeft onze gemeente géén Particuliere Opvang (GOO) meer. Berap najaar Taakstelling In juli 2024 zijn 7 statushouders tijdelijk gehuisvest op het bungalowpark Simpelveld via de HAR Regeling (Hotel- en Accommodatieregeling) voor de duur van max. 1 jaar. Binnen dit jaar dienen deze statushouders definitief gevestigd te worden binnen gemeente Simpelveld. Daarnaast zijn in oktober/ november 2024 9 statushouders, verdeeld over 3 woningen, definitief gehuisvest in de gemeente. Resteert voor 2024 nog een opgave van plaatsing van 15 statushouders. Met Krijtland Wonen wordt bekeken of er eind 2024 nog woningaanbod hiervoor is.

In verband met de gerealiseerde TGO (Tijdelijke Gemeentelijke Opvang) zal hierover ook overleg gevoerd worden met de buurgemeenten en de Provincie Limburg. Spreidingswet Op maandag 14 oktober 2024 is in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) de TGO Simpelveld (Tijdelijke Gemeentelijke Opvang) geopend voor max. 300 asielzoekers voor de duur van 2 jaar. Er wordt nog op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau met de buurgemeenten gesproken of eventuele uitruil van de opgave statushouders (vanuit de taakstelling) en de opgave asielzoekers (vanuit de Spreidingswet) mogelijk is. Wat betreft het voornemen van de regering tot intrekken van de Spreidingswet kan vermeld worden dat dit nog niet in een wetsvoorstel is vertaald. Zolang de Spreidingswet niet is ingetrokken blijft deze dus van kracht. Oekraïne Binnen de gemeente Simpelveld verblijven op 1 oktober 2024 nog steeds 19 personen waarvan 2 personen definitief gevestigd zijn in een reguliere huurwoning en al 1,5 jaar in de regio werkzaam zijn. Binnen de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) verblijven nu 17 personen, waarvan 8 personen (voorlopig tot 31 december 2024) in het bungalowpark Simpelveld) en 1 persoon (voorlopig tot 31 december 2024) in het Loretoklooster. De andere 8 personen verblijven (voorlopig tot 31 december 2024) in particuliere vakantiewoningen die in onze gemeente liggen.

-19-

Berap najaar 2024

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Algemene uitkering De septembercirculaire 2024 is geanalyseerd voor de gemeente Simpelveld. Hieruit blijken structureel positieve afwijkingen. In 2024 + € 500.000, 2025 + € 145.000, 2026 + € 280.000 en 2027 + € 360.000. Deze positieve afwijkingen zijn exclusief de compensatie van circa € 290.000 vanuit het Rijk voor het niet doorgaan van de rijksmaatregelen om de instroom in de jeugdzorg te beperken (dit is budgettair neutraal, immers het geraamde voordeel van lagere kosten jeugdzorg vervalt eveneens) en extra middelen voor bibliotheken in 2025 en 2026 (€ 100.000). In de extra te ontvangen AU van de septembercirculaire 2024 (€ 500.000) zitten ook de extra te ontvangen geïndexeerde bedragen t.b.v. de GGD (€ 22.000) en de VRZL (€32.800). De bijbehorende lasten zijn geboekt in de betreffende programma’s, te weten programma 1 (veiligheid) en 7 (volksgezondheid en milieu). Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal. Bij deze 2 GR-en is overeengekomen dat de geïndexeerde bedragen uit de AU worden doorbetaald aan de GGD en de VRZL. Gemeentelijke belastingen en heffingen Op basis van de rapportage van de BsGW bedragen de opbrengsten onroerende zaakbelastingen per saldo € 25.000 meer dan begroot.

Dit bedrag bestaat uit een meeropbrengst op de onderdelen OZB woningen eigenaren (€ 63.000) en OZB woningen gebruikers (€ 27.000) en een minderopbrengst op OZB niet-woningen eigenaren (€ 65.000). De opbrengsten afvalstoffenheffingen zijn lastiger in te schatten aangezien de diftar (containers en zakken) pas na afloop van het jaar wordt opgelegd. Vooralsnog is de inschatting dat de totale opbrengst afvalstoffenheffing zo’n € 50.000 minder zal gaan bedragen dan begroot. Dit bedrag zal opgevangen kunnen worden met het saldo van de voorziening afval. Voor de vaststelling van het tarief afvalstoffenheffing 2025 heeft dit geen consequenties. Mogelijk heeft dit wel gevolgen voor het vaststellen van het tarief voor 2026 aangezien voor dat jaar, naar verwachting, een kleiner bedrag aanwezig zal zijn in de voorziening dan waar eerder op was gerekend. Aanstraling gemeentehuis De aanstraling van het gemeentehuis is onlangs opgeleverd. Interne verbouwingen gemeentehuis Simpelveld Diverse werkgroepen zijn momenteel bezig om de diverse geplande verbouwingen (de collegekamer, hal van het gemeentehuis, raadszaal, keuken en de spreekkamers/ stiltewerkplekken) van het gemeentehuis nader uit te werken in concrete voorstellen. Diensten PIT Door indexatie van de afgenomen diensten met 4,75% van PIT stijgt de bijdrage 2024 met € 27.250 tot afgerond € 472.000.

-20-

Berap najaar 2024

Inhuur personeel (t.l.v. personeelsreserve, budgettair neutraal) De inhuur van personeel is weergegeven in het overzicht personeelsreserve. In totaliteit wordt voor een bedrag van € 220.400 ingehuurd. Een nadere uitsplitsing is weergegeven in het overzicht personeelsreserve dat in dit hoofdstuk is opgenomen. Verbonden partijen Medio 2024 is, in samenwerking met de overige Parkstadgemeenten, een brief aan alle gemeenschappelijke regelingen gestuurd. In deze brief is een beroep op de regelingen gedaan om te komen met bezuinigingsvoorstellen richting het jaar 2026. De meeste regelingen hebben hierop positief gereageerd en hebben zich inmiddels bereid getoond kritisch te kijken naar de eigen organisatie en taken. Naar verwachting zullen eind 2024/begin 2025 de eerste regelingen hun voorstellen overleggen. Accountantskosten Door de gemeenteraad is het contract met de accountant verlengd. Over de boekjaren 2020 tot en met 2023 werd jaarlijks een gelijkblijvende fee betaald, bij de verlengingsmogelijkheid is de fee conform contract geïndexeerd. E.e.a. houdt voor 2024 een kostenstijging van € 12.000 in. Voor 2025 bedraagt de kostenstijging, die reeds verwerkt is in de begroting 2025 € 14.500. Rente schatkistbankieren In 2024 wordt op de schatkistbankieren-rekening een substantieel bedrag aan rente ontvangen. Deze rente was in de begroting 2024 voorzichtigheidshalve niet meegenomen.

De te ontvangen rente in dit kader bedraagt over 2024 naar verwachting € 190.000. Voor de jaren vanaf 2025 is deze rente niet geraamd. Deze eventuele renteopbrengst dient namelijk mede ter dekking van rentelasten van nieuw aan te trekken leningen. Aanschaf containers buitendienst Zoals in de antwoorden op de vragen t.a.v. de jaarstukken 2023 reeds is aangegeven, is door het college in het voorjaar van 2024 besloten om het overschot dat ontstaan is bij de aanbesteding van de armmaaier (circa € 17.000), in te zetten voor de noodzakelijke vervanging van 2 vrachtwagencontainers. Inmiddels zijn de containers aangekocht en geleverd. Voorziening risico personeelskosten Deze voorziening wordt voor het jaar 2025 aangevuld met een bedrag van € 135.000.

-21-

Berap najaar 2024

Omschrijving Investeringsprogramma 2024: Applicatie Burgerzaken

Budget (excl. BTW) €

25.000

Toelichting

Berap voorjaar De huidige applicatie burgerzaken dient dit jaar te worden vervangen c.q. te worden geüpdatet om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde eisen. Er is door de leverancier een offerte uitgebracht. Naar aanleiding hiervan hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden. Een nieuwe (gespecificeerde) offerte is nog te verwachten. Duidelijk is inmiddels wel dat de eenmalige investering in totaal circa € 57.500 zal bedragen; dus een overschrijding van € 32.500. De structurele kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid met € 7.000 gaan stijgen. Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer krijgt de burger het recht om elektronisch berichten aan een gemeente te zenden op een door de gemeente bepaalde wijze. Voor een aantal producten is het derhalve noodzakelijk om e-diensten af te nemen van de leverancier van de applicatie Burgerzaken. Kosten hiervoor bedragen eenmalig € 15.000 en structureel € 8.000 (in totaliteit stijgen de structurele kosten voor applicatie burgerzaken inclusief de e-diensten mogelijkheid met € 15.000). Berap najaar Op 10 september is het college akkoord gegaan met de aanschaf van Centric Burgerzaken. De eenmalige kosten zijn na verdere gesprekken met Centric gekomen op € 55.680. Waarbij we de beschikking krijgen over het volledige pakket aan e-diensten.

Hier zullen we bij de implementatie gaan bepalen welke e-diensten we uiteindelijk ook gaan gebruiken. De jaarlijkse onderhoudskosten zullen stijgen naar € 47.250. Dit betekent structurele meerkosten van ongeveer € 32.000. Deze meerkosten en de kapitaalslasten m.b.t. de implementatiekosten (investering) zijn meegenomen in de begroting van 2025. Implementatie zal starten vanaf 1 januari 2025.

Vrachtwagen openbare werken

€

300.000

Berap voor- en najaar De vrachtwagen is aanbesteed. De vrachtwagen is medio augustus afgeleverd.

Electrische palletwagen

€

12.000

Berap voorjaar De elektrische palletwagen is aanbesteed. De verwachting is dat de elektrische palletwagen in kwartaal 2 wordt afgeleverd.

-22-

Berap najaar 2024

Omschrijving

Budget (excl. BTW)

Toelichting Berap najaar Deze aanbesteding is afgerond, de palletwagen is geleverd.

Digitale informatieborden

€

20.000

Berap voorjaar Op dit moment is de vergunning verleend voor het plaatsen van een digitaal informatiebord aan de voorkant van het gemeentehuis. Binnenkort start men met het plaatsen en kan het eerste bord in gebruik worden genomen. Ook de plek van het tweede bord bij MFC Op de Boor in Bocholtz is vastgelegd. Voor deze plaatsing zal de vergunningaanvraag binnenkort starten. Berap najaar Het digitaal informatiebord bij het gemeentehuis is dit voorjaar geplaatst en heeft enkele weken gefunctioneerd. Na technische problemen is het digitale bord weer verwijderd. Op korte termijn zal er een nieuw bord geplaatst worden. Het plaatsen van een digitaal informatiebord bij Op de Boor in Bocholtz zal na de renovatie van Op de Boor ter hand worden genomen.

Vervanging verkiezingsborden

€

12.500

Berap voorjaar De nieuwe verkiezingsborden zijn aanbesteed. Momenteel worden de borden vervaardigd. Door indexatie van de materiaalkosten valt de investering duurder uit. Het investeringsbedrag wordt met een bedrag ad.€ 2.150 verruimd. Berap najaar Deze aanbesteding is afgerond, de verkiezingsborden zijn geleverd.

Totaal 2024:

€

369.500

-23-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves opgenomen:

Programma Omschrijving: Toevoeging (Lasten):

Bedrag:

Totaal:

0

Totaal:

16.926 16.926

Onttrekking (Baten): onttrekking reserve personeel t.b.v. inhuur beleidsadviseur LO

Saldo dotaties en onttrekkingen

16.926

-24-

Berap najaar 2024

OVERZICHT RESERVE PERSONEEL Stand 1 januari 2024

Bedrag: € 22.400

bij: Berap Voorjaar 2024: jaarlijkse dotatie conform begroting 2024

€ 200.000 + € 200.000

Totaal: af: Mutaties berap voorjaar 2024: inhuur afdeling dienstverlening: VTH en handhaving (inhuur t.b.v. ziekte en vervanging) inhuur afdeling dienstverlening: Jeugd/WMO (vervanging bij ziekte) inhuur afdeling Leefomgeving: sr. beleidsadviseur LO / coördinator i.v.m. ziekte inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO vervanging zwanger- en ouderschapsverlof inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO t.b.v. project inhuur afdeling Leefomgeving: inhuur verkeer t.b.v. project OV inhuur afdeling Leefomgeving: inhuur vervanging zieken BOR inhuur afdeling bedrijfsvoering: inhuur secretariaat, tijdelijke invulling functie Mutaties berap najaar 2024: inhuur afdeling Leefomgeving: beleidsadviseur LO t.b.v. vervanging Totaal:

Stand 31 december 2024

€ €

49.550 18.480

€ € € € € €

26.069 77.454 22.476 2.363 3.552 5.530

€

16.926 € -222.400

€

-

N.b. ten aanzien van bovenstaand schema wordt vermeld dat de inhuurkosten in de feitelijke begrotingswijziging gealloceerd worden naar het juiste programma. In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van € 17.503.572 begroot voor het programma Bestuur en ondersteuning. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien, zie de volgende pagina:

-25-

Berap najaar 2024

Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 0.1 bes tuur gemeentera ad ra a ds commi s s i e col l ege b & w ra a ds gri ffi er i ntergemeentel i jke sa menwerki ng bes tuurl i jke verni euwi ng 0.2 burgerza ken B.R.P. natura l i s a ti e burgerl i jke s ta nd verki ezi ngen 0.4 overhea d s ecreta ri s & s ecreta ri ekos ten voorl i chti ng & gemeenteberi chten juri di sche kwa l i tei ts zorg representa ti e, promoti e & P.R. onders chei di ngen en eremedai l l es a ccounta nts kos ten

programmabegroti ng & ja a rvers l a g rekenka mer overhea d kos ten

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

-268.360 -35.689 -635.745 -127.005 -260.831

-268.360 -35.689 -635.745 -127.005 -260.831

0 0 0 0 0

0

0

0

-260.736 -8.099 166.140 -77.110

-260.736 -8.099 166.140 -77.110

0 0 0 0

-188.079 -129.892 -162.709 -22.906 0 -58.303

-188.079 -129.892 -162.709 -22.906 0 -70.303

0 0 0 0 0 -12.000 Betreft de kos tensti jgi ng i nza ke de verl engi ng va n het contra ct met de a ccounta nt (€ 12.000 (S)).

-169.662 -22.154 -5.668.330

-169.662 -22.154 -5.847.506

0 0 -179.176 Betreft: 1) de i nhuur va n een bel ei ds advi s eur Leefomgevi ng, dekki ng ui t pers oneel s res erve dus budgetta i r neutraa l (€ 16.926 (I)); 2) de meerkos ten di ens ten PIT a .g.v. i ndexa ti e (€ 27.250(I)); 3) a anvul l i ng voorzi eni ng ri s i co pers oneel s kos ten (€ 135.000 (I));

5.973 95.245 0

195.973 95.245 0

190.000 Betreft de rente s chatki stba nki eren € 190.000 (I). 0 0

0.5 Treas ury trea s ury deel nemi ngen energi ebedri jven bes pa arde rente res erves en voorzi eni ngen

-26-

Berap najaar 2024

Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24:

Prognose 2024:

Verschil:

Toelichting:

0.61 OZB woni ngen WOZ

-111.280

-111.280

OZB Ei gena ren

2.003.650

2.066.650

0

0

0 167.000

0 102.000

0 -65.000 Betreft de verwa chte mi nderopbrengst OZB ni et woni ngen-ei genaren (€ - 65.000 (I))*.

129.440

156.440

27.000 Betreft de verwa chte meeropbrengs t OZB ni et woni ngen-gebrui kers (€ 27.000 (I))*.

38.890 0 -25.127

38.890 0 -25.127

23.086.285

23.586.285

-219.103 0 0

-219.103 0 0

0 0 0

0

0

0

262.069 17.503.572

278.995 18.044.322

heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.62 OZB ni et-woni ngen WOZ OZB Ei gena ren OZB Gebrui kers 0.64 Bel a s ti ngen overi g hondenbel as ti ng preca ri obel a s ti ng heffi ng & i nvorderi ng gem. bel . 0.7 Al gemene ui tkeri ng gemeentefonds a l gemene ui tkeri ng gemeente-fonds

0.8 overi ge baten en l a s ten a l gemene ba ten & l as ten s a l do van kos tenpl a a ts en a l gemene ba ten & l as ten 0.9 Vennoots cha ps bel a s ti ng (VpB) Vennoots cha ps bel as ti ng (VpB) 0.10 Muta ti es res erves Muta ti es res erves

-27-

0

63.000 Betreft de verwa chte meeropbrengs t OZB ei gena ren (€ 63.000 (I))*. 0

0 0 0 500.000 In 2024 wordt a .g.v. de s eptemberci rcul a i re een hogere ui tkeri ng ontva ngen va n € 500.000 (S). In 2025 + € 145.000, i n 2026 + € 280.000 en i n 2027 + € 360.000.

16.926 Zi e overzi cht res erves . 540.750 *) samen voordeel belastingen € 25.000

Berap najaar 2024

Programma 1. Veiligheid Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Integraal veiligheidsbeleid Opstellen en uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma

Voortgang Berap voorjaar Het Uitvoeringsplan Integrale veiligheid is door het college vastgesteld en aan u als gemeenteraad overlegd middels een raadsinformatiebrief. Berap najaar Het Lokaal Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2024-2026 is op 3 september 2024 via de griffie per mail aan de raadsleden en commissieleden toegezonden.

-

Veiligheid/Leefbaarheid in wijken

Berap voorjaar Onlangs is er een initiatief opgestart met de coördinatoren voor een buurt Whatsapp. Op deze manier kunnen politie en gemeente via de coördinatoren breder inzetten op verzoeken of delen van informatie rondom veiligheidsthema’s. Andersom kunnen via de coördinatoren belangrijke signalen binnen komen vanuit de wijk. Berap najaar Per 1 oktober 2024 heeft de gemeente Simpelveld twee nieuwe wijkagenten gekregen. Dat betekent dat wij samen gaan kijken hoe wij de Buurt WhatsApp opnieuw vorm gaan geven. Daarbij zijn en worden er informatie avonden georganiseerd rondom verschillende veiligheidsthema’s zoals ondermijning en (digitale) oplichting / cyber crime. Er is een goede samenwerking tussen de straatcoaches die naast de gesprekken met jeugdigen ook met ondernemers, buurtbewoners en ouders de gesprekken aangaan.

-28-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Er is per 1 september een samenwerking met handhaving Heerlen om intensiever op straat te zijn, ook in de avonden en weekenden.

-

Berap voorjaar Per 1 januari 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in werking getreden.

Zorg en veiligheid

Berap najaar Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is inmiddels operationeel. -

Beleid mensenhandel

Berap voorjaar Provinciaal worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd om uitvoering te geven aan het bestaande beleid. Berap najaar In het voorjaar heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In het najaar worden nadere afspraken gemaakt hoe het beleid regionaal kan worden uitgevoerd en hoe de samenwerking verder versterkt kan worden.

-

Jeugdveiligheid

Berap voorjaar Er is een intensieve samenwerking aangegaan binnen Parkstad en Heuvelland. Hierbij is een eerste ingang gevonden binnen het Sophianum. Daarnaast is er ook een intensievere samenwerking met de straatcoaches (die zich niet alleen richten op de jeugd maar ook op de ouders, ondernemers en inwoners). Berap najaar Naast de intensieve samenwerking aangegaan binnen Parkstad en Heuvelland, is er ook een intensievere samenwerking met de straatcoaches (die zich niet alleen richten op de jeugd maar ook op de ouders, ondernemers en inwoners). Vanuit gemeente Simpelveld zijn wij aan het kijken of wij ook intensiever met gemeente Vaals en Gulpen-Wittem kunnen samenwerken en gegevens rondom jeugdigen kunnen delen.

-

Crisisbeheersing

Berap voorjaar Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om voor Parkstad-Zuid een piketvoertuig aan te schaffen voor de uitvoering van de taak van Officier van dienst Bevolkingszorg. Beide subsidieaanvragen bij ‘BIJ12’ in het kader van drugsdumping zijn toegekend. In totaal hebben wij een bedrag ter grootte van € 105.648 ontvangen. Dit is financieel verwerkt in de jaarstukken 2023.

-29-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Naar alle verwachting kan begin 2025 het piket voertuig OVD-bz worden ingezet.

-

‘Bibob’- beleid

Berap voorjaar Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van het BIBOB-beleid samen met de overige SVBBL-gemeenten. Dit zal voor het einde van het jaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Berap najaar In de afgelopen periode is de bezetting op Openbare Orde en Veiligheid lager geweest dan gebruikelijk. Daarnaast hebben ook de andere SVBBL gemeenten nog geen nieuw beleid en heeft afstemming nog niet kunnen plaatsvinden. Het nieuw te vormen beleid moet worden getoetst aan de meest recente rechtspraak en de nieuwe omgevingswet. Naar verwachting kan het nieuwe beleid in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Ondermijning Het Act! interventieteam is in het vierde kwartaal van dit jaar gestart met het uitvoeren van controles. Binnen de gemeente wordt gestart met Eenheid75. Dit is een interactief spel dat binnen de gemeente gespeeld kan worden, met als thema het herkennen van ondermijning. Middels een krant en een app moeten opdrachten worden opgelost. Het doel is om ‘8 verdachte locaties’ te vinden om uiteindelijk het ‘verlaten drugslab’ op te rollen. Samenwerking met gemeente Heerlen Wij onderzoeken een intensievere samenwerking op veiligheidsthema’s met gemeente Heerlen. Er is reeds afgesproken dat gemeente Heerlen ons gaat ondersteunen met de huisverboden en versterken met BOA capaciteit. Ook onderzoeken we of wij rondom zorg en veiligheid (Sociaal Veilig) intensiever kunnen samenwerken. Begin september hebben wij een verzoek ingediend bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), voor het krijgen van een subsidie voor een project genaamd “Proeflokalen”. De subsidie ter grootte van €130.000 is inmiddels toegekend waarmee de samenwerking met Heerlen verder vorm kan krijgen.

-30-

Berap najaar 2024

Loonkosten BOA in begroting De loonkosten van de BOA’s zijn in de begroting 2024 gealloceerd naar taakveld middels de rekening doorberekende secretariekosten. Abusievelijk zijn de loonkosten BOA 2024 in de begroting 2024 tevens opgenomen op de oude verwerkingswijze, namelijk via een reguliere kostenrekening. Voor de jaren 2025 en verder is deze omissie gecorrigeerd in de begroting 2025 en verder. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 144.700. E.e.a. is reeds eerder toegelicht bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de begroting 2025. Toekomstbestendige huisvesting VRZL Het AB van de VRZL heeft de directie van de VRZL opgedragen om een gedegen studie te doen naar de toekomstbestendige huisvesting van de organisatie VRZL. Gezien het feit dat de VRZL beschikt over zowel eigen maar ook gehuurde brandweerkazernes (waarbij bij enkele kazernes tevens sprake is van gedeeld gebruik van VRZL met een gemeente), is dit een uitgebreide studie geworden die het afgelopen jaar door een ambtelijke werkgroep onder verantwoordelijkheid van de directie van de VRZL is uitgevoerd. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming inzake dit dossier plaatsvinden in de vergadering van april 2025 van het AB. Indexatie in algemene uitkering GGD en VRZL M.b.t.

Veilig Thuis (onderdeel GGD, € 4.300) en de bijdrage aan de Veiligheidsregio (€ 32.800) is het extra te ontvangen geïndexeerde bedrag uit de septembercirculaire 2024 opgenomen, zie ook de tekst opgenomen programma 0 (bij AU). STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN N.v.t.

-31-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €- 1.705.739 begroot voor het programma Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 1.1 cri si s beheers i ng en bra ndweer pl a atsel i jke bra ndweerzorg

Prognose 2024:

Verschil:

-33.838 -868.400

-33.838 -901.200

-14.418

-14.418

-367.318

-222.618

bel ei d openba re orde & vei l i ghei d

-211.830

-211.830

ui tvoeri ng APV & bi jzondere wetten

-200.935

-205.235

-5.000 -4.000 -1.705.739

-5.000 -4.000 -1.598.139

regi ona l e bra ndweer ra mpenbestri jdi ng 1.2 openba re orde en vei l i ghei d toezi chthouder/BOA

doods s chouw nachtregi s ters

-32-

Toelichting:

0 -32.800 Betreft de doorbeta l i ng i ndexa ti e ui t de s eptemberci rcul a i re 2024 ( € 32.800 (I)). 0 144.700 Betreft eenma l i g voordeel dubbel opnemen l oonkos ten BOA (€ 144.700 (I)). 0

-4.300 Betreft de doorbeta l i ng i ndexa ti e ui t de s eptemberci rcul a i re 2024 ( € 4.300 (I)). 0 0 107.600

Berap najaar 2024

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Verkeer en vervoer, parkeren en openbaar vervoer. VOORTGANG PRIORITEITEN Activiteiten 2024 Wegbeheer Uitvoering wegenbeheerplan 2020-2024

Voortgang Berap voorjaar Het wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 inclusief bijbehorend MUP is in 2020 in de raad vastgesteld. Een ingenieursbureau is momenteel bezig met de projectvoorbereiding van een aantal wegen die benoemd zijn in het MUP. Het groot onderhoud wegen wordt integraal opgepakt, hetgeen betekent dat niet alleen de gegevens uit de weginspecties worden meegenomen, maar ook de eventuele geconstateerde/bekende wateroverlast, alle maatregelen die moeten worden meegenomen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) én de gegevens omtrent de rioolinspectie. Deze integrale aanpak maakt het “groot onderhoud” tot diverse “grootschalige projecten” en vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd. Daarbij komt dat de ontwikkelingen in het kader van hoogwater eveneens, daar waar mogelijk, geïntegreerd worden in de projecten. De daadwerkelijke uitvoering van dit plan (bestaande uit meerdere wegen) wordt na de bouwvak 2024 gefaseerd opgestart en heeft waarschijnlijk een doorlooptijd van 1 jaar. Daarnaast wordt in 2024 de planvoorbereiding voor een aantal nieuwe wegen opgestart waarbij de uitvoering zal plaatsvinden in 2025/2026. Berap najaar Het wegenbeheerplan 2020 t/m 2024 inclusief bijbehorend meerjarenuitvoeringsplan (MUP) is in 2020 in de raad vastgesteld.

Een ingenieursbureau heeft de projectvoorbereiding gedaan van een aantal wegen die benoemd zijn in het MUP en op 14 oktober is het werk aanbesteed aan een aannemer. De uitvoering van het bestek (bestaande uit meerdere wegen) start in november 2024 en wordt gefaseerd uitgevoerd met een doorlooptijd van minimaal 1 jaar. Daarnaast wordt in 2024/2025 de integrale planvoorbereiding voor een aantal nieuwe wegen opgestart waarbij de uitvoering zal plaatsvinden in 2025/2026.

Mobiliteit Uitvoering MUP

Berap voorjaar Het mobiliteitsplan inclusief meer jaren uitvoeringsplan (MUP) is in april 2022 opgesteld en vastgesteld in de raad. Na een vertraagde start in verband met personele capaciteit, zijn inmiddels meerdere onderdelen in uitvoering.

-33-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Een adviesbureau is momenteel bezig met een integraal onderzoek naar bestaande en (eventueel) ontbrekende fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld, inclusief het realiseren van aanvullende fietsenstallingen. In het onderzoek ligt onder andere de focus op schoolomgeving, school-thuis routes en het stimuleren van fietsgebruik onder diverse doelgroepen. Verder wordt ook de combinatie gemaakt met het onderdeel “Focus op weginrichting”. Hierbij wordt een optimalisatieslag gemaakt in het kader van het afwaarderen van erftoegangswegen naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast gaat vanaf Q3 2024 een nieuwe concessie van start voor de uitbreiding van het netwerk publieke laadpalen. De start van de fysieke aanleg van deze laadpalen wordt verwacht medio 2025 en loopt door tot en met 2027. Berap najaar Het mobiliteitsplan inclusief meerjaren uitvoeringsplan (MUP) is in april 2022 opgesteld en vastgesteld in de raad. Een adviesbureau is momenteel bezig met een integraal onderzoek naar bestaande en (eventueel) ontbrekende fiets- en wandelnetwerken binnen de gemeente Simpelveld, inclusief het realiseren van aanvullende fietsenstallingen. In het onderzoek ligt onder andere de focus op schoolomgeving, school-thuis routes en het stimuleren van fietsgebruik onder diverse doelgroepen.

Verder wordt ook de combinatie gemaakt met het onderdeel “Focus op weginrichting”. Hierbij wordt een optimalisatieslag gemaakt in het kader van het afwaarderen van erftoegangswegen naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast is de nieuwe concessie van start gegaan met Vattenfall voor de uitbreiding van het netwerk publieke laadpalen. In deze fase worden de beoogde laadpaallocaties opgezet waarna gebundelde verkeersbesluiten genomen worden. De start van de aanleg van deze laadpalen wordt verwacht medio 2025 en loopt door tot en met 2027.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Openbare verlichting Ten aanzien van de financiële aspecten van het beleidsplan openbare verlichting is t.a.v. het jaar 2024 een omissie gemaakt in het raadsvoorstel. Hierbij is in 2024 ten onrechte aangenomen dat per 2024 de budgetten werden bijgesteld. Dit bleek onjuist waardoor er financieel een correctie dient plaats te vinden van € 100.000 in 2024. E.e.a. is reeds eerder toegelicht bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de begroting 2025.

-34-

Berap najaar 2024

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Investeringsprogramma Budget 2024: Excl. BTW: Herinrichting perron Bocholtz € 25.000

Uitbreiding Velocity / Mobiliteitsplan

€

24.340

Toelichting Berap voor- en najaar Dit perron is op 20 april j. opgeleverd. Berap voorjaar Na de pilot “Velocity Bocholtz” in 2022 is er met het budget van 2023 een tweede (mobiele) Velocity-station geplaatst ter hoogte van het busstation Oranjeplein te Simpelveld. Het streven is om mogelijk nog 1 à 2 additionele stations van Velocity te realiseren in 2025/2026. Berap najaar Inmiddels is voor Velocity het faillissement uitgesproken. Het is vooralsnog niet duidelijk of en in welke vorm dit initiatief wordt voortgezet.

Haltevoorzieningen op orde / Mobiliteitsplan

€

15.360

Berap voorjaar In de tweede helft van 2024 vindt er een inventarisatieronde plaats van alle huidige bushaltes binnen de gemeente. Hieruit volgt een actielijst om de haltevoorzieningen op orde te brengen. Op basis van deze inventarisatieronde zal worden bekeken welke aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Berap najaar Geen nieuw ontwikkelingen te melden.

Realiseren fietsenstallingen

€

22.600

Berap voorjaar De realisatie van de fietsenstallingen is onderdeel van het mobiliteitsprogramma. De locaties voor deze fietsenstallingen zullen vastgesteld worden aan de hand van het onderzoek utilitair fietsnetwerk. Realisatie is voorzien medio 2025. Berap najaar Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Totaal 4 projecten 2024:

€

87.300

-35-

Berap najaar 2024

FINANCIËN In de begroting 2024 (na verwerking van de berap voorjaar 2024) is een bedrag van €- 1.430.105 begroot voor het programma Verkeer, vervoer en waterstaat. Met betrekking tot de realisatie wordt de volgende substantiële afwijking voorzien. Begroting 2024, na verwerking berap voorjaar '24: Saldo van baten en lasten: 2.1 verkeer en vervoer wegen, s traten & pl ei nen verkeersmaa tregel en 2.2 pa rkeren parkeergel egenheden 2.5 openba a r vervoer openba a r vervoers bel ei d en -beheer

Prognose 2024:

Verschil:

-1.228.451

-1.328.451

-197.356

-197.356

-2.674

-2.674

-1.624

-1.624

-1.430.105

-1.530.105

-36-

Toelichting:

-100.000 Betreft de correcti e OV-bel ei ds pl a n 2024 (€ 100.000 (I)). 0 0 0 0 0 -100.000

Berap najaar 2024

Programma 3. Economie Onder dit programma vallen de volgende taakvelden: Economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Activiteiten 2024 Lokaal ondernemerschap Stimuleren lokaal ondernemerschap

Voortgang Berap voorjaar Samen met ondernemersvereniging Bóches Bei-ee, Stichting Streetwise en bureau Dauw wordt een plan van aanpak voor het stimuleren van het lokaal ondernemerschap in Bocholtz opgesteld. Afronding is voorzien in juli 2024. Berap najaar Samen met bureau Dauw uit Maastricht, Stichting ‘Streetwise’ en ondernemersvereniging ‘Bóches Bei-ee’ is in het voorjaar van 2024 op een interactieve wijze de eerste fase voor het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de kern Bocholtz afgerond. Tijdens deze sessie zijn in eerste instantie de kansen en sterktes van Bocholtz in beeld gebracht. Alvorens de strategie om te zetten in een concreet programma vindt in het najaar van 2024 een tussentijdse evaluatie plaats met de ondernemersvereniging ‘Bóches Bei-ee’, waarin het draagvlak voor de marketingcampagne onder de ondernemers zal worden gepeild. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie wordt bepaald of de campagne in 2025 daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

-

Stimuleringsfonds startende ondernemers

Berap voorjaar In het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie kern Simpelveld en in het plan van aanpak voor het stimuleren van lokaal ondernemerschap in de kern Bocholtz, wordt een regeling voor startende ondernemers opgenomen. Afronding is voorzien in het najaar van 2024. Berap najaar De startersregeling wordt als actiepunt in het uitvoeringsplan van het Experience Masterplan Centrum kern Simpelveld opgenomen. De start van het opstellen van dit uitvoeringsprogramma is in het najaar van 2024 voorzien.

-

Onderzoek heroprichting ondernemersvereniging

Berap voorjaar Het voornemen om in de kern Simpelveld een (nieuwe) ondernemersvereniging op te richten, is geen gemeentelijk initiatief. Van gemeentewege is wel aangegeven dat mocht blijken dat hier voldoende animo voor is, de gemeente dit initiatief wil faciliteren. Het laatste overlegmoment met de initiatiefnemers was op vrijdag 17 november 2023.

-37-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang Berap najaar Uit de lokale media hebben wij vernomen dat de initiatiefnemers van het oprichten van een nieuwe ondernemersvereniging in de kern Simpelveld in september 2024 een informatiebijeenkomst voor ondernemers hebben georganiseerd. Over de uitkomst en belangstelling voor die bijeenkomst heeft een van de initiatiefnemers een korte terugkoppeling gegeven. Op 24 oktober heeft er een vervolgoverleg plaatsgevonden.

Gebiedsontwikkeling / versterken toerisme Project vakantie-resort Heuvelland

Berap voorjaar Op 1 mei 2024 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Bouwbedrijf van de Ven zijnde de eigenaar van de onderhavige ontwikkellocatie. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid gegeven kan worden over de verdere ontwikkelingen. Berap najaar Op dit moment worden samen met Bouwbedrijf van de Ven en met de in beeld zijnde marktpartijen de mogelijkheden verkend om op deze locatie, anders dan de beoogde vakantiebungalows, reguliere woningbouw te realiseren. Deze functie past beter bij de huidige marktvraag en onze ambitie om te laten bouwen voor diverse doelgroepen en verschillende prijsklassen.

-

Project Uitkijkpunt Huls(veld)

Berap voorjaar Het plangebied is verdeeld in 2 percelen; “het bouwkundig deel” en “landschappelijk deel”. Omdat de ontwikkeling van het landschappelijk deel naar verwachting binnen het huidige bestemmingsplan is, is de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden opgestart. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het 3e kwartaal van 2024. Naar verwachting en onder voorbehoud zal behandeling van het beroep door de RVS dat ingesteld is tegen “het bouwkundig deel” in het 3e kwartaal van 2024 plaatsvinden. Berap najaar Tijdens de procedure voor de aanlegvergunning hebben de indieners van het beroep bij de RvS zich bij de gemeente gemeld. In een tweetal recente e-mails wordt gesteld dat de aanvraag Omgevingsvergunning in het kader van de ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ zoals aangekondigd in d’r Troebadoer van 30 april 2024 betreffende het zuidelijk deel van het plan, niet strookt met de gedane toezegging van de gemeente om de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State af te wachten. Het college heeft dan ook besloten om in afwachting van de uitspraak van de RvS de planontwikkeling van het zuidelijk deel “on-hold” te zetten

-

Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving

Berap voorjaar Met de aanleg van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg, is een start gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden van het project “Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving”. Naar verwachting zal het technisch ontwerp voor de Stationstraat en het Stationsemplacement in het 2e kwartaal van 2024 worden afgerond waarna de uitvoeringswerkzaamheden kunnen worden

-38-

Berap najaar 2024

Activiteiten 2024

Voortgang aanbesteed. De start van de uitvoeringswerkzaamheden van voornoemde deelgebieden is voorzien in het derde kwartaal van 2024. Het bestemmingsplan spoorpark fase 2 is in de raadsvergadering van mei vastgesteld. Berap najaar De aanleg van het parkeerterrein gelegen aan de Vroenkuilerweg in Simpelveld is vrijwel afgerond. Naast de aanplant dienen er nog enkele werkzaamheden uitgevoerd te worden op de grens met de naastgelegen percelen. Naar verwachting zal het technisch ontwerp voor de overige delen van de Stationsomgeving in Q4 2024 worden afgerond. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien voor Q2 2025.

-

Realisatie Parkstadroute

Berap voorjaar De aanleg van de Parkstadroute op Simpelvelds grondgebied is voorzien in 2024 en het eerste halfjaar van 2025. Berap najaar In de zomer van 2024 is een start gemaakt met de aanleg van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Simpelveld. De werkzaamheden in de Waalbroek, de Rischerkuijlerweg en de Sint Nicolaasweg zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden langs de Nijswillerweg worden eind 2024 uitgevoerd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden op het spooremplacement van de Miljoenenlijn dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde ‘kwetsbare periode’ van de aldaar aangetroffen en beschermde fauna. Insteek is ook voor dit gebied om de werkzaamheden eind 2024 af te ronden.

Regiodeal 2.0 propositie kern Simpelveld Ontwikkeling centrumvisie Simpelveld

Berap voorjaar In het eerste halfjaar van 2024 is de zogenaamde EZK-aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden voorbereid. De aanvraag moet voor 1 juli 2024 bij het Ministerie van Economische Zaken worden ingediend. In april 2024 is ook bij de Stadsregio Parkstad door Simpelveld een conceptaanvraag ingediend (2e tranche Regio Deal 2.0) voor de opwaardering van het centrum in de kern Simpelveld. Berap najaar Zowel de aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (IW) als de aanvraag voor de 2e tranche van de Regio Deal 2.0 zijn tijdig ingediend (Regio Deal-aanvraag op 19 juni 2024; IW-aanvraag op 26 juni 2024). Van de Stadsregio Parkstad Limburg is op 11 september 2024 het bericht ontvangen dat aan het project “Simpelveld-Centrum” een Regio Deal-bijdrage van € 675.000 incl. BTW is toegekend vanuit de themalijn Retail.