Document · PDF

4. Bijlage 2 Bijlagenboek bij programmabegroting 2025

Raadsvergadering 13 november 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel: 24-54 Programmabegroting 202526.725 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

4.000 18.000 8.500 5.000 35.500

sub-totaal

12.810 7.773 4.051 0 24.634

11.000 8.000 6.467 350 25.817

12.000 8.500 6.467 273 27.240

12.000 8.500 5.285 147 25.932

12.000 8.500 5.285 116 25.901

12.000 8.500 5.285 91 25.876

Totaal Openbare Werken

0 249.119

0 262.190

0 326.328

0 319.987

0 301.885

0 293.918

sub-totaal

2.970 2.970

2.600 2.600

55.000

sub-totaal

52.515 6.260 6.603 65.378

5.000 60.000

2.581 2.581 70.929

5.000 5.000 67.600

1.881 4.679

650 3.000 30.000 33.650

650 3.000 0 3.650

30.000 0 1.000 31.000

12.000 18.000 0 30.000

kleine vervoermiddelen 38003 brandstof 32006 vervangingsinvesteringen < € 10.000 38060 onderhoud 38052 verzekeringen

431

gereedschappen 32006 materieel buitendienst 38060 onderhoud 73001 afschrijvingen 74001 rente

begroting 2027

begroting 2028

algemene kosten sub-totaal

Planning & Control betalingsverkeer 38099 bankkosten verzekeringen 38052 verzekeringen 38099 taxaties 43820 schadeuitkeringen advisering p&c 38099 fiscale advisering sub-totaal

Totaal Planning & Control HRM arbeidsverhoudingen 38030 heffingen/contributies OR 38055 opleidingen OR 38099 vervanging OR-leden

6.560

sub-totaal

arbeidsomstandigheden 38058 arbodienst 38058 werkplekonderzoek 38058 inhuur vertrouwenspersoon

33.043

sub-totaal

33.043

22.500 500 1.000 24.000

sub-totaal

1.273 5.643 7.099 4.534 18.549

2.000 18.000 10.000 30.000

arbeidsvoorwaarden 38099 onderhoud functieboek/fuwa 11009 flexibel belonen 11008 cafetariaplan 11011 stelpost gratificaties (jubilea etc.) personeelszorg

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901 604901

sub-totaal

rekening 2023 1.636 1.636

sub-totaal

87.583 87.583

75.000 75.000

sub-totaal

849 1.263 2.113

1.550 2.000 3.550

sub-totaal

20.949 20.949

17.500 17.500

sub-totaal

6.480 6.480

9.530 9.530

sub-totaal

14.162 7.613 21.775

10.000 3.000 13.000

26.800

2.500 3.500 4.200 2.800 4.000 23.000

2.500 5.000 5.000 5.000 4.000 23.000

8.000 40.000 1.870 89.870 299.100

8.000 0 0 52.500 238.730

41.870 50.000

3.445.279 8.845 3.545.994 6.730.640

3.445.279 8.845 3.545.994 6.736.811

3.445.279 8.845 3.545.994 6.757.320

163.744

144.194

128.677

43801 personeelsvereniging opleiding 38055 opleidingsplan bedrijfshulpverlening 38079 materialen 38055 opleidingen werving en selectie 38054 wervings- en advieskosten advisering organisatie / rechtspositionele vraagstukken 38099 advisering salarisadministratie 38099 salarisadministratie 38099 pensioenberekeningen algemene personeelskosten 38059 overige personeelskosten 38059 nieuwjaarsontbijt / kerstviering 38059 teamdag/afdelingsuitstapje 38059 personeelsfeest 38085 lease personenauto (algemeen gebuik o.a. wmo en jeugdhulp) 38057 reis- en verblijfkosten 38050 advisering 38052 collectieve verzekeringen 38052 WGA ERD-verzekering 38052 ZW ERD-verzekering

817 16.517 5.517 7.508

57.159 255.847

sub-totaal

Totaal HRM loonkosten overhead 35102 inhuur personeel 11098 buffer loonkosten 11098 bijstelling loonkosten 11098 uitstellen functie medewerker vastgoed 11098 uitstellen functie strategisch adviseur 11098 loonkosten overhead 11099 loonkosten overhead - OW

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

begroting 2027 3.000 3.000

begroting 2028 3.000 3.000

205.474

sub-totaal

Totaal 0.4

2.909.730 254.352 3.164.081 6.071.564

3.273.898 8.088 3.487.460 6.422.035

-53.000 -69.000 3.445.279 8.845 3.332.124 6.485.972

258.849

204.083

183.295

Treasury 691301 691301 691301 691301 691301

treasury 51001 51001 51004 74003

rente vaste geldleningen transitorische rente overige rente rentelasten over reserves

2.314

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10

691301 691301 691301 691301 691301 633020 633020 633020 633020

74003 74001 74001 11098

rekening 2023

rentelasten over voorzieningen aan taakvelden toegerekende rente rente doorberekende secretariekosten

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

-189.083 3.235 5.792 24.027

-168.295 2.635 6.067 23.702

-148.744 1.637 6.067 22.704

-129.194 1.477 6.067 22.544

-113.677 1.350 6.067 22.417

400 267.166

250 505 755 24.782

250 411 661 24.363

250 255 505 23.209

250 230 480 23.024

250 211 461 22.878

2.193 8.089 142.030 152.312

6.100 105.180 111.280

6.350 94.900 101.250

6.350 103.160 109.510

6.350 108.220 114.570

6.350 113.630 119.980

8.066 18.721 26.786

600 5.220 19.307 25.127

600 4.540 20.224 25.364

600 4.930 20.224 25.754

600 5.170 20.224 25.994

600 5.430 20.224 26.254

100.000 0 1.000 20.000

425.000

700.000

975.000

1.000 20.000

5.603 266.766

sub-totaal

deelnemingen energiebedrijven 38030 contributie Vegal 74001 rente

400 sub-totaal

Totaal 0.5

begroting 2027

begroting 2028

OZB woningen 693030 WOZ 693030 43301 overige kosten 693030 43301 mutatiedetectie 693030 43301 diensten BsGW 693030 Totaal 0.61 OZB niet-woningen 693030 WOZ 693030 Totaal 0.62 Belastingen overig 694040 heffing & invordering gemeentelijke belastingen 694040 38099 kosten deurwaarder 694040 43301 diensten BsGW 694040 11098 doorberekende secretariekosten 694040 Totaal 0.64 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 Totaal 0.7 Overige baten en lasten 692220 algemene baten & lasten 692220 38099 no cure-no pay controle administratie 692220 38099 diversen 692220 38099 stelpost loon- en prijsstijging 692220 38099 inflatie nieuw energiecontract 692220 75001 post onvoorzien 692220 72001 dotatie voorziening oninbare vorderingen 692220 72001 extra dotatie voorziening onderhoud gebouwen 692220 72001 dotatie voorziening verlofsparen 692220 73002 afschrijvingen nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 74002 rente nieuwe investeringen (niet GRP) 692220 sub-totaal 692220 Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 21000 Vennootschapsbelasting (Vpb) 694200 Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71001 toevoeging reserve speelruimte

46.856 1.092

20.000

100.000 1.000 20.000 161.700

14.000

81.947 81.947

0 36.403 319.103 319.103

65.746 186.746 186.746

141.142 142.235 729.377 729.377

170.645 161.862 1.053.507 1.053.507

206.894 172.076 1.374.970 1.374.970

3.920

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

698080 698080 698080 698080 698080

71001 71001 71001 71001

VEILIGHEID

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Crisisbeheersing en brandweer 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612002 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003 612003

rekening 2023 200.000 9.000 10.000 67.000 289.920

toevoeging reserve personeel toevoeging reserve bestemmingsplannen toevoeging reserve duurzaamheid vorming reserve schuldhulpverlening Totaal 0.10

plaatselijke brandweerzorg 38004 kosten waterlevering/ brandkraanrecht WML 43301 exploitatiekosten nieuwe brandweerkazernes 21001 belastingen 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

sub-totaal

rampenbestrijding 38079 aankoop materialen etc. 38026 noodnet 38055 opleidingen 38099 inhuur piketdienst 38099 donatie giro 555 Oekraine/Syrië en Turkije 42005 subsidie slachtofferhulp 11098 doorberekende secretariekosten

Openbare orde en veiligheid 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010 614010

242.920

1.679.499

1.723.979

1.642.258

1.679.558

1.715.867

1.754.414

8.456 40

14.000

350 750 5.000 6.808 295 3.790 2.845 33.838

350 500 6.000 6.808 202 4.208 3.111 35.179

350 500 6.000 6.808 102 4.208 3.111 35.079

350 500 6.000 6.808 71 4.208 3.111 35.048

350 500 6.000 6.800 46 4.208 3.111 35.015

773.621 20.722 2.317 1.152 721

858.020 20.210 2.350

889.980 20.680 2.410

916.370 21.160 2.470

944.470 21.160 2.470

973.470 21.160 2.470

798.533

880.580

913.070

940.000

968.100

997.100

778 1.155

1.500 1.300 1.000 3.180

1.000 6.438 14.418 928.836

1.000 6.744 14.724 962.973

1.000 6.744 14.724 989.803

1.000 6.744 14.724 1.017.872

1.000 6.744 14.724 1.046.839

30.300

2.160 2.600 200 0 4.000

10.344 2.000 5.781 20.057 842.929

sub-totaal

Totaal 1.1 toezichthouder/BOA 11024 loonkosten BOA's 32007 verkoop scooter 35102 inhuur handhaving 38099 reserveren middelen AU inzake BOA 38099 inhuur straatcoaches 38025 onderhoud handterminal 38025 lease portofoons/bodycams 38036 werkkleding 38052 verzekeringen 38085 lease personenauto

201.419 -800 14.757 17.373 6.253 2.537 934 4.778

begroting 2028 230.000 9.000

242.920

24.338

bijdrage regionale brandweer Zuid-Limburg bijdrage GHOR bijdrage MCC bijdrage Burgernet bijdrage projectleider doorberekende secretariekosten

begroting 2027 230.000 9.000

212.920

6.000 6.808 0 3.034

sub-totaal

veiligheidsregio 43301 43310 43311 43311 43311 11098

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 200.000 230.000 230.000 9.000 9.000 9.000

144.668

30.300 24.000 2.160 2.600 2.000 500 4.000

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614010 614010 614010 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614011 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614012 614013 614013 614013 614014 614014 614014

rekening 2023

38099 kosten bestuurlijke strafbeschikking 11098 doorberekende secretariekosten

843 5.812 253.905

sub-totaal

beleid openbare orde & veiligheid 38082 inhuur personeel OOV/VTH 38082 opruimen drugsdumping / berging / woningontruiming 38085 bijdrage piket voertuig 38099 e-learningverkeersregelaars 38099 bijdrage stichting verkeersregelaars 38099 software abonnementen 38099 meld misdaad anoniem 38099 preventiebudget 43301 PBA 43310 Veiligheidshuis 43313 invoering WVGGZ 43313 bijdrage VIA 43313 ondermijning 11098 doorberekende secretariekosten

145.130 370.810

1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 62.880 4.350 3.500 4.500 119.400 211.830

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 78.790 4.350 3.500 4.500 130.847 240.447

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 84.660 4.350 3.500 4.500 130.847 246.317

sub-totaal

341 7.151 6.660 115.698 12.784 1.500 64.531 208.665

8.000 6.800 117.990 5.400 1.500 67.305 206.995

8.000 6.800 140.550 5.400 1.500 72.269 234.519

8.000 6.800 145.300 5.400 1.500 72.269 239.269

8.000 6.800 147.840 5.400 1.500 72.269 241.809

8.000 6.800 151.550 5.400 1.500 72.269 245.519

sub-totaal

2.331 2.331

5.000 5.000

859 859 836.570

4.000 4.000 795.143

4.000 4.000 679.285

4.000 4.000 689.755

4.000 4.000 697.995

4.000 4.000 707.575

1.474.633

1.437.055

1.595.692

1.848.717

1.823.582

1.819.408

60.000 2.000 96.500 40.000 15.000

190.000 2.000 96.500 55.000 15.000

uitvoering APV & bijzondere wetten 38099 bijdrage fondsenwerving 43301 bijdrage dierentehuis 43310 Halt project 43310 Veilig Thuis 43311 bijdrage anti-discriminatievoorziening 43313 bijdrage coördinatie wielerevenementen 11098 doorberekende secretariekosten doodsschouw 38099 lijkschouwingen nachtregisters 38068 onderhoudsabonnement sub-totaal

Totaal 1.2

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001

begroting 2028 3.000 164.479 206.739

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 73.090 4.350 3.500 4.500 130.847 234.747

wegen, straten & pleinen 38005 stroomverbruik fontein Bocholtz 38005 stroomverbruik/onderhoud openbare verlichting 21001 waterschapslasten 38078 aankoop wegenzout/inhuur 3e gladheidsbestrijding 32007 klein onderhoud 32007 werkbudget wijkschouwen 32020 materialen WATEROVERLAST 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 32022 stortkosten WATEROVERLAST 32023 aanleg Deltafiber

1.017 1.000 6.375 330 5.739 51.450 3.373

5.016 239.133 26.209 87.903 74.699 1.587 29.111 458 2.996

5.000

begroting 2027 3.000 164.479 206.739

5.000 1.260 1.300 500 1.200 300 3.000 5.900 67.370 4.350 3.500 4.500 130.847 229.027

sub-totaal

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

16.700 139.696

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 3.000 3.000 3.000 154.090 164.479 164.479 367.318 206.739 206.739

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110 621110

35103 32023 38060 38062 38066 38077 38082 72001 73001 74001 11098 11099

toezicht aanleg Deltafiber vergoeding aanleg Deltafiber onderhoud sneeuwruimmaterialen vervanging/onderhoud lichtmasten agrarische wegen stortkosten graffitti verwijdering dotatie voorziening wegen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst sub-totaal

verkeersmaatregelen 38002 stroomkosten regelinstallaties 32020 materialen WATEROVERLAST 38030 actieplan verkeersveiligheid 38075 aankoop / reinigen verkeersborden e.d. 38062 onderhoud installaties 38074 aanbrengen wegmarkeringen 38099 kosten verkeersex./brigadiers 38082 mobiliteitsplan incl. budget medewerker excl. kap.last 43301 bijdrage Zuid Limburg bereikbaar 43301 Vebo-Vevo gelden 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten medewerker mobiliteitsplan 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 2.1

rekening 2023 18.850 -65.921 70 62.680 8.500 714 10.590 503.000 116.535 0 76.201 145.873 1.344.204

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

2.000 40.000 8.500 4.000 15.000 503.000 129.311 32.053 99.368 186.219 1.232.951

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 135.320 30.621 154.350 203.679 1.416.470

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 349.745 41.327 154.350 203.679 1.641.601

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 349.745 36.192 154.350 203.679 1.636.466

2.000 0 10.000 4.000 15.000 503.000 349.665 32.098 154.350 203.679 1.632.292

2.702 10.190 2.149 7.804 8.267 13.590

1.000

11.000 1.899 47.474 16.566 1.562 718 123.922 1.468.125

8.100 11.500 4.800 9.000 1.200 38.420 11.000 2.500

0 11.500 4.800 9.000 1.200 49.020 11.000 0

0 31.500 4.800 9.000 1.200 56.915 11.000 0

0 11.500 4.800 9.000 1.200 56.915 11.000 0

67.260 1.624 40.952 197.356 1.430.307

38.326 1.697 44.784 172.327 1.588.798

38.326 1.697 44.784 200.222 1.841.823

38.326 1.697 44.784 180.222 1.816.688

38.326 1.697 44.784 180.222 1.812.514

3.384 1.562 4.946 4.946

3.500 1.624 5.124 5.124

3.500 1.697 5.197 5.197

1.562 1.562 1.562

1.624 1.624 1.624

1.697 1.697 1.697

267.143

266.646

296.340

296.822

297.483

298.154

-204 9.120 1.337 2.835

-250

1.680 1.864

1.680 2.060

Parkeren 621430 621430 621430 621430

parkeergelegenheden 38099 keuringen IPK 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.2 Openbaar vervoer 621220 621220 621220

openbaar vervoersbeleid en -beheer 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 2.5

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Economische ontwikkeling 631001 631001 631001 631001 631001

weekmarkten 38002 38062 38085 11098

bijdrage stroomkosten reparatie stroomkasten huur marktkramen doorberekende secretariekosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

631001 631001 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002 631002

rekening 2023

11099 kosten technische dienst

80 13.168

sub-totaal

advisering economische ontwikkelingen 43301 bijdrage starterscentrum 43301 bijdrage vestigingenregister 38077 bijdrage Streetwise 38077 subsidie regionaal voedselsysteem/investeringsfonds mbo 38077 werkbudget lokaal economisch beleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 3.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 632010 632010 632010 Economische promotie 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656040 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030 656030

bedrijfsterreinen 43301 bijdrage BTM-organisatie sub-totaal

Totaal 3.2

ONDERWIJS Onderwijshuisvesting 642201 642201 642201

begroting 2027 12.236 15.726

begroting 2028 12.236 15.726

4.630 5.390

5.200 4.440

5.290 4.540

5.380 4.640

5.470 4.740

15.209 42.770 55.938

15.000 15.553 40.573 55.056

15.000 16.604 41.244 56.970

15.000 16.604 41.434 57.160

15.000 16.604 41.624 57.350

15.000 16.604 41.814 57.540

1.074 1.074 1.074

1.650 1.650 1.650

2.180 2.180 2.180

2.220 2.220 2.220

2.260 2.260 2.260

2.300 2.300 2.300

7.250

7.250 3.660

2.000 20.000 20.780 1.430 1.230

2.000 20.000 24.320 1.460 1.220

2.000 20.000 24.740 1.490 1.250

2.000 20.000 25.160 1.520 1.280

2.000 20.000 25.580 1.550 1.310

1.075

54.070 1.000

66.204 152.676

50.739 158.499

54.070 1.000 5.263 555 55.474 176.272

54.070 1.000 5.263 327 55.474 176.524

54.070 1.000 5.263 278 55.474 176.955

54.070 1.000 5.263 239 55.474 177.396

15.362 130 34.725

9.000

461 6.777 57.455 210.131

25.000 2.000 1.183 14.258 51.441 209.940

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.189

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.441

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 237.872

33.000 2.000 1.325 15.592 60.917 238.313

841.489

1.004.391

1.052.259

1.062.973

1.063.749

1.064.867

163.782

250.000

250.000 -15.000

250.000

toerisme 38080 32006 38002 38099 43312 42005 43301 43310 43310 43311 43311 43312 73001 74001 11098

projectplan Datahub Vrijetijdseconomie vervanging en onderhoud vlaggenmasten elektriciteit reclamezuilen budget (inhuur) toerisme onderhoud knooppunten netwerk bijdrage coöperatie Land van kalk subsidie Visit Zuid-Limburg bijdrage routebureau uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad bevorderen toeristische projecten toeristische activiteiten onderhoud fietsroutenetwerk afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

9.155 3.500 2.415 15.000 20.368 1.400 1.214 32.345

sub-totaal

volksfeesten, kermissen & evenementen 38002 stroomverbruik kermis/evenementen 38004 waterverbruik 38079 materialen volksfeesten/evenementen 38082 overige diensten van derden 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 3.4

4.2 4.2 4.2 4.2

4.483 4.084 12.500 6.494

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 11.189 12.236 12.236 14.483 15.726 15.726

bijzonder basisonderwijs 43301 gezonde basisschool 43301 bijdrage uit regiodeal

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

642201 642201 642201 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310 642310

rekening 2023 12.811 14.177 190.769

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

25.140 275.140

28.245 263.245

28.245 278.245

11.701 13.002 1.275 132.164 0 810 158.952 349.721

20.000 15.000

138.980 23.491 689 198.160 473.300

139.781 18.398 756 193.934 457.179

140.043 10.949 756 186.748 464.993

140.317 9.441 756 185.514 463.759

140.603 8.233 756 184.592 462.837

sub-totaal

55.554 1.346 56.900

57.000 1.094 58.094

75.000 1.214 76.214

75.830 1.214 77.044

sub-totaal

230.793 12.750 243.543

240.000 18.524 258.524

267.680 19.443 287.123

-750 -750

700 800 100 200 1.200

15.000 130.000 60.000

15.000 134.110 60.000 14.500 7.204 233.814 597.980

15.000 136.120 60.000 14.500 7.204 235.824 599.990

15.000 138.160 60.000 14.500 7.204 237.864 602.030

43301 draaihek BS Simpelveld 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

huisvesting bijzonder basisonderwijs 21001 belastingen 38052 verzekeringen 38061 ruitschade/alarmopvolging 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 648040 648040 648040 643221 643221 643221 643221 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081 665081

leerplicht en leerlingen administratie 38099 uitbesteding leerplicht en leerl.administratie 11098 doorberekende secretariekosten leerlingenvervoer 34107 kosten schoolvervoer 11098 doorberekende secretariekosten voor & vroegschoolse educatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 38004 waterverbruik 38061 onderhoud gebouwen 38027 schoonmaakkosten 38082 peutergym 38082 taalstimulering en logopedie 43301 peuteropvang 43301 peuteropvang doelgroep-/voorrangskinderen 72001 dotatie voorziening onderhoud gebouwen 11098 doorberekende secretariekosten

1.463

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sportbeleid en activering 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001 653001

14.500 10.661 191.325 491.768

6.473 214.473 531.091

15.000 132.040 60.000 14.500 7.204 231.744 595.080

2.048.679

2.185.103

2.496.812

2.562.826

2.433.373

2.438.803

908 231

1.000

121.715

132.340 13.590

82.160 135.570 3.960

70.440 138.880 14.340

140.960 14.560

143.070 14.780

10.000 205

10.000 154

10.000 87

10.000 71

10.000 58

4.827

5.056

152.286

sub-totaal

sport algemeen 38082 38082 38099 42001 42004 42004 42005 74001 35103 11098

begroting 2028

13.915

Totaal 4.3

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

begroting 2027

contributie overige uitgaven SPUK BREED (GALA) deel subs. verord. Sport investeringssubsidies incidentele subsidie innovatieprikkel sport rente inhuur personeel doorberekende secretariekosten

1.332 11.488 53.802 4.672

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

653001

rekening 2023 194.148 194.148

sub-totaal

Totaal 5.1 Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653011 653020 653020 653020 653020

binnensport Bocholtz 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop over. materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38028 onderhoud hygiënezorg 38029 verbandmaterialen etc. 38061 onderhoud gebouw 38069 beheer accommodaties 38082 personeelskosten derden 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

34.024 24.567 3.760 922 1.798 135 517 9.068

10.123 51.305 173.956 2.159 5.284 1.862 65.000 370 237 1.044 386.131

sub-totaal

binnensport Simpelveld 38001 gas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop materialen 38036 kleding beheerders 38024 koffie,thee etc. 38004 waterverbruik 38028 poetsmiddelen 38029 verbandmiddelen 38061 onderhoud gebouw 38082 poetsen gymzaal BSS 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten

-6.000 -1.500 2.306 397

-500

12.341 15.251

11.000 21.235 0 4.177 58.707

sub-totaal

beheer (niet groene) sportterreinen 21001 belastingen 38079 overige materialen 38061 onderhoud gebouwen

819 3.033

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 161.962 237.900 239.803 161.962 237.900 239.803

begroting 2027 171.647 171.647

begroting 2028 173.964 173.964

18.520 3.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 49.770 156.590 1.850 5.500 1.330 19.000 370 1.802 1.120 283.112

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 1.466 1.193 362.079

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 909 1.193 361.522

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 819 1.193 361.432

18.520 33.890 4.500 2.650 1.550 580 1.320 4.780 780 270 6.940 53.000 156.590 1.850 5.500 1.330 65.000 370 748 1.193 361.361

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 550 410 4.200 21.235 3.905 5.040 75.280

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 3.063 5.369 81.367

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 1.830 5.369 80.134

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 1.585 5.369 79.889

6.080 1.730 3.000 300 210 100 1.670 890 210 4.370 20.850 530 350 410 11.000 21.235 1.388 5.369 79.692

1.500 4.300 1.360

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6

653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653020 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130 653130

38065 38080 72001 73001 74001 11098 11099

speelklaarmaken tennisbanen opstellen meerjarenonderhoudsplan tennisvelden storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

rekening 2023 9.260

15.105 0 1.382 29.600

sub-totaal

beheer groene sportvelden 21001 belastingen 32021 inhuur WATEROVERLAST 38002 electriciteit 38079 aankoop kunstmest etc. 38065 onderhoud sportterreinen 38065 advisering/ondersteuning renovatie voetbalvelden 38052 verzekeringen 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654020 42002 deel subs. verord. Cultuur 654020 42005 incidentele subsidies 654020 42004 diverse subsidies (verzet, oudheidkunde) 654020 42006 projectsubsidies 654020 11098 doorberekende secretariekosten 654020 sub-totaal 654021 kunst en cultuur 654021 38080 herijken culturele agenda 654021 38099 uitvoeringsbudget kunst en cultuur 654021 38099 werkbudget kunst en cultuur 654021 11098 doorberekende secretariekosten 654021 sub-totaal 651110 muziekonderwijs 651110 42001 bijdrage combinatiefunctie 651110 42001 bijdragen muziekonderwijs verenigingen 651110 sub-totaal Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid 654101 11098 doorberekende secretariekosten 654101 Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 21001 belastingen

3.688 920 5.415 19.567 63.118 17.130 1.380

begroting 2027 21.000

begroting 2028 21.000

3.500 15.105 257 1.656 16.816 65.495

3.500 15.105 192 1.656 16.816 65.430

4.800

11.000 84.000

11.000 106.000

11.000 109.510

1.500 2.000 840 86 5.707 34.654 144.587 575.472

1.800 2.000 840 65 6.313 45.344 178.162 687.471

1.800 2.000 840 38 6.313 45.344 181.645 688.875

1.800 2.000 840 31 6.313 45.344 181.638 688.453

1.800 2.000 840 26 6.313 45.344 181.633 688.115

9.444 73.869

61.140 13.080 3.050 3.050 16.012 96.332

62.310 13.160 3.100 3.100 16.656 98.326

63.510 13.250 3.160 3.160 16.656 99.736

64.460 13.450 3.210 3.210 16.656 100.986

65.430 13.650 3.260 3.260 16.656 102.256

21.622 21.622

10.000 20.000 10.000 23.016 63.016

20.000 10.000 24.339 54.339

112.643 7.175 119.818 215.309

104.480 15.000 119.480 278.828

104.480 15.000 119.480 272.145

104.480 15.000 119.480 273.555

104.480 15.000 119.480 274.805

104.480 15.000 119.480 276.075

436 436

454 454

475 475

1.026

2.000

840 0 3.342 13.635 129.035 603.472

56.475 6.600 1.350

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 19.000 21.000 21.000 10.000 3.500 3.500 3.500 15.105 15.105 15.105 872 626 337 1.479 1.656 1.656 15.377 16.816 16.816 72.493 65.864 65.575

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 651001 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 655010 655010 655010 655010 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 656020 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060 658060

38082 43301 43301 72001 73001 74001 11098

rekening 2023 4.746 128.400 9.773 7.000 6.580 0 779 158.304

poetsen/onderhoud/energie etc bieb BSS subsidies bibliotheken uitvoering IDO dienstverlening dotatie voorziening onderhoud gebouwen afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten Totaal 5.6

natuur- en landschapsbescherming 38080 landschapsbeleidsplan 38076 bestrijding roekenkolonie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

openbaar groen 38002 elektriciteit fontein 32007 aankoop materialen 32020 materialen WATEROVERLAST 38063 bijdrage sportverenigingen onderhoud groen 38067 onderhoud bloembaskets en -bakken 38067 bestrijding eikenprocessierups 38062 onderhoud fontein Bocholtz 38063 onderhoud groenvoorziening 38063 (cao-stijging) onderhoud groenvoorziening wsw 38063 groenstructuurplan 38063 onderhoud Leisure lane 38076 onkruidbestrijding verhardingen 38076 bomenonderzoek 38076 extra groen kernen 38076 bomenonderhoud 38077 stortkosten 38085 huur/aanschaf klein materieel 73001 afschrijvingen (hoofdpad+ontmoetingsplek levensbomenbos) 74001 rente 35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 38062 onderhoud speeltoestellen 38062 budget openbare speelplekken 38062 jongerenontmoetingsplaats 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst

begroting 2028 7.000 155.110

7.000 6.580 949 843 172.982

7.000 6.580 567 843 174.550

7.000 6.580 491 843 176.734

7.000 6.580 430 843 178.963

9.458 12.659 6.911 29.028

17.500 50.600 7.395 75.495

17.500 64.250 8.281 90.031

17.500

8.281 25.781

8.761 11.238 247

11.000

14.500 21.000 15.000 8.000 139.000 211.000 81.500 10.000 56.000 2.500 20.000 40.000 9.000 10.500 2.000 582

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 50.000 12.500 10.500 1.666 437

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 85.000 12.500 10.500 1.666 266

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 85.000 12.500 10.500 1.666 235

14.500 21.000 15.000 8.000 184.500 256.440 70.750 10.000 58.000 18.500 20.000 85.000 12.500 10.500 1.666 210

18.536 166.206 836.324

20.757 181.794 965.345

20.757 181.794 1.000.174

20.757 181.794 1.000.143

20.757 181.794 1.000.118

6.000 50.000

6.000 25.000

6.000 50.000

4.981 271 12.170 18.862 92.284 1.004.103

5.518 214 13.105 20.627 70.463 1.125.839

5.518 114 13.105 20.627 95.363 1.185.568

5.518 86 13.105 20.627 95.335 1.121.259

5.518 63 13.105 20.627 95.312 1.121.211

29.486 8.083 336.404

203.934

16.283 8.745 0 0 27.629 11.288 114.977 777.075

70.906 877.010

sub-totaal

begroting 2027 7.000 152.820

6.580 1.210 804 164.284

40.810 13.500 4.981 0 11.616

Totaal 5.7

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 7.000 7.000 7.000 146.690 148.610 150.560

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667002 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 665080 663073

rekening 2023 15.057.307

jeugdzorg / algemene voorzieningen 43301 inhuur jeugd- en jongerenwerker 43310 vrijwillig jeugd en jongerenwerk 43311 schoolmaatschappelijk werk 43311 kies-training 38099 jeugdraad 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

WMO / algemene voorzieningen 38087 huur wijkzorgcentrum Simpelveld (bijdrage) 38052 vrijwilligersverzekering 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage Swobs/Impuls 43301 algemeen maatschappelijk werk 43301 algemeen maatschappelijk werk - huisvesting/kantoorruimte 43310 d'r Durpswinkel 43310 wsw-mederwerker d'r Durpswinkel 43311 vrijwilligerswerk 43312 mantelzorg 43312 mantelzorg compliment 42001 deel subs. verord. Maatschappelijke zorg 42002 bijdrage adviesraad sociaal domein 43313 innovatieprojecten 43313 clientondersteuning 35103 inhuur personeel 11040 zwangerschapsuitkering 11098 doorberekende secretariekosten 75010 doorberekende accomm.kosten Boor sub-totaal

kinderopvang 38001 38002 21001 38061 38062 38070 38082 38027 38052 43301 43301 72001 73001 74001 11098

aardgas electriciteit belastingen onderhoud gebouwen onderhoud installaties beveiligingsabonnement waterverbruik schoonmaakkosten verzekeringen inspecties GGD Kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente doorberekende secretariekosten

51.550 7.200

96.781 155.090

3.000 109.822 171.572

37.443 1.545

43.000 1.750

72.810 186.990

73.890 189.110

36.742 23.546 29.709 33.686 10.221 19.022 9.089 94.188 138.703 -24.210 78.219 29.500 777.203

11.376 2.376 69.745 14.500 19.967 0 4.817 129.523

sub-totaal

begroting 2025

begroting 2026

13.284.663 13.668.526 13.612.655

51.309 7.000

-2.250 -3.000 5.468 5.493 -332 1.363

subsidies jeugd

begroting 2024

begroting 2027

begroting 2028

13.375.788

13.393.774

68.900 7.200 51.670 1.770 3.000 126.667 259.207

69.930 7.200 52.450 1.800 3.000 126.667 261.047

70.980 7.200 53.240 1.830 3.000 126.667 262.917

72.050 7.200 54.040 1.860 3.000 126.667 264.817

48.450 1.750 50.730 32.790 152.970 13.500 87.410 33.780 26.750 32.880 10.000 21.700 5.000 34.000 101.000

48.450 1.750

50.000 27.000 30.000 32.000 10.000 20.280 5.000 10.000 101.000

48.450 1.750 62.440 32.300 150.710 13.500 86.120 33.280 26.750 32.400 10.000 20.980 5.000 34.000 101.000

33.280 155.270 13.500 88.720 34.290 26.750 32.880 10.000 22.030 5.000 34.000 101.000

33.780 157.600 13.500 90.050 34.800 26.750 32.880 10.000 22.360 5.000 34.000 101.000

129.563 29.500 752.093

135.927 31.000 825.607

135.927 31.000 819.637

135.927 31.000 773.847

135.927 31.000 778.847

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 500 17.000 70.000 2.000 15.989 2.512 12.347 140.498

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 0 15.000 80.000 14.500 19.967 1.914 8.759 160.290

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 0 15.000 80.000 14.500 19.967 1.120 8.759 159.496

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 0 15.000 80.000 14.500 19.967 948 8.759 159.324

2.500 3.000 2.000 1.000 500 1.500 350 9.300 0 15.000 80.000 14.500 19.967 810 8.759 159.186

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.21 6.21 6.21 6.21 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.3 6.3

663073 663073 663073 662160 662160 662160 662160 662160 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070 663070

sub-totaal

rekening 2023 14.489 2.282 16.771

sub-totaal

393.601 -2.266 10.991 402.327

42001 deelsubs.verord. Jeugdparticipatie 11098 doorberekende secretariekosten vluchtelingen 38082 opvang Oekrainers 38099 taalcafe / hervestiging 11098 doorberekende secretariekosten mfc Op de Boor 38001 38002 21001 38079 38004 38028 38028 38061 38068 38070 38077 38052 38026 72001 73001 74001

gas electriciteit belastingen diversen waterverbruik poetsmat. en toiletben. hygienezorg onderhoud gebouw schoonmaken derden beveiligingsabonn. stortkosten verzekeringen telefoonkosten storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

7.500 11.902 19.402

288 415 1.983 2.202 40.000 15.949 0 120.058 1.600.972

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 5.500 15.949 824 54.223 1.155.908

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 60.348 4.582 136.880 1.420.200

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 60.348 2.639 134.937 1.413.333

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 44.907 2.193 119.050 1.353.354

10.000 4.800 3.000 450 300 1.250 500 6.000 1.100 800 900 2.400 450 40.000 44.907 1.877 118.734 1.359.800

7.085 7.085

9.000 9.000

25.938 89.734

30.000 180.000 2.920 55.000

30.000 24.880 86.120 3.000 55.000

30.000 24.880 87.410 3.000 55.000

30.000 24.880 88.720 3.000 55.000

30.000 24.880 90.050 3.000 55.000

173.699 132 441.751

207.690 196 406.886

207.690 196 408.176

207.690 196 409.486

207.690 196 410.816

32.000

18.145

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 667101 WMO / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667101 38058 advisering (GGD) 667101 Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 667102 Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667102 43310 uitvoeringskosten 667102 43301 toegang jeugd & gezin 667102 43301 toegang jeugd & gezin - Impuls 667102 43301 individuele voorzieningen natura 667102 43301 doelgroeparrangementen 667102 11040 zwangerschapsuitkering 667102 11098 doorberekende secretariekosten (van 667101) 667102 11098 doorberekende secretariekosten (van 667102) 667102 Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 667103 Integraal / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 667103 43303 administratieve ondersteuning applicatie wmo/jeugdzorg 667103 35102 inhuur personeel (WMO/Jeugdzorg) 667103 Totaal 6.23 Inkomensregelingen 661001 inkomen

begroting 2028 15.000 3.814 18.814

7.500 11.902 19.402

131 6.144

sub-totaal

begroting 2027 15.000 3.814 18.814

7.500 11.362 18.862

19.396 13.042 2.361

Totaal 6.1

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 15.000 15.000 15.000 3.660 3.814 3.814 18.660 18.814 18.814

60.237 -38.496 147.836 108 285.357

29.180 240.221 269.401

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661001 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440 661440

43302 43302 34102 34102 34102 43301 43301 43301 43301 43301 11098

rekening 2023 259.086 69 -84.867

bedrijfsvoering Kompas diversen uitkeringen via Kompas (armoedebeleid) compensate stijging minumumloon compensatie BUIG en inburgering doorbetaling rijksbudget WWB-inkomensdeel doorbetaling rijksbudget inburgeringsgelden terugbetaling TOZO terugbetaling onderwijsroute terugbetaling inburgeringsgelden 2022 en 2023 doorberekende secretariekosten sub-totaal

sociale zorg 43302 34102 34102 34101 38099 38099 46801 11098

bedrijfsvoering Kompas incidentele bijzondere bijstand energietoeslagen regeling tegemoetkoming energiekosten voorzieningenwijzer buurtbemiddeling kwijtscheldingen belastingen doorberekende secretariekosten sub-totaal

WSW en beschut werk 661110 661110 661110 661110 661110 661110 661110

beschut werk 43301 43301 43301 43301 11098

bijdrage WOZL bijdrage WSP reservering stijging integratieuitkering participatie meicirculaire stichting Sprinc doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Arbeidsparticipatie 661230 661230 661230 661230 661230

arbeidsparticipatie 43302 bedrijfsvoering Kompas 43301 gemeentelijke bijdrage participatie 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 6.5 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.91 6.91

Hulpmiddelen en diensten WMO 666101 666101 666101 666101 666101 666101 666101 Coördinatie en beleid WMO 666102

WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten 34103 vervoer -tegemoetkoming34105 woningaanpassingen 34106 vervoer -begeleiding34106 vervoer -collectief34108 hulpmiddelen Totaal 6.60 WMO / Beleid en administratie (alle vrz.)

begroting 2028 325.540

1.989.054 110.610 56.034 9.414 121.236

2.082.500

2.460.636

2.560.470

2.340.095

2.350.095

2.360.095

2.370.095

259.086 402.378 532.228 67.159

274.670 394.800

295.540 467.800

305.540 467.800

315.540 467.800

325.540 467.800

4.000 6.000 115.000 10.541 805.011 3.365.481

4.000 6.000 115.000 11.042 899.382 3.239.477

4.000 6.000 115.000 11.042 909.382 3.259.477

4.000 6.000 115.000 11.042 919.382 3.279.477

4.000 6.000 115.000 11.042 929.382 3.299.477

950 11.546 2.346.139 2.346.139

1.985.550 158.470 35.000 950 11.935 2.191.905 2.191.905

1.863.970 134.540 50.000 950 12.502 2.061.962 2.061.962

1.759.600 114.270 100.000 950 12.502 1.987.322 1.987.322

1.538.840 97.640 100.000 950 12.502 1.749.932 1.749.932

1.403.900 79.180 100.000 950 12.502 1.596.532 1.596.532

259.086 -50.112

274.670 80.500

295.540 121.375

305.540 121.375

315.540 121.375

325.540 121.375

208.974 208.974

355.170 355.170

416.915 416.915

426.915 426.915

436.915 436.915

446.915 446.915

5.427 77.926

7.000 50.000

182.256 171.859 437.468

208.810 125.000 390.810

203.320 200.000 460.320

208.440 200.000 465.440

215.140 200.000 472.140

221.760 200.000 478.760

2.342.255 -8.612

403.300 -200.000

begroting 2027 315.540

176.375 0 -140.000 2.008.180

5.264 100.940 10.198 1.377.251 3.837.888

Totaal 6.3

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 274.670 295.540 305.540 176.375 0 -140.000 2.008.180

176.375 0 -140.000 2.008.180

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.711 6.711 6.711 6.711 6.711 6.712 6.712 6.712 6.712 6.712 6.714 6.714 6.714 6.714 6.714 6.714 6.791 6.791 6.791 6.791 6.792 6.792 6.792 6.792 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.751 6.751 6.751

666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666101) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666102) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666201) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 667201) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666202) 666102 11098 doorberekende secretariekosten (van 666203) 666102 Totaal 6.91 Huishoudelijke hulp WMO 666201 WMO / Huishoudelijke hulp 666201 34104 hulp in het huishouden 666201 34104 ondersteuning aanbesteding / contractbeheer hulp in het huishouden 666201 Totaal 6.711 Begeleiding WMO 666202 WMO / Begeleiding 666202 34102 begeleiding 666202 34102 begeleiding aanbesteding / contractbeheer begeleiding persoonlijk 666202 Totaal 6.712 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 666203 WMO / Overige maatwerkarrangementen 666203 38099 cliëntervaringsonderzoek 666203 38099 toezicht wmo 666203 74001 rente 666203 Totaal 6.714 PGB WMO 667201 WMO / PGB 667201 34101 pgb hulp in het huishouden 667201 Totaal 6.791 PGB Jeugd 667202 Jeugd / PGB 667202 34101 pgb jeugd 667202 Totaal 6.792 Coördinatie en beleid Jeugd 668205 Uitvoeringskosten Maastricht 668205 43301 uitvoeringskosten inkoopteam en inzet programmagroep Z-L 668205 sub-totaal 668202 Beleid en administratie Jeugd (alle voorz.) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 667202) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668201) 668202 11098

doorberekende secretariekosten (van 668202) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668203) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668207) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668204) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668205) 668202 11098 doorberekende secretariekosten (van 668206) 668202 sub-totaal 668202 Totaal 6.92 Jeugdhulp ambulant lokaal 668203 Jeugdhulp ambulant / inkoop lokaal 668203 43301 niet gecontracteerde zorg

rekening 2023 26.538 13.295 53.668 17.703 26.797 254 138.255

1.079.696 2.848 1.082.544

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 27.636 28.902 28.902 9.803 10.267 10.267 67.001 70.140 70.140 17.865 18.689 18.689 4.901 5.134 5.134 0 127.206 133.132 133.132

begroting 2027 28.902 10.267 70.140 18.689 5.134

begroting 2028 28.902 10.267 70.140 18.689 5.134

133.132

1.000.000

1.165.000

1.000.000

1.165.000

480.000

4.477

2.250 1.800 75 4.125

0 1.800 61 1.861

0 1.800 38 1.838

0 1.800 34 1.834

0 1.800 31 1.831

129.367 129.367

110.000 110.000

31.086 31.086

45.000 45.000

81.104 81.104

67.000 67.000

77.000 77.000

20.228 28.042 32.970 141 1.189 8.677 1.459 29.123 121.829 202.933

22.008 31.378 36.933

26.130 41.877 49.294

1.364 9.779 1.627 32.566 135.655 202.655

1.842 13.030 2.123 43.475 177.771 254.771

11.970

40.000

510.469 17.415 527.883

4.477

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

6.751 6.751 6.751 6.751 6.751 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.752 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.811 6.812 6.812 6.812 6.812 6.812 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.822 6.822 6.822 6.822 6.822

rekening 2023 7.987 65.041 4.477 89.475 89.475

668203 43301 ambtelijke inzet PS 668203 43301 bijdrage Xonar 668203 38099 cliëntervaringsonderzoek 668203 sub-totaal 668203 Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant regionaal 668201 Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal 668201 43301 individuele voorzieningen natura (van 668201) 668201 43301 individuele voorzieningen natura (van 668202) 668201 43301 lagere uitgaven jeugdzorg door maatregelen rijk 668201 43301 individuele voorzieningen natura (van 668207) 668201 sub-totaal 668201 Totaal 6.752 Jeugdhulp met verblijf regionaal 668204 Jeugdhulp met verblijf / inkoop regionaal 668204 43301 individuele voorzieningen natura (van 668204) 668204 43301 individuele voorzieningen natura (van 668205) 668204 43301 individuele voorzieningen natura (van 668206) 668204 sub-totaal 668204 Totaal 6.762 Beschermd wonen (WMO) 666301 WMO / Beschermd wonen 666301 43301 bijdrage Housing plus 666301 43310 bijdrage centrumregeling beschermd wonen 666301 73001 afschrijvingen 666301 74001 rente 666301 11098 doorberekende secretariekosten 666301 sub-totaal 666301 Totaal 6.811 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / Maatschappelijke- en vrouwenopvang 666302 43312 invoering WVGGZ 666302 sub-totaal 666302 Totaal 6.812 Jeugdbescherming 668208 Jeugdbescherming 668208 43301 individuele voorzieningen natura 668208 11098 doorberekende secretariekosten 668208 sub-totaal Totaal 6.821 Jeugdreclassering 668209

Jeugdreclassering 668209 43301 individuele voorzieningen natura 668209 11098 doorberekende secretariekosten 668209 sub-totaal Totaal 6.822

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1

Volksgezondheid

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 21.200 12.000 12.000

begroting 2027 12.000

begroting 2028 12.000

2.250 63.450 63.450

0 52.000 52.000

788.679 1.143.142

748.570 1.280.310

205.338 2.137.159 2.137.159

31.670 2.060.550 2.060.550

750.000 1.150.000 0 65.000 1.965.000 1.965.000

750.000 1.150.000 -290.000 65.000 1.675.000 1.675.000

102.944 60.854 1.409.659 1.573.457 1.573.457

231.610 39.020 777.440 1.048.070 1.048.070

110.000 65.000 1.080.000 1.255.000 1.255.000

110.000 65.000 1.355.000 1.530.000 1.530.000

4.068

4.400

8.297 12.365 12.365

5.424 9.824 9.824

4.313 359 5.652 10.325 10.325

4.400 0 4.313 208 5.652 14.574 14.574

4.400 22.530 4.313 174 5.652 37.070 37.070

4.400 149.550 4.313 147 5.652 164.063 164.063

1.333 1.333 1.333

11.010 11.010 11.010

0 0 0

127.194 6.106 133.300 133.300

163.020 6.818 169.838 169.838

130.000 9.098 139.098 139.098

389 389 389

10.470 440 10.910 10.910

10.000 580 10.580 10.580

3.303.268

3.877.397

3.982.763

4.392.309

4.545.027

4.743.976

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

671411 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671410 671410 671550 671550 671550 671550 671550

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

7.500 71.790 198.370 17.831 295.491

7.500 50.370 203.620 17.831 279.321

7.500

sub-totaal

7.500 216.380 181.000 17.024 421.904

7.500

157.523 150.266 13.667 321.456

208.700 17.831 234.031

214.000 17.831 239.331

sub-totaal

5.438 5.438

1.089 1.089

1.141 1.141

354.977 445 4.365 359.787 686.681

353.430

378.960

389.150

398.790

408.860

7.689 361.119 784.112

8.053 387.013 683.645

8.053 397.203 677.665

8.053 406.843 642.015

8.053 416.913 657.385

12.104 9.615 3.669 31.081

12.000 30.000 7.570

18.666

1.540 0 2.000

20.000 16.500 92.800 17.200 100.000 100.000 27.000 13.320 4.860 2.500

20.000 28.500 92.800 17.200 100.000 100.000 29.500 13.320 4.860 2.500 20.000 31.420 35.000 7.480

20.000 28.500 92.800 17.200 100.000 100.000 29.500 13.320 4.860 2.500

31.420 35.000 7.480

17.880 68.280 494.927 89.045 -59.564 -13.617

18.070 74.220 676.859 83.523 -93.781 -14.152 85.176 217.089

18.520 77.860 676.819 73.239 -93.781 -12.475 162.926 329.171

18.970 81.750 673.787 65.040 -93.781 -11.139 216.676 417.532

GGD-gezondheidsbeleid 38099 lokaal gezondheidsbeleid 38099 uitgaven SPUK BREED (GALA) 43301 bijdrage GGD/gezondheidsbeleid 11098 doorberekende secretariekosten mantelzorg & vrijwilligerswerk 11098 doorberekende secretariekosten jeugdgezondheidszorg 38099 GGD (m.i.v. 2020) 43301 telefoonkosten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.1

begroting 2027

begroting 2028

Riolering 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210 672210

riolering & waterbeheer 38002 stroomverbruik pompinstallaties 38081 werken derden (rioolaansluitingen) 32007 onderhoud(smaterialen) 32021 inhuur derden WATEROVERLAST 38030 subsidie afkoppelregeling 38068 onderhoudskosten rioolbeheersyst. en leidingregistratie 38068 onderhoudscontract en hosting WIBON 38068 onderhoudscontracten 38068 onderhoud duikers 38063 onderhoud groene buffers 38064 onderhoud bermsloten en greppels 38062 onderhoud gemalen en putten met regelvoorzieningen incl. BBB 38084 kolken zuigen incl. stortkosten 38082 reinigen, inspecteren en repareren hoofdrioleringen 38088 reinigen en repareren huisaansluitingen en kolken incl. stortkosten 38083 straatvegen 38077 stortkosten 38026 telefoonkosten 38030 recognities en vergunningen 38099 opstellen VGRP en kostendekkingsplan 38099 planvoorb., uitvoeringsbeg. en beoordelen tv-inspecties 38080 diverse niet projectgerichte advieskosten 38080 bijdrage samenwerkingsverband water SPL 38082 rechtstreeks ten laste van voorziening rioleringen 38068 rioolbeheersysteem Gegevenshuis 43301 diensten BsGW 73001 afschrijvingen 74001 rente 73001 afschrijvingen (btw) 74001 rente (btw) 73001 afschrijvingen nieuwe investeringen 74001 rente nieuwe investeringen

15.009 16.494 5.796 69.006 13.478 144.523 32.218 25.062 9.728 5.223 1.340 11.078 34.779

31.420 35.000

76.085 48.921 465.363 -49.830

17.690 43.330 476.894 103.711 -51.563 -14.339 0 51.279

74.529

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5

672210 672210 672210 672210

rekening 2023 131.885 25.858 15.269 1.172.421 1.172.421

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

88.277 44.692 1.273.681 1.273.681

69.380 48.875 1.345.425 1.345.425

69.380 48.875 1.700.948 1.700.948

69.380 48.875 1.886.223 1.886.223

69.380 48.875 2.022.779 2.022.779

894.808 49.653

1.117.500 40.520

1.161.160 57.100

1.199.820 62.070

1.239.790 65.110

1.281.160 68.370

40.741 19.767 1.004.969

-55.820 33 20.988 1.123.221

-58.110 27 22.019 1.182.196

-58.110 17 22.019 1.225.816

15 22.019 1.326.934

14 22.019 1.371.563

3.679 6.062 4.818 14.559 1.019.527

2.000 6.000 5.384 13.384 1.136.605

2.000 6.500 5.670 14.170 1.196.366

2.000 6.500 5.670 14.170 1.239.986

2.000 6.500 5.670 14.170 1.341.104

2.000 6.500 5.670 14.170 1.385.733

2.921 6.625

11.500

14.100

4.100

10.000 13.000 74.100

10.000 13.000 75.400

99.500 80.300

100.400

sub-totaal

162.886 5.701 359.670

72.960 8.417 199.344 22.346 591.467

75.000 127.770 9.031 214.298 24.437 663.436

75.000 131.280 6.904 214.298 24.437 654.819

134.320 5.839 214.298 24.437 581.794

137.570 4.983 214.298 24.437 584.188

sub-totaal

228 7.132 691 797 8.849

2.500 9.000 739 5.595 17.834

2.500 9.000 828 6.118 18.446

6.178 691 6.869 375.388

6.000 739 6.739 616.040

6.500 828 7.328 689.210

6.500 828 7.328 680.593

6.500 828 7.328 607.568

6.500 828 7.328 609.962

35103 inhuur personeel 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

Totaal 7.2

begroting 2027

begroting 2028

Afval 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672101 672102 672102 672102 672102 672102

afvalbeleid & inzameling 38082 diensten Rd4 43301 diensten BsGW 38082 rechtstreeks ten laste/ gunste van voorziening afval 72001 dotatie voorziening afval 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

inzameling zwerfvuil 38080 project zwerfvuil 38077 stortkosten zwerfvuil 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.3 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672321 672321 672321 672321 672321 672322 672322 672322 672322

milieubeheer 38068 38080 38099 38099 38099 38099 38099 43301 43301 43301 43310 74001 11098 11099

onderhoud milieusysteem project verkeerslawaai uitvoering milieuhandhaving uitvoering milieubeleidsplan budget duurzaamheid bijdrage (tekort) fase 2 windenergie Parkstad Zuid maatregelen energiearmoede afdracht regionale uitvoeringskracht bijdrage Rijk aan Parkstad besteding SPUK aanpak isolatie opstellen soortenmanagementplan i.v.m. isolatie bijdrage RUD rente doorberekende secretariekosten kosten technische dienst

ongediertebestrijding 38079 aankopen tbv ongediertebestrijding 38082 rattenbestrijding 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst hondenpoepbeleid 38067 hondenpoepbeleid 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria

26.704 16.659 49.365

88.809

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672480 672481 672481 672481

rekening 2023

onderhoud begraafplaats 38079 onderhoudsmaterialen 38023 onderhoudsabonnementen 38004 waterverbruik 38067 onderhoud begraafplaats 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38080 ontwerp begraafplaats 72001 storting in onderhoudsfonds 73001 afschrijvingen 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten 11099 kosten technische dienst sub-totaal

delven graven begraafplaats 38082 grafdelven derden/verplaatsen graven sub-totaal

Totaal 7.5

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030 681030

ruimtelijke ordening 35102 inhuur personeel t.b.v. Omgevingswet 38031 advertentiekosten 38080 ondersteuning bro 38080 visiedocument De Baan (gesubsidieerd) 38080 cofinanciering De Baan 38080 inventarisatie accommodaties 38080 ondersteuning bro 38080 inhuur t.b.v. ondersteuning centrumvisie Simpelveld 38080 strategische visie 38099 omgevingswet 43301 bijdrage bestemmingsplanprocedure project Schilterstraat 74001 rente 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 8.1

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

3.852 3.910 275 21.425 993 29

3.000 6.000 300 22.000 2.000 50

3.000 6.000 300 23.000 2.000 50 25.000 400

3.000 6.000 300 23.000 2.000 50

400

2.278 0 3.643 9.209 45.613

400 2.278 16 7.553 18.862 62.459

3.000 6.000 300 23.000 2.000 50 0 400

8.241 20.627 63.618

8.241 20.627 88.618

8.241 20.627 63.618

3.637 3.637 49.250

4.500 4.500 66.959

4.500 4.500 68.118

4.500 4.500 93.118

4.500 4.500 68.118

732.852

788.821

1.072.593

861.713

811.546

811.413

2.500 2.500 50.000

2.500 2.500

278.000 0

50.000

49.800 3.247 6.956

begroting 2027

begroting 2028

5.875 33.600 24.759

82.959 207.195 207.195

25.000 36.000 20.000 43 86.830 222.873 222.873

18.000

36.000

35 93.595 394.630 394.630

22 93.595 184.617 184.617

20 93.595 134.615 134.615

18 93.595 134.612 134.612

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=0e89ad37-89a7-4800-ac7c-bfb907036432