Document · PDF

4. Bijlage 2 Bijlagenboek bij programmabegroting 2025

Raadsvergadering 13 november 2024, gemeente SimpelveldBij agendapunt: Raadsvoorstel: 24-54 Programmabegroting 202526.725 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

INHOUDSOPGAVE - Staat van reserves & voorzieningen - Investeringsstaat - Baten - Lasten

3 7 15 25

Staat van reserves & voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025 Saldo 31-12-2023 A. Algemene reserves Algemene reserve

Resultaatbestemming 2023

5.826.314

283.349

5.826.314

283.349

D I E N S T J A A R 2024 Toevoegingen / Onttrekkingen Dotaties

Vermindering ter dekking afschr.

230.000 3.920

252.400 50.000

9.000

22.340 573.699 20.000

Saldo 31-12-2024

D I E N S T J A A R 2025 ResultaatToevoegingen / Onttrekkingen Vermindering ter bestemming 2024 Dotaties dekking afschr.

6.109.663

-480.913

6.109.663

-480.913

199.515

1.748.635 0 3.706 53.916 0 0 85.000 13.722 3.551.149 313.074 204.303 67.000

791.000 0

791.000

230.000 3.920

230.000

Saldo 31-12-2025 4.837.750

4.837.750

199.515

1.549.120 0 7.626 53.916 0 0 94.000 13.722 3.540.999 313.074 204.303 67.000

199.515

5.843.760

B. Bestemmingsreserves Overige Reserve inzet taakstelling Reserve personeel Reserve speelruimte Reserve bouwleges sociale huurwoningen Reserve bevorderen toeristische activiteiten Reserve overloop Reserve omgevingsvisie/plan Reserve mijn(water)schade Reserve fysieke leefomgeving Reserve implementatie Omgevingswet Reserve duurzaamheid Reserve schuldhulpverlening

1.948.150 22.400 49.786 42.356 4.120 346.699 96.000 13.722 3.551.149 219.074 204.303 67.000 6.564.759

11.560 18.220 227.000

94.000

350.780

242.920

918.439

865.234 56.375 9.835 108.442 134.000 135.228

42.500 20.000

21.000 25.000 9.835 108.442

1.446.139 1.192.200

242.000 503.000

199.515

6.040.505

9.000 10.150

242.920

240.150

42.500 20.000

21.000 25.000

135.228

886.734 51.375 0 0 134.000 0

908.234 46.375 0 0 134.000 0

1.131.070 1.695.200

557.069 0

242.000 503.000

237.330 503.000

561.739 0

55.820 76.085

116.219 0

58.110

58.109 0

C. Voorzieningen Voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening APPA wethouders Voorziening oninbare vorderingen Voorziening vordering CSV Amsterdam B.V. Voorziening beleidsplan informatiemanagement 2016-2019 Voorziening verlofsparen Voorziening risiso personeelskosten Voor onderhoudsegalisatie Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening wegen Middelen derden Voorziening afval Voorziening rioleringen

Totaal generaal

172.039 76.085 4.195.577

807.500

3.257.680

1.745.397

807.500

844.440

1.708.457

16.586.650

634.129

1.050.420

4.176.119

199.515

13.895.565

-480.913

1.050.420

1.875.590

199.515

12.389.967

Investeringsstaat

INVESTERINGSSTAAT 2025 Omschrijving van het object

Informatiemanagement Vervanging switch Aanschaf docking-stations Implementatie Felix-TLS-SIMsitekick website Applicatie burgerzaken incl. E-diensten Digitale informatieborden Kantoormeubilair Kantoormeubilair i.v.m. Corona / thuiswerk Gemeentehuis Ver- & nieuwbouw gemeentehuis Fietsenstalling Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Werkplekken Functionele Integratie Bedrijfsvoering Gemeentehuis-Verbouwing 2e etage Gemeentehuis-Verbouwing hal Gemeentehuis-Verbouwing collegekamer Gemeentehuis-Verbouwing raadszaal Vervanging Verkiezingsborden Huisvesting Openbare werken Grond Werkplaatsen Nieuwbouw 2008 Vervoermiddelen Tractor Kubota transporter Aansluitingen sneeuwschuiver Man MAN bus MAN bus VW caddy V-267-BG Kubota transporter Electrische palletwagen Vervanging vrachtwagen Gereedschappen Zoutstrooier Vervanging zitmaaier Armmaaier Containers Treasury Aandelenkapitaal BNG Obligatielening Enexis B.V. Deelnemingen Deelneming NV Waterleidingmij Limburg Deelneming Enexis Holding NV

0,55% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024

Uitgaven 2025

Inkomsten 2025

9.681 19.133 20.294 57.000 20.000 126.109

20.091 20.091

3.997.966 9.681 292.225 27.489 20.000 25.000 30.000 12.000 12.500 4.426.861

187.957 91.551 279.508

76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 12.000 300.000 574.136

14.177 9.651 26.200 17.000 67.028

15.043 460.000 475.043

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2025

Afschrijv.termijn in jaren

Boekwaarde per 31-12-2024

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31-12-2025

2025

Rente

Totaal kapitaallasten 2025

2025

9.681 19.133 20.294 57.000 20.000 126.109

4 4 4 4 5

lin lin lin lin lin

2.420 4.783 10.147 57.000 20.000 94.351

2.420 4.783 5.074 14.250 4.000 30.527

0 0 5.074 42.750 16.000 63.824

13 27 57 316 111 524

2.434 4.810 5.131 14.566 4.111 31.052

20.091 20.091

lin

13.126 13.126

2.188 2.188

10.938 10.938

73 73

2.261 2.261

3.997.966 9.681 292.225 27.489 20.000 25.000 30.000 12.000 12.500 4.426.861

40 20 15 10 10 10 10 20 10

lin lin lin lin lin lin lin lin lin

1.608.540 1.936 155.256 10.996 20.000 25.000 30.000 12.000 12.500 1.876.228

100.534 484 22.179 2.749 2.000 2.500 3.000 600 1.250 135.296

1.508.006 1.452 133.076 8.247 18.000 22.500 27.000 11.400 11.250 1.740.932

8.924 11 861 61 111 139 166 67 69 10.409

109.458 495 23.041 2.810 2.111 2.639 3.166 667 1.319 145.705

187.957 91.551 279.508

geen 40 lin

187.957 55.646 243.603

0 2.319 2.319

187.957 53.327 241.284

1.043 309 1.351

1.043 2.627 3.670

76.421 23.763 1.509 61.076 61.076 11.279 27.013 12.000 300.000 574.136

10 7 7 7 7 7 7 10 7

lin lin lin lin lin lin lin lin lin

22.926 3.395 377 17.450 17.450 8.057 23.154 12.000 300.000 404.809

7.642 3.395 189 8.725 8.725 1.611 3.859 1.200 42.857 78.203

15.284 0 189 8.725 8.725 6.445 19.295 10.800 257.143 326.606

127 19 2 97 97 45 128 67 1.664 2.246

7.769 3.414 191 8.822 8.822 1.656 3.987 1.267 44.521 80.449

14.177 9.651 26.200 17.000 67.028

12 10 10 10

lin lin lin lin

1.181 4.826 26.200 17.000 49.207

1.181 965 2.620 1.700 6.467

0 3.861 23.580 15.300 42.741

7 27 145 94 273

1.188 992 2.765 1.794 6.740

15.043 460.000 475.043

geen geen

15.043 460.000 475.043

0 0 0

15.043 460.000 475.043

83 2.552 2.635

27.227 37.028

geen geen

27.227 37.028

0 0

27.227 37.028

151 205

27.227 37.028

INVESTERINGSSTAAT 2025 Omschrijving van het object

Vordering CSV Amsterdam BV (escrow-gelden Attero) Crisisbeheersing en brandweer Verbouwing kazernes Simpelveld/Bocholtz Renovatie brandweerpost Bocholtz Verkeer en vervoer Reconstructie Dorpstraat / Oranjeplein Bewegwijzering Vervanging brugdek park achter gemeentehuis Sfeerverlichting Reconstructie Vroenhofstraat / Pastoriestraat Parkeerterrein Dr. Ottenstraat Planvoorbereiding Reconstr. Gasthof & Terrein Creuze Dorpshart Bocholtz Schilterstraat Uitkijkpunt Hulsveld Achterstallig wegherstel 2020 / Uitvoering 2022 Leisure Lane E-Bike deelsysteem VRI Herver Stationsgebied ZLSM Realiseren fietsenstallingen/mobiliteitsplan Uitbreiding Velocity / mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde/mobiliteitsplan Realiseren fietsenstallingen/mobiliteitsplan Uitbreiding Velocity / mobiliteitsplan Haltevoorzieningen op orde/mobiliteitsplan Herinrichting perron Bocholtz Verledding armaturen Openbare Verlichting Projectmatige vervanging masten Openbare Verlichting Achterstallig wegherstel 2021 Rehabilitatie wegen 2021 Rehabilitatie wegen 2023 Economische promotie Toerisme Voorbereiding Romeins villalandschap Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs: Simpelveld Uni OW-lokatie Simpelveld Klimaatproblematiek brede school Simpelveld Bijzonder basisonderwijs: Op Jen Bies Terrein Terrein Terrein Terrein

0,55% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.072.936 363.432 49.585 530.213 601.050 26.971 68.057 211.673 22.600 24.340 15.360 22.600 24.340 15.360 25.000 525.000 46.490 0 0 0 5.939.520

100.000 100.000

3.895.019 308.855 4.203.874

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2025 9.835 74.090

112.899 23.100 135.999

20 20

lin lin

22.612 13.860 36.472

5.653 1.155 6.808

1.040.000 500.000 600.000 6.605.817

379.403 47.434 11.980 69.739 451.742 64.112 270.103 2.072.936 1.967.780 860.500 1.040.000 601.050 26.971 68.057 1.752.440 22.600 24.340 15.360 22.600 24.340 15.360 25.000 525.000 46.490 1.040.000 500.000 600.000 12.545.337

40 15 15 10 40 40 40 40 40 40 40 40 20 15 40 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

291.139 28.485 7.188 28.215 371.029 56.098 236.340 1.967.094 363.432 49.585 504.320 601.050 24.408 58.334 211.673 22.600 24.340 15.360 22.600 24.340 15.360 25.000 525.000 46.490 0 0 0 5.519.481

100.000 100.000

lin

3.895.019 308.855 4.203.874

40 15

lin lin

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

Uitgaven 2025

Inkomsten 2025 0

1.604.348 810.915 509.787

1.540.767

Bijzonder basisonderwijs: Op jen Bies

Afschrijv.termijn in jaren geen

geen geen geen geen

Boekwaarde per 31-12-2024 9.835 74.090

Afschrijvingen

0 0

Boekwaarde per 31-12-2025 9.835 74.090

55 411

Totaal kapitaallasten 2025 55 411

16.959 12.705 29.664

125 77 202

5.778 1.232 7.010

9.098 3.165 799 7.054 10.601 1.603 6.753 53.165 0 0 0 0 1.525 4.861 0 1.189 1.281 808 1.189 1.281 808 1.316 27.632 1.192 0 0 0 135.320

282.041 25.320 6.389 21.161 360.429 54.495 229.588 1.913.929 1.967.780 860.500 1.014.107 601.050 22.882 53.473 1.752.440 21.411 23.059 14.552 21.411 23.059 14.552 23.684 497.368 45.298 1.040.000 500.000 600.000 11.989.978

1.615 158 40 157 2.058 311 1.311 10.913 2.016 275 2.798 3.335 135 324 1.174 125 135 85 125 135 85 139 2.913 258 0 0 0 30.621

10.713 3.323 839 7.210 12.659 1.914 8.064 64.078 2.016 275 2.798 3.335 1.661 5.185 1.174 1.315 1.416 894 1.315 1.416 894 1.454 30.544 1.450 0 0 0 165.941

100.000 100.000

5.263 5.263

94.737 94.737

555 555

5.818 5.818

2.525.848 233.339 2.759.187

90.576 21.213 111.788

2.435.272 212.127 2.647.399

14.013 1.295 15.307

104.589 22.507 127.096

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

0 0 0 0 0

20.694 10.347 74.928 8.325 114.294

115 57 416 46 634

2025

Rente 2025

INVESTERINGSSTAAT 2025 Omschrijving van het object

Uni OW-lokatie Bocholtz Mechanische ventilatie Sport Sport Algemeen Achtergestelde lening GV Wilhelmina Sporthal Restwaarde sporthal Brandtechnische voorzieningen Gymnastiekzalen Gymzaal in Bredeschool Simpelveld Niet-groene sportterreinen Renovatie tenniscomplex Bocholtz Renovatie tennisbanen Simpelveld Sportterreinen Beregeningsinstallatie voetbalaccommodaties Vervangen en renovatie voetbalvelden Media Bibliotheekwerk Bibliotheek in Bredeschool Simpelveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen Aankoop grond Rolduckerweg Hoofdpad levensbomenbos Samenkracht en burgerparticipatie Huisvesting Kindercentrum Bocholtz Kindercentrum Aanpassing klimaatbeheersing ko, pszw en bieb Speelterreinen en recreatievoorzieningen Skatepark MFC "Op de Boor" Stichting "Op de Boor" Brandtechnische voorzieningen Verbouwing horecagedeelte Upgrading oudbouw

0,55% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 821.614 109.696 931.310

27.754 27.754

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2025 821.614 109.696 931.310

2.400 2.400

25.354 25.354

geen

27.754 27.754

0 0

25.354 25.354

154 154

geen 20 lin

262.715 1.479 264.194

0 370 370

262.715 1.109 263.824

1.457 8 1.466

1.457 378 1.835

Uitgaven 2025

Inkomsten 2025

Afschrijv.termijn in jaren 40 lin 15 lin

Boekwaarde per 31-12-2024 413.583 29.252 442.835

Afschrijvingen 2025 20.679 7.313 27.992

Boekwaarde per 31-12-2025 392.904 21.939 414.843

Rente 2025 2.294 162 2.457

Totaal kapitaallasten 2025 22.974 7.475 30.449

262.715 7.394 270.109

774.256 774.256

lin

552.111 552.111

21.235 21.235

530.876 530.876

3.063 3.063

24.298 24.298

230.812 53.829 284.641

20 15

lin lin

80.618 32.297 112.915

11.517 3.589 15.105

69.101 28.709 97.810

447 179 626

11.964 3.768 15.732

20 20

lin lin

11.767 0 11.767

840 0 840

10.926 0 10.926

65 0 65

906 0 906

230.812 53.829 284.641

16.809 0 16.809

239.915 239.915

lin

171.080 171.080

6.580 6.580

164.500 164.500

949 949

7.529 7.529

55.449 24.994 80.444

geen 15 lin

55.449 23.328 78.777

0 1.666 1.666

55.449 21.662 77.111

308 129 437

308 1.796 2.103

40 15

lin lin

278.425 66.502 344.927

13.921 6.046 19.967

264.504 60.456 324.960

1.545 369 1.914

15.466 6.415 21.880

55.449 24.994 80.444

561.650 82.643 644.293

54.000 54.000

lin

38.623 38.623

5.518 5.518

33.105 33.105

214 214

5.732 5.732

384.536 10.142 285.000 508.000 1.187.677

40 20 15 20

lin lin lin lin

30.883 2.028 285.000 508.000 825.911

15.441 507 19.000 25.400 60.348

15.441 1.521 266.000 482.600 765.562

171 11 1.581 2.818 4.582

15.613 518 20.581 28.218 64.930

384.536 10.142 285.000 508.000 1.187.677

WMO / overige maatwerkarrangementen

INVESTERINGSSTAAT 2025 Omschrijving van het object

Weerstandsvermogen Omnibuzz WMO / Beschermd wonen Skaeve Huse Riolering & waterbeheer Verbetering Paumstraat en Molenweg Aanleg riolering Bulkemsdalweg Maatregelen wateroverlast kern Bocholtz Aanleg riolering Waalbroek Regulatie waterafvoer Sweijer Aanleg riolering industrieterrein Bocholtzerweg Aanleg riolering Bosschenhuizen en Bulkemstraat Diverse rioolaansluitingen Aanleg riolering Baneheide Rekonstruktie Wijnstraat; subsidiabel Rekonstruktie Wijnstraat; niet subsidiabel Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: niet subsidiabel Rekonstruktie Paumstraat/Overhuizenstraat Riolering Wijnstraat Riolering Sweijer/Weiweg Rekonstr. weg Simpelveld-Bocholtz: subsidiabel Aanleg persriolering Wijnstraat Vergroten doorstroomopening duiker Oude Molenstraat Riolering Helweg Voorbereiding Bergingsbassin Overhuizen Wijziging bufferbassin kruispunt Baneheide Bergingsbassin Bongerd Bergingsbassin Vlengendaal Bijdrage aanleg stamriool uitbreidingsplan Kerkeveld Bufferbassin Katzerweg Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering St. Nicolaasstraat Rekonstruktie riolering Past. Neujeanstraat Rekonstruktie Wijnstraat 3e fase: subsidiabel Opheffen wateroverlast Vliexstraat Rioolbeheersingsplan Rekonstruktie riolering Heiweg: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Wilhelminastraat: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Min.

Ruijsstraat Rekonstruktie riolering Broek/Prickart: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Pastoriestraat Rekonstruktie riolering Groeneweg Rekonstruktie riolering Dorpstraat Rekonstruktie riolering Stationstraat Rekonstruktie riolering Paumstraat/Overhuizenstraat Rekonstruktie riolering Huls: niet subsidiabel Rekonstruktie riolering Irmstraat Voorzieningen tegen wateroverlast Zijstraat Rekonstruktie St. Remigiusstraat Vervangen pompgemalen Verbetering vijver Baneheide Vernieuwen riolering en beekoverkluizing Markt Rioolbeheersingsplan Vervangen pompinstallaties

0,55% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 10.954 10.954

64.700 64.700

12.760 16.566 199.275 21.816 21.755 27.635 234.996 5.977 51.405 110.219 27.303 78.262 38.949 5.734 38.464 156.369 33.805 8.864 14.152 618 13.444 1.293.452 879 185.743 9.772 64.586 79.747 52.752 115.813 6.287 11.322 20.097 108.112 24.401 45.999 50.815 24.730 4.200 21.954 54.974 35.351 70.522 12.831 306.312 7.479 3.346 158.823 82.433 12.355

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2025 10.954 10.954

64.700 64.700

lin

64.700 64.700

4.313 4.313

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

14 79 9.097 478 1.109 2.440 44.885 601 6.389 11.451 4.547 13.335 4.823 764 5.806 13.556 4.710 1.473 2.352 163 1.915 405.400 210 50.769 2.197 16.784 19.848 13.129 31.090 333 1.193 5.382 28.196 4.223 12.220 10.088 4.280 768 4.358 12.127 9.933 17.956 1.291 100.335 1.528 1.009 61.834 21.819 4.858

14 40 3.032 119 185 349 5.611 67 710 1.272 505 1.482 536 76 581 1.356 428 134 214 15 160 33.783 18 4.231 169 1.291 1.418 938 2.221 22 80 359 1.880 282 815 673 285 51 291 808 662 1.197 81 6.271 85 56 3.435 1.148 256

Uitgaven 2025

Inkomsten 2025

Afschrijv.termijn in jaren geen

Boekwaarde per 31-12-2024 10.954 10.954

Afschrijvingen

0 0

Boekwaarde per 31-12-2025 10.954 10.954

2025

Rente

61 61

Totaal kapitaallasten 2025 61 61

60.387 60.387

359 359

4.672 4.672

0 40 6.065 358 924 2.091 39.274 534 5.679 10.179 4.041 11.854 4.287 688 5.225 12.201 4.282 1.339 2.138 148 1.756 371.617 193 46.538 2.028 15.493 18.430 12.192 28.869 310 1.113 5.024 26.316 3.942 11.405 9.416 3.995 716 4.068 11.318 9.270 16.759 1.210 94.064 1.443 953 58.399 20.671 4.603

0 0 50 3 6 14 249 3 35 64 25 74 27 4 32 75 26 8 13 1 11 2.249 1 282 12 93 110 73 172 2 7 30 156 23 68 56 24 4 24 67 55 100 7 557 8 6 343 121 27

14 40 3.083 122 191 362 5.860 70 745 1.336 530 1.556 563 81 613 1.431 454 142 227 16 170 36.032 19 4.512 181 1.384 1.528 1.011 2.393 24 86 389 2.036 305 882 729 309 55 315 876 717 1.297 88 6.828 93 62 3.778 1.269 283

2025

INVESTERINGSSTAAT 2025 Omschrijving van het object

Brandblus vijver Baneheide Bergingsriolering Bongerdplein Riolering Dr. Poelsplein Gemeentelijk rioleringsplan Riolering Scheelenstraat/Hennebergstraat Renovatie riolering Bulkemsbroek Vervanging riolering Bulkemstraat Vervangen pompinstallaties GRP 1998 GRP 1999 GRP 2000 GRP 2001 GRP 2002 GRP 2003 GRP 2004 GRP 2004/2005 Afkoppeling regenwater Brand-/Scheelenstr. BBB Henneberg BBB Bongerd Afkoppeling HWA Brand-/Scheelenstraat GRP 2006 GRP 2007 GRP 2008 GRP 2009 GRP 2010 GRP 2011 GRP 2012 GRP 2014 GRP 2015 Riolering Dorpstraat/Oranjeplein Vervanging electromech. installaties pompgemalen Afkoppelen Baneheide Afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen Riolering Kapel-, Wijn-, Hennebergstraat Vergroten BBB Bongerd Reconstructie Vroenhofstraat/Oranjeplein KRW-maatregelen Bocholtz Maatregel sportpark Bocholtz Afkoppelen Bulkemstraat / Bulkembroek 2044-02 KRW Buffer Rode put Schilterstraat riolering Stationsstraat riolering Vervanging vrijverval riolen Aanleg RWA-buffer Bongerd 2038-13 KRW maatregelen strengen Kerk-/Beatrixstraat 2038-8 Afkoppelen omgeving Overhuizer-/Paumstraat (N) 2038-7 Bypass BBB Hennebergstraat (N) 2049-1 Gesloten KRW-buffer Puntel-/Past.

Damiaan (N) 2043-1 Afkoppelen Puntelstraat -west- (N) 2043-2 Gesloten KRW leiding Doctor Ottenstraat (N) 2048-1 KRW-buffer Hoogenberg voetpad / Rode put (N) 2047-1 Open KRW-buffer Weiweg (N) 2517-1 Oude Gaasstraat herstel riolering (N) Afkoppelen Nijswillerweg Aanpak knelpunten Afkoppelen Irm-/Station-/Meester Jongenstraat 2042-06 Afkoppelen Irm-/Station-/Doctor Ottenstraat 2042-07

0,55% Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 1.783.302 3.747 117.526 4.570 696.016 4.758 377.904 90.469 62.860 69.154 125.658 886.067 107.972 124.723 1.983 104.001 2.224 96.727 242.000 0 0

Uitgaven 2025

1.066.965

Inkomsten 2025

199.014

216.358 2.645.814 378.077 1.546.946

341.189

1.253.416

413.530

1.008.126 463.212 81.010

33.275 5.820

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2025 26.760 157.839 1.196.212 19.481 869.777 8.238 2.046 92.510 59.358 178.523 353.854 561.270 545.789 232.633 24.784 49.234 317.140 1.331.636 385.383 19.329 156.728 104.800 374.702 993.746 503.151 1.498.483 1.491.067 209.487 123.046 108.900 204.376 11.348 1.601.586 395.058 560.757 608.428 1.783.302 3.747 985.477 4.570 696.016 221.115 377.904 2.395.094 440.936 1.616.100 125.658 886.067 107.972 124.723 841.869 104.001 1.010.350 96.727 242.000 429.937 75.190

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 15 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin

Boekwaarde per 31-12-2024 8.964 62.260 496.929 7.185 382.808 3.625 942 44.405 28.492 89.261 189.558 305.632 305.738 139.025 14.871 30.525 196.627 834.687 239.418 11.658 100.306 69.168 254.797 695.622 362.269 1.108.878 1.133.210 167.589 100.898 89.298 85.838 9.532 1.377.521 337.999 485.703 544.469 1.667.127 3.373 114.572 4.205 695.862 4.663 359.204 90.469 61.602 69.154 125.658 886.067 107.972 124.723 1.983 104.001 2.224 96.727 242.000 0 0

Afschrijvingen 2025

472 3.113 24.846 359 18.229 165 41 1.850 1.187 3.570 7.291 11.320 10.919 4.794 496 985 6.343 26.925 7.723 364 3.135 2.096 7.494 19.875 10.063 29.970 29.821 4.190 2.461 2.178 14.306 227 32.798 8.048 11.564 12.374 37.047 75 0 91 14.497 0 7.643 0 0 0 2.564 18.083 2.204 2.545 0 2.122 0 1.935 4.840 0 0

Boekwaarde per 31-12-2025 8.493 59.147 472.083 6.826 364.579 3.460 901 42.554 27.305 85.691 182.267 294.312 294.819 134.231 14.375 29.540 190.284 807.762 231.695 11.293 97.172 67.072 247.303 675.747 352.206 1.078.908 1.103.389 163.399 98.437 87.120 71.532 9.305 1.344.723 329.951 474.139 532.094 1.630.080 3.298 982.523 4.113 681.365 221.020 351.562 2.395.094 439.679 1.616.100 123.094 867.984 105.769 122.178 841.869 101.878 1.010.350 94.793 237.160 429.937 75.190

Rente 2025

50 345 2.757 40 2.124 20 5 246 158 495 1.052 1.696 1.696 771 82 169 1.091 4.631 1.328 65 556 384 1.414 3.859 2.010 6.152 6.287 930 560 495 476 53 7.642 1.875 2.695 3.021 9.249 19 636 23 3.861 26 1.993 502 342 384 697 4.916 599 692 11 577 12 537 1.343 0 0

Totaal kapitaallasten 2025 522 3.458 27.603 399 20.353 185 46 2.097 1.345 4.066 8.342 13.015 12.615 5.565 578 1.154 7.434 31.556 9.051 429 3.691 2.480 8.908 23.734 12.073 36.121 36.108 5.119 3.021 2.673 14.783 280 40.440 9.923 14.259 15.395 46.296 94 636 115 18.358 26 9.635 502 342 384 3.262 22.999 2.803 3.237 11 2.699 12 2.471 6.183 0 0

INVESTERINGSSTAAT 2025

0,55%

Omschrijving van het object

Afkoppelen Station-/Sint Nicolaasstraat/Sint Nicolaasbergweg 2046-02 Open RWA-Buffer Bongerd Open KRW-buffer Broek-Prickart (in bestaande buffer WL) 2039-01 Reservering vervanging vrijverval riolen en gemalen inspectie 2023 BTWcompensatie over GRP in 2003 BTWcompensatie over GRP in 2004 BTWcompensatie over GRP in 2005 BTWcompensatie over GRP in 2006 BTWcompensatie over GRP in 2007 BTWcompensatie over GRP in 2008 BTWcompensatie over GRP in 2009 BTWcompensatie over GRP in 2010 BTWcompensatie over GRP in 2011 BTWcompensatie over GRP in 2012 BTWcompensatie over GRP in 2014 BTWcompensatie over GRP in 2015 BTWcompensatie over GRP in 2016 BTWcompensatie over GRP in 2017 BTWcompensatie over GRP in 2018 BTWcompensatie over GRP in 2019 BTWcompensatie over GRP in 2020 BTWcompensatie over GRP in 2021 BTWcompensatie over GRP in 2022 BTWcompensatie over GRP in 2023 BTWcompensatie over GRP in 2024 BTWcompensatie over GRP in 2025 Afval Aandelen RD4

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2024 0 0 0 0 24.262.574 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 -436.249 0 -2.977.038

4.860 4.860

Milieubeheer Zonnepanelenproject Parkstad Lening Woonwijzerwinkel Parkstad Aandelenkapitaal Woonwijzerwinkel Parkstad Duurzaamheidslening Ruimtelijke ordening Aanleg openbare ruimte Centrumplan Eigendommen Aankoop Irmstraat 23 Verbouwing Irmstraat 23

TOTAAL

-1.710.893 -1.710.893

Oorspronkelijk bedrag per 31-12-2025 110.340 392.476 143.535 363.000 32.939.019 -42.855 -23.941 -269.016 -139.502 -31.929 -60.522 -158.665 -80.335 -239.254 -238.069 -36.357 -75.725 -67.770 -285.845 -175.240 -12.671 -37.031 -255.022 -260.615 -50.424 -436.249 -1.710.893 -4.687.932

4.860 4.860

geen

4.860 4.860

0 0

4.860 4.860

27 27

geen geen geen geen

1.073.897 53.161 839 500.000 1.627.897

0 0 0 0 0

948.897 53.161 839 1.000.000 2.002.897

5.958 295 5 2.774 9.031

geen

6.373 6.373

0 0

6.373 6.373

35 35

357.414 36.413 393.827

9.406 2.023 11.429

348.009 34.390 382.399

1.983 202 2.185

11.389 2.225 13.613

30.335.271

1.124.906

43.154.335

168.295

1.293.201

Uitgaven 2025 228.400 392.476 214.206 363.000 9.858.004

Inkomsten 2025 118.060 70.671 1.181.559

1.073.897 53.161 839 500.000 1.627.897

125.000 500.000 500.000

125.000

948.897 53.161 839 1.000.000 2.002.897

6.373 6.373

376.226 38.892 415.118

44.463.198

15.252.928

1.308.959

58.407.167

Afschrijv.termijn in jaren 50 lin 50 lin 50 lin 50 lin 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

40 20

lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin lin

lin lin

Boekwaarde per 31-12-2024

0 0 0 0 16.050.437 -24.856 -14.364 -166.790 -89.282 -21.073 -41.155 -111.066 -57.841 -177.047 -180.933 -29.086 -62.095 -57.884 -245.827 -154.211 -11.404 -34.068 -239.721 -250.190 -49.415 -436.249 0 -2.454.559

Afschrijvingen

0 0 0 0 494.927 -857 -479 -5.380 -2.790 -639 -1.210 -3.173 -1.607 -4.785 -4.761 -727 -1.515 -1.378 -5.717 -3.505 -253 -741 -5.100 -5.212 -1.008 -8.725 0 -59.564

Boekwaarde per 31-12-2025 110.340 392.476 143.535 363.000 24.231.955 -23.999 -13.886 -161.410 -86.492 -20.435 -39.944 -107.892 -56.235 -172.262 -176.171 -28.359 -60.580 -56.506 -240.110 -150.706 -11.151 -33.328 -234.621 -244.978 -48.407 -427.524 -1.710.893 -4.105.889

2025

Rente 2025

0 0 0 0 89.045 -138 -80 -925 -495 -117 -228 -616 -321 -982 -1.004 -161 -344 -321 -1.364 -856 -63 -189 -1.330 -1.388 -274 -2.420 0 -13.617

Totaal kapitaallasten 2025

0 0 0 0 583.971 -995 -559 -6.306 -3.285 -755 -1.439 -3.789 -1.928 -5.767 -5.765 -889 -1.859 -1.699 -7.081 -4.360 -317 -930 -6.430 -6.600 -1.283 -11.145 0 -73.181

Baten

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Bestuur 600101 600102 600103 600640 600530 600530

rekening 2023

gemeenteraad raadscommissie college b & w raadsgriffier intergemeentelijke samenwerking 43301 afrekening GBRD

15.837 15.837

B.R.P. naturalisatie 37001 secretarieleges 37001 vergoeding naturalisaties baten secretarieleges burgerzaken 37010 secretarieleges verkiezingen

secretaris & secretariekosten voorlichting & gemeenteberichten juridische kwaliteitszorg representatie, promotie & P.R onderscheidingen en eremedailles accountantskosten programmabegroting & jaarverslag rekenkamer huisvesting openbare werken 38102 verhuur ondergrond zendmast overhead loonkosten overhead

treasury 51005 51005 51008 51008 51008 51008

begroting 2027

begroting 2028 27.047.390

2.500

106.499

180.000

95.000

117.175

182.500

97.500

2.300

15.000

1.920

Totaal 0.4 Treasury 691301 691301 691301 691301 691301 691301 691301

begroting 2026

10.676

Totaal 0.2 Overhead 604001 604002 604003 604004 604005 604006 604007 604008 604300 604300 604900 604901

begroting 2025

26.939.659 26.308.754 27.930.065 26.121.500 26.548.150

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320 600321 600321 600321 600420 600420 600323

begroting 2024

1.920

transitorische rente vrijval transitorische rente oud rente zonnepanelenproject rente woonwijzerwinkel rente sport rente schatkistbankieren

24.599 40.000 16.668 1.822 1.747 305.183

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

691301 633020 633020 633020 633020 691401 691401

rekening begroting begroting begroting begroting 2023 2024 2025 2026 2027 16.575 15.000 15.000 15.000 15.000

52001 dividend BNG deelnemingen energiebedrijven 51008 rente lening Enexis 52001 dividend Enexis 46801 inconv. toeslag Enexis bespaarde rente reserves en voorz. 74005 bespaarde rente reserves en voorz. Totaal 0.5

OZB woningen 693232 693232 694040 694040 OZB niet-woningen 693232 693232 693131 693131

OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB woningen heffing & invordering gemeentelijke belastingen 22104 invorderings- en vervolgingsopbrengsten Totaal 0.61 OZB Eigenaren 22101 opbrengst OZB niet woningen OZB Gebruikers 22101 opbrengst OZB niet woningen Totaal 0.62

Belastingen overig 693740 693740 693940 693940

hondenbelasting 22202 opbrengst hondenbelasting precariobelasting 33003 precariorechten Totaal 0.64

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 692110 algemene uitkering gemeentefonds 692110 43102 algemene uitkering 692110 43102 energietoelage 692110 43102 correctie loon- en prijsstijging 692110 43102 inflatie nieuw energiecontract 692110 43102 onderuitputting BCF gemeentefonds 692110 43102 extra middelen jeugdzorg 692110 43102 integratieuitkering participatie sociaal domein 692110 43102 decentralisateuitkering voorschoolse voorziening peuters 692110 43102 decentralisatieuitkering armoedebestrijding kinderen 692110 43102 decentralisatieuitkering extra capaciteit BOA's 692110 43102 decentralisatieuitkering maatschappelijke begeleiding 692110 43102 decentralisatieuitkering invoeringskosten Omgevingswet 692110 43102 decentralisatieuitkering wet kwaliteitsborging bouw 692110 43102 decentralisatieuitkering wet goed verhuurderschap 692110 43102 decentralisatieuitkering veilig wonen 692110 43102 decentralisatieuitkering uitvoeringskosten GA 692110 43102 decentralisatieuitkering leerlingenvervoer Oekraine 692110 43102 decentralisatieuitkering meerkosten Oekraine sociaal domein 18

begroting 2028 15.000

6.529 355.559 27.428

6.000 63.000 27.000

6.000 110.000 27.000

796.110

0 126.000

0 173.000

1.995.820

2.003.650

2.032.360

2.061.500

2.091.500

2.122.880

81 1.995.901

9.980

2.003.650

2.042.340

2.071.480

9.980 2.101.480

9.980 2.132.860

155.153

167.000

234.300

236.850

239.450

242.070

102.779 257.932

129.440 296.440

181.620 415.920

183.590 420.440

185.590 425.040

187.620 429.690

56.794

38.890

19.450

458 57.252

38.890

19.450

19.242.000 20.939.790 21.655.260 20.560.320 21.260.730 543.724 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 160.000 120.000 2.366.532 2.118.470 2.185.220 2.093.790 1.859.750 14.556 14.555 14.350 14.350 14.350 36.165 39.690 40.780 40.780 40.780 30.291 30.290 30.290 30.290 30.290 2.370 94.118 7.861 7.870 7.870 7.810 6.609 7.062 7.060 7.060 9.049 10.273 7.043

21.901.800 0 20.000 140.000 1.661.890 14.350 40.780 30.290

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

692110 692110 692110 692110 692110

43102 43102 43102 43102 43102

Overige baten en lasten 692220 692220 692220 692220

algemene baten & lasten 38102 nabetaling btw oude jaren 38102 diversen 38102 taakstelling gemeenschappelijke regelingen Totaal 0.8 Vennootschapsbelasting (VpB) 694200 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal 0.9 Mutaties reserves 698080 mutaties reserves 698080 71002 beschikking reserve overloop 698080 71002 beschikking algemene reserve (inzet t.b.v. tekort alg.uitkering) 698080 71002 beschikking algemene reserve (regeling tegemoetkoming energiekosten) 698080 71002 beschikking algemene reserve (cofinanciering De Baan) 698080 71002 beschikking reserve covid-19 698080 71002 beschikking reserve personeel 698080 71002 beschikking reserve inzet taakstelling 698080 71002 beschikking reserve sociaal domein / Xonar 698080 71002 beschikking reserve speelruimte 698080 71002 beschikking reserve bestemmingsplannen 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Op de Boor 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving stationsgebied ZLSM 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving uitkijkpunt Huls(veld) 698080 71002 beschikking reserve investeringen fysieke leefomgeving Parkstad route 698080 71002 beschikking reserve implementatie Omgevingswet 698080 71002 beschikking reserve duurzaamheid Totaal 0.10

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

decentralisatieuitkering meerkosten taal voor ontheemden uit de Oekraine integratieuitkering omgevingsveiligheidsdiensten integratieuitkering vth-taken integratieuitkering einde lening inburgeringsplicht integratieuitkering combinatiefuncties Totaal 0.7

612001 612002 612002 612003

plaatselijke brandweerzorg veiligheidsregio 36005 huur brandweerkazerne Bocholtz rampenbestrijding Totaal 1.1

Openbare orde en veiligheid 614010 toezichthouder/BOA 614011 beleid openbare orde & veiligheid 19

rekening begroting begroting begroting begroting 2023 2024 2025 2026 2027 6.882 2.000 2.000 13.620 13.620 13.620 13.620 13.620 2.527 0 0 0 0 22.402.682 23.186.285 23.974.450 22.948.020 23.359.520

begroting 2028

13.620 0 23.822.730

54.044 309 54.353

100.000 100.000

423.999 513.000 67.159 278.000 169.236 263.600 199.515 67.187

205.474 199.515

199.515

50.000 20.000 0 0 0 0

10.150 0 0 0

10.150 43.810 21.510 14.325

1.240.496

474.989

1.000.665

289.310

124.740

18.240

18.330

18.420

18.510

18.620

12.180

49.800

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

614011 614012 614012 614013 614014

rekening begroting 2023 2024 105.648

38102 bijdrage opruimen drugsafval uitvoering APV & bijzondere wetten 37001 leges vergunningen doodsschouw nachtregisters Totaal 1.2

VERKEER EN VERVOER

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5

Verkeer en vervoer 621001 621001 621001 621001 621001 621001 621110 Parkeren 621430 621430 Openbaar vervoer 621220

wegen straten & pleinen 32007 verkoop sneeuwruimmaterieel 32007 vergoeding Afvalfonds prullenbakken 37001 leges 38101 werken voor derden 38102 degeneratiekosten verkeersmaatregelen

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

6.912

6.060

6.150

6.240

6.330

6.440

112.560

6.060

6.150

6.240

6.330

6.440

53.087

6.950

31.980

32.020

32.060

32.100

4.500

4.500 25.000

750 7.923 0 530 41.648 Totaal 2.1

50.851

4.500

29.500

Totaal 2.2

2.236 2.236

2.450 2.450

2.480 2.480

2.520 2.520

2.560 2.560

2.600 2.600

Totaal 2.5

97.355

63.670

99.530

99.570

99.630

99.690

3.155

2.950

3.000

3.040

3.100

3.160

Totaal 3.1

3.155

2.950

3.000

3.040

3.100

3.160

Totaal 3.2

94.200

60.720

96.530

94.200

60.720

96.530

152.149

115.000

parkeergelegenheden 37001 secretarieleges

openbaar vervoersbeleid en -beheer

ECONOMIE

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Economische ontwikkeling 631004 weekmarkten 631004 37004 marktgelden 631002 advisering economische ontwikkelingen

ONDERWIJS

4.2 4.2 4.2

Onderwijshuisvesting 642201 642310

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 632010 bedrijfsterreinen Economische promotie 693640 693640 656040 656030

toeristenbelasting 22103 opbrengst toeristenbelasting toerisme volksfeesten, kermissen & evenementen Totaal 3.4

bijzonder basisonderwijs huisvesting bijzonder basisonderwijs 20

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Totaal 4.2 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 648040 leerplicht en leerlingen administratie 648041 school-/leerlingenbegeleiding 643221 leerlingenvervoer 643221 34201 eigen bijdrage schoolvervoer 665081 voor & vroegschoolse educatie 665081 43102 onderwijsachterstandsmiddelen 665081 43102 vrijval NPO middelen

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sportbeleid en activering 653001 sport algemeen 653001 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 653001

begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 0 0 0 0 0

begroting 2028 0

5.561

Totaal 4.3

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7

rekening 2023

43102 rijksvergoeding SPUK SPORT Totaal 5.1

Sportaccommodaties 653010 653010 653010 653010 653011 653011 653020 653020 653130 653130

binnensport Bocholtz 36001 contracthuren 36005 vergoeding kantine 38006 vergoeding teruglevering energiekosten binnensport Simpelveld 36001 huur gymnastiekzalen beheer (niet groene) sportterreinen 36001 huur sportterreinen beheer groene sportvelden 36001 huur sportterreinen Totaal 5.2 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 654020 subsidies kunst en cultuur 654021 kunst en cultuur 651110 muziekonderwijs Totaal 5.3 Cultureel erfgoed 654101 monumentenbeleid Totaal 5.5 Media 651001 bibliotheekwerk 651001 43102 spuk-uitkering IDO Totaal 5.6 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 655010 natuur- en landschapsbescherming 656020 openbaar groen 658060 speelterreinen en recreatievoorzieningen /JOP's 21

126.172 20.416 152.149

115.000

207.717

151.670

263.830

252.110

181.670

82.160

70.440

38.079 38.079

30.000 30.000

30.000 112.160

30.000 100.440

30.000 30.000

42.518 8.400 41.150

53.320 7.150

53.320 7.150 30.000

10.073

9.600

28.734

26.200

28.990 159.865

25.400 121.670

25.400 151.670

9.773 9.773

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

5.7 5.7

rekening 2023 Totaal 5.7

SOCIAAL DOMEIN

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.22 6.22 6.22 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60

Samenkracht en burgerparticipatie 667002 jeugdzorg / algemene voorzieningen 667701 WMO / algemene voorzieningen 667701 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 665080 kinderopvang 665080 36005 huur kindercentrum 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud kindercentrum 665080 36005 huur peuterspeelzaal 665080 36005 vergoeding energie en onderhoud peuterspeelzaal 665080 37001 secretarieleges 663072 jeugd- en jongerenwerk 663073 subsidies jeugd 662160 vluchtelingen 662160 43102 vergoeding opvang Oekraiense vluchtelingen 663070 mfc Op de Boor 663070 75011 Swobs/Impuls 663070 36005 huur restaurantgedeelte 663070 36005 huur contact oud mariniers Totaal 6.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 667102 Jeugdhulp / Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Totaal 6.22 Inkomensregelingen 661001 inkomen 661001 43102 rijksvergoeding kwijtschelding schulden hersteloperatie 661001 43102 rijksbudget BBZ 2021 661001 43102 rijksbudget WWB-inkomensdeel 661001 43102 rijksbudget inburgeringsgelden (inclusief definitieve beschikking) 661001 43102 rijksbudget onderwijsroute 661440 sociale zorg Totaal 6.3 WSW en beschut werk 661110 beschut werk 661110 43102 rijksbudget beschermd wonen wmo Totaal 6.4 Arbeidsparticipatie 661230 arbeidsparticipatie Totaal 6.5 Hulpmiddelen en diensten WMO 666701 WMO / maatwerkvrz.materieel, woon- en vervoersdiensten 666701 34201 eigen bijdrage wmo via CAK 666701 34201

reizigersbijdrage collectief vervoer Totaal 6.60 22

begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 0 0 0 0 0

3.465.824

2.367.350

2.451.670

2.561.700

62.440

begroting 2028 0

2.702.920

2.860.480

50.730 ,

120.918

93.320 15.000 17.650 1.500

94.250 15.000 17.830 1.500

95.190 15.000 18.010 1.500

96.140 15.000 18.190 1.500

97.090 15.000 18.370 1.500

300 1.211.113

29.500 0 300 157.270

31.000 18.000 300 240.320

31.000 24.000 300 235.730

31.000 24.000 300 186.130

31.000 24.000 300 187.260

275 9.958 1.989.054 149.529 421

2.082.500

2.008.180 80.000

2.149.237

2.082.500

2.088.180

0 0

74.930 74.930

264.850 264.850

420.560 420.560

84.536 20.939 105.475

100.000 27.580 127.580

100.000 23.170 123.170

140.000 22.860 162.860

140.000 23.760 163.760

140.000 24.480 164.480

153

1.060.242 29.500

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

6.791 6.791 6.791 6.792 6.792 6.792 6.752 6.752 6.752 6.812 6.812 6.812 6.812

PGB WMO 667201

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

Volksgezondheid 671411 671411 671411 671411 671411 671410 671550

GGD-gezondheidsbeleid 43102 rijksvergoeding SPUK BREED (GALA) 43201 SPUK preventieakkoord 43201 VNG GALA gelden 43201 vrijval SPUK GALA-IZA gelden mantelzorg & vrijwilligerswerk jeugdgezondheidszorg

Riolering 672210 672210 672640 672640

riolering & waterbeheer 38100 werken voor derden rioolheffing 22201 rioolheffing woningen

PGB Jeugd 667202

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

WMO / PGB Totaal 6.791

Totaal 6.792

Totaal 6.752

Totaal 6.812

3.090.927

3.698.390

3.622.390

4.066.870

4.309.930

4.499.320

23.176 10.000 7.400 199.724

216.380

71.790

50.370

240.300

216.380

71.790

50.370

6.313

5.000

1.437.868 1.444.180

1.688.970 1.693.970

1.790.030 1.795.030

2.179.300 2.184.300

2.363.190 2.368.190

2.499.170 2.504.170

1.260.475 1.278.262

1.429.140 1.429.140

1.474.770 1.474.770

1.551.400 1.551.400

1.660.940 1.660.940

1.714.350 1.714.350

481 49.365 0 6.625 50.025

80.300 250.800

250.800

Jeugd / PGB

Jeugdhulp ambulant regionaal 668201 Jeugdhulp ambulant / inkoop regionaal Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 666302 WMO / opvang en beschermd wonen

Totaal 7.1

Totaal 7.2 Afval 672101 672101 672102 672102 672531 672531 Milieubeheer 672320 672320 672320 672320 672320 672320 672321 672322

afvalbeleid & inzameling 52001 dividend Rd4 N.V. (naar reserve/voorziening) inzameling zwerfvuil 43201 afvalfonds tbv project zwerfvuil afvalstoffenheffing 37003 afvalstoffenheffing Totaal 7.3

17.787

milieubeheer 37001 secretarieleges 43102 vrijval SPUK energiearmoede 43102 SPUK aanpak isolatie 43102 vrijval subsidie verkeerslawaai 43102 bijdrage uitvoeringskracht Palet ongediertebestrijding hondenpoepbeleid 23

248.600

BATEN Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Sub-Fcl

Ecl

Kostensoort

7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

rekening begroting begroting begroting begroting 2023 2024 2025 2026 2027 106.496 328.900 250.800 250.800 250.800

Totaal 7.4 Begraafplaatsen en crematoria 672483 begraafplaats 672483 37002 begraafrechten Totaal 7.5

VHROSV

8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Ruimtelijke ordening 681030 681030 681030 Grondexploitatie 683080 683080 683080 683080 683080 Wonen en bouwen 682040 682260 682261 682261 682261 682370 682370

ruimtelijke ordening 43102 subsidie visiedocument De Baan 43102 vrijval subsidie herstructurering De Baan Provincie Limburg Totaal 8.1 eigendommen 31002 verkoop grond 33002 pachten 36005 huren 38102 vergoeding zendmast

begroting 2028 250.800

21.689 21.689

30.000 30.000

343.111

137.300

87.300

0 6.956 6.956

50.000 50.000

25.000 22.000 1.800 48.800

29.377 25.230 18.362 Totaal 8.2

72.969

woningbouw bouw- & woningtoezicht overige volkshuisvesting 36003 huur standplaatsen woonwagens 43030 diversen omgevingsvergunningen 37005 secretarieleges omgevingsvergunningen Totaal 8.3

4.493 272

3.500

258.420 263.186

35.000 38.500

34.474.568 32.867.324 34.620.095 33.354.490 34.095.170

34.941.570

Eindtotaal Baten

Lasten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

Bestuur 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600102 600102 600102 600102 600102 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600103 600640 600640 600640 600640 600640 600640 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530 600530

gemeenteraad 11010 38011 38011 38030 38050 38055 38099 43810 11098

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

8.435.569

8.780.182

8.772.015

9.562.510

9.926.626

10.238.723

244.371

245.000 2.500 7.200

sub-totaal

8.640 825 915 2.175 7.585 1.000 14.599 280.109

230.000 2.500 7.200

5.000 5.000 2.250 16.410 268.360

5.000 5.000 2.250 17.207 284.157

sub-totaal

10.120 13.926 24.046

3.000 16.360 16.329 35.689

3.000 16.360 17.295 36.655

279.485 144.636 22.000 1.000 7.500 450

282.448 144.692 22.000 1.000 7.500 450

42.500

27.500

42.500

113.174 610.745

119.548 605.138

119.548 620.138

114.718 1.000 10.000 1.287 127.005

120.384 1.000 10.000 1.348 132.732

147.140

155.000

171.000

179.000

185.000

5.000

2.500 106.191 260.831 1.302.630

2.500 111.311 268.811 1.327.493

2.500 111.311 284.811 1.358.493

2.500 111.311 292.811 1.366.493

2.500 111.311 298.811 1.372.493

vergoeding raadsleden doorontwikkeling digitaal vergaderen beheer applicatie raad en commissie contributie advieskosten opleidingskosten notuleren vergadering fractieondersteuning doorberekende secretariekosten

raadscommissie 38059 faciliteiten commissieleden 38056 presentiegeld commissieleden 11098 doorberekende secretariekosten college b & w 11021 11022 11031 38059 38052 38030 38032 38032 38050 72001 35102 11098

vergoeding wethouders loonkosten burgemeester voormalig wethouders faciliteiten wethouders college Beschermingspolis & AOV contributies afscheid burgemeester/gedenkplaat oud wethouder benoemingsprocedure nieuwe burgemeester opleidingskosten dotatie voorziening APPA wethouders inhuur personeel doorberekende secretariekosten sub-totaal

raadsgriffier 11023 38030 38099 11098

loonkosten griffie contributie vereniging griffiers e.d. werkbudget griffie doorberekende secretariekosten

5.773 927 45.418 11.477 6.791 -66.135 2.895 103.053 545.670 127.603 454 1.236 129.292

sub-totaal

intergemeentelijke samenwerking 43301 bijdrage Parkstad Limburg 43301 bijdrage AG Charlemagne Grensregion 43301 bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek 43310 bijdrage middengebied / overige regionale samenwerking 43310 bijdrage k80-gemeenten 11098 doorberekende secretariekosten sub-totaal

Totaal 0.1 Burgerzaken 600320

263.814 149.630 22.027

B.R.P.

140.310 2.186 5.614 11.030 4.400 87.250 250.790 1.229.907

begroting 2027

begroting 2028

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600320 600321 600321 600321 600321 600321 600322 600322 600322 600322 600322 600323 600323 600323 600323 600323 600323

38068 38079 38099 38099 38099 43101 11098

rekening 2023 3.329 7.416

onderhoudsabonnement diversen werkbudget dienstverlening bijdrage Parkstadmonitor/burgeronderzoek platform voor burgeronderzoek- en participatie benodigdheden rij- en reisdocumenten doorberekende secretariekosten

begroting 2027 7.000 7.000 10.000 5.000 10.000 34.000 163.702 236.702

begroting 2028 7.000 7.000 10.000 5.000 10.000 34.000 163.702 236.702

sub-totaal

47.800 132.010 190.556

sub-totaal

1.082 1.528 5.295 7.904

500 4.500 5.599 10.599

500 4.500 6.039 11.039

sub-totaal

1.654 212 19.753 21.619

3.000 1.000 9.860 13.860

3.000 1.000 10.602 14.602

Totaal 0.2

9.738 57.743 3.468 24.939 95.888 315.967

7.000 20.700 7.129 42.281 77.110 362.305

7.000 0 7.796 44.768 59.564 377.907

7.000 20.700 7.796 44.768 80.264 342.607

7.000 41.400 7.796 44.768 100.964 363.307

7.000 0 7.796 44.768 59.564 321.907

130.079

137.012

sub-totaal

0 170.546 61.161 231.707

58.000 188.079

58.000 195.012

sub-totaal

7.541 20.177 13.671 92.051 133.442

6.800 20.000 10.000 93.092 129.892

7.500 20.000 10.000 97.571 135.071

sub-totaal

3.300 138.476 7.453 141.388 290.618

3.000 27.000 5.000 127.709 162.709

3.000 45.000 8.000 136.175 192.175

3.000 70.000 8.000 136.175 217.175

sub-totaal

14.676 11.543 2.817 29.036

15.000 5.000 2.906 22.906

15.000 5.000 3.043 23.043

naturalisatie 38079 kosten naturalisatieceremonies 43101 afdracht rijksleges 11098 doorberekende secretariekosten burgerlijke stand 38059 kosten BABS 38079 aankoop diversen 11098 doorberekende secretariekosten verkiezingen 38068 38056 11099 11098

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 7.000 7.000 7.000 10.000 7.000 7.000 3.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 90.000 90.000 34.000 150.736 163.702 163.702 260.736 292.702 236.702

onderhoudsabonnement presentiegelden/organisatiekosten kosten technische dienst doorberekende secretariekosten sub-totaal

Overhead 604001 604001 604001 604001 604001 604002 604002 604002 604002 604002 604002 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604004 604004 604004 604004 604004 604006

secretaris & secretariekosten 11024 loonkosten secretaris 35101 inhuur interim secretaris 38030 diverse contributies (VNG etc.) voorlichting & gemeenteberichten 38030 bijdrage lokale omroepen 38031 kosten publikaties en advertenties 38099 budget voorlichting/communicatie 11098 doorberekende secretariekosten juridische kwaliteitszorg 38056 presentiegeld commissieleden 38050 rechts- en deskundig advies 38099 onderhoud wettenbank 11098 doorberekende secretariekosten representatie, promotie & P.R. 38032 representatie 38033 verteer 11098 doorberekende secretariekosten accountantskosten

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604006 604006 604006 604007 604007 604007 604007 604008 604008 604008 604008 overhead kosten: 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604100 604200 604200 604200 604200

sub-totaal

rekening 2023 50.385 6.068 56.454

sub-totaal

200 156.111 156.311

200 169.462 169.662

200 177.931 178.131

sub-totaal

9.339 9.339

12.500 9.654 22.154

12.500 10.112 22.612

38.335 0 168.160

110.780 17.630 10.000 10.000 42.000 40.637 446 231.493

113.950 17.970 5.000 10.000 48.000 30.527 524 225.971

119.360 18.320 5.000 10.000 48.000 23.324 220 224.224

124.670 18.690 5.000 10.000 48.000 18.250 126 224.736

131.020 19.060 5.000 10.000 48.000 18.250 63 231.393

4.528 380.011

15.000 444.750

7.533 1.853 393.924

23.000 1.900 484.650

15.000 509.040 37.680 23.000 1.900 586.620

15.000 527.370 37.680 23.000 1.900 604.950

15.000 552.150 37.680 23.000 1.900 629.730

15.000 574.790 37.680 23.000 1.900 652.370

8.985 178.917

5.000 193.000 5.700 570 16.600 220.870

5.000 263.250 7.000 570 16.600 292.420

13.650 15.279 770.693

10.000 18.000 7.000 9.000 44.000 981.013

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.132.011

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.148.594

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.173.886

10.000 0 7.000 10.000 27.000 1.203.183

2.712

4.520

38051 kosten accountant 11098 doorberekende secretariekosten programmabegroting & jaarverslag 38030 infographic 11098 doorberekende secretariekosten rekenkamer 38082 bijdrage rekenkamer 11098 doorberekende secretariekosten

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 52.000 67.500 67.500 6.303 6.619 6.619 58.303 74.119 74.119

begroting 2027 67.500 6.619 74.119

begroting 2028 67.500 6.619 74.119

Automatisering informatiemanagement 43301 diensten Gegevenshuis (GEO/vastgoed/BAG) 43301 databeheer openbare ruimte Gegevenshuis 43301 aanschaf mor-app 43301 beeldmateriaal (luchtfoto's, cyclorama's) 38010 beleidsplan informatiemanagement 73001 afschrijvingen 74001 rente

129.825

sub-totaal

ict infrastructuur 32008 aankoop hardware 38012 diensten PIT 38012 diensten PIT overgang eigen hardware 38011 overige ict kosten 38052 verzekeringen sub-totaal

applicatie's 38010 38011 38011 38030 38099

aankoop software onderhoudsabonnementen software beveiligingsrichtlijn DigiD contributies ondersteuning software

1.735 3.692 193.330

sub-totaal

informatiebeveiliging 38011 applicatie ISMS 38099 reserveren middelen AU inzake WOO (budget naar juridische kosten) 38099 informatiebeveiliging 38099 functionaris gegevensbescherming sub-totaal

Totaal Automatisering

1.629

Kantoorkosten repro 38022 kopieermaterialen

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200

rekening 2023 16.343 19.054

38086 huur kopieerapparaten sub-totaal

archief 38034 38087 38030 38099 38099

kantoorbenodigdheden huur depotruimte contributies archiefbeheer toezicht archiefbeheer

4.342 49.761 854 11.722

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 27.500 27.500 27.500 32.020 32.020 32.020

begroting 2027 27.500 32.020

begroting 2028 27.500 32.020

sub-totaal

66.679

5.000 45.000 700 30.000 5.000 85.700

sub-totaal

12.043 12.043

5.000 5.000

sub-totaal

45.413 45.413

32.000 32.000

sub-totaal

6.322 6.322

8.000 8.000

sub-totaal

22.257 2.188 0 24.444

7.500 2.188 104 9.792

7.500 2.188 73 9.761

7.500 2.188 38 9.726

7.500 2.188 27 9.715

7.500 2.188 19 9.707

sub-totaal

397 1.972 2.369

1.150 2.650 3.800

sub-totaal

6.568 6.568

7.200 7.200

sub-totaal

2.763 2.763

5.000 5.000

45.134 49.196 1.312 22.529 1.058 10.732 12.084 10.691 2.303 28.589 23.361 3.932 4.142 9.971 55.171

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000 5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.000 61.000

17.500 15.000 2.000 17.500 1.290 8.000 5.000 5.000 940 25.000 23.000 2.200 3.000 11.500 61.000

postbehandeling 38021 portokosten abonnementen 38023 boeken, tijdschriften en overige media kantoorbenodigdheden 38034 kantoorbenodigdheden kantoormeubilair 32009 aankoop meubilair/arbo-producten 73001 afschrijvingen 74001 rente kantoorapparatuur 32006 aankoop apparatuur 38068 onderhoudsabonnement druk en bindwerk 38020 druk- en bindwerk bodediensten 38036 werkkleding huisvesting gem. organisatie 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38024 kantinebenodigdheden etc. 38004 water 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38062 onderhoud installaties 38068 aanwezigheidsregistratie 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38077 stortkosten 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten (incl onderhoud)

5.000 45.000 700 20.000 5.000 75.700

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604200 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300

38025 38099 72001 73001 74001

rekening 2023

GSM's & PDA's vermelding telefoongids / buma-stemra / zoekmachines storting in onderhoudsvoorziening afschrijvingen rente

begroting begroting begroting 2024 2025 2026 3.000 3.000 3.000 2.400 2.400 2.400 26.000 41.500 41.500 140.567 135.296 135.296 13.058 10.409 6.001 382.455 390.535 386.127 570.967 569.016 564.573

begroting 2027 3.000 2.400 41.500 135.296 4.992 385.118 563.553

begroting 2028 3.000 2.400 41.500 135.296 4.180 384.306 562.733

Totaal Kantoorkosten

221 5.843 41.500 140.567 0 468.334 653.990

sub-totaal

3.720 7.847 11.362 118 5.981 29.028

3.000 5.000 8.500 1.300 9.500 27.300

3.000 5.000 10.000 1.300 9.500 28.800

6.737 4.455 1.166 473 1.560 923 810 11.622 1.188 5.524

5.500 3.500 2.000 840 2.000

1.000 1.600 2.400 3.630 200 -2.300 4.000 7.000

1.000 1.600 2.400 3.630 200 0 4.500 7.000

2.600 1.400 5.700 2.319 1.675 45.064

2.600 1.400 11.000 2.319 1.351 52.840

2.600 1.400 11.000 2.319 832 52.321

2.600 1.400 11.000 2.319 743 52.232

2.600 1.400 11.000 2.319 673 52.162

22.000 9.000

23.000 40.000 7.500

34.144 865 136.509

78.203 2.246 181.949

74.808 1.126 177.434

57.170 783 159.453

49.527 553 151.580

sub-totaal

Openbare Werken loonkosten openbare werken 11006 overwerk 11007 wachtdienst 38036 kleding 38055 cursussen 38099 VCA certificering huisvesting openbare werken 38001 aardgas 38002 electriciteit 21001 belastingen 38079 aankoop overige materialen 38004 waterverbruik 38024 kantinebenodigdheden 38028 poets- en toiletbenodigdheden 38061 onderhoud gebouwen 38070 beveiligingsabonnement 38027 schoonmaakkosten 38027 ramen wassen 38102 verhuur ondergrond zendmast 38052 verzekeringen 38026 telefoonkosten 38030 muziekgebruik 38087 huur schakelunit 38099 overige kosten 72001 storting in onderhoudsvoorziening 73001 afschrijvingen 74001 rente

3.826 3.269 1.312 2.310 426 11.000 2.319 0 58.920

sub-totaal

grote vervoermiddelen 38003 brandstof 21001 belastingen 38030 ondersteuning aanbesteding vrachtauto 38060 onderhoud 38085 lease wagenpark 38052 verzekeringen 32007 verkoopwinst voertuig 73001 afschrijvingen 74001 rente

21.333 7.463 2.137 20.826 41.783 6.921 -7.239 31.076 0 124.301

sub-totaal

LASTEN Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

Taakveld

Fcl

Ecl

Kostensoort

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604300 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604400 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500 604500

rekening 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

sub-totaal

7.363 4.442 12.236

4.000 10.000 8.500 5.000 27.500

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Simpelveld&id=0e89ad37-89a7-4800-ac7c-bfb907036432