SWVO Jaarrekening 2021 - Definitief
Tekst van het document
Jaarverslag en jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
1
Inhoudsopgave 1.
JAARVERSLAG ............................................................................................................................................... 3 Inleiding ........................................................................................................................................................... 3
Jaarverslag per programma............................................................................................................................. 4 Programma Educatie .................................................................................................................................................... 4 Programma Uitvoering Wmo ........................................................................................................................................ 6 Programma Gezondheidsbeleid .................................................................................................................................. 14 Programma Overige projecten ................................................................................................................................... 17 Programma Secretariaat ............................................................................................................................................ 20 Paragrafen ..................................................................................................................................................... 21 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................
21 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................. 22 Algemene risico’s ........................................................................................................................................................ 23 Financiering ................................................................................................................................................................ 23 Verbonden Partijen ..................................................................................................................................................... 23 2.
JAARREKENING ........................................................................................................................................... 24 Balans ............................................................................................................................................................ 24 Overzicht van baten en lasten 2021 ............................................................................................................... 26
Toelichting op de balans ................................................................................................................................ 27 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................................................. 27 Vlottende activa .......................................................................................................................................................... 29 Vaste passiva .............................................................................................................................................................. 30 Vlottende passiva ........................................................................................................................................................ 32 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................................................................................. 36 Toelichting Overzicht van baten en lasten 2021 ............................................................................................ 37 Vennootschapsbelasting (VPB) ...................................................................................................................................
37 Overzicht van baten en lasten Programma Educatie .................................................................................................. 38 Overzicht van baten en lasten Programma Uitvoering Wmo ..................................................................................... 41 Overzicht van baten en lasten Programma Gezondheidsbeleid ................................................................................. 49 Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten ................................................................................... 52 Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat ............................................................................................ 57 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 61 Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................................................................................................ 62 Taakvelden ..................................................................................................................................................... 64 Paragraaf Rechtmatigheid.............................................................................................................................
64 Samenstelling bestuur ............................................................................................................................................... 66 Samenstelling bureau secretariaat ............................................................................................................................ 67 Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2021 ............................................................................................. 68 Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2021 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2021 .......................................... 73 Lijs met tabellen ......................................................................................................................................................... 75 Lijst met grafieken ..................................................................................................................................................... 77
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
2
1.
JAARVERSLAG Inleiding
Algemeen Het SWVO is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen deelnemen. De GR beoogt het realiseren van gezamenlijke beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering voor een aantal bovengemeentelijke voorzieningen en activiteiten op het gebied van het gemeentelijk sociale domein. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het SWVO en de daaraan bestede financiën. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Eerst wordt hieronder ingegaan op de organisatie- en overlegstructuur van het SWVO. Vervolgens wordt in het inhoudelijk jaarverslag per programma verslag gedaan van de activiteiten van het SWVO (wat hebben we gedaan) en de kosten en baten per activiteit (wat heeft het gekost). In het jaarverslag wordt niet ingegaan op de te behalen beleidsdoelen. Deze doelen zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in hun begroting en jaarrekening. Het SWVO geeft hieraan uitvoering op regionaal niveau, namens de deelnemende gemeenten.
Na de inhoudelijke rapportage over de programma’s zijn de paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, financiering en rechtmatigheid uitgewerkt. In de jaarrekening treft u eerst de balans aan en het overzicht van baten en lasten met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma’s. Tot slot volgen de toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. Structuur GR Het bestuur van het SWVO bestaat uit één vertegenwoordigend bestuurder namens elke deelnemende gemeente in de GR. De samenstelling van het bestuur is opgenomen in de bijlagen. De besluitvorming in het bestuur wordt voorbereid in een ambtelijk overleg voor de verschillende beleidsonderwerpen van het SWVO. Voor deelopdrachten worden werkgroepen gebruikt die onder verantwoordelijkheid van het ambtelijk overleg onderwerpen uitwerken. Het managementoverleg, waarin de hoofden van de afdelingen welzijn/zorg zijn vertegenwoordigd, heeft hierbij een coördinerende en sturende rol. Het secretariaat van het SWVO ondersteunt en adviseert het bestuurlijke overleg, het managementoverleg en de ambtelijke overleggen. Daarnaast heeft het secretariaat een taak in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio. Bestuur Secretaris
Bureau SWVO Management Overleg Inkoop en opdrachtgeverschap
Zorg en preventie
Educatie Cultuur
Regionaal Jeugdbeleid
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Diversen
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
3
Jaarverslag per programma Programma Educatie Volwasseneducatie Iedere arbeidsmarktregio ontvangt jaarlijks middelen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Goes ontvangt als contactgemeente het WEB-budget voor Zeeland. Met dit budget kunnen gemeenten een aanbod basisvaardigheden voor 18+ verzorgen. Basisvaardigheden zijn taal, rekenen en digitale vaardigheden. In Zeeland is afgesproken dat Goes de educatiemiddelen verdeeld onder de sub-regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Oosterschelderegio. Hierdoor worden de sub-regio’s in de gelegenheid gesteld om de middelen in te zetten, passend bij de lokale situatie. SWVO zet in de Oosterschelderegio het beleid rond volwasseneducatie/aanpak laaggeletterdheid uit en ontvangt hiervoor een deel van de educatiemiddelen vanuit de contactgemeente. De educatiemiddelen in de Oosterschelderegio werden in 2021 ingezet bij Scalda, als taalaanbieder en expertisecentrum, en voor de aanpak van laaggeletterdheid via Taalhuizen. Een Taalhuis is een netwerkaanpak rondom de aanpak van laaggeletterdheid. Een netwerk bestaande uit samenwerking tussen gemeenten, instellingen in het maatschappelijke veld (vindplaatsen), formele en non-formele taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties e.d.
Via deze netwerkaanpak worden laaggeletterden gesignaleerd, ondersteund en de weg gewezen naar een passend formeel of informeel (taal)traject. Ook vrijwilligers kunnen zich melden bij een Taalhuis wanneer ze zich in willen inzetten als Taalhuisvrijwilliger. In 2021 werd er Oosterschelderegio gewerkt met 3 taalhuisnetwerken: in Tholen, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden. Binnen de Oosterschelderegio vindt afstemming plaats binnen de beleidsgroep laaggeletterdheid. Hierin zetten vertegenwoordigers vanuit een aantal gemeenten, GR de Bevelanden, Scalda, Taalhuizen, Bibliotheek Oosterschelde en SWVO. Zeeuwse afstemming vindt plaats binnen de ambtelijke Zeeuwse werkgroep Educatie. Het SWVO maakt hier namens de gemeenten van de Oosterschelderegio deel van uit. Cultuureducatie KCE Oosterschelderegio vervult als 'cultuurmakelaar' een onafhankelijke loketfunctie tussen vraag en aanbod binnen de gemeenten van de Oosterschelderegio. KCE Oosterschelderegio versterkt cultuurparticipatie door middel van dienstverlening en bemiddeling op het gebied van cultuureducatie. De organisatie initieert en stimuleert cultuureducatie voor de jeugd. KCE presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in regulier en reformatorisch aanbod. De basisscholen kunnen op basis van het aanbod een passende keuze maken.
Zij financieren de activiteiten voor leerlingen vanuit hun eigen middelen. KCE Oosterschelderegio is organisatorisch ondergebracht bij Muziekschool Zeeland. Na 2020 was ook 2021 voor KCE Oosterschelderegio een bewogen jaar. Met gesloten scholen i.v.m. de lockdown konden veel geplande activiteiten niet doorgaan. Ook na de lockdown waren activiteiten schaars doordat scholen een inhaalslag moesten maken of er een strikt beleid was over wie wordt toegelaten binnen de school. Dit gaf KCE wel de mogelijkheid om achter de schermen diverse werkzaamheden te verzetten. Cultuurkwadraat KCE participeert in de Rijkregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, een regeling ten behoeve van cultuureducatie in het primaire onderwijs. Voor de uitvoering van de regeling is Stichting Cultuurkwadraat opgericht. Hierin ligt de focus met name op deskundigheidsbevordering binnen de scholen op het gebied van kunst en cultuur. Verder wordt ervoor zorggedragen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. Jeugdtheaterschool Een aantal Zeeuwse gemeenten en de provincie subsidiëren gezamenlijk de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar. Het SWVO maakt subsidieafspraken met de JTSZ namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland.
De cursussen die JTSZ aanbiedt zijn niet kostendekkend. Om kostendekkend te draaien zouden de ouderbijdragen flink omhoog moeten. Dit zou erin resulteren dat enkel kinderen van ouders met een hoog
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
4
inkomen de cursussen kunnen volgen. De genoemde gemeenten betalen nu een deel van de cursuskosten, waardoor de ouderbijdragen betaalbaar blijven voor de meeste mensen. JTSZ heeft in de Oosterschelderegio locaties in Goes en Zierikzee. In Zierikzee zijn ze gevestigd in Campus Cultura. In Goes wordt gebruik gemaakt van de Westwal 45 en ’t Beest.
lasten en baten Primaire begro- Definitieve beting 2021 groting 2021
Realisatie 2021
Realisatie 2020
Lasten Programma 1, Educatie
575.070
591.726
589.958
598.488
575.070
591.726
591.726
591.838
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
0
0
1.768
-6.650
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
0
0
8.050
Gerealiseerd resultaat
0
0
1.768
1.400
Baten Programma 1, Educatie
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
5
Programma Uitvoering Wmo Het SWVO is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en het contractbeheer van: • Hulpmiddelen; • Trapliften; • Collectief vervoer; • Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ); • Individuele Begeleiding en Dagbesteding SWVO zorgt voor de registratie van gegevens en de onderlinge verrekening tussen de gemeenten. Daarnaast ondersteunt het SWVO de Wmo-beleidsmedewerkers in de alledaagse uitvoeringspraktijk van de Wmo. Er wordt afstemming gezocht en er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over het te voeren beleid en de uitvoering. Hulpmiddelen Op 1 juni 2016 heeft SWVO, namens de samenwerkende gemeenten in de Oosterschelderegio, een contract voor hulpmiddelen afgesloten met leverancier Medipoint. In overleg en afstemming met de gemeenten in de Oosterschelderegio is afgesproken om te werken met een lumpsumbudget. Dat betekent dat Medipoint jaarlijks op 1 juni een nieuw jaarbudget berekent, op basis van de hoeveelheid hulpmiddelen die op dat moment uitstaat én op basis van de consumentenprijsindex (CPI) in de maand maart van dat jaar. Omdat het aantal geleverde hulpmiddelen lange tijd lager lag dan het aantal innames, is in de jaren na 2016 sprake geweest van een daling in het uitstaande bestand waardoor ieder jaar het budget naar beneden bijgesteld diende te worden.
In 2018 was het jaarbudget 1,8 miljoen terwijl in de jaren daarvoor het jaarbudget net boven de 2 miljoen lag. Met ingang van 1 juni 2019 was sprake van een eerste verlengingsperiode van het contract tussen SWVO en Medipoint. SWVO heeft toen met Medipoint afspraken gemaakt over een meer marktconforme prijs. In grafiek 1 is te zien dat vanaf 2019 de nieuwe budgetafspraken van kracht zijn geworden. Grafiek 1 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s)
In grafiek 2 is te zien dat vanaf 2020 sprake is van een daling in het uitstaande bestand. Dit is enerzijds te verklaren door corona – inwoners hebben bij de eerste coronagolf hun aanvraag uitgesteld – en anderzijds wordt de daling nog steeds veroorzaakt door een grotere inname van het aantal hulpmiddelen dan er worden aangevraagd. Grafiek 2 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december in 2018 t/m 2021
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
6
De verwachting dat inwoners, na de heftige corona-pieken in 2020 en eerste helft 2021, hun uitgestelde vraag alsnog zouden indienen, is niet uitgekomen. Een hausse aan nieuwe aanvragen blijft uit. Sterker nog: het aantal innames is over geheel 2021 nog steeds groter dan het aantal aanvragen, waardoor het uitstaande bestand ook in 2021 verder daalt. Het jaarbudget over 2021 is echter licht gestegen ten opzichte van 2020. De reden hiervoor is dat het uitstaande bestand in samenstelling is veranderd. Het aantal duurdere hulpmiddelen waaronder (elektrische) rolstoelen, (extra geveerde) scootmobielen en driewielfietsen met ondersteuning, zijn een groter deel gaan uitmaken van het uitstaande bestand. Daar komt bij dat hulpmiddelen vanwege gestegen grondprijzen, energie- en transportkosten relatief duur zijn geworden. Trapliften Na een aanbestedingstraject, waar drie trapliftenleveranciers aan mee hebben gedaan, is Otolift vanaf 1 juni 2020 opnieuw actief in de Oosterschelderegio. Dat betekent dat alleen Otolift nieuwe trapliften levert in onze gemeenten. Het onderhoud van het reeds uitstaande bestand, wordt uitgevoerd door de leveranciers die de trapliften in het verleden hebben geplaatst. Naast Otolift zijn dat Handicare en ThyssenKrupp.
Doordat Otolift al geruime tijd de nieuwe trapliften levert en de oude trapliften vervangt, groeit het marktaandeel van deze leverancier in onze regio. Voor 2021 geldt dat alle gemeenten een stuk minder trapliften hebben aangekocht dan in de jaren daarvoor. Na een stijging in de voorgaande jaren, waarbij in 2020 een flink aantal nieuwe trapliften is aangekocht, is nu sprake van een serieuze daling.
Tabel 1 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente in 2018 t/m 2021
Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
2018
2019
49 190 35 39 58 92 60 523
50 189 34 36 60 98 59 539
2020 54 194 36 42 62 104 71
2021 47 172 31 40 61 101 68
563
520
Navraag bij Otolift leerde dat in onze regio de aanvragen voor trapliften via de Wmo dalen, maar dat de particuliere vraag in onze regio wél stijgt. Landelijk gezien stijgt de vraag naar trapliften, zowel via de Wmo als de particuliere vraag. Waarom onze regio van dit beeld afwijkt valt moeilijk te duiden. Echter, gezien het doel dat wij met het traject ‘Grip op Wmo’ beogen, is dit een positieve ontwikkeling te noemen. De daling in de totale kosten voor aanschaf en onderhoud van trapliften is goed te zien in grafiek 3.
Grafiek 3 Kosten aankoop plus onderhoud trapliften
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
7
Regiotaxi vervoer Ook in 2021 hebben veel van de bestaande pashouders nog geen gebruik gemaakt van de Regiotaxi. Veelal omdat de culturele instellingen en of verenigingsactiviteiten nog gesloten waren. Het aantal gebruikers is daarmee nog niet op het niveau van voor Corona. De gebruikers die wel hebben gereisd, hebben wel meer ritten gemaakt dan in 2020. Dit heeft vooral te maken met het feit dat medio 2021 de coronamaatregelen zijn versoepeld. De uitvoeringskosten en de netto vervoerskosten per pashouder zijn zelfs wat lager uitgekomen t.o.v. het niveau van 2020. Dit komt o.a. doordat er vanwege het deels opheffen van de maatregelen weer meer personen gelijktijdig in de voertuigen vervoerd konden worden en er door de toename van het aantal ritten meer ritbijdragen zijn ontvangen. De kosten voor het collectief vervoer voor de gemeenten zijn als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen in 2021 uitgekomen op € 3.125.014,-. Dit is € 156.766, - minder dan in 2020. In onderstaande tabellen en grafieken wordt de ritontwikkeling Wmo zichtbaar. Tabel 2 Aantal ritten Regiotaxi
Gemeente Wmo Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
2018
2019
2020
2021
20.050 59.817 7.728 5.302 17.533 34.119 16.345
21.307 58.489 8.478 5.196 18.188 37.127 16.004
12.194 32.778 4.448 3.595 10.731 19.623 9.175
13.297 40.761 5.582 4.197 9.882 25.064 11.696
Regio
160.894
164.789
92.544
110.479
Grafiek 4 Aantal verreden ritten 2018 t/m 2021 in de Oosterschelderegio
180.000 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000
Regio
2018
2019
2020
2021
In Tabel 3 is de ontwikkeling van het aantal pashouders dat in 2021 heeft gereisd weergegeven. Tabel 3 Aantal pashouders die in 2021 hebben gereisd Gemeente Pashouders Gem. aantal ritten per pashouder
Gem. aantal Km per pashouder
Gem. aantal km per rit
Gem. kosten per rit
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
407 1.204 199 134 302 720 415
32,67 33,85 28,05 31,32 32,72 34,81 28,18
420 240 303 434 410 376 308
12,9 7,1 10,8 13,9 12,5 10,8 10,9
38,34 20,93 33,29 39,86 40,43 25,46 31,73
Totaal 2021
3.381
32,68
325
10,0
€ 28,29
De netto kosten per vervoersgerechtigde in Tabel 4 zijn berekend op basis van het aantal pashouders dat in 2021 werkelijk gebruik heeft gemaakt van het vervoersysteem. Uit de tabel blijkt dat regionaal gezien de netto kosten per inwoner en ook de netto kosten per Wmo-cliënt in 2021 iets zijn gedaald t.o.v.2020. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
8
Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het aantal inwoners regionaal wat is gestegen en zoals eerder genoemd een lichte stijging van de ritbijdragen t.o.v. 2020. Tabel 4 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2021 Netto kosten per Netto kosten per Gemeente inwoner Vervoersgerechtigde (Wmo)
22,34 22,11 14,43 22,09 17,45 18,74 14,23
1.252,71 708,68 933,82 1.248,39 1.322,91 886,32 894,28
€ 18,95 € 20,16
€ 924,29 € 925,23
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Regioprijs 2021 (Regioprijs 2020)
Klachten vervoer In het Collectief Vervoerssysteem Regiotaxi-Oosterschelde zijn in 2021 ruim 110.479 ritten uitgevoerd. In 2021 zijn er slechts 4 klachten geregistreerd, waarvan er 3 gegrond zijn verklaard. In grafiek 5 wordt de aard en omvang van de klachten zichtbaar gemaakt. Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi
Aard en omvang van klachten Regiotaxi 4 3 2 1
1
1
Anders
Onbeleefde houding chauffeur
Taxi niet gekomen
1 0
Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio het contractbeheer van de verstrekking Huishoudelijke Hulp (HH) en Huishoudelijke Zorg (HZ). Het SWVO beheert namens de deelnemende gemeenten de contracten met 15 verschillende zorgaanbieders die HH/HZ leveren. De afgelopen jaren is het aantal klanten met een maatwerkvoorziening HH sterk toegenomen. Ook in 2021 steeg het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening HH t.o.v. 2020 opnieuw. Dit komt met name door het toenemend aantal ouderen die langer thuis blijven wonen en een beroep doen op de Wmo maatwerkvoorziening. Hierdoor zijn door de gemeentelijke toegangsloketten meer indicaties voor HH afgegeven. Verder is de stijging nog steeds te verklaren door de bredere bekendheid van de invoering van het abonnementstarief, waarbij de uit eigen middelen bekostigde huishoudelijke hulp vaak wordt opgezegd en een maatwerkvoorziening via de gemeente is toegekend.’ Om meer grip te krijgen op de uitgaven HH en begeleiding is in 2021 het project Grip op de Wmo gestart. Vanuit dit project zijn vanaf medio 2021 vanuit de gemeentelijke toegangen, maar ook vanuit het contractbeheer SWVO een aantal maatregelen ingevoerd die in vanaf 2020 moeten leiden tot een trendbreuk in de toekenningen en dus uitgaven Hulp bij het Huishouden.
Voorbeelden vanuit de gemeentelijke toegangen zijn het toepassen van een inkomenstoets (GR De Bevelanden), het afgeven van indicaties met een kortere looptijd, het versneld herindiceren/beoordelen van cliënten met een lopende indicatie en het terugbrengen van het aantal cliënten met een zwaardere HH indicatie (HZ). Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
9
Vanuit het contractbeheer SWVO zijn met zorgaanbieders van HH gesprekken gevoerd over de gewenste bijdrage die zij kunnen leveren om op termijn de HH beschikbaar te houden voor cliënten die de maatwerkvoorziening echt nodig hebben. Ten opzichte van 2020 zijn de kosten HH nog gestegen van € 14.162.142,- naar € 15.232.611,- in 2021. Echter dankzij bovengenoemde inspanningen is de kostenstijging wel afgeremd van ruim 19,7% in 2020 tot 7,6% in 2021 (grafiek 6) waarmee de beoogde trendbreuk vanaf eind 2021 in gang lijkt te zijn gezet.
Grafiek 6 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden
Kosten Regio HH € 16.000.000 € 15.000.000
€ 14.000.000 € 13.000.000 € 12.000.000 € 11.000.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 8.000.000 2018
2019
2020
2021
Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal
6000
Ontwikkeling aantal cliënten HH Regionaal
5000 4000 3000 2000 1000 0 Totaal 2018
2019
2020
2021
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
10
Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente
Unieke cliënten HH per gemeente 1600
14841449 1356
1400
1292 1222 1101
1200 1000 800 600
542
659
627 631
400
349 399 398
438
712 745
499 499
248 264 256
200 0
2019
2020
2021
Individuele Begeleiding en Dagbesteding Het SWVO verzorgt in opdracht van de gemeenten in de Oosterschelderegio de inkoop van dagbesteding, individuele begeleiding, de waakvlam en kortdurend verblijf. SWVO verzorgt het contractbeheer en voert de administratie voor deze diensten uit. Daarnaast ondersteunt zij de gemeenten bij de verdere ontwikkeling van begeleiding en dagbesteding als onderdeel binnen de Wmo. Bij de uitvoering van ‘begeleiding en dagbesteding’ werken we met 6 verschillende bouwstenen. Voor zowel individuele begeleiding, dagbesteding als kortdurend verblijf hanteren we een variant ’regulier’ en een variant ‘speciaal’. Daarnaast kennen we voor individuele begeleiding nog een bouwsteen ‘waakvlam’, waarbij de ondersteuningsinzet minimaal is. Afhankelijk van de intensiteit van de zorginzet en de complexiteit van de casus wordt daar door de gemeentelijke toegangsloketten een keuze in gemaakt. Voor iedere bouwsteen geldt een vast budget per cliënt per zorgperiode. Dit budget is losgekoppeld van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Zorgaanbieders moeten deze ruimte gebruiken om maatwerk aan de cliënt te kunnen bieden zonder extra administratieve lasten voor herindicatie. De professional beweegt mee met de zorgvraag van de cliënt. In 2021 zijn de uitgaven voor begeleiding en dagbesteding gedaald (van € 16.089.730,- in 2020 naar € 16.069.447,- in 2021).
De stabilisatie/daling van de uitgaven heeft de volgende oorzaak: De medewerkers in het Wmo loket zijn in het kader van het project Grip op de Wmo meer gaan sturen op het gebruik van lichtere varianten van zorg met een lager tarief. Daardoor wijzigt de verhouding tussen ‘regulier’ en ‘specialistisch’. Was in 2020 de verhouding nog 60% regulier en 40% specialistisch, in 2021 is deze verhouding 67% regulier en 33% specialistisch.
De stijging van het aantal cliënten, dat in 2021 gebruik heeft gemaakt van de Maatwerkvoorziening begeleiding vlakt af. Het aantal cliënten met de voorziening begeleiding thuis steeg, maar het aantal cliënten met de voorziening begeleiding thuis specialistisch daalde. Bij de dagbesteding daalt het aantal cliënten licht. Of de daling van de kosten en de afvlakking van het aantal cliënten veroorzaakt wordt door de maatregelen Grip op de Wmo of dat corona ook nog een rol speelt, is niet nog niet met zekerheid te zeggen. Jaarlijks worden de tarieven voor ‘begeleiding en dagbesteding’ geïndexeerd. De laatste jaren is het indexatiecijfer vrij hoog, omdat we deze gekoppeld hebben aan de Nza tarieven. Zowel de toegenomen aandacht voor het werk dat mensen in de zorg leveren, als de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot fors hogere lonen. Inhoudelijke ontwikkelingen in 2021: Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
11
1. In 2020 hebben we een start gemaakt met de deelnemers in de fysieke overlegtafel om meer ruimte te creëren voor eHealth en digitalisering binnen de Wmo maatwerkvoorziening. Dit heeft geleid tot 3 werkgroepen en 5 opdrachten om tot concrete producten en diensten te komen op dit vlak. In 2021 hebben de werkgroepen deze oplossingen op kleine schaal uitgevoerd (pilots) en heeft 1 werkgroep een businesscase uitgewerkt. De 2 andere werkgroepen zijn onder Empowercare gevoegd. Oplossingen zijn ‘gebruik beeldbellen, digitaal platform voor uitwisseling van kennis en het bieden van hulp, digitale dagbesteding en inzet van virtuele thuishulp’. 2. In 2020 zijn we gestart met de pilot Wij(k)samen om de inzet van de maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg omlaag te krijgen. Deze pilot heeft veel last gehad van corona: door corona en de maatregelen hiertegen, zijn minder mensen bereikt. De pilot is daarom verlengd tot september 2022. 3. De indicatievrije dagbesteding in Reimerswaal is uitgebreid. Ook in Krabbendijke biedt Ter Weel deze vorm van dagbesteding aan. Doel is het terugdringen van de indicaties voor de maatwerkvoorziening dagbesteding en het vergroten van het bereik. 4. In de gemeente Borsele (kern Heinkenszand) is indicatievrije dagbesteding gestart. Inwoners uit Heinkenszand krijgen voor deze voorziening geen indicatie meer.
Hiermee wordt de dagbesteding voor meer inwoners toegankelijk. 5. De subsidie voor de gespreksgroepen dementie aan Zeeuwse zorgschakels is met een jaar verlengd. Door de coronamaatregelen kon dit project niet volledig in 2020 en 2021 worden uitgevoerd. 6. De werkgroepen in het kader van Grip brachten hun aanbevelingen uit. Deze aanbevelingen zijn vanaf eind 2021 geïmplementeerd. Grafiek 9 Ontwikkeling actieve indicaties begeleiding
lasten en baten Primaire begroting 2021
Definitieve begroting 2021
Realisatie 2021
Realisatie 2020
37.239.735
39.004.902
37.953.979
37.033.530
Programma 2, Uitvoering Wmo
37.239.735
39.029.902
38.991.417
36.804.025
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
0
25.000
1.037.438
-229.505
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
-25.000
-13.268
-59.274
Gerealiseerd resultaat
0
0
1.024.170
-288.779
Lasten Programma 2, Uitvoering Wmo Baten
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
12
Beleidsindicator Sociaal Domein Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen voortaan gehouden om in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de beleidsindicator Sociaal Domein: Tabel 5 Beleidsindicator Sociaal Domein
Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening per 10.000 inwoners Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
Werkelijk 2021
Begroot 2021 325 485 354 376 254 415 368 382
268 429 295 311 210 328 307 320
inwoners 1-1-2021 22.738 38.080 12.691 7.395 22.728 33.858 25.758 163.248
Voor de primaire begroting 2021 is uitgegaan van het aantal cliënten per 31-12-2019 welke een maatwerkvoorziening HH /begeleiding hadden. Dit waren 320 cliënten per 10.000 inwoners. Mede door de landelijke invoering van het abonnementstarief is het aantal cliënten per 31-12-2021 toegenomen tot 382 per 10.000 inwoners.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
13
Programma Gezondheidsbeleid Regionaal gezondheidsbeleid Gemeenten hebben de wettelijke taak om iedere vier jaar een (lokale) gezondheidsnota op te stellen, waarin staat wat wordt gedaan om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. In 2017 is het regionaal kader gezondheidsbeleid Oosterschelderegio 2018-2021 Samen werken aan vitale inwoners in een gezonde regio ontwikkeld. Het doel van het regionaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid is het op peil houden/ verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Het beleidskader gaat uit van positieve gezondheid. Veel gezondheidswinst is nog te behalen door een gezonde leefstijl. Mensen maken eigen keuzes en hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om leefstijl. Het bevorderen van gezondheid doen gemeenten niet alleen, maar samen met (maatschappelijke) organisaties en de inwoners zelf. Door als zeven gemeenten via SWVO samen te werken in gezondheidsbeleid, worden expertise en krachten gebundeld en verbetert de kwaliteit van de uitvoering. Op basis van de resultaten van de provinciale gezondheidsmonitors (Zeelandscan) blijkt dat de gemeenten in de Oosterschelderegio te maken hebben met dezelfde gezondheidsrisico’s. Roken, overmatig drinken, overgewicht en psychosociale problematiek (zoals een depressie) zijn van grote invloed op de gezondheid.
Het zijn gezondheidsrisico’s waarop alle gemeenten willen blijven inzetten en de krachten willen bundelen. De speerpunten van het regionaal kader gezondheidsbeleid 2018-2021 zijn: • • •
Preventie genotmiddelen Gezond gewicht Betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek
De zeven gemeenten in de Oosterschelderegio, SWVO en de GGD Zeeland hebben in 2021 samen de ambities en de opgaven van het gemeentelijk gezondheidsbeleid benoemd in het nieuw op te stellen regionaal kader gezondheid. Omdat de focus van het landelijk gezondheidsbeleid is gewijzigd, is ook de focus van het regionaal kader veranderd. In de visie geldt als de rode draad: positieve gezondheid, samenwerking over beleidsterreinen heen (Health in all Policies) en aanpak op achterliggende problematiek. In het nieuwe kader gezondheid staan vier gezondheidsvraagstukken centraal. Deze gewijzigde insteek sluit aan bij de brede aanpak van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het regionaal kader gezondheid 2022-2025 (getiteld Hoe kunnen we de gezondheid van onze inwoners versterken?) is eind 2021 / begin 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraden voorgelegd. Speerpunt Preventie genotmiddelen In de Oosterschelderegio heeft het speerpunt Preventie genotmiddelen altijd al veel aandacht gehad. Van oudsher is er regionale samenwerking in de pijler Educatie en Bewustwording. In de Zeeuwse aanpak Laat ze niet (ver)zuipen wordt de uitwerking van de pijlers Regelgeving en beleid en Handhaving nader vormgegeven. Dit omdat bekend is dat een brede integrale aanpak, gericht op een combinatie van maatregelen op het gebied van voorlichting & educatie, regelgeving en handhaving, meer effect heeft.
De inkoop van interventies voor verslavingspreventie bij Emergis preventie (voorheen Indigo) wordt regionaal afgestemd en gecontracteerd (regionale raamovereenkomst tussen SWVO en Emergis preventie). De inzet is vooral gericht op voorlichting aan jongeren en hun ouders en outreachende preventie. Gemeenten en Emergis preventie benoemen samen de doelstellingen/thema’s (het wat) waarop de activiteiten verslavingspreventie zich richten. Voor 2021 zijn dat: • Verantwoord middelengebruik. • Verantwoord game- en gokgedrag. De activiteiten voor verslavingspreventie door Emergis preventie en de uitvoering van de Zeeuwse aanpak worden bekostigd uit het budget regionaal preventiebeleid. Speerpunten Gezond gewicht, betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek De speerpunten Gezond gewicht en Mentale gezondheid/ Psychosociale problematiek (GGZ-preventie) worden lokaal uitgewerkt (gemeentelijk maatwerk). In de werkgroep Gezondheid & Preventie vindt regelmatig uitwisseling van ervaringen plaats en worden bepaalde thema’s nader afgestemd. Verder worden via SWVO gezamenlijk afspraken gemaakt over activiteiten GGZ-preventie. De uitvoering hiervan gebeurt door Emergis preventie. Gemeenten en Emergis preventie hebben voor 2021 samen de speerpunten geconcretiseerd in thema’s die het meest belangrijk zijn en waarop Emergis preventie de meeste inzet pleegt:
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
14
• (V)echtscheidingen en gevolgen (zoals informatieve gesprekken en/of deskundigheidsbevordering). • Kwetsbaarheid/ grensoverschrijdend gedrag. • KOPP/KVO (Kinderen van ouders met psychische problemen/kinderen van verslaafde ouders). Statushouders en migranten vormen hierbij een specifieke doelgroep. • Psychosociale problematiek binnen het eigen netwerk. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Cliëntondersteuning De vijf gemeenten van de Bevelanden1 hebben voor het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) een gezamenlijk subsidiecontract afgesloten met SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). Na de decentralisaties in het sociaal domein is ook cliëntondersteuning aan deze afspraken toegevoegd (inclusief Tholen). Er worden afspraken gemaakt over cliëntgebonden uren. De samenwerkingsafspraken en prestatieverwachtingen zijn op papier gezet in een subsidiecontract. Daarin zijn ook de verschillende diensten beschreven. Korte contacten Het aantal korte contacten (informatie- en adviesvragen die binnen een half uur worden beantwoord) bij SMWO neemt al enige jaren toe (zie grafiek 10). De toename in 2020 was, waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis, zelfs 16%. In 2021 was het aantal korte contacten bijna gelijk aan 2020. Grafiek 10 Aantal korte contacten SMWO 2.397
2.382
2020
2021
2.067
1.921 1.684
2017
2018
2019
Hulpverlening In 2020 waren er minder aanmeldingen en cliënten als de voorgaande jaren (zie grafiek 11), waarschijnlijk een rechtstreeks gevolg van de Coronapandemie. Het aantal aanmeldingen is in 2021 weer toegenomen, 2.123 in totaal. SMWO heeft 3.042 cliënten geholpen in 2021.
Grafiek 11 Aantal aanmeldingen en aantal cliënten SMWO
3.117
3.154
2.116
2.226
2017
2018
3.214
3.049
3.042
2.356
2019
Aanmeldingen
2.055
2.123
2020
2021
Cliënten
1 Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen maken zelf
afspraken over het AMW. Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
15
Door vernieuwde definitie-afspraken is een verschuiving te zien van het aantal trajecten cliëntondersteuning naar maatschappelijk werk. Verder is sprake van een toename van het aantal trajecten sociaal juridische dienstverlening. In de korte contacten gaan de meeste vragen over wet- en regelgeving/financiën (40%), gezondheid (14%) en wonen (12%). Bij de individuele dienstverlening gaat 19% over gezondheid, 15% over wet- en regelgeving/financiën en 17% over sociale interacties. Het aandeel allochtone cliënten neemt de laatste jaren toe, van 5% in 2019 naar 11% in 2021. De tevredenheid over de dienstverlening is goed, gemiddeld wordt een 8,1 als rapportcijfer gegeven. Ontwikkelingen De Coronapandemie heeft een grote invloed op de maatschappij. Hoewel de beperkingen door de Coronamaatregelen steeds verder afnemen, zullen de gevolgen van de crisis nog lang nawerken en wellicht de komende jaren voor een toename van problemen gaan zorgen. SMWO heeft een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld, zodat nog beter kan worden aangesloten bij vragen en ontwikkelingen van de gemeenten en de inwoners. Belangrijke onderdelen in de organisatievernieuwing zijn innovatie in het preventieve veld, kwaliteit van de dienstverlening en vakmanschap van de medewerkers. Meer informatie over de dienstverlening en projecten van SMWO is te vinden in het jaarverslag 2021 SMWO.
Koploperproject cliëntondersteuning Oosterschelderegio In 2019 is de Oosterschelderegio geselecteerd als koploper cliëntondersteuning. Op basis van het opgestelde projectplan heeft het ministerie van VWS middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor was het mogelijk om tijdens de projectperiode (mei 2019 – februari 2021) uitvoeringskracht te realiseren (projectteam) en in te zetten op de volgende drie ontwikkelopgaven: • samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuning versterken, • vindbaarheid van cliëntondersteuning verbeteren en • onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning versterken. Om deze ontwikkelopgaven te kunnen realiseren, is flink ingezet op ontmoeting tussen de verschillende betrokken partijen en het versterken van die samenwerking. Helaas hebben de Corona maatregelen een grote invloed gehad op het project. Vanaf maart 2020 was het niet meer verantwoord om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Toch heeft het projectteam, in samenwerking met anderen, met de nodige creativiteit gewerkt om uitvoering te geven aan de ontwikkelopgaven en het project tot een succes te brengen. In de projectperiode zijn de betrokken partijen regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. In de goed bezochte en zeer positief gewaardeerde online slotbijeenkomst op 25 februari 2021 zijn de ervaringen en concrete opbrengsten en producten breed gedeeld.
Ter afronding van het koploperproject heeft het projectteam een einddocument opgesteld en aangeboden aan het bestuur SWVO (7 april 2021). In dit verslag staat een terugkoppeling van de opbrengsten en resultaten van het koploperproject. Tevens staan aanbevelingen voor het borgen van het proces voor verdere doorontwikkeling van cliëntondersteuning in de gemeenten in de Oosterschelderegio. Het project is inmiddels afgerond. Nu is een proces in gang gezet. Verschillende activiteiten zijn geborgd voor de komende periode, zoals borging van het regionale platform Zeeland Zorgt Samen, de campagnewebsite (www.meedenkerszeeland.nl) en trainingen voor vrijwillige meedenkers. Voor de continuering van de nog lopende activiteiten kan een beroep worden gedaan op de resterende projectmiddelen, tot het beschikbare budget op is. lasten en baten Primaire begroting 2021
Definitieve begroting 2021
3.341.936
3.579.141
3.520.197
3.510.568
3.341.936
3.579.141
3.520.197
3.509.768
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
0
0
0
-800
Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat
0 0
0 0
0 0
800 0
Lasten Programma 3, Gezondheidsbeleid Baten Programma 3, Gezondheidsbeleid
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Realisatie 2021
Realisatie 2020
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
16
Programma Overige projecten Jeugdbeleid De gemeenten in de Oosterschelderegio bespreken en ontwikkelen samen projecten en beleid voor jeugdzorg in het regionale Platform Zorg voor Jeugd. Samenwerking. Afstemming en het delen van informatie zowel op het niveau van de Oosterscheldregio als op provinciaal niveau, is nodig om zaken die het Jeugdbeleid betreffen in goede banen te leiden en processen op elkaar af te kunnen stemmen. SWVO ondersteunt het Platform Zorg voor Jeugd. Daarnaast is er een regionaal overleg van de procescoördinatoren/procesregisseurs. In het overleg worden kennis en ervaringen uitgewisseld, acties afgestemd en vindt terugkoppeling plaats vanuit een regionale vertegenwoordiging. Verder is het zo dat SWVO de Jeugdbeschermingstafel voor de Oosterschelderegio faciliteert. Aan deze tafel wordt inhoudelijke casuïstiek met de Raad voor de Kinderbescherming afgestemd. Leerlingenvervoer In samenwerking met de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland geeft het Bureau Leerlingenvervoer uitvoering aan het leerlingenvervoer voor de gemeenten in de Oosterschelderegio met uitzondering van de gemeente Borsele. Naast een vergoeding voor taxivervoer kan leerlingenvervoer bestaan uit een vergoeding voor openbaar vervoer, een kilometervergoeding voor eigen vervoer of een stimuleringsregeling voor het gebruik van de fiets.
Voor het vervoer naar SBO en regulier basisonderwijs van een bepaalde richting kan, onder voorwaarden, aan ouders/verzorgers een eigen bijdrage worden gevraagd in de kosten van het vervoer. In 2021 hebben we in verband met het corona-virus te maken gehad met een lockdown. In die periode waren de scholen gesloten en konden leerlingen geen gebruik maken van leerlingenvervoer. Deze situatie heeft ertoe geleid dat een deel van de eigen bijdrage, voor de periode van de lockdown, is gerestitueerd. In de loop van 2021 is een digitaal aanvraagsysteem ingevoerd waarbij via de website volledig digitaal een aanvraag voor leerlingenvervoer kan worden ingediend. Het voordeel van dit systeem is dat ouders/verzorgers éénmalig een account aan hoeven te maken wat voor meerdere aanvragen gebruikt kan worden. De beschikking wordt verstuurd naar het e-mailadres wat de aanvrager heeft opgegeven. De verwerking van declaraties, voor de vergoeding voor openbaar vervoer, is in 2021 erg tijdrovend geweest. Reden hiervoor is de afschaffing van het abonnementssysteem van Connexxion. Hierdoor kan geen vergoeding meer worden gegeven voor een abonnement. Reiskosten voor het busvervoer worden op declaratiebasis vergoed. De VNG heeft begin 2021 een nieuwe Modelverordening Leerlingenvervoer uitgebracht.
De medewerkers van het Bureau Leerlingenvervoer passen de Modelverordening in overleg met de betrokken beleidsmedewerkers aan, zodat deze in 2023 vastgesteld kan worden in de gemeenten in de Oosterschelderegio. In 2021 zien we een toename van het gemiddelde aantal leerlingen wat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Ook het aantal complexe aanvragen, waarbij uitgebreid onderzoek noodzakelijk is, is toegenomen. Het gaat hierbij om aanvragen naar de Taalklas, hoogbegaafdheidsonderwijs, praktijkonderwijs en onderwijs wat onder de zes-kilometergrens valt. Tabel 6 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer
Overzicht netto vervoerskosten Leerlingenvervoer (vervoerskosten en vergoedingen ouders) Gemeente
2017
2018
2019
2020
2021
Borsele
127.732
347.421
409.353
599.558
564.073
Goes
200.594
164.367
151.833
197.167
194.475
Kapelle
66.136
66.356
103.668
164.137
210.984
Noord-Beveland
108.913
103.113
115.023
149.153
125.665
Reimerswaal
525.652
492.575
512.423
699.595
634.838
Schouwen-Duiveland
472.926
463.413
484.743
477.291
490.045
Tholen
650.551
630.041
638.274
639.010
655.967
2.152.504
2.267.286
2.415.318
2.925.911
2.876.047
Totaal
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
17
Tabel 7 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren
Gemeente
Aantal leerlingen 2017-2018
2018-2019
Borsele
0
0
0
0
0
Goes
60
64
60
56
62
Kapelle
33
38
47
58
57
Noord-Beveland
38
34
37
38
44
Reimerswaal
205
205
185
189
208
Schouwen-Duiveland
126
135
119
122
120
Tholen
203
195
183
168
185
665
671
631
631
676
Totaal
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Ter voorbereiding op schooljaar 2021-2022 hebben de medewerkers van het Bureau Leerlingenvervoer in het voorjaar 14 scholen bezocht of leerlingenbesprekingen via Teams gevoerd. In het overleg met de scholen is bekeken over welke reiscapaciteiten leerlingen beschikken. Als een leerling de capaciteiten heeft om de overstap naar het openbaar vervoer of de fiets te maken wordt in overleg met ouders/verzorgers een opbouwtraject afgesproken, zodat de leerling op verantwoorde wijze de overstap kan maken. Na de voorjaarsvakantie of meivakantie is een natuurlijk moment om over te stappen naar openbaar vervoer of de fiets. Tabel 8 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar
Gemeente taxi
Aantal leerlingen aanvang schooljaar 2021-2022 eigen veropenbaar voer fiets vervoer Totaal
Borsele
0
0
0
0
0
Goes
54
3
1
4
62
Kapelle
49
3
3
2
57
Noord-Beveland
24
6
1
13
44
Reimerswaal
141
8
3
56
208
Schouwen-Duiveland
96
1
0
23
120
Tholen
136
9
0
40
185
500
30
8
138
676
Totaal
In 2021 heeft viermaal een overleg plaatsgevonden met de gemeentelijke beleidsmedewerkers. De medewerkers van het Bureau Leerlingenvervoer hebben een regionale actualiteitendag over het thema ‘Leerlingenvervoer’ bijgewoond. Jeugdzorg vervoer Met ingang van het nieuwe vervoerscontract worden de ritaanvragen voor het vervoer van Jeugdigen met een indicatie voor (GGZ) Jeugdzorgvervoer ook via de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland uitgevoerd. Inmiddels zijn alle gemeenten in de Oosterschelderegio aangesloten en zijn de kosten hiervoor opgenomen in een aparte begrotingspost van het SWVO. In tabel 9 is de ontwikkeling van het aantal jeugdigen dat in 2021 gebruik heeft gemaakt van het Jeugdzorgvervoer weergegeven t.o.v. 2019 en 2020.
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
18
Tabel 9 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer
Gemeente
Aantal Jeugdigen 2018
2019
2020
2021
Borsele
22
36
27
21
Goes
8
21
17
25
Kapelle
18
9
7
6
Noord-Beveland
5
7
9
5
Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen
65
27
30
20
32
41
15
19
23
27
9
6
Totaal
173
168
114
102
Project Empowercare In november 2019 is het project EMPOWERCARE gestart. Dit is een Interreg project uit het 2 Zeeën programma. SWVO werkt daarin samen met organisaties uit Engeland, Frankrijk en België. Het project in Zeeland voeren wij samen uit met de Solidarity University. In de Oosterschelderegio hebben we een verbinding gemaakt met de projecten die deel uitmaken van de samenwerking met gecontracteerde zorgaanbieders Wmo om meer ruimte te creëren voor eHealth en digitalisering binnen de uitvoering van de Wmo. Gemeenten vinden dit belangrijk omdat eHealth en digitalisering een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het probleem van tekorten in het sociaal domein en de krapte op de arbeidsmarkt. Verspreid over de Oosterschelderegio worden 3 pilots uitgevoerd waaruit we willen leren hoe ouderen en chronisch beperkten ondersteund kunnen worden bij het langer zelfstandig thuis wonen. Er zijn technologische hulpmiddelen ter beschikking gesteld voor ouderen in de thuissituatie, er is een digitaal platform in gebruik genomen waarop cliënten kunnen meedoen aan digitale dagbesteding en er is in de kern Sint Maartensdijk gewerkt aan het versterken van de onderlinge verbindingen tussen de inwoners. Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO.
SWVO heeft daartoe met gemeente Veere een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn naast de beschrijving van de opdracht en de te volgen handelwijze ook afspraken opgenomen over de financiering. Het bedrag dat de gemeente Veere jaarlijks aan SWVO overmaakt, bedraagt € 115.740, - + de jaarlijkse verhoging met het VZG-percentage. Dit bedrag, gebaseerd op de jaarrekening van SWVO, is opgebouwd uit huisvestings-, organisatie-, automatiserings- en loonkosten.
lasten en baten Primaire begroting 2021
Definitieve begroting 2021
Realisatie 2021
Realisatie 2020
3.814.368
6.998.445
6.749.247
3.379.965
3.814.368
6.998.445
6.836.981
3.247.983
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
0
0
87.734
-131.982
Toevoeging/onttrekking aan reserves
0
0
0
0
Gerealiseerde resultaat
0
0
87.734
-131.982
Lasten Programma 4, Overige projecten Baten Programma 4, Overige projecten
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
19
Programma Secretariaat
Ontwikkelingen In 2021 is vanuit het Samenwerkingsverband een projectorganisatie opgezet die invulling moet geven aan de aanbevelingen, die bureau Berenschot eind 2020 heeft gedaan, om meer grip te krijgen op de stijgende uitgaven binnen de Wmo. Doelstelling daarbij is om een trendbreuk te realiseren in het toenemende aantal cliënten wat gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorzieningen (in het bijzonder de maatwerkvoorzieningen Hulp bij het Huishouden en Begeleiding). In 2021 is door zes projectteams gewerkt aan concrete actieplannen om deze trendbreuk te gaan realiseren waarbij een aantal acties al in het laatste kwartaal zijn gestart. Het SWVO heeft in het kader van het project Grip op de Wmo ook een 2-tal regionale raadsbijeenkomsten georganiseerd waar raadsleden zijn bijgepraat over de stand van zaken rondom het project en waarbij aan de hand van cijfers de eerste effecten op de (kosten) ontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen is getoond. Verder is het SWVO in 2021 gestart met het uitvoeren van de backoffice functie voor de Wmo maatwerkvoorzieningen voor de gemeente Veere. De uitvoering vindt plaatst op basis van een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) waarbij Veere de contractafspraken volgt van het SWVO. In dat kader zijn in 2021 vanuit het contractbeheer SWVO met alle Veerse zorgaanbieders gesprekken gevoerd.
lasten en baten Primaire begro- Definitieve begroting 2021 ting 2021
Realisatie 2021
Realisatie 2020
Lasten Programma 5, Secretariaat
1.390.725
1.519.100
1.499.188
1.277.065
Programma 5, Secretariaat
1.216.825
1.413.777
1.413.777
1.290.401
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-173.900
-105.323
-85.411
13.336
Toevoeging/onttrekking aan reserves
173.900
105.323
134.643
131.157
0
0
49.232
144.492
Baten
Gerealiseerde resultaat
Algemene beleidsindicatoren Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen voortaan gehouden om in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren: Tabel 10 Algemene beleidsindicatoren
Naam indicator
Eenheid
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Kosten als % van totale lasten
Overhead
Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Realisatie 2021 0,090 0,086 € 10 2,9% € 36.286 3,2%
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
20
Paragrafen Bedrijfsvoering Bureau Samenwerkingsverband In totaal werken er 18 medewerkers bij het Samenwerkingsverband. De afname van 0,88 wordt veroorzaakt door de volgende mutaties. Bij de afdeling ‘Beleid’ is met ingang van 1 december 2021 een medewerker (-/-1,0 fte) vertrokken en hierdoor is een vacature ontstaan. Het project koploper Cliëntondersteuning is afgerond, waardoor de projectmedewerker (-/-0,67 fte) is vertrokken. Vanwege zwangerschapsverlof van een secretariaatsmedewerker is op de afdeling secretariaat extra capaciteit (+0,45 fte) aangetrokken. Bij de afdeling Financiën is de medewerker, die met levensloop verlof was, nu officieel uit dienst (-/0,70 fte). Voor de afdeling Communicatie is samen met het CZW bureau een medewerker Communicatie (+0.39 fte) aangetrokken. Bij het Bureau leerlingenvervoer is vanwege ziekte extra capaciteit (+0.67 fte) aangetrokken. In 2022 wordt de formatie weer aangevuld tot de benodigde formatie. Tabel 11 Aantal fte’s SWVO
Onderdeel
Aantal fte's 1-1-2021 31-12-2021
Directeur-secretaris Beleid Projecten Secretariaat Financiën Data-analist Communicatie Bureau leerlingenvervoer
1,00 5,22 0,67 2,94 3,14 0,89 0,00 1,11
1,00 4,22 0,00 3,39 2,44 0,89 0,39 1,78
Totaal
14,98
14,11
Het Bureau leerlingenvervoer wordt uitgevoerd voor alle deelnemende gemeenten met uitzondering van de gemeente Borsele. Daarnaast levert het bureau diensten aan het CZW bureau. Het gaat hierbij om aansturing en financiën. In totaal werken er 15 personen (12,50 fte) voor het CZW bureau. De Directeur-secretaris van het SWVO is eindverantwoordelijk voor het CZW bureau. Doelmatigheid De taken die door het secretariaat worden uitgevoerd zijn beschreven in een activiteitenplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en zijn prioriteiten benoemd. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Voor de beleidsterreinen die zijn vastgelegd in de GR wordt gewerkt met vaste en tijdelijke ambtelijke werkgroepen (zie organigram). De voortgang van de projecten wordt binnen de werkgroepen getoetst. Op het terrein van de administratie en het beheer van de middelen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde ERP-systemen. Het SWVO is namens de deelnemende gemeenten aangesloten op het landelijk berichtenverkeer iWmo. In 2018 is een certificeringstraject voor het geautomatiseerde systeem afgerond. Hierdoor kan accountantscontrole beperkter blijven.
Per kwartaal en voor sommige onderdelen per maand wordt een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten (onder andere in het kader van de verstrekte Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voorzieningen. Dit wordt gecommuniceerd met de deelnemende gemeenten. Daarnaast kunnen gemeenten via een Business Intelligence (BI) systeem op elk moment data van hun gemeente raadplegen. Betalingsverkeer verloopt geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening. College Zorg en Welzijn Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) fungeert het College Zorg en Welzijn (CZW) als portefeuillehouderoverleg welzijn en volksgezondheid, voor lokaal/ regionaal overstijgende onderwerpen. De portefeuillehouders Wmo van alle Zeeuwse gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Zeeland (agenda lid) zijn hierin vertegenwoordigd. Per 2020 is de overlegstructuur ondergebracht in het Overleg Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2022
21
Zeeuwse Overheden (OZO). Ter voorbereiding van dit overleg functioneert een ambtelijk vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De secretaris van het SWVO is tevens secretaris van het CZW en als zodanig voorzitter van het ambtelijke vooroverleg. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van het CZW. CZW-bureau Het CZW-bureau voert in opdracht van de 13 gemeenten in Zeeland beleidstaken uit. De deelnemende gemeenten nemen de kosten van dit bureau voor hun rekening. De Provincie Zeeland draagt op projectbasis financieel bij aan het CZW. Via het CZW Bureau vindt de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering plaats op het terrein van: • Anti discriminatie voorziening (ADV) Zeeland; • Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHGZ); • Project Jeugd en Alcohol; • Maatschappelijke Opvang (MO) en Vrouwenopvang (VO); • Beschermd Wonen en Opvang/ begeleiding MO/ VO; • Wet verplichte GGZ en aanpak personen met verward gedrag; • Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar (CZ). Op verzoek van de deelnemende gemeenten in het CZW treedt het SWVO vanaf 2009 op als werkgever voor de medewerkers van dit CZW bureau. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau. De activiteiten van dit bureau worden in een apart jaarverslag verantwoord.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Om niet begrote/ onvoorziene kosten te dekken beschikt het SWVO over de reserve exploitatieresultaten. Met het rekeningresultaat 2016 en 2017 is deze reserve weer opnieuw aangevuld, zodat onverwachte schommelingen in de exploitatie weer kunnen worden ondervangen. Bovendien heeft het bestuur besloten vanaf 2017 het secretariaat kostendekkend te financieren zodat verdere uitputting t.b.v. de reguliere exploitatie niet nodig is. Met ingang van 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het SWVO van toepassing zijn: Tabel 12 Financiële kengetallen SWVO