RVS Businessplan Stichting NME Schouwen-Duiveland bijlage 3 businessplan

Flexibele schil Daarnaast moet de stichting na gaan denken hoe zij haar flexibele schil in wil gaan richten. Deze opgave zal gedurende het proces steeds meer vorm gaan krijgen. Per project(idee) zal er op hoofdlijnen een profiel worden opgesteld en de juiste persoon of personen worden gezocht en geselecteerd.

6.3 Inrichting De organisatie zal moeten door ontwikkelen om de ambities waar te maken. In paragraaf 6.2 staan de rollen beschreven van de werkorganisatie. In 6.1 heeft u kunnen lezen over het bestuur. Op dit moment werkt de stichting aan een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel voor zowel bestuur als voor de werkorganisatie. Hier zullen de verschillende rollen ook in meegewogen worden. Bij de inrichting van de organisatie wordt ook heel nadrukkelijk gekeken naar mogelijke samenwerkingen met partijen in de regio.

23

7 | Financiën Het doel van het businessplan is om op termijn te komen tot een financieel robuustere situatie. De ambities zijn vertaald naar speerpunten en acties, welke financieel zijn door vertaald. In bijlage 2 wordt een totaaloverzicht van de verwachte kosten en opbrengsten over een periode van 3 jaar weergegeven. Hierbij is de ingediende begroting 2021 als referentie opgenomen. In de realisatie van 2021 zijn er diverse projecten in uitvoer, zoals onder andere Schoon Zeeland, EWSD, Energie Transitie en de Safari’s. Deze projecten zijn omwille van de vergelijkbaarheid niet opgenomen.

Belangrijkste drivers bij de cijfers: • •

•

• •

De kosten stijgen als gevolg van de groei in aantal personen, werkzaam voor NME S-D, zowel op interne als externe inzet. De opbrengsten stijgen doordat de projectkosten door de boeken van NME S-D heen lopen, waardoor subsidies en private bijdragen daar ook doorheen lopen. Met name ter dekking van de externe kosten, maar deels ook van de interne kosten en daarmee de versteviging van de financiële basis van NME S-D. Daarnaast is het organiseren van verdienmodellen op en rondom Stadsboerderij De Punt en andere mogelijkheden om belevingen te bieden een belangrijk speerpunt. De groei daarin draagt direct bij aan de versteviging van de financiële basis en dient deels ter dekking van de groei van de interne (loon)kosten. Door met die laatste direct te beginnen wordt ruimte gecreëerd om de ontwikkeling en uitvoering van een project gedegen vorm te geven. Onderdeel van de ambitie is de additionele subsidie niet meer nodig te hebben. Conform de huidige opzet zal deze er in 2-3 jaar uitlopen en niet meer nodig zijn.

De begroting laat zien dat de ambitie van de NME S-D zich vertaalt in een robuuste financiële situatie waarbij het mogelijk is om de extra budgetsubsidie af te bouwen over een periode van enkele jaren. Uiteraard blijft dit afhankelijk van de vraag die aan NME S-D gesteld wordt. Immers, wanneer de gemeente of elke andere partij meer vraagt van de stichting, leidt dit ook tot kosten die gemaakt en daarmee betaald zullen moeten worden. Een veilige investering, aangezien de NME S-D heeft bewezen tot resultaat te komen. Bovenstaande wil niet zeggen dat er geen aanspraak op subsidie(s) gemaakt zal worden. De reguliere budgetsubsidie blijft nodig om de gevraagde basisinzet te financieren. Daarnaast wordt gezocht naar aanjaag regelingen en projectsubsidies voor activiteiten die structureel en duurzaam bijdragen aan het vergroten van de impact van de stichting op het gebied van natuur en milieu.

24

Bijlage 1: Overzicht gevoerde gesprekken stakeholders Gors

Esther van den Brink Anita van Keulen

Bedrijvenpark Zierikzee Zuid

Daniel Lodders

Gemeente Schouwen-Duiveland

Ankie Smit Peter van Sante Eric Caspers Baukje Bruinsman Cocky de Wilde Jolanda Bruin

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

René Munsters

Impuls Zeeland

Yvonne Braamse

IVN / Nationaal Park Oosterschelde

Wilco Jacobusse

NME Schouwen-Duiveland

Ada Schreurs Terry Bom

Provincie Zeeland

Arianne Westerweel

Recron Schouwen-Duiveland

Marieke Braber

Scholenkoepel Obase

Ewald de Keijzer

Scholenkoepel Radar

Clemens Pronk

Stichting Eilandmarketing S-D (i.o.)

Ed Troost

Woningcorporatie Zeeuwland

Evelein Mesman

Zorgorganisatie Allévo

Ingrid Fokke

25

Bijlage 2: Detail begroting 2022 – 2024

26