Infographic Jaarstukken 2020 VRZ

Wegens Covid-19 Heeft de visitatie niet plaatsgevonden. Nog niet duidelijk is wanneer deze plaatsvindt.

Borgen dat op alle niveaus in de organisatie wordt gewerkt aan de hiervoor bedoelde verbeteringen. In het tweede halfjaar 2020 wordt door controllers van de Zeeuwse gemeenten een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd bij VRZ.

Wegens Covid-19 én het verkennend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen GGD, VRZ en RUD wordt het onderzoek uitgevoerd na 2022.

De wettelijke eisen m.b.t. RI&E opvolgen. Het plan van aanpak behorend bij de RI&E actualiseren.

Samenstelling MT

genomen van de software pakketten voor

In 2020 heeft de manager risico en crisis-

de boekhouding en personeelszaken en is

beheersing een baan buiten VRZ aanvaard,

er nieuwe ERP software geïmplementeerd

waardoor de werkzaamheden zijn verdeeld

om een kwaliteitsslag te realiseren en de

tussen de directeur en een teamleider. In

informatievoorziening te verbeteren.

verband met extra werkzaamheden, voortkomend uit de Covid-19 crisis voor direc-

VRZ heeft per 31 december 2020 een for-

teur en manager brandweer, is tijdelijk een

matie van 209,88 fte, exclusief de formatie

manager bedrijfsvoering aangesteld.

van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per die datum is 204,25 fte, een verschil van

ICT

5,63 fte. Zie voor een specificatie onder-

Afdeling I&A heeft in 2020 afscheid geno-

staande tabel.

men van het grootste deel van het serverpark en is voor de meeste applicatie overge-

De verschillen in bezetting zijn verder

stapt naar de Cloud. Daarnaast is afscheid

per onderdeel aangegeven. Daar waar er sprake is van een lagere bezetting betekent dit dat er nog vacatures openstaan. Door

In 2020 is een arbocommissie aangesteld.

vertrek van de meldkamer is de formatie in 2020 gedaald met 22 fte.

Er is nieuwe ERP software geïmplementeerd om een kwaliteitsslag te realiseren en de informatievoorziening te verbeteren.

26

27 Algemene bedrijfsvoering VRZ Paragraaf Financiering Berekening renterisiconorm Formatie 2020

Formatie 2021

Bezetting 2020

209,88

210,13

204,25

Risicobeheersing en Crisisbeheersing

59,6

58,2

53,1

Brandweer

95,7

98,1

97,1

GHOR

0,0

0,0

0,0

Directie, managament en control

5,8

6,5

6,5

Veiligheid

Bedrijfsvoering

48,9

47,4

47,6

Bovenformatieven

0,0

0,0

0,0

Bevolkingszorg

3,00

3,00

3,00

212,88

213,13

207,25

Totaal

Begrotingstotaal

€

Percentage regeling

20%

Renterisiconorm

€

Balans per 31 december

Activa

Vlottende activa - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 13.374.023

253.643

- Liquide middelen

27.861

Inhuur- en advieskosten

trend in de voorgaande jaren. Een deel van

De inhuur van derden laat in 2020 een licht

deze kosten inhuur derden is gedekt met

stijgende lijn zien ten opzichte van 2019.

vrijval uit salariskosten.

plaatsgevonden heeft in het kader van de

De cijfers tot en met 2020 betreffen de wer-

Covid-19 pandemie. Naar verwachting dalen

kelijke kosten. De cijfers vanaf 2022 zijn de

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve

de lasten in de komende jaren weer zoals de

kosten op begrotingsbasis.

- Bestemmingsreserve

3.000.000

2014

Passiva 1.490.829

1.625.715

1.592.009

4.708.553

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 27.453.626

Totaal vaste passiva

32.162.179

Vlottende passiva

2.000.000

2016

1.500.000

500.000

Totaal activa 38.834.469

Totaal eigen vermogen

2.500.000

1.000.000

Totaal vlottende activa 13.655.527

- Gerealiseerd resultaat volgend uit overzicht van basten en lasten

2013

7.345.716

Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut 25.178.942

- Overlopende activa

Dit is vooral te wijten aan de inhuur die

36.728.578

2015

2018 2020 2017

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.554.923

Overlopende passiva met een specifiek bestedingsdoel

1.081.054

Voorlopig overlopende passiva

2019

2022

0

36.131 Totaal vlottende passiva

6.672.290

Totaal passiva 38.834.469

2021 27

28 Paragraaf Financiering Weerstanscapaciteit 2021

Kasgeldlimiet

Beoordeling weerstandsvermogen

De kasgeldlimiet is vastgelegd in de

De algemene reserve van VRZ heeft begin

Algemene reserve

€

1.841.733

Uitvoeringregeling financiering decen-

2020 een saldo van € 1.490.829. De jaarre-

Post onvoorzien

€

50.000

trale overheden (Ufdo) en bedraagt voor

kening 2020 laat een positief resultaat zien

1.891.733

gemeenschappelijke regelingen 8,2% van

van € 1.592.009. Het bestuur zal worden

het begrotingstotaal. Voor VRZ bedraagt

voorgesteld de algemene reserve aan te

de limiet voor de netto vlottende schuld

vullen tot het maximum van € 1.841.733.

Totaal

€

circa € 3.012.000.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Op basis van de gehanteerde normering-

Veiligheidsregio Zeeland is voor de komende jaren verbonden aan een aan-

In 2020 heeft VRZ het kasgeldlimiet niet

systematiek door VRZ is het weerstands-

tal, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een

overschreden.

vermogen van VRZ als goed geclassificeerd.

opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Uitzettingen € 33.000

€ 208.394

Convenant

Software/Licenties

Reddingsbrigade

Er zijn in 2020 door VRZ geen uitzettingen van gelden geweest bij banken.

€ 95.000 Keuring/onderhoud roerende zaken

€ 100.000 Inzet koel-bluscapaciteit Westerschelde

€ 1.134.000 Aankoop Tankauto-

2.135.174 Totaal

€ 110.000 Schoonmaak kazernes

spuiten 3x

€ 442.280

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) In het positieve resultaat 2020 is een nadeel van € 218.491 opgevangen dat samenhangt met de in de begroting 2020 genoemde risico’s. Tegenover deze nadelen staan voordelen op andere gebieden. Een onttrekking aan de algemene reserve is daarom voor dekking in 2020 niet nodig.

Diverse verzekeringen

€ 12.500 Overig

28

29 Bijlagen Kwaliteitszorg

Taakstelling en begrotingstekort

Klachten VRZ

Ondersteuning is verleend aan de procesei-

Na het ‘plan van aanpak taakstelling’

In 2020 zijn bij VRZ geen klachten binnenge-

genaar voor het maken van een gegevens-

bedroeg de taakstelling 2020 nog € 78.837.

komen.

beschermingseffectbeoordeling (DPIA), in

In 2020 is deze taakstelling incidenteel ten

verband met de installatie van rittenregis-

laste van het resultaat gebracht, € 50.000 in

Datalekken VRZ

tratie-BlackBox-apparatuur in de dienstau-

de 1e Burap 2020 en 28.837 in de 2e Burap

In het verslagjaar 2020 was er in VRZ geen

to’s van VRZ.

2020.

sprake van een datalek zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescher-

Via privacy@vrzeeland.nl hebben diverse

ming (AVG).

medewerkers vragen gesteld over de vertaling van de AVG naar de praktijk van VRZ.

De AVG-bewustwordingscampagne is in

Hieruit zijn geen opvallende zaken naar

2020 afgerond, want alle ploegleiders van

voren gekomen.

Brandweer Zeeland en alle teams hebben deelgenomen aan de AVG-sessie van de FG, met een 8,0 als gemiddelde beoordeling door de deelnemers. Deze sessies worden inmiddels ook periodiek aangeboden aan nieuw VRZ-personeel. Er is een AVG-verwerkersregister ingericht en met 23 relevante externe partijen heeft VRZ de verplichte AVG-verwerkersovereenkomsten gesloten.

29